CONCURSOS - CIDADE ADEMAR
| Data de publicação | 24 Fevereiro 2021 |
| Seção | Caderno Cidade |
quarta-feira, 24 de fevereiro de 2021 Diário Ofi cial da Cidade de São Paulo São Paulo, 66 (37) – 33
exercício de 2021, para o período de Fevereiro a
Dezembro de 2021. 11 1.000,00 11.000,00
Despesas com postagem de correspondência, contrato
firmado entre a SUB-IQ e a Empresa de Correios para
o exercício de 2021, referente a 15 dias de janeiro/2021. 15 36,36 545,47
Total de Serviços 12.640.364,06
Cancelamento no Período
EMPENHO FORNECEDOR VALOR
305 Mendes e Freitas Logística Eng. e Constr. Ltda. EPP 6.113,42
509 Arklok Equipamentos de Informática EIRELI 38.682,99
1062 Demax Serviços e Comércio Ltda. 769.236,13
1514 Mendes e Freitas Logística Eng. e Constr. Ltda. EPP 5.400,00
1519 Mendes e Freitas Logística Eng. e Constr. Ltda. EPP 733,92
1968 Demax Serviços e Comércio Ltda. 24.709,60
6942 Norte-Sul Hidrotecnologia e Comércio Ltda. 1.340.500,00
7959 Molise Serviços e Construções Ltda. 27.706,67
7969 Molise Serviços e Construções Ltda. 825,65
Total dos Serviços Cancelados 2.213.908,38
Total dos Serviços contratados 12.640.364,06
Total de Cancelamentos 2.213.908,38
JABAQUARA
GABINETE DO SUBPREFEITO
SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES -
SEI COMUNIQUE-SE: LISTA 705
SUBPREFEITURA DO JABAQUARA
ENDERECO: AV. ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA
PEREIRA, 2314
6042.2020/0002596-2 - Comunicação de poda em
manejo arbóreo interno
Interessados: Condomínio Edifício Vila Salles - Wa-
neska Fabiana Kulay
COMUNIQUE-SE: (Recebemos ART 28027230210226169
e laudo de poda de 08 árvores para o endereço Rua Antônio
Loureiro, 25 - Vila Santa Catarina, sendo responsável técnica a
Engª Agrônoma Waneska Fabiana Kulay, CREA nº 5060173210)
JAÇANÃ-TREMEMBÉ
COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO DA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Supervisão Técnica de Limpeza Pública
SUPERVISÃO TÉCNICA DE LIMPEZA PÚBLICA
Autorizada a poda e/ou a remoção de árvores no(s) local(is)
abaixo descrito(s) área interna particular (Lei 10.365/87), onde
os serviços correrão a expensas do interessado (Lei 10.365/87)
23.02.2021.
SEI 6043.2021/0000338-9 – Rua Domingos Mormano, 222
– Corte/remoção de 02 (dois) exemplares arbóreos Eucalipto
e o plantio deverá ser feito de acordo com Manual Técnico de
Arborização Urbana.
SEI 6043.2021/0000166-1 – Rua Com. Quirino Teixeira,
255 - Corte/remoção de 01 (um) exemplar arbóreo Pinheiro e
o plantio deverá ser feito de acordo com Manual Técnico de
Arborização Urbana.
SEI 6043.2021/0000056-8 – Rua Luiz Nunes, 111 - Corte/
remoção de 02 (dois) exemplares arbóreos: Sibipiruna e Pata
de vaca e Poda de limpeza de 04 (quatro) exemplares arbóreos:
Angico, Eucalipto, Alfeneiro e Pinheiro e o plantio deverá ser
feito de acordo com Manual Técnico de Arborização Urbana.
SEI 6043.2021/00003228-2 – Rua Paulo Lincoln do Valle
Pontin, 241 - Corte/remoção de 02 (dois) exemplares arbóreos:
Fícus e Pitangueira e Poda de limpeza de 02 (dois) exemplares
arbóreos: Brassaia e Goiabeira e o plantio deverá ser feito de
acordo com Manual Técnico de Arborização Urbana.
SEI 6043.2021/0000299-4 – Av. Antônio Cesar Neto, 387
- Corte/remoção de 01 (um) exemplar arbóreo Resedá e Poda
de limpeza de 09 (nove) exemplares arbóreos: 02 Sibipiruna,
04 Alfeneiro, 01 Mangueira, 01 Ameixeira e 01 Amoreira e
o plantio deverá ser feito de acordo com Manual Técnico de
Arborização Urbana.
SEI 6043.2021/0000103-3 – Rua Roque Ferreira, 126 - Cor-
te/remoção de 01 (um) exemplar arbóreo NI e o plantio deverá
ser feito de acordo com Manual Técnico de Arborização Urbana.
SEI 6043.2021/0000196-3- Av. Maria Amália Lopes Azeve-
do, 3472 - Corte/remoção de 02 (dois) exemplares arbóreos NI
e o plantio deverá ser feito de acordo com Manual Técnico de
Arborização Urbana.
SEI 6016.2019/0066240-3 – Rua Jan Monet, 149 - Corte/
remoção de 01 (um) exemplar arbóreo Flamboyant; Poda de
limpeza de 10 (dez) exemplares arbóreos: 06 Pata de vaca, 03
Resedá e 01 Araucária e o plantio deverá ser feito de acordo
com Manual Técnico de Arborização Urbana.
SEI 60432021/0000115-7 – Rua Antônio Simplício, 170 -
Corte/remoção de 05 (cinco) exemplares arbóreos: 01 Leucena,
01 Abacateiro e 03 Tacoma stans; Poda de limpeza de 03 (três)
exemplares arbóreos: Pitangueira, Sibipiruna e NI e o plantio
deverá ser feito de acordo com Manual Técnico de Arborização
Urbana.
SEI 6043.2021/0000304-4 – Rua Luiz Alves de Araújo,
207 - Corte/remoção de 01 (um) exemplar arbóreo Jacarandá
e o plantio deverá ser feito de acordo com Manual Técnico de
Arborização Urbana.
Abre-se o prazo de 06 (seis) dias para interposição de
recurso dos expedientes publicados por esta Coordenadoria de
Projetos e Obras (Lei 10.919/90 artigo 3º).
LAPA
GABINETE DO SUBPREFEITO
SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES -
SEI COMUNIQUE-SE: LISTA 705
SUBPREFEITURA DA LAPA
ENDERECO: RUA GUAICURUS, 1000
6051.2021/0000519-9 - Cadastro de Anúncios
Interessados: AMIGAS DA VILA ACADEMIA, EST E COM.
DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
COMUNIQUE-SE: Comunicar o interessado, a apresentar os
documentos indicados abaixo no prazo de 30 (trinta) dias, nos
termos da Lei nº 14.223/2006 e Portaria nº 12/SMSP/2007. O
não atendimento ao solicitado, no prazo previsto em Lei, impli-
cará no Indeferimento do pedido, por abandono.
I - Documento de identificação RG do responsável pelo
estabelcimento ou procuração autorizando seu representante
legal para assinar e acompanhar o processo, com a devida
cópia do RG de ambos;
II - Identificação e autorização do proprietário ou possuidor
do imóvel onde será instalado o anúncio - Termo de Anuência,
com firma reconhecida ou Contrato de Locação registrado em
Cartório;
III - Apresentar processo solicitando o cancelamento do
CADAN ativo;
3774 FBF Construções e Serviços EIRELI
CG67 - Prestação de serviços de manut. e conservação
de galerias e demais dispositivos de drenagem, através
de 02(duas) equipes/mês. 1 923.692,36 923.692,36
3799 FBF Construções e Serviços EIRELI
CG67 - Prestação de serviços de manut. e conservação
de galerias e demais dispositivos de drenagem, através
de 02(duas) equipes/mês. 1 39.995,92 39.995,92
4401 Ticket Soluções HDFGT S.A.
TC N. 70/SUB-IQ/2021 - Despesas com serviços de
gerenciamento de abastecimento de veículo, máquinas
e equipamentos, por meio de cartão de pagamento
magnético ou microprocessado, através da utilização
da Ata de Registro de Preços 004/SG-COBES/2019,
p/ a aquisição de 1.260 ( hum mil duzentos e sessenta)
litros de gasolina, pelo período de 12 (doze) meses
para uso da SUB-IQ. 11 500,12 5.501,37
4443 Avanty Transportes e Locações EIRELI
TC N. 41/SUB-IQ/2019 - Despesas com serviços de
Locação de veículo tipo B, c/ motorista, c/ fornecimento
de combustível e quilometragem livre, para atender às
necessidades do Gabinete da Subprefeitura Itaquera,
visando prorrogação do Contrato por 12 (doze) meses a
partir de 18/11/2020. 321 393,44 126.293,82
4468 Avanty Transportes e Locações EIRELI
TC n. 041/SUB-IQ/2019 - Despesas com serviços de
locação de veículo tipo B, c/ motorista, c/ fornecimento
de combustível e quilometragem livre, para atender às
necessidades do Gabinete da Subprefeitura Itaquera,
visando prorrogação do Contrato por 12 (doze) meses
a partir de 18/11/2020. 321 21,29 6.834,14
4875 Obracon Engenharia e Locação de Equipamentos Ltda.
Contratação de empresa para prestação de serviços de
engenharia com mão de obra especializada, com
disponibilização de equipamentos e ferramenta para o
sistema de bombeamento do Piscinão Aricanduva V. 1 443.663,48 443.663,48
6027 America Net Ltda.
TC nº 65/SUB-IQ/2019 - Despesas com serviços de
acesso a Internet na SEDE da SUB-IQ, no período
de 21/12/2020 a 20/12/2021. 11 980,00 10.780,00
TC nº 65/SUB-IQ/2019 - Despesas com serviços de
acesso a Internet na SEDE da SUB-IQ, no período
de 21/12/2020 a 20/12/2021. 21 31,11 653,33
6039 America Net Ltda.
TC n. 065/SUB-IQ/2019 - Despesas com serviços de
provedor de acesso a Internet na SEDE da SUB-IQ,
p/ o período de 21/12/2020 a 20/12/2021. 20 1,77 35,35
TC n. 065/SUB-IQ/2019 - Despesas com serviços de
provedor de acesso a Internet na SEDE da SUB-IQ,
p/ o período de 21/12/2020 a 20/12/2021. 11 53,03 583,33
6119 Obracon Engenharia e Locação de Equipamentos Ltda.
Contratação de empresa para prestação de serviços de
engenharia com mão de obra especializada, com
disponibilização de equipamentos e ferramenta para o
sistema de bombeamento do Piscinão Aricanduva V. 1 14.199,62 14.199,62
6387 Demax Serviços e Comércio Ltda.
Manutenção e Operação de Áreas verdes e vegetação
Arbórea - Programa de metas 1 24.709,60 24.709,60
6496 MR Computer Informática Ltda.
TC n. 021/SUB-IQ/2019 - Despesas com impressoras e
impressão p/ as unidades da SUB-IQ, p/ o exercício de
2021 (valor global). 12 2.157,42 25.889,04
6516 MR Computer Informática Ltda.
TC n. 021/SUB-IQ/2019 - Despesas com locação de
impressoras e impressão nas Unidades da SUB-IQ,
para o exercício de 2021. 12 116,80 1.401,60
6632 MR Computer Informática Ltda.
TC n. 021/SUB-IQ/2019 - Despesas c/ impressão (esti-
mativo) das unidades da SUB-IQ, p/o exercício de 2021. 12 2.000,00 24.000,00
6942 Norte-Sul Hidrotecnologia e Comércio Ltda.
Contratação de empresa p/ serviços de manutenção do
Sistema de Drenagem, através dos serviços de desobs-
trução e limpeza dos sistema de drenagem por equi-
pamento combinado hidrojato/sugador/reciclador;
desidratação e transportes dos resíduos para aterro
sanitário; atendimento emergencial em situações de
alagamentos e prognóstico de pontos críticos de
alagamentos, desassoreamento manual e mecanizado
do Piscinão Aricanduva V e Gestão de sistema de
drenagem. 1 1.340.500,00 1.340.500,00
7069 Norte-Sul Hidrotecnologia e Comércio Ltda.
Contratação de empresa p/ serviços de manutenção do
Sistema de Drenagem, através dos serviços de desobs-
trução e limpeza dos sistema de drenagem por equi-
pamento combinado hidrojato/sugador/reciclador;
desidratação e transportes dos resíduos para aterro
sanitário; atendimento emergencial em situações de
alagamentos e prognóstico de pontos críticos de
alagamentos, desassoreamento manual e mecanizado
do Piscinão Aricanduva V e Gestão de sistema de
drenagem. 1 1.518.916,00 1.518.916,00
7108 Norte-Sul Hidrotecnologia e Comércio Ltda.
Contratação de empresa p/ serviços de manutenção do
Sistema de Drenagem, através dos serviços de desobs-
trução e limpeza dos sistema de drenagem por equi-
pamento combinado hidrojato/sugador/reciclador;
desidratação e transportes dos resíduos para aterro
sanitário; atendimento emergencial em situações de
alagamentos e prognóstico de pontos críticos de
alagamentos, desassoreamento manual e mecanizado
do Piscinão Aricanduva V e Gestão de sistema de
drenagem. 1 178.080,00 178.080,00
7137 Norte-Sul Hidrotecnologia e Comércio Ltda.
Contratação de empresa p/ serviços de manutenção do
Sistema de Drenagem, através dos serviços de desobs-
trução e limpeza dos sistema de drenagem por equi-
pamento combinado hidrojato/sugador/reciclador;
desidratação e transportes dos resíduos para aterro
sanitário; atendimento emergencial em situações de
alagamentos e prognóstico de pontos críticos de
alagamentos, desassoreamento manual e mecanizado
do Piscinão Aricanduva V e Gestão de sistema de
drenagem. 1 78.159,60 78.159,60
7172 JP Smart Vending Oper. de Máqs. de Automáticas Ltda.
TC n. 55/SUB-IQ/2020 - Despesas c/ 02 máquinas de
café expresso na SEDE da SUB-IQ. 12 2.170,00 26.040,00
7460 Norte-Sul Hidrotecnologia e Comércio Ltda.
Contrato nº 67/SUB-IQ/2020, Limpeza e manutenção
do Sistema de Drenagem para o Piscinão Aricanduva. 1 430.500,00 430.500,00
7499 Norte-Sul Hidrotecnologia e Comércio Ltda.
Contrato nº 67/SUB-IQ/2020, Desassoreamento
realizado no Piscinão Aricanduva 1 910.000,00 910.000,00
7959 Molise Serviços e Construções Ltda.
CL41 - RP 30/SMSUB/COGEL/18 - Manutenção de
vias públicas e desfazimento através de 02 (duas)
equipes/mês. 1 263.213,33 263.213,33
7969 Molise Serviços e Construções Ltda.
CL41 - RP 30/SMSUB/COGEL/18 - Manutenção de
vias públicas e desfazimento através de 02 (duas)
equipes/mês. 1 7.843,76 7.843,76
8447 Molise Serviços e Construções Ltda.
CL41 - RP 30/SMSUB/COGEL/18 - Manutenção de
vias públicas e desfazimento - equipes 1 27.706,67 27.706,67
8457 Molise Serviços e Construções Ltda.
CL41 - RP 30/SMSUB/COGEL/18 - Manutenção de
vias públicas e desfazimento - equipes 1 825,65 825,65
8644 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Despesas com postagem de correspondência, contrato
firmado entre a SUB-IQ e a Empresa de Correios p/ o
1514 Mendes e Freitas Logística Eng. e Constr. Ltda. EPP
TC nº 007/PR-IQ/2017 - Pagamento de despesas com
serviços de transporte de pessoas para utilização de
01 (um) veículo tipo C c/ 04 portas, s/ ar condicionado,
c/ combustível, c/ quilometragem livre, para o período
de 01/01/2021 a 28/02/2021. 2 2.700,00 5.400,00
1519 Mendes e Freitas Logística Eng. e Constr. Ltda. EPP
TC nº 007/PR-IQ/2017- Pagamento das despesas com
a locação de 01 (um) veículo tipo C com 04 portas,
em ar condicionado, c/ combustível, c/ quilometragem
livre, s/ motorista, p/ uso desta SUB-IQ, para o período
de 01/01/2021 a 28/02/2021. (valor principal estimativo) 2 366,96 733,92
1529 Marcelo das Neves Pires Transportes
TC n. 71/SUB-IQ/2020 - Pagamento de despesas, p/ o
período de 01/01/2021 a 30/11/2021, com prestação de
serviços de motofrete, c/ entrega e coleta de pequenas
cargas por meio de motocicletas, através da utilização
da Ata de RP nº 002/SG-COBES/2019, para uso desta
SUB-IQ. 11 2.980,00 32.780,00
1537 Paineiras Limpeza e Serviços Gerais Ltda.
TC N. 74/SUB-IQ/2021 - Pagamento com serviços de
limpeza, para asseio, conservação predial, bem como
serviços de nebulização, desinsetização, desratização e
copeiragem, com fornecimento de mão de obra,
materiais e insumos em todas as Unidades da SUB-IQ,
p/ o período de 01/01/2021 a 20/12/2021. 11 31.999,14 351.990,54
TC 74/SUB-IQ/2020 - Pagamento de despesas para o
período de 01/12/2021 a 20/12/2021. 20 1.067,14 21.342,79
1854 Arklok Equipamentos de Informática EIRELI
TC n. 001/PR-IQ/2018 - Despesas c/ 143 microcompu-
tadores em uso nas unidades da SUB-IQ, a partir de
01/02/2021 (valor principal). 11 33.748,00 371.228,00
1895 Arklok Equipamentos de Informática EIRELI
TC N. 001/PR-IQ/2018 - Despesas com 143 microcompu-
tadores em uso nas Unidades da SUB-IQ, p/ o período
de 01/02/2021. (valor estimativo) 11 4.495,92 49.455,12
1968 Demax Serviços e Comércio Ltda.
Contratação de empresa especializada em prestação
de serviços de conservação de áreas verdes, por um
período de 12 (doze) meses a contar da data fixada na
Ordem de inicio, p/ utilização de 03 (três) equipes mês. 1 741.287,77 741.287,77
1989 Demax Serviços e Comércio Ltda.
Contratação de empresa especializada em prestação
de serviços de conservação de áreas verdes, por um
período de 12 (doze) meses a contar da data fixada na
ordem de inicio, p/ utilização de 03 (três) equipes mês 1 27.948,36 27.948,36
2423 TMS Comércio e Locação de Purificadores EIRELI
TC n. 015/SUB-IQ/2019 - Despesas com serviços de
locação, instalação e manut. de aparelhos purificadores
de água p/ as Unidades da SUB-IQ. (valor principal) – 8
aparelhos em jan/2021. 1 320,00 320,00
TC N. 015/SUB-IQ/2019 - Despesas com 09 aparelhos
purificadores de água para as Unidades da SUB-IQ, a
partir de 01/02/2021. 7 360,00 2.520,00
2458 TMS Comércio e Locação de Purificadores EIRELI
TC n. 015/SUB-IQ/2019 - despesas com serviços de
locação, instalação e manutenção de 08 aparelhos
purificadores de água para as Unidades da SUB-IQ p/
o mês de janeiro/2021. (valor estimativo) 1 10,32 10,32
TC n. 015/SUB-IQ/2019 - despesas com serviços de
locação, instalação e manutenção de 09 aparelhos
purificadores de água para as Unidades da SUB-IQ p/
o período de fevereiro a agosto/2021. (valor estimativo) 7 11,61 81,27
2527 Malbork Serviços de Vigilância e Segurança EIRELI
TC N. 12/SUB-IQ/2020 - Despesas com serviços de
vigilância/segurança desarmada na Sede e Unidades
da SUB-IQ, para o período de 01/01/2021 a 11/07/2021. 6 78.742,30 472.453,80
TC N. 12/SUB-IQ/2020 - Despesas com serviços de
vigilância/segurança desarmada na Sede e Unidades
da SUB-IQ, p/ o período de 01/07/2021 a 11/07/2021. 11 2.481,58 27.297,33
2626 DF Facilities e Automação de Serviços EIRELI
TC N. 10/SUB-IQ/2020 - Despesas com serviços de
portaria c/ fornecimento de mão de obra, equipamentos
e insumos para as unidades da SUB-IQ, período de
01/01/2021 a 30/04/2021. 4 12.862,67 51.450,68
TC N. 10/SUB-IQ/2020 - Despesas com serviços de
portaria c/ fornecimento de mão de obra, equipamentos
e insumos para as unidades da SUB-IQ, para o período
de 01/05/2021 a 07/05/2021.(incompleto o valor). 7 107,19 750,32
2653 Mendes e Freitas Logística Eng. e Constr. Ltda. EPP
TC n. 07/PR-IQ/2017 - Pagamento de despesas com a
locação de 01 carro para transportes de pessoas, sem
motorista, p/ a SUB-IQ, período de 01/01/2021 a
28/0/2021. 2 2.700,00 5.400,00
2658 Mendes e Freitas Logística Eng. e Constr. Ltda. EPP
TC n. 07/PR-IQ/2017 - Pagamento de despesas c/ a
locação de 01 carro para transportes de pessoas, sem
motorista, para a SUB-IQ. (valor principal estimativo) 2 366,96 733,92
2982 Era-Técnica Engenharia Construções e Serviços Ltda.
Contratação de empresa para prestação de serviços de
limpeza manual e mecanizada de galerias, córregos e
canais à PMSP, através da utilização da Ata de RP nº
16/SMSUB-COGEL/2019. 1 829.623,80 829.623,80
3006 Era-Técnica Engenharia Construções e Serviços Ltda.
contratação de empresa para prestação de serviços de
limpeza manual e mecanizada de galerias, córregos e
canais à PMSP, através da utilização da ATA DE RP nº
16/SMSUB-COGEL/2019. 1 35.922,70 35.922,70
3046 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Contrato Proc. 53177.000426/2019-26 - Serviços de
postagem de correspondência para as Unidades da
SUB-IQ, até o dia 16/01/2021 (20 cartas simples). 16 1,30 20,80
Contrato Proc. 53177.000426/2019-26 - Serviços de
postagem de correspondência para as Unidades da
SUB-IQ, até o dia 16/01/2021 (55 cartas registradas). 16 24,66 394,53
3066 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Contrato Proc. 53177.000426/2019-26 - Serviços de
postagem de correspondências p/ a SUB-IQ, 55 cartas
registradas, até dia 16/01/2021(valor estimativo). 16 2,38 38,13
Contrato Proc. 53177.000426/2019-26 - Serviços de
postagem de correspondências p/ a SUB-IQ, 20 cartas
simples, até dia 16/01/2021(valor estimativo). 16 0,07 1,07
3158 Era-Técnica Engenharia Construções e Serviços Ltda.
Contrato nº03/SMSUB-IQ/2019, Prestação de serviços
de limpeza manual por equipe, através da Ata de RP nº
16/SMSUB-COGEL/2019. 1 377.175,00 377.175,00
3178 Era-Técnica Engenharia Construções e Serviços Ltda.
Contrato nº03/SMSUB-IQ/2019, Prestação de serviços
de limpeza manual por equipe, através da Ata de RP nº
16/SMSUB-COGEL/2019. 1 16.335,00 16.335,00
3255 Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de S. Paulo S.A.
Autorizo a emissão de nota(s) de empenho bem como
as complementações e cancelamentos que se fizerem
necessários durante o exercício de 2021, p/ cobertura
da despesa relativa ao consumo de energia elétrica nas
Unidades da Subprefeitura Itaquera. 12 19.395,89 232.750,68
3276 Cia. de Saneamento Bás. do Est. de S. Paulo SABESP
Autorizo a emissão de nota(s) de empenho bem como as
complementações e cancelamentos que se fizerem
necessários durante o exercício de 2021, p/ cobertura
da despesa do consumo de água/esgoto nas Unidades
da Subprefeitura. 12 12.327,88 147.934,56
3291 Telefonica Brasil S.A.
Autorizo a emissão de nota(s) de empenho bem como
as complementações e cancelamentos que se fizerem
necessários durante o exercício de 2021, p/ cobertura
da despesa relativo à utilização de serviços de telefonia
fixa nas unidades da SUB-IQ. 12 8.000,00 96.000,00
n° 8.666/1993, combinado com as disposições contidas no
artigo 15 da Lei Municipal n° 13.278/2002, no artigo 18, § 2º,
incisos I e II do Decreto Municipal n° 44.279/2003, no artigo 3º,
inciso I do Decreto Municipal nº 46.662/2005 RETIRRATIFICO o
Despacho publicado no Diário Oficial da Cidade em 03/12/2020,
página 41, para constar que onde se leu: "... READEQUAÇÃO
DE QUADRA DA ASSOCIAÇÃO JUACRIS NA AV. REV. PEIXOTO
LISBOA - JARDIM ROSANA. Leia-se: " ... READEQUAÇÃO DE
QUADRA DA ASSOCIAÇÃO JUACRIS NA AV. REV. PEIXOTO DA
SILVA - JARDIM ROSANA.
II. Bem como autorizo o cancelamento e/ou ajuste da Nota
de Reserva e/ou Nota de Empenho emitidas.
III. Permanecem válidos todos os demais termos do Despa-
cho ora RETIRRATIFICADO para produza os seus efeitos legais.
CIDADE ADEMAR
GABINETE DO SUBPREFEITO
SISTEMA MUNICIPAL DE PROCESSOS - SIM-
PROC COMUNIQUE-SE: EDITAL 2021-1-035
PREFEITURA REGIONAL CIDADE ADEMAR
ENDERECO: AVENIDA YERVANT KISSAJIKIAN, 416
2020-0.014.863-4 FABIO MANOEL FERRAZ DA SILVA
HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR
2021-0.000.350-6 ROBERTO MILAGRES
HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR
IPIRANGA
GABINETE DO SUBPREFEITO
SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES -
SEI COMUNIQUE-SE: LISTA 705
SUBPREFEITURA DO IPIRANGA
ENDERECO: RUA LINO COUTINHO, 444
6039.2019/0001029-0 - SISACOE: Auto de Licença de
Funcionamento Integrado
Interessados: PLACE KIDS EDUCACAO INFANTIL LTDA
COMUNIQUE-SE: 1- A RRT do responsável técnico habilita-
do, deve constar no campo 5 todas as obrigações contidas no
anexo 2 apresentado ou seja: “declaração quanto ao
atendimento à acessibilidade, aos parâmetros de incomo-
didade, condições de instalação, condições de higiene, se-
gurança de uso, estabilidade e habitabilidade em empre-
endimentos considerados de baixo risco”, conforme
o disposto nos incisos II e III do artigo 12 do Decreto 57.299/16.
ITAIM PAULISTA
GABINETE DO SUBPREFEITO
SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES -
SEI COMUNIQUE-SE: LISTA 705
SUBPREFEITURA DO ITAIM PAULISTA
ENDERECO: AV. MARECHAL TITO, 3012
6041.2019/0001672-9 - SISACOE: Auto de Licenca de
Funcionamento
Interessados: IGREJA BATISTA CENTRAL NO ITAIM
PAULISTA
COMUNIQUE-SE: (1- Apresentar Portarias 17/SMSP/
GAB/2016 e 29/SMPR/2017; 2- reapresentar anexo 1(formulário
para solicitação de ALF-empreendimentos considerados de
baixo risco) totalmente preenchido e sem rasuras; 3- esclarecer
área total da edificação informado em anexo 1 e AVCB de
725,00m², sendo divergente de IPTU e tela CEDI; 4-atender
Quadro 4 A da Lei 16.402/16 vagas de automóveis 1/50m²
de área construída computável acrescido das vagas especiais
conforme COE, bicicletas 1/125m², vaga para utilitário e área
para embarque e desembarque de passageiros. Se as vagas
estiverem vinculadas em outro imóvel atender artigo 28, §1º,
incisos I,II, alíneas a,b do Decreto 57.521/2016; 5- apresentar
pagamento da ART ).
ITAQUERA
GABINETE DA SUBPREFEITA
SISTEMA MUNICIPAL DE PROCESSOS - SIM-
PROC COMUNIQUE-SE: EDITAL 2021-1-035
PREFEITURA REGIONAL ITAQUERA
ENDERECO: RUA AUGUSTO CARLOS BAUMANN, 851
2013-0.361.262-0 RICARDO CARNEIRO TESSER
HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS
Supervisão de Finanças
DEMONSTRATIVO DE COMPRAS EFETUADAS
E DOS SERVIÇOS CONTRATADOS PELA SUB-
PREFEITURA ITAQUERA, RELATIVO AO MÊS DE
JANEIRO DE 2021, DE ACORDO COM O ARTIGO
16 DA LEI FEDERAL 8.666/93 E ARTIGO 116
L.O.M.S.P.
Serviços Contratados
N.E. FORNECEDOR/DESCRIÇÃO QTDE PREÇO UNIT. TOTAL
305 Mendes e Freitas Logística Eng. e Constr. Ltda. EPP
TC N. 007/PR-IQ/2017 - Despesas para pagamento
empresa especializada em prestação de serviços de
transporte de pessoas através de 02 (dois) veículos tipo
C com 04 portas, sem ar condicionado, c/ combustível,
com quilometragem livre, sem motorista, p/o período de
01/01/2021 a 28/02/2021. 2 3.056,71 6.113,42
319 SCI Participações Ltda. EPP
TC n. 16/SP-IQ/2010 - Despesas com o aluguel de
janeiro a dezembro/2021 - valor principal. 12 61.600,00 739.200,00
509 Arklok Equipamentos de Informática EIRELI
TC nº 001/PR-IQ/2018 - Autorização da prorrogação
por 12(doze) meses a partir de 22/01/2021, pagamento
de janeiro/2021. 1 38.682,99 38.682,99
1062 Demax Serviços e Comércio Ltda.
Contratação de empresa especializada em prestação
de serviços de conservação de áreas verdes, por um
período de 12 (doze) meses a contar da data fixada na
Ordem de início, p/utilização de 4 (quatro) equipes mês. 1 769.236,13 769.236,13
1189 Arklok Equipamentos de Informática EIRELI
TC N. 001/PR-IQ/2018 - Despesas de janeiro/2021, c/
153 microcomputadores em uso na SUB-IQ – valor
principal 153 236,00 36.108,00
1198 Arklok Equipamentos de Informática EIRELI
TC N. 001/PR-IQ/2018 - Despesas de janeiro/2021 c/
153 microcomputadores em uso na SUB-IQ (Principal
estimativo). 153 16,83 2.574,99
1217 Arklok Equipamentos de Informática EIRELI
TC 001/PR-IQ/2018 - Pagamento ref. a despesas com
reajustes de 153 microcomputadores em uso na
SUB-IQ, para o período 22 a 31/01/2021. 153 4,38 670,60
1378 Demax Serviços e Comércio Ltda.
PR - prestação de Serviços de manejo arbóreo. 1 654.959,16 654.959,16
1414 Demax Serviços e Comércio Ltda.
PR - prestação de Serviços de manejo arbóreo. 1 51.874,92 51.874,92
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quarta-feira, 24 de fevereiro de 2021 às 00:30:23
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