Corpo de Bombeiros
| Data de publicação | 29 Março 2019 |
| Seção | órgãos Militares |
| Número da edição | 12521 |
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DIÁRIO OFICIAL
Nº 12.521
3 Sexta-feira, 29 de março de 2019
ÓRGÃOS MILITARES
CORPO DE BOMBEIROS
ESTADO DO ACRE
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
COMANDO GERAL
EXTRATO DE PORTARIA
Portaria nº 39/Cmt-Geral - Nomeação de Gestor e Fiscal de Contrato
O Comandante-Geral do CBMAC, CEL QOBM CARLOS BATISTA DA COSTA, RG nº 120161-6/CBMAC e CPF sob o n�º 360�100�652�91, no uso
das atribuições que lhe confere o Decreto Estadual nº 079, de 04 de janeiro de 2019, publicado no D� O� E n° 12�468, de 10 de janeiro de 2019, Lei
de Organização Básica do CBMAC�
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para, em observância à legislação vigente, atuarem como gestores e scais do CONTRATO Nº
018�2019LC celebrado entre o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre, e a empresa S & S COMÉRCIO E REP� DE TINTAS LTDA, assinado no
dia 18/03/2019 e vigência até 31/12/2019, que tem por objeto a Aquisição de material de Consumo (Escritório, Limpeza e EPI), a m de atender às ne-
cessidades do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre – CBMAC, conforme as especicações constantes no Termo de Referência, que integrou
o Edital de Licitação modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços Nº 156/2018 CEL 02, proposta da CONTRATADA e demais documentos
constantes do Processo nº. 0005008-4/2018, parte integrante deste instrumento, a m de atender às necessidades da CONTRATANTE:
I - Gestor Titular: ASP OF BM Ruana da Conceição Xavier Casas – Matrícula: 9319948;
II - Gestor Substituto: ST BM Allan Nogueira de Assis – Matrícula: 318043-2;
III - Fiscal Titular: 2° SGT BM Hebesson Carlos Gomes de Azevedo – Matrícula: 9166599-3;
IV - Fiscal Substituto: SD BM Paulo Souza de Almeida – Matrícula: 9378200-1�
Art� 2° Compete ao servidor, designado como gestor do contrato de que trata esta Portaria, gerenciar o aludido contrato até o término de sua vigên-
cia. O gestor acima designado responde pelo exercício das atribuições a ele conadas.
Art. 3º Compete ao servidor, designado como scal do contrato em comento, scalizar a execução, relatando ao gestor do contrato os incidentes
contratuais para que tome as providências cabíveis, além das demais atribuições legais a ele inerentes. Responde o scal pelo exercício das atri-
buições a ele conadas.
Art. 4º Compete ao servidor designado gestor e scal procurar a Diretoria Administrativa do CBMAC para obter cópia do contrato de que trata esta Portaria.
Art� 5º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos a partir da data de assinatura do contrato�
Registre-se;
Publique-se;
Cumpra-se�
Rio Branco – Acre, 18 de março de 2019�
Carlos Batista da Costa – CEL QOBM
Comandante-Geral do CBMAC
ESTADO DO ACRE
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ACRE – CBMAC
DIRETORIA DE LOGÍSTICA, PATRIMÔNIO E FINANÇAS – DLPF
EXTRATO DE CONTRATO
TERMO DE CONTRATO: nº 018/2019LC, rmado entre a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ACRE – CBMAC e a empresa S &
S COMÉRCIO E REP� DE TINTAS LTDA�
OBJETO: Aquisição de material de Consumo (Escritório e Limpeza e EPI), para atender às necessidades da Contratante, de conformidade com
o PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 156/2018 - CEL 02 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0005008/2018, que com seus anexos integram este
termo, independentemente de transcrição, para todos os ns e efeitos legais:
Item Descrição do serviço UNID� CÓDIGO
DO GRP
QUANT�
DA ATA
QUANT� PARA
CONSUMO
VALOR
UNITÁRIO
VALOR
TOTAL
4Caixa Arquivo Morto; em polipropileno corrugado, nas dimensões
(135X259X360MM), na cor vermelha� Unid 200006031 500 500 3,33 1�665,00
5
Caneta esferográca; corpo de plástico cristal transparente; sextavado;
com furo de respiração lateral no centro, com cartucho removível de en-
caixe, esfera de tungstênio, tinta preta�
Unid� 02321 2�500 500 0,61 305,00
6
Caneta esferográca; corpo de plástico cristal transparente; sextavado;
com furo de respiração lateral no centro, com cartucho removível de en-
caixe, esfera de tungstênio, tinta azul�
Unid 30200 3�500 500 0,61 305,00
7 CD-R: Capacidade de Armazenamento 700 MB/ 80 min� Unid 04569 100 100 0,80 80,00
8 DVD-R: capacidade de armazenamento 4�7gb/120min� Unid 04571 100 40 0,83 33,20
9Cola (em bastão para uso escolar): cola em bastão a base de água; lavá-
vel; não tóxica; cor branca; embalagem com 45 gramas� Unid 48641 150 70 2,30 161,00
11 Colchete niquelado; nº 08; caixa com 75 unidades� CX 27189 50 30 5,00 150,00
12 Colchete niquelado; nº 12; caixa com 72 unidades� CX 40425 50 30 8,10 243,00
21 Lapiseira 0�7 Unid 05771 72 50 3,00 150,00
22 Lapiseira 0�9 Unid 17658 72 50 3,00 150,00
30 Pen-Drive com capacidade mínima de 4 GB Unid 03538 40 40 29,00 1�160,00
31 Pen-Drive com capacidade mínima de 8 GB Unid 03866 40 40 32,00 1�280,00
33 Pilha; alcalina AA; tensão nominal�
1,5v; pacote com 2 unidades� PCT� 06179 500 100 3,29 329,00
34 Pilha; alcalina AAA; palito� Unid 04594 500 150 1,49 223,50
41 Prendedor de papel P (binder clips) 15 mm, pacote com 12 unidades� PCT� 11170 300 150 1,79 268,50
TOTAL GERAL: R$ 6�503,20
VALOR: R$ 6�503,20 (seis mil e quinhentos e três reais e vinte centavos)
PRAZO: A contar de sua assinatura (18/03/2019) até o encerramento do exercício nanceiro de 2019.
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