Diário do Executivo – Editais e Avisos, 29-04-2011
| Data de publicação | 29 Abril 2011 |
| Seção | Diário do Executivo |
Minas gerais - caderno 1 diário do executivo e legislativo sexta-feira, 29 de abril de 2011 – 49
1169>120543, 129898; 1179>127663; 1195>132910; 1207>126031,
126034; 1217>124495; 2030>107200; 2031>55321, 107199,
130943; 2048>107048; 2052>107047, 130944; 2110>55320, 107198;
3001>113942; 3009>122269, 122271, 122275, 128774, 128881,
128882, 128901, 128929; 3012>122272; 3019>107858, 122293;
3056>122273, 128907; 3059>113947; 3072>118552; 3076>126005;
3080>121022, 122291, 127503, 128884; 3087>112833, 112837;
3106>114045; 3112>131233; 3123>129252; 3134>107050, 130945;
3140>122848; 3141>127098; 3142>122842, 122843, 122844;
3147>127041, 127088, 129261; 3149>129255, 129286; 3150>129426,
129430, 129431, 129432, 132911; 3151>129377; 3153>131018;
3156>122287; 3159>129451; 3167>130679, 130680, 130682, 130683,
130684, 130685; 3170>122836, 122845, 122850; 3174>113945;
3203>127094; 3206>124474; 3510>124657, 124660, 124662, 124668,
130814; 3514>124515; 3515>129454; 3516>121983; 3517>126035;
3528>122599; 3533>119525, 124728; 3538>124512, 124525, 129453;
3540>122597, 122840; 3544>127331; 3547>128955; 3553>127100,
129276; 3561>119600; 3571>53364; 3575>126007; 3577>122849;
3578>130681; 3585>126053; 3587>119022; 3592>122265, 122288,
122289, 122290, 128773, 128775, 128902, 128931, 128951;
3596>124676; 3607>111280, 111281, 122837; 3620>115850;
3635>125762, 125766, 125767, 125798, 125799, 125852;
3642>122596, 122839; 3661>111847, 119523, 130809; 3664>122770;
3674>122600, 122846; 3683>124523; 3698>128382, 128383;
3700>129290; 3706>108445, 131013; 3711>113943; 3732>127038,
127083, 127084, 127089, 127090, 127091; 3744>131012;
3747>107860, 122268; 3752>120061, 120062; 3756>108446;
3760>131232; 3761>129280; 3764>128378; 3774>133054, 133055,
133056, 133057, 133058; 3777>127039; 3780>129288; 3800>122841;
3801>122838, 122847; 3824>118513; 3835>115716; 3837>127097;
3842>118455; 3856>127662; 3881>128927, 128928,128956;
3884>111845, 111846; 3901>128903, 128906, 128908, 128909,
129905, 129906, 129907; 3902>128380; 3905>126051; 3912>122266,
128772, 128952; 3916>115804; 3919>128379; 3931>127626;
3959>121987; 3978>118100, 130492, 130493, 130494, 130495,
130496, 130497; 3988>124522; 3990>124517, 124518, 124519;
3993>124520, 124521; 4009>121021, 127502, 129904; 4017>52813;
4021>108448; 4030>127332; 4066>119524, 124666, 124667,
124727, 130816; 4094>55318; 4124>112412, 112413; 4148>129903;
4155>55317, 55322, 130947; 4163>128930, 128954; 4167>122258;
4168>112673; 5101>111770, 125813, 125814; 5108>107856, 107857,
120946, 120950, 121023, 127603, 5109>127602; 5124>107861,
107862, 127601; 5139>118095, 118096; 5146>121979; 5158>55319;
5198>128926; 5202>120438; 5210>53365, 53767, 53813;
9890>107859.
Transporte Fretado - Nº Autorizatário>Nº Auto
292>131234, 131236; 405>130659; 571>120441; 697>124797;
5015>120157; 5426>130600; 5530>131049; 6784>120156;
6963>131922; 7014>129293, 129294, 131910, 131911; 7506>107863,
128934, 128935, 128941, 128942; 7960>120443, 120463; 8028>111279;
8392>132403, 132404, 132406, 132416; 8587>132509, 132510;
9038>124328, 124329; 9056>110423; 9065>131041, 131042, 132412;
9106>124297; 9129>120393, 128502; 9156>121632; 9165>130642;
9340>65646; 9367>128769, 128770, 128771; 9387>124063, 129384;
9454>127303, 127334, 9455>127335; 9533>113540; 9536>123842;
9715>121982; 9758>124679; 9790>101511, 101512, 101513,
101514, 101515, 101516, 101517, 101518; 9798>112829, 124492;
9806>112834, 112836; 10285>127338; 10298>132179, 132409;
10412>128986, 128987; 10495>112414, 112415, 128937, 128963,
128964, 128965, 128969, 128970, 128983, 128988; 10518>128936,
128966; 10879>122851; 10950>128933, 128978; 11910>113541;
12065>131406, 131408; 12241>111282; 12363>128940;
13030>130647, 130665, 130667; 13309>131235; 13474>128938,
128939, 128984, 128985; 13547>131238; 14432>124729;
15088>118097, 118098; 15788>131045; 16912>124490;
17046>130661, 130662, 130666; 17602>128959, 128960;
17896>131921; 18065>131912; 18686>124497; 19049>132505,
132506, 132507, 132508; 19099>132501, 132502, 132503, 132504;
19168>125738; 19187>132310; 19193>127127; 19195>123189;
19210>53967,127305; 19226>123190,123197; 19246>128910;
19318>124493; 19430>120391; 19452>53964; 19465>127333;
19513>130656, 131361; 19623>115538, 128958; 19744>128883;
19754>131256; 19795>51159; 19840>122297, 122298, 128981;
20037>128976, 128977; 20138>55171; 20265>130489, 130490;
20396>128961; 20445>112416, 122274, 122284, 128932, 128967;
20519>122426, 122427, 122428; 20521>101509, 126565, 126566,
126567, 126568, 126569, 126582, 126583, 126584, 126585, 131423,
131424, 131425; 20523>112417; 20528>65649, 124327; 20534>65647,
124331; 20574>111283; 20585>127306, 127307; 20606>112418,
122296, 128979, 128980, 132523, 132524, 132525, 132853, 132854;
20608>55174; 20645>126518, 126519, 126520, 126521; 20720>131067;
20749>122295, 128971; 20779>121636; 20819>117195;
20851>121978; 20877>132305, 132312; 20879>101519, 101520,
10521, 101522, 101523, 124488; 20897>124330; 20898>131237;
20916>124064, 126177; 20918>126525, 126553, 126545, 126546,
126547, 126548, 126551, 126552, 126570, 126571, 126572, 126573,
126574, 126575, 126578, 126579, 126580, 126581, 132201, 132202,
132203; 20971>120298; 21047>126595, 126596, 126597, 126598;
21064>120392; 21065>131071, 131072; 21082>126522, 126523,
126524; 21087>124790; 21121>121872, 121874, 129428, 129429;
21131>53989; 21157>52042, 52043; 21173>119802; 21179>53766;
21237>53965.
Transporte Coletivo Metropolitano
N° Linha>N° Auto
1000>131985; 1110>131364; 1120>132827; 1130>130466;
1150>131792; 1310>131366; 1350>132851, 132852; 1760>131043;
1910>131987; 2250>132018, 132534, 132535, 132536; 2270>131885;
131886, 131887, 131888, 132014, 132016, 132017, 132533;
2280>132532; 2290>129685, 129686, 129688, 129690, 129691,
129692, 129693, 129694, 129695, 129696, 129697, 129698,
131762, 131768, 131769, 131770, 131771, 131815, 131816,
131817, 131818, 131819, 131820, 131821, 131822, 131823, 131824,
131825, 131913, 131984, 132005, 132006, 132007, 132028, 132029,
132030, 132031, 132032, 132033, 132096, 132097, 132098, 132546,
132577, 132614, 132619, 132636, 132637, 132638, 132639, 132640,
132641, 132642, 132879, 132880; 2300>131897, 131898, 131899,
131900, 132611, 132613, 132615; 2310>131715, 131716, 131717,
131718, 132620; 2330>129687, 129689, 132547, 132617, 132618;
2350>132539, 132542, 132543, 132544; 2360>129699, 129700,
132101, 132102, 132103, 132104, 132621, 132622; 2370>132623;
2380>131720, 131721, 132537, 132538, 132540, 132541, 132545,
132732; 2381>132612, 132616, 132745; 2420>130464, 130465,
131967, 131968, 131969, 132013, 132444, 132445, 132446;
2460>131723, 131724, 131725, 131765, 131766, 131767, 131878,
131880, 131881, 131882, 131883, 132009, 132010, 132011, 132022,
132023, 132025, 132099, 132105, 132106, 132116, 132118, 132119,
132548, 132550, 132601, 132603, 132604, 132607, 132608, 132609,
132624, 132625, 132626, 132627, 132876; 2480>131876, 131877,
131879, 131884, 132114, 132115, 132526, 132527, 132528, 132529,
132530, 132531, 132602, 132610, 132877, 132878, 132882, 132883,
132884; 2490>132019, 132020, 132021, 132024, 132100, 132107,
132108, 132109, 132117, 132549, 132605, 132606, 132628, 132741;
2550>132192; 2560>131369; 2720>131954, 132035; 2760>132635;
3105>132885,133188; 3110>132499, 132726, 132893, 132898;
3125>131980, 132737, 132895, 132899, 133078, 133181, 133182,
133183; 3126>132132, 132133, 132979, 132890, 132892, 133076,
133077, 133189; 3135>132736; 3140>132891; 3150>131760;
3160>132886, 132896, 133180, 133307; 3165>131010; 3180>131761;
3212>131757; 3220>131756; 3265>132490; 3270>131788, 132131,
132500, 132887, 132888, 132889, 132894, 132897, 133079, 133080,
133081, 133082, 133083, 133184, 133185, 133186, 133187, 133190;
3285>132476, 132477; 3292>131786, 131787, 131791, 132492;
3334>133085; 3520>133308, 133309, 133310, 133311, 133312,
133313, 133314, 133315; 3660>132497; 3788>132826; 3828>132480,
132481, 132482, 132483, 132484, 132485, 132486, 132487, 132488,
132489; 3837>132188; 3850>132479; 3937>131040; 4020>130474,
131875, 132076, 132077, 132682; 4105>131196; 4115>131857,
131858, 131859; 4155>132078, 132683; 4200>132440, 132441;
4335>131191; 4380>131192, 131193; 4390>132435, 132437, 132439;
4445>132436, 132438; 4800>131958, 131975; 4988>132442,
132443; 4993>131195; 4997>132730; 5045>132688; 5210>132052;
5250>132051; 5270>132176; 5297>131988; 5385>132685, 133252;
5390>132690, 132691, 5410>131445, 131719; 5415>131447;
5420>132703, 133251; 5440>130475, 131442, 131444, 132700,
132701, 132702; 5470>130472, 131449; 5495>132679, 132680;
5605>132689; 5695>132687, 132731; 5800>130467, 131434;
5815>132735; 5979>132699; 5987>131005, 131007, 132676,
132678, 132681; 5988>131744; 5992>131443; 6100>131802, 131829,
132556,132759; 6120>131805, 131806, 131845; 6130>131808, 132042,
132551, 132552, 132553, 132554, 132555, 132664, 132665, 132667,
132668, 132738, 132758, 133127; 6150>131976; 6170>131698,
131798, 131799, 131800, 131965, 131966, 132039, 132040, 132041,
132151, 132169, 132651, 132752, 132753, 132754, 132755,132757;
6200>131801, 131828, 131959, 132046, 132154, 133084, 133126;
6220>131446, 131809, 131844, 132666; 6230>131697, 132047,
132153, 132751; 6260>131699, 131700, 131826, 131827, 131841,
131951, 131952, 131964, 131971, 132034, 132036, 132037, 132038,
132048, 132049, 132173, 132557, 132571, 132572, 132573, 132652,
132766, 132770, 132771, 132774, 132775; 6270>131774, 131794,
131795, 131796, 131797, 132653; 6280>131775, 131846, 131847,
131972, 131973, 131974, 132167, 132170, 132171, 132172, 132763,
6320>131772; 6330>131810, 131835, 131838, 132155, 132156,
132157, 132168, 132568, 132762, 132772; 6340>131811, 131812,
131848, 131849, 131850, 131995, 131996, 132160, 132161, 132560,
132561, 132562, 132563, 132564, 132565, 132574, 132575, 132764,
132765, 132773; 6360>131963, 132000, 132165, 132174, 132175,
132576; 6400>131069, 131807, 131839, 131840, 131842, 131843,
132043, 132044, 132158, 132162, 132163, 132164, 132569, 132570,
132654, 132655, 132670, 132671, 132672, 132673, 132674, 132675,
132693, 132694, 132695, 132696, 132767, 132768, 132769, 133128,
133130, 133326; 6420>131066, 131764, 131834, 131836, 132656,
132657, 132658, 132659, 132660, 132661, 132662; 6578>131758;
6582>131960, 132045, 132152, 132663; 6610>131804, 132567,
132761; 6620>132166; 6640>131814; 6820>131833, 132566, 132760;
6987>133152; 6993>132186; 7100>130483, 130484, 131264, 131271,
132951, 131952 ,132953; 7120>131970, 132964, 132740, 132965,
132966, 132967, 132968, 132969, 132970, 132971, 132972, 132973,
132974, 132975; 7130>131997; 7140>132743; 7150>131265, 131274;
7160>131272, 132957, 132958, 132960; 7180>130481, 131275,
131993, 132150, 132961; 7400>131746, 131748; 7410>131990;
7470>131737, 131738, 132137, 132138, 132139, 132140, 132141,
132728; 7490>131855, 132079, 132142, 132143; 7550>131661,
131749, 131853, 131889, 131890, 131891, 131893, 131992, 132001,
132134, 132135, 132136, 132900; 7570>131742, 131750, 131851,
131852, 131854, 131892, 131894, 131895, 132002, 132003;
7660>131747; 7670>131745; 7700>131659, 131660; 7710>131759,
131773; 7900>128077, 131656, 131657, 131658; 7950>130480,
130482, 131267, 131269, 131270, 132149, 132956; 7980>131856.
O Diretor de Fiscalização notica os interessados que foram mantidos,
em decisão de primeira instância, os autos de infração abaixo relacio-
nados, assegurando o direito de interposição de recurso ao CT, na forma
e prazo regulamentar.
Transporte Fretado - N° Autorizatário>N° Auto
14800>121100.
ATO REGULAMENTAR STR Nº 006, DE 13 DE ABRIL DE 2011.
Aprova o envelopamento automotivo em veiculo da frota de Taxi
Especial Metropolitano. 0 SUBSECRETARIO DE REGULA(:AO DE
TRANSPORTES, no uso de suas atribuições conferidas pelo inciso XI
do art. 18 do Decreto n° 44.608, de 5 de setembro de 2007; conside-
rando o art. 20 da Lei Estadual n° 15.775, de 17 de outubro de 2005, que
regulamenta o Serviço Publico de Transporte Individual de Passageiros
por Taxi em Região Metropolitana; e considerando a nao disponibili-
dade da cor azul em algumas montadoras de veículos;
RESOLVE:
Art. 1°. 0 veiculo a ser incluído na frota de Taxi Especial Metropolitano
poderá ser submetido ao processo de envelopamento automotivo com a
aplicação de película adesiva em vinil auto-colante na cor azul, cortada
de forma personalizada e aplicada artesanalmente sobre a pintura origi-
nal, em todos os pontos intemos e extemos do veiculo.
Parágrafo único. S6 poderá ser submetido ao processo mencionado no
“caput” deste artigo o veiculo cujas especicações de fabrica nao cons-
tem a cor azul padrão utilizada no Taxi Especial Metropolitano.
Art. 2°. 0 permissionário proprietário do veiculo a ser envelopado
devera solicitar previa autorização a SETOP com apresentação de com-
provação da fabrica da nao disponibilidade do veiculo na cor azul e de
uma amostra da película.
Art. 3°. Ap6s a obtenção da autorização da SETOP, o permissionário
devera tomar as seguintes providencias:
I - realizar o procedimento mencionado no art. 1o;
II- submeter o veiculo a vistoria do DER/MG para emissão de laudo
técnico;
III- enviar o laudo de vistoria do DERIMG a SETOP para expedição
de solicitação ao DETRAN para emplacamento do veiculo na catego-
ria aluguel.
Art. 4°. Em caso de colisão que danique a película, desbotamento da
cor, ou levantamento da película, o veiculo devem ser novamente sub-
metido ao processo de envelopamento automotivo e a vistoria do DER/
MG. Art. 5°. Este ato entra em vigor na data de sua publicação.
28 173630 - 1
Editais e Avisos
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA RMBH
Extrato de Convênio Nº 05/2011: Partes: Secretaria Extraordinária de
Gestão Metropolitana e Prefeitura Municipal de Itaguara. Objeto: Con-
tribuição da Prefeitura Municipal de Itaguara ao Fundo de Desenvolvi-
mento Metropolitano. Valor R$ 1.877,63. Dotação Orçamentária Muni-
cipal 04.122.0032.2166; Vigência 12 (doze) meses a contar da data da
assinatura. Data da Assinatura 21/03/2011. Signatários: a) Alexandre
Silveira de Oliveira. b) Alisson Diego Batista Moraes.
2 cm -28 173581 - 1
ad v o c a c I a -Ge r a l d o eS T a d o
ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO
Extrato do Convênio Nº 1080-36.01-06.00-2011-06
Partes: Estado de Minas Gerais/ Advocacia-Geral do Estado e a Univer-
sidade Estadual de Montes Claros – UNIMONTES. Objeto: Conceder
estágio prossionalizante a estudantes regularmente matriculados nos
cursos da Instituição de Ensino. Vigência: 20/04/2011 a 19/04/2016.
Dotações Orçamentárias: 1081.03.092.711.4259.0001.3390.36.01.0.10
.1 e 1081.03.122.701.2002.0001.3390.36.01.0.10.1
Belo Horizonte, 20/04/2011.
2 cm -28 173252 - 1
co r P o d e bo m b e I r o S mIl I Ta r d o
eS T a d o d e mI n a S Ge r a I S
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
– DTS – Resumo do Contrato nº 15/11 de Serviço, rmado entre
o Estado de Minas Gerais por meio do CBMMG e o fornece-
dor 04.206.050/0001-80 - Tim Celular S/A, Processo de compra nº
1401269010/11, Registro de preços não realizado no SIRP. Objeto:
Prestação de Serviço Telefônico Móvel na modalidade Local, para o
Plano de Celular Corporativo do CBMMG, provenientes do Pregão de
Registro de Preços nº 001A/11 da Seplag. Valor total: R$ 397.330,80.
Vigência: 12 meses, de 04Abr11 a 03Abr12. Dot. Orç. nº: 1401.06.182.
745.4365.0001.339039.40.53.1.0; 1401.06.182.745.4365.0001.339039
.40.27.1.0. Foro: BH. Assinatura: 04Abr11.
Sig: pela contratada Leonardo Gomes de Queiroz, pela contratante
Ernande Brandão David - Ten Cel BM.
– DTS – Resumo do Contrato nº 13/11 de Serviço, rmado entre
o Estado de Minas Gerais por meio do CBMMG e o fornece-
dor 04.206.050/0001-80 - Tim Celular S/A, Processo de compra nº
1401269010/11, Registro de preços não realizado no SIRP. Objeto:
Prestação de Serviço Telefônico Móvel na modalidade Longa Distância
Nacional (LDN), para o Plano de Celular Corporativo do CBMMG,
provenientes do Pregão de Registro de Preços nº 001A/2011 da Seplag.
Valor total: R$116.772,00. Vigência: 12 meses, de 04Abr11 a 03Abr12.
Dot. Orç nº: 1401.06.182.745.4365.0001.339039.40.53.1.0; 1401.06.1
82.745.4365.0001.339039.40.27.1.0. Foro: BH. Assinatura: 04Abr11.
Sig: pela contratada Leonardo Gomes de Queiroz, pela contratante
Ernande Brandão David - Ten Cel BM.
– DTS – Resumo do Contrato nº 14/11 de Serviço, rmado entre
o Estado de Minas Gerais por meio do CBMMG e o fornece-
dor 04.206.050/0001-80 - Tim Celular S/A, Processo de compra nº
1401269010/11, Registro de preços não realizado no SIRP. Objeto:
Prestação de Serviço Telefônico Móvel na modalidade Longa Distância
Internacional (LDI), para o Plano de Celular Corporativo do CBMMG,
provenientes do Pregão de Registro de Preços nº 001A/11 da Seplag.
Valor total: R$750,72. Vigência: 12 meses, de 04Abr11 a 03Abr12.
Dot. Orç nº: 1401.06.182.745.4365.0001.339039.40.53.1.0; 1401.06.1
82.745.4365.0001.339039.40.27.1.0. Foro: BH. Assinatura: 04Abr11.
Sig: pela contratada Leonardo Gomes de Queiroz, pela contratante
Ernande Brandão David - Ten Cel BM.
– 6º BBM – Resumo de Contrato 001/11 – Pregão Eletrônico Processo
nº14012820000001/11–6º BBM.
Partes CBMMG X Torque Diesel Ltda. Objeto: Aquisição de óleo die-
sel para abastecimento das viaturas do 3º Pel BM de Coronel Fabri-
ciano/MG do 6º BBM. Valor R$19.906,02 (Dezenove mil e novecentos
e seis reais e dois centavos). Dot. Orç 1401.06.182.745.4273.0001.339
030 ITEM 26 e 27 FR 27, 53 e 60.10. Foro BH. Data: 28Abr11.
Sig: Maj BM Primo Lara de Almeida Júnior e Antônio Carlos
Torquetti.
– 6º BBM – Resumo de Contrato 002/11 – Pregão Eletrônico Processo
nº 1401282000001/11–6º BBM.
Partes CBMMG X Leste Combustíveis Ltda. Objeto: Aquisição de
gasolina para abastecimento dos equipamentos operacionais a m de
atender as necessidades do 6º BBM e Frações. Valor R$8.294,00 (Oito
mil e duzentos e noventa e quatro reais). Dot. Orç 1401.06.182.745.
4273.0001.339030 ITEM26 e 27 FR 27, 53 e 60.10. Foro BH. Data:
28Abr11.
Sig: Maj BM Primo Lara de Almeida Júnior e Enio Magno de Oli-
veira Coelho.
12 cm -28 173462 - 1
Ga b I n e T e mIl I T a r d o Go v e r n a d o r
Resumo do contrato nº 09/2011 celebrado entre o Estado de Minas
Gerais, através do GMG e a empresa Premier Segurança Eletrônica,
Produções e Comércio Ltda. Objeto: contratação de serviços de locação
de sistema de CFTV (Circuito Fechado de TV), contendo 16 (dezes-
seis) câmeras CCD/Infrared, 01 (um) gravador DVR e 01(um) monitor
(LCD ou LED) para ser utilizado na Diretoria de Transportes Aéreos
(DTA) do Gabinete Militar do Governador. Valor Anual: R$ 18.399,96
(dezoito mil trezentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos)
e Valor Mensal: R$ 1.533,33 (um mil quinhentos e trinta e três reais e
trinta e três centavos). Dotação Orçamentária: 1071.06.183.743.4271
.0001.3390.39.99.10.1. Vigência: 12 (doze) meses a partir de assina-
tura em 28/04/2011. Signatários: Cel PM Luis Carlos Dias Martins e
Fernando Pena.
3 cm -28 173460 - 1
Pol í c I a cI v I l d o eS T a d o d e mI n a S Ge r a I S
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EDITAIS E AVISOS
Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças
Despacho
Processo n°. 440/10
Modalidade: Pregão Eletrônico
Objeto: Fornecimento de alimentação aos presos condenados e/ou
aguardando julgamento na Cadeia Pública de Paraisópolis/MG.
Órgão Solicitante: Diretoria de Contratos, Convênios e Serviços
Gerais.
O Diretor de Material e Patrimônio, no uso de suas atribuições e consi-
derando os termos do Parecer Número 117/2011/ASTEC/DMP/CPGF/
SPGF, tendo em vista a ocorrência de fatos superveniente que inviabi-
lizou o prosseguimento padrão da Licitação sem afronta ao interesse
público, devidamente justicado e comprovado de forma inconteste,
determina a Revogação da presente licitação nos termos do Art.49 da
Lei Nº 8.666/93. Publique-se, notique-se e cumpra-se.
Belo Horizonte, 27 de Abril de 2011.
Luiz Carlos Ferreira
Diretor de Material e Patrimônio
Extrato de I Termo Aditivo
Contrato: 3379/2010
Processo: 81/2010
Modalidade: Pregão Eletrônico
Tipo: Menor Preço
Partes: EMG/Polícia Civil e a Empresa Auto Posto Excalibur Ltda,
CNPJ/MF nº 05.749.673/0003-24. Cláus. Primeira: Fica Prorrogado
pelo período de 02(dois) meses, com início em 20/04/2011e término
em 19/06/2011, o contrato de fornecimento de combustíveis e lubri-
cantes destinados ao abastecimento das viaturas da Delegacia Regional
de Polícia Civil de Bom Despacho/MG. Cláusula Segunda: Ficam man-
tidas inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original.
Assinatura: 15/04/2011. Signatários: Dr. Célio de Assis (P/Contratante)
e Bernardo Farnezi Gontijo (P/ Contratada).
Extrato de Contrato
Contrato: 3995/2011
Processo: 37/2011
Modalidade: Pregão Eletrônico
Tipo: Menor Preço
Partes: EMG/Polícia Civil e a Empresa RVM do Sudoeste Comércio de
Derivados de Petróleo Ltda, CNPJ/MF nº 86.567.724/0001-37, Objeto:
Fornecimento de combustíveis destinados ao abastecimento das via-
turas da Polícia Civil, à disposição da Delegacia de Polícia de Passos/
MG. Prazo: (12) meses – 23/03/2011 a 28/03/2012. Valor Vl. Mensal:
R$10.267,50(dez mil duzentos e sessenta e sete reais e cinqüenta cen-
tavos). Pagamento: Cláus.5.2.1, até /30(trinta) dias da apresentação da
fatura. Dot. /Orç.: 1511.06.181.189.4480.0001-339030-26, fonte de
recurso 27.1. Foro: B.Hte./MG. Assinatura: 29/03/2011. Signatários:
Dr. Rogicélio Gomes de Castro (P/Contratante) e Carlos Henrique
Ribeiro do Vale (P/Contratada).
Extrato de Contrato
Contrato: 3706/2011
Processo: 062/2011
Modalidade: Pregão Eletrônico
Tipo: Menor Preço
Partes: EMG/Polícia Civil e a Empresa Auto Posto Britto´s Ltda,
CNPJ/MF nº 00.548.444/0001-66, Objeto: Fornecimento de combus-
tíveis destinados ao abastecimento das viaturas da Polícia Civil, à dis-
posição da Delegacia de Polícia de Vargínia/MG. Prazo: (12) meses
– 12/04/2011 a 11/04/2012. Valor Vl. Mensal: R$9.749,92(nove mil
setecentos e quarenta e nove reais e noventa e dois centavos). Paga-
mento: Cláus.5.2.1, até /30(trinta) dias da apresentação da fatura. Dot.
/Orç.: 1511.06.181.189.4480.0001-339030-26, fonte de recurso 27.1.
Foro: B.Hte./MG. Assinatura: 12/04/2011. Signatários: Dr. Wagner
Martins Guimarães (P/Contratante) e Regina Lúcia de Britto Barros (P/
Contratada).
Extrato de Contrato
Contrato: 3697/2011
Processo: 21/2011
Modalidade: Pregão Eletrônico
Tipo: Menor Preço
Partes: EMG/Polícia Civil e a Empresa Posto Eduardo Azevedo
Moura Ltda, CNPJ/MF nº 07.364.048/0001-28, Objeto: Forneci-
mento de combustíveis destinados ao abastecimento das viaturas da
Polícia Civil, à disposição da Delegacia de Polícia de Juiz de Fora/
MG. Prazo: (12) meses – 04/04/2011 a 03/04/2012. Valor Vl. Men-
sal: R$662,25(seiscentos e sessenta e dois reais e vinte e cinco cen-
tavos). Pagamento: Cláus.5.2.1, até /30(trinta) dias da apresentação
da fatura. Dot. /Orç.:1511.06.181.189.4480.0001-339030-26, fonte de
recurso 27.1. Foro: B.Hte./MG. Assinatura: 04/04/2011. Signatários:
Dr. Eduardo Azevedo moura (P/Contratante) e José Pilate júnior (P/
Contratada).
Extrato de Contrato
Contrato: 3700/2011
Processo: 1510030/01/2011
Modalidade: COTEP
Tipo: Menor Preço
Partes: EMG/Polícia Civil e a Empresa Posto Douradão Ltda, CNPJ/
MF nº 17.979.378/0001-81, Objeto: Fornecimento de combustíveis des-
tinados ao abastecimento das viaturas da Polícia Civil, à disposição da
Delegacia de Polícia de Iguatama/MG. Prazo: (12) meses – 04/05/2011
a 03/05/2012. Valor Vl. Mensal: R$579,80(quinhentos e setenta e nove
reais e oitenta centavos). Pagamento: Cláus.5.2.1, até /30(trinta) dias
da apresentação da fatura. Dot. /Orç.:1511.06.181.189.4480.0001-
339030-26, fonte de recurso 27.1. Foro: B.Hte./MG. Assinatura:
08/04/2011. Signatários: Dr. Edilberto Tadeu Rodrigues (P/Contra-
tante) e Décio Faustino (P/Contratada).
Extrato de Contrato
Contrato: 3698/2011
Processo Siad: 617/2010
Modalidade: Dispensa de licitação
Partes: EMG/Polícia Civil e a Empresa Lima & Lima Sociedade Ltda,
CNPJ/MF nº 03.322.648/0001-72, Objeto: Fornecimento de combus-
tíveis destinados ao abastecimento das viaturas da Polícia Civil, à dis-
posição da Delegacia de Polícia de Itamogi/MG. Prazo: (12) meses
– 04/04/2011 a 03/04/2012. Valor Vl. Mensal: R$640,00(seiscentos e
quarenta reais). Pagamento: Cláus.5.2.1, até /30(trinta) dias da apre-
sentação da fatura. Dot. /Orç.:1511.06.181.189.4480.0001-339030-26,
fonte de recurso 27.1. Foro: B.Hte./MG. Assinatura: 04/04/2011. Sig-
natários: Dr. Rodney Malveira da Silva (P/Contratante) e Antônio Ota-
vio de Lima(P/Contratada).
2º Termo Aditivo ao Convênio n.º 032/2007
Partes:EMG/Polícia Civil e o Centro de Treinamento e Formação de
Condutores Veicular Ltda, com sede no Município de Patrocinio/MG.
Cláusula Primeira: Fica o convênio acima mencionado prorrogado por
mais 12(doze) meses, convalidando seus efeitos desde 07/02/2011.
Perduram em vigor as demais cláusulas e condições. Assinatura:
07/02/2011. Signatários: Jairo Lellis Filho (P/Polícia Civil) e Vera
Maria dos Reis (P/Pref).
Reticação de Homologação.
Processo n.85/2011
Modalidade: Pregão Eletrônico
Tipo: Menor preço
Onde se lê: Aquisição de combustíveis automotores para a Depol de
Uberaba/MG; Leia-se: ”Aquisição de combustíveis automotores para a
Depol de Teólo Otoni/MG.
Homologação
Processo n.º 32/2011 - Pregão Eletrônico
Tipo: Menor preço
Objeto: Aquisição de combustíveis automotores para Delegacia de
Polícia de Betim/MG.
Órgão Solicitante: Diretoria de Transportes/PCMG.
Fracassado. Belo Horizonte, 28 de abril de 2011.
Luíz Carlos Ferreira
Diretor de Material e Patrimônio
33 cm -28 173464 - 1
Pol í c I a mI l I T a r d o eS T a d o
d e mI n a S Ge r a I S
PMMG/56º BPM – ITAJUBÁ
Resumo de Convênio. Partes: Polícia Militar do Estado de Minas
Gerais/17ª RPM/56º BPM e o município de Delm Moreira. Espécie:
Convênio nº 01/2011. Objeto: Estabelecimento de cooperação mútua
entre o Município de Delm Moreira e a PMMG. Valor: R$ 36.000,00.
Vigência: 01/01/2011 à 31/12/2011. Signatários: Cel PM Robson
Alves Campos Ferreira e o Prefeito de Delm Moreira Carlos Anto-
nio Ribeiro.
Resumo de Convênio. Partes: Polícia Militar do Estado de Minas
Gerais/ 17ª RPM/56º BPM e o município de Piranguinho. Espécie:
Convênio nº 08/2011. Objeto: Estabelecimento de cooperação mútua
entre o Município de Piranguinho e a PMMG. Valor: R$ 45.600,00.
Vigência: 01/01/2011 à 31/12/2011. Signatários: Cel PM Robson Alves
Campos Ferreira e o Prefeito de Piranguinho Adoniram Martins Renó.
Resumo de Convênio. Partes: Polícia Militar do Estado de Minas
Gerais/ 17ª RPM/56º BPM e o município de Sapucaí Mirim. Espécie:
Convênio nº 10/2011. Objeto: Estabelecimento de cooperação mútua
entre o Município de Sapucaí Mirim e a PMMG. Valor: R$100.320,00.
Vigência: 01/01/2011 à 31/12/2012. Signatários: Cel PM Robson Alves
Campos Ferreira e o Prefeito de Sapucaí Mirim Geraldo Reginaldo
Caovila.
5 cm -28 173095 - 1
POLÍCIA MILITAR – 17º BPM/9ª RPM– ADITIVO DE CON-
TRATO ADMINISTRATIVO 01/2010 – PREGÃO ELETRÔNICO
49/2010 / CONTRATO NR 10/2010. O Ten Cel PM Hercules dos Reis
Silva, Ordenador de Despesas do 17º BPM, aditivou em comum acordo,
contrato administrativo nº. 10/2010 com à empresa ANGRA SYSTEM
E SERVIÇOS LTDA , CNPJ 01.232.808/0001-67, reajustando valor da
prestação de serviços de R$ 9.540,00 (nove mil quinhentos e quarenta
reais) para o valor de R$ 10.459,54 (dez mil quatrocentos e cinqüenta e
nove reais e cinqüenta e quatro centavos), a partir de janeiro de 2011, de
acordo com nova convenção Coletiva de Trabalho 2011/2011.
3 cm -28 173104 - 1
45° BPM POLÍCIA MILITAR DO ESTADO MINAS GERAIS-
CONVÊNIO Nº 02/2011 - Partes: Prefeitura Municipal de João Pinheiro
CNPJ 16.930.299/0001-13, e a PMMG CNPJ 16.695.025/0001-97,
representado pelo Cel PM Geraldo Donizete Luciano, portador do CPF
444.562.126-91, Cmt do 16ª RPM. Objeto: Estabelecimento de condi-
ções de cooperação mutua entre os convenentes, visando aperfeiçoar o
policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública no Município
de João Pinheiro/MG. Assinatura: 04/04/2011. Vigência: 04/04/2010
a 31/12/2012, podendo ser alterado, se houver interesse das partes,
mediante termo aditivo. Signatários: Cel PM Geraldo Donizete Luciano
e Sergio Vaz Soares.
3 cm -28 173110 - 1
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS – 15ª RPM/19º BPM
Resumo de Convênio. PARTES: Polícia Militar do Estado de Minas
Gerais, pelo Comandante do 19º BPM e o Município de Catují/MG.
ESPÉCIE : Termo de Convênio nº 006/2011. OBJETO: Coopera-
ção mútua entre os convenentes, visando aperfeiçoar o policiamento
ostensivo e a preservação da ordem pública no Município de Catují/
MG conforme o Plano de Trabalho. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁ-
RIA: 02.01.01.06.181.0118.2163(339030.00;339036.01e 339039.01).
VALOR ANUAL: R$36.000,00(trinta e seis mil reais). VIGÊNCIA
DO CONVÊNIO/PLANO DE TRABALHO: da data de assinatura
até 31/12/2012. DATA DE ASSINATRUA: 25/04/2011. FORO: Belo
Horizonte/MG. Signatários: Ten Cel. PM Marcos Barbosa da Fonseca e
Waldir Pereira Soares, Prefeito Municipal.
3 cm -28 173133 - 1
Extrato do 3º Termo Aditivo do Contrato nº 10657/2009 de Ser-
viço, rmado entre o ESTADO DE MINAS GERAIS por meio do(a)
PMMG e o(s) fornecedor(es) 07.123.889/0001-43 - ALFA GESTÃO
DE SERVIÇOS LTDA, Processo nº 1253461 000100/2009, Pregão ele-
trônico. Objeto: contratação de empresa do ramo de serviços de conser-
vação, higienização e limpeza, em carater contínuo, conforme especi-
cações técnicas, condições comerciais e demais informações descritas
no Anexo I do Edital.. Valor do reequilíbrio R$ 4.049,28. Valor total:
R$ 70.012,08. Dotação(oes) Orçamentária(s) nº: 1251.06.181.141.42
32.0001.339037.01.10.1.0; 1251.06.181.141.4232.0001.339037.01.27
.1.0. Assinatura: 01/04/2011. Signatários: pela contratada ADRIANO
BERNARDES FERREIRA pela contratante RONAN GOUVEIA, TEN
CEL PM.
3 cm -28 173173 - 1
PMMG / 42º BPM
Resumo do Contrato nº12.809/2011: Partes: O Estado de Minas Gerais,
através do 42º BPM e a empresa Comercial Soares Comércio e Servi-
ços em Artigos de Informática Ltda. Objeto: aquisição de suprimen-
tos de informática para manutenção e uso no 42º BPM e sede da 14ª
RPM, com fornecimento parcelado para o exercício de 2011. Valor:
R$45.899,00 (quarenta e cinco mil e oitocentos e noventa e nove reais).
Vigência: 28/04/2011 a 31/12/2011. Signatários: Ten Cel PM Vito José
Couto e Rodrigues Santos de Oliveira.
2 cm -28 173180 - 1
50 – sexta-feira, 29 de abril de 2011 diário do executivo e legislativo Minas gerais - caderno 1
PMMG/ 40º BPM
AVISO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 06/2011
O Ten Cel PM Ordenador de Despesas do 40º BPM torna público que
homologou a adjudicação do Pregoeiro, referente ao Pregão Eletrônico
06/2011, à empresa Posto Ludi Ltda, no valor de R$ 223.192,00, para
fornecimento de combustível para a frota da 205ªCia do 40ºBPM. Ínte-
gra do Ato de Homologação encontra-se a disposição na Sede do 40º
BPM, LMG 806, KM 05, Fazenda das Lages, R. das Neves, 28/04/2011.
Luiz Carlos Godinho, Ten Cel PM.
CONTRATO 12.871
O Ten Cel Ordenador de Despesa do 40º BPM e a empresa Posto
Ludi Ltda tornam público o contrato Nº 12.871/2011, decorrente do
processo licitatório Nº 06/2011. Objeto: fornecimento de combustível
para a frota da 205ªCia do 40ºBPM. Valor: R$ 223.192,00. Vigência
28/04/2011 à 31/12/2011. Foro: Comarca de Belo Horizonte. Signatá-
rios: Luiz Carlos Godinho, Ten Cel PM X Marcos Vaz de Melo. R. das
Neves, 28/04/2011.
4 cm -28 173316 - 1
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RESUMO DE CONTRATO. PARTES: O Ordenador de Despesas do
35º BPM da PMMG e a Empresa Auto Peças Itapoã Ltda, torna público
o Contrato nº 06/2011, decorrente do processo licitatório 02/2011 – Pre-
gão Eletrônico. Objeto: aquisição de peças Mercedes Benz, Fiat, Trol-
ler, VW/Volkswagem e GM/Chevrolet para o exercício 2011. Valor:
119.334,00 (cento e dezenove mil trezentos e trinta e quatro reais).
Vigência: 28/04/2011 a 31/12/2011. Foro: Comarca de Belo Horizonte.
Signatários: Giovanni Pinheiro de Medeiros, Ten Cel PM e o Sr. Rei-
naldo Viana Alves.
3 cm -28 173393 - 1
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SOLUÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO PUNITIVO PAP nº
55/10, ref. Pregão Eletrônico 48/2009. Giovanni Pinheiro de Medei-
ros, Ten Cel PM, Ordenador de Despesas do 35º BPM, torna público
que deixou de aplicar as sansões administrativas prevista no art. 18 do
decreto 44.431/06, determinando o ARQUIVAMENTO do processo
punitivo, tendo em vista o acatamento da justicativa apresentada pela
empresa Dirceu Longo e Cia Ltda, CNPJ 92.823.764/0001-03 pelo des-
cumprimento parcial do contrato
2 cm -28 173397 - 1
41º Batalhão de Polícia Militar
Resumo do Termo de Aditivo ao Contrato Nr. 01/2009
Processo Siad Nr. 12564792009000020
Modalidade: Processo Licitatório Pregão Eletrônico Nr. 01/2009
Partes envolvidas; Estado de Minas Gerais, através da Polícia Militar
de Minas Gerais, 41° BPM e a Rio Minas Terceirização e Administra-
ção de Serviços, tendo como objeto alterar a cláusula quarta do mencio-
nado contrato de prestação de serviço retroativo a partir de 01/01/2011,
nos termos da convenção coletiva de trabalho do sindicato dos empre-
gados em edicação e condomínios, empresas de prestação de serviços
em asseio, conservação, higienização, desinsetização, portaria, vigia e
dos cabineiros de Belo Horizonte – SINDEAC, que comporá este pro-
cesso. Tendo como signatários o ordenador de despesas o Senhor Ten
Cel PM Edmondo Antônio Russo (contratante) e Adriano Miranda Oli-
veira (contratado)
4 cm -28 173465 - 1
RESUMO DO CONTRATO Nº 12873 DE PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS DE TRANSPORTE DE MUDANÇA QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O ESTADO DE MINAS GERAIS/PMMG/11º BPM E A
EMPRESA CELIN TRANSPORTES LTDA,inscrita no CNPJ sob o nº
05.591.280/0001-73, Inscrição Estadual nº 062.232.659.0081, estabe-
lecida na cidade de Belo Horizonte, na Rua Boninas, nº 894, Bairro
Esplanada, CEP nº 30280-220. Valor: R$ 94.000,00 (Noventa e qua-
tro mil reais). Vigência 12/04/2011 a 31/12/2011. Partes: Luiz Carlos
Rhodes de Souza, Ten-Cel PM e Sr Célio Rezende da Silva pela Celin
Transportes.
3 cm -28 173488 - 1
PMMG-CMI–Sessão pública de PREGÃO ELETRÔNICO 05/2011,
Processo de Compras Nº 012/2011; Unidade Administrativa de
Compra: 5BPM/1ªRPM; Código da Unidade Administrativa de
Compra:1250236. Objeto:aquisição de 03 (três) bebedouros refri-
gerados., conforme condições previstas no Edital 01/2011. O encami-
nhamento da proposta comercial para o Portal de Compras/MG terá
início no dia 29/04/2011 às 14:00 horas, encerrando no dia 12/05/2011
às 08:40 horas. A abertura das propostas e sessão do Pregão será no dia
12/05/2011 às 08:50 horas, no site:www.compras.mg.gov.br . A íntegra
do edital de pregão e outras informações com a Pregoeira, pelo telefone
(31) 2123-1039, em horário comercial. Edital está disponível nosite
”www.compras.mg.gov.br no “link” Pregão / consulta a pregões.
3 cm -28 173511 - 1
PMMG/HPM – RESUMO DE CONTRATOS. Partes: Contratante o
Estado de Minas Gerais, através do Hospital da Polícia Militar e Contra-
tado a empresa: Capital Comércio de Peças Ltda valor Total estimado:
R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais). Objeto: Aquisição parcelada
de peças e acessórios genuínos, de 1º linha, para a frota de veículos das
linhas Fiat, Ford, Pegeuot e Renault, no período compreendido entre
abril a 31 de dezembro de 2011. Pregão Eletrônico nr 04/2011. Signatá-
rios: Jorge Dias Júnior, Ten Cel PM e Werison Gomide Soares.
2 cm -28 173563 - 1
PMMG – ASSINATURA DE CONTRATO
O Centro de Tecnologia em Sistemas torna público que celebrou o Con-
trato de número 12.798/2011, no valor de R$ 16.097,32 tendo como
partes o CTS/PMMG e a empresa Lenovo Tecnologia Brasil Ltda.,
referente a Ata de Registro de Preço nº 04/2010-SEPLAG/MG. Outras
informações poderão ser obtidas no CTS pelo Tel: 31 2123-1103,
e-mail cts-licitacao@pmmg.mg.gov.br. Marcos Augusto Moreira e
Silva, TenCel PM Ord Desp.
2 cm -28 173584 - 1
Se c r e T a r I a d e eS Ta d o d e ca S a cI v I l
e d e re l a ç õ e S In S T I T U c I o n a I S
Secretaria de Estado de Casa Civil e de
Relações Institucionais - SECCRI
Extrato CT nº 03/2011 Partes: SECCRI e CS BRASIL Transportes
de Passageiros e Serviços Ambientais Ltda., c/c Pregão Eletrônico -
Registro de Preços nº 37/2010 - SEPLAG, fundado no inciso II, do
locação de veículos automotores para transporte de pessoas. Valor Glo-
bal: R$ 305.686,80. Dotação Orçamentária: 1571.04.122.701.2002.00
1.339039.17.1.1.0.Data Ass.: 18/04/2011. Vigência: a partir da data da
publicação.
3 cm -28 173647 - 1
Im P r e n S a ofI c I a l d o eS T a d o
d e mI n a S Ge r a I S
HOMOLOGAÇÃO Nº 009/2011
O Diretor-Geral da Imprensa Ocial do Estado de Minas Gerais, base-
ado nas informações constantes do processo nº 2391202 00033/2011,
referente à licitação modalidade Pregão, tipo Eletrônico, sob o nº
00033/2011 e, considerando que foram observados todos os requisi-
tos legais, nos termos da Lei nº 14.167, de 10 de janeiro de 2002, do
Decreto nº 42.408, de 08 de março de 2002, e subsidiariamente da Lei
Federal nº 8.666/93, e suas alterações, homologa os procedimentos do
processo licitatório, conforme ata do referido processo:
ITEM - 01- QUANT. – 120 (CENTO E VINTE) – FARDOS COM
1.250 FOLHAS DE TOALHA DE PAPEL – TIPO CREPADO – APRE-
SENTAÇÃO: INTERCALADA COM 02 DOBRAS- MEDIDAS: 23
CM X 23 CM - QUALIDADE : LUXO - COR: BRANCA.
Empresa Vencedora: STILO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA
LTDA - CNPJ : 12.211.392/0001-17 - Marca : OFICIAL PAPPER
Valor Total : R$1.348,80 (Hum mil, trezentos e quarenta e oito reais e
oitenta centavos )
Belo Horizonte, 15 de abril de 2011. (a.) CARLOS ALBERTO PAVAN
ALVIM – DIRETOR GERAL
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IMPRENSA OFICIAL do ESTADO de MINAS GERAIS
Extrato de Temo Aditivo ao Contrato
Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato que entre si fazem a
Imprensa Ocial do Estado de Minas Gerais e a Associação Mineira de
Municípios - AMM, sob o nº. 267/2011. Objeto: Acrescer o objeto em
R$ 198,00 (cento e noventa e oito reais), equivalentes a 1,43% (hum
vírgula quarenta e dois por cento), aproximadamente, visando acober-
tar as despesas com instalação de ponto de energia elétrica no estande,
objeto do contrato. Belo Horizonte, 28 de abril de 2011. (a) Carlos
Alberto Pavan Alvim – Diretor-Geral da Imprensa Ocial do Estado
de Minas Gerais.
3 cm -28 173644 - 1
IMPRENSA OFICIAL do ESTADO de MINAS GERAIS
Extrato de Contrato
Extrato do Contrato que entre si fazem a Imprensa Ocial do Estado de
Minas Gerais e a Associação Mineira de Municípios - AMM, sob o nº.
267/2011. Objeto: locação de um estande de 12m² e os equipamentos
básicos: mobiliário, instalações especiais, de comunicação visual, de
paisagismo, além da montagem básica e desmontagem do estande que
serão utilizados no 28º Congresso Mineiro de Municípios a se realizar
entre os dias 03 a 05 de maio, no espaço Expominas, localizado à Ave-
nida Amazonas nº 6020, Bairro Gameleira, nesta capital. Vigência: 27
de abril de 2011 a 05/05/2011. Valor Global: R$ 13.890,00 (treze mil
oitocentos e noventa reais). Dotações Orçamentárias: os recursos para
pagamento deste contrato correrão à conta das dotações orçamentárias
nºs. 2391.22.122.701.2002.0001.339039-19.60.1.0 e 2391.22.122.701.
2002.0001.339039-99.60.1.0. Belo Horizonte, 27 de abril de 2011. (a)
Carlos Alberto Pavan Alvim – Diretor-Geral da Imprensa Ocial do
Estado de Minas Gerais.
(Publicado novamente por conter incorreções na matéria veiculada
neste mesmo Diário Ocial, na página 67, em data de 28/04/2011)
5 cm -28 173649 - 1
em P r e S a d e Pe S q U I S a aG r o P e c U á r I a
d e mI n a S Ge r a I S
Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais
Comunicamos que a EPAMIG realizará através de Leilão Públicono dia
07/05/2011 às 09:00hs na Leilopec Organização de Leilões e Projetos
LTDA, localizada à Rodovia MG 427 Km1 – trevo de Volta Grande,
venda de34 (trinta e quatro) animais da raça Gir Leiteiro, todas fêmeas.
Maiores informações através do telefone (34) 33265000.
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fU n d a ç ã o rU r a l mIn e I r a
Fundação Rural Mineira-RURALMINAS
- Contrato de prestação de serviços nº 009001235 rmado com a
empresa FLABEL LTDA. Obj. A prestação de serviços de manuten-
ção e recuperação de veículos pertencentes à frota ocial da Ruralmi-
nas. Valor: R$ 86.820,00. Dot. Orç.: 2111.20.122.701.2002.0001.339
039.18.60.1.0, 2111.26.782.116.4127.0001.339039.18.60.1.0, 2111.20
.511.127.4222.0001.339039.18.60.1.0, 4341.18.607.059.1043.0001.33
9039.18.31.1.0,
1231.20.605.161.4039.0001.339039.18.31.1.0. Prazo: 12 (doze) meses.
Ass.: 28/04/2011.
- 4º Termo Aditivo ao Contrato PROJUR 013-B/07 rmado com a
empresa Cia de Telecom. do Brasil Central CTBC-TELECOM. Obj.:
Prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais 12 (doze)
meses a partir de 24/04/2011. Ass.: 25/04/2011.
Aviso de Licitações
Processo:2111006.043/2011 - Pregão Eletrônico n° 005/2011
Objeto: Aquisição de Roçadeira motor de 4 tempos; Pulverizador
manual; Carrinho para pedreiro e kit de nylon para cortador de grama,
conforme as especicações do Anexo I do Edital. Abertura da sessão
pública dia 12/05/2011 às 10 (dez) horas. Envio de proposta através
do sítio: www.compras.mg.gov.br , até data e horário antes da aber-
tura da sessão.
Processo:2111006.044/2011 - Pregão Eletrônico n° 006/2011
Objeto: Aquisição de pneus novos, primeira linha de fabricação Nacio-
nal, conforme descrição, características e demais obrigações e infor-
mações constante do Anexo I do Edital. Abertura da sessão pública
dia 13/05/2011 às 10 (dez) horas. Envio de proposta através do sítio:
www.compras.mg.gov.br , até data e horário antes da abertura da ses-
são. Informações telefone: (31) 3915.8485 ou e-mail compras@rural-
minas..mg.gov.br
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In S T I T U T o mIn e I r o d e aG r o P e c U á r I a
INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA – IMA
Extrato do Convênio nº 784/11. Partes: IMA e o município de Nazareno.
Objeto: defesa sanitária animal e vegetal. Valor: R$10.000,00(município).
Dotação orçamentária: 020090002060620012071-31901100. Prazo: 05
anos, data da assinatura 27.04.11.
Extrato do Convênio nº 793/11. Partes: IMA e a Associação Brasi-
leira dos Criadores de Zebu. Objeto: defesa sanitária animal e vegetal..
Prazo: 03 anos, data da assinatura 27.04.11.
Extrato do11º Termo Aditivo ao Contrato nº 995/09. Partes: IMA e
Petroliva Ltda. Objeto: alterar valor unitário da gasolina e do álcool.
Valor: R$2,65 e R$2,44. Prazo: a partir da data da assinatura 27.04.11.
Extrato do12º Termo Aditivo ao Contrato nº 995/09. Partes: IMA e
Petroliva Ltda. Objeto: alterar valor unitário da gasolina. Valor: R$2,73.
Prazo: a partir da data da assinatura 28.04.11.
Extrato do Contrato nº 1223/11. Partes: IMA e Odebrecht Com.
e Ind. de Café Ltda. Objeto: fornecimento de café torrado e moído.
Valor: R$33.494,64. Dotação orçamentária: 23712060318545340001-
339030 fte 60.10; 23712060418545330001-339030 fte 60.10;
23712030421745490001-339030 fte 60.10; 23712030421745470001-
339030 fte 60.10; 23712012270120020001-339030 fte 60.10. Prazo:
12 meses, data da assinatura 28.04.11.
Extrato do Contrato nº 1248/11. Partes: IMA e Capital Comércio de
Peças Ltda. Objeto: fornecimento de peças e acessórios para veí-
culos lotados na CR de Pouso Alegre. Valor: R$15.000,00. Dota-
ção orçamentária: 23712060318545340001-339030 fte 60.10;
23712060418545330001-339030 fte 60.10. Prazo: 12 meses, data da
assinatura 28.04.11.
Extrato do Contrato nº 1256/11. Partes: IMA e Minas Auto Service Auto-
motivo Ltda. Objeto: fornecimento de peças e acessórios para veículos
lotados na CR de Passos. Valor: R$2.000,00. Dotação orçamentária:
23712060318545340001-339030 fte 60.10; 23712060418545330001-
339030 fte 60.10; 23712012270120020001-339030 fte 60.10. Prazo:
12 meses, data da assinatura 28.04.11.
Extrato do Contrato nº 1259/11. Partes: IMA e Minas Auto Ser-
vice Automotivo Ltda. Objeto: fornecimento de peças e acessórios
para veículos lotados na CR de Montes Claros. Valor: R$15.000,00.
Dotação orçamentária: 23712060318545340001-339030 fte 60.10;
23712060418545330001-339030 fte 60.10; 23712012270120020001-
339030 fte 60.10. Prazo: 12 meses, data da assinatura 28.04.11.
Extrato do Contrato nº 1260/11. Partes: IMA e Minas Auto Service Auto-
motivo Ltda. Objeto: fornecimento de peças e acessórios para veículos
lotados na CR de Curvelo. Valor: R$5.000,00. Dotação orçamentária:
23712060318545340001-339030 fte 60.10; 23712060418545330001-
339030 fte 60.10; 23712012270120020001-339030 fte 60.10. Prazo:
12 meses, data da assinatura 28.04.11.
Extrato do Contrato nº 1266/11. Partes: IMA e Direta Central de Alar-
mes e Comércio Ltda. Objeto: locação e monitoramento de alarme
para esec de Guaxupé. Valor: R$1.176,00. Dotação orçamentária:
23712060318545340001-339039 fte 60.10; 23712060418545330001-
339039 fte 60.10; 23712030421745470001-339039 fte 60.10;
23712030421745490001-339039 fte 60.10. Prazo: 12 meses, data da
assinatura 27.04.11. RETIFICAÇÃO
Na publicação do dia 21.04.2011, “Minas Gerais”, Diário do Executivo,
Legislativo e Publicações de Terceiros, Caderno:I, Pagina: 117, Coluna:
4ª, ref. ao contrato leilão 010/11,
Onde se lê “R$43798,86.” lê-se: “R$4.798,86”
13 cm -28 173531 - 1
Se c r e T a r I a d e eS Ta d o d e cI ê n c I a ,
Te c n o l o G I a e en S I n o SU P e r I o r
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
CONTRATO 475/2011 Partes: SECTES e EMPRESA GRÁFICA E
EDITORA MAFALI LTDA. Objeto: prestação de serviços grácos.
Valor: R$15.456,00. Dotação Orçamentária: 1221.19.122.701.2001
.0001.339039.10.1.0 Vigência: 12 meses, a contar da assinatura Ass.
28/04/2011.
CONTRATO 473/2011 Partes: SECTES e EMPRESA CINARA CRIS-
TINA VITOR DE PAULA. Objeto: contratação de serviços de assina-
tura mensal e entrega diária de jornais Valor: R$ 3.450,00. Dotação
Orçamentária: 1221.19.122.701.2002.0001.339039.11.10.1.0. Vigên-
cia: 12 meses, a contar da assinatura. Ass. 27/04/2011
3 cm -28 173595 - 1
fU n d a ç ã o ce n T r o In T e r n a c I o n a l d e
ed U c a ç ã o , ca P a c I Ta ç ã o e Pe S q U I S a
aP l I c a d a e m áG U a S - HIdroeX
Extrato de Instrumento Jurídico
Termo Aditivo: Partes: RB digital Ltda e Fundação Centro Internacio-
nal de Educação, Capacitação e Pesquisa Aplicada em Águas. Objeto:
Alteração dados cadastrais empresa contratada. Data assinatura:
28/04/2011.
1 cm -28 173495 - 1
fU n d a ç ã o d e am P a r o à Pe S q U I S a
d o eS T a d o d e mI n a S Ge r a I S
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais
- FAPEMIG
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2011
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPE-
MIG, instituição estadual de direito público, com sede em Belo Hori-
zonte/MG, torna público, para conhecimento dos interessados a reali-
zação da Concorrência Pública Nº 002/2011, no dia 17-6-2011, para
alienação de bem imóvel de seu patrimônio, localizado na Cidade de
Belo Horizonte, no endereço Rua Engenheiro Amaro Lanari, 109, apto.
102, tudo conforme Edital que se encontra na íntegra no seguinte ende-
reço eletrônico:www.fapemig.br, em “Compras e Licitações”.Belo
Horizonte, 27 de abril de 2011.Ass) Prof. Mario Neto Borges – PhD
- Presidente da FAPEMIG
3 cm -28 173395 - 1
FAPEMIG
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA
DO ESTASDO DE MINAS GERAIS
CRA ; APQ-00001-11 ; Biodiversidade e regeneração natural em o-
restas tropicais secas brasileiras ; MÁRIO MARCOS DO ESPÍRITO
SANTO ; 2071.19.573.259.4626.0001.442042.101.0 , 2071.19.573.25
9.4626.0001.445042.101.0 ; 25/04/2011 ; 24/04/2014 ; Universidade
Estadual de Montes Claros ; R$ 494.330,46 ;
2 cm -28 173417 - 1
fU n d a ç ã o He l e n a an T I P o f f
FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF– AVISO PREGÃO ELETRÔ-
NICO. A pregoeira torna público para conhecimento de interessados
que atendam exigências editalícias, que estará recebendo propostas
para o pregão Nº. 13/2011 – Aquisição Gêneros alimentícios, conforme
especicações Anexo “I” do edital convocatório. O encaminhamento
da proposta iniciará dia 29/04/2011 às 15h, encerrando dia 11/05/2011.
A abertura do pregão dia 11/05/2011 às 8h. A integra do edital estará
disponível no site: www.compras.mg.gov.br. Outras informações: com-
pras@fha.mg.gov.br. Tel.: (31) 3521-9510. Ibirité, 28/04/2011. Adriana
Márcia Cordeiro (pregoeira).
3 cm -28 173344 - 1
HOMOLOGAÇÃO PROCESSO SELETIVO EDITAL 05/2011A
Presidente da Fundação Helena Antipoff, no uso de suas atribuições
legais HOMOLOGA, nos termos doEdital nº05, de 18/04/11 a CLAS-
SIFICAÇÃO e RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO
DE QUE TRATA O RESPECTIVO EDITAL para o cargo descrito no
Anexo I. A classicação e resultado nal estão disponíveis no site:www.
fha.mg.gov.br e no quadro de avisos. Ibirité, 02/03/11.
2 cm -28 173439 - 1
In S T I T U T o d e me T r o l o G I a e
qU a l I d a d e d o eS T a d o - IPem
INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE
DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPEM/MG
EXTRATO DE CONTRATO
ESPÉCIE: Contrato nº 013/2011 celebrado entre o Instituto de Metro-
logia e Qualidade do Estado de Minas Gerais - IPEM/MG e a empresa
Comercial Soares Comércio e Serviços em Artigos de Informática
Ltda. OBJETO: aquisição de cartuchos originais de tinta. Vigência: até
31/12/2011. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2331 19 122 701 2002
0001 339030-16. Valor estimado: R$ 4.160,00 (quatro mil cento e ses-
senta reais). SIGNATÁRIOS: pelo IPEM/MG o Sr. Firmino Santiago
Vieira, e pela empresa contratada o Sr. Rodrigues Santos de Oliveira.
Data da assinatura: 11 de abril de 2011.
3 cm -28 173151 - 1
fU n d a ç ã o cl ó v I S Sa l G a d o
FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO.
EXTRATOS DE CONTRATOS celebrados pela Fundação Clovis Sal-
gado, com reconhecimento e raticação do enquadramento das con-
tratações nas situações de dispensa / inexigibilidade de licitação, nos
termo da Lei nº 8.666/93:
Termo de Prestação de Serviços:
084/2011 – Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica. Cessão de uso
de cartão ótimo vale transporte, carga a bordo. Valor estimativo: R$
205.048,80 (duzentos e cinco mil, quarenta e oito reais e oitenta centa-
vos). Dotação orçamentária: 2181.13.122.701.2002.0001.33.90.39.01.
60.1.0. 2181.13.122.701.2002.0001.33. 90.39.01.10.1.0. Vigência: 60
(sessenta) meses a partir da sua assinatura.
Termo de concessão de direito de uso de espaço cultural Taxa de con-
cessão de uso: 11% (onze por cento) da receita bruta da bilheteria.
103/2011 – Maria Isabel Silva. Grande Teatro: Período: 01/07/2011.
Valor estimativo: R$ 93.960,00 (noventa e três mil, novecentos e ses-
senta reais)
106/2011 – Oceano Comunicação e Promoções de Eventos Ltda.
Grande Teatro. Período: 08/05/2011. Valor estimativo: R$ 190.880,00
(cento e noventa mil, oitocentos e oitenta reais).
107/2011 – Uakti Ocina Instrumental Ltda. Grande Teatro. Período:
07/05/2011. Valor estimativo: R$ 93.960,00 (noventa e três mil, nove-
centos e sessenta reais).
Termo de Cooperação Cultural:
088/2011 – Serviço Social do Comércio – SESC. Viabilização dos
três primeiros Concertos no Parque em 2011. Valor estimativo: R$
24.000,00 (vinte e quatro mil reais).
Termo de Contrato de Trabalho Voluntário:
101/2011 – Rodrigo Augusto de Sousa Antero. Participação como bai-
larino no novo espetáculo da Companhia de Dança de Minas Gerais.
Período: 25/04 a 25/10/2011. Valor estimativo: R$ 545,00 (quinhentos
e quarenta e cinco reais).
Termo de Aditamento Contratual:
363/2008 – ARM Comércio Alimentos Ltda. Prorrogação: Até
09/06/2011.
038/2011 – Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico.
Inclusão de Plotagem dos Vidros do Foyer. Valor estimativo passa a ser
R$ 28.800,00 (vinte e oito mil, oitocentos reais).
013/2010 – Denso Sistemas Térmicos do Brasil Ltda. Alteração de
data.
371/2010 – Edson Ferigato – Empresário Individual. Inclusão da Área,
valor passa a ser de R$ 46.414,76 (quarenta e seis mil, quatrocentos e
quatorze reais e setenta e seis centavos).
Reticação: “Minas Gerais” do dia 26-04-2011, página 26, referente
ao contrato 083/2011. Onde se lê: “Consórcio Operacional do Sistema
de Bilhetagem Eletrônica SBE/BH TRANFÁCIL”; leia-se: “Consor-
cio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do
Município de Belo Horizonte”.
Belo Horizonte, 29 de abril de 2011. Solanda Steckelberg Silva.
Presidente.
RATIFICAÇÃO DO ATO DE RECONHECIMENTO DAS SITUA-
ÇÕES DE DISPENSA E/OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:
Contratos a serem celebrados pela Fundação Clovis Salgado, com reco-
nhecimento e raticação do enquadramento das contratações nas situ-
ações de dispensa / inexigibilidade de licitação, nos termo da Lei nº
Termo de Cooperação Cultural:
113/2011 – Instituto Casa da Ópera. Sala Juvenal Dias, Grande Teatro.
Realização do 9º Concurso Internacional de Canto Bidu Sayão. Perí-
odo: 23 a 27/04/2011. Valor estimativo: R$ 11.396,00 (onze mil, tre-
zentos noventa e seis reais).
114/2011 – Associação Cultural Dança Minas. Grande Teatro e Foyer,
Jardins Internos e Sala Klauss Vianna. Valor estimativo: R$ 12.504,00
(doze mil, quinhentos e quatro reais).
Termo de Concessão de Uso Gratuito de Espaço Cultural:
115/2011 – Instituto Itaú Cultural. Sala Juvenal Dias. Período: 11 e
12/05/2011. Valor estimativo: R$ 2.000,00 (dois mil reais).
121/2011 – Associação Hispano Brasileira – Instituto Cervantes. Centro
de Arte Contemporânea e Fotograa. Valor estimativo: R$ 18.821,10
(dezoito mil, oitocentos e vinte e um reais e dez centavos).
Termo de concessão de direito de uso de espaço cultural Taxa de con-
cessão de uso: 11% (onze por cento) da receita bruta da bilheteria.
112/2011 – Luiz Gabriel Ferreira Lopes. Sala Juvenal Dias. Período:
30/04/2011. Valor estimativo: R$ 2.490,00 (dois mil, quatrocentos e
noventa reais).
116/2011 – Eduardo Gomes. Sala Juvenal Dias. Período: 03/06/2011.
Valor estimativo: R$ 2.490,00 (dois mil, quatrocentos e noventa reais).
117/2011 – Leo & Leo Promoções e Eventos Ltda. Sala Juvenal Dias.
Período: 10 a 12/06, e 15 a 17/07/2011. Valor estimativo: R$ 29.880,00
(vinte e nove mil, oitocentos e oitenta reais).
118/2011 – Grupo de Dança Primeiro Ato. Grande Teatro. Período: 02
e 03/07/2011. Valor estimativo: R$ 93.980,00 (noventa e três mil, nove-
centos e oitenta reais).
119/2011 – AQB Edutretenimento e Promoções Ltda. Grande Teatro.
Período: 27/05/2011. Valor estimativo: R$ 155.240,00 (cento e cin-
qüenta e cinco mil, duzentos e quarenta reais).
120/2011 – AQB Edutretenimento e Promoções Ltda. Grande Teatro.
Período: 28/05/2011. Valor estimativo: R$ 155.240,00 (cento e cin-
qüenta e cinco mil, duzentos e quarenta reais).
Termo de concessão de direito de uso de espaço cultural: Taxa xa.
122/2011 – PGM – Representações Ltda. Serraria Souza Pinto. Perí-
odo: 05 a 07/05/2011. Taxa de concessão: R$ 23.300,00 (vinte e três
mil, trezentos reais).
123/2011 – Atitude Brasil Comunicação Formativa e Projetos Socio-
culturais Ltda. Serraria Souza Pinto. Período: 25 a 28/05/2011. Taxa de
concessão: R$ 32.200,00 (trinta e dois mil, duzentos reais).
124/2011 – Associação Franciscana de Educação e Assistência Social –
Colégio Santo Antônio. Período: 16 a 18/11/2011. Taxa de concessão:
R$ 23.300,00 (vinte e três mil, trezentos reais).
Belo Horizonte, 29 de abril de 2011. Solanda Steckelberg Silva.
Presidente.
22 cm -28 173556 - 1
fU n d a ç ã o d e ar T e d e oU r o Pr e T o
FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO
Despacho: Aprova e Convalida Parecer Nº 86 /2011 e procedimen-
tos administrativos. Reconhece e Ratica inexigibilidade de licitação
– art. 25, inciso II,°c/c artigo13,inciso I, III e IV da Lei 8666/93. Con-
tratado: Sistema de Gestão Empresarial Ltda. Vigência: 11/04/2011 a
10/01/2012. Objeto: Prestar serviços técnicos especializados relativos
ao suporte de planejamento, gestão de recursos, logística, operaciona-
lização e prestação de contas dos diversos projetos, obras e eventos
produzidos pela Fundação, que necessitam de acompanhamento espe-
cializado exclusivo. Processo n°40/2011. Valor: R$ 62.180,00. Assina:
Ana Maria Pacheco – Presidente da FAOP. 07/04/2011.
Termo aditivo ao contrato 67/2010 . Prorrogação de Vigência: até
31/05/2011. Acresce-se ao contrato o valor R$4.000,00. Assina: Ana
Maria Pacheco (Presidente da FAOP) e Wandeir José Aparecido Mala-
quias (Contratado).
Termo aditivo ao contrato 68/2010 . Prorrogação de Vigência:
até 31/05/2011. Acresce-se ao contrato o valor R$4.000,00. Assina:
Ana Maria Pacheco (Presidente da FAOP) e Luiz Gonzaga Rosa
(Contratado).
Termo aditivo ao contrato 69/2010 . Prorrogação de Vigência: até
31/05/2011. Acresce-se ao contrato o valor R$4.000,00. Assina: Ana
Maria Pacheco (Presidente da FAOP) e Gilson Roberto de Abreu
Ramos (Contratado).
Contrato 26/2011. Objeto: Lecionar as disciplinas: Princípios Teóri-
cos da Conservação e da Restauração e Noções Básicas de Projetos,
do Curso Técnico em Conservação e Restauração da FAOP. Vigên-
cia: 02/03/2011 a 31/07/2011. Valor total: R$6.080,00. Dotação Orça-
mentária: 2171.13.363.121.4610.0001.3390-0-10.1, 60.1 e 45.1 e
2171.13.392.121.4611.0001.3390-0-45.3 Processo de Inexigibilidade
de Licitação 26/2011. Sig. Ana Maria Pacheco (Presidente da FAOP)
e Bruno de Araújo Mendes.( Prestador de Serviço).
Contrato 21/2011. Objeto: Lecionar a disciplina: Agentes Biológicos
da Deterioração - Fungos, do Curso Técnico em Conservação e Res-
tauração da FAOP. Vigência: 02/03/2011 a 31/07/2011. Valor total:
R$2.400,00. Dotação Orçamentária: 2171.13.363.121.4610.0001.3390-
0-10.1, 60.1 e 45.1 e 2171.13.392.121.4611.0001.3390-0-45.3 Processo
de Inexigibilidade de Licitação 21/2011. Sig. Ana Maria Pacheco (Pre-
sidente da FAOP) e Vivian Walter dos Reis.( Prestadora de Serviço).
Contrato 24/2011. Objeto: Lecionar a disciplina: Tratamento da
Madeira, do Curso Técnico em Conservação e Restauração da FAOP.
Vigência: 02/03/2011 a 31/07/2011. Valor total: R$2.160,00. Dotação
Orçamentária: 2171.13.363.121.4610.0001.3390-0-10.1, 60.1 e 45.1 e
2171.13.392.121.4611.0001.3390-0-45.3 Processo de Inexigibilidade
de Licitação 24/2011. Sig. Ana Maria Pacheco (Presidente da FAOP) e
Alberto Vieira de Melo Matos.(Prestador de Serviço).
Contrato 40/2011. Objeto: prestação de serviços técnicos especializa-
dos relativos ao suporte de planejamento, gestão de recursos, logística,
operacionalização e prestação de contas dos diversos projetos, obras e
eventos produzidos pela Fundação, que necessitam de acompanhamento
especializado exclusivo.Vigência: 11/04/2011 a 10/01/2012. Valor total:
62.180,00. Dotação Orçamentária: 2171.13.392.121.4612.0001.3390-
0-10.1, 60.1 e 45.1;
2171.13.122.701.2002.0001.3390-0-10.1, 60.1 e 45.1;
2171.13.363.121.4610.0001.3390-0-10.1, 60.1 e 45.1;
2171.13.391.131.4617.0001.3390-0-10.1, 60.1 e 45.1;
2171.13.391.131.4618.0001.3390-0-10.1, 60.1 e 45.1;
2171.13.391.131.4619.0001.3390-0 -10.1, 60.1 e 45.1;
2171.13.392.121.4607.0001.3390-0-10.1, 60.1 e 45.1;
2171.13.392.121.4611.0001.3390-0-10.1, 60.1, 45.1 e 45.3;
2171.13.392.124.4616.0001.3390-0-10.1, 60.1 e 45.1.
Processo de Inexigibilidade de Licitação 40/2011. Sig. Ana Maria
Pacheco (Presidente da FAOP) e a Empresa Sistema de Gestão Empre-
sarial (Prestadora de Serviço).
14 cm -28 173487 - 1
Para continuar a ler
PEÇA SUA AVALIAÇÃO