Saúde - Fundação Pró-Sangue - Hemocentro de São Paulo
| Data de publicação | 05 Dezembro 2020 |
| Seção | Caderno Executivo 1 |
sábado, 5 de dezembro de 2020 Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 130 (242) – 47
Último valor mensal pago: R$ 330,00 (valor potencial).
Novo valor mensal a pagar: R$ 351,49 (valor potencial).
Diferença mensal a pagar: R$ 21,49.
Novo período anual a vigorar com o valor do item 11:
01-11-2020 a 31-10-2021.
Despacho do Chefe de Gabinete, de 3-12-2020
Pregão Eletrônico 018/2020, do tipo menor preço
OC 092101090552020OC00478
Processo 1239/2020 – Sucen, promovido para contratação
de empresa para prestação de serviços de manutenção, conser-
vação e adequação predial, no município de Araçatuba/SP.
À vista das informações de que constam da Ata de Rea-
lização do Pregão eletrônico às fls. 182 a 193 e do Parecer
da Pregoeira, às fls. 199 e 200, Acolho na íntegra o Parecer
da Procuradoria Jurídica 0636, às fls. 201 a 203, Indefiro
o recurso interposto pelo licitante Service Prest Serviços e
Soluções Eireli e, considero Fracassado o certame de que trata
o Pregão Eletrônico 018/2020, objetivando a Contratação de
empresa para prestação de serviços de Manutenção, Conser-
vação e Adequação no prédio do Depósito de Inseticidas do
Serviço Regional 09 – Araçatuba, localizado à Rua Sete, s/nº
(Ciro Perussi) – Parque Industrial de Grandes Resíduos, no
município de Araçatuba/SP.
FUNDAÇÃO PRÓ-SANGUE -
HEMOCENTRO DE SÃO PAULO
Despacho do Gestor de Suprimentos, de 03-12-2020
À vista dos elementos de instrução constantes dos autos
do processo FPS 348/2020 e em especial à manifestação do
Jurídico de Suprimentos, que acolho, Decido Homologar com
fundamento na Lei Federal 10.520/02 c/c art. 3º do Decreto
Estadual 47.297/02 e art. 43 inciso VI da Lei Federal 8.666/93, o
Pregão Eletrônico 135/2020, instaurado para a aquisição de item
01: 5000 unidades de lençol descartável com elástico, ficando
ratificada a adjudicação de referido objeto à empresa NURMED
– INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA,
pelo valor unitário de R$ 3,00 e o valor total de R$ 15.000,00,
conforme ata às fls. 86/90.
Despacho do Gestor de Suprimentos, de 3-12-2020
À vista dos elementos de instrução constantes dos autos
do processo 354/2020 e em especial à manifestação do Jurídico
de Suprimentos, que acolho, Decido Homologar com funda-
mento na Lei Federal 10.520/02 c/c art. 3º do Decreto Estadual
47.297/02 e art. 43 inciso VI da Lei Federal 8.666/93, o Pregão
Eletrônico 137/2020, instaurado para a aquisição de 18 Kits de
Reagente para eluição ácida de Anticorpos, ficando ratificada a
adjudicação de referido objeto à empresa FRANLAB COMERCIO
E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES
LTDA, pelo valor unitário de R$ 300,00 e o valor total de R$
5.400,00, conforme ata às fls. 109/112.
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE
DE MEDICINA DA USP
LABORATÓRIOS DE INVESTIGAÇÃO MÉDICA
Portaria do Diretor Executivo, de 03-12-2020
Deferindo a prorrogação da Apuração Preliminar, visando
elucidar os fatos envolvendo a servidora S.S, Técnico de Labora-
tório, matrícula 34.XXX, conforme SPdoc 147XXX/2020, devendo
concluir os trabalhos em 60 dias. A presente Portaria entra em
vigor na data de sua publicação. Proc. SPdoc 1471913/2020.
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE
DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DA
USP
DIVISÃO DE FINANÇAS
Comunicado
Em obediência à Resolução 5, de 24-04-97, publicada em
10-05-97, do Tribunal de Contas do Estado, indicamos a seguir,
os pagamentos necessário que devem ser providenciados de
imediato pelo fato de envolverem despesas inadiáveis e impres-
cindíveis “Vale Transporte e Diárias” indispensáveis para o bom
andamento das atividades. Estes pagamentos, considerando a
excepcionalidade do caso dos independentes da Ordem Crono-
lógica de sua inscrição no Siafem.
Gestão Número da Pd Valor Data Vencto
9056 2020PD14578 184,80 04-12-2020
9056 2020PD14600 177,81 04-12-2020
362,61
FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRÃO PRETO
Despacho do Diretor Presidente, de 04-12-2020
Ratificando a inexigibilidade de licitação, para contratação
direta da empresa Ciscre Importação e Distribuição de Produ-
tos Médicos Ltda, para aquisição de reagentes da marca IL,
pelo valor total de R$ 29.308,00, conforme disposto no inciso
I do artigo 24 do Regulamento de Compras e Contratos da
FUNDHERP.
Retificação do D.O. de 01-12-2020
Referente à publicação do Despacho do Diretor Presidente
Executivo de 30-11-2020
Ratificando a Dispensa de Licitação para contratação direta
da empresa Mario Henrique Lisboa Pompeu…..
Onde se Lê:
“... no valor total de R$ 20.177,15”
Leia-se:
“... no valor total de R$ 20.000,00 ”
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE
DE MEDICINA DE BOTUCATU
Comunicado
O Superintendente do Hospital das Clínicas da Faculdade
de Medicina de Botucatu – SP – CNPJ: 12.474.705/0001-20,
nos termos do artigo 5º “caput” da Lei Federal 8.666/93, que
dispõe que os pagamentos de suas obrigações devem obedi-
ência à ordem cronológica das datas de suas exigibilidades e,
considerando, que essa ordem só pode ser alterada quando
presentes motivos relevantes de interesse público e mediante
prévia justificativa da autoridade competente, devidamente
publicada, vem informar que houve quebra na ordem cronológi-
ca de pagamento das Pds
PDS a serem pagas
092597
Data: 04-12-2020
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
092501 2020PD20270 191,36
092501 2020PD20273 70,21
092501 2020PD20275 69,67
092501 2020PD20278 228,70
092501 2020PD20279 180,22
092501 2020PD20281 67,66
092501 2020PD20283 310,14
092501 2020PD20284 230,21
092501 2020PD20285 213,14
092501 2020PD20286 53,03
092501 2020PD20287 70,82
092501 2020PD20288 63,28
092501 2020PD20289 121,28
Vigência: 31-03-2021
Processo nº: SES-PRC-2020-000323
Convênio 000248/2020
Interessado: HOSPITAL AMARAL CARVALHO
CNPJ: 50.753.755/0001-35
Programa: Emendas LOA
Objeto: Custeio - Utilidade Pública - Energia Elétrica
Valor Total: R$ 100.000,00
UGE: 090196
Registro Atual: DEMANDA 2671
Programa de Trabalho: 6273
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS 16/2020 e Parecer CJ 701/2020
Data da Assinatura: 03-12-2020
Vigência: 31-03-2021
Processo nº: SES-PRC-2020-000353
Convênio 000156/2020
Interessado: APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS FRANCA - CNPJ 45.316.338/0001-95
Programa: Emendas LOA
Objeto: Investimento - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO
Valor Total: R$ 100.000,00
UGE: 090196
Registro Atual: DEMANDA 002673
Programa de Trabalho: 6273 - Desenvolvimento de Ações de
Saúde Decorrentes de Emendas Parlamentares
Natureza da Despesa: 445042
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS 16/2020 e Parecer CJ/SS 701/2020
Data da Assinatura: 02-12-2020
Vigência:30/06/2021
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE DE
ENDEMIAS
Despacho do Superintendente Interino, de 26-11-2020
Ratificando o Ato de Dispensa de Licitação por inexigibi-
lidade, com base no artigo 25, inciso I, da Lei Federal 8.666/93
e alterações posteriores, promovido pela Chefe de Gabinete,
para aquisição de reagentes DNeasy Blood and Tissue Kit e
Buffer ASL, para serem utilizados no Laboratório de Bioquímica
e Biologia Molecular, com carta de exclusividade, destinada à
Coordenação de Laboratórios – CLRDC, na empresa Qiagen
Biotecnologia Brasil Ltda, nos termos do artigo 26 da Lei Federal
8.666/93 e alterações posteriores. (Processo Sucen 1667/2020).
Despacho do Chefe de Gabinete, de 3-12-2020
Processo 2009/2018. Objeto: Alarme - SR 06 – Ribeirão Preto.
Contratante: Superintendência de Controle de Endemias –
Sucen . Contratada: Allarmi Comércio e Serviços de Alarme Ltda.
Assunto: Reajuste anual de preços de contratos.
Autorizando o reajuste do valor anual, do valor men-
sal vigente no percentual acima aplicado em decorrência
da inflação verificada nos últimos doze meses de 11/2019
a 11/2020, prevista no contrato, para viger a partir de
01-11-2020, obedecendo os limites dos preços referenciais
dos Cadernos Cadterc, observada a existência de recursos
financeiros.
Período anual correspondente à variação porcentual do
item 8: novembro/19 a novembro/20.
Último valor mensal pago: R$ 286,01.
Novo valor mensal a pagar: R$ 303,45.
Diferença mensal a pagar: R$ 17,44.
Novo período anual a vigorar com o valor do item 11:
01-11-2020 a 31-10-2021.
Despacho do Chefe de Gabinete, de 3-12-2020
Processo 757/2019. Objeto: Locação de vestimentas higie-
nizadas - Sede.
Contratante: Superintendência de Controle de Endemias –
Sucen . Contratada: Alsco Toalheiro Brasil Ltda.
Assunto: Reajuste anual de preços de contratos.
Autorizando o reajuste do valor anual, do valor mensal
vigente no percentual acima aplicado em decorrência da infla-
ção verificada nos últimos 12 meses de 11/2019 a 11/2020,
prevista no contrato, para viger a partir de 01-11-2020, obede-
cendo os limites dos preços referenciais dos Cadernos Cadterc,
observada a existência de recursos financeiros.
Período anual correspondente à variação porcentual do
item 8: novembro/19 a novembro/20.
Último valor mensal pago: R$ 9,2302/conjunto de roupa
(blusão + calça).
Novo valor mensal a pagar: R$ 9,8301/conjunto de roupa
(blusão + calça).
Diferença mensal a pagar: R$ 0,5999.
Novo período anual a vigorar com o valor do item 11:
01-11-2020 a 31-10-2021.
Despacho do Chefe de Gabinete, de 3-12-2020
Processo 627/2017. Objeto: Fornecimento de nitrogênio
líquido - Sede.
Contratante: Superintendência de Controle de Endemias –
Sucen . Contratada: Meirelúcia Almeida - ME.
Assunto: Reajuste anual de preços de contratos.
Autorizando o reajuste do valor anual, do valor mensal
vigente no percentual acima aplicado em decorrência da infla-
ção verificada nos últimos doze meses de 11/2019 a 11/2020,
prevista no contrato, para viger a partir de 01-11-2020, obede-
cendo os limites dos preços referenciais dos Cadernos Cadterc,
observada a existência de recursos financeiros.
Período anual correspondente à variação porcentual do
item 8: novembro/19 a novembro/20.
Último valor mensal pago: R$ 3.280,50 (valor potencial).
Novo valor mensal a pagar: R$ 3.493,80 (valor potencial).
Diferença mensal a pagar: R$ 213,30.
Novo período anual a vigorar com o valor do item 11:
01-11-2020 a 31-10-2021.
Despacho do Chefe de Gabinete, de 3-12-2020
Processo 1247/2016. Objeto: Manutenção de Gerador - Sede.
Contratante: Superintendência de Controle de Endemias –
Sucen . Contratada: Somave Construção e Manutenção Eireli - EPP.
Assunto: Reajuste anual de preços de contratos.
Autorizando o reajuste do valor anual, do valor mensal
vigente no percentual acima aplicado em decorrência da infla-
ção verificada nos últimos doze meses de 11/2019 a 11/2020,
prevista no contrato, para viger a partir de 01-11-2020, obede-
cendo os limites dos preços referenciais dos Cadernos Cadterc,
observada a existência de recursos financeiros.
Período anual correspondente à variação porcentual do
item 8: novembro/19 a novembro/20.
Último valor mensal pago: R$ 726,90.
Novo valor mensal a pagar: R$ 774,15.
Diferença mensal a pagar: R$ 47,25.
Novo período anual a vigorar com o valor do item 11:
01-11-2020 a 31-10-2021.
Despacho do Chefe de Gabinete, de 3-12-2020
Processo 1424/2019. Objeto: Lavagem e lubrificação de
veículos - Sede.
Contratante: Superintendência de Controle de Endemias –
Sucen . Contratada: Auto Posto Cidade Ltda.
Assunto: Reajuste anual de preços de contratos.
Autorizando o reajuste do valor anual, do valor mensal
vigente no percentual acima aplicado em decorrência da infla-
ção verificada nos últimos doze meses de 11/2019 a 11/2020,
prevista no contrato, para viger a partir de 01-11-2020, obede-
cendo os limites dos preços referenciais dos Cadernos Cadterc,
observada a existência de recursos financeiros.
Período anual correspondente à variação porcentual do
item 8: novembro/19 a novembro/20.
PDS a serem pagas
090097
Data: 04-12-2020
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090121 2020PD02241 49.867,13
TOTAL 49.867,13
TOTAL GERAL 49.867,13
Comunicado
Justificativa: Nos termos do artigo 5º da Lei Federal
8.666/1993 e instrução 02/95 Item II e aditamento 01/97 do
Tribunal de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de
alteração da Ordem Cronológica de Pagamentos por tratar-se de
despesas imprescindíveis que podem acarretar prejuízos a conti-
nuidade dos atendimentos prestados na Área de Saúde Pública,
tal quebra de Ordem Cronológica se justifica, pois os materiais
e serviços envolvidos nas despesas abaixo discriminadas são
fundamentais para as unidades de saúde desta Secretaria:
PDS BEC a serem pagas
090097
Data: 04-12-2020
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090115 2020PD02262 180,00
090115 2020PD02273 620,00
090115 2020PD02274 579,74
090115 2020PD02275 815,76
TOTAL 2.195,50
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090141 2020PD02982 4.411,20
090141 2020PD02991 2.268,00
090141 2020PD02997 972,00
090141 2020PD03008 350,00
090141 2020PD03013 643,00
090141 2020PD03014 1.137,60
090141 2020PD03021 39,60
090141 2020PD03027 660,00
090141 2020PD03090 297,00
090141 2020PD03095 348,90
090141 2020PD03105 1.555,00
TOTAL 12.682,30
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090158 2020PD01881 66,30
TOTAL 66,30
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090171 2020PD01519 230,00
TOTAL 230,00
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090177 2020PD02875 1.956,00
090177 2020PD02876 810,00
TOTAL 2.766,00
TOTAL GERAL 17.940,10
Termo Aditivo ao Convênio
"Em conformidade com o Decreto 58.052, de 16-05-2012".
Processo SPDOC/SES: 2003209/2019.
Convenente: Governo do Estado de São Paulo, por meio da
Secretaria da Saúde.
Conveniada(o): Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo – HCFMUSP e Fundação
Faculdade de Medicina - FFM.
CNPJ HCFMUSP: 60.448.040/0001-22
CNPJ FFM: 56.577.059/0001-00
Convênio: 1.626/2018.
Termo Aditivo: 02/2020
Objeto: Alterar o Plano de Trabalho, sem alterar o valor do
Auxílio financeiro emergencial para controle da Pandemia da
Covid-19, nos termos da Portaria MS/GM 1.448/2020 e Reso-
lução SS 83/2020.
Valor: R$ 22.854.060,04
Data de Assinatura: 02-12-2020.
Extrato de Convênios
"Em cumprimento do Decreto 58.052, de 16-05-2012"
Processo nº: SES-PRC-2020-000236
Convênio 0230/2020
Interessado: Universidade Estadual de Campinas
CNPJ: 46.068.425/0001-33
Programa: Emendas LOA
Objeto: Custeio - material de consumo (Material Médico
Hospitalar)
Valor Total: R$ 250.000,00
UGE: 090196
Registro Atual: DEMANDA 2894
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6273.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS 16/2020 e Parecer CJ 701/2020
Data da Assinatura: 03-12-2020
Vigência: 31-03-2021
Processo nº: SES-PRC-2020-000098
Convênio 0199/2020
Interessado: Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP
CNPJ: 46.068.425/0001-33
Programa: Emendas LOA
Objeto: Custeio - Material de Consumo
Valor Total: R$ 250.000,00
UGE: 090196
Registro Atual: DEMANDA 3019
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6273.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS 16/2020 e Parecer CJ 701/2020
Data da Assinatura: 28-11-2020
Vigência: 31-03-2021
Processo nº: SES-PRC-2020-000080
Convênio 0240/2020
Interessado: Irmandade de Misericórdia do Jahu
CNPJ: 50.753.631/0001-50
Programa: Emendas LOA
Objeto: Investimento: Aquisição de Equipamento para UTI
Neonatal
Valor Total: R$ 100.000,00
UGE: 090196
Registro Atual: DEMANDA 2660
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6273.0000
Natureza da Despesa: 445042
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS 16/2020 e Parecer CJ 701/2020
Data da Assinatura: 28-11-2020
Vigência: 30-06-2021
Processo nº: SES-PRC-2020-000304
Convênio 177/2020
Interessado: Grupo de Pesquisa e Assistência ao Câncer Infantil
CNPJ: 50.819.523/0001-32
Programa: Emendas LOA
Objeto: Custeio - Material de consumo (Enfermagem)
Valor Total: R$ 250.000,00
UGE: 090196
Registro Atual: DEMANDA 2772
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6273.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS 16/2020 e Parecer CJ 701/2020
Data da Assinatura: 26-11-2020
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090139 2020PD01819 1.045,00
090139 2020PD01820 1.045,00
090139 2020PD01821 1.045,00
090139 2020PD01824 1.045,00
TOTAL 4.180,00
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090145 2020PD00911 105,41
TOTAL 105,41
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090148 2020PD00510 2.256,75
090148 2020PD00511 126,83
090148 2020PD00512 582,30
090148 2020PD00515 1.363,00
TOTAL 4.328,88
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090156 2020PD02604 3.950,00
090156 2020PD02690 2.170,00
090156 2020PD02691 1.450,00
TOTAL 7.570,00
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090159 2020PD02199 34,39
090159 2020PD02200 1.223,63
090159 2020PD02201 673,30
090159 2020PD02202 44,21
090159 2020PD02203 8,26
090159 2020PD02204 398,97
090159 2020PD02205 731,13
TOTAL 3.113,89
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090161 2020PD01955 217,36
090161 2020PD01956 84,00
090161 2020PD01957 111,76
TOTAL 413,12
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090170 2020PD00995 500,00
TOTAL 500,00
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090172 2020PD02915 5.420,00
090172 2020PD03128 234,00
TOTAL 5.654,00
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090177 2020PD02860 344,23
090177 2020PD02862 168,30
TOTAL 512,53
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090181 2020PD03162 1.023,03
TOTAL 1.023,03
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090182 2020PD01391 38,65
090182 2020PD01392 38,65
TOTAL 77,30
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090191 2020PD01874 265,12
TOTAL 265,12
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090193 2020PD03334 3.184,62
090193 2020PD03350 552,00
TOTAL 3.736,62
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090196 2020PD26685 7.603,80
TOTAL 7.603,80
TOTAL GERAL 136.023,03
Comunicado
Justificativa: Nos termos do artigo 5º da Lei Federal
8.666/1993 e instrução 02/95 Item II e aditamento 01/97 do
Tribunal de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de
alteração da Ordem Cronológica de Pagamentos por tratar-se
de despesas imprescindíveis que podem acarretar prejuízos
a continuidade dos atendimentos prestados na Área de
Saúde Pública, tal quebra de Ordem Cronológica se justifica,
pois os materiais e serviços envolvidos nas despesas abaixo
discriminadas são fundamentais para as unidades de saúde
desta Secretaria:
PDS a serem pagas
090097
Data: 04-12-2020
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090113 2020PD01817 44.376,54
090113 2020PD01819 142.408,64
TOTAL 186.785,18
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090125 2020PD01880 67.624,90
TOTAL 67.624,90
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090131 2020PD01852 205.026,41
TOTAL 205.026,41
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090139 2020PD01816 92.700,00
090139 2020PD01817 82.276,35
090139 2020PD01818 61.058,40
TOTAL 236.034,75
TOTAL GERAL 695.471,24
Comunicado
Justificativa: Nos termos do artigo 5º da Lei Federal
8.666/1993 e instrução 02/95 Item II e aditamento 01/97 do
Tribunal de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de
alteração da Ordem Cronológica de Pagamentos por tratar-se
de despesas imprescindíveis que podem acarretar prejuízos
a continuidade dos atendimentos prestados na Área de
Saúde Pública, tal quebra de Ordem Cronológica se justifica,
pois os materiais e serviços envolvidos nas despesas abaixo
discriminadas são fundamentais para as unidades de saúde
desta Secretaria:
PDS a serem pagas
090097
Data: 04-12-2020
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090191 2020PD01875 543,09
090191 2020PD01876 397,21
TOTAL 940,30
TOTAL GERAL 940,30
Comunicado
Justificativa: Nos termos do artigo 5º da Lei Federal
8.666/1993 e instrução 02/95 Item II e aditamento 01/97 do
Tribunal de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de
alteração da Ordem Cronológica de Pagamentos por tratar-se de
despesas imprescindíveis que podem acarretar prejuízos a conti-
nuidade dos atendimentos prestados na Área de Saúde Pública,
tal quebra de Ordem Cronológica se justifica, pois os materiais
e serviços envolvidos nas despesas abaixo discriminadas são
fundamentais para as unidades de saúde desta Secretaria:
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sábado, 5 de dezembro de 2020 às 02:44:43.
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