Saúde - Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira

Data de publicação05 Março 2021
28 – São Paulo, 131 (44) Diário Of‌i cial Poder Executivo - Seção I sexta-feira, 5 de março de 2021
Alberto Pereira da Silva – Diretor Técnico de Saúde II –
Centro de Credenciamento, Processamento e Monitoramento de
Informações de Saúde.
Mara Cristina Agostino Marcato – Diretor Técnico I – Núcleo
de Qualificação e Humanização das Ações de Saúde - CDQSUS
Edneia Duarte da Silva – Oficial Administrativo – Núcleo
de Finanças, Suprimentos e Gestão de Contratos do Centro de
Gerenciamento Administrativo.
Esta Portaria entrará em vigor na data da publicação no
Diário Oficial do Estado.
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE
PRESIDENTE PRUDENTE
Extratos de Notas de Empenhos
Processo SP Sem Papel: 8953/21
Dispensa de Licitação
Objeto: Serviço de Transporte Fora de Domicílio
Contratada: Balbinotur Viagens e Turismo Ltda Me
CNPJ: 04.389.064/0001-84
Nota de Empenho: 2021Ne00214
Valor: 4.191,00
Processo SP Sem Papel: 7811/21
Dispensa de Licitação
Objeto: Serviço de Manutenção Corretiva em Equipamento
Bipap em Atendimento a Ação Judicial
Contratada: Lumiar Health Builders Equipamentos Hospi-
talares Ltda
CNPJ: 05.652.247/0001-06
Nota de Empenho: 2021Ne00217
Valor: 2.475,70
Processo SP Sem Papel: 7421/21
Ata de Registro de Preços
Objeto: Material de Enfermagem para Atendimento de
Ação Judicial
Contratada: Medtronic Comercial Ltda
CNPJ: 01772798000233
Nota de Empenho: 2021Ne00222
Valor: 2.821,00
Processo SP Sem Papel: 8409/21
Ata de Registro de Preços
Objeto: Material de Enfermagem para Atendimento de
Ação Judicial
Contratada: Abbott Laboratorios do Brasil Ltda
CNPJ: 56998701003301
Nota de Empenho: 2021Ne00223
Valor: 23.443,30
Processo SP Sem Papel: 43032/20
Dispensa de Licitação
Objeto: Medicamento para Atendimento a Ação Judicial
Contratada: Drogaria Danielli Ltda - Epp
CNPJ: 66158742000158
Nota de Empenho: 2021Ne00224
Valor: 280,00
Processo SP Sem Papel: 19812/20
Dispensa de Licitação
Objeto: Medicamento para Atendimento de Pedido Admi-
nistrativo
Contratada: Oncovit Distribuidora de Medicamntos Ltda
CNPJ: 10586940000168
Nota de Empenho: 2021Ne00226
Valor: 2.217,60
Termo Aditivo de Contrato Ta 001/2021
Contrato 025/2019
Processo SPdoc 2326745/19
Contratada: Pró Fisio Clínica Fisioterapia Ltda
CNPJ 51.392.843/0001-11
Contratante: Departamento Regional de Saúde de Presiden-
te Prudente – Drs Xi
Objeto: Prorrogação Contratual
Cláusula Terceira – Da Vigência e Prorrogações
As Partes Resolvem de Acordo com os Diplomas Legais
Acima Mencionado, Prorrogar por Mais 15 Meses de 01-03-2021
A 01-06-2022 O Contrato Assinado em 02-12-2019.
Todas as Demais Cláusulas, Que não as Expressamente
Modificadas no Presente Termo, Ficam Ratificadas.
Assinatura: 01-03-2021
Termos Aditivos de Contratos
Ta 002/2021
Contrato 003/2018
Processo 001.0211.001.823/17 Spdoc 830408/19
Contratada: Associação de Desenvolvimento de Crianças
Litdas – Lumen Et Fides
CNPJ 53.302.675/0001-51
Contratante: Departamento Regional de Saúde de Presiden-
te Prudente – Drs Xi
Objeto: Prorrogação Contratual
Cláusula Terceira – Da Vigência e Prorrogações
As Partes Resolvem de Acordo com os Diplomas Legais
Acima Mencionado, Prorrogar por Mais 12 Meses de 01-03-2021
A 28-02-2022 O Contrato Assinado em 01-03-2018.
Todas as Demais Cláusulas, Que não as Expressamente
Modificadas no Presente Termo, Ficam Ratificadas.
Assinatura: 26-02-2021
Termo Aditivo de Contrato Ta 003/2021
Contrato 026/2019
Processo SPdoc 852931/19
Contratada: Espaço Mãe Coruja – Clínica de Psicologia
Materno, Infantil e Juventude Ltda
CNPJ 23.609.277/0001-11
Contratante: Departamento Regional de Saúde de Presiden-
te Prudente – Drs Xi
Objeto: Prorrogação Contratual
Cláusula Quarta – Da Vigência e Prorrogações
As Partes Resolvem de Acordo com os Diplomas Legais
Acima Mencionado, Prorrogar por Mais 15 Meses de 01-03-2021
A 01-06-2022 O Contrato Assinado em 01-12-2019.
Parágrafo Único
Todas as Demais Cláusulas, Que não as Expressamente
Modificadas no Presente Termo, Ficam Ratificadas.
Assinatura: 01-03-2021
COORDENADORIA DE GESTÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Termo Aditivo de Convênio
"Em conformidade com o Decreto 58.052, de 16-05-2012".
Processo SPDOC/SES: 941508/2020
Convenente: Governo do Estado de São Paulo, por meio da
Secretaria de Estado da Saúde.
Conveniada(o): Hospital e Maternidade de Rancharia.
CNPJ: 55.686.786/0001-34
Convênio: 247/2016.
Termo Aditivo: 01/2021
Objeto: Habilitação de Leitos de Unidade de Teparia Inten-
siva - UTI Adulto Tipo II - Covid -19, conforme estabelecido na
Portaria MS-GM 3.566, de 18-12-2020.
Valor: R$ 720.000,00
Data de Assinatura: 03-03-2021.
(Republicado por ter saído com incorreções)
Termos Aditivos de Convênios
"Em cumprimento do Decreto 58.052, de 16-05-2012"
Processo nº: SES-PRC-2020/45059
1° Termo de Aditamento ao Convênio 1455/2020
Interessado: Associação Hospitalar Beneficente do Brasil -
CNPJ: 45.349.461/0001-02
Objeto: Gerenciamento de 20 leitos de Covid na Unidade
de Terapia Intensiva Adulto e 15 leitos na Unidade de Cuidados
Intensivos Intermediário Adulto do Hospital Geral "Dr. José
UNIDADE DE GESTÃO ASSISTENCIAL IV -
HOSPITAL E MATERNIDADE LEONOR MENDES DE
BARROS
Comunicado
Encontram-se à disposição do fornecedor abaixo relaciona-
do, a partir da data da publicação na Seção de Compras, Direto-
ria de Serviço de Material e Patrimônio do Hospital Maternidade
Leonor Mendes de Barros, na Av. Celso Garcia, 2.477 – Belenzi-
nho – SP, à seguinte nota de empenho, que deverá ser retirada
no prazo de 5 dias corridos, sob pena de se sujeitar a adjudica-
tária às sanções cabíveis por descumprimento das obrigações.
2021Ne00105 Edlaine Goncalves Comercio Varej
2021Ne00106 Artur Arenque da Silva Me
2021Ne00107 Pho-Produtos Hospitalares e Odon
2021Ne00108 Hiromed Produtos Hospitalares Ei
2021Ne00109 Gold Care com Materiais Cirurgic
COORDENADORIA DE REGIÕES DE
SAÚDE
Despacho do Coordenador, de 5-1-2021
Processo: SES/562128/2019
Interessado: Departamento Regional de Saúde de Campinas
Assunto: Contratação de Serviço Terceirizado de Gerencia-
mento/Assistência de Saúde
Autorizando, nos termos do artigo 57 da Lei 8666/93,
a prorrogação em caráter excepcional do contrato, celebrado
junto a empresa Fênix Centro de Educação Especial Eireli,
inscrita no CNPJ sob 67.990.952/0001-70, por mais 12 meses,
para a prestação de Serviços Terceirizado de Gerenciamento e
Assistência de Saúde, até que se conclua o processo licitatório
em andamento.
(Republicado na Integra por Ter Saído com Incorreções)
Despacho do Coordenador, de 26-2-2021
Interessado: Empresa Energisa Sul Sudeste Distribuidora
de Energia S A
Assunto: Fornecimento de energia elétrica
Número de referência: Processo 000681/21
Ratificando, nos termos do artigo 26 da Lei 8.666/93, o
ato de dispensa de licitação, autorizada pela Diretoria Técnica
de Saúde do DRS VII - Campinas, fundamentada no artigo 25
"caput" da Lei Federal 8.666/93 e alterações, para fornecimento
de energia elétrica, através da empresa Energisa Sul Sudeste Dis-
tribuidora de Energia S.A, para atender as necessidades do Labo-
ratório de Braganca Paulista, no valor total de R$ 17.436,36,
para o exercício de 2021.
(Republicado por Ter Saído com Incorreções)
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DA
GRANDE SÃO PAULO
Comunicado
Estão à disposição dos fornecedores abaixo relacionados, a
partir desta data, no Núcleo de Finanças, Suprimentos e Gestão
de Contratos (Compras), sito à Rua Conselheiro Crispiniano, 20-
8º andar- Centro, as respectivas Notas de Empenho, que deverão
ser retiradas no prazo de 03 dias úteis, das 9h às 17h, sob pena
de sujeitar as adjudicatárias às sanções por descumprimento
das obrigações:
Processo Empresa Empenho
SES-PRC-2021/03082 DRG Comércio e Serviços Ltda 2021NE00100
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DA
BAIXADA SANTISTA
Extrato de Nota de Empenho
Ata de registro de preço
Processo 27781/2020
Objeto da Aquisição: Aquisição de medicamentos demanda
judicial
UGE: 090138
PTRES: 090213
Programa de Trabalho: 10303093061170000
Natureza de Despesa: 33903035
Fonte de Recurso: 001001141
Vigência: 15 dias
Nota de Empenho 165/2021– Siafísico: 338671-6
Contratada: Janssen Cilag Farmacêutica Ltda – CNPJ –
51780468/0002-68 Valor R$ 117.949,72 – Data de Emissão:
03-03-2021.
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DR.
LEÔNCIO DE SOUZA QUEIROZ DE CAMPINAS
Extrato de Contrato
Processo 00005578/2021
Contrato: 02/2021
Objeto: Prestação de serviço de seguro de veículos
Contratante: Departamento Regional de Saúde “Dr. Leôncio
de Souza Queiróz” – DRS VII Campinas
Contratada: Gente Seguradora S/A– CNPJ: 90.180.605/0001-
02
Valor Total do contrato: R$ 3.108,00
Vigência: vigorará pelo prazo de 12 meses, a partir da data
da assinatura.
Data da assinatura: 01-03-2021.
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE
MARÍLIA
NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS
Retificação do D.O. de 3-3-2021
Na publicação da Portaria R-IX-Gabinete, de 02-03-2021:
Onde se lê:
O Diretor Técnico de Saúde III, do Departamento Regional
de Saúde de Marília-Drs IX, da Coordenadoria de Regiões
de Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde, no uso de suas
atribuições legais que lhe confere o Decreto 42.815/98, institui
no âmbito deste Departamento Regional de Saúde de Marí-
lia – DRS-IX, Comissão para fins de realização de inventários
periódicos quinzenais no Núcleo de Assistência Farmacêutica
de Marília - MEDEX, em conformidade com a alínea “B” e “F”,
inciso I, do artigo 16 do Decreto Estadual 51.433/2006, além
dos princípios da eficiência e da transparência, previstos no
respectivamente, e em atendimento à recomendação 12.02
constante no Relatório de Auditoria de Conformidade e Gestão
0031-2020-CRCA-X-OS 0031-2020, a ser composta pelos repre-
sentantes abaixo designados:
Integrantes da Comissão de Inventário no Núcleo de Assis-
tência Farmacêutica de Marília - Medex:
Claudio Cesar de Rossi – Assessor Técnico em Saúde Pública
I – Gabinete.
Luiz Takano – Médico III - Gabinete.
Alberto Pereira da Silva – Diretor Técnico de Saúde II –
Centro de Credenciamento, Processamento e Monitoramento de
Informações de Saúde.
Edneia Duarte da Silva – Oficial Administrativo – Núcleo
de Finanças, Suprimentos e Gestão de Contratos do Centro de
Gerenciamento Administrativo.
Esta Portaria entrará em vigor na data da publicação no
Diário Oficial do Estado.
Leia-se:
(...)
Claudio Cesar de Rossi – Assessor Técnico em Saúde Pública
I – Gabinete.
Luiz Takano – Médico III - Gabinete.
Objeto: Locação de imóvel destinado a abrigar documen-
tações produzidas diariamente pelo hospital, ou para qualquer
outro fim de interesse do Estado de São Paulo.
Reajuste/Período: Fica estabelecido o reajuste de 5,62 %,
para o período: dezembro de 2020 a dezembro de 2021.
Valor mensal R$ 6.475,04
Valor global R$ 194.251,20
Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho:
10122094062150000
Natureza de Despesa: 33903691
PTRES: 090602
Data do Apostilamento: 02-03-2021
HOSPITAL MATERNIDADE INTERLAGOS
WALDEMAR SEYSSEL - ARRELIA
RECURSOS HUMANOS
Diretoria Técnica II
Portaria HMIWSA-238, de 4-3-2021
O Diretor Técnico de Saúde III, do Hospital Maternidade
Interlagos “Waldemar Seyssel – Arrelia”, resolve:
Art. 1º - Alterar a Composição do Comitê De Ética em
Pesquisa do Hospital Maternidade Interlagos" Waldemar Seys-
sel- Arrelia" na seguinte conformidade:
1. Alexandre Massao Nozaki (Coordenador Adjunto) CPF:
195.240.238-73
2. Daniela Dias Chead (Coordenador Adjunto) CPF:
341.293.888-27
3. Egle de Lourdes Fontes Jardim Okazaki (Suplente)
CPF:485.017.438-87
4. Flávia Cristiane Kolchraiber (Suplente) CPF: 253.507.568-
77
5. Francisca Vieira de Araújo Arruda (Coordenador Titular)
CPF: 125.217.118-88
6. Kátia Porfiria Morais Souza (Suplente) CPF: 271.460.518-
46
7. Lúcia Aparecida Soares Rolim de Freitas Brugnera (Repre-
sentante Usuários) CPF: 051.589.398-61
8. Maria Elizabete Barbosa Santos (Titular) CPF:153.672.288-
01
9. Roberto Euzébio dos Santos - (Suplente) CPF:
000.625.078-50
10.Rosemary Aparecida dos Santos (Titular) CPF:
100.814.818-02
Artigo 2º- Fica sem efeito a Portaria 237 Do Diretor Técnico
de Saúde III, de 25-02-2021, Publicada em 26-02-2021.
Artigo 3º- Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação
INSTITUTO PAULISTA DE GERIATRIA E
GERONTOLOGIA - JOSÉ ERMÍRIO DE MORAES
Portaria do Diretor Técnico de Saúde III, de 4-3-2021
Alterando a Portaria D.T. 08/2019, de 20-09-2019, publi-
cada em 16-10-2019;
Neste ato, substituindo e incluindo membros da Comissão
do Núcleo de Segurança do Paciente como segue:
Exclua-se os membros:
Evanir Jovina dos Santos, RG. 15.965.577-8, Oficial Admi-
nistrativo, designado Diretor Técnico de Saúde I, do Núcleo de
Admissão e Estatística, da Gerência de Projetos e Informações,
Lei 500/74, como Membro;
Vanessa Lopes Munhoz Afonso, RG. 34.284.317-34, nome-
ada Diretor Técnico de Saúde I, da Gerência Especializada em
Atenção à Saúde do Idoso, como membro;
Inclua –se os membros:
Silvania Marques Santos, R.G. 23.637.677-9, Enfermeiro,
designada Diretor Técnico de Saúde I, do Núcleo de Cuidados de
Enfermagem, da Gerência Especializada em Atenção à Saúde do
Idoso, Lei 500/74, como membro;
Cleonice Elias Gama, R.G. 21.394.306-2, Auxiliar de Enfer-
magem, designada Diretor Técnico de Saúde I, do Núcleo de
Atenção ao Idoso II, da Gerência Especializada em Atenção à
Saúde do Idoso, Lei 500/74, como membro;
INSTITUTO CLEMENTE FERREIRA
Extrato de Nota de Empenho
Processo Nº SES-PRC-2021/03749
Objeto: Aquisição de Suplemento Nutricional (Ensure) por
ata de registro de preços.
Nota de Empenho: 2021NE00012
Empresa: Comercial 3 Albe Ltda
VLR (R$): 10.670,40
Data de Emissão: 04-02-2021
Prazo de Entrega: 15 Dias Corridos
Valor Total Empenhado: R$ 10.670,40
Extrato de Nota de Empenho
Convite Eletrônico 090190000012021OC00002
Objeto: Aquisição de Porta de Madeira
Processo n.º SES-PRC-2021/02930
Nota de Empenho: 2021NE00051
Empresa: Cavoa Comercial Eirelli
VLR. R$ 1.799,50
Emissão: 02-03-2021
Prazo de entrega: 15 dias corridos
Valor total empenhado: R$ 1.799,50.
UNIDADE DE GESTÃO ASSISTENCIAL III -
HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS
Despacho do Diretor Técnico, de 1-3-2021
Processo: SES-PRC-2020/32077 Interessado: Hospital Infan-
til Darcy Vargas Assunto: Sanção Administrativa - 1. 1. O
Governo do Estado de São Paulo, por intermédio do(a) Un.
Gestão Assist .III - Hosp. Inf. Darcy Vargas, Vem Comunicar Cruzel
Comercial Distribuidora de Produtos Hospitalares Eireli - CNPJ:
19.877.178/0001-43, já qualificada no edital Pregão 184/2020,
acerca da apuração dos seguintes fatos: 2. Tendo em vista o pro-
cesso SES-PRC-2020/32077 e a nota de empenho 2020NE01128,
promovido para aquisição de uso médico-hospitalar - seringas,
no valor total de R$ 13.915,00 informamos que a entrega deve-
ria ter ocorrido até 07-08-2020, sendo entregue somente em
18/12/21, causando assim, transtornos a esta unidade hospitalar
conforme documento apresentado pela área responsável. De
acordo com a Resolução SS-92 de 10-11-2016, artigo 6º – “O
atraso injustificado na execução da contratação ensejará a apli-
cação de multa diária na seguinte conformidade: I – 0,2% ao dia
do saldo financeiro não realizado para atrasos de até 30 dias;
II – 0,4 % ao dia do saldo financeiro não realizado ultrapassado
30 dias de atraso. Considerando ainda a Cláusula 12 do edital,
das Sanções para o Caso de Inadimplemento: 12.1. Ficará impe-
dida de licitar e contratar com a Administração direta ou indireta
do Estado de São Paulo, pelo prazo de até 5 anos, a pessoa física
ou jurídica que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da
Lei Federal 10.520/2002, sem prejuízo da responsabilidade civil
ou criminal, quando couber. 3. Assim, fica a empresa intimada
para, querendo, apresentar suas alegações de defesa no prazo
máximo de 5 dias úteis, a contar do recebimento desta intima-
ção, que deve, preferencialmente, ser feita eletronicamente com
acesso ao site www.esancoes.sp.gov.br com inclusão do código
de acesso 2021WLIXZ6GEAY, que permitirá selecionar a opção
“Fornecedor Ampla Defesa”, para incluir a sua manifestação;
4. A perda do prazo de defesa ensejará a aplicação das pena-
lidades legais. 5. Destaca-se que está assegurada, durante o
prazo de manifestação, vista dos autos do processo no seguinte
endereço: Rua Dr. Seráfico de Assis Carvalho, 34 - São Paulo - SP,
05614-040. (Despacho 71/2021)
Agência 01897-X, Conta Corrente 100919-2, através de depósito
identificado que deverá informar o CNPJ da empresa, o ano em
vigor e o nome da empresa devendo encaminhar cópia do depósito
bancário ao Núcleo de Suprimentos e Gestão de Contratos, situado
na Rodovia Edgard Máximo Zambotto, Km 46,5 – Bairro: Serra dos
Cristais – Franco da Rocha/SP – CEP: 07834-000. Não sendo reali-
zado o recolhimento da multa no prazo estipulado, o processo será
encaminhado para que seja procedido o desconto por ocasião de
pagamentos futuros a serem efetuados à empresa em questão, nos
termos do parágrafo 3º do artigo 86 da LF 8.666/93 e atualizações
posteriores. Não havendo saldo será procedida à inscrição da multa
na Dívida Ativa do Estado. (Despacho 036/2021)
Comunicado
Encontram-se à disposição do(s) fornecedor(es) abaixo
relacionado(s), para retirada das 08h às 12h e das 13h às 16h
- no Núcleo de Suprimentos e Gestão de Contratos, sito a Rod.
Edgard Máximo Zambotto, KM 46,5 – Bairro: Serra dos Cristais –
Franco da Rocha/SP, a(s) seguinte(s) nota(s) de empenho, dentro
do prazo de 5 dias úteis, sob pena de sujeitar à adjudicatária as
sanções cabíveis, por descumprimento da obrigação de acordo
com Resolução SS – 92, de 10-11-2016:
Processo 2021/03308
Objeto: Aquisição de Saco Hamper
Nota de Empenho: 2021Ne00077
Contratada: Plastken Industria Comercio de Plasticos Ltda
CNPJ:139686389/0001-38
Data de Emissão: 04 / 03 /2021
Data de Vigência/Entrega: 15 Dias
Valor do Contrato: R$ 960,00
COMPLEXO HOSPITALAR DO JUQUERY - FRANCO
DA ROCHA
Extrato de Nota de Empenho
RP 009/2021
Aquisição de Fórmula Láctea da Ata de Registro de Preços
114/2019 - (Pregão) - Processo 2021/09317
Contratante: Complexo Hospitalar do Juquery
Contratada: Nutriport Comercial Ltda
CNPJ: 03.612.312/0001-44
Nota de Empenho: 2021Ne00093
Valor: R$ 2.053,20
Natureza de Despesa: 33903010
Programa de Trabalho: 10302093048500000
Ptres: 090606
Prazo de Entrega: 10 Dias Corridos, Após o Recebimento da
Nota de Empenho
HOSPITAL ESTADUAL DOUTOR ODILO ANTUNES
DE SIQUEIRA - PRESIDENTE PRUDENTE
Extratos de Empenhos
Processo 2020/38914
Parecer da Consultoria Jurídica 06-03-2019 de 15-03-2019
– CJ/SS
Contrato: 2020CT00809
Disp. de Licit:
Nota de Empenho: 2020NE01007
Programa de Trabalho: 10302093048500000
Fonte de recurso: 001001141
Classificação Econômica: 339030.54
Contratante: Hospital Estadual Dr. Odilo Antunes de Siquei-
ra de Presidente Prudente
Contratado: Eletrorede Materiais Elétricos Ltda - CNPJ
60855160000225
Objeto: aquisição de material para instalação elétrica e
eletrônica.
Prazo de Vigência/Entrega: 15 dias
Valor total: R$ 25,65
Data de emissão: 22-10-2020
UGE: 090122
Processo 2020/38914
Parecer da Consultoria Jurídica 06-03-2019 de 15-03-2019
– CJ/SS
Contrato: 2020CT00810
Disp. de Licit:
Nota de Empenho: 2020NE01008
Programa de Trabalho: 10302093048500000
Fonte de recurso: 001001141
Classificação Econômica: 339030.90
Contratante: Hospital Estadual Dr. Odilo Antunes de Siquei-
ra de Presidente Prudente
Contratado: Eletrorede Materiais Elétricos Ltda - CNPJ
60855160000225
Objeto: aquisição de material de consumo
Prazo de Vigência/Entrega: 15 dias
Valor total: R$ 2.543,00
Data de emissão: 22-10-2020
UGE: 090122
Processo 2020/38914
Parecer da Consultoria Jurídica 06-03-2019 de 15-03-2019
– CJ/SS
Contrato: 2020CT00811
Disp. de Licit:
Nota de Empenho: 2020NE01009
Programa de Trabalho: 10302093048500000
Fonte de recurso: 001001141
Classificação Econômica: 339030.52
Contratante: Hospital Estadual Dr. Odilo Antunes de Siquei-
ra de Presidente Prudente
Contratado: Eletrorede Materiais Elétricos Ltda - CNPJ
60855160000225
Objeto: aquisição de material para conservação e manu-
tenção
Prazo de Vigência/Entrega: 15 dias
Valor total: R$ 959,50
Data de emissão: 22-10-2020
UGE: 090122
HOSPITAL GERAL DOUTOR MANOEL BIFULCO -
SÃO MATEUS
Extrato de Contrato
Apostilamento
Processo 001.0140.001324/2015 - SES 352164/2019
Pregão Eletrônico: 334/15
Contrato 44/15
Contratante: Hospital Geral de São Mateus “Dr. Manoel
Bifulco”
Contratado: Evolution Card Pers. de Cartões PVC Ltda. EPP.
Objeto: Contratação de empresa para confecção de crachás
de identificação para funcionários e ou visitantes deste hospital.
Reajuste/Período: Fica estabelecido o reajuste de 5,78 %
para o período de novembro de 2020 a dezembro de 2020.
Valor residual: R$ 68,31
Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho:
10302093048500000
Natureza de Despesa: 33903999
PTRES: 090606
Data do Apostilamento: 04-03-2021
Extrato de Contrato
Apostilamento
Processo 001.0140.000564/2017 - SES 1804485/2018
Contrato 58/2017
Contratante: Hospital Geral de São Mateus “Dr. Manoel
Bifulco”
Contratado: Milton Kyotaka Tsuruda e Nemécia Kioko
Matsumoto Tsuruda.
CPF 163.205.508-21
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste
documento quando visualizado diretamente no portal
www.imprensaoficial.com.br
sexta-feira, 5 de março de 2021 às 00:06:09

Para continuar a ler

PEÇA SUA AVALIAÇÃO

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT