EDITAIS - Assistência E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
| Data de publicação | 22 Julho 2021 |
| Seção | Caderno Cidade |
52 – São Paulo, 66 (142) Diário Ofi cial da Cidade de São Paulo quinta-feira, 22 de julho de 2021
em R$
DOTAÇÃO
DOTAÇÃO
INICIAL
ATUALIZADA
Até o mês
Até o mês
Até o mês
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
DESPESAS CORRENTES (IX)
818.505,00
818.505,00
-
-
-
818.505,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (3100-3191)
-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (3200)
-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (3300-3391)
668.505,00
668.505,00
-
-
-
668.505,00
Despesa de Custeio
-
Transferências Correntes
150.000,00
150.000,00
150.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (X)
-
-
-
INVESTIMENTOS
-
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PJ
-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)
-
RESERVA DO RPPS (XII)
-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X+ XI + X
818.505,00
818.505,00
-
-
-
818.505,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)
-
-
Amortização da Dívida Interna
-
-
Dívida Mobiliária -
Outras Dívidas -
Amortização da Dívida Externa
-
-
Dívida Mobiliária -
Outras Dívidas -
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XII
818.505,00 818.505,00 - - - 818.505,00
SUPERÁVIT (XVI) 286.503,00 286.503,00 11.939,96 274.563,04
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)
1.105.008,00
1.105.008,00
11.939,96
-
-
1.093.068,04
Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados
Em Exercícios
Anteriores
(a)
Em 31 de
Dezembro do
exercício
anterior
(b)
DESPESAS CORRENTES
-
-
-
-
-
-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
-
-
0,00
-
-
-
DESPESAS DE CAPITAL
-
-
-
-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ
-
INVERSÕES FINANCEIRAS
-
AMORTIZACÃO DA DÍVIDA
-
-
-
-
-
-
-
Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados
Em Exercícios
Anteriores
(a)
Em 31 de
Dezembro do
exercício
anterior
(b)
DESPESAS CORRENTES
-
-
-
-
-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
-
DESPESAS DE CAPITAL
-
-
-
-
-
INVESTIMENTOS
-
-
-
INVERSÕES FINANCEIRAS
-
AMORTIZACÃO DA DÍVIDA
-
-
-
-
-
-
CARLOS AUGUSTO MANOEL VIANNA EMILIO PAZZINI NETO HIDEO AYABE
RF. 885.139-5 Responsável SEME/CAF-DPOF Gestor do Fundo Municipal
Chefe de Gabinete- SEME CRC 1SP 164.007-O CRC 1SP 51357-O
Inscritos
Liquidados
( c)
Pagos
(d)
Cancelados
(e)
0
Saldo
(f) = (a+b-d-e)
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JUNHO/2021
DESPESAS
EMPENHADAS
DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS SALDO DA DOTAÇÃO
(I)= (e-f)
DESPESAS
Decreto nº60.052/2021 (Estima Receita e Fixa Despesa - Exercício 2021).
Restos a Pagar não Processados
TOTAL
THIAGO MARTINS MILHIM
RF. 856.854-5
Secretário Esportes e Lazer
TOTAL
Restos a Pagar Processados
Inscritos
Pagos
(c)
mcasp 02
Cancelados
(d)
Saldo
(f) = (a+b-c-d)
CADASTRO ÚNICO DAS ENTIDADES PARCEIRAS DO TERCEIRO SETOR – CENTS.
6016.2021/0067399-9 – ASSOCIAÇÃO E CENTRO DE APOIO SOCIAL DE EDUCAÇÃO ESPAÇO FELIZ - Com fundamento
no Decreto no. 5.2830/2011, na Portaria SMG nº 10/SMG/18, e nos termos da manifestação do Setor de Parcerias e Convênios/
CENTS, do Núcleo de Contabilidade e da Assessoria Jurídica desta DRE, DEFIRO a inscrição da ASSOCIAÇÃO E CENTRO DE APOIO
SOCIAL DE EDUCAÇÃO ESPAÇO FELIZ - CNPJ 09.371.463/0001-34, no Cadastro Único das Entidades Parceiras do Terceiro Setor –
CENTS;
CADASTRO ÚNICO DAS ENTIDADES PARCEIRAS DO TERCEIRO SETOR – CENTS.
6016.2021/0070244-1 – INSTITUTO EDUCACIONAL ARTE E VIDA - Com fundamento no Decreto no. 5.2830/2011, na
Portaria SMG nº 10/SMG/18, e nos termos da manifestação do Setor de Parcerias e Convênios/CENTS, do Núcleo de Contabilidade
e da Assessoria Jurídica desta DRE, DEFIRO a inscrição do INSTITUTO EDUCACIONAL ARTE E VIDA - CNPJ 73.789.091/0001-60, no
Cadastro Único das Entidades Parceiras do Terceiro Setor – CENTS.
ESPORTES E LAZER
GABINETE DO SECRETÁRIO
ASSESSORIA JURIDICA
BALANCETE FINANC EIRO
MÊS REFERÊNCIA Junho/2021
Exercício Atual
Exercício Atual
11.939,96
-
-
-
-
11.939,96
-
-
-
11.939,96
-
-
-
-
-
-
-
-
369.795,41
381.735,37
369.795,41
381.735,37
381.735,37
381.735,37
Fonte:
Relatórios dos sistema de Orçamento e Finanças SOF
Normas de Execução Orçamentária e Financeira - Decreto nº 60.052/2021
Notas Explicativas:
(1) As receitas são oriundas da arrecadação: PMSP SEME/ Fundo Municipal, Estadio Municipal, Centros Esportivos e Unidades Esportivas SEME;
(2) Este Balancete foi apresentado de acordo com o disposto na Portaria SF nº266/2016 Instrução Normativa SF/SUTEM nº 11/2015;
(3) Saldo para o exercício seguinte: Caixa e Equivalentes de Caixa - Razão do Disponível acrescido da receita de Junhol/2021 = R$ 2.438.10
EMILIO PAZZINI NETO
HIDEO AYABE
Responsável SEME/CAF/DPOF
Gestor do Fundo Municipal
CRC 1SP 51357-O
Secretário Esportes e Lazer
Chefe de Gabinete- SEME
CRC 1SP 164.007-O
RF. 885.139-5
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS
Total (V) = (I+II+III+IV)
Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)
CARLOS AUGUSTO MANOEL VIANNA
THIAGO MARTINS MILHIM
RF. 856.854-5
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
OUTRAS FONTES - CONVÊNIO SEME/INST. PRIVADAS OUTRAS FONTES
RECEITA CONDICIONADA RECEITA CONDICIONADA
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS
CONVENIO SEME X FUNDO X INST.PRIVADAS FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE
VINCULADA VINCULADA
OPERAÇÕES DE CRÉDITO OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORDINÁRIA ORDINÁRIA
TESOURO MUNICIPAL TESOURO MUNICIPAL ( VALOR EMPENHADO)
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM INDIRETA
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
INGRESSOS
DISPÊNDIOS
ESPECIFICAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO
em R$
RECEITAS REALIZADAS
SALDO
Até o mês
C=
(b)
(a-b)
RECEITAS CORRENTES (I)
11.939,96
1.093.068,04
RECEITAS TRIBUTÁRIAS
-
-
Impostos ¹ -
Taxas
-
Contribuição de Melhoria
-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
-
-
Contribuições Sociais
-
Contribuições Econômicas
-
-
RECEITA PATRIMONIAL
11.939,96
943.068,04
Receitas mobiliárias
-
-
PMSP /SEME/Fundos
4.459,76
210.548,24
Receitas de Concessões e Permissões
7.480,20
732.519,80
Receitas de Cessão de Direitos
Estadio Municipal
-
-
Centros Esportivos SEME
6.482,70
623.517,30
Unidades Esportivas SEME
997,50
109.002,50
Deducões Unidade Esportiva SEME
-
-
RECEITA INDUSTRIAL
-
-
Receita da Industria de Transformação
-
RECEITA DE SERVIÇOS
-
-
Receita de Serviços
-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
150.000,00
Transferências Intergovernamentais
-
Transferências de Instituições Privadas
150.000,00
Transferências de Pessoas
-
Transferências de Convênios
-
Convenio Seme Fundos
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
-
-
Multas e Juros de Mora
-
Indenizações e Restituições
-
Receita da Dívida Ativa
-
Receitas Correntes Diversas
-
RECEITAS DE CAPITAL (II)
-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
-
-
Operações de Crédito Internas
-
Operações de Crédito Externas
-
ALIENAÇÃO DE BENS
-
-
Alienação de Bens Móveis
-
Alienação de Bens Imóveis
-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS
-
-
Amortizações de Empréstimos
-
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL
-
-
Transferências Intergovernamentais
-
Transferências de Instituições Privadas
-
Transferências do Exterior
-
Transferências de Pessoas
-
Transferências de Convênios
-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
-
-
Convenio Seme Fundos/Inst. Privadas
-
-
Receitas de Capital Diversas
-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS AN
-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)
11.939,96
1.093.068,04
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO
-
Operações de Crédito Internas
-
Mobiliária
-
Contratual
-
Operações de Crédito Externas
-
Mobiliária
-
Contratual
-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV +
11.939,96
1.093.068,04
-
-
SUBTOTAL
11.939,96
1.093.068,04
-
-
-
Contribuições P/o Custeio do Serv.de Iluminação Públi
(a)
1.105.008,00 1.105.008,00
- -
-
-
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JUNHO/2021
RECEITAS
PREVISÃO PREVISÃO
INICIAL ATUALIZADA
740.000,00 740.000,00
- -
955.008,00 955.008,00
- -
215.008,00 215.008,00
- -
630.000,00 630.000,00
110.000,00 110.000,00
- -
- -
150.000,00 150.000,00
150.000,00 150.000,00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1.105.008,00 1.105.008,00
- -
- -
Fonte: Relatório do Sistema de Orçamentos e Finanças - SOF
Lei Municipal: nº 16772 - 27/12/2017 (Estima Receita e Fixa Despesa - Exercício 2018).
Superávit Financeiro
TOTAL (VIII) = (VI + (VII)
mcasp 01
- -
1.105.008,00 1.105.008,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.105.008,00 1.105.008,00
-
ASSISTÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
GABINETE DA SECRETÁRIA
DESPACHO SAS VILA MARIA/VILA GUILHER-
ME – SAS-MG
6024.2021/0003075-7 - TERMO DE DOAÇÃO DE BENS
PARA INCORPORAÇÃO AO ACERVO DA PMSP/SMADS –
COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO
HUMANA - CROPH Centro de Acolhida Zaki Narchi I. TERMO
DE DOAÇÃO ANEXO III DA PORTARIA SMADS Nº 42 de 25 de
julho de 2017, alterado pela IN 03/ SMADS/2018, de 31 de
agosto de 2018. Aos vinte e dois dias de março de dois mil e
vinte e um, na Supervisão de Assistência Social Vila Maria/Vila
Guilherme – SAS MG, sito à Praça Santo Eduardo, nº. 162 –
Vila Maria, representada pelo Sr. Supervisor Rafael Rodrigo de
Lima, doravante denominada DONATÁRIA e a Organização da
Sociedade Civil - OSC COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS
DE PROMOÇÃO HUMANA - CROPH, representada pela Sr. Ale-
xandre D. Finotti, situada à Rua Padre Azevedo, 125, Jardim São
Paulo, São Paulo, SP, CNPJ nº 43.473.487/0001-32, doravante
denominada DOADORA, ajustam, com fundamento no artigo 13
do Decreto Municipal nº 53.484/2012, a DOAÇÃO nos termos a
seguir expostos: CLÁUSULA PRIMEIRA: A DOADORA entrega à
DONATÁRIA, sem qualquer ônus ou encargos para esta última
o bem doado, discriminado a seguir : 01 (um) BEBEDOURO
INDUSTRIAL 200 LITROS INOX AQUAMAX VOLTAGEM:220V,
valor unitário R$ 2.518, 95. CLÁUSULA SEGUNDA: A DONA-
TÁRIA se compromete a incorporar o bem pela DOADORA ao
acervo municipal, recebido por meio da Secretária Municipal de
Assistência e Desenvolvimento Social. E para constar, eu Samuel
Dias Ribeiro, R.F.: 883.141.6, digitei o presente termo em 03
(três) vias de igual teor, que firmado, pelas partes interessadas,
na presença de duas testemunhas, por ocasião do presente
ato oficial de recebimento da doação. São Paulo, 22 de março
de 2021.
DESPACHO SAS VILA MARIA/VILA GUILHER-
ME – SAS-MG
6024.2021/0003075-7 - TERMO DE DOAÇÃO DE BENS
PARA INCORPORAÇÃO AO ACERVO DA PMSP/SMADS –
COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO
HUMANA - CROPH Centro de Acolhida Zaki Narchi I. TERMO
DE DOAÇÃO ANEXO III DA PORTARIA SMADS Nº 42 de 25 de
julho de 2017, alterado pela IN 03/ SMADS/2018, de 31 de
agosto de 2018. Aos vinte e dois dias de março de dois mil e
vinte e um, na Supervisão de Assistência Social Vila Maria/Vila
Guilherme – SAS MG, sito à Praça Santo Eduardo, nº. 162 –
Vila Maria, representada pelo Sr. Supervisor Rafael Rodrigo de
Lima, doravante denominada DONATÁRIA e a Organização da
Sociedade Civil - OSC COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS
DE PROMOÇÃO HUMANA - CROPH, representada pela Sr. Ale-
xandre D. Finotti, situada à Rua Padre Azevedo, 125, Jardim São
Paulo, São Paulo, SP, CNPJ nº 43.473.487/0001-32, doravante
denominada DOADORA, ajustam, com fundamento no artigo 13
do Decreto Municipal nº 53.484/2012, a DOAÇÃO nos termos a
seguir expostos: CLÁUSULA PRIMEIRA: A DOADORA entrega à
DONATÁRIA, sem qualquer ônus ou encargos para esta última
o bem doado, discriminado a seguir : 01 (um) BEBEDOURO
TIPO GARRAFÃO STILLE MASTER INOX CINZA FUME 220V ,
valor unitário R$ 600, 00. CLÁUSULA SEGUNDA: A DONATÁRIA
se compromete a incorporar o bem pela DOADORA ao acervo
municipal, recebido por meio da Secretária Municipal de As-
sistência e Desenvolvimento Social. E para constar, eu Samuel
Dias Ribeiro, R.F.: 883.141.6, digitei o presente termo em 03
(três) vias de igual teor, que firmado, pelas partes interessadas,
na presença de duas testemunhas, por ocasião do presente
ato oficial de recebimento da doação. São Paulo, 22 de março
de 2021.
DESPACHO SAS VILA MARIA/VILA GUILHER-
ME – SAS-MG
6024.2021/0003075-7 - TERMO DE DOAÇÃO DE BENS
PARA INCORPORAÇÃO AO ACERVO DA PMSP/SMADS –
COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO
HUMANA - CROPH Centro de Acolhida Zaki Narchi I. TERMO
DE DOAÇÃO ANEXO III DA PORTARIA SMADS Nº 42 de 25 de
julho de 2017, alterado pela IN 03/ SMADS/2018, de 31 de
agosto de 2018. Aos vinte e dois dias de março de dois mil e
vinte e um, na Supervisão de Assistência Social Vila Maria/Vila
Guilherme – SAS MG, sito à Praça Santo Eduardo, nº. 162 –
Vila Maria, representada pelo Sr. Supervisor Rafael Rodrigo de
Lima, doravante denominada DONATÁRIA e a Organização da
Sociedade Civil - OSC COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS
DE PROMOÇÃO HUMANA - CROPH, representada pela Sr. Ale-
xandre D. Finotti, situada à Rua Padre Azevedo, 125, Jardim São
Paulo, São Paulo, SP, CNPJ nº 43.473.487/0001-32, doravante
denominada DOADORA, ajustam, com fundamento no artigo 13
do Decreto Municipal nº 53.484/2012, a DOAÇÃO nos termos a
seguir expostos: CLÁUSULA PRIMEIRA: A DOADORA entrega à
DONATÁRIA, sem qualquer ônus ou encargos para esta última
o bem doado, discriminado a seguir : 2 (dois) CAIXAS ATV WLS
S12 USB, valor unitário R$ 2.510, 00. CLÁUSULA SEGUNDA: A
DONATÁRIA se compromete a incorporar o bem pela DOADORA
ao acervo municipal, recebido por meio da Secretária Municipal
de Assistência e Desenvolvimento Social. E para constar, eu
Samuel Dias Ribeiro, R.F.: 883.141.6, digitei o presente termo
em 03 (três) vias de igual teor, que firmado, pelas partes in-
teressadas, na presença de duas testemunhas, por ocasião do
presente ato oficial de recebimento da doação. São Paulo, 22
de março de 2021.
DESPACHO SAS VILA MARIA/VILA GUILHER-
ME – SAS-MG
6024.2021/0003075-7 - TERMO DE DOAÇÃO DE BENS
PARA INCORPORAÇÃO AO ACERVO DA PMSP/SMADS –
COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO
HUMANA - CROPH Centro de Acolhida Zaki Narchi I. TERMO
DE DOAÇÃO ANEXO III DA PORTARIA SMADS Nº 42 de 25 de
julho de 2017, alterado pela IN 03/ SMADS/2018, de 31 de
agosto de 2018. Aos trinta dias de março de dois mil e vinte
e um, na Supervisão de Assistência Social Vila Maria/Vila Gui-
lherme – SAS MG, sito à Praça Santo Eduardo, nº. 162 – Vila
Maria, representada pelo Sr. Supervisor Rafael Rodrigo de
Lima, doravante denominada DONATÁRIA e a Organização da
Sociedade Civil - OSC COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS
DE PROMOÇÃO HUMANA - CROPH, representada pela Sr. Ale-
xandre D. Finotti, situada à Rua Padre Azevedo, 125, Jardim São
Paulo, São Paulo, SP, CNPJ nº 43.473.487/0001-32, doravante
denominada DOADORA, ajustam, com fundamento no artigo 13
do Decreto Municipal nº 53.484/2012, a DOAÇÃO nos termos a
seguir expostos: CLÁUSULA PRIMEIRA: A DOADORA entrega à
DONATÁRIA, sem qualquer ônus ou encargos para esta última
o bem doado, discriminado a seguir : 01 (um) FOGÃO 08BD BP
AI 304P9 G40 PL CC PE BORBOLETA GLP LX 201X115X80,0CM
, valor unitário R$ 11.534, 00. CLÁUSULA SEGUNDA: A DONA-
TÁRIA se compromete a incorporar o bem pela DOADORA ao
acervo municipal, recebido por meio da Secretária Municipal de
Assistência e Desenvolvimento Social. E para constar, eu Samuel
Dias Ribeiro, R.F.: 883.141.6, digitei o presente termo em 03
(três) vias de igual teor, que firmado, pelas partes interessadas,
na presença de duas testemunhas, por ocasião do presente
ato oficial de recebimento da doação. São Paulo, 30 de março
de 2021.
PUBLICADO POR OMISSÃO NO DOC DE
04/05/2021
6024.2021/0004055-8 - DOAÇÃO DE BENS PERMANENTES
À vista dos elementos contidos no presente, nos termos
da competência delegada pela Portaria 51/SMADS/2017, com
fulcro nos artigos 1º do Decreto Municipal nº 40.384/01 e artigo
13 do Decreto nº 53.484/12, AUTORIZO e CONVALIDO os atos
praticados, observadas as formalidades legais e cautelas de
estilo, o recebimento da doação sem encargos feita pela OSC
UNIÃO POPULAR DE MORADIA ADÃO MANOEL DA SILVA, CNPJ
nº 64.616.246/0001-75 de: 1CX SOM AMP 500W MONDIAL
CM500 BTH USB FM LED W12, 1 TV 32” AOC ROKU TV HD
32S5195/78G, 1 MESA DE PEBOLIM EMBUTIDO LUXO – BO-
NECOS DE PLASTICO, 1 MESA DE PING PONG MDF, 1 MESA
AUXILIAR 1,20 X 0,60, nos termos das especificações das notas
fiscais cujas cópias encontram-se juntadas ao processo SEI nº
6024.2021/0004055-8 para integrar o patrimônio da Secretaria
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social – SMADS,
que ocorreu em 03/05/2021.
Solange Leal Vitorino
Supervisora - SAS Guaianases
REPUBLICADO POR SAIR COM INCORREÇÕES
NO DOC 07/07/2021 – PÁG. 54 - COMUNICADO
N° 153/2021/SMADS-SAS-SÉ – DESIGNAÇÃO DE
GESTOR DA PARCERIA
O(A) Supervisor(a) da Supervisão de Assistência Social
Sé - SAS/SÉ, no uso das suas atribuições, DESIGNA o GESTOR
DE PARCERIA da parceria e seu suplente, conforme previsto no
inciso III do artigo 2º da Instrução Normativa 03/SMADS/2018.
NOME DO SERVIÇO: SEAS SANTA CECÍLIA E BOM
RETIRO
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 277/SMADS/2020
DATA DE INÍCIO DA DESIGNAÇÃO: 09/04/2020
TITULAR GESTOR DA PARCERIA: Valeria Porto Ferella dos
Santos – RF 886.870.1
SUPLENTE DO GESTOR DA PARCERIA: Natalia Caroline
Mattos Bertoli – RF 833.142.2
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste
documento quando visualizado diretamente no portal
www.imprensaoficial.com.br
quinta-feira, 22 de julho de 2021 às 05:13:50
Para continuar a ler
PEÇA SUA AVALIAÇÃO