Administração Penitenciária - Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região do Vale do Paraíba e Litoral
| Data de publicação | 11 Abril 2023 |
| Seção | Caderno Executivo 1 |
terça-feira, 11 de abril de 2023 Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 133 (71) – 17
Valor total do empenho: R$ 630,65 (seiscentos e trinta
reais e trinta e cinco centavos) Data da emissão: 06/04/2023
Fonte de Recurso: 150010001 Programa de Trabalho:
14421381361410000 Prazo de entrega: 17/04/2023 Embasa-
mento legal: Artigo 24, inciso II da Lei Federal 8.666/93
Nota de Empenho : 2023NE00225
Processo nº 2023/13965 – PROCESSO ÚNICO –
2023039832-3
Objeto: Aquisição de Material de Consumo
Natureza da Despesa: 33903090
Contrato de Empenho: 2023CT00107
Contratante: Centro de Detenção Provisória de Caraguata-
tuba “Dr. José Eduardo Mariz de Oliveira” de Caraguatatuba.
CNPJ: 96.291.141/0144-82
Contratada: AUGUSTO FRANCISCO DE SOUSA FILHO
CNPJ: 48.041.828/0001-14
Modalidade de Licitação: Dispensa BEC
Oferta de Compra: 2023OC00059
Valor total do empenho: R$ 50,00 (cinqüenta reais).
Data da emissão: 06/04/2023
Fonte de Recurso: 150010001
Programa de Trabalho: 14421381361410000
Prazo de entrega: 17/04/2023
Embasamento legal: Artigo 24, inciso II da Lei Federal
8.666/93
Nota de Empenho : 2023NE00226
Processo nº 2023/13965 – PROCESSO ÚNICO –
2023039832-3
Objeto: Aquisição de Material de Consumo
Natureza da Despesa: 33903090
Contrato de Empenho: 2023CT00108
Contratante: Centro de Detenção Provisória de Caraguata-
tuba “Dr. José Eduardo Mariz de Oliveira” de Caraguatatuba.
CNPJ: 96.291.141/0144-82
Contratada: FERNADO FRANCHI VOCCI LTDA
CNPJ: 49.339.821/0001-46
Modalidade de Licitação: Dispensa BEC
Oferta de Compra: 2023OC00059
Valor total do empenho: R$ 1.116,00 (um mil, cento e
dezesseis reais).
Data da emissão: 06/04/2023
Fonte de Recurso: 150010001
Programa de Trabalho: 14421381361410000
Prazo de entrega: 17/04/2023
Embasamento legal: Artigo 24, inciso II da Lei Federal
8.666/93
COORDENADORIA DE UNIDADES
PRISIONAIS DA REGIÃO DO VALE DO
PARAÍBA E LITORAL
CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA "DR.
JOSÉ EDUARDO MARIZ DE OLIVEIRA" DE
CARAGUATATUBA
CENTRO ADMINISTRATIVO
HOMOLOGAÇÃO
Despacho do Diretor Técnico III, de 10/04/2023
ACOLHENDO o parecer da Comissão Julgadora de Licita-
ções – Dispensa de Licitação BEC 380243000012023OC00059
– Processo nº 2023/13965 – Processo único 039832-3, diante
dos elementos de inscrição dos autos, HOMOLOGO a referida
Dispensa e ADJUDICO o objeto de licitação com base no Decreto
nº 52.766, de 29/02/2008 e Resolução SAP 108, de 10/09/1993,
para Aquisição de Materiais de Consumo – matérias de cons-
trução para uso deste Centro de Detenção Provisória “Dr. José
Eduardo Mariz de Oliveira” de Caraguatatuba, conforme segue:
Seqüência - Empresa - CNPJ - Valor Total
- M.M.V.B DECORAÇÕES E COMERCIO DE TECIDOS – CNPJ:
00.030.166/0001-50, no valor de R$ 630,65 (seiscentos e trinta
reais e trinta e cinco centavos)
- AUGUSTO FRANCISCO DE SOUSA FILHO – CNPJ:
48.041.828/0001-14, no valor total de R$ 50,00 (cinqüenta
reais).
- FERNADO FRANCHI VOCCI LTDA – CNPJ: 49.339.821/0001-
46, no valor total de R$ 1.116,00 (um mil, cento e dezesseis
reais).
EXTRATOS DE NOTA DE EMPENHO
Nota de Empenho : 2023NE00224
Processo nº 2023/13965 – PROCESSO ÚNICO –
2023039832-3
Objeto: Aquisição de Material de Consumo
Natureza da Despesa: 33903090
Contrato de Empenho: 2023CT00106
Contratante: Centro de Detenção Provisória de Caraguata-
tuba “Dr. José Eduardo Mariz de Oliveira” de Caraguatatuba.
CNPJ: 96.291.141/0144-82
Contratada: M.M.V.B DECORAÇÕES E COMERCIO DE TECIDOS
CNPJ: 00.030.166/0001-50
Modalidade de Licitação: Dispensa BEC
Oferta de Compra: 2023OC00059
Subscritor de Edital e Membro da Equipe de Apoio: Thiago
Dias da Silva RG: 47.282.503-3, Dir. I do Núcleo de Finanças e
Suprimentos;
Equipe de Apoio: Emerson Muller CPF: 327.848.348-08,
Isaac de Oliveira Martins CPF: 174.875.718-07, David Adham
Martelini Santos CPF: 411.643.448-54, Jose Cristiano Magalhães
Simões CPF: 282.726.348-30, Renan Nascimento Soares CPF:
320.350.068-05.
PENITENCIÁRIA FEMININA SANT' ANA
CENTRO ADMINISTRATIVO
Núcleo de Finanças e Suprimentos
PORTARIA PFS Nº 033/2023
Dispõe sobre a designação de servidores para compor a
Comissão de Avaliação e Credenciamento da Chamada Pública
nº 001/2023-PFS. O Senhor Diretor Técnico III da Penitenciária
Feminina Sant’Ana, da Coordenadoria de Unidades Prisionais
da Região Metropolitana de São Paulo, no uso da competência
conferida pelo Decreto nº 51.816, de 17/05/2007, publicado no
Diário Oficial do Estado em 18/05/2007, bem como Resolução
SAP – 108, de 20/09/1993, resolve designar os servidores
abaixo, sem prejuízo de suas atividades normais, para compor a
Comissão de Avaliação e Credenciamento da Chamada Pública
nº 001/2023-PFS, referente ao Processo nº 470/2023-PFS do
Processo SAP nº 2023/08934, que trata da aquisição de gêneros
alimentícios (hortifrutigranjeiros) in natura, com entrega parce-
lada, no período de maio à agosto de 2023, através do Programa
Paulista da Agricultura de Interesse Social – PPAIS: I – Designar:
Talita Raquel dos Santos Menani, RG. 42.605.965-7, Agente
de Penitenciária de Classe II; Edelzuita Carneiro da Silva, RG.
17.270.268-9, Agente de Penitenciária de Classe V; Daniela Gava
Dipiassa, RG. 40.569.072-1, Agente de Segurança Penitenciária
de Classe IV e Bruno Nogueira de Oliveira Cerri, RG. 44.893.247-
7 – SSP/SP, Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária III, tendo
como presidente o primeiro, onde na ausência do mesmo o
segundo assumirá e assim sucessivamente, obedecida automa-
ticamente a ordem de designação na ausência de afastamento
dos titulares; II – Dar ciência aos servidores; III – Esta Portaria
entra em vigor na data de sua publicação.
CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA
FEMININO DRA. MARINA MARIGO CARDOSO DE
OLIVEIRA - BUTANTAN
CENTRO ADMINISTRATIVO
Relação de Pagamentos efetuados no mês de
MARÇO/2023, em cumprimento ao artigo 2º da lei Esta-
dual 7.857/92.
UGE: 380130.
Pagto O B. Vencimento Nº Pd Empresa Valor
01MAR2023 44381 01MAR2023 2023PD00011
02.558.157/0001-62 384,72
TELEFONICA BRASIL S A
06MAR2023 48209 06MAR2023 2023PD00017
113.538.048-10 1.200,00 *
CANC. PARCIAL CLAUDIA APARECIDA RUFINO
08MAR2023 49219 09MAR2023 2023PD00012
02.558.157/0001-62 201,82
TELEFONICA BRASIL S A
17MAR2023 56983 20MAR2023 2023PD00016
02.558.157/0001-62 202,32
TELEFONICA BRASIL S A
23MAR2023 59288 24MAR2023 2023PD00014
61.695.227/0001-93 19.405,98
ELETROPAULO M. ELETRICIDADE DE SAO PAULO
30MAR2023 63459 31MAR2023 2023PD00010
43.776.517/0001-80 31.361,02
CIA. SANEAMENTO BAS. DO EST. SAO PAULO SA
31MAR2023 63638 01ABR2023 2023PD00013
02.558.157/0001-62 379,64
TELEFONICA BRASIL S A
Rodovia Raposo Tavares, Km 19,5 – Jardim Arpoador – CEP:
05577-300 – São Paulo/SP
Fone – PABX: (11) 3782.8267/68
PENITENCIÁRIA FEMININA DA CAPITAL
Despacho do Diretor Técnico III, de 10-4-2023
Tendo em vista os termos constantes do Comunicado de
Evento nº 0052/2023, de 06 de abril de 2023, subscrito pela
Diretora do Centro de Trabalho e Educação Marcella L. Paollone
Chaves, e, usando da atribuição que me é conferida pelo artigo
9º, inciso XIII do Decreto Nº. 57.185/2011, DETERMINO, nos
termos do artigo 264 da Lei Nº. 10.261, de 28 de outubro de
1968, alterada pela Lei Complementar Nº. 942, de 06 de junho
de 2003, a realização de Apuração Preliminar para averiguar
conduta funcional irregular no acidente de trabalho envolvendo
a reeducanda M.K.S.L., em 04/04/2023. Ficam designadas as
servidoras, Kathiane de Carvalho Moreira Ribeiro Silva, RG:
29.605.552-9, Agente de Segurança Penitenciária, como Autori-
dade Apuradora e Amanda Lima de Oliveira, RG: 49.157.140-9,
Agente de Segurança Penitenciária, que irá secretariar os tra-
balhos. Os servidores ora designados atuarão sem prejuízo das
atribuições normais de seus cargos, devendo iniciar, de imediato,
o trabalho de apuração e concluí-lo no prazo de 30 (trinta) dias,
conforme preceituam o § 1º do artigo 265, respeitando a ressal-
va do § 2º do mesmo artigo, ambos da Lei supracitada.
CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA DE
FRANCO DA ROCHA
RETIFICANDO DESPACHO N° 061/2022
Considerando os termos constantes no Comunicado de
Evento nº 352/2022, subscrito pelo servidor J.C.G, relatando
que por volta das 00h45, do dia 12/11/2022, foi solicitado pelos
reeducandos atendimento “PS” na galeria do segundo andar
que, ao chegar no referido local com os demais servidores, cons-
tataram o reeducando VALDEMAR BARRANCO JUNIOR – matrí-
cula nº 1.301.043-4 desacordado, no entanto, aparentemente
respirando. Salienta que o mesmo foi conduzido a UPA, porém,
durante o atendido emergencial, foi constatado que o reeducan-
do veio a óbito por infarto agudo do miocárdio.
No uso da atribuição que me é conferida pelo artigo pelo
artigo 25, inciso III, do Decreto n° 52.376 de 19/11/2007, DETER-
MINO, nos termos dos artigos 264 e 265 da Lei 10.261, de 28
de outubro de 1968, alterada pela Lei complementar n° 942, de
06 de junho de 2003, a realização de Apuração preliminar, para
averiguar possível falha funcional quanto aos fatos supracitados.
Ficam designados os servidores IVANILDO PEREIRA DA
SILVA – RG n°. 29.877.115-9, Agente de Segurança Penitenciá-
ria, como Autoridade Apuradora, e EVERTON CALIXTO CONCEI-
ÇÃO – RG n°. 43.756.688-2 também Agente Penitenciário, para
secretariar os trabalhos.
Os servidores ora designados atuarão sem prejuízo das
atribuições normais de seus cargos, devendo iniciar, de imediato,
o trabalho de apuração e concluí-lo no prazo de 30 (trinta) dias,
conforme preceitua o §° do artigo 265, respeitando a ressalva do
§2° do mesmo artigo, todos das leis supracitadas.
Conclusos à Autoridade Apuradora.
Cumpra-se.
de recolhimento à Penitenciária “ASP Joaquim Fonseca Lopes”
de Parelheiros, sob pena de inscrição na dívida ativa e cobrança
judicial, no que couberem. Lembrando que a Secretaria de Admi-
nistração Penitenciária não envia a DARE para recolhimento.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Portaria CORE n° 059, de 10 de abril de 2023.
Dispõe sobre a designação de servidores para condução do
Pregão Eletrônico 004/23CORE.
Rebeca Bertocco Ribeiro, Diretora Técnica III do Departa-
mento de Administração da Coordenadoria das Unidades Prisio-
nais da Região Metropolitana de São Paulo, no uso das atribui-
ções conferidas pelo Decreto n° 57.688, de 27 de dezembro de
2011 e com fundamento no art. 3º, inciso IV, da Lei Federal nº
10.520/2002, resolve:
Artigo 1º - Designar, sem prejuízo de suas atividades, cargos
ou funções, para conduzir e julgar o procedimento licitatório, na
modalidade Pregão Eletrônico nº 004/23CORE, 007/23CORE e
008/23CORE, pertencentes ao Processo SAP-PRC-2023/06920,
que tem como objeto a aquisição de materiais diversos de con-
sumo destinados a formação e reposição de estoque do setor de
almoxarifado desta Coordenadoria de Unidades Prisionais, os
servidores infra elencados:
Pregão Eletrônico nº 004/23CORE:
I – Pregoeiro: Larissa Eiras de Oliveira Melin, Assessora I,
RG: 49.530.801-8;
II – Suplente de Pregoeira: Sandrielle Libini de Oliveira,
Agente de Segurança Penitenciária, RG: 48.819.986-4.
Pregão Eletrônico nº 004/23CORE:
I – Pregoeiro: Larissa Eiras de Oliveira Melin, Assessora I,
RG: 49.530.801-8;
II – Suplente de Pregoeira: Sandrielle Libini de Oliveira,
Agente de Segurança Penitenciária, RG: 48.819.986-4.
III - Equipe de Apoio: Caroline Constante Leite, Agente de
Segurança Penitenciária, RG: 46.764.332-5; Sandrielle Libini de
Oliveira, Agente de Segurança Penitenciária, RG: 48.819.986-4;
Janaina Carla de Alquino, Diretora Técnica II, RG: 47.169.684-5.
CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE MAUÁ
DESPACHO DO DIRETOR TÉCNICO III, DE 5-4-2023
Tendo em vista os termos constantes do Comunicado de
Evento nº. 0053/2023 elaborado no dia 05 de abril de 2023,
subscrito pela Equipe de Assistência Técnica e, usando da
atribuição que me é conferida pelo artigo 19, inciso “J” do
Decreto nº. 48.927 de 8 de setembro de 2004, reorganizado
pelo Decreto nº. 49.577, de 04 de maio de 2005, DETERMINO,
nos termos do artigo 264 da Lei nº. 10.261, de 28 de outubro de
1968, alterada pela Lei Complementar nº. 942, de 06 de junho de
2003, a realização de Apuração Preliminar para apurar os fatos
irregulares, ocorridos no dia 11 de janeiro de 2023, no Setor do
Núcleo de Inclusão versando sobre suposta prática de conduta
irregular relacionada ao servidor W.J.S.R. RG: XX.XXX.XXX-X,
Agente de Segurança Penitenciária de classe III, por ter, em tese,
elaborado, atestado e/ou fornecido documentos a terceiros sem
competência para tal e sem autorização superior.
Ficam designados os servidores Moacir Sampei, RG. nº.
22.312.236-1, Agente de Segurança Penitenciária classe II como
Autoridade Apuradora, e os servidores Sérgio Ricardo da Costa
Nunes, RG. nº. 28.573.928-1, Agente de Segurança Penitenciária
de classe III e Luciano Monteiro Caprara, RG: 40.892.833-5,
Agente de Segurança Penitenciária de classe II, que irão secre-
tariar os trabalhos.
Os servidores ora designados, atuarão sem prejuízo das
atribuições normais de seus cargos, devendo iniciar, de imediato,
o trabalho de apuração e concluí-lo no prazo de 30 (trinta) dias,
conforme preceitua o §1º do artigo 265, respeitando a ressalva
do §2º do mesmo artigo, ambos da Lei supracitada.
CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA ASP VANDA
RITA BRITO DO REGO DE OSASCO
Despacho do Diretor Técnico III n° 043/2023, de
10-04-2023:
O Dr. Fabiano Jose Carmelo Vieira, Diretor Técnico III, do
Centro de Detenção Provisória II de Osasco, no uso de suas
atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto 44.708 de
fevereiro de 2000 alterados pelo Decreto 49.577 de maio de
2005, assim determina:
Considerando os Comunicados de Evento nº 023/2023
e 024/2023, e usando da atribuição que me é conferida pelo
Decreto nº 44.708 de 10-2-2000, alterado pelo Decreto nº
49.577 de 4-5-2005, DETERMINO nos termos do artigo 264 da
Lei nº 10.261 de 28-10-1968, alterada pela Lei Complementar
nº 942 de 6-6-2003, a instauração da Apuração Preliminar nº
015/2023 – SPDOC/261615/2023 para averiguar a apreensão
de substância supostamente entorpecente no pavilhão habi-
tacional III.
Ficam designados os servidores Israel Jose dos Santos, RG
nº 42.209.324-5, como Autoridade Apuradora; Rogerio de Olivei-
ra Damasceno Junior, RG nº 57.978.304-2 e Rodrigo Duarte dos
Santos, RG nº 36.945.112-0 irão secretariar os trabalhos.
Os servidores ora designados atuarão sem prejuízo das
atribuições normais de seus cargos, devendo iniciar, de imediato,
o trabalho de apuração e concluí-lo no prazo de 30 (trinta) dias,
conforme preceitua o §1º do artigo 265, respeitando a ressalva
do §2º do mesmo artigo, todas das leis supracitadas.
Conclusos à Autoridade Apuradora.
PENITENCIÁRIA ASP JOAQUIM FONSECA LOPES -
PARELHEIROS
Despacho do Diretor Técnico III – 10/04/2023.
Tendo em vista a Comunicação de Evento 019/2023 subs-
crito por C.S.C que ensejou a instauração do Procedimento
Apuratório Preliminar SAP/237918/2023, e no uso da atribuição
que me é conferida pelo Inciso II do Artigo 29 do Decreto 55.214,
de 21-12-2009, determino, nos termos do Artigo 264, da Lei
10.261/68, alterada pela Lei complementar 942, de 06-06- 2003,
a instauração de Apuração Preliminar, para averiguar uma possí-
vel conduta irregular funcional de servidor lotado nesta Unidade
Prisional. Para tal feito, designo o servidor Elissandro Alves – RG:
26.785.858-9, Agente de Segurança Penitenciária, para conduzir
Apuração Preliminar na qualidade de Autoridade Apuradora, e
a Servidora: Edjane José Moreira, RG. 36.328.803-X, Supervi-
sora Técnica III, para secretariar os trabalhos. Os servidores ora
designados atuarão sem prejuízos das atribuições normais de
seus cargos, devendo iniciar de imediato o trabalho de apuração
e concluí-lo no prazo de 30 dias, conforme preceitua o § 1º do
Artigo 265, respeitada a ressalva do § 2º do mesmo artigo,
ambos da Lei supracitada.
CENTRO ADMINISTRATIVO
Núcleo de Finanças e Suprimentos
Designando os servidores a seguir, para exercerem sem pre-
juízo de suas atividades, cargo/função, conforme Lei 10.520/02,
no Decreto 45.729, de 9/05/2001, pelo art. 3º e no Decreto
47.297, de 6/11/2002, para atuarem como Pregoeiro,, Subs-
critor e Equipe de apoio objetivando a realização dos Pregão
Eletrônico , Processos nº SAP-PRC-2023/01976, Processo Siafem
2023006988-1, tendo como objeto a aquisição de PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA POR MEIO DE
OUTSOURCING, sob o regime de empreitada por preço unitário
desta Unidade Prisional, como segue:
Pregoeira: Susi Andreia de Souza , RG: 22.645.144-6,Dir. II
do Centro Administrativo;
PENITENCIÁRIA II DE POTIM
CENTRO ADMINISTRATIVO
Núcleo de Finanças e Suprimentos
PENITENCIÁRIA II DE POTIM
Comunicado
Nos termos do Parágrafo 2º da Lei Estadual nº 7.857/92, comunicamos a seguir os respectivos pagamentos realizados durante
o mês de março de 2023, como segue:
DATA PGTO Nº O.B. Nº Processo Credor Valor R$
01/03/2023 43996 20221228531 COOPERATIVA DE LATICINIO SERRAMAR R$ 1.938,00
01/03/2023 43997 042/2020 SUPREMA TECNOLOGIA ANALÍTICA LTDA R$ 2.531,41
01/03/2023 43998 20221252858 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA R$ 11.663,65
02/03/2023 44787 012/2019 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA R$ 424,31
02/03/2023 44788 012/2019 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA R$ 4.785,57
02/03/2027 45261 20221243812 MV COBRANCA E ALIMENTOS LTDA R$ 5.496,70
02/03/2023 45262 20221279403 LDM ATACADISTA DE MERCADORIAS EIRELI ME R$ 860,00
02/03/2023 45263 20221228531 COOPERATIVA DE LATICINIO SERRAMAR R$ 1.938,00
03/03/2023 46638 20221243812 L.A COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA R$ 12.496,00
03/03/2023 46639 20221243812 L.A COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA R$ 7.384,00
03/03/2023 46640 20221243812 L.A COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA R$ 24.860,00
03/03/2023 46641 20221228531 A M DE JESUS COM. PRODUTOS ALIMENTICIOS ME R$ 8.743,75
06/03/2023 47746 20221228531 COOPERATIVA DE LATICINIO SERRAMAR R$ 1.938,00
06/03/2023 47747 20221279403 LDM ATACADISTA DE MERCADORIAS EIRELI ME R$ 3.641,60
06/03/2023 47748 20221243812 CRAVINFOODS LTDA R$ 26.627,10
06/03/2023 47749 20221121631 FPS COM DE ARTIGOS GERAL EIRELI EPP R$ 3.760,50
06/03/2023 47750 20221228531 LUIZ GIACHETTO NETO ALIMENTOS R$ 12.070,00
06/03/2023 47751 20221121631 VIGRAN ALIMENTOS EIRELI - ME R$ 3.300,00
06/03/2023 47752 20221279403 CASOLE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALEMNTOS R$ 7.116,00
06/03/2023 47753 20221121631 FERREIRA & BAESSA ALIMENTOS LTDA ME R$ 14.287,50
06/03/2023 47754 20221228531 COOPERATIVA DE LATICINIO SERRAMAR R$ 5.814,00
07/03/2023 48588 20221279403 VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA ME R$ 8.375,20
07/03/2023 48589 20221279403 COMERCIAL SUL MINEIRA DE ALIMENTOS EPP R$ 3.725,00
07/03/2023 48590 20221121631 CF FOODS LTDA ME R$ 4.950,00
07/03/2023 48591 20221228531 COOPERATIVA DE LATICINIO SERRAMAR R$ 1.938,00
07/03/2023 48592 20221228531 COOPERATIVA DE LATICINIO SERRAMAR R$ 1.938,00
07/03/2023 48593 20221121631 CF FOODS LTDA ME R$ 8.400,00
08/03/2023 49520 20221121631 LDM ATACADISTA DE MERCADORIAS EIRELI ME R$ 3.272,50
08/03/2023 49521 20221279403 LDM ATACADISTA DE MERCADORIAS EIRELI ME R$ 1.306,40
08/03/2023 49522 20221279403 CASOLE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALEMNTOS R$ 8.483,75
08/03/2023 49523 20221252858 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA R$ 7.398,30
09/03/2023 50255 146/2018 PREF. MUNICIPAL DE POTIM R$ 7.745,06
09/03/2023 50779 20221228531 COOPERATIVA DE LATICINIO SERRAMAR R$ 1.938,00
09/03/2023 50780 20221228531 COOPERATIVA DE LATICINIO SERRAMAR R$ 1.938,00
09/03/2023 50781 20221228531 COOPERATIVA DE LATICINIO SERRAMAR R$ 5.814,00
10/03/2023 51622 20221279403 LDM ATACADISTA DE MERCADORIAS EIRELI ME R$ 1.561,60
10/03/2023 51998 059/2021 JOSE FERNANDO DE PAULA TAUBATE ME R$ 1.877,31
10/03/2023 51999 013/2022 A.J.O GIBELLO LTDA. R$ 15.480,00
10/03/2023 52000 20221252858 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA R$ 6.340,70
10/03/2023 52001 013/2022 - PREF. MUNICIPAL DE POTIM R$ 540,00
10/03/2023 52002 042/2020 - PREF. MUNICIPAL DE POTIM R$ 88,31
13/03/2023 52653 012/2019 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA R$ 48,45
13/03/2023 52967 20221228531 COOPERATIVA DE LATICINIO SERRAMAR R$ 1.938,00
13/03/2023 52968 20221228531 COOPERATIVA DE LATICINIO SERRAMAR R$ 1.938,00
13/03/2023 52969 20221121631 L. G. P. DE CASTRO EIRELI R$ 14.495,00
13/03/2023 52970 20221228531 L.A COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA R$ 4.914,00
13/03/2023 52971 20221279403 COMERCIAL SUL MINEIRA DE ALIMENTOS EPP R$ 2.104,00
13/03/2023 52972 20221121631 MOINHO GLOBO ALIMENTOS S.A R$ 12.690,00
13/03/2023 52973 20221279403 LDM ATACADISTA DE MERCADORIAS EIRELI ME R$ 4.501,60
13/03/2023 52974 20221279403 VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA ME R$ 4.515,20
14/03/2023 53474 20221228531 COOPERATIVA DE LATICINIO SERRAMAR R$ 1.938,00
15/03/2023 54153 20230003163 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON SA R$ 302,66
15/03/2023 54566 20221228531 COOPERATIVA DE LATICINIO SERRAMAR R$ 1.938,00
15/03/2023 54567 20221279403 VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA ME R$ 2.300,00
16/03/2023 55544 20221243812 N A TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD R$ 36.542,00
16/03/2023 55545 20221121631 CAMPICERES COMERCIAL LTDA R$ 35.213,25
16/03/2023 55546 20221121631 LDM ATACADISTA DE MERCADORIAS EIRELI ME R$ 2.290,80
16/03/2023 55547 20221279403 CASOLE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALEMNTOS R$ 7.116,00
16/03/2023 55548 20221279403 LDM ATACADISTA DE MERCADORIAS EIRELI ME R$ 1.561,60
16/03/2023 55549 012/2019 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA R$ 4.212,26
16/03/2023 55550 012/2019 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA R$ 393,90
16/03/2023 56158 20230308031 ANTONIO CARLOS BELISARIO R$ 12.200,00
17/03/2023 56494 20221228531 COOPERATIVA DE LATICINIO SERRAMAR R$ 5.814,00
17/03/2023 56774 20221252858 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA R$ 6.354,89
20/03/2023 58118 20221228531 COOPERATIVA DE LATICINIO SERRAMAR R$ 5.814,00
21/03/2023 58414 20230062852 FRANCISCO EDUARDO CORREA CARDOZO R$ 172,66
21/03/2023 58415 20230062852 FRANCISCO EDUARDO CORREA CARDOZO
R$ 172,66
2
1/03/2023 58416 20230062852 ÉWERTON DOS SANTOS R$ 95,92
21/03/2023 58417 20230062852 ÉWERTON DOS SANTOS R$ 95,92
21/03/2023 58418 20230062852 WAGNER GARDIM MONTEIRO R$ 95,92
21/03/2023 58419 20230062852 WAGNER GARDIM MONTEIRO R$ 95,92
21/03/2023 58420 20230065041 ANGELA MARIA PEREIRA RIBEIRO R$ 222,00
21/03/2023 58421 20230062852 DOUGLAS DE SOUZA BARBOSA R$ 47,96
21/03/2023 58561 20230062852 ADÃO JOSÉ MARINHO GONÇALVES R$ 172,66
21/03/2023 58562 20230062852 ADÃO JOSÉ MARINHO GONÇALVES R$ 47,96
21/03/2023 58563 20230062852 MARCELO MARCONDES MOURA R$ 172,66
21/03/2023 58564 20230062852 MARCELO MARCONDES MOURA R$ 172,66
21/03/2023 58565 20230062852 MARCELO MARCONDES MOURA R$ 86,33
21/03/2023 58566 20230062852 MARCELO MARCONDES MOURA R$ 172,66
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terça-feira, 11 de abril de 2023 às 05:01:26
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