EDITAIS - Assistência E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
| Data de publicação | 17 Julho 2021 |
| Section | Caderno Cidade |
sábado, 17 de julho de 2021 Diário Ofi cial da Cidade de São Paulo São Paulo, 66 (139) – 67
Art. 2º. Todos os protocolos de saúde em vigor de acordo
com Plano São Paulo em razão da pandemia decorrente do
COVID-19, deverão ser cumpridos.
Art. 3º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua
assinatura, devendo ser publicada no Diário Oficial da cidade,
revogadas as disposições em contrário.
ASSISTÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
GABINETE DA SECRETÁRIA
DESPACHO DA SAS ERMELINO MATARAZZO
Processo SEI n° 6024.2021/0006389-2
TERMO DE DOAÇÃO
Aos 13 dias do mês de julho do ano de 2021, na Supervisão
de Assistência Social de Ermelino Matarazzo – SAS Ermelino
Matarazzo, sito à Avenida Paranaguá, n° 1.492, representada
pelo Sr. Ricardo Estevam, doravante denominada DONATÁRIO,
e a Organização da Sociedade Civil – OSC Associação Comu-
DEFIRO a inscrição do CENTRO INTERESCOLAR DA JUVENTUDE,
inscrito no CNPJ n.º05.141.259/0001-76, no Cadastro Único das
Entidades Parceiras do Terceiro Setor - CENTS;
ESPORTES E LAZER
GABINETE DO SECRETÁRIO
ASSESSORIA JURIDICA
PORTARIA Nº 037/SEME-G/2021
O Secretário Municipal de Esportes e Lazer, no uso das
competências que lhe são atribuídas por lei, em especial pelo
previsto na Lei Orgânica do Município de São Paulo (LOMSP) e
no Decreto n. 40.780/2001, que dispões sobre o uso, por tercei-
ros, de áreas pertencentes à Secretaria Municipal de Esportes e
Lazer (SEME), RESOLVE:
Art. 1º. CONVALIDAR o ato administrativo de sei
(048113122) praticado pelo Diretor do Departamento de Ges-
tão de Alto rendimento.
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO -
GUAIANASES
CADASTRO ÚNICO DAS ENTIDADES PARCEI-
RAS DO TERCEIRO SETOR – CENTS
I - 6016.2021/0072653-7 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA
CANTINHO DA IMAGINAÇÃO, com fundamento no Decreto
n.º 52.830/11 e Portaria SMG/34/2017, alterada pela Portaria
n.º 10/SMG/2018, de 30 de janeiro de 2018 e nos termos das
manifestações dos núcleos da DRE Guaianases em especial
da Assessoria Jurídica, DEFIRO a inscrição da ASSOCIAÇÃO
COMUNITÁRIA CANTINHO DA IMAGINAÇÃO, inscrita no CNPJ
n.º26.237.635/0001-09, no Cadastro Único das Entidades Par-
ceiras do Terceiro Setor - CENTS;
CADASTRO ÚNICO DAS ENTIDADES PARCEI-
RAS DO TERCEIRO SETOR – CENTS
I - 6016.2021/0072536-0 - CENTRO INTERESCOLAR
DA JUVENTUDE, com fundamento no Decreto n.º 52.830/11 e
Portaria SMG/34/2017, alterada pela Portaria n.º 10/SMG/2018,
de 30 de janeiro de 2018 e nos termos das manifestações dos
núcleos da DRE Guaianases em especial da Assessoria Jurídica,
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE
GUAIANASES
COMUNICADO Nº. 039/2021, DE 16/07/21
CRONOGRAMA DE DESINSETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO DA
UNIDADE COM A EMPRESA COBRA Saúde Ambiental Ltda me.
Comunicamos que não haverá expediente nos dias e nas
Unidades, abaixo relacionadas, por motivo de serviços de desin-
setização/desratização. Segue o cronograma:
UNIDADE ESCOLAR DATA DO SERVIÇO
CEU JAMBEIRO 17/07/2021
COMUNICADO Nº. 038/2021 DE 16/07/21
CRONOGRAMA DE DESINSETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO DA
UNIDADE COM A EMPRESA COBRA Saúde Ambiental Ltda me.
Comunicamos que não haverá expediente nos dias e nas
Unidades, abaixo relacionadas, por motivo de serviços de
desinsetização/desratização e Limpeza de caixa D’água. Segue
o cronograma:
UNIDADE ESCOLAR DATA DO SERVIÇO
CEU INÁCIO MONTEIRO 17/07/2021 e 18/07/2021
12/04/2021 32051 19.760.235/0001-00 SPEZIA COMERCIAL DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS EIRELI – ME BONECA 25 CM - Boneca, Material corpo de tecido, enchimento espuma, cabe9a de vinil ou borracha, medindo aproximadamente 23 - 25 cm cabelo sintetico, (Observado as diferentes identidades etnicas e
raciais em quantidades proporcionais). Marca/Fabricante: Atelie 60 26,00 1.560,00
12/04/2021 32051 19.760.235/0001-00 SPEZIA COMERCIAL DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS EIRELI – ME BONECO GRANDE 30 CM - Bonecos de personagens em plastico articulavel medindo acima de 30 cm com certificado pelos 6rgaos Autorizados, at6xico, tiposuper her6is. Marca/ Fabricante: Avante/Alligra 30 26,00 780,00
12/04/2021 32051 19.760.235/0001-00 SPEZIA COMERCIAL DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS EIRELI – ME BONECO PEQUENO 15 CM - Bonecos de personagens em plastico articulavel medindo acima de 15cm com certificado pelos Orgaos Autorizados , at6xico, tipo super her6is.
Marca/Fabricante: Avengers 50 37,00 1.850,00
12/04/2021 32051 19.760.235/0001-00 SPEZIA COMERCIAL DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS EIRELI – ME CARRINHO GRANDE 50 CM - Em plastico tipo caminhonete, medidas aproximada 50cm material resistente com certificado pelos Orgaos Autorizados, atóxico nas cores azul, branco, amarelo, rosa, verde, lilas,
vermelho. Marca/Fabricante: Paramount 30 40,00 1.200,00
12/04/2021 32051 19.760.235/0001-00 SPEZIA COMERCIAL DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS EIRELI - ME CARRINHO PEQUENO 14CM - Em plastico tipo caminhonete, medidas aproximada 14cm material resistente com certificado pelos 6rgaos Autorizados , at6xico nas cores azul rosa, verde, lilas, vermelho.
Marca/Fabricante: Orange 60 15,00 900,00
12/04/2021 32051 19.760.235/0001-00 SPEZIA COMERCIAL DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS EIRELI – ME CAMINHAO - Em plastico1 caminhao com cayamba ctimensoes aproximadas 64x28cm, resistente de 6tima qualidade com certificado dos 6rgao autorizados, at6xico nas cores branco, amarelo, rosa, verde, lilas,
vermelho. Marca/Fabricante: GGB/Silmar 20 58,00 1.160,00
12/04/2021 32051 19.760.235/0001-00 SPEZIA COMERCIAL DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS EIRELI - ME CONJUNTO DE CHA- Produto at6xico, kit contendo 04 copos, 04 xicaras, 04 pires, 01 jarra com tampa, 01 travessa, 01 a9ucareiro, 02 garfos, 02 colher,es caixinhas que demonstrem alimentos como biscoito, pao,
rosquinha selo INMETRO, nas cores branca, amarela, rosa, vermelho. Marca/Fabricante: Bigstar 15 40,00 600,00
12/04/2021 32051 19.760.235/0001-00 SPEZIA COMERCIAL DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS EIRELI – ME CONJUNTODE PANELINHAS - Produtoat6xico com selo INMETRO Cesta contendo no minirno 4 panelinhas, 04 pratinhos, 04 copos, 04 jogo de talheres, 01 jogo de escumadeiras, cores branca, amarela, rosa, vermelho.
Marca/Fabricante: Sweet Fantasy 15 39,00 585,00
12/04/2021 32051 19.760.235/0001-00 SPEZIA COMERCIAL DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS EIRELI – ME BATEDEIRA INFANTIL - Produto at6xico com selo INMETRO, material em plastico resistente dimensoes aproximadas AXLXP 3 lx 13x21cm, nas cores branco, amarelo, rosa, roxo, lilas, azul, verde, vermelho.
Marca/Fabricante: Usual 15 46,00 690,00
12/04/2021 32051 19.760.235/0001-00 SPEZIA COMERCIAL DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS EIRELI – ME LIQUIDIFICADOR INFANTIL - Produto at6xico com selo INME1RO, material em plastico resistente dimensoes aproximadas 10x7xl 5cm, nas cores branco, amarelo, rosa, roxo, Iilas, azul, verde, vermelho.
Marca/Fabricante: Usual 15 46,00 690,00
12/04/2021 32051 19.760.235/0001-00 SPEZIA COMERCIAL DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS EIRELI – ME FOGÃOZINHO - Produto at6xico com selo INMETRO, material em plastico resistente dimensoes aproximadas 20 X 35 X 10 CM, nas cores branco, amarelo, rosa, roxo, 1ilas, azul, verde, vermelho.
Marca/Fabricante: Silmar 20 24,00 480,00
12/04/2021 32051 19.760.235/0001-00 SPEZIA COMERCIAL DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS EIRELI – ME KIT FERRAMENTAS - material em plastico resistente com selo do INMETRO caixa contendo no minimo 9 ferramentas, wn carrinho para conserto e 10 parafusos com porcas, nas cores material em plastico
resistente dimensoes aproximadas nas cores branco, amarelo, rosa, roxo, lilas, azul, verde, vermelho. Marca/Fabricante: Poliplac 20 86,00 1.720,00
12/04/2021 32051 19.760.235/0001-00 SPEZIA COMERCIAL DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS EIRELI – ME KITS SALÃO DE CABELEIREIRO - Produto at6xico com selo INMETRO, material
em plastico resistente KIT contendo no minimo 04 pei;as como secador, prancha, escova, pente, espelho, nas cores nas cores branco, amarelo, rosa, roxo, lilas, azul, verde, vermelho, azul. Marca/Fabricante: Usual 15 44,00 660,00
12/04/2021 32051 19.760.235/0001-00 SPEZIA COMERCIAL DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS EIRELI – ME BOLA DE BORRACHA - Bola de borracha n° 08 peso 110-120g fechamento matrizada material borracha miolo de borracha (cheia). Marca/Fabricante: Silme 20 10,50 210,00 56.090,00
29/04/2021 35585 10.943.472/0001-31 INNOVARY FUTURE COMERCIAL LTDA Covid19i - SP/SR AQUISIÇÃO DE 205 GALÕES DE AGUA SANITÁRIA COM 5 LITROS PARA AS UNIDADES DE CEIs 205 5,57 1.141,85 1141,85
29/04/2021 35590 10.943.472/0001-31 INNOVARY FUTURE COMERCIAL LTDA Covid19i - SP/SR AQUISIÇÃO DE 344 GALÕES DE AGUA SANITÁRIA COM 5 LITROS PARA AS UNIDADES DE EMEIs 344 5,57 1.916,08 1916,08
29/04/2021 35594 10.943.472/0001-31 INNOVARY FUTURE COMERCIAL LTDA Covid19i - SP/SR AQUISIÇÃO DE 816 GALÕES DE AGUA SANITÁRIA COM 5 LITROS PARA AS UNIDADES DE EMEFs 816 5,57 4.545,12 4545,12
29/04/2021 35598 10.943.472/0001-31 INNOVARY FUTURE COMERCIAL LTDA Covid19i - SP/MP AQUISIÇÃO DE 8 GALÕES DE AGUA SANITÁRIA COM 5 LITROS PARA A U.E EMEFM 8 5,57 44,56 44,56
29/04/2021 35602 10.943.472/0001-31 INNOVARY FUTURE COMERCIAL LTDA Covid19i - SP/SR AQUISIÇÃO DE 16 GALÕES DE AGUA SANITÁRIA COM 5 LITROS PARA AS UNIDADES DO CMCT I E CMCT II 16 5,57 89,12 89,12
TOTAL 119.916,73
Serviços efetuados
Data Empenho CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Quantidade Valor Unitário Valor Total
Valor Total Empenho
05/04/2021 29901 163.258.398-46 EDUARDO DE ALMEIDA RUAS SP/MP CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS CREDOR EDUARDO DE ALMEIDA RUAS PARA ALUNA JULIA VITÓRIA VIANA SANTOS U.E. EMEF EPITÁCIO PESSOA, PRES PERÍODO DE 05/04/2021 A 22/12/2021 1 61.204,00 61.204,00 61.204,00
07/04/2021 30901 19.869.025/0001-54 MARCELO DAS NEVES PIRES TRANSPORTES SP/MP SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DE PEQUENAS CARGAS MOTO FRETE PERÍODO DE 07/04/2021 A 31/12/2021 1 27.575,68 27.575,68 27.575,68
07/04/2021 30909 19.869.025/0001-54 MARCELO DAS NEVES PIRES TRANSPORTES SP/MP SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DE PEQUENAS CARGA MOTO FRETE PERÍODO DE 07/04/2021 A 31/12/2021 – REAJUSTE 1 1.930,28 1.930,28 1.930,28
12/04/2021 31925 298.198.998-77 ERIKA TATIANA GARCIA OLIVEIRA TOLEDO Despesas pequeno vulto 1 8.000,00 8.000,00 8.000,00
14/04/2021 32458 157.386.328-93 JULIO CESAR DOS SANTOS Despesas pequeno vulto 1 3.000,00 3.000,00 3.000,00
14/04/2021 3246 043.075.558-99 EDNA ALVES SOUZA Despesas pequeno vulto 1 4.000,00 4.000,00 4.000,00
14/04/2021 32464 258.510.778-75 MARCIA DE OLIVEIRA SOUZA Despesas pequeno vulto 1 4.000,00 4.000,00 4.000,00
14/04/2021 32467 028.373.268-79 ANDRE LUIZ DOS SANTOS Despesas pequeno vulto 1 4.000,00 4.000,00 4.000,00
14/04/2021 32470 307.247.208-47 PAULO FRANCISCO DOS SANTOS Despesas pequeno vulto 1 4.000,00 4.000,00 4.000,00
14/04/2021 32550 96.172.242/0001-31 KOINSTEC INSTALACOES E PROJETOS LTDA SP/MP SERVIÇOS DE REPAROS NA REDE ELÉTRICA DO CEI JARDIM RUTH 1 32.689,20 32.689,20 32.689,20
14/04/2021 32575 07.468.841/0001-77 ALBI ZACARIAS DA SILVA SP/MP SERVIÇOS DE REPAROS NA REDE ELÉTRICA E TELHADO NO IMÓVEL SEDE DO ALMOXARIFADO DA DRE/MP 1 32.569,68 32.569,68 32.569,68
16/04/2021 32981 54.561.071/0001-92 RA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA SP/SR LOCAÇÃO DE PABXs PARA O CEU SÃO MIGUEL, CEU TRES PONTES E CEU VILA CURUÇA PERÍODO DE 17/04/2021 A 31/12/2021 – PRINCIPAL 1 13.288,26 13.288,26 13.288,26
16/04/2021 32984 54.561.071/0001-92 RA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA SP/SR LOCAÇÃO DE PABXs PARA CEU SÃO MIGUEL, CEU TRES PONTE E CEU VILA CURUÇA PERÍODO DE 17/04/2021 A 31/12/2021 – REAJUSTE 1 930,15 930,15 930,15
16/04/2021 33006 07.343.712/0001-52 MOBILE COMERCIO E SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA SP/MP LOCAÇÃO DE PABX PARA DRE MP PERÍODO DE 17/04/2021 A 31/12/2021 – PRINCIPAL 1 6.114,63 6.114,63 6.114,63
16/04/2021 33017 07.343.712/0001-52 MOBILE COMERCIO E SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA SP/SR LOCAÇÃO DE PABXs PARA CEU PQ SÃO CARLOS E CEU PQ VEREDAS PERÍODO DE 17/04/2021 A 31/12/2021 PRINCIPAL 1 11.636,59 11.636,59 11.636,59
16/04/2021 33059 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL SA SP/MP - SERVIÇOS DE TELEFONICO COMUTADO (STFC) POR MEIO DE ENTROCAMENTO DIGITAIS (LINKS E1) COM SINALIZAÇÃO CAS R2/DTMF E DISCAGEM DIRETA A RAMAL (DDR) PARA DRE/MP PERÍODO
DE 17/04/2021 A 31/12/2021 – PRINCIPAL 1 6.468,53 6.468,53 6.468,53
16/04/2021 33063 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL AS SP/MP - SERVIÇOS DE TELEFONICO COMUTADO (STFC) POR MEIO DE ENTROCAMENTO DIGITAIS (LINKS E1)COM SINALIZAÇÃO CAS R2/DTMF E DISCAGEM DIRETA A RAMAL (DDR) PARA DRE/MP
PERÍODO DE 17/04/2021 A 31/12/2021 REAJUSTE 1 452,80 452,80 452,80
16/04/2021 33068 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL SA SP/SR - SERV. TELEFONICO COMUTADO (STFC) POR MEIO DE ENTROC. DIG. (LINKS E1) COM SINAL. CAS R2/DTMF E DISCAGEM DIRETA A RAMAL (DDR) PARA CEU PQ SAO CARLOS, CEU PQ VEREDAS,
CEU SÃO MIGUEL, CEU TRES PONTES E CEU VILA CURUÇA PERÍODO DE 17/04/2021 A 31/12/2021 1 16.294,78 16.294,78 16.294,78
16/04/2021 33072 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL SA SP/SR - SERV. TELEFONICO COMUTADO (STFC) POR MEIO DE ENTROC. DIG. (LINKS E1) COM SINAL. CAS R2/DTMF E DISCAGEM DIRETA A RAMAL (DDR) PARA CEU PQ SAO CARLOS, CEU PQ VEREDAS, CEU
SÃO MIGUEL, CEU TRES PONTES E CEU VILA CURUÇA PERÍODO DE 17/04/2021 A 31/12/2021 1 1.140,63 1.140,63 1.140,63
16/04/2021 33130 298.478.398-08 FELIPE DANIEL VIDOTTI MONTEIRO SP/IT Despesas pequeno vulto 1 4.000,00 4.000,00 4.000,00
16/04/2021 33133 084.688.258-24 MARA SUED SOBRAL DE OLIVEIRA SP/IT Despesas pequeno vulto 1 4.000,00 4.000,00 4.000,00
19/04/2021 33310 96.172.242/0001-31 KOINSTEC INSTALACOES E PROJETOS LTDA SP/MP SERVIÇOS DE REPAROS NA REDE ELÉTRICA DO CEI JARDIM RUTH 1 32.689,20 32.689,20 32.689,20
26/04/2021 34294 255.592.728-09 CRISTIANE NASCIMENTO SILVA SP/IT Despesas pequeno vulto 1 4.000,00 4.000,00 4.000,00
30/04/2021 35973 163.258.398-46 EDUARDO DE ALMEIDA RUAS SP/MP CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS NA U.E. EMEF DOM PAULO ROLIM LOUREIRO PARA ALUNA MELISSA CICERA HERCULANO SILVA PERÍODO DE 19/04/2021 A 22/12/2021 1 44.000,00 44.000,00 44.000,00
30/04/2021 36060 782.264.062-34 FRANKLIN NUNES DA SILVA CRAVO SP/MP CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR DE LIBRAS PARA A U.E. EMEF PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA REFERENTE AO ALUNO MATHEU BELARMINO PERÍODO DE 03/05/2021 A 22/12/2021 1 59.938,00 59.938,00 59.938,00
TOTAL 387.922,41
Despesa Locação de imóvel
Data Empenho CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Quantidade Valor Unitário Valor Total Valor Total Empenho
07/04/2021 30914 193.555.968-04 IVETE APARECIDA VICENTE DOTTORI SP/MP LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA CEI INDIRETO SER FELIZ I PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2021 PRINCIPAL 1 16.916,58 16.916,5 16.916,58
07/04/2021 30916 193.555.968-04 IVETE APARECIDA VICENTE DOTTORI SP/MP LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA CEI INDIRETO SER FELIZ I PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2021 REAJUSTE 1 6.212,07 6.212,07 6.212,07
TOTAL 23.128,65
Cancelamentos do período
Data Empenho CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Quantidade Valor Unitário Valor Total Valor Total Empenho
12/04/2021 32011 19.760.235/0001-00 SPEZIA COMERCIAL DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS EIRELI – ME NOTA DE EMPENHO CANCELADA 0 - - 56.090,00
14/04/2021 32550 96.172.242/0001-31 KOINSTEC INSTALACOES E PROJETOS LTDA NOTA DE EMPENHO CANCELADA 0 - 32.689,20
TOTAL 88.779,20
DEMONSTRATIVO DE COMPRAS EFETUADAS E DOS SERVIÇOS CONTRATADOS
Demonstrativo de compras efetuadas e dos serviços contratados pela Diretoria Regional de Educação São Miguel relativos ao mês de Maio/2021, de acordo com o art. 16 da Lei Federal nº 8.666/93 e do artigo 116 da Lei Orgânica do Munícipio de São Paulo.
Compras efetuadas
Data Empenho CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Quantidade Preço Unitário Valor Total
13/05/2021 39261 09.662.482/0001-10 JOAO ROMERA MORENO INFORMATICA SP/MP AQUISIÇÃO DE 1 EMPILHADEIRA COM CAPACIDADE PARA 2 TONELADAS, L/A/C 74X160X112, PESO 250 KGS. 1 6.446,00 6.446,00
TOTAL 6.446,00
Locação de Imóveis e IPTU
Data Empenho CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Quantidade Preço Unitário Valor Total
06/05/2021 37733 126.393.748-93 DOMINGOS ALVES DE CARVALHO JUNIOR SP/MP PARCELAS 5ª A 10ª DO IPTU DE 2021 DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AV. NORDESTINA, Nº 747 - VILA AMERICANA - SÃO PAULO/SP 6 13.935,50 83.613,00
06/05/2021 37736 283.096.008-44 MARIA AMELIA RODRIGUES RACHID SP/MP PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS 4ª A 10ª DO IPTU DE 2021 DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SEDE ALMOXARIFADO DRE/MP 7 5.463,44 38.244,08
06/05/2021 37827 126.393.748-93 DOMINGOS ALVES DE CARVALHO JUNIOR SP/MP RENEGOCIAÇÃO A PARTIR 01/04/2021 DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDE DA DRE/MP AV NORDESTINA, Nº 747 PERÍODO DE ABRIL A DEZ DE 2021 1 252.240,57 252.240,57
TOTAL 347.097,65
Serviços efetuados
Data Empenho CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Quantidade Valor Unitário Valor Total
07/05/2021 38369 13.634.942/0001-73 MANOEL PEREIRA SOARES ENGENHARIA E PLANEJAMENTO – ME SP/IT CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS NA REDE ELÉTRICA DA U.E. EMEI PARQUE SANTA RITA I 1 32.075,84 32.075,84
14/05/2021 39516 09.114.027/0001-80 TMS COMERCIO E LOCACAO DE PURIFICADORES EIRELI SP/MP LOCAÇÃO DE PURIFICADORES DE AGUA PARA CEU CEMEI SÃO MIGUEL PERÍODO 25/03/2021 A 31/12/2021 PRINCIPAL 1 1.472,00 1.472,00
14/05/2021 39524 09.114.027/0001-80 TMS COMERCIO E LOCACAO DE PURIFICADORES EIRELI SP/MP LOCAÇÃO DE 4 PURIFICADORES DE AGUA PARA CEU CEMEI SÃO MIGUEL PERÍODO DE 25/03/201 A 31/12/2021 – REAJUSTE 1 151,16 151,16
18/05/2021 40059 157.386.328-93 JULIO CESAR DOS SANTOS SP/IT CEI IRMA ILDEFRANCA DRE/MP PORTARIA SF 77/19 1 850,00 850,00
18/05/2021 40061 298.478.398-08 FELIPE DANIEL VIDOTTI MONTEIRO SP/IT CEI VILA CURUÇA II DRE/MP PORTARIA SF 77/19 1 4.000,00 4.000,00
18/05/2021 40063 089.433.178-75 ADRIANO MENDANHA SP/MP CEI VILA PROGRESSO DRE/MP PORTARIA SF 77/19 1 4.000,00 4.000,00
18/05/2021 40069 324.421.128-33 NEILA SOUZA RODRIGUES AMARO SP/IT EMEI SEVERINO DO RAMO DRE/MP PORTARIA SF 77/19 1 4.000,00 4.000,00
18/05/2021 40072 250.517.378-89 HILCEMARA ROCHA BARBOSA SP/IT EMEF TEREZA SETUKO K. SATORI DRE/MP PORTARIA SF 77/19 1 4.000,00 4.000,00
18/05/2021 40126 078.027.118-19 DOUGLAS SOARES DE MIRANDA SP/MP EMEF EPITACIO PESSOA DRE/MP PORTARIA SF 77/19 1 4.000,00 4.000,00
18/05/2021 40127 322.069.778-00 ALEX SANDRO FERNANDES DE FRANCA SP/MP EMEF JOSE ERMIRIO DRE/MP PORTARIA SF 77/19 1 4.000,00 4.000,00
18/05/2021 40128 124.841.658-97 JOSAFA REHEM NASCIMENTO VIEIRA SP/MP EMEF PEDRO FUKUYEI DRE/MP PORTARIA SF 77/19 1 4.000,00 4.000,00
18/05/2021 40130 307.247.208-47 PAULO FRANCISCO DOS SANTOS SP/MP CMCT I DRE/MP PORTARIA SF 77/19 1 4.000,00 4.000,00
18/05/2021 40131 298.198.998-77 ERIKA TATIANA GARCIA OLIVEIRA TOLEDO SP/MP DRE/MP PORTARIA SF 77/19 1 4.000,00 4.000,00
19/05/2021 40213 255.592.728-09 CRISTIANE NASCIMENTO SILVA SP/IT CMCT LENINE SOARES DE JESUS DRE/MP PORTARIA SF 77/19 1 4.000,00 4.000,00
19/05/2021 40224 07.343.712/0001-52 MOBILE COMERCIO E SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA SP/MP LOCAÇÃO DE PABX PARA DRE MP - PERIODO DE 17/04/2021 A 31/12/2021 – PRINCIPAL 1 6.114,63 6.114,63
19/05/2021 40230 07.343.712/0001-52 MOBILE COMERCIO E SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA SP/SR LOCAÇÃO DE PABXs PARA CEU PQ SÃO CARLOS E CEU PQ VEREDAS - PERÍODO 17/04/2021 A 31/12/2021 1 11.636,59 11.636,59
19/05/2021 40234 34.028.316/0031-29 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS SP/MP CONTRAT SERV ENVIOS CORRESPON CONTR Nº 9912532709 PER DE 12/05/2021 A 31/12/2021 1 90.983,00 90.983,00
19/05/2021 40300 084.688.258-24 MARA SUED SOBRAL DE OLIVEIRA SP/IT EMEF PE NILDO DO AMARAL JR. DRE-MP PORTARIA SF 77/19 1 4.000,00 4.000,00
21/05/2021 40565 00.577.417/0001-11 INSTITUTO DIAS & MARTINS 64 SP Itaim I - T.C. atendimento de 193 crianças, sendo 85 de berçário 1 12.014,64 12.014,64
TOTAL 199.297,86
Cancelamentos do Período
Data Empenho CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Quantidade Valor Unitário Valor Total
19/05/2021 33006 07.343.712/0001-52 METODO MOBILE COM E SERVS EM TELEC. LTDA SP/MP LOC PABX PARA DRE MP - PER DE 17/04/2021 A 31/12/2021 - PRINC - NE DE 16/04/2021 0 - 6.114,63
19/05/2021 33017 07.343.712/0001-52 METODO MOBILE COM E SERVS EM TELEC. LTDA SP/SR LOC PABXs PARA CEU PQ SÃO CARLOS E CEU PQ VEREDAS - DE 17/04/2021 A 31/12/2021 0 - 11.636,59
TOTAL 17.751,22
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sábado, 17 de julho de 2021 às 05:01:17
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