Diário Oficial Eletrônico N° 9645 do Mato Grosso do Sul, 27-04-2018
| Data de publicação | 27 Abril 2018 |
Diário Oficial
1
1
1
-
-
0
1
9
7
7
Estado de Mato Grosso do Sul
ANO XL n. 9.645 CAMPO GRANDE-MS, SEXTA-FEIRA, 27 DE ABRIL DE 2018 82 PÁGINAS
DECRETO
DECRETO “O” Nº 023/2018, DE 26 DE ABRIL DE 2018
Abre crédito suplementar às
Unidades Orçamentárias que
menciona e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no exercício da
competência que lhe confere o art. 89, inciso VII, da Constituição Estadual, e tendo em
vista a autorização contida no art. 9°, da Lei nº 5.152, de 27 de dezembro de 2017,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto crédito suplementar às Unidades Orçamentárias
mencionadas, compensado de acordo com os incisos do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº
4.320, de 17 de março de 1964, conforme detalhado no Anexo deste Decreto.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Campo Grande, 26 de abril de 2018
REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado
GUARACI LUIZ FONTANA
Secretário de Estado de Fazenda
ANEXO AO DECRETO Nº 023/2018, DE 26 DE ABRIL DE 2018 R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO
I
N
C
E
S
F
G
N
D
F
O
N
SUPLEMENTAÇÃOCANCELAMENTO
FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA
GERAL DO ESTADO
FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA
GERAL DO ESTADO
15901.03.128.0025.2351 F
Aprimoramento dos procuradores do
Estado
3 1 240 0,00 500.000,00
3 3 240 500.000,00 0,00
SUBTOTAL 240 500.000,00 500.000,00
FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS
FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS
27901.10.122.0053.8328 S
Gestão e Manutenção do Hospital
Regional de Mato Grosso do Sul
3 1 100 11.900.000,00 0,00
3 3 100 1.100.000,00 0,00
27901.10.128.2004.2131 S
Educação e Formação em Saúde
1 3 248 200.000,00 0,00
27901.10.301.2006.2171 S
Adequação da Rede de Serviços de
Atenção Básica em Saúde
3 3 100 780.000,00 0,00
27901.10.302.2002.8321 S
Atenção à Saúde de Forma
Regionalizada
1 3 248 20.000.000,00 0,00
3 3 100 0,00 4.780.000,00
27901.10.302.2006.1172 S
Estruturação de Unidade de Atenção
Especializada em Saúde - Hospital em
Três Lagoas
3 4 248 0,00 1.694.800,00
27901.10.305.2005.2182 S
Ações de Vigilância em Saúde,
Prevenção e controle de doenças e
agravos à saúde
3 1 248 34.000,00 0,00
3 3 100 0,00 9.000.000,00
3 3 248 1.660.800,00 0,00
SUBTOTAL 100 13.780.000,00 13.780.000,00
SUBTOTAL 248 21.894.800,00 1.694.800,00
AGÊNCIA ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO
DO SISTEMA PENITENCIÁRIO
AGÊNCIA ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO
DO SISTEMA PENITENCIÁRIO
31202.06.181.2012.2262 F
Oferecer ao custodiado adulto o acesso
à educação e qualificação profissional
3 3 281 200.000,00 0,00
3 4 281 300.000,00 0,00
31202.06.181.2012.2263 F
Prover o acesso do custodiado adulto as
ações integrais de saúde
3 3 281 0,00 500.000,00
SUBTOTAL 281 500.000,00 500.000,00
TOTAL 100 13.780.000,00 13.780.000,00
TOTAL 240 500.000,00 500.000,00
TOTAL 248 21.894.800,00 1.694.800,00
TOTAL 281 500.000,00 500.000,00
TOTAL GERAL 36.674.800,00 16.474.800,00
OBS:
A) INCISOS DO ART. 43 DA LEI FEDERAL Nº 4.320 DE 17/03/64
1 - SUPERÁVIT FINANCEIRO 3 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
2 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 4 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO
B) GND - GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 - INVESTIMENTOS
5 - INVERSÕES FINANCEIRAS 6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
GOVERNADOR
REINALDO AZAMBUJA SILVA
Vice-Governadora
ROSIANE MODESTO DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica
EDUARDO CORREA RIEDEL
Controlador-Geral do Estado
CARLOS EDUARDO GIRÃO DE ARRUDA
Secretário de Estado de Fazenda
GUARACI LUIZ FONTANA
Secretário de Estado de Administração e Desburocratização
CARLOS ALBERTO DE ASSIS
Procurador-Geral do Estado
ADALBERTO NEVES MIRANDA
Secretária de Estado de Educação
MARIA CECILIA AMENDOLA DA MOTTA
Secretário de Estado de Saúde
CARLOS ALBERTO MORAES COIMBRA
Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública
ANTONIO CARLOS VIDEIRA
Secretária de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e
Trabalho
ELISA CLEIA PINHEIRO RODRIGUES NOBRE
Secretaria de Estado de Cultura e Cidadania
ATHAYDE NERY DE FREITAS JÚNIOR
Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento
Econômico, Produção e Agricultura Familiar
JAIME ELIAS VERRUCK
Secretário de Estado de Infraestrutura
HELIANEY PAULO DA SILVA
Assinado de forma digital por ANTONIO DA SILVA MULLER:29827205153
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR Minc, cn=ANTONIO DA SILVA
MULLER:29827205153
DIÁRIO OFICIAL n. 9.64527 DE ABRIL DE 2018PÁGINA 2
Decreto ................................................................................................................... 01
Secretarias................................................................................................................ 02
Administração Indireta................................................................................................ 08
Boletim de Licitações................................................................................................... 30
Boletim de Pessoal...................................................................................................... 33
Defensoria Pública-Geral do Estado............................................................................... 55
Municipalidades.......................................................................................................... 64
Publicações a Pedido................................................................................................... 68
SUMÁRIO
SECRETARIAS
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
EXTRATO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO N. 037/2018
PROCESSO: 11/007.728/2018
PARTES: 1. ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, por intermédio
da Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ/MS – CNPJ:
02.935.843/0001-05.
2. MUNICIPIO DE AGUA CLARA–CNPJ: 03.184.066/0001-77.
OBJETO: O Estado de Mato Grosso do Sul, sendo possuidor, em
arquivos administrados pela SEFAZ, de informações
relativas às operações de crédito e de débito efetuadas
por contribuintes do ICMS deste Estado, entregues por
administradoras ou operadoras de cartões de crédito ou de
débito, em atendimento ao disposto no art. 81-A da Lei n°
1.810, de 22 de dezembro de 1997, regulamentado pelo
Decreto n° 14.674, de 9 março de 2017, compromete-se a
transferi-las ao MUNICÍPIO, na forma deste Convênio, para
fins de serem utilizadas, exclusivamente, na fiscalização dos
tributos de competência do Município.
DA VIGÊNCIA: Por prazo indeterminado, pode, a qualquer tempo, ser
rescindido ou denunciado por qualquer das partes.
DATA DE ASSINATURA: 03 de abril de 2018.
ASSINATURAS: GUARACI LUIZ FONTANA, SEFAZ.
EDVALDO ALVES DE QUEIROZ, Município.
GIULIANO SOUZA COSTA, Secretário Municipal de Finanças,
indicado pelo Prefeito.
EXTRATO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO N. 019/2018
PROCESSO: 11/005.069/2018
PARTES: 1. ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, por intermédio
da Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ/MS – CNPJ:
02.935.843/0001-05.
2. MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO – CNPJ:
03.501.541/0001-91.
OBJETO: O Estado de Mato Grosso do Sul, sendo possuidor, em
arquivos administrados pela SEFAZ, de informações
relativas às operações de crédito e de débito efetuadas
por contribuintes do ICMS deste Estado, entregues por
administradoras ou operadoras de cartões de crédito ou de
débito, em atendimento ao disposto no art. 81-A da Lei n°
1.810, de 22 de dezembro de 1997, regulamentado pelo
Decreto n° 14.674, de 9 março de 2017, compromete-se a
transferi-las ao MUNICÍPIO, na forma deste Convênio, para
fins de serem utilizadas, exclusivamente, na fiscalização dos
tributos de competência do Município.
DA VIGÊNCIA: Por prazo indeterminado, pode, a qualquer tempo, ser
rescindido ou denunciado por qualquer das partes.
DATA DE ASSINATURA: 28 de fevereiro de 2018.
ASSINATURAS: GUARACI LUIZ FONTANA, SEFAZ.
PAULO CESAR LIMA SILVEIRA, Município.
WILSON APARECIDO DOS SANTOS, Secretário Municipal de
Finanças, indicado pelo Prefeito.
EXTRATO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO N. 036/2018
PROCESSO: 11/007.310/2018
PARTES: 1. ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, por intermédio
da Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ/MS – CNPJ:
02.935.843/0001-05.
2.MUNICIPIO DE BATAGUASSU–CNPJ:03.576.220/0001-56.
OBJETO: O Estado de Mato Grosso do Sul, sendo possuidor, em
arquivos administrados pela SEFAZ, de informações
relativas às operações de crédito e de débito efetuadas
por contribuintes do ICMS deste Estado, entregues por
administradoras ou operadoras de cartões de crédito ou de
débito, em atendimento ao disposto no art. 81-A da Lei n°
1.810, de 22 de dezembro de 1997, regulamentado pelo
Decreto n° 14.674, de 9 março de 2017, compromete-se a
transferi-las ao MUNICÍPIO, na forma deste Convênio, para
fins de serem utilizadas, exclusivamente, na fiscalização dos
tributos de competência do Município.
DA VIGÊNCIA: Por prazo indeterminado, pode, a qualquer tempo, ser
rescindido ou denunciado por qualquer das partes.
DATA DE ASSINATURA: 26 de março de 2018.
ASSINATURAS: GUARACI LUIZ FONTANA, SEFAZ.
PEDRO ARLEI CARAVINA, Município.
RENATO LIMA DA SILVA, Secretário Municipal de
Administração e Fazenda, indicado pelo Prefeito.
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
PAUTA DE JULGAMENTO N. 19/2018
De ordem da Senhora Presidente do Tribunal Administrativo Tributário do Estado de Mato
Grosso do Sul, faço saber a quem interessar possa, que no dia 3 do mês de maio, às oito
horas e trinta minutos, o Tribunal, em sessão ordinária, julgará em sua sala de sessões,
localizada na rua Delegado Osmar de Camargo, s/n, Parque dos Poderes, os seguintes
recursos:
*Reexame Necessário n. 6/2017
Processo: 11/006915/2016-ALIM n. 1095-M de 22-2-2016
Sujeito Passivo: Tam Linhas Aereas S.A. – Campo Grande-MS – IE: 28.259.644-5 –
Advogada: Simone Franco Di Ciero
Autuante: Clauber Araújo de Aguiar
Julgador de 1ª Instância: Antônio Carlos de Mello
Relatora: Cons. Ana Lucia Hargreaves Calabria
Pedido de Vista: Cons. Josafá José Ferreira do Carmo
Reexame Necessário n. 15/2017
Processo: 11/047557/2016 – ALIM n. 1426-M de 21-10-2016
Sujeito Passivo: Dirce Teixeira Gonçalves – Campo Grande-MS – IE: 28.388.775-3
Autuante: Welder Augusto Kemp
Julgador de 1ª Instância: Antônio Carlos de Mello
Relatora: Cons. Christiane Gonçalves da Paz
Recurso: Agravo n. 2/2017
Processo: 11/002465/2017-ALIM n. 34264-E de 16.12.2016
Agravante: Intercement Brasil S.A. - Miranda-MS. - IE: 28.253.054-1 - Advogado: Carlos
Henrique Santana
Agravado: Autoridade Julgadora de 1ª Instância
Autuante: Olga Maria Higa Benites
Relatora: Cons. Ana Lucia Hargreaves Calabria
Reexame Necessário e Recurso Voluntário n. 20/2016
Processo n. 11/003457/2014
Sujeito Passivo: Magazine Luiza S.A. – Campo Grande-MS. – IE: 28.296.854-7 –
Advogado: José Aparecido dos Santos
Assunto: Restituição de Indébito n. 13/2016
Julgador de 1ª Instância: Edilson Barzotto
Relator: Cons. Valter Rodrigues Mariano
*reincluído em pauta de julgamento.
Campo Grande, 26 de abril de 2018.
Arsenia Zavala C. de Queiroz,
Secretária Geral.
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO
EDITAL N. 4/SAD/2018
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO
torna público, para conhecimento e providências das Unidades de Recursos Humanos,
o Cronograma da Folha de Pagamento do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul,
conforme especificação no quadro abaixo, observando-se que o documento protocolado
na Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização após o período definido,
será lançado no movimento da competência seguinte.
Fases Ano 2018
Maio
Entrega de movimento Sigpad - Exercício Anterior 25/4
Lançamento e entrega de movimento da Fopa - Sisged 27/4 a 8/5
Entrega de movimento - Sigpad 27/4 a 8/5
Data limite para vale-transporte 8/5
Data limite para consignações 8/5
Entrega dos arquivos do movimento da Fopa: SGDE (SED e UEMS)
- Plantões Segurança Patrimonial - TAF 8/5
Processamento interno da Fopa 9/5 a 15/5
Conferência da prévia - Unidades de RH 16/5 e 17/5
Fechamento da Fopa 22/5
Processamento e entrega definitiva dos relatórios 25/5
Bloqueio/Suspensão de pagamentos 28/5
CAMPO GRANDE-MS, 26 DE ABRIL DE 2018.
CARLOS ALBERTO DE ASSIS
Secretário de Estado de Administração e Desburocratização
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO
Despesas autorizadas com emissão das respectivas notas de empenho pela
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO, abaixo relacionadas, referente ao mês de março
de 2018.
Amparo legal: Art. 16 da Lei n. 8.666/93
PROCESSO NE OBJETO DATA CREDOR VALOR
15/000323/2015 139 Co n tr a t aç ã o
de serviços de
manutenção
chiller e
aparelhos de ar
condicionado
e fancoletes,
rateado entre
PGE, CGE e
SEDHAST
02/03/2018 Campmaq
Comércio e
Manutenção
de Máquinas
2.863,00
15/000323/2015 140 Co n tr a t aç ã o
de serviços de
manutenção
chiller e
aparelhos de ar
condicionado
e fancoletes,
rateado entre
PGE, CGE e
SEDHAST
02/03/2018 Campmaq
Comércio e
Manutenção
de Máquinas
1.164,00
Órgão Oficial destinado à publicação dos atos do poder Executivo.
Sede: Av. Desembargador José Nunes da Cunha, s/n
Parque dos Poderes - SAD - Bloco I - CEP 79031-310
Telefone: (67) 3318-1480
Campo Grande-MS - CNPJ 02.940.523.0001/43
CARLOS ALBERTO DE ASSIS
Secretário de Estado de Administração e Desburocratização
www.imprensaoficial.ms.gov.br – materia@sad.ms.gov.br
Publicação de Matéria por cm linear de coluna R$ 11,40
DIÁRIO OFICIAL n. 9.64527 DE ABRIL DE 2018PÁGINA 3
15/000323/2015 141 Contratação
de serviços de
manutenção
chiller e
aparelhos de ar
condicionado
e fancoletes,
rateado entre
PGE, CGE e
SEDHAST
02/03/2018 Campmaq
Comércio e
Manutenção
de Máquinas
2.804,00
15/002239/2016 142 Serv. mensal c/
menor aprendiz
para PGE
(C.Grande,
Dourados,
Paranaiba, P.Porã
e Corumbá) ref.
mar/2018
02/03/2018 Seleta – Soc.
Caritativa e
Humanitária
37.886,75
15/000588/2016 143 Despesa com
remessas e
selos postais -
mar/2018
05/03/2018 Empresa
Brasileira de
Correios e
Telégrafos
3.800,00
15/000869/2014 144 Prest. Serv. Nat.
Contínua Transp.
Mat. Perm. e
Consumo –
mar/2018
05/03/2018 Cruzeiro
do Sul
Encomendas
Ltda.
700,00
15/000250/2015 145 Contratação
de serviços de
manutenção e
atualização do
sistema SAJ/
PGE/NET
05/03/2018 Softplan
Planejamento
e Sistemas
Ltda
101.586,85
15/001912/2015 146 Contratação
de serviços
de limpeza e
conservação
05/03/2018 Vyga
Prestadora de
Serviços de
Conservação
e Asseio
8.998,71
15/002255/2014 147 Locação de
máquina e
equipamento -
mar/2018
05/03/2018 Rimáfer
Comércio de
Relógio de
Ponto Eirele
220,00
15/002255/2014 148 Despesa com
locação de
Software -
mar/2018
05/03/2018 Rimáfer
Comércio de
Relógio de
Ponto Eirele
180,00
15/000654/2014 149 Despesa com
locação de
equipamentos
de informática -
mar/2018
05/03/2018 Print e Copy
Equipamentos
e Serviços
Ltda – EPP
114.336,45
15/000224/2017 150 Despesa com
locação e/ou
manutenção de
equipamentos
reprográficos -
mar/2018
05/03/2018 Print e Copy
Equipamentos
e Serviços
Ltda – EPP
34.080,00
15/000316/2018 151 Despesa Indeniz.
Transp. aos
Oficiais de Justiça
e Avaliadores
do TJ/MS –
diligências
exercício de 2018
05/03/2018 Tribunal
Justiça/MS 25.000,00
15/000416/2015 152 Prest. Serv.
Externo
Reprografia Proc.
Judiciais no TJ/
MS, TRT 24ª
Região, Justiça
Comum e Fórum
Trabalhista
05/03/2018 H2L
Equipamentos
e Sistemas
Ltda.
700,00
15/000323/2015 153 Fornecimento
peças p/
manutenção
chiller e
aparelhos de ar
condicionado
e fancoletes,
rateado entre
PGE, CGE e
SEDHAST
06/03/2018 Campmaq
Comércio e
Manutenção
de Máquinas
569,00
15/000323/2015 154 Fornecimento
peças p/
manutenção
chiller e
aparelhos de ar
condicionado
e fancoletes,
rateado entre
PGE, CGE e
SEDHAST
06/03/2018 Campmaq
Comércio e
Manutenção
de Máquinas
549,00
15/000323/2015 155 Fornecimento
peças p/
manutenção
chiller e
aparelhos de ar
condicionado
e fancoletes,
rateado entre
PGE, CGE e
SEDHAST
06/03/2018 Campmaq
Comércio e
Manutenção
de Máquinas
227,00
15/001563/2014 156 Despesa Auxílio
Transp. Serv.
Estatutários –
ref. fev/2018
06/03/2018 Consórcio
Guaicurus 410,70
15/001563/2014 157 Despesa Auxílio
Transp. Serv.
Comissionados –
fev/2018
06/03/2018 Consórcio
Guaicurus 1.579,90
15/001563/2014 158 Despesa
rastreamento
cartões
eletrônicos –
Comissionados
e Estatutários –
fev/2018
06/03/2018 Consórcio
Guaicurus 119,44
15/000115/2015 159 Contratação de
seguro DPVAT
para 5 carros
de passeio
e 2 CARROS
utilitários da
frota PGE
06/03/2018 Seguradora
Líder dos
Consórcios
de Seguro
DPVAT
322,71
15/000121/2017 160 Parcelamento
MS PREV
Patronal – Plano
Previdenciário
06/03/2018 AGEPREV 3.497,37
15/000022/2018 161 Despesa com
FGTS – regime
CLT – Processo
Comissionados
07/03/2018 FGTS
Recolhimento 114,70
15/002127/2016 162 Despesa com
fornecimento de
combustível
08/03/2018 Taurus
Distribuidora
de Petróleo
Ltda
1.600,00
15/002127/2016 163 Despesa com
lavagem e
borracharia
08/03/2018 S.H.
Informática
Ltda
250,00
15/002127/2016 164 Despesa com
manutenção
de cartões de
abastecimento
08/03/2018 S.H.
Informática
Ltda
135,00
15/000323/2015 165 Co n tr a t aç ã o
de serviços de
manutenção
chiller e
aparelhos de ar
condicionado
e fancoletes,
rateado entre
PGE, CGE e
SEDHAST
08/03/2018 Campmaq
Comércio e
Manutenção
de Máquinas
2.863,00
15/000323/2015 166 Co n tr a t aç ã o
de serviços de
manutenção
chiller e
aparelhos de ar
condicionado
e fancoletes,
rateado entre
PGE, CGE e
SEDHAST
08/03/2018 Campmaq
Comércio e
Manutenção
de Máquinas
1.164,00
15/000323/2015 167 Co n tr a t aç ã o
de serviços de
manutenção
chiller e
aparelhos de ar
condicionado
e fancoletes,
rateado entre
PGE, CGE e
SEDHAST
08/03/2018 Campmaq
Comércio e
Manutenção
de Máquinas
2.804,00
15/000022/2018 168 Cancelamento
de saldo não
utilizado
12/03/2018 FGTS
Recolhimento 115,00
15/000588/2016 169 Cancelamento
de saldo não
utilizado
16/03/2018 Empresa
Brasileira de
Correios e
Telégrafos
1.926,05
15/000654/2014 170 Cancelamento
de saldo não
utilizado
16/03/2018 Print e Copy
Equipamentos
e Serviços
Ltda – EPP
27,00
15/000015/2018 171 Cancelamento
de saldo não
utilizado
16/03/2018 Vencimentos 251.754,84
15/000015/2018 172 Cancelamento
de saldo não
utilizado
16/03/2018 Vencimentos 659,54
15/000015/2018 173 Cancelamento
de saldo não
utilizado
16/03/2018 Vencimentos 42,63
15/000015/2018 174 Cancelamento
de saldo não
utilizado
16/03/2018 Vencimentos 428,84
15/000015/2018 175 Cancelamento
de saldo não
utilizado
16/03/2018 Vencimentos 11.994,08
15/000015/2018 176 Cancelamento
de saldo não
utilizado
16/03/2018 Vencimentos 994,08
15/000012/2018 177 Cancelamento
de saldo não
utilizado
16/03/2018 Vencimentos 3.486,51
15/000012/2018 178 Cancelamento
de saldo não
utilizado
16/03/2018 Vencimentos 69,66
15/000015/2018 179 Cancelamento
de saldo não
utilizado
16/03/2018 Vencimentos 3.060,36
15/000015/2018 180 Cancelamento
de saldo não
utilizado
16/03/2018 Vencimentos 70.000,00
15/000012/2018 181 Cancelamento
de saldo não
utilizado
16/03/2018 Vencimentos 7.430,70
15/000012/2018 182 Cancelamento
de saldo não
utilizado
16/03/2018 Vencimentos 22.695,45
15/000654/2014 183 Cancelamento
de saldo não
utilizado
16/03/2018 Print e Copy
Equipamentos
e Serviços
Ltda – EPP
27,00
Para continuar a ler
PEÇA SUA AVALIAÇÃO