LICITAÇÕES - HABITAÇÃO

Data de publicação18 Março 2021
SeçãoCaderno Cidade
quinta-feira, 18 de março de 2021 Diário Of‌i cial da Cidade de São Paulo São Paulo, 66 (53) – 81
ENDEREÇO: TV SAO DOMINGOS, Nº 31; CEP: 24.210-180;
BAIRRO/DISTRITO: SAO DOMINGOS; MUNICÍPIO: NITEROI; UF:
RJ.
CPF: 081.989.947-00 RONALD GUEDES SAVIOLLI
CNPJ: 11.175.931/0001-47
FORNECEDOR: G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI
ENDEREÇO: R HENRIQUE SCHWERIN, Nº 766; COMPLE-
MENTO: SALA 01; CEP: 99.701-506; BAIRRO/DISTRITO: JOSE
BONIFACIO; MUNICÍPIO: ERECHIM; UF: RS.
CPF: 002.379.790-80 DANIEL ARCARI
CNPJ: 36.673.446/0001-24
FORNECEDOR: J.LAVANDOSKI FERRAGENS
ENDEREÇO: R FULGENCIO MIGUEL COFFY, Nº 414; CEP:
99.705-474; BAIRRO/DISTRITO: ATLANTICO; MUNICÍPIO: ERE-
CHIM; UF: RS.
CPF: 015.313.820-37 JONAS LAVANDOSKI
CNPJ: 28.423.235/0001-05
FORNECEDOR: MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.
ENDEREÇO: R TSARG JOAO SOARES DE FARIA, Nº 349; CEP:
02.179-020; BAIRRO/DISTRITO: PARQUE NOVO MUNDO; MUNI-
CÍPIO: SAO PAULO; UF: SP.
CPF: 090.082.888-93 FABIO CRUZ DE ARAUJO
CPF: 104.405.438-78 MARCIA APARECIDA RISSATO DE ARAUJO
CNPJ: 20.776.492/0001-19
FORNECEDOR: PLANED COMERCIO E SERVICOS EIRELI
ENDEREÇO: R OCLEZIO DIAS, Nº 219; CEP: 05.175-100;
BAIRRO/DISTRITO: JARDIM REGINA; MUNICÍPIO: SAO PAULO;
UF: SP.
CPF: 494.734.128-94 MARCOS PROENCA JUNIOR
CNPJ: 16.500.873/0001-01
FORNECEDOR: TROVO COMERCIAL ELETRICA LTDA
ENDEREÇO: R AMADEO GIANNOTTI, Nº 53; CEP: 04.243-
030; BAIRRO/DISTRITO: JARDIM PATENTE; MUNICÍPIO: SAO
PAULO; UF: SP.
CPF: 308.983.188-07 HERALDO VILAS BOAS TROVO
CPF: 046.972.399-89 ANA MARIA SCALABRIN
CNPJ: 26.507.653/0001-55
FORNECEDOR: VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
ENDEREÇO: R DESEMBARGADOR RIBEIRO DA LUZ, Nº 183;
CEP: 30.640-040; BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO; MUNICÍPIO:
BELO HORIZONTE; UF: MG.
CPF: 071.220.316-83 ANA PAULA COSTA GRECO
Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos
licitantes relativamente aos lances ofertados.
Histórico
Item 01: Cabo eletrônico para lógica , 24AWG x 4 pares,
categoria 5-e, na cor azul, acondicionado em caixa com 300
metros.
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo
relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)
CNPJ: 20.776.492/0001-19
FORNECEDOR: PLANED COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Valor Unit.: R$ 3,84
Valor Global : R$ 13.824,00
CNPJ: 26.507.653/0001-55
FORNECEDOR: VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
Valor Unit.: R$ 4,00
Valor Global : R$ 14.400,00
CNPJ: 00.226.324/0001-42
FORNECEDOR: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS EIRELI
Valor Unit.: R$ 4,28
Valor Global : R$ 15.408,00
CNPJ: 16.500.873/0001-01
FORNECEDOR: TROVO COMERCIAL ELETRICA LTDA
Valor Unit.: R$ 5,00
Valor Global : R$ 18.000,00
CNPJ: 11.175.931/0001-47
FORNECEDOR: G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI
Valor Unit.: R$ 5,00
Valor Global : R$ 18.000,00
CNPJ: 36.673.446/0001-24
FORNECEDOR: J.LAVANDOSKI FERRAGENS
Valor Unit.: R$ 100,00
Valor Global : R$ 360.000,00
Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo
pregoeiro)
Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 360.000,0000 36.673.446/0001-24 22/02/2021 09:01:24:010
R$ 18.000,0000 16.500.873/0001-01 22/02/2021 09:01:24:010
R$ 18.000,0000 11.175.931/0001-47 22/02/2021 09:01:24:010
R$ 15.408,0000 00.226.324/0001-42 22/02/2021 09:01:24:010
R$ 14.400,0000 26.507.653/0001-55 22/02/2021 09:01:24:010
R$ 13.824,0000 20.776.492/0001-19 22/02/2021 09:01:24:010
R$ 13.685,7600 16.500.873/0001-01 22/02/2021 09:08:46:740
R$ 13.548,9024 26.507.653/0001-55 22/02/2021 09:09:11:657
R$ 13.413,4100 16.500.873/0001-01 22/02/2021 09:09:51:627
R$ 13.279,2759 26.507.653/0001-55 22/02/2021 09:10:06:237
R$ 13.146,4800 16.500.873/0001-01 22/02/2021 09:10:20:727
R$ 13.015,0152 26.507.653/0001-55 22/02/2021 09:10:47:343
R$ 12.500,0000 00.226.324/0001-42 22/02/2021 09:11:09:260
R$ 12.884,8700 16.500.873/0001-01 22/02/2021 09:11:15:870
R$ 12.375,0000 16.500.873/0001-01 22/02/2021 09:11:29:317
R$ 11.500,0000 00.226.324/0001-42 22/02/2021 09:11:50:653
R$ 12.251,2500 26.507.653/0001-55 22/02/2021 09:12:11:630
R$ 11.385,0000 16.500.873/0001-01 22/02/2021 09:12:29:413
R$ 11.271,1500 26.507.653/0001-55 22/02/2021 09:13:46:033
R$ 10.500,0000 00.226.324/0001-42 22/02/2021 09:14:57:263
R$ 10.395,0000 26.507.653/0001-55 22/02/2021 09:15:00:650
R$ 11.158,4400 16.500.873/0001-01 22/02/2021 09:15:04:753
R$ 10.291,0500 16.500.873/0001-01 22/02/2021 09:15:10:390
R$ 10.188,1395 26.507.653/0001-55 22/02/2021 09:15:24:390
R$ 9.984,3800 16.500.873/0001-01 22/02/2021 09:16:22:327
R$ 9.884,5362 26.507.653/0001-55 22/02/2021 09:16:34:260
R$ 9.686,8500 16.500.873/0001-01 22/02/2021 09:16:40:730
R$ 9.589,9815 26.507.653/0001-55 22/02/2021 09:16:59:780
R$ 9.398,1800 16.500.873/0001-01 22/02/2021 09:17:06:143
R$ 9.304,1982 26.507.653/0001-55 22/02/2021 09:17:31:240
R$ 9.118,1100 16.500.873/0001-01 22/02/2021 09:17:35:110
R$ 9.026,9289 26.507.653/0001-55 22/02/2021 09:17:53:353
R$ 8.846,3900 16.500.873/0001-01 22/02/2021 09:17:57:297
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Item 02: Cabo flexível de 10 mm², na cor azul, para tensão
de 450/750v, com blindagem mínima de 750v à 1000v, com
massa líquida aproximada de 10kg/100m, resistente a chamas
e que atenda a norma NBR NM 247-3, acondicionado em rolo
de 100 metros.
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo
relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)
CNPJ: 26.507.653/0001-55
FORNECEDOR: VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
Valor Unit.: R$ 12,00
Valor Global : R$ 7.200,00
CNPJ: 37.296.295/0001-03
FORNECEDOR: FATOR RIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Valor Unit.: R$ 12,00
Valor Global : R$ 7.200,00
CNPJ: 16.500.873/0001-01 FORNECEDOR: TROVO COMER-
CIAL ELETRICA LTDA
Valor Unit.: R$ 13,00
Valor Global : R$ 7.800,00
CNPJ: 28.423.235/0001-05
FORNECEDOR: MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.
Valor Unit.: R$ 13,50
Valor Global : R$ 8.100,00
CNPJ: 00.226.324/0001-42
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EMBALAGEM
DESCARTÁVEL PARA SALADA E SOBREMESA – POLIESTIRENO
TRANSPARENTE, ATÓXICO, COMPATÍVEL COM ALIMENTOS,
FORMATO OVAL OU RETANGULAR OU QUADRADA, PROVI-
DA DE TAMPA TRANSPARENTE, PERFEITAMENTE ADAPTÁVEL
AO CORPO. DIMENSÕES APROXIMADAS\> COMPRIMENTO
110MM, LARGURA 110MM, ALTURA 47MM, CAPACIDADE
VOLUMÉTRICA DE 300ML
Porte da empresa: ME/EPP
Total do Fornecedor: R$ 151.200,00
Valor Global da Ata: R$ 151.200,00 (cento e cinquenta e
um mil e duzentos reais)
IV – PROPOSTAS DESCLASSIFICADAS
Não houve proposta classificada.
V – PROPOSTAS CLASSIFICADAS:
FORNECEDOR: J BRILHANTE COMERCIAL - EIRELI
CNPJ: 06.910.908/0001-19
Itens 3 e 4 – EMBALAGEM DESCARTÁVEL PARA SALADA
E SOBREMESA
VI – HABILITAÇÃO DAS PRIMEIRAS CLASSIFICADAS:
A empresa abaixo arrolada foi habilitada por cumprir todos
os requisitos exigidos para habilitação no Edital:
FORNECEDOR: J BRILHANTE COMERCIAL - EIRELI
CNPJ: 06.910.908/0001-19
VII– INABILITAÇÕES:
Não houve empresas inabilitadas.
VIII– LICITANTES DESISTENTES:
Não houve licitantes desistentes.
IX – INTENÇÕES DE RECURSOS E RECURSOS INTERPOSTOS:
Não houve apresentação de recurso.
X – RESULTADO FINAL DO JULGAMENTO COM NEGOCIA-
ÇÃO DOS PREÇOS:
O Sr.(a) Pregoeiro(a) declara vencedores e adjudica os obje-
tos dos itens abaixo descritos aos seguintes licitantes:
ITEM 01: Cancelado por inexistência de proposta.
ITEM 02: Cancelado por inexistência de proposta.
ITEM 03- Aceito para: J BRILHANTE COMERCIAL – EI-
RELI (CNPJ: 06.910.908/0001-19), pelo melhor lance de R$
189.000,0000 e com valor negociado a R$ 113.400,0000.
ITEM 04- Aceito para: J BRILHANTE COMERCIAL – EI-
RELI (CNPJ: 06.910.908/0001-19), pelo melhor lance de R$
63.000,0000 e com valor negociado a R$ 37.800,0000 .
XI- ATOS FINAIS:
O Pregoeiro deliberou encaminhar os autos à Superinten-
dência para a HOMOLOGAÇÃO do certame.
Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às
11:52 horas do dia 25 de fevereiro de 2021, cuja ata foi lavrada
e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, a qual será publi-
cada no Diário Oficial da Cidade e no Portal da Transparência
(http://www.docidadesp.imprensaoficial.com.br/ e http://trans-
parencia.prefeitura.sp.gov.br/).
A Ata também encontra-se disponível no endereço https://
www.gov.br/compras/pt-br/ – UASG 925102.
ESTHER VIEIRA MURAD NEVES DE BRITO
Pregoeira
ERIKA CRISTINA DOS SANTOS
Equipe de Apoio
HELOISA ALMEIDA DE SOUZA
Equipe de Apoio
SHELIDA APARECIDA REINJAK INONE
Equipe de Apoio
DESPACHO HOMOLOGATÓRIO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2021
PROCESSO ELETRÔNICO Nº 6210.2020/0010758-9
OBJETO: ** REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMEN-
TO DE MATERIAL PARA O SERVIÇO TÉCNICO DE NUTRIÇÃO E
DIETÉTICA**
I – À vista dos elementos constantes do presente e com
fundamento no artigo 18, inciso I do Decreto 44.279/03, artigo
3º inciso VI do Decreto Municipal 46.662/2005 e artigo 43,
inciso VI da Lei Federal 8.666/93, HOMOLOGO a decisão em do-
cumentos SEI nº 040883086 e 040883198 , que ADJUDICOU o
objeto do Pregão Eletrônico nº 033/2021, pelo critério de menor
preço, o itens 03 e 04 no quantitativo total de 504.000 peças de
EMBALAGEM DESCARTÁVEL PARA SALADA E SOBREMESA, no
valor unitário de R$ 0,30 (trinta centavos), perfazendo um valor
total para o certame de R$ 151.200,00 (cento e cinquenta e um
mil e duzentos reais) à empresa J BRILHANTE COMERCIAL - EI-
RELI (CNPJ: 06.910.908/0001-19).Restando Deserto os itens 01
e 02.Prazo de Realização da Despesa: 12 meses.Entrega: Prazo
de até 10 (dez) dias úteis, a contar do 1º dia útil seguinte ao da
data do recebimento da Ordem de Fornecimento.
II – Publique-se.
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA E
JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2021/HSPM
PROCESSO ELETRÔNICO Nº 6210.2020/0001882-9
Às 09:01 horas do dia 22 de fevereiro de 2021, no Hos-
pital do servidor Público Municipal/HSPM, sito a Rua Castro
Alves, 63/73 – 6º andar – Sala 65 – Aclimação, São Paulo – SP,
reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos
membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento
legal Portaria nº 146/2018, publicada no DOC/SP nº. 177, de
19/09/2018, página 21, em atendimento às disposições conti-
10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº
6210.2020/0001882-9, para realizar os procedimentos relativos
ao Pregão nº 040/2021. Modo de disputa: Aberto. Critério de
Julgamento: Menor Preço Total por Item. Objeto: Pregão Eletrô-
nico – Registro De Preços Para O Fornecimento De Material De
Elétrica Para Atender As Unidades Requisitantes Do Hospital Do
Servidor Público Municipal (HSPM). O Pregoeiro abriu a Sessão
Pública em atendimento às disposições contidas no edital,
conforme autorização de abertura publicada no DOC nº 25 de
06/02/2021 às fls. 81, divulgando as propostas recebidas. Abriu-
-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes
relativamente aos lances ofertados.
I – ABERTURA – Aberta a sessão pública, inicialmente o
Senhor Pregoeiro em conformidade com as disposições contidas
no Edital, efetuou através sistema de compras eletrônicas www.
comprasnet.gov.br, o aceite à avaliação da unidade requisitante
e a divulgação das propostas formuladas e registradas pelos
interessados;
II - PARTICIPANTES DO CERTAME
CNPJ: 15.025.806/0001-01
FORNECEDOR: BRUNO PETINATI
ENDEREÇO: R CAROLINA MALHEIROS, Nº 799; CEP:
13.870-720; BAIRRO/DISTRITO: VILA CONRADO; MUNICÍPIO:
SAO JOAO DA BOA VISTA; UF: SP.
CPF: 299.133.358-84 BRUNO PETINATI
CNPJ: 00.226.324/0001-42
FORNECEDOR: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS EIRELI
ENDEREÇO: R R5, Nº 140; COMPLEMENTO: QUADRAR9
LOTE 19; CEP: 74.125-070; BAIRRO/DISTRITO: SET OESTE; MU-
NICÍPIO: GOIANIA; UF: GO.
CPF: 591.077.151-53 MARAJA SERAFIM DE SOUSA
CNPJ: 37.278.673/0001-18
FORNECEDOR: EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRA-
GENS E FERRAMENTAS LTDA
ENDEREÇO: R JORGE DA SILVA, Nº 38; CEP: 99.709-369;
BAIRRO/DISTRITO: SAO CRISTOVAO; MUNICÍPIO: ERECHIM;
UF: RS.
CPF: 023.361.080-46 GECIANO ANTONIO JAGUSESKI
CPF: 834.611.670-53 ELIANE JAGUSESKI ARCEGO
CNPJ: 37.296.295/0001-03
FORNECEDOR: FATOR RIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI
HABITAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO
DISPENSA Nº 006/SEHAB/2021
PROCESSO SEI Nº 6014.2021/0000672-0
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 E-CNPJ
TOKEN, COM VALIDADE DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES.
DESPACHO AUTORIZATÓRIO
I – À vista dos elementos contidos nos autos, em especial
a Requisição de Serviços nº 040693510 e o encaminhamento
da SEHAB/DAF/DIL nº 041020411, que ACOLHO, e o Parecer
SEHAB/AJ nº 041087479, que ADOTO como razão de decidir, e
no uso das atribuições a mim conferidas pela Portaria nº 064/20
– SEHAB.G, AUTORIZO, com fundamento no inciso VIII do art.
24 da Lei Federal nº 8.666/93 e em demais normas aplicáveis à
espécie, a contratação por dispensa de licitação, em razão da
prestação de serviços por órgão da administração pública, da
Imprensa Oficial do Estado S/A – IMESP, inscrita no CNPJ
nº 48.066.047/0001-84, para fornecimento de 1 (um) certi-
ficado digital A3 E-CNPJ Token, com visita presencial e
validade de 36 (trinta e seis) meses, no valor de R$ 287,00
(duzentos e oitenta e sete reais), conforme proposta comercial
nº 040905784.
II – Em decorrência, AUTORIZO a emissão de Nota de
Empenho no valor de R$ 287,00 (duzentos e oitenta e sete
reais), em favor da Imprensa Oficial do Estado S/A – IMESP,
inscrita no CNPJ nº 48.066.047/0001-84, onerando a dotação
orçamentária nº 14.10.16.126.3024.2.171.3.3.90.40.00.00,
bem como o cancelamento do saldo remanescente da Nota de
Reserva correspondente.
III - Ato contínuo, AUTORIZO a substituição do instrumento
contratual pela Nota de Empenho e Anexo correspondentes, nos
IV - Com fundamento no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93
e art. 6º do Decreto Municipal nº 54.873/2014, e em atendi-
mento às indicações da Requisição de Serviços nº 040693510,
DESIGNO como fiscais titular e suplente, respectivamente, as
servidoras Bruna Gadelha da Silva, RF nº 805.989.6, e Helen
Mara Rampazzo Mompean, RF nº 535.639.3.
HOSPITAL DO SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL
GABINETE DO SUPERINTENDENTE
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA E
JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2021/HSPM
PROCESSO ELETRÔNICO Nº 6210.2020/0010758-9
Às 09:05 horas do dia 12 de fevereiro de 2021, no Hos-
pital do servidor Público Municipal/HSPM, sito a Rua Castro
Alves, 63/73 – 6º andar – Sala 65 – Aclimação, São Paulo – SP,
reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos
membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento
legal Portaria nº 146/2018, publicada no DOC/SP nº. 177, de
19/09/2018, página 21, em atendimento às disposições conti-
10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº
6210.2020/0010758-9, para realizar os procedimentos relativos
ao Pregão nº 033/2021. Modo de disputa: Aberto. Critério de
Julgamento: Menor Preço Total por Item. Objeto: Pregão Ele-
trônico – Registro de preços para o fornecimento de material
para o serviço técnico de nutrição e dietética. O Pregoeiro abriu
a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no
edital, conforme autorização de abertura publicada no DOC nº
021 de 02/02/2021 ás fls. 68, divulgando as propostas recebi-
das. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos
licitantes relativamente aos lances ofertados.
I – ABERTURA – Aberta a sessão pública, inicialmente o
Senhor Pregoeiro em conformidade com as disposições contidas
no Edital, efetuou através sistema de compras eletrônicas www.
comprasnet.gov.br, o aceite à avaliação da unidade requisitante
e a divulgação das propostas formuladas e registradas pelos
interessados;
II - PARTICIPANTES DO CERTAME
FORNECEDOR: J BRILHANTE COMERCIAL - EIRELI
CNPJ: 06.910.908/0001-19
ENDEREÇO: R ORENSE; NÚMERO 671; CEP 09.920-650;
BAIRRO/DISTRITO PARQUE DAS JABUTICABEIRAS
MUNICÍPIO DIADEMA; UF SP
CPF: 553.120.639-91 JAYRO ORTIZ GOMES DE OLIVEIRA FILHO
Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos
licitantes relativamente aos lances ofertados.
Histórico
(COTA DE 75% AMPLA)
Item 3 – EMBALAGEM DESCARTÁVEL PARA SALADA E
SOBREMESA
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo
relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)
FORNECEDOR: J BRILHANTE COMERCIAL - EIRELI
CNPJ: 06.910.908/0001-19
Valor Unit.: R$ 1,00
Valor Global : R$ 378.000,00
Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo
pregoeiro)
Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo
pregoeiro)
Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 378.000,0000 06.910.908/0001-19 12/02/2021 09:05:16:707
R$ 189.000,0000 06.910.908/0001-19 12/02/2021 09:29:25:637
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
(COTA DE 25% EXCLUSIVA)
Item 4 – EMBALAGEM DESCARTÁVEL PARA SALADA E
SOBREMESA
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo
relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)
FORNECEDOR: J BRILHANTE COMERCIAL - EIRELI
CNPJ: 06.910.908/0001-19
Valor Unit.: R$ 1,00
Valor Global : R$ 126.000,00
Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo
pregoeiro)
Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo
pregoeiro)
Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 126.000,0000 06.910.908/0001-19 12/02/2021 09:05:16:707
R$ 63.000,0000 06.910.908/0001-19 12/02/2021 09:29:47:643
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
III – PROPOSTAS E LANCES FINAIS OFERTADOS
FORNECEDOR: J BRILHANTE COMERCIAL - EIRELI
CNPJ: 06.910.908/0001-19
Itens 3 (cota 75% ampla) e 4 (cota assumida 25% exclusi-
va) : EMBALAGEM DESCARTÁVEL PARA SALADA E SOBREMESA
Unidade de Fornecimento: PEÇA
Quantidade: 504.000
Critério de Valor(Estimado): R$ 134.820,00
Valor Unitário: R$ 0,30
Valor Global: R$ 151.200,00
Marca: STARPACK
Fabricante: STARPACK
Modelo / Versão: 300ML
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
COMUNICADO
Processo 6024.2020/0007606-2 - Pregão Eletrônico
07/SMADS/2021 - Objeto: Contratação de empresa es-
pecializada, para prestação de serviço sistematizado de
pagamento de benefícios sociais, mediante emissão, ad-
ministração, fornecimento, distribuição, carregamento de
crédito e gerenciamento de cartões com chips e/ou tarjas
magnéticas, pré-pagos, destinados a beneficiários(as) de
Benefícios Eventuais, da Secretaria de Assistência e De-
senvolvimento Social (SMADS) da Prefeitura do Município
de São Paulo (PMSP), conforme especificações constantes
no Termo de Referência - ANEXO I do Edital - O Pregoeiro
da Comissão Permanente de Licitações COMUNICA aos licitan-
tes interessados que fica adiada “sine die” a presente licitação.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PROCESSO 6024.2021/0000009-2 - ATA DE ADJUDICA-
ÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO 09/
SMADS/2021 – REGISTRO DE PREÇO VISANDO FUTURA
E OPORTUNA AQUISIÇÃO DE CESTA DE SUPRIMENTO
ALIMENTAR (CESTA BÁSICA) DESTINADAS À POPULAÇÃO
VÍTIMA DE CALAMIDADE PÚBLICA E SITUAÇÃO DE VUL-
NERABILIDADE ATENDIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SMADS),
DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE
DO ANEXO I DO EDITAL - Às 15:46 horas do dia 17 de março
de 2021, abriu-se na sala de reuniões da Secretaria Municipal
de Assistência e Desenvolvimento Social, localizada no 35º
andar do prédio situado na Rua Líbero Badaró, 425 – Centro
– São Paulo, sessão para o Pregão Eletrônico 09/SMADS/2021.
Presentes os Senhores Tiago Camilo, Pregoeiro da CPL, Elizan-
gela Alvares, Marta Vieira Costa Lima e Denilce Maria Ferreira
Gomes, como membros da equipe de apoio da Comissão. O
Sr. Pregoeiro, após analisada e verificada a regularidade da
documentação original apresentada, adjudicou o objeto do
certame na seguinte conformidade: Lote A (cota principal)
à empresa CVS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS DE
CARTÕES EIRELI, CNPJ 04.728.183/0001-17, pelo valor unitário
de R$ 71,90 (setenta e um reais e noventa centavos) e Lote B
(cota reservada) à empresa ALDO ATACADISTA DE ALIMENTOS
EIRELI, CNPJ 15.618.695/0001-47, pelo valor unitário de R$
73,50 (setenta e três reais e cinquenta centavos); valores estes,
abaixo da média praticada no mercado, e consequentemente,
mais vantajosos para a Administração. Nada mais havendo a
tratar, lavrou-se a presente Ata que lida e achada conforme,
vai assinada por todos. Eu, Tiago Camilo a lavrei, e os membros
acima citados conferiram.
FAZENDA
GABINETE DO SECRETÁRIO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
COMUNICADO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO SF/CPL
Nº 14/2021
PROCESSO SEI Nº 6017.2019/0021679-4
OBJETO: Contratação de empresa especializada em servi-
ços de medição do consumo de energia Elétrica KW/h, análise
da energia elétrica fornecida pela contratada (Enel), bem como
emissão de Parecer Técnico Pericial de engenharia com Estudo
de Eletricidade Estática, a fim de avaliar as características fun-
cionais da localidade e as medidas de segurança que deverão
ser adotadas para a eliminação do risco de descargas eletrostá-
ticas com fornecimento de laudos para os 03 serviços, na Sede
da Secretaria Municipal da Fazenda situada no Edifício Othon,
Rua Libero Badaró, 190, Centro – CEP: 01002-010
Em atenção ao pedido de esclarecimento efetuado pela
empresa INDELMATEC LTDA, através do sistema BEC, conforme
documento anexado no SEI 041099390 a pregoeira e a unidade
técnica responderam:
PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS
Em atenção ao pedido de esclarecimento efetuado pela
empresa INDELMATEC LTDA, através do sistema BEC, conforme
documento anexado no SEI 041099390 a pregoeira e a unidade
técnica responderam:
PERGUNTA: Conforme itens 2.2.4 e 2.3.1 do Termo
de Referência (Anexo II), serão necessárias no mínimo
112 medições (4 por pavimento do 1o. ss + térreo + 26
pavimentos), além de mais 2 medições nos disjuntores
de entrada.
Minha pergunta é: Será necessário fazer essas 114
medições simultaneamente?
RESPOSTA: Sim
PERGUNTA: Para elaboração de uma proposta adequada
para um serviço dessa natureza, é imperativo realizar uma
visita técnica ao local. Considerando a atual situação causada
pela pandemia de COVD19, essa visita técnica será autorizada?
RESPOSTA: Sim
PERGUNTA Qual é o valor referência para este pregão?
RESPOSTA: O valor de referência é a média de preços de
mercado: R$ 302.932,42.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES –
SF/CPL
Pregão Eletrônico SF/CPL nº 08/2021 - PROCESSO
SEI nº 6017.2020/0050738-3 - OFERTA DE COMPRA Nº
801002801002021OC00011
Objeto: Contratação do Serviço de Projeto e Manutenção
de Software para desenvolvimento de sistemas, inclusive de
projetos data-warehouse e data-mart, melhoria e manutenção
de software, para confecção e atualização de relatórios, páginas
estáticas, para execução da verificação, correção de ocorrências
e acompanhamento de sistemas em produção, para a docu-
mentação de sistemas, extrações e carga de base de dados, a
serem prestados em conformidade com o processo de software,
normas e modelo de operação da CONTRATANTE, mediante
Ordens de Execução de Serviço (OS) abertas para PROJETO ou
MANUTENÇÃO, sem exceder o quantitativo máximo de postos
de trabalho previstos no Termo de Referência.
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
Em atenção ao pedido de esclarecimento da empresa
RESOURCE AMERICANA LTDA à Comissão Permanente de Lici-
tação pelo sistema BEC, a Pregoeira com o auxílio da Unidade
Requisitante (SEI 041113363) respondeu que:
PERGUNTA: Com relação ao item 11.6.4. QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA, a1, entendemos que os quantitativos das linguagens
.Net e Java com MySQL, MS SQL e Oracle, poderão ser apre-
sentados em quantidades diferentes desde que a soma total
perfaz acima de 4.000 pontos de função. Está correto nosso
entendimento?
RESPOSTA: Correto o entendimento. Sendo que a soma
total pode ser igual ou acima de 4.000 pontos de função.
Em atenção ao pedido de esclarecimento da empresa ITI
INSTITUTO TECNOLÓGICO INOVAÇÃO à Comissão Permanente
de Licitação pelo sistema BEC, a Pregoeira com o auxílio da
Unidade Requisitante (SEI 041113363) respondeu que:
PERGUNTA: Gostaríamos de saber se os profissionais que
irão compor os postos de trabalho poderão ser Pessoas Jurídi-
cas da Contratada ou se existe a obrigatoriedade de serem CLT.
RESPOSTA: CLT. Conforme demonstrado na Planilha de
Composição dos Custos (Anexo C2) de cada perfil profissional
(CBO) onde há obrigatoriedade remuneração mínima com a
previsão de todos os encargos sociais pertinentes à “legislação
trabalhista vigente ou a prevista na convenção ou acordo
coletivo de trabalho da categoria envolvida.”(item citado no
7.1.1.9.2 e em outros itens do Edital e TR), insumos e tributos.
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste
documento quando visualizado diretamente no portal
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quinta-feira, 18 de março de 2021 às 01:47:52

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