EDITAIS - PIRITUBA/JARAGUÁ

Data de publicação02 Março 2021
terça-feira, 2 de março de 2021 Diário Of‌i cial da Cidade de São Paulo São Paulo, 66 (41) – 49
6050.2020/0008201-3 - Uso e ocupação do solo: Cer-
tidão sobre imóvel
Interessados: BRUNA VALIZI
COMUNIQUE-SE:
6050.2020/0008201-3 - Solicitação de Certidão de
Preempção
Interessados: BRUNA VALIZE
COMUNIQUE-SE: Solicitamos que sejam apresentados
para serem anexados ao processo em epígrafe os seguintes
documentos:
1-REQUERIMENTO PREENCHIDO EM NOME DA EM-
PRESA;
2-DOCUMENTOS PESSOAIS DOS SÓCIOS DA EMPREESA;
3-PROCURAÇÃO ESPECIFICA PARA TRATAR DO AS-
SUNTO.
Obs: O interessado terá o prazo de 30 (Trinta) dias, a partir
da publicação deste no D.O.M para atender a solicitação supra,
sob pena de indeferimento da solicitação conforme disposto no
dec. 51.714/2010.
ENVIAR OS DOCUMENTOS EM FORMATO PDF PARA O
E-MAIL: subsacadastro@smsub.prefeitura.sp.gov.br.
SANTANA/TUCURUVI
GABINETE DO SUBPREFEITO
SISTEMA MUNICIPAL DE PROCESSOS - SIM-
PROC COMUNIQUE-SE: EDITAL 2021-1-039
PREFEITURA REGIONAL SANTANA-TUCURUVI
ENDERECO: AVENIDA TUCURUVI, N 808
2019-0.040.830-5 FABIO BIZZI PETERSON
HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR
SANTO AMARO
GABINETE DA SUBPREFEITA
SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES -
SEI COMUNIQUE-SE: LISTA 709
SUBPREFEITURA DE SANTO AMARO
ENDERECO: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO, 54
Comunicação: Recebemos ART 28027230201082430 e
laudo de poda de 01 árvore para o endereço Rua FRANÇA, 266
- Jardim Europa, sendo responsável técnico o(a) Eng. Agrônomo
BRUNO REIS DE GODOY, CREA nº 5063593620-SP.
6050.2021/0002263-2 - Comunicação de poda em
área interna pública/particular
Interessado: BRUNO PALMEIRA LANDINI E SILVA
Comunicação: Recebemos ART 28027230210279929
e laudo de poda de 03 palmeiras para o endereço Alameda
Jaú, 1477 - Jardim Paulista, sendo responsável técnico o(a)
Eng. Agrônomo BRUNO PALMEIRA LANDINI E SILVA, CREA nº
5062786365-SP.
6043.2019/0002523-0 - SISACOE: Auto de Licenca de
Funcionamento
Interessados: SENTIMENTAL FILME LTDA
COMUNIQUE-SE: - APRESENTAR NOVOS FORMULÁRIOS
REFERENTES A SOLICITAÇÃO DO AUTO DE LICENÇA DE
FUNCIONAMENTO PARA ATIVIDADE CONSIDERADA DE
BAIXO RISCO, ATENDENDO A PORTARIA 29/2017, DECRETO
57.298/16 E LEI 16.402/16.
- FAZER CONSTAR NA R.R.T., A DECLARAÇÃO DOS
PARÂMETROS DE INCOMODIDADE, PARA ATIVIDADE CON-
SIDERADA DE BAIXO RISCO.
6050.2020/0001269-4 - SISACOE: Auto de Licenca de
Funcionamento
Interessados: MILBANK SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA
COMUNIQUE-SE: - APRESENTAR O AUTO DE VISTORIA
DO CORPO DE BOMBEIROS ATUALIZADO.
PIRITUBA/JARAGUÁ
GABINETE DO SUBPREFEITO
SISTEMA MUNICIPAL DE PROCESSOS - SIM-
PROC COMUNIQUE-SE: EDITAL 2021-1-039
PREFEITURA REGIONAL PIRITUBA-JARAGUA
ENDERECO: RUA LUIS CARNEIRO 193 - 2 ANDAR
2014-0.205.319-0 JUSSARA DE OLIVEIRA LEONE
HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR
2018-0.005.479-0 CAROLINA CAMAROTI GARCIA
HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR
2018-0.112.446-5 CAROLINA CAMAROTI GARCIA
HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR
2020-0.004.681-5 CAROLINA CAMAROTI GARCIA
HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR
2020-0.007.677-3 CAROLINA CAMAROTI GARCIA
HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR
2020-0.009.359-7 CAROLINA CAMAROTI GARCIA
HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR
SQL: 059.244.0033-6
Fica V.Sª. Intimada a adotar as providências necessárias
visando a cessação das irregularidades, no prazo de 05 (cinco)
dias sob pena de aplicação de novas multas.
O infrator fica ciente que tem o prazo legal para apresen-
tação de defesa ou pagamento, sob pena de ser confirmada a
penalidade imposta e inscrita a multa como dívida ativa para
cobrança executiva.
AUTUAÇÃO PELA LEI 16.642/2017 E DECRETO
57.776/2017
Auto de Fiscalização/Intimação nº 07-01.004.808-9
Nome: CONDOMÍNIO SÃO AQUINO II
CNPJ: 03.455.130/0001-07
Endereço: Rua Manoel Pedroso, 55 - CEP: 03590-150
Fica V.Sª. Intimada a dar início às medidas necessárias à
solução da irregularidade. No prazo de 5 (cinco) dias. Sob pena
de multas diárias e demais cominações legais. Fica V.Sª. CIEN-
TIFICADA de que o não cumprimento da presente intimação
implica na responsabilidade exclusiva do infrator, eximindo-se
a municipalidade da responsabilidade pelos danos materiais e
pessoais decorrentes de eventual sinistro.
AUTUAÇÃO PELO DECRETO 48.832/2007
Auto de Fiscalização/Intimação nº 07-01.004.809-7
Nome: JOSÉ SEBASTIÃO APARECIDO
CPF: 114.955.458-49
Endereço: Rua Domingos de Carlo, 324- CEP: 03659-000
SQL: 059.244.0033-6
Fica V.Sª. INTIMADA a desocupar a área Municipal, demo-
lindo ou recuando a edificação, ou apresentar defesa no prazo
de 15 (quinze) dias. Na conformidade do art. 4º do Decreto Mu-
nicipal nº 48.832, de 17 de outubro de 2007. Caso não atendida
a presente intimação, ou desacolhida a defesa, serão adotadas
às medidas administrativas previstas no Decreto Municipal
48.832, de 17 de outubro de 2007.
PINHEIROS
GABINETE DO SUBPREFEITO
SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES -
SEI COMUNIQUE-SE: LISTA 709
SUBPREFEITURA DE PINHEIROS
ENDERECO: AV. NAÇÕES UNIDAS, 7123
6050.2020/0006418-0 - Comunicação de poda em
área interna particular
Interessado: DANIELE SILVA LOBO
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DE COMPRAS EFETUADAS E DOS SERVIÇOS CONTRATADOS PELA SUBPREFEI-
TURA DE PIRITUBA/JARAGUÁ (UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 42.10), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREI-
RO/2021 DE ACORDO COM O ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL 8666/93 E ARTIGO 116 - L.O.M.S.P.
EMPENHO CREDOR DESCRIÇÃO QTDE VR.UNITÁRIO VR.TOTAL
COMPRAS
21.047 Fox Construção Coml. e Serv. Eireli Aquisição de guias de concreto 1200 17,60 21.120,00
TOTAL DE COMPRAS 21.120,00
SERVIÇOS
9.121 TMS Purificadores e Comercio Ltda Locação microcomputadores 1 152,91 152,91
9.179 Danlex Serviços Ltda Serviços de motofrete 1 18.790,28 18.790,28
9.235 Danlex Serviços Ltda Serviços de motofrete 1 618,25 618,25
9.356 MR Computer Informatica Ltda Serv.impressão departamental 1 51.143,16 51.143,16
9.364 MR Computer Informatica Ltda Serv.impressão departamental 1 1.998,81 1.998,81
9.376 Telefonica Brasil S.A. Serv.telefonia móvel c/pacote de dados 1 11.344,91 11.344,91
9.384 Telefonica Brasil S.A. Serv.telefonia móvel c/pacote de dados 1 386,18 386,18
9.395 Telefonica Brasil S.A. Serv.telefonia móvel c/pacote de dados 1 1.577,75 1.577,75
9.448 Ticket Soluções HDFGT S.A. Serv.abastec.de veículos através de cartão mag. 1 23.181,40 23.181,40
9.460 Ticket Soluções HDFGT S.A. Serv.abastec.de veículos através de cartão mag. 1 36.055,60 36.055,60
9.470 Ticket Soluções HDFGT S.A. Serv.abastec.de veículos através de cartão mag. 1 8.610,00 8.610,00
9.474 Ticket Soluções HDFGT S.A. Serv.abastec.de veículos através de cartão mag. 1 521,25 521,25
9.774 TMS Purificadores e Comercio Ltda Locação purificadores de água 1 2.304,80 2.304,80
9.828 Logape Service Ltda Locação veículos 2C e 1D s/motorista 1 201.698,96 201.698,96
9.841 Logape Service Ltda Locação veículos 2C e 1D s/motorista 1 2.573,03 2.573,03
9.882 Cobra Saúde Ambiental Ltda Serv.limpeza de caixas d'água 1 1.613,10 1.613,10
9.890 Cobra Saúde Ambiental Ltda Serv.limpeza de caixas d'água 1 112,92 112,92
9.989 Telefonica Brasil S.A. Serv.telefonia fixa 1 35.000,00 35.000,00
9.992 SABESP Despesas com consumo de água - SUB-PJ 1 100.000,00 100.000,00
9.995 Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP S.A. Despesas com consumo energia elétrica SUB-PJ 1 100.000,00 100.000,00
10.000 Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP S.A. Despesa com ligações provisórias 1 2.500,00 2.500,00
10.011 SABESP Despesas com consumo de água - Piscinão 1 2.000,00 2.000,00
10.014 Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP S.A. Despesas c/consumo energia elétrica-Piscinão 1 60.000,00 60.000,00
10.015 Telefonica Brasil S.A. Serviços de telefonia fixa Piscinão 1 2.000,00 2.000,00
10.535 Hiplan Constr.e Serv.Man. Urbanização Serv.manutenção áreas verdes 1 78.998,34 78.998,34
10.545 Hiplan Constr.e Serv.Man. Urbanização Serv.manejo arbóreo 1 1.173.933,74 1.173.933,74
10.578 Adm.Saraiva Empreendimentos Ltda IPTU imóvel Sede Sub-PJ 1 77.788,50 77.788,50
10.619 Hiplan Constr.e Serv.Man. Urbanização Serv.manutenção áreas verdes 1 765.155,32 765.155,32
10.640 Hiplan Constr.e Serv.Man. Urbanização Serv.manutenção áreas verdes 1 28.913,39 28.913,39
12.380 MHPX Segurança e Vigilância Eireli Serv.vigilância e segurança patrimonial-Piscinão 1 175.910,00 175.910,00
12.383 MHPX Segurança e Vigilância Eireli Serv.vigilância e segurança patrimonial-Piscinão 1 3.940,38 3.940,38
12.387 Obracon Eng. e Locação de Equip. Ltda Manutenção nas bombas do Piscinão 1 420.495,21 420.495,21
12.393 Obracon Eng. e Locação de Equip. Ltda Manutenção nas bombas do Piscinão 1 26.277,17 26.277,17
12.399 Macor Eng. e Constr. e Com. Ltda Serv.limpeza manual e mecanizada de galerias 1 524.325,60 524.325,60
12.409 Macor Eng. e Constr. e Com. Ltda Serv.limpeza manual e mecanizada de galerias 1 247.337,20 247.337,20
12.427 Macor Eng. e Constr. e Com. Ltda Serv. Manutenção de logradouro 1 1.059.870,16 1.059.870,16
12.431 Macor Eng. e Constr. e Com. Ltda Serv. Manutenção de logradouro 1 57.338,94 57.338,94
12.652 Jarc Transp. Constr. Paisagismo e Serv. Serv.Manutenção e Conserv.de Galerias 1 1.141.891,35 1.141.891,35
12.760 Macor Eng. e Constr. e Com. Ltda Serv.limpeza de logradouros e desfazimento 1 557.679,73 557.679,73
12.762 Macor Eng. e Constr. e Com. Ltda Serv.limpeza de logradouros e desfazimento 1 924,82 924,82
13.343 Macor Eng. e Constr. e Com. Ltda Serv.limpeza manual de galerias 1 1.064.106,30 1.064.106,30
13.345 Macor Eng. e Constr. e Com. Ltda Serv.limpeza manual de galerias 1 25.325,78 25.325,78
13.734 A.Tonanni Constr. e Serv. Ltda Serv.limpeza manual de piscinão 1 166.253,85 166.253,85
13.739 A.Tonanni Constr. e Serv. Ltda Serv.limpeza manual de piscinão 1 53.496,00 53.496,00
13.741 A.Tonanni Constr. e Serv. Ltda Serv.limpeza manual de piscinão 1 6.206,81 6.206,81
13.746 A.Tonanni Constr. e Serv. Ltda Serv.limpeza manual de piscinão 1 1.997,18 1.997,18
14.887 Macor Eng. e Constr. e Com. Ltda Serv.limpeza mecanizada 1 353.894,40 353.894,40
14.888 Macor Eng. e Constr. e Com. Ltda Serv.limpeza mecanizada 1 24.125,44 24.125,44
14.922 Hiplan Constr.e Serv.Man. Urbanização Serv.manejo arbóreo 1 62.218,50 62.218,50
17.080 Fundamental Locação de Equip. de Informática Locação de microcomputadores 1 80.062,50 80.062,50
17.083 Fundamental Locação de Equip. de Informática Locação de microcomputadores 1 293,56 293,56
18.604 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Serv. de postagem de correspondências 1 30.000,00 30.000,00
20.166 São Paulo Secretaria Mun.Mobilidade e Transportes Multas de trânsito dos veículos da SUB-PJ 1 1.000,00 1.000,00
TOTAL DE SERVIÇOS 8.873.943,48
TOTAL GERAL DE COMPRAS E SERVIÇOS 8.895.063,48
NOTAS DE EMPENHO CANCELADAS
Nº CREDOR
9014/21 KGA Desenv. E Tecnologia Eireli 320,00
2794/20 A.Tonanni Construções e Serviços Ltda 2.007,93
28933/20 R.Barbosa Marques 953,86
40240/20 D'colar Gráfica e Etiquetas 600,00
40893/20 São Paulo Secretaria Mun.Mobilidade e Transportes 910,25
59871/20 D'colar Gráfica e Etiquetas 283,35
71920/20 A.Tonanni Construções e Serviços Ltda 71.248,65
98940/20 KGA Desenv. E Tecnologia Eireli 1.200,00
TOTAL DOS CANCELAMENTOS 77.524,04
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Supervisão de Finanças
DEMONSTRATIVO DE COMPRAS E SERVIÇOS
DEMONSTRATIVO DE COMPRAS EFETUADAS E DOS SERVIÇOS CONTRATADOS PELA SUB-SARELATIVO AO MÊS DE FEVEREI-
RO-2021 DE ACORDO COM O ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL8.666/93 E ARTIGO 116 DA L.O.M.S.P.
NE FORNECEDOR DESCRIÇÃO QUANTIDADE V ALOR
UNITARIO
VALOR DA NE
17381 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI Açúcar refinado amorfo cristalino em pacotes de 1 810 R$ 2,13 R$ 1.725,30
17444 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI Fornecimento de Açúcar refinado amorfo cristalino em pacotes de 1 (um)
quilo - Reajuste
810 R$ 0,95 R$ 766,10
TOTAL DE COMPRAS R$ 2.491,40
SERVIÇOS CONTRATADOS
NE FORNECEDOR DESCRIÇÃO VALOR DA NE
10226 SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA Prestação de serviços gráficos diversos para atendimento das demandas da Prefeitura Regional Santo Amaro R$ 7.510,00
10350 TICKET SOLUCOES HDFGT SA Ata de RP n° 004/SG-COBES/2019 - Serviços de gerenciamento de abastecimento de veículos, máquinas e equipa-
mentos, por meio de cartão de pagamento magnético ou microprocessado para a Subprefeitura Santo Amaro
R$ 20.999,96
10442 SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA Prestação de serviços gráficos diversos para atendimento das demandas da Prefeitura Regional Santo Amaro R$ 6.446,89
11524 KGA DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA EIRELI Ata de Registro de Preços n.º 004/SG-COBES/2020 - Serviços de transporte individual de passageiros via aplicativo
customizável web e mobile - Veículo “uso comum” - 500 km/mês
R$ 10.000,00
11536 KGA DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA EIRELI Ata de Registro de Preços n.º 004/SG-COBES/2020 - Serviços de transporte individual de passageiros via aplicativo
customizável web e mobile - Veículo“porta-malas grande” - 230 km/mês
R$ 4.600,00
11678 COBRA SAUDE AMBIENTAL LTDA ATA REG.PREÇOS 001/SG-COBES/2019 - Limpeza e/Desinfecção de Reservatório Predial - Prorrogação (23/04/2021
a 22/04/2022)
R$ 1.318,00
12498 IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA Prestação de serviços de e locação de 80 (oitenta) equipamentos completos de informática, com fornecimento
de software - Consumo
R$ 144,45
12782 AGRÍCOLA E CONSTRUTORA MONTE AZUL LTDA ATA RP 22/SMSUB-COGEL/2019- Prestação de serviços de limpeza de galerias, córregos e canais- Reajuste R$ 27.580,00
13408 TELEFONICA BRASIL SA Despesas com Telefonia Fixa da Unidade do Conselho Tutelar do Distrito de Santo Amaro - TELEFÔNICA BRASIL
S/A. Janeiro a Março/2021
R$ 1.200,00
13449 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SER-
VICOS LTDA
ATA RP 04/SMSUB-COGEL/2019- Prestação de serviços de manutenção e conservação de galerias e demais dispo-
sitivos de drenagem - 03 equipes Reajuste
R$ 49.343,22
13513 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SER-
VICOS LTDA
ATA RP 04/SMPR/COGEL/2018 - Prestação de Serviços de conservação de áreas verdes- Acréscimo de 1 Equipe R$ 981.525,19
13532 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SER-
VICOS LTDA
ATA RP 004/SMPR/CG/2018 - Prestação de serviços de conservação de áreas verdes R$ 77.740,05
14915 ERATECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E
SERVICOS LTDA
PREGÃO ELETRÔNICO 001/SP-SA/2016 - Equipe de apoio para remoções diversas - 03 equipes - Prorrogação R$ 936.000,00
14942 ERATECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E
SERVICOS LTDA
PREGÃO ELETRÔNICO 001/SP-SA/2016 - Equipe de apoio para remoções diversas - 03 equipes - Prorrogação
Reajuste
R$ 69.406,93
15405 GUARANI INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA CONCRETO USINADO, BRITA 1 E 2, SLUMP 5 +OU-1 cm/FCK=35,0 MPA R$ 40.800,00
CONCRETO USINADO, BRITA 1 E 2, SLUMP 5 +OU- 1cm/FCK=20,0 MPA R$ 36.435,60
CONCRETO USINADO, BRITA 1 E 2, SLUMP 5 +OU-1 cm/FCK=30,0 MPA R$ 9.750,00
CONCRETO USINADO, BRITA 1 E 2, SLUMP 5 +OU- 1cm/FCK=20,0 MPA R$ 8.823,00
CONCRETO USINADO, BRITA 1 E 2, SLUMP 5 +OU-1 cm/FCK=40,0 MPA R$ 10.710,00
15630 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SER-
VICOS LTDA
ATA RP 005/SMPR/CG/2018 - Prestação de serviços de manejo arbóreo R$ 114.764,70
15806 AGRÍCOLA E CONSTRUTORA MONTE AZUL LTDA ATA RP 22/SMSUB-COGEL/2019- Prestação de serviços de limpeza de galerias, córregos e canais- Reajuste R$ 8.794,32
17493 ERATECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E
SERVICOS LTDA
Pregão Eletrônico nº 05/SUB-SA/2019 - Serviços de locação de caminhões basculantes “trucados” e retroescava-
deira tipo case 580h, jcb 214 mf 86
R$ 83.547,68
17499 ERATECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E
SERVICOS LTDA
Pregão Eletrônico nº 05/SUB-SA/2019 - Serviços de locação de caminhões basculantes “trucados” e retroescava-
deira tipo case 580h, jcb 214 mf 86 - Prorrogação
R$ 3.625,04
18552 SERASA SA ATA RP 03.05/17 - AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS R$ 194,40
18591 TELEFONICA BRASIL SA CONSUMO TELEFONIA FIXA - CONSELHO TUTELAR SANTO AMARO R$ 1.200,00
18777 LIDER SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS EIRELI PREGÃO ELETRÔNICO 005/PR-AS/2018 - Locação de veículos com motorista, combustível, manutenção preventiva
e corretiva, quilometragem livre para a SUB-SA- Veículos tipo D1 - Reajuste 20/21
R$ 23.469,60
18794 R MOSSULY TRANSPORTES PREGÃO ELETRÔNICO 005/PR-AS/2018 - Locação de VEÍCULOS com motorista, combustível, manutenção preven-
tiva e corretiva, quilometragem livre para a SUB-SA-
R$ 8.236,80
18809 UNIVERSATIL LOCACAO DE VEICULOS LTDA PREGÃO ELETRÔNICO 005/PR-AS/2018 - Locação de veículos com motorista, combustível, manutenção preventiva
e corretiva, quilometragem livre para a SUB-AS
R$ 27.488,42
20033 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Produtos postais para SUB-SA R$ 29.500,00
20056 AGRÍCOLA E CONSTRUTORA MONTE AZUL LTDA ATA RP 22/SMSUB-COGEL/2019- Prestação de serviços de limpeza de galerias, córregos e canais a SUB-SA -
Reajuste 20/21
R$ 7.021,50
20143 IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA Prestação de serviços de e locação de 80 (oitenta) equipamentos completos de informática, com fornecimento
de software Locação
R$ 24.996,40
20147 IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA Prestação de serviços de e locação de 80 (oitenta) equipamentos completos de informática, com fornecimento
de software Consumo
R$ 22.529,65
20152 IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA Prestação de serviços de e locação de 80 (oitenta) equipamentos completos de informática, com fornecimento
de software - Reajuste
R$ 1.241,56
21218 FUNDAMENTAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE
INFORMATICA E EVENTOS LTDA - ME
Prestação de serviços de e locação de 80 (oitenta) equipamentos completos de informática, com fornecimento
de software- Prorrogação
R$ 65.814,16
21254 SOBRAL -CHAVES E CARIMBOS LTDA Borracha personalizável, layout a ser encaminhada posteriormente através da Ordem de Fornecimento, em até 4
linhas (nome do servidor, função, número do Registro Funcional e local e local de trabalho) com fita dupla face
para fixação
R$ 1.151,00
Carimbo Autoentintado, com borracha personalizável,layout a ser encaminhada posteriormente através da Ordem
de encaminhada posteriormente através da Ordem de Fornecimento, em até 4 linhas (nome do servidor , número
do registro funcional e local de trabalho )autoestimado, tinta cor preta , tipo P-20 ou similar
R$ 1.247,50
TOTAL DE COMPRAS E SERVIÇOS CONTRATADOS R$ 2.727.647,42
CANCELAMENTOS
NE FORNECEDOR DESCRIÇÃO VALOR
CANCELADO
648 IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA Prestação de serviços de e locação de 80 (oitenta) equipamentos completos de informática, com fornecimento
de software Consumo
R$ 7,15
13408 TELEFONICA BRASIL SA CONSUMO TELEFONIA FIXA - CONSELHO TUTELAR SANTO AMARO R$ 1.200,00
4448 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SER-
VICOS LTDA
ATA RP 005/SMPR/CG/2018 - Prestação de serviços de manejo arbóreo R$ 43.908,75
Total de cancelamentos: R$ 45.115,90
SÃO MATEUS
COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO DA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
SOLICITAÇÃO PARA PODA E/OU CORTE/
TRANSPLANTE DE ÁRVORES DA SUPERVISÃO
TÉCNICA DE LIMPEZA PÚBLICA:
Em atendimento à Lei Municipal 10.365/87 e ao artigo 14
do Decreto 26.535/88 que a regulamemta a, a Lei Municipal
10.919/91 e o Decreto
29.589/91 que a regulamenta, autorizo e dou publicidade
aos serviços de poda conforme discriminados abaixo.
As pessoas ou entidades interesadas que discordarem
das podas poderão, no prazo de 6 (seis) dias contados da
data de publicação, apresentar recurso contra a medida,
devidamente fundamentado, protocolando-o nesta Prefei-
tura Regional.
Sisgau Referencia Endereço Espécie Serviço
Laudo Técnico 05/2021(SEI
6054.2021/0000310-9)
(Passeio Publico)
Rua Genes de
Proença, 165 - Jd.
Ester
01- N.I Corte Eliminação
Laudo Técnico 06/2021(SEI
6054.2021/0000307-9)
(Passeio Publico)
Rua Torquato
Teixeira, 333 - Pq.
São Rafael
01- Ligustro Corte Eliminação
Laudo Técnico 10/2021(SEI
6054.2021/0000352-4)
(Passeio Publico)
Rua Rua Estado do
Piaui, 611 - Jd. Egle 01- Ligustro Corte Eliminação
Laudo Técnico (SEI
6018.2020/0059865-1) (Area
Interna Publica)
Rua José de Araújo
Vieira, 61 – Parque
São Rafael (UBS)
02-
Alfineiro Poda de
Limpeza,levantamento,
Equilibrio, Adequação
e Troncos Multiplos.
Laudo Técnico (SEI
6018.2021/0009093-5) (Area
Interna Publica)
Rua Campo
Florido, 482 - Jd.
Imperador(UBS)
18- Especie
Diversas Poda de
Limpeza,levantamento,
Equilibrio, Adequação
e Troncos Multiplos.
Laudo Técnico (SEI
6054.2020/0002358-2) (Area
Interna Publica)
Rua Fernandes
Tourinho, 133 - Pq.
São Rafael
66- Especie
Diversas (19) Corte Eliminação,
(47) Poda de
Limpeza,levantamento,
Equilibrio, Adequação
e Troncos Multiplos.
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documento quando visualizado diretamente no portal
www.imprensaoficial.com.br
terça-feira, 2 de março de 2021 às 02:02:18

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