Saúde - Fundação Pró-Sangue - Hemocentro de São Paulo
| Data de publicação | 17 Fevereiro 2021 |
| Seção | Caderno Executivo 1 |
quarta-feira, 17 de fevereiro de 2021 Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 131 (32) – 25
materiais e equipamentos, do SR-03 Taubaté, que entre si fazem
a Superintendência de Controle de Endemias - Sucen e Day
Service Prestação de Serviços Eireli - ME.
Prorrogação: Fica o contrato prorrogado por mais 30 meses,
a partir de 01-04-2021 até 31-09-2023, nos termos contratuais
e legais vigentes.
Recursos: O valor total do presente contrato é R$
143.072,70, devendo a despesa no valor de R$ 42.921,81, no
presente exercício, correr através do Elemento de Despesa:
3.3.90.37.96 – Serviço de limpeza, do Programa de Trabalho:
10.305.0932.4839.000 – Controle de Doenças Transmitidas por
Vetores, Fonte: 001.001.141 – Tesouro Fundes.
Ratificação: Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e
condições do contrato originário não alteradas pelo presente
termo aditivo.
Data da assinatura: 15-02-2021.
FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR
CHOPIN TAVARES DE LIMA
Comunicado
Comunicamos que fica sem efeito a publicação veiculada
no D.O. de 16-02-2021 página 27, que ratificava ato de inexigi-
bilidade de licitação, nos termos do artigo 25, I, da Lei 8.666/93,
para a contratação de empresa para a prestação de serviço de
manutenção preventiva e qualificação dos equipamentos analíti-
cos (Refratômetro WR e Polarímetro modelo MCP 200) da marca
Anton Paar, em razão de referido ato ainda carecer de aprovação
do Conselho Deliberativo. – Processo 88.677
FUNDAÇÃO PRÓ-SANGUE -
HEMOCENTRO DE SÃO PAULO
Despacho da Diretora de Administração, de 15-2-2021
Face às informações constantes do processo FPS
330/2018 e da manifestação do Jurídico de Suprimentos
que acolho e nos termos da Portaria FPS/ HSP 09/11, Auto-
rizo com fundamento no artigo 57, II da Lei 8.666/93 e suas
alterações, a prorrogação de prazo contratual por mais 12
meses a partir de 16-03-2021 do contrato administrativo
17/2019, firmado com a empresa MW Microware Comércio
de Informática Ltda., cujo objeto é prestação de Serviços de
Operação e Suporte Técnico especializado para o Sistema
Ciclo do Sangue (SCS), Sistema Ciclo do Sangue de Agência
Transfusional Gráfica, Sistema de Requisição de Exames
(SysReq) e Suporte Técnico ao Usuário de Recursos de
Informática, mantendo-se o valor mensal de R$ 40.000,00,
totalizando o valor de R$ 480.000,00.
Despacho da Diretora de Administração, de 15-2-2021
Face às informações constantes do processo 95/2016 e
da manifestação do Jurídico de Suprimentos que acolho e
nos termos da Portaria FPS/ HSP 09/11, Autorizo com funda-
mento no artigo 57, II da Lei 8.666/93 e suas alterações, a
prorrogação de prazo contratual por mais 06 meses a partir
de 01-03-2020 do contrato administrativo 67/2016, firmado
com a empresa Datamed Ltda., cujo objeto é a prestação de
serviços de manutenção preventiva, corretiva em 07 Centrí-
fugas - Jouan da FPSHSP, mantendo-se o valor mensal de R$
17.127,88, totalizando o valor de R$ 102.767,28.
Despacho do Gestor de Suprimentos, de 15-2-2021
Face às informações constantes do processo 341/2018
e da manifestação do Jurídico de Suprimentos que acolho e
nos termos da Portaria FPS/ HSP 15/18, Autorizo com fun-
damento no artigo 57, II da Lei 8.666/93 e suas alterações,
a prorrogação de prazo contratual por mais 12 meses, a
partir de 20-02-2021, com aplicação de reajuste no importe
de 3,5%, do contrato administrativo 14/2019, firmado com
a empresa Mara Silva Pezinato - EPP, cujo objeto é a pres-
tação de serviços Serviços de Limpeza Hospitalar, visando a
obtenção e adequadas condições de salubridade e higiene,
conservação e desinfecção de superfícies fixas com a dispo-
nibilização de mão-de-obra qualificada, produtos saneantes
domissanitários, materiais e equipamentos, nas Agências
Transfusionais e Postos Externos de Coleta de Sangue da
Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São Paulo pelo valor
estimado mensal de R$ 19.751,34, perfazendo o valor total
de R$ 237.016,08.
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090127 2021PD00034 10.667,69
TOTAL 10.667,69
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090138 2021PD00029 36.929,65
090138 2021PD00131 2.336,45
TOTAL 39.266,10
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090177 2021PD00263 15.243,67
090177 2021PD00268 33.904,19
TOTAL 49.147,86
TOTAL GERAL 135.845,24
Extratos de Convênios
"Em cumprimento do Decreto 58.052, de 16-05-2012"
Processo nº: SES-PRC-2021/00922
Convênio: 019/2021
Interessado: Prefeitura Municipal de Itu
CNPJ: 46.634.440/0001-00
Programa: 012 - Subvenção
Objeto: Custeio: Prestação de Serviços e materiais de consumo
Valor Total: R$ 72.000.000,00
UGE: 090196
Registro Atual: 2021SS00004 e 2021SS00917
SANI: 10081
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000
Natureza da Despesa: 334039 e 334030
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer CJ/SS 36/2021
Data da Assinatura: 12-02-2021
Vigência: 29-02-2024
Processo nº: SES-PRC-2020-000501
Convênio 000028/2021
Interessado: Irmandade da Santa Casa de Misericordia de
Osvaldo Cruz
CNPJ:53.338.992/0001-28
Programa: Demanda Parlamentar
Objeto: Custeio - Aquisição de Material de Consumo, Medi-
camentos, Material de Enfermagem
Valor Total: R$ 100.000,00
UGE: 090196
Registro Atual: Demanda 003254
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS 45/2020 e Parecer CJ 701/2020
Data da Assinatura: 12-02-2021
Vigência:31/12/2021
Processo nº: SES-PRC-2020-000525
Convênio 000020/2021
Interessado: Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais de
Rincao
CNPJ: 50.732.460/0001-82
Programa: Emenda LOA
Objeto: Investimento- Reforma e Ampliação das Instalações
da Apae
Valor Total: R$ 150.000,00
UGE: 090196
Registro Atual: Demanda 003129
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6273.0000
Natureza da Despesa: 445042
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS 47/2020 e Parecer CJ 701/2020
Data da Assinatura: 12-02-2021
Vigência: 31-12-2021
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE DE
ENDEMIAS
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO DE ATIVIDADES
COMPLEMENTARES
Termo de Aditamento e Reti-ratificação
Processo Sucen 531/2018
Contrato 005/2021
Termo de aditamento e reti-ratificação ao contrato para
prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial
com fornecimento de mão-de-obra, saneantes domissanitários,
COORDENADORIA DE GESTÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Comunicado
Nos termos do artigo 5º da Lei Federal 8.666/1993 e ins-
trução 02/95 Item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas
do Estado, vem justificar a necessidade de alteração da Ordem
Cronológica de Pagamentos por tratar-se de despesas impres-
cindíveis que podem acarretar prejuízos a continuidade dos
atendimentos prestados na Área de Saúde Pública, tal quebra
de Ordem Cronológica se justifica, pois os materiais e serviços
envolvidos nas despesas abaixo discriminadas são fundamentais
para as unidades de saúde desta Secretaria:
PDS a serem pagas
090097
Data: 11-02-2021
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090117 2021PD00177 1.093,94
090117 2021PD00178 884,70
TOTAL 1.978,64
TOTAL GERAL 1.978,64
Comunicado
Nos termos do artigo 5º da Lei Federal 8.666/1993 e ins-
trução 02/95 Item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas
do Estado, vem justificar a necessidade de alteração da Ordem
Cronológica de Pagamentos por tratar-se de despesas impres-
cindíveis que podem acarretar prejuízos a continuidade dos
atendimentos prestados na Área de Saúde Pública, tal quebra
de Ordem Cronológica se justifica, pois os materiais e serviços
envolvidos nas despesas abaixo discriminadas são fundamentais
para as unidades de saúde desta Secretaria:
PDS a serem pagas
090097
Data: 12-02-2021
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090116 2021PD00161 3.925,00
TOTAL 3.925,00
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090191 2021PD00181 27.500,00
TOTAL 27.500,00
TOTAL GERAL 31.425,00
Comunicado
Nos termos do artigo 5º da Lei Federal 8.666/1993 e ins-
trução 02/95 Item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas
do Estado, vem justificar a necessidade de alteração da Ordem
Cronológica de Pagamentos por tratar-se de despesas impres-
cindíveis que podem acarretar prejuízos a continuidade dos
atendimentos prestados na Área de Saúde Pública, tal quebra
de Ordem Cronológica se justifica, pois os materiais e serviços
envolvidos nas despesas abaixo discriminadas são fundamentais
para as unidades de saúde desta Secretaria:
PDS a serem pagas
090097
Data: 11-02-2021
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090191 2021PD00176 26.812,37
TOTAL 26.812,37
TOTAL GERAL 26.812,37
Comunicado
Nos termos do artigo 5º da Lei Federal 8.666/1993 e ins-
trução 02/95 Item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas
do Estado, vem justificar a necessidade de alteração da Ordem
Cronológica de Pagamentos por tratar-se de despesas impres-
cindíveis que podem acarretar prejuízos a continuidade dos
atendimentos prestados na Área de Saúde Pública, tal quebra
de Ordem Cronológica se justifica, pois os materiais e serviços
envolvidos nas despesas abaixo discriminadas são fundamentais
para as unidades de saúde desta Secretaria:
PDS a serem pagas
090097
Data: 12-02-2021
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090123 2021PD00136 2.455,02
090123 2021PD00137 428,85
TOTAL 2.883,87
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090128 2021PD00113 141.208,44
TOTAL 141.208,44
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090146 2021PD00123 33.544,43
TOTAL 33.544,43
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090147 2021PD00119 30.911,82
TOTAL 30.911,82
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090163 2021PD00140 9.760,30
TOTAL 9.760,30
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090182 2021PD00118 53.358,50
TOTAL 53.358,50
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090191 2021PD00179 97.540,38
TOTAL 97.540,38
TOTAL GERAL 369.207,74
Comunicado
Nos termos do artigo 5º da Lei Federal 8.666/1993 e ins-
trução 02/95 Item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas
do Estado, vem justificar a necessidade de alteração da Ordem
Cronológica de Pagamentos por tratar-se de despesas impres-
cindíveis que podem acarretar prejuízos a continuidade dos
atendimentos prestados na Área de Saúde Pública, tal quebra
de Ordem Cronológica se justifica, pois os materiais e serviços
envolvidos nas despesas abaixo discriminadas são fundamentais
para as unidades de saúde desta Secretaria:
PDS a serem pagas
090099
Data: 11-02-2021
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090177 2021PD00295 562,39
TOTAL 562,39
TOTAL GERAL 562,39
Comunicado
Nos termos do artigo 5º da Lei Federal 8.666/1993 e ins-
trução 02/95 Item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas
do Estado, vem justificar a necessidade de alteração da Ordem
Cronológica de Pagamentos por tratar-se de despesas impres-
cindíveis que podem acarretar prejuízos a continuidade dos
atendimentos prestados na Área de Saúde Pública, tal quebra
de Ordem Cronológica se justifica, pois os materiais e serviços
envolvidos nas despesas abaixo discriminadas são fundamentais
para as unidades de saúde desta Secretaria:
PDS a serem pagas
090099
Data: 12-02-2021
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090113 2021PD00025 10.529,87
090113 2021PD00158 1.086,98
TOTAL 11.616,85
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090115 2021PD00048 25.146,74
TOTAL 25.146,74
SES-PRC 2020/29633
Assunto: Aquisição de Medicamentos – Demandas Judiciais
Considerando os Documentos Constantes do Presente Proces-
so, Adjudico a Seguinte Empresa: Inovamed Comercio de Medica-
mentos Ltda, Item 01 – 1.000 – Unidades – Enalapril Maleato 5
Mg, Solicitado pelo Cepro/Planejamento de Compras, as Fls. 02, Nas
Quantidades Mencionadas, Tendo em Vista a Empresa Acima Citada
Ter Seu Preço Classificado em Primeiro Lugar no Pregão Eletrônico
para Registro de Preços Nº M122/2019 – SES, e Conseqüentemente
Ser a Detentora da Ata em Questão.
SES-PRC 2021/52242
Assunto: Aquisição de Medicamentos – Demandas Judiciais
Considerando os Documentos Constantes do Presente Pro-
cesso, Adjudico a Seguintes Empresas:
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda, Item 01 – 500 – Uni-
dades Enalapril Maleato 20 Mg, Solicitado pelo Cepro/Planeja-
mento de Compras, as Fls. 02, Nas Quantidades Mencionadas,
Tendo em Vista a Empresa Acima Citada Ter Seu Preço Classi-
ficado em Primeiro Lugar no Pregão Eletrônico para Registro
de Preços Nº M162/2019 – SES, e Conseqüentemente Ser a
Detentora da Ata em Questão.
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE
REGISTRO
Extratos de Notas de Empenhos
Proc.: 2020/47294
Nota de Empenho: 2021NE00046
Data de Emissão: 16-02-2021
Contratante: Departamento Regional de Saúde - DRS XII
De Registro
Contratado: Humana Alimentar Com. Ser. Prod. Nutricionais Ltda.
Objeto: Aquisição de dieta enteral – demanda adminis-
trativa
Valor R$: 6.617,20
Modalidade de Licitação: Ata de Registro de Preços
Categoria Funcional Programática: 10303093048500000
Natureza de Despesa: 33903010
PTRES: 090207
Prazo de Entrega: 26-02-2021
Proc.: SES-PRC-2021/03422
Objeto: Aquisição de Medicamentos - demanda judicial
Contratante: Departamento Regional de Saúde - DRS XII
de Registro
Data de Emissão: 11-02-2021
Nota de Empenho: 2021NE00027
Contratado: Sanofi Medley Farmaceutica Ltda
Valor: R$ 2.270,80
Modalidade de Licitação: Ata de Registro de Preços
Categoria Funcional Programática: 10303093061170000
Natureza de Despesa: 33903035
PTRES: 090213
Prazo de Entrega: 26-02-2021
Proc.: SES-PRC-2021/03402
Objeto: Aquisição de Medicamentos - demanda adminis-
trativa
Contratante: Departamento Regional de Saúde - DRS XII
de Registro
Data de Emissão: 26-02-2021
Nota de Empenho: 2021NE00022
Contratado: Interlab Farmaceutica Ltda.
Valor: R$ 838,32
Modalidade de Licitação: Ata de Registro de Preços
Categoria Funcional Programática: 10303093061170000
Natureza de Despesa: 33903030
PTRES: 090213
Prazo de Entrega: 26-02-2021
Proc.: SES-PRC-2021/03402
Objeto: Aquisição de Medicamentos - demanda adminis-
trativa
Contratante: Departamento Regional de Saúde - DRS XII
de Registro
Data de Emissão: 26-02-2021
Nota de Empenho: 2021NE00023
Contratado: Hmedic Distribuidora de Medicamentos Ltda.
Valor: R$ 10.764,00
Modalidade de Licitação: Ata de Registro de Preços
Categoria Funcional Programática: 10303093061170000
Natureza de Despesa: 33903030
PTRES: 090213
Prazo de Entrega: 26-02-2021
Proc.: SES-PRC-2021/03402
Objeto: Aquisição de Medicamentos - demanda adminis-
trativa
Contratante: Departamento Regional de Saúde - DRS XII
de Registro
Data de Emissão: 26-02-2021
Nota de Empenho: 2021NE00022
Contratado: Interlab Farmaceutica Ltda.
Valor: R$ 838,32
Modalidade de Licitação: Ata de Registro de Preços
Categoria Funcional Programática: 10303093061170000
Natureza de Despesa: 33903030
PTRES: 090213
Prazo de Entrega: 26-02-2021
Proc.: SES-PRC-202103418
Objeto: Aquisição de Medicamentos - demanda judicial
Contratante: Departamento Regional de Saúde - DRS XII
de Registro
Data de Emissão: 26-02-2021
Nota de Empenho: 2021NE00025
Contratado: Farmacia Droga São José Ltda.
Valor: R$ 1.920,00
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação
Categoria Funcional Programática: 10303093061170000
Natureza de Despesa: 33903035
PTRES: 090213
Prazo de Entrega: 26-02-2021
Proc.: SES-PRC-2020/52301
Objeto: Aquisição de Medicamentos - demanda adminis-
trativa
Contratante: Departamento Regional de Saúde - DRS XII
de Registro
Data de Emissão: 26-02-2021
Nota de Empenho: 2021NE00019
Contratado: Farmacia Droga São José Ltda.
Valor: R$ 370,80
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação
Categoria Funcional Programática: 10303093061170000
Natureza de Despesa: 33903030
PTRES: 090213
Prazo de Entrega: 27-02-2021
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE
TAUBATÉ
Despacho do Diretor Técnico de Saúde III, de 16-2-
2021
Processo 2021-06449
Considerando os Documentos Constantes do Presente
Processo, Adjudico À Empresa Anbioton Importadora Ltda
Item08 – 300 Cápsulas Desvenlafaxina, Succinato Mononitrato
50Mg, Forma Farmaceutica Capsula/Compr Imido Revestido de
Liberacao Prolongada, Forma de Apresentacao Capsula/Compri-
mido Revestido de Liberacao Prolongada, Via de Administracao
Oral, Solicitados Às Folhas 02 E 03 Na Quantidade Mencionada,
Tendo em Vista a Empresa Acima Ter Seu Preço Classificado em
Primeiro Lugar Nas Atas de Registro de Preços N.º M099/2019,
Consequentemente Detentora da Ata em Questão.
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA USP
Comunicado
Encontram-se à disposição dos fornecedores as seguintes Notas de Empenho, emitidas pelo Hospital das Clínicas da Faculdade
de Medicina da Universidade de São Paulo no período compreendido pelo presente comunicado, encaminhadas eletronicamente
aos endereços cadastrados no HCFMUSP. Em caso de dúvida, entrar em contato com o guichê de atendimento aos fornecedores do
Núcleo de Infraestrutura e Logística - Nilo, telefone 2661-8169.
Modalidade Processo Número da NE Data emissão Fornecedor
Pregão RP 657149/20 2021NE01244 08-02-2021 Romed Industria e Comercio de Equipamentos Medicos Eireli - Epp
Pregão RP 1903364/20 2021NE01206 08-02-2021 Becton Dickinson Industrias Cirurgicas Ltda
Pregão RP 1394634/20 2021NE01170 08-02-2021 Tecno4 Produtos Hospitalares Eireli
Pregão RP 1394634/20 2021NE01170 08-02-2021 Tecno4 Produtos Hospitalares Eireli
Pregão RP 1394634/20 2021NE01171 08-02-2021 Romed Industria e Comercio de Equipamentos Medicos Eireli - Epp
Pregão RP 1394634/20 2021NE01171 08-02-2021 Romed Industria e Comercio de Equipamentos Medicos Eireli - Epp
Pregão RP 1394634/20 2021NE01171 08-02-2021 Romed Industria e Comercio de Equipamentos Medicos Eireli - Epp
Pregão RP 1182400/20 2021NE01174 08-02-2021 Cirurgica Fernandes Comercio de Materiais Cirurgicos e Hospitalares Sociedade Limitada
Pregão RP 1042895/20 2021NE01260 08-02-2021 Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.
Pregão RP 1042895/20 2021NE01259 08-02-2021 Sutumed Industria e Comercio de Produtos Cirurgico
Pregão RP 1042876/20 2021NE01180 08-02-2021 Boston Scientific do Brasil Ltda.
Pregão RP 1042876/20 2021NE01179 08-02-2021 E.tamussino & Cia. Ltda.
Pregão RP 1042876/20 2021NE01179 08-02-2021 E.tamussino & Cia. Ltda.
Pregão RP 1042914/20 2021NE01175 08-02-2021 Boston Scientific do Brasil Ltda.
Pregão RP 1042914/20 2021NE01175 08-02-2021 Boston Scientific do Brasil Ltda.
Pregão RP 1042914/20 2021NE01175 08-02-2021 Boston Scientific do Brasil Ltda.
Pregão RP 1042914/20 2021NE01177 08-02-2021 Health Quality Ind. E Com. Ltda.
Pregão RP 1155495/20 2021NE01243 08-02-2021 Cirurgica Fernandes Comercio de Materiais Cirurgicos e Hospitalares Sociedade Limitada
Pregão RP 1155495/20 2021NE01241 08-02-2021 Cirurgica São José Ltda.
Pregão RP 2884277/19 2021NE01200 08-02-2021 Beckman Coulter do Brasil com e Imp de Prod de Lab
Pregão RP 2884277/19 2021NE01200 08-02-2021 Beckman Coulter do Brasil com e Imp de Prod de Lab
Pregão RP 2884277/19 2021NE01200 08-02-2021 Beckman Coulter do Brasil com e Imp de Prod de Lab
Pregão RP 2884277/19 2021NE01202 08-02-2021 Beckman Coulter do Brasil com e Imp de Prod de Lab
Pregão RP 2884277/19 2021NE01202 08-02-2021 Beckman Coulter do Brasil com e Imp de Prod de Lab
Pregão RP 2884277/19 2021NE01198 08-02-2021 Beckman Coulter do Brasil com e Imp de Prod de Lab
Pregão RP 2884277/19 2021NE01198 08-02-2021 Beckman Coulter do Brasil com e Imp de Prod de Lab
Pregão RP 2884277/19 2021NE01198 08-02-2021 Beckman Coulter do Brasil com e Imp de Prod de Lab
Pregão RP 1581174/20 2021NE01193 08-02-2021 Braile Biomédica Indústria Comércio e Representações Ltda
Pregão RP 1581174/20 2021NE01196 08-02-2021 Seroplast Industria e Comercio de Produtos Hospita
Pregão RP 1581174/20 2021NE01194 08-02-2021 Pontual Comercial Eireli
Pregão RP 1581174/20 2021NE01194 08-02-2021 Pontual Comercial Eireli
Pregão RP 1331912/20 2021NE01252 08-02-2021 Cirurgica Fernandes Comercio de Materiais Cirurgicos e Hospitalares Sociedade Limitada
Pregão RP 1331912/20 2021NE01252 08-02-2021 Cirurgica Fernandes Comercio de Materiais Cirurgicos e Hospitalares Sociedade Limitada
Pregão RP 1331912/20 2021NE01250 08-02-2021 Alpharad Com. Imp e Exp. De Produtos Hospitalares Eireli
Pregão RP 1331912/20 2021NE01248 08-02-2021 E.tamussino & Cia. Ltda.
Pregão RP 1331912/20 2021NE01254 08-02-2021 Fresenius Kabi Brasil Ltda
Pregão RP 1331914/20 2021NE01208 08-02-2021 Johnson & Johnson do Brasil Industria e Comercio de Produtos para Saude Ltda
Pregão RP 1331914/20 2021NE01208 08-02-2021 Johnson & Johnson do Brasil Industria e Comercio de Produtos para Saude Ltda
Pregão RP 1331914/20 2021NE01208 08-02-2021 Johnson & Johnson do Brasil Industria e Comercio de Produtos para Saude Ltda
Pregão RP 1492179/20 2021NE01213 08-02-2021 Promedon Porto Alegre Produtos Medico-Hospitalares
Pregão RP 32713/20 2021NE01279 08-02-2021 Boston Scientific do Brasil Ltda.
Pregão RP 32713/20 2021NE01279 08-02-2021 Boston Scientific do Brasil Ltda.
Pregão RP 32713/20 2021NE01279 08-02-2021 Boston Scientific do Brasil Ltda.
Pregão RP 3101711/19 2021NE01169 08-02-2021 Soma/Sp Produtos Hospitalares Ltda
Pregão RP 3101711/19 2021NE01169 08-02-2021 Soma/Sp Produtos Hospitalares Ltda
Pregão RP 3101711/19 2021NE01168 08-02-2021 Nacional Comercial Hospitalar S.a.
Pregão RP 462839/20 2021NE01261 08-02-2021 Boston Scientific do Brasil Ltda.
Pregão RP 1250969/20 2021NE01240 08-02-2021 Manzatos Farma Ltda Me
Pregão RP 1269145/20 2021NE01204 08-02-2021 Cristalia Produtos Quimicos e Farmaceuticos Ltda
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste
documento quando visualizado diretamente no portal
www.imprensaoficial.com.br
quarta-feira, 17 de fevereiro de 2021 às 01:04:16
Para continuar a ler
PEÇA SUA AVALIAÇÃO