SAÚDE - Coordenadoria de Regiões de SAÚDE
| Data de publicação | 02 Abril 2022 |
| Seção | Caderno Executivo 1 |
76 – São Paulo, 132 (66) Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I sábado, 2 de abril de 2022
HOSPITAL REGIONAL DE ASSIS
EXTRATO DE EMPENHO
NOTA DE EMPENHO: 2022NE00342
PROCESSO Nº: 2021/53042
Nº CONTRATO: 2022CT00305
CONTRATANTE: HOSPITAL REGIONAL DE ASSIS
CONTRATADO: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CNPJ: 67729178000491
PROGRAMA DE TRABALHO: 10302093048500000
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 33903030
OBJETO: AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E INSUMOS FAR-
MACÊUTICOS
TIPO DA LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
VIGÊNCIA: A PARTIR DA EMISSÃO, ATÉ 31/12/2022
VALOR: R$ 121,80
DATA DA ASSINATURA: 31MAR2022
EXTRATO DE EMPENHO
NOTA DE EMPENHO: 2022NE00325
PROCESSO Nº: 20220050802
Nº CONTRATO: 2022CT00289
CONTRATANTE: HOSPITAL REGIONAL DE ASSIS
CONTRATADO: 2N ENGENHARIA LTDA.
CNPJ: 00346953000106
PROGRAMA DE TRABALHO: 10122094062150000
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 33903979
OBJETO: CONSERVAÇÃO E MANUTEÇÃO IMOVEIS
TIPO DA LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
VIGÊNCIA: A PARTIR DA EMISSÃO, ATÉ 31/12/2022
VALOR: R$ 104.000,00
DATA DA ASSINATURA: 30MAR2022
EXTRATO DE EMPENHO
NOTA DE EMPENHO: 2022NE00353
PROCESSO Nº: 20220164643
Nº CONTRATO: 2022CT00314
CONTRATANTE: HOSPITAL REGIONAL DE ASSIS
CONTRATADO: LABORATóRIOS B. BRAUN S/A.
CNPJ: 31673254001095
PROGRAMA DE TRABALHO: 10302093048500000
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 33903050
OBJETO: AQUISIÇÃO PECAS REPOSICAO E ACESSORIOS
TIPO DA LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL
VIGÊNCIA: A PARTIR DA EMISSÃO, ATÉ 31/12/2022
VALOR: R$ 2.280,00
DATA DA ASSINATURA: 31MAR2022
UNIDADE DE GESTÃO ASSISTENCIAL IV -
HOSPITAL E MATERNIDADE LEONOR MENDES DE
BARROS
Comunicamos ao fornecedor abaixo relacionado que se
encontram à disposição a partir da data da publicação na Seção
de Compras, Diretoria de Serviço de Material e Patrimônio do
HOSPITAL MATERNIDADE LEONOR MENDES DE BARROS, na
Av. Celso Garcia, nº 2.477 – Belenzinho – SP, à seguinte NOTA
DE EMPENHO, que deverá ser retirada no prazo de 05 (cinco)
dias corridos, sob pena de se sujeitar a adjudicatária às sanções
cabíveis por descumprimento das obrigações.
EMPENHO CREDOR
2022NE00165 CIRÚRGICA FERNANDES
2022NE00166 NEW CARE
2022NE00167 VOLPI
2022NE00168 LABINBRAZ
2022NE00169 M&L&M COM
2022NE00170 CRISTÁLIA
2022NE00171 SERVIMED
2022NE00172 CRISMED
2022NE00173 MEDILAR
2022NE00174 MEDILAR
2022NE00175 M.F. COM
2022NE00176 DOCTORMED
2022NE00177 ASTRA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
Coordenadoria de Serviços de Saúde
HOSPITAL MATERNIDADE LEONOR MENDES DE BARROS
Av. Celso Garcia, 2.477 - Belenzinho – CEP. 03015-000 - São
Paulo/SP
PABX. 11. 2847-7000 – Ramais 7265/7267/7231
hmlmbcompras@gmail.com
Diretoria de Serviço de Material e Patrimônio
Seção de Compras
Comunicamos ao fornecedor abaixo relacionado que
se encontram à disposição a partir da data da publicação
na Seção de Compras, Diretoria de Serviço de Material e
Patrimônio do HOSPITAL MATERNIDADE LEONOR MENDES
DE BARROS, na Av. Celso Garcia, nº 2.477 – Belenzinho – SP,
à seguinte NOTA DE EMPENHO, que deverá ser retirada no
prazo de 05 (cinco) dias corridos, sob pena de se sujeitar a
adjudicatária às sanções cabíveis por descumprimento das
obrigações.
EMPENHO CREDOR
2022NE00190 TTACK
2022NE00191 SISTECNICA
2022NE00192 GUSTAVO AUGUSTO YOSHIDA
2022NE00193 ACL
2022NE00194 VALE DIAGNÓSTICA
2022NE00195 BIOSAVE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
Coordenadoria de Serviços de Saúde
HOSPITAL MATERNIDADE LEONOR MENDES DE BARROS
Av. Celso Garcia, 2.477 - Belenzinho – CEP. 03015-000 - São
Paulo/SP
PABX. 11. 2847-7000 – Ramais 7265/7267/7231
hmlmbcompras@gmail.com
Diretoria de Serviço de Material e Patrimônio
Seção de Compras
COORDENADORIA DE REGIÕES DE
SAÚDE
DESPACHO DO COORDENADOR DE SAÚDE 31 DE
MARÇO DE 2022
Interessado: Departamento Regional de Saúde de Sorocaba
Assunto: Despesas com vale transporte de servidores
Número de referência: SES-PRC-2022/08961
Nos termos do artigo 26 da Lei Nº 8.666/93, RATIFICO o
ato de inexigibilidade de licitação, autorizado pela Diretoria
Técnica de Saúde do DRS XVI Sorocaba, fundamentada no
caput do artigo 25 do mesmo diploma legal, para despesas
com fornecimento de vale transporte para os servidores
contratados em regime C.L.T. em favor da empresa URBES
- SOROCABA – CNPJ 46.634.044/0001-74, no valor total
de total estimado de R$ R$ 32.579,80 (Trinta e dois mil,
quinhentos e setenta e nove reais e oitenta centavos) para
o exercício de 2022.
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE
ARARAQUARA
CENTRO DE GERENCIAMENTO
ADMINISTRATIVO
COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE.
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE – DRS III DE ARA-
RAQUARA.
01/04/2022
RELAÇÃO DE PROCESSOS DE COMPRAS DE MEDICAMEN-
TOS/INSUMOS ATRAVÉS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
PARA ATENDER ÀS DEMANDAS JUDICIAIS:
PROCESSO: 15.284/2022
NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S.A. – ARP 145/21 – RITALINA LA
30MG – 90 X 6,14 = 552,60
PROCESSO: 15.377/2022
NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S.A. – ARP 145/21 – RITALINA LA
30MG – 480 X 6,14 = 2.947,20
VALOR: R$ 85,00
DATA DE EMISSÃO: 30/03/2022
FONTE RECURSO: 001001141
PROGRAMA TRABALHO: 10303093061170000
ND: 33903030
UGE: 090120
PARECER REFERENCIAL: 09/2022 DATA: 07/03/2022 CJ/SS
PRAZO DE VIGÊNCIA/ENTREGA: 20 DIAS
CONTRATADA: BAXTER HOSPITALAR - LTDA
CNPJ: 49.351.786/0010-71
CONTRATO/NOTA DE EMPENHO: 2022NE00186
VALOR: R$ 4.020,00
DATA DE EMISSÃO: 30/03/2022
FONTE RECURSO: 001001141
PROGRAMA TRABALHO: 10303093061170000
ND: 33903030
UGE: 090120
PARECER REFERENCIAL: 09/2022 DATA: 07/03/2022 CJ/SS
PRAZO DE VIGÊNCIA/ENTREGA: 20 DIAS
CONTRATADA: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIO-
NAL - SA
CNPJ: 60.665.981/0009-75
CONTRATO/NOTA DE EMPENHO: 2022NE00187
VALOR: R$ 43.082,50
DATA DE EMISSÃO: 30/03/2022
FONTE RECURSO: 001001141
PROGRAMA TRABALHO: 10303093061170000
ND: 33903030
UGE: 090120
PARECER REFERENCIAL: 09/2022 DATA: 07/03/2022 CJ/SS
PRAZO DE VIGÊNCIA/ENTREGA: 20 DIAS
HOSPITAL GERAL DE TAIPAS
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
UG / DESCRIÇÃO: 090155 – HOSPITAL GERAL DE TAIPAS
NÚMERO DA NOTA DE EMPENHO: 2022NE00222
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO
NÚMERO DA LICITAÇÃO: 021/2022
VALOR: R$ 2.392,24
DATA DA EMISSÃO: 24/03/2022
GESTÃO: 00001
NÚMERO DO PROCESSO: 2022/01155
CREDOR: SCAN DIAGNOSTICA IND. E COM. LTDA EPP
CNPJ: 18.520.715/0001-30
EVENTO: 400051
PROGRAMA DE TRABALHO: 10302093048500000
FONTE: 001001141
NATUREZA DA DESPESA: 33903032
HOSPITAL GERAL DOUTOR MANOEL BIFULCO -
SÃO MATEUS
NOTAS DE EMPENHO
Comunicamos aos fornecedores abaixo relacionados que
encontram-se à disposição na Seção de Compras do Hospital
Geral de São Mateus Dr. Manoel Bifulco, situado à Rua Ângelo
de Cândia, 540 - São Mateus - São Paulo-SP das 8:00 às 17:00
hrs. as seguintes Notas de Empenho, que deverão ser retiradas
no prazo de 05 (cinco) dias corridos a partir desta publicação,
sob pena de se sujeitar à adjudicatária as sanções por descum-
primento das obrigações.
Processo Empenho Empresa (Convite BEC)
2022/00589 2022NE00310 ZMED DISTRIBUIDORA DE MAT.
MÉDICOS EIRELI
2022/00589 2022NE00311 MEGA CARE COMERCIO EQUI-
PAMENTOS E MATERIA
NOTAS DE EMPENHO
Comunicamos aos fornecedores abaixo relacionados que
encontram-se à disposição na Seção de Compras do Hospital
Geral de São Mateus Dr. Manoel Bifulco, situado à Rua Ângelo
de Cândia, 540 - São Mateus - São Paulo-SP das 8:00 às 17:00
hrs. as seguintes Notas de Empenho, que deverão ser retiradas
no prazo de 05 (cinco) dias corridos a partir desta publicação,
sob pena de se sujeitar à adjudicatária as sanções por descum-
primento das obrigações.
Processo Empenho Empresa (Ata de registro de preço)
20220148256 2022NE00313 CIR.FERNANDES COM.MAT.
CIR.E HOS.SOCIED.LTDA
NOTAS DE EMPENHO
Comunicamos aos fornecedores abaixo relacionados que
encontram-se à disposição na Seção de Compras do Hospital
Geral de São Mateus Dr. Manoel Bifulco, situado à Rua Ângelo
de Cândia, 540 - São Mateus - São Paulo-SP das 8:00 às 17:00
hrs. as seguintes Notas de Empenho, que deverão ser retiradas
no prazo de 05 (cinco) dias corridos a partir desta publicação,
sob pena de se sujeitar à adjudicatária as sanções por descum-
primento das obrigações.
Processo Empenho Empresa (Ata de registro de preço)
20220150881 2022NE00315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
20220150881 2022NE00316 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
NOTAS DE EMPENHO
Comunicamos aos fornecedores abaixo relacionados que
encontram-se à disposição na Seção de Compras do Hospital
Geral de São Mateus Dr. Manoel Bifulco, situado à Rua Ângelo
de Cândia, 540 - São Mateus - São Paulo-SP das 8:00 às 17:00
hrs. as seguintes Notas de Empenho, que deverão ser retiradas
no prazo de 05 (cinco) dias corridos a partir desta publicação,
sob pena de se sujeitar à adjudicatária as sanções por descum-
primento das obrigações.
Processo Empenho Empresa (Ata de registro de preço)
20220152606 2022NE00318 PRATI DONADUZZI E CIA LTDA
NOTAS DE EMPENHO
Comunicamos aos fornecedores abaixo relacionados que
encontram-se à disposição na Seção de Compras do Hospital
Geral de São Mateus Dr. Manoel Bifulco, situado à Rua Ângelo
de Cândia, 540 - São Mateus - São Paulo-SP das 8:00 às 17:00
hrs. as seguintes Notas de Empenho, que deverão ser retiradas
no prazo de 05 (cinco) dias corridos a partir desta publicação,
sob pena de se sujeitar à adjudicatária as sanções por descum-
primento das obrigações.
Processo Empenho Empresa (Ata de registro de preço)
20220151206 2022NE00309 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA
NOTAS DE EMPENHO
Comunicamos aos fornecedores abaixo relacionados que
encontram-se à disposição na Seção de Compras do Hospital
Geral de São Mateus Dr. Manoel Bifulco, situado à Rua Ângelo
de Cândia, 540 - São Mateus - São Paulo-SP das 8:00 às 17:00
hrs. as seguintes Notas de Empenho, que deverão ser retiradas
no prazo de 05 (cinco) dias corridos a partir desta publicação,
sob pena de se sujeitar à adjudicatária as sanções por descum-
primento das obrigações.
Processo Empenho Empresa (Ata de registro de preço)
2022/0147052 2022NE00312 BECTON DISCKINSON IND STRIAS CIRURGICAS LTDA
HOSPITAL GUILHERME ÁLVARO - SANTOS
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 113/21
Processo nº 53615 /21
Pregão eletrônico 041/21
Contratante: Hospital Guilherme Álvaro
Contratada: Nihon Kohden Brasil Importação, Exportação E
Comércio De Equipamentos Médicos Ltda
Objeto: Aquisição de Desfibriladores, com Instalação,
Garantia, Assistência Técnica e Treinamento
Verba: UGR 090015 PTRES 090615 Natureza da Despesa
44905235
Fonte de Recursos: 001.001.141
Valor total: R$66.750,00 (Sessenta e seis mil e setecentos
e cinquenta reais)
Data da celebração do contrato: 29/12/2021
IX. Atuar na:
1. formulação e apresentação de propostas e projetos
envolvendo ações de saúde a serem desenvolvidas por meio de
convênios: Gestor;
2. preparação da documentação necessária à celebração
dos convênios: Responsável Administrativo/Gestor / Fiscal;
3. a elaboração de minutas de convênios e de outros instru-
mentos necessários à sua execução: Responsável Administrativo;
4. monitorar a execução dos convênios destinados ao finan-
ciamento das ações e dos serviços de saúde: Gestor;
X - Acompanhar e apoiar à Execução:
1. realizar o acompanhamento da execução das metas
físicas e financeiras pactuadas nos convênios, bem como da
liberação dos respectivos recursos: Gestor / Fiscal;
2. monitorar, no tocante aos convênios que lhes cabem
acompanhar, a execução orçamentárias no âmbito do CHM:
Responsável Administrativo;
3. obter informações e prestar orientação sobre a execução
dos convênios, em especial com relação à utilização dos recursos
deles provenientes, aos resultados alcançados e aos registros
orçamentários e financeiros das entradas e saídas de recursos
Responsável Administrativo/ Gestor;
4. fornecer subsídios quanto ao preparo e à organização da
documentação correspondente e aos demais procedimentos refe-
rentes às licitações necessárias à execução dos projetos a serem
custeados com recursos de convênios :Responsável Administrativo;
5. organizar e manter atualizado cadastro dos convênios
monitorados pela unidade: Responsável Administrativo;
6. produzir relatórios gerenciais para subsidiar tomadas de
decisões da direção do CHM: Gestor;
XI - Realização e Avaliação das Prestações de Contas:
1. coletar informações encaminhadas pelos Gestores/Fiscais
sobre a prestação de contas dos convênios celebrados: Respon-
sável Administrativo;
2. manter a organização e manutenção de arquivo de docu-
mentos pertinentes aos convênios, para verificação dos órgãos
de controle interno e externo: Responsável Administrativo;
3. acompanhar indicadores da eficácia e eficiência das
ações desenvolvidas por meio dos convênios, elaborando relató-
rios para embasar a análise gerencial: Gestor;
4. conferir, analisar e avaliar os documentos comprobatórios
do cumprimento do objeto e da execução físico-financeira dos
convênios, para fins de ratificação da respectiva prestação de
contas: Responsável Administrativo / Gestor;
Art.2º - O NGCON/CHM contará com um Coordenador
indicado pela Diretoria, será composto por profissionais liga-
dos a Gerência de Suprimentos e Finanças, bem como pelos
Gestores e fiscais credenciados para acompanhamento dos
convênios em curso na unidade e pela Diretoria Técnica de
Saúde III, que sem prejuízo de suas funções desenvolverão as
atividades necessárias para o bom desempenho das tarefas
do NGCON/CHM.
Art. 3º - O servidor designado Coordenador do NGCON/
CHM será subordinado a Gerência de Suprimentos e Finanças
do CHM com apoio Diretoria Técnica de Saúde III.
Art.4.º - O Responsável Administrativo que integrará o
Nucleo de Gestão de Convênios (NGCON) pertencente ao
quadro da Gerência de Suprimentos e Finanças , com base na
informações encaminhadas pelos Gestores de Convênios , além
das responsabilidades acima definidas , terá como atribuição
elaborar as Minutas de Editais de Chamamento Público, os
Termos de Convênios e seus aditivos, realizar as publicações
competentes, acompanhar e controlar a vigência dos convênios
celebrados no âmbito do CHM e demais instruções ao processo
de caráter administrativo.
Art.5.º - Comporão o Núcleo de Gestão de Convênios –
CHM (NGCON-CHM) os seguintes servidores:
* Beatriz do Nascimento Santos - RG. 28.235.897-3 – Coor-
denadora do Núcleo
* Rosivane Rodrigues – RG. 18339665 - Núcleo de Finanças
* Ricardo Marques – RG. 20.050.439-3 - Diretoria Tecnica
* Gestores e Fiscais designados junto aos convênios
HOSPITAL ESTADUAL DOUTOR OSWALDO
BRANDI FARIA - MIRANDÓPOLIS
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
PUBLICADO EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CGA Nº
2158/2016 E OFÍCIO GS N.º 31/2016 COM BASE NO DECRETO
61.476/15 ATUALIZADO PELO DECRETO 61.897/2016.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
FARMACÊUTICOS
PROCESSO Nº 12974/2022
CÓDIGO ÚNICO Nº 20220151458
CONTRATANTE: HOSPITAL ESTADUAL DE MIRANDÓPOLIS
CONTRATADA: PORTAL – LTDA
CNPJ: 05.005.873/0001-00
CONTRATO/NOTA DE EMPENHO: 2022NE00180
VALOR: R$ 662,65
DATA DE EMISSÃO: 30/03/2022
FONTE RECURSO: 001001141
PROGRAMA TRABALHO: 10303093061170000
ND: 33903030
UGE: 090120
PARECER REFERENCIAL: 09/2022 DATA: 07/03/2022 CJ/SS
PRAZO DE VIGÊNCIA/ENTREGA: 20 DIAS
CONTRATADA: CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMA-
CÊUTICOS - LTDA
CNPJ: 44.734.671/0001-51
CONTRATO/NOTA DE EMPENHO: 2022NE00181
VALOR: R$ 37,53
DATA DE EMISSÃO: 30/03/2022
FONTE RECURSO: 001001141
PROGRAMA TRABALHO: 10303093061170000
ND: 33903030
UGE: 090120
PARECER REFERENCIAL: 09/2022 DATA: 07/03/2022 CJ/SS
PRAZO DE VIGÊNCIA/ENTREGA: 20 DIAS
CONTRATADA: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR - LTDA
CNPJ: 56.081.482/0001-06
CONTRATO/NOTA DE EMPENHO: 2022NE00182
VALOR: R$ 1.340,00
DATA DE EMISSÃO: 30/03/2022
FONTE RECURSO: 001001141
PROGRAMA TRABALHO: 10303093061170000
ND: 33903030
UGE: 090120
PARECER REFERENCIAL: 09/2022 DATA: 07/03/2022 CJ/SS
PRAZO DE VIGÊNCIA/ENTREGA: 20 DIAS
CONTRATADA: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPOR-
TAÇÃO EXPORTAÇÃO
CNPJ: 04.027.894/0007-50
CONTRATO/NOTA DE EMPENHO: 2022NE00183
VALOR: R$ 20,10
DATA DE EMISSÃO: 30/03/2022
FONTE RECURSO: 001001141
PROGRAMA TRABALHO: 10303093061170000
ND: 33903030
UGE: 090120
PARECER REFERENCIAL: 09/2022 DATA: 07/03/2022 CJ/SS
PRAZO DE VIGÊNCIA/ENTREGA: 20 DIAS
CONTRATADA: LABORATÓRIOS B BRAUN - SA
CNPJ: 31.673.254/0010-95
CONTRATO/NOTA DE EMPENHO: 2022NE00184
VALOR: R$ 3.450,00
DATA DE EMISSÃO: 30/03/2022
FONTE RECURSO: 001001141
PROGRAMA TRABALHO: 10303093061170000
ND: 33903030
UGE: 090120
PARECER REFERENCIAL: 09/2022 DATA: 07/03/2022 CJ/SS
PRAZO DE VIGÊNCIA/ENTREGA: 20 DIAS
CONTRATADA: PRATI, DONADUZZI & CIA - LTDA
CNPJ: 73.856.593/0011-38
CONTRATO/NOTA DE EMPENHO: 2022NE00185
COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE
SAÚDE
Despachos do Coordenador de 01/04/2022.
Processo : SES-PRC-2022/12817
Interessado: Complexo Hospitalar do Juquery
Assunto: Vale Transporte
Ratifico a inexigibilidade de licitação declarada pelo Diretor
Técnico de Saúde III, do Complexo Hospitalar do Juquery, para
aquisição de vale transporte/créditos, destinados a funcionários
celetistas que prestam serviços na Unidade de Saúde, por
meio da empresa DINA - TRASLADOS E TURISMO LTDA., CNPJ
02.853.842/0001-11, com fundamento no artigo 25, inciso I,
da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas atualizações posteriores, e
em conformidade com o artigo 26, dos diplomas legais citados.
Processo : SES-PRC-2022/13109
Interessado: Hospital Geral "Jesus Teixeira da Costa" -
Guaianases
Assunto: Contratação de Serviço de Apoio Operacional em
Informática - Certificado Digital.
ratifico a dispensa de licitação, autorizada pelo Diretor
Técnico de Saúde III do Hospital Geral "Jesus Teixeira da Costa"
- Guaianases, objetivando a contratação de serviço de apoio
operacional em Informática, para fins de certificação digital nas
publicações efetuadas no Diário Oficial do Estado, pela empresa
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE
SAO PAULO - PRODESP, CNPJ 62.577.929/0001-35, com funda-
mento no artigo 24, inciso XVI, da Lei Federal nº. 8.666/93, e
posteriores atualizações, e em conformidade com o artigo 26 do
diploma legal citado.
NÚCLEO DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO
NOTA DE EMPENHO nº 2022NE00083
Contratante: Coordenadoria de Serviços de Saúde - UG: 090148
Contratada: F. L. SANTOS COMERCIO E SERVICOS TECNOLO-
GICOS - CNPJ: 18346556/0001-08
Objeto: Aquisição de Estabilizadores
Processo nº: SES-PRC-2022/04791
Código Único: 20220009682
Valor Total: R$ 12.391,72
Programa de Trabalho: 10122094062150000
Natureza de Despesa: 33903061
CENTRO PIONEIRO EM ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
ARQUITETO JANUÁRIO JOSÉ EZEMPLARI
Portaria 3, de 01-04-2022
O DIRETOR TÉCNICO DE SAÚDE III, do CENTRO PIONEIRO
EM ATENÇÃO PSICOSSOCIAL “AJJE, no uso de suas atribuições
torna publica nova composição do Comitê de Humanização
conforme segue:
Ivana Mandari de Oliveira, RG. 17.416.927-9, Oficial Admi-
nistrativo
Beatriz de Noronha Konyi, RG. 36.082.819- X, Diretor
Técnico I
Daiene Ribeiro Leonardi, RG. 34817.003-8, Diretor I
Joelma Aparecida Carnelos - 23.078.123-8, Diretor Técnico
de Saúde I
Joelma Viggiano 16.940.822-X, Diretor Técnico de Saúde I
Patricia Storari- RG. 29.249.513 -4, Diretor Técnico II
Sonia Batista de Oliveira Miranda, RG. 15.678.392 -7, Diretor I
Vinicius de Morais, RG. 29.429.205-6, Diretor Técnico I
Juliana Giraldi Megale, RG. 27.528.546 -7, Agente Técnico
de Assistência a Saúde
A presidência do Comitê será exercida pelo primeiro.
Os membros da Comissão ora designada atuarão sem pre-
juízo das atribuições normais de seus cargos.
Esta Portaria entrará em vigor a partir da data da publi-
cação.
Fica revogada a portaria anterior que trata do mesmo
assunto.
Portaria 2, de 01-04-2022
O DIRETOR TÉCNICO DE SAÚDE III, do CENTRO PIONEIRO
EM ATENÇÃO PSICOSSOCIAL “AJJE, considerando a necessidade
de alterar a Comissão do Núcleo de Segurança do Paciente
resolve:
Artigo 1º - Excluir a funcionária designada na Portaria 7 de
30-04-2021 publicada em 01-05-2021
Andreia Ramos da Silva, RG. 28.044.283-X,Diretor Técnico
de Saúde II.
Artigo 2º- Incluir: Ivana Mandari de Oliveira, RG. 17.416.927-
9, Oficial Administrativo
Artigo 3º - A Comissão do Núcleo de Segurança do Paciente
passa a ser constituída pelos seguintes funcionários:
Nome RG Cargo
Presidente:
Josane Martins dos Santos Garcia RG.15.605.238-6 Diretor
Técnico de Saúde I
Membros:
Ivana Mandari de Oliveira, RG. 17.416.927-9, Oficial Admi-
nistrativo
Claudia dos Santos Ribeiro Batista RG.18.763.722-2 Enfermeiro
Cícero Enéias de Lima RG. 18.013.800-5 Diretor Técnico
de Saúde II
Daniela Boer Lima RG. 44.297.046-8 Diretor Técnico II
Debora Gomes Medeiros RG. 27.942.220-9 Enfermeiro
Jair César Pereira RG. 60.010.001-7 Enfermeiro
Marcelo Santos Speratti RG. 19.484.350-6 Diretor Técnico
de Saúde I
Reginelde da Silva Pereira Lima RG. 60.705.265-X Enfer-
meiro
Simone Mary Martins da Silva RG. 21.155.801 Enfermeiro
Tadeu Oliveira de Almeida RG. 4.843.795-69 Médico I
Artigo 4º - Os servidores ora designados atuarão sem pre-
juízo das atribuições próprias de seus cargo/funções atividades.
Artigo 5º- Esta Portaria entrará em vigor a partir da data
de sua publicação.
CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI
PORTARIA INTERNA DTD nº 009/2022
O Diretor Técnico do Conjunto Hospitalar do Manda-
qui, considerando a necessidade de sistematizar e organizar
o acompanhamento dos Convênios firmados na instituição
RESOLVE pelo presente criar o Núcleo de Gestão de Convênios
CHM – NGCON.
Art. 1º - O NGCON/CHM, terá como atribuições e compe-
tências:
I. Promover interface entre a Instituição, as Instituições
Conveniadas e a pasta de forma objetiva e organizada: Gestor
/ Fiscal;
II. Organizar os fluxos internos através do gerenciamento e
interface das ações diretamente ligadas a gestão de convênios:
Gestor / Fiscal;
III. Coordenar as atividades relacionadas à formalização e
execução de convênios formalizados e em curso no âmbito do
CHM: Responsável administrativo / Gestor;
IV. Orientar no tocante a normas e procedimentos a serem
observados, na formalização dos convênios que envolvam recur-
sos estaduais; fornecer, subsídios para a formalização de termos
aditivos, termos de ajuste, e outros instrumentos: Responsável
Administrativo;
V. Manifestar-se sobre assuntos referentes à gestão dos
convênios, quando solicitado: Gestor;
VI. Acompanhar a aplicação dos recursos financeiros des-
tinados a programas, projetos, atividades e/ou eventos relacio-
nados aos convênios em curso na unidade em conformidade
com os resultados apresentados pelo Gestor do Convênio:
Responsável Administrativo;
VII. Monitorar, até a celebração dos respectivos convênios,
a tramitação dos processos que tratam da matéria: Responsável
Administrativo;
VIII. Analisar, avaliar e instruir processos que objetivem a forma-
lização de convênios, propondo as providências necessárias para seu
prosseguimento: Responsável Administrativo /Gestor / Fiscal
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no
portal www.imprensaoficial.com.br
sábado, 2 de abril de 2022 às 05:10:02
Para continuar a ler
PEÇA SUA AVALIAÇÃO