Saúde - Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira
| Data de publicação | 19 Dezembro 2020 |
| Seção | Caderno Executivo 1 |
sábado, 19 de dezembro de 2020 Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 130 (252) – 145
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE
PRESIDENTE PRUDENTE
Extrato de Notas de Empenho
Processo SP sem Papel: 36379/20
Dispensa de Licitação
Objeto: Aquisição de Medicamento - Ação Judicial
Contratada: Cm Hospitalar S.a
CNPJ: 12.420.164/0003-19
Nota de Empenho: 2020Ne1532
Valor: R$ 1.094,43
Processo SP sem Papel: 36379/20
Dispensa de Licitação
Objeto: Aquisição de Medicamento - Ação Judicial
Contratada: Interlab Farmacêutica Ltda
CNPJ: 43.295.981/0001-40
Nota de Empenho: 2020Ne1533
Valor: R$ 7.637,04
Processo SP sem Papel: 47677/20
Dispensa de Licitação
Objeto: Serviço de Chaveiro
Contratada: F R Esquiçato Chaveiro Me
CNPJ: 09.059.710/0001-61
Nota de Empenho: 2020Ne1524
Valor: R$ 540,00
Nota de Empenho: 2020Ne1525
Valor: R$ 120,00
Processo SP sem Papel: 37075/20
Dispensa de Licitação
Objeto: Serviço de Manutenção de Veiculo Oficial
Contratada: Velotec - A. Das Silva Acessórios Me
CNPJ: 07.817.369/0001-30
Nota de Empenho: 2020Ne1547
Valor: R$ 636,28
Processo SP sem Papel: 44740/20
Convite
Objeto: Aquisição de Material Informatica(Fonte)
Contratada: André Luiz Kriechle Potiens Me
CNPJ: 22415106000199
Nota de Empenho: 2020Ne1552
Valor: R$ 6.105,00
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO
JOÃO DA BOA VISTA
CENTRO DE GERENCIAMENTO
ADMINISTRATIVO
Comunicado
Encontra-se à disposição do fornecedor para retirada, a par-
tir desta data, na Diretoria do Núcleo de Finanças, Suprimento e
Gestão de Contratos do DRS XIV – São João da Boa VistA, sito
à Praça Dr. Boa Vista, 221 – Centro – São João da Boa Vista-SP,
das 8 h às 17 h, as Notas de Empenho relacionadas, que deverão
ser retiradas no prazo de 5 dias úteis, sob pena de se sujeitar a
adjudicatária as sanções por descumprimento das obrigações:
Ses-Prc-2020/45828
2020Ne02292 Daniela Cristina Souza Santos - Me
2020Ne02293 Daniela Cristina Souza Santos – Me
2020Ne02294 Ativa Comercial Hospitalar Ltda
2020Ne02295 Teva Farmaceutica Ltda
2020Ne02296 Cm Hospitalar S/A
2020Ne02297 Dupatri Hospitalar Com. Imp. Exp. Ltda
2020Ne02298 Eli Lilly do Brasil Ltda.
Ses-Prc-2020/41143
2020Ne02299 Dupatri Hospitalar Com. Imp. Exp. Ltda
2020Ne02300 Daniela Cristina Souza Santos - Me
COORDENADORIA DE GESTÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Extratos de Rescisão Unilateral
“Em cumprimento do Decreto 58.052, de 16-05-2012”
Interessado: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de
Birigui
CNPJ: 45.383.106/0001-50
Processo SES/1873582/2018
Objeto: Rescisão Unilateral do Convênio 013/2019 à partir
de 18-12-2020, em relação a fatos ocorridos em sua vigência.
Assinatura: 18-12-2020
Interessado: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de
Fernandópolis
CNPJ: 47.844.287/0001-08
Processo: SES/2182459/2020
Objeto: Rescisão Unilateral do Convênio 1576/2018 à partir
de 18-12-2020, em relação a fatos ocorridos em sua vigência.
Assinatura: 18-12-2020
Interessado: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de
Birigui
CNPJ: 45.383.106/0001-50
Processo SES/1964888/2018
Objeto: Rescisão Unilateral do Convênio 01323/2020 à par-
tir de 18-12-2020, em relação a fatos ocorridos em sua vigência.
Assinatura: 18-12-2019
Interessado: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de
Birigui
CNPJ: 45.383.106/0001-50
Processo: SES/1925207/2018
Objeto: Rescisão Unilateral do Convênio 032/2020 a partir
de 18-12-2020, em relação a fatos ocorridos ao longo de sua
vigência.
Extrato de Convênios
"Em cumprimento do Decreto 58.052, de 16-05-2012"
Processo nº: SES-PRC-2020-000509
Convênio 393/2020
Interessado: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de
Sorocaba
CNPJ: 71.485.056/0001-21
Programa: Emenda 002 - Voluntária
Objeto: Investimento - Aquisição de equipamentos e insta-
lação de central de ar condicionado
Valor Total: R$ 3.000.000,00
UGE: 090196
Registro Atual: Demanda 4947
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000
Natureza da Despesa: 445042
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS 16/2020 e Parecer CJ 701/2020
Data da Assinatura: 18-12-2020
Vigência: 30-06-2021
Processo nº: SES-PRC-2020-000275
Convênio 000334/2020
Interessado: IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICOR-
DIA DE IACANGA
CNPJ: 50.944.198/0001-30
Programa: Emenda LOA
Objeto: Custeio - Aquisição de Material de Consumo
Valor Total: R$150.000,00
UGE: 090196
Registro Atual: Demanda 2595
Programa de Trabalho: 6273
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS 16/2020 e Parecer CJ 701/2020
Data da Assinatura: 17-12-2020
Vigência: 31-03-2021
Processo nº: SES-PRC-2020-000403
Convênio 000331/2020
Interessado: HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICENTE DE
PAULO
CNPJ: 50.944.198/0001-30
Programa: Emenda LOA
Objeto: Custeio - Aquisição de Material de Consumo e
Prestação de Serviços
Valor Total: R$100.000,00
Núcleo de Compras e Gestão de Contratos Desta Unidade, Sito À
Avenida Interlagos, 7.001 – Interlagos – São Paulo – SP, no Prazo
Máximo de 2 Dias Úteis.
Empresa: Eurofarma Laboratórios S/A
Nota de Empenho: 2020Ne01099
Empresa: Portal Ltda.
Nota de Empenho: 2020Ne01100
Empresa: Crismed Comercial Hospitalar Ltda
Nota de Empenho: 2020Ne01101
Empresa: Farmace Industria Quimico – Farmaceutica Cea-
rense Ltda
Nota de Empenho: 2020Ne01102
Comunicado
Processo SES-PRC -2020/50833
Objeto: Aquisição de Medicamentos (Ata de Registro de
Preços)
Convocamos os Representantes das Empresas Abaixo Rela-
cionadas para Retirada da Respectiva Nota de Empenho no
Núcleo de Compras e Gestão de Contratos Desta Unidade, Sito À
Avenida Interlagos, 7.001 – Interlagos – São Paulo – SP, no Prazo
Máximo de 2 Dias Úteis.
Empresa: Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S/A
Nota de Empenho: 2020Ne01093
Empresa: Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.
Nota de Empenho: 2020Ne01092
Empresa: Cristália Produtos Químicos e Farmacêuticos Ltda
Nota de Empenho: 2020Ne01094
Empresa: Eli Lilly do Brasil Ltda
Nota de Empenho: 2020Ne01095
Empresa: Quality Medical Comércio e Distribuidora de
Medicamentos Ltda
Nota de Empenho: 2020Ne01096
Empresa: Dupatri Hospitalar Comércio Imp. E Exportação
LtdaNota de Empenho: 2020Ne01097
Empresa: Indmed Hospitalar Eireli
Nota de Empenho: 2020Ne01098
Comunicado
Processo Nº SES-PRC-2020/51040
Objeto: Aquisição de Fio de Sutura Sintética Absorvível
Convocamos os Representantes das Empresas Abaixo Rela-
cionadas para Retirada da Respectiva Nota de Empenho, Sito À
Avenida Interlagos, 7.001 – Interlagos – São Paulo – SP, no Prazo
Máximo de 2 Dias Úteis, a Contar da data desta Publicação.
Empresa: MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Nota de Empenho 2020NE01120
HOSPITAL REGIONAL DE ASSIS
Despachos do Responsável, de 18-12-2020
Interessado: Hospital Regional de Assis
Assunto: Aquisição de material medico hospitalar para
suprir os meses de janeiro a março/2021, através de Ata de
Registro de Preços, para este Hospital Regional de Assis.
SES-PRC-2020/48722
1. Considerando os documentos do processo, Adjudico à
empresa CIRUROMA COMERCIAL LTDA-ME, o material medico:
agulha para anestesia; Apresentação: unidade, tendo em vista
a empresa acima ter seu preço em primeiro lugar na ATA de
Registro de Preços nº C089/2019, solicitado à folha 03.
2. Considerando os documentos do processo, Adjudico à
empresa POLAR FIX INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, o material medico: atadura de crepe;
Apresentação: unidade, tendo em vista a empresa acima ter
seu preço em primeiro lugar na ATA de Registro de Preços nº
C112/2019, solicitado à folha 03.
3. Considerando os documentos do processo, Adjudico
à empresa MARDAM INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD.DE
HIGIENE LTDA, o material medico: fralda descartável TAM.G;
Apresentação: unidade, tendo em vista a empresa acima ter
seu preço em primeiro lugar na ATA de Registro de Preços nº
C024/2020, solicitado à folha 03.
4. Considerando os documentos do processo, Adjudico à
empresa NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E
HOSPITALARES LTDA, o material medico: preservativo não lubri-
ficado; Apresentação: unidade, tendo em vista a empresa acima
ter seu preço em primeiro lugar na ATA de Registro de Preços nº
C112/2019, solicitado à folha 03.
5. Considerando os documentos do processo, Adjudico à
empresa CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, o
material medico: sistema de aspiração traqueal fechado calibre
12fr; Apresentação: unidade, tendo em vista a empresa acima
ter seu preço em primeiro lugar na ATA de Registro de Preços nº
C017/2020, solicitado à folha 03.
6. Considerando os documentos do processo, Adjudico à
empresa CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIRURGICOS
E HOSP. SOCIEDADE LIMITADA, o material medico: cânula
endotraqueal calibre 2,5mm; Apresentação: unidade, tendo em
vista a empresa acima ter seu preço em primeiro lugar na ATA de
Registro de Preços nº C150/2019, solicitado à folha 03.
7. Considerando os documentos do processo, Adjudico à
empresa NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA, o material
medico: cânula endotraqueal calibre 3,5mm; Apresentação:
unidade, tendo em vista a empresa acima ter seu preço em
primeiro lugar na ATA de Registro de Preços nº C150/2019,
solicitado à folha 03.
8. Considerando os documentos do processo, Adjudico
à empresa BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, o
material medico: sonda nasogastrica 04; Apresentação: unidade,
tendo em vista a empresa acima ter seu preço em primeiro
lugar na ATA de Registro de Preços nº C093/2019, solicitado
à folha 03.
UNIDADE DE GESTÃO ASSISTENCIAL IV -
HOSPITAL E MATERNIDADE LEONOR MENDES DE
BARROS
Comunicado
Encontram-se à disposição dos fornecedores abaixo rela-
cionados, a partir da data da publicação na Seção de Compras,
Diretoria de Serviço de Material e Patrimônio do HOSPITAL
MATERNIDADE LEONOR MENDES DE BARROS, na Av. Celso Gar-
cia, 2.477 – Belenzinho – SP, as seguintes Notas de Empenho,
que deverão ser retiradas no prazo de 5 dias corridos, sob pena
de se sujeitar a adjudicatária às sanções cabíveis por descumpri-
mento das obrigações.
Empenho Credor
2020Ne01131 Cirúrgica São José
2020Ne01132 Cirúrgica São José
2020Ne01133 CSL Behring
COORDENADORIA DE REGIÕES DE
SAÚDE
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE
BAURU
Comunicado
Está à disposição dos fornecedores a seguir relacionados,
para retirada no Núcleo de Finanças, Suprimentos e Gestão de
Contratos – DRS-VI, situado na Rua Quintino Bocaiúva 5-45,
Centro, Bauru, SP, a respectiva nota de empenho, que deverá
ser retirada no prazo de 5 dias corridos, sob pena de decair do
direito à contratação e caracterizar o descumprimento total da
obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades legalmente
estabelecidas:
Processo Nota de Empenho Empresa
SES-PRC -2020/38103 2020Ne02434 BML Hospitalar Ltda
2020Ne02435 Ciruroma Comercial Ltda. - Me
2020Ne02436 De Pauli Comércio, Representação,
Importação e Exportação Ltda
2020Ne02437 L M Farma Indústria e Comércio Ltda
2020Ne02438 L M Farma Indústria e Comércio Ltda
SES-PRC -2020/50528 2020Ne02441 Abate Imunização de Ambientes e Serviços Ltda - Me
Cláusula Terceira: Reajuste de preços de 5,27% (variação
jun/2019 a jun/2020), porém em função das casas decimais e
dos preços vigentes do Cadterc - Volumes 8 e 9 (Jun/19), os
valores foram renegociados, reduzindo o índice para, aproxi-
madamente, 3,684429%, incidente ao período de 01-06-2020
a 30-11-2020.
Valor mensal reajustado: R$ 476.680,02
Valor Total: R$ 7.419.251,28
Natureza de Despesa: 33903970 - 33903973
PTRES: 090606
Programa de Trabalho: 10302093048500000
Data de assinatura: 30-11-2020
Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do
contrato inicial.
Nono Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo
Processo: 001/0125/000.403/2015 – SPDOC Nº
SES/2086526/2018
Contrato: 005/2017
Contratante: HOSPITAL GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA
Contratada: LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 66.786.047/0001-30
Objeto: Prestação de serviço de nutrição e alimentação hos-
pitalar para pacientes, acompanhantes legalmente instituídos,
servidores e funcionários do HGVNC e UASJ.
Cláusula Quarta – Prorrogação contratual de 15 meses, de
01-12-2020 e término em 28-02-2022.
Valor Mensal: R$ 476.680,02
Valor Total: R$ 7.150.200,30
Natureza de Despesa: 33903970/33903973
PTRES: 090606
Programa de Trabalho: 10302093048500000
Data de assinatura: 01-12-2020
Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do
contrato inicial.
Extrato de Termos Aditivos
Segundo Termo Aditivo de Reajuste de Preços
Processo: 001/0125/000.211/2017 – SPDOC Nº
SES/1461025/2019
Contrato: 012/2018
Contratante: HOSPITAL GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA
Contratada: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NOR-
DESTE LTDA.
CNPJ: 24.380.578/0020-41
Objeto: Fornecimento ininterrupto de gases medicinais a
granel, locação e manutenção de tanques criogênicos fixos.
Cláusula Sétima – Reajuste de 3,65% (variação fev/2019 a
fev/2020), porém os valores foram renegociados em virtude dos
valores referencias divulgados - Cadterc Vol.12 - Base Feverei-
ro/2020, passando o índice para, aproximadamente, 3,58143%,
com incidência sobre o período de 01-02-2020 a 30-11-2020.
Valor Mensal: R$ 43.106,59
Valor Total: R$ 1.250.437,98
Natureza de Despesa: 33903916
PTRES: 090606
Programa de Trabalho: 10302093048500000
Data de assinatura: 29-10-2020
Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do
contrato inicial.
Terceiro Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo
Processo: 001/0125/000.211/2017 – SPDOC Nº
SES/1461025/2019
Contrato: 012/2018
Contratante: HOSPITAL GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA
Contratada: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NOR-
DESTE LTDA.
CNPJ: 24.380.578/0020-41
Objeto: Fornecimento ininterrupto de gases medicinais a
granel, locação e manutenção de tanques criogênicos fixos.
Cláusula Terceira – Prorrogação contratual de 30 meses, de
01-12-2020 e término em 31-05-2023.
Valor Mensal: R$ 43.106,59
Valor Total: R$ 1.293.197,70
Natureza de Despesa: 33903916
PTRES: 090606
Programa de Trabalho: 10302093048500000
Data de assinatura: 01-12-2020
Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do
contrato inicial.
HOSPITAL GERAL JESUS TEIXEIRA DA COSTA -
GUAIANAZES
Portaria H.G.J.T.C - G-42, de 14-12-2020
O Diretor Técnico de Departamento de Saúde resolve:
Artigo lº - Alterar a partir da data de publicação desta,
a designação dos servidores que compõem a Comissão do
Comitê Transfusional do Hospital Geral Jesus Teixeira da Costa
- Guaianases.
Artigo 2º - A Comissão será composta pelos seguintes
membros:
Presidente: Marcelo de Carvalho Braga - Médico Hemotera-
peuta- R.G:3.853.520-8;
Suplente: Simone Neri Gonzaga Moreira - Biologista - R.G.:
34.494.455-4
Membros:
Ana Maria Moreira Santos - Enfermeira - R.G.: 21.968.401-7
Andreza Velloza de Souza - Enfermeira - R.G.: 29.039.595-1
Ramir Fernandes de Oliveira Filho - Médico - R.G.: 9.802.641
João Fernando Mannocci - Médico - R.G.: 6.250.499
Lívia Azevedo Figueiredo Rosa - Médica - 1.788.795
Dádia Tamires de Souza - Enfermeira - R.G. 47.289.115-7
Stefanie poliano Ramos Pereira - Enfermeira -
R.G.:49.344.177-3
Suplentes:
Deomar Socorro Madureira - Enfermeiro - R.G.: 6.997.067
Josete da Silva Costa - Enfermeira - R.G.: 19.745.509.8
Sílvia Mônica Cardenas Prado - Médica - R.G.: 37.472.460-X
Lúcio Susumu Shiroma Shiroma - Médico - R.G.: 72.366.060
Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
Comunicado
Acham-se à disposição dos fornecedores abaixo relaciona-
dos, a partir desta data, na Seção de Compras do Hospital Geral
Jesus Teixeira da Costa - Guaianases sito à Av. Miguel Achiole,
135 – Guaianases – São Paulo de 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h,
as Notas de Empenho que deverão ser retiradas no prazo de 5
dias, sob pena de se sujeitarem às sanções previstas nos casos
de descumprimento às obrigações de acordo com a Lei Federal
– 8.666/93, atualizada pela Lei Federal – 8.883/94.
Processo: SES –PCR 2020/039248
Modalidade: Convite 104
Empenho Empresa
03634617/0001-57 Azulpharma Distribuidora de Medicamentos Ltda
Observação:
Nota 01- A Nota de Empenho do Convite Eletrônico deverá
de ser retirada através do Sistema Eletrônico.
Nota 02- A Nota de Empenho será enviada por e-mail (digi-
talizada), caso haja necessidade da via original deverá solicitar
com antecedência de 48 horas através de telefone ou e-mail
para a Seção de Compras.
Comunicado
A Nota de Empenho NE 2020NE01228 - Soma/SP Produtos
Hospitalares LTDA – valor R$ 114,00 – foi cancelada tendo em
vista a unidade ter recebido o material solicitado em doação.
Comunicado
Referente ao Processo SES-PRC 2020/038765
Nota de Empenho Empresa Valor em R$
2020NE01228 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
114,00
Hospital Maternidade Interlagos Waldemar Seyssel - Arre-
lia Comunicado
Processo SES-PRC-2020/50491
Objeto: Aquisição de Medicamentos (Ata de Registro de
Preços)
Convocamos os Representantes das Empresas Abaixo Rela-
cionadas para Retirada da Respectiva Nota de Empenho no
Nota de Empenho: 2020Ne01221
Programa de Trabalho: 10122094062150000
Fonte de Recurso: 001001141
Classificação Econômica: 339039.99
Contratante: Hospital Estadual Dr. Odilo Antunes de Siquei-
ra de Presidente Prudente
Contratado: a.tobaro Roca-Me.
CNPJ:12595789/000150
Objeto: Aquisição com Serviços de Terceiros
Prazo de Vigência/Entrega: 15 Dias
Valor Total: R$210,00
Data de Emissão: 16-12-2020
Uge: 090122
Extrato de Empenho
Processo 2020/50550
Parecer da Consultoria Juridica 06-03-2020 De 15-03-
2020 –CJ/SS
Nº Contrato: 2020Ct01008
Disp.de Licit:145/2020
Nota de Empenho: 2020Ne01222
Programa de Trabalho: 10122094062150000
Fonte de Recurso: 001001141
Classificação Econômica: 339039.99
Contratante: Hospital Estadual Dr. Odilo Antunes de Siquei-
ra de Presidente Prudente
Contratado: a.tobaro Roca-Me.
CNPJ:12595789/000150
Objeto: Aquisição com Serviços de Terceiros
Prazo de Vigência/Entrega: 15 Dias
Valor Total: R$315,00
Data de Emissão: 16-12-2020
Uge: 090122
Extrato de Empenho
Processo 2020/50550
Parecer da Consultoria Juridica 06-03-2020 De 15-03-
2020 –CJ/SS
Nº Contrato: 2020Ct01009
Disp.de Licit:145/2020
Nota de Empenho: 2020Ne01223
Programa de Trabalho: 10122094062150000
Fonte de Recurso: 001001141
Classificação Econômica: 339039.99
Contratante: Hospital Estadual Dr. Odilo Antunes de Siquei-
ra de Presidente Prudente
Contratado: a.tobaro Roca-Me.
CNPJ:12595789/000150
Objeto: Aquisição com Serviços de Terceiros
Prazo de Vigência/Entrega: 15 Dias
Valor Total: R$20,00
Data de Emissão: 16-12-2020
Uge: 090122
Extrato de Empenho
Processo 2020/50550
Parecer da Consultoria Juridica 06-03-2020 De 15-03-
2020 –CJ/SS
Nº Contrato: 2020Ct01010
Disp.de Licit:145/2020
Nota de Empenho: 2020Ne01224
Programa de Trabalho: 10122094062150000
Fonte de Recurso: 001001141
Classificação Econômica: 339039.99
Contratante: Hospital Estadual Dr. Odilo Antunes de Siquei-
ra de Presidente Prudente
Contratado: a.tobaro Roca-Me.
CNPJ:12595789/000150
Objeto: Aquisição com Serviços de Terceiros
Prazo de Vigência/Entrega: 15 Dias
Valor Total: R$25,00
Data de Emissão: 16-12-2020
Uge: 090122
Extrato de Empenho
Processo 2020/50550
Parecer da Consultoria Juridica 06-03-2020 De 15-03-
2020 –CJ/SS
Nº Contrato: 2020Ct01011
Disp.de Licit:145/2020
Nota de Empenho: 2020Ne01225
Programa de Trabalho: 10122094062150000
Fonte de Recurso: 001001141
Classificação Econômica: 339039.99
Contratante: Hospital Estadual Dr. Odilo Antunes de Siquei-
ra de Presidente Prudente
Contratado: a.tobaro Roca-Me.
CNPJ:12595789/000150
Objeto: Aquisição com Serviços de Terceiros
Prazo de Vigência/Entrega: 15 Dias
Valor Total: R$28,00
Data de Emissão: 16-12-2020
Uge: 090122
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HOSPITAL ESTADUAL DOUTOR OSWALDO
BRANDI FARIA - MIRANDÓPOLIS
Portaria do Diretor Técnico de Saúde II, de 04-12
-2020
Designando os funcionários/servidores abaixo relaciona-
dos para a recomposição da Comissão de Inventário Patrimonial:
- Giselle Siqueira Calemi – RG. 13.904.467-X – Oficial de
Saúde
- José Sotero dos Santos Neto – RG. 29.603.770-9 – Chefe I
- Marlene Ruiz de Souza – RG. 25.470.589-3 – Diretora do
Serviço Administrativo.
- Márcia Amoroso Matos – RG. 17.773.229 – Auxiliar de
Serviços Gerais
- Milton Hiroshi Kondo – R.G. 29.662.025-7 – Agente de
Saúde. (Alterando a Portaria 018/2019). Dê - se ciência aos
interessados e cumpra – se. (Portaria 019/2020)
3º Termo de Aditamento de Contrato
Contrato 010/2018
Contratante: Hospital Estadual “Dr. Oswaldo Brandi Faria”
de Mirandópolis
Objeto: Prestação de Serviços Perícias, Pareceres e Avalia-
ções – Dosimetria Radioativa Pessoal, no Âmbito do Hospital
Estadual de Mirandópolis.
Contratada: Metrobrás Metrologia das Radiaçôes Ionizantes
Cnpj: 07.041.060/0001-00
Data Assinatura: 26-10-2020
Prazo do Contrato: 15 Meses
Valor do Contrato: R$5.290,92
Funcional Programática: 10302093048500000
Natureza de Despesa: 33903999
Fonte de Recurso: 001001141
Parecer: 2/2018 Consultoria Jurídica Data: 13-03-2018
Objeto do Aditamento: que o reajuste estabelecido confor-
me Indice do Cadterc de Prestação Serviços em Geral, variação
para período Agosto 2019 até Agosto 2020 este ano é de 3,19%,
passando o valor da base de R$177,75, para R$ 183,42, a partir
de 01-08-2020.
HOSPITAL GERAL DOUTOR ÁLVARO SIMÕES DE
SOUZA - VILA NOVA CACHOEIRINHA
Extrato de Termos Aditivos
Oitavo Termo Aditivo de Reajuste de Preços
Processo: 001/0125/000.403/2015 – SPDOC Nº
SES/2086526/2018
Contrato: 005/17
Contratante: HOSPITAL GERAL DE VILA NOVA CACHOEI-
RINHA
Contratada: LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 66.786.047/0001-30
Objeto: Prestação de serviços de nutrição e alimentação
hospitalar para pacientes, acompanhantes legalmente instituí-
dos, servidores e funcionários do HGVNC e UASJ.
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sábado, 19 de dezembro de 2020 às 04:32:43.
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