EDITAIS - CONTROLADORIA GERAL DO Município
| Data de publicação | 05 Agosto 2022 |
| Seção | Caderno Cidade |
56 – São Paulo, 67 (147) Diário Ofi cial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 5 de agosto de 2022
40616 ANEXO DA NOTA DE EMPENHO – FOLHA DE PAGA-
MENTO – FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO
450,00
40642 ANEXO DA NOTA DE EMPENHO – FOLHA DE PAGA-
MENTO – FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO
1.080,78
40663 ANEXO DA NOTA DE EMPENHO – FOLHA DE PAGA-
MENTO – FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO
588,87
40828 ANEXO DA NOTA DE EMPENHO – FOLHA DE PAGA-
MENTO – FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO
4.100,00
TOTAL DOS SERVIÇOS CONTRATADOS R$ 9.970,97
CANCELAMENTOS
N.E. FORNECEDOR VALOR CANCELADO
11776 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA
CIEE – 61.600.839/0001-55
353,97
13190 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA
CIEE – 61.600.839/0001-55
72.697,50
TOTAL DOS SERVIÇOS CANCELADOS R$ 73.051,47
32.017 ANEXO DA NOTA DE EMPENHO – FOLHA DE PA-
GAMENTO – FOLHA DE PAGAMENTO – EXECUTIVO
5.212,59
32.026 ANEXO DA NOTA DE EMPENHO – FOLHA DE PA-
GAMENTO – FOLHA DE PAGAMENTO – EXECUTIVO
4.650,00
TOTAL DOS SERVIÇOS CONTRATADOS R$ 11.932,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA
DEMONSTRATIVO DE COMPRA E DOS SERVIÇOS CONTRA-
TADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA (UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA 26.10), DE ACORDO COM O ARTIGO 16 DA
LEI FEDERAL 8666/93 – E ARTIGO 116 – L.O.M.S.P.
RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022
SERVIÇOS
N.E OBJETO/FORNECEDOR PREÇO TOTAL
40464 ANEXO DA NOTA DE EMPENHO – FOLHA DE PAGA-
MENTO – FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO
3.751,32
CANCELAMENTOS
N.E. FORNECEDOR VALOR CANCELADO
12.687 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE – 61.600.839/0001-55 154.937,30
TOTAL DOS SERVIÇOS CANCELADOS R$ 154.937,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA
DEMONSTRATIVO DE COMPRA E DOS SERVIÇOS CONTRA-
TADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA (UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA 26.10), DE ACORDO COM O ARTIGO 16 DA LEI
FEDERAL 8666/93 – E ARTIGO 116 – L.O.M.S.P.
RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022
SERVIÇOS
N.E OBJETO/FORNECEDOR PREÇO TOTAL
31.829 ANEXO DA NOTA DE EMPENHO – FOLHA DE PA-
GAMENTO – FOLHA DE PAGAMENTO – EXECUTIVO
450,00
31.838 ANEXO DA NOTA DE EMPENHO – FOLHA DE PA-
GAMENTO – FOLHA DE PAGAMENTO – EXECUTIVO
965,81
31.883 ANEXO DA NOTA DE EMPENHO – FOLHA DE PA-
GAMENTO – FOLHA DE PAGAMENTO – EXECUTIVO
654,30
13.190 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR INSTITUIÇÃO 1 922,07
ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO -
BOLSA AUXÍLIO (01/01 a 01/08/2022) – SMJ – CENTRO DE
INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 189.372,50
14.123 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO
DEPARTAMENTAL – 01/01 A 15/07/2022 – MR COMPUTER
INFORMATICA LTDA 11.279,65
14.395 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA (EMPRESA OU COOPERATIVA)
ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE
SERVIÇOS DE TRANSPORTE INDIVIDUAL REMUNERADO DE
PASSAGEIROS VIA APLICATIVO WEB E MOBILE - SMJ -
01/01 A 18/05/2022 – KGA DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA EIRELI 2.760,00
16.380 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA -
01/01 A 31/12/2022 – PARCIAL -EMPRESA DE TECNOLOGIA DA
INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE
SAO PAULO PRODAMSP 15.000,00
TOTAL DOS SERVIÇOS CONTRATADOS R$ 374.271,52
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GABINETE DO CONTROLADOR GERAL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
DEMONSTRATIVO DE COMPRA E DOS SERVIÇOS CONTRATADOS PELA CONTROLADORIA GERAL (UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 32.10), DE ACORDO COM O ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL 8666/93 – E ARTIGO 116 – L.O.M.S.P.
RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021
COMPRAS
N.E OBJETO/FORNECEDOR QTD PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL
93847 REPARO VÁLVULA HIDRAULICA, MATERIAL PVC, TIPO FIXAÇÃO ROSCAVEL, CAIXA ACOPLADA, IDEAL STNDARD, BORRACHA, FLUTUADOR, GUIA, HASTE, REGULADOR PARA DESCARGA. BLUKIT 340204 MECANISMO E ENTRADA – JOSIVANIO MANOEL DOS SANTOS 40569804892 20 31,90 638,00
93847 REPARO VÁLVULA HIDRAULICA, TAMPÃO DE VEDAÇÃO PARA CAIXA ACOPLADA TIPO UNIVERSAL BLUKIT 340205 MECANISMO DE SAÍDA – JOSIVANIO MANOEL DOS SANTOS 40569804892 20 10,50 210,00
93847 BOTÃO DE ACIONAMENTO DE DESCARGA, MATERIAL PVC EM ACABAMENTO CROMADO, BITOLA DE ¾” COM FIXAÇÃO ROSCÁVEL. BLUKIT 3402213 CROMADO – JOSIVANIO MANOEL DOS SANTOS 40569804892 10 18,00 180,00
93852 TORNEIRA LAVATÓRIO DE BANCADA, 1193 C23, CRUZETA VEDANTE COM FECHAMENTO DE ¼ EM METAL CROMADO – BQ VONTAE ARQUITETURA E ENGENHARIA EIRELI 10 36,90 369,00
93879 TORNEIRA, MATERIAL CORPO: METAL, TIPO AUTOMÁTICA, DIÂMETRO 1/2”, ACABAMENTO SUPERFICIAL: CROMADO CARACTERISTICA ADICIONAL: ACIONAMENTO MANUAL COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, APLICAÇÃO: MESA – FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 31496554809 3 89,99 269,97
96035 DESCRIÇÃO DAS BASES EM LATÃO NIQUELADO PARA 3 MASTROS, MODERNIDADE E SOFISTICAÇÃO FAZ DESTA BASE IDEAL PARA TODO TIPO DE EVENTO, SALAS DE RECEPÇÃO, GABINETES ENTRE OUTROS COM DIÂMETRO TOTAL DE 29 CM, ACOMPANHA CANOPLA DE METAL PARA O ENCAIXE DO MASTRO. KIT IDEAL
PARA SALAS DE REUNIÕES EVENTOS COM GRANDE NÚMERO DE BANDEIRAS A SEREM EXPOSTAS, SALAS DE AULA ENTRE OUTROS – ROGÉRIO ALVES 30161659888 1 0,00 0,00
96035 DESCRIÇÃO DO MASTRO EM ALUMÍNIO, DIVIDIDO EM 4 PARTES COM 57 CM E DIÂMETRO DO MASTRO DE 28 CM COM PONTEIRA LANÇA DE 30 CM DE ALTURA EM LATÃO NIQUELADO, 2 PRESILHAS PARA FIXAÇÃO NOS ILHOSES DA BANDEIRA, ROSCAS DE ENCAIXE EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR BRANCA COM 12 CM
DE ALTURA, A ALTURA APROXIMADA DO MASTRO COM LANÇA 2,30 M. OUTROS – ROGÉRIO ALVES 30161659888 1 915,68 915,68
TOTAL DAS COMPRAS R$ 8.465,40
SERVIÇOS
N.E OBJETO/FORNECEDOR PREÇO TOTAL
87576 WEBCAM MIN: HD DE 720P (1280X720PIXELS); TAXA DE QUADROS MÍNIMO: 30 QPS/FPA; GRAVAÇÃO DE VIDEO EM HD (1280X720PIXELS); FOCO AUTOMÁTICO E CORREÇÃO AUTOMÁTICA DA ILUMINAÇÃO; MICROFONE ESTÉREO COM REDUÇÃO DE RUÍDO, INTERFACE: CONEXÃO USB (CABO INCLUSO);
PLUG AND PLAY; INST AUTOMÁTICA SEM NECESSIDADE DE RIVER/SOFTWARE; COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 WINDOWS 10, SKYPE, GOOGLE HANGOUTS E MICROSOFT TEAMS; CLIPE UNIVERSAO QUE SE AJUSTA A MONITORES DE LAPTOP OU LC – MARCIA TISO TERCEROS 092985599870 1.535,40
87595 HD DE 500 GB 5400 RPM CACHE SATA 6.0 GB/S 2.5” SEAGATE/ST500LT032 – EXITTEC COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA. 1.552,50
87613 CABO DE FORÇA TRIPOLAR EM Y: CONECTORES 01 PLUG MACHO NBR 14136 E 02 PLUG FÊMEA TIPO IEC; COMPRIMENTO 1,8 METROS; TENSÃO MÁXIMA 250 V; CORRENTE MÁXIMA 10A; BITOLA MÍNIMA 3X0,75MM; NORMAS INMETRO APLICADAS: CABO NBR 13249/2006; PLUGUE MACHO NBR 14136; CONECTOR FÊMEA IEC 60320;
GARANTIA MÍNIMA: 3 MESES – M ALCIONE DOS SANTOS GONÇALVES 1.673,00
87625 ADAPTADOR DE DISPLAY PORT PARA VGA; 1 SAÍDA VGA FÊMEA DE 15 PINOS E 1 ENTRADA MACHO DISPLAY PORT; SUPORTA SAÍDA DE ALTA DEFINIÇÃO COM RELOLUÇÃO MÍNIMA FULL HD 1920X1080 PIXELS PLUG AND PLAY; COMPRIMENTO DE 15 CM A 25 CM. GARANTIA MÍNIMA DE 6 MESES – LUIZ SERGIO PELLEGRINI RUFINO DE SOUZA 719,40
93836 SIFÃO PVC, SANFONADO FLEXÍVEL MULTIUSO UNIVERSAL DE 66CM, BRANCO, LUCONI UNI – DAFMAQ COMERCIAL LTDA. 128,70
93836 MASSA ADESIVA EPÓXI CINZA DE USO UNIVERSAL, EMBALAGEM DE 100G POLYEPOX - DAFMAQ COMERCIAL LTDA. 34,85
93836 ENGATE FLEXÍVEL DE PVC BRANCO PARA LAVATÓRIO TIPO RABICHO DE 40 CM LUCONI - DAFMAQ COMERCIAL LTDA. 50,00
93836 ASSENTO SANITÁRIO OVALIZADO, COM TAMPA CONVENCIONAL DE POLIPROPILENO INJETADO, BRANCO, UNIVERSAL COM FIXAÇÃO AJUSTÁVEL E ANTIDESLIZANTE. LUCONI UNIVERSAL - DAFMAQ COMERCIAL LTDA. 188,90
96279 ANEXO DA NOTA DE EMPENHO – FOLHA DE PAGAMENTO – FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO 988,93
96282 ANEXO DA NOTA DE EMPENHO – FOLHA DE PAGAMENTO – FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO 1.326,26
96334 ANEXO DA NOTA DE EMPENHO – FOLHA DE PAGAMENTO – FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO 14.194,68
96391 ANEXO DA NOTA DE EMPENHO – FOLHA DE PAGAMENTO – FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO 15.586,48
96506 ANEXO DA NOTA DE EMPENHO – FOLHA DE PAGAMENTO – FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO 14.194,68
96541 ANEXO DA NOTA DE EMPENHO – FOLHA DE PAGAMENTO – FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO 41.078,68
TOTAL DOS SERVIÇOS CONTRATADOS R$ 95.835,71
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
DEMONSTRATIVO DE COMPRA E DOS SERVIÇOS CONTRATADOS PELA CONTROLADORIA GERAL (UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 32.10), DE ACORDO COM O ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL 8666/93 – E ARTIGO 116 – L.O.M.S.P.
RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021
COMPRAS
N.E OBJETO/FORNECEDOR QTD PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL
102.847 DIMENSÕES DO PRODUTO – 14X8X2CM ALIMENTAÇÃO DE ENTRADA 220V TIPO DE INTERRUPTOR – BIPOLAR PARALELO CORRENTE MÁXIMA 10ª - CORRENTE NOMINAL 10-250V - TENSÃO ELÉTRICA MÁXIMA 220V - MATERIAL TERMOPLÁTICO - LINHA PIAL PLUS -FORMA DE ACIONAMENTO TECLA -
FORMATO MÓDULO MECANISMO – INTERRUPTOR REFERÊNCIA 612008 – COR: BRANCO – GEARA SOLUÇÕES COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA 20 74,03 1.480,60
TOTAL DAS COMPRAS R$ 1.480,60
CANCELAMENTOS
N.E. FORNECEDOR VALOR CANCELADO
20.530 R. BARBOSA MARQUES – 21.235.719/0001-81 753,00
40.551 A PÁGINA DISTRIBUIDORA DELIVROS LTDA – 01.795.809/0001-10 449,07
40.570 SOARES DE BRITO E CIA LTDA – EPP – 19.749.682/0001-68 199,00
TOTAL DOS SERVIÇOS CANCELADOS R$ 1.401,07
SERVIÇOS
N.E OBJETO/FORNECEDOR PREÇO TOTAL
102.687 CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS TEAM LICENSING SUBSCRIPTION RENEWAL LEVEL 11 – 9 – ANUAL – GOV – BUYSOFT DO BRASIL LTDA 11.400,00
110.915 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTOR – SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA. – ME 4.500,00
111.880 LICENCIE USUÁRIOS INDIVIDUAIS COM ANÁLISES MODERNAS DE AUTO ATENDIMENTO PARA VISUALIZAR DADOS COM PAINÉIS E RELATÓRIOS AO VIVO E COMPARTILHAR INSIGHTS EM SUA ORGANIZAÇÃO – BUYSOFT DO BRASIL LTDA 650,00
111.937 LICENCIE USUÁRIOS INDIVIDUAIS COM ANÁLISES MODERNAS DE AUTO ATENDIMENTO PARA VISUALIZAR DADOS COM PAINÉIS E RELATÓRIOS AO VIVO E COMPARTILHAR INSIGHTS EM SUA ORGANIZAÇÃO – BUYSOFT DO BRASIL LTDA 6.500,00
112.597 ANEXO DA NOTA DE EMPENHO – FOLHA DE PAGAMENTO – FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO 1.295,64
112.599 ANEXO DA NOTA DE EMPENHO – FOLHA DE PAGAMENTO – FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO 14.578,32
112.693 ANEXO DA NOTA DE EMPENHO – FOLHA DE PAGAMENTO – FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO 15.762,89
112.751 ANEXO DA NOTA DE EMPENHO – FOLHA DE PAGAMENTO – FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO 1.121,14
112.808 ANEXO DA NOTA DE EMPENHO – FOLHA DE PAGAMENTO – FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO 44.020,93
112.832 ANEXO DA NOTA DE EMPENHO – FOLHA DE PAGAMENTO – FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO 13.811,04
TOTAL DOS SERVIÇOS CONTRATADOS R$ 113.639,96
CANCELAMENTOS
N.E. FORNECEDOR VALOR CANCELADO
861 PEREIRA DE QUEIROZ ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA – EPP – 60.880.168/0001-60 0,01
2.243 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE – 61.600.839/000155 50.145,18
5.520 PEGASUS EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP – 60.814.910/000130 0,01
5.522 PARTIBENS – LOCAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA – ME – 09.295.340/0001-61 0,02
7.392 DANLEX SERVIÇOS LTDA – 07.503.564/0001-96 5.194,32
8.531 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAMSP SA – 43.076.702/0001-61 8.729,33
54.454 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE – 61.600.839/000155 784,00
54.458 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE – 61.600.839/000155 62,25
58.273 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAMSP SA – 43.076.702/0001-61 8.816,20
110.915 SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA-ME – 08.390.028/0001-94 4.500,00
111.880 BUYSOFT DO BRASIL LTDA – 10.242.721/0001-61 650,00
TOTAL DOS SERVIÇOS CANCELADOS R$ 78.881,32
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
DEMONSTRATIVO DE COMPRA E DOS SERVIÇOS CONTRATADOS PELA CONTROLADORIA GERAL (UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 32.10), DE ACORDO COM O ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL 8666/93 – E ARTIGO 116 – L.O.M.S.P.
RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022
COMPRAS
N.E OBJETO/FORNECEDOR QTD PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL
5.850 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO – SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA – ME 1 10.800,00 10.800,00
TOTAL DOS SERVIÇOS CONTRATADOS R$ 10.800,00
SERVIÇOS
N.E OBJETO/FORNECEDOR PREÇO TOTAL
1.506 ALUGUEL REF AO CONJUNTO 23-B DO ED. CONDE DE PRATES (01 A 31/01/2022) – PEGASUS EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP 8.100,00
1.515 ALUGUEL REF AO CONJUNTO 23-AC DO ED. CONDE DE PRATES (01 A 31/01/2022) – PARTIBENS – LOCAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA – EPP 16.200,00
1.521 DESPESAS COM CONDOMÍNIO DOS CONJS 23 ABC DO ED CONDE PRATES (01/01 A 31/01/2022) – CONDOMÍNIO PREDIO CONDE PRATES 8.495,28
1.526 DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS CONJS 23 ABC DO ED CONDE PRATES (01/01 A 31/01/2022) – ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 2.328,66
1.534 PAGAMENTO DE IPTU – CONJUNTO 23B – PEGASUS EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP 372,56
1.537 PAGAMENTO DE IPTU – CONJUNTO 23AC – PARTIBENS-LOCAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA - ME 745,12
2.568 ALUGUEL REF AO CONJUNTO 19ABCD DO ED. CONDE DE PRATES (01 A 30/09/2021) – PEREIRA QUEIROZ ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA – EPP 216.875,80
2.573 DESPESAS COM CONDOMÍNIO REF AOS CONJS 19 ABCD DO ED CONDE PRATES (01/01 A 30/06/2022) – CONDOMÍNIO PREDIO CONDE PRATES 69.284,16
2.591 ALUGUEL REF AO CONJUNTO 19ABCD DO ED. CONDE DE PRATES (01 A 30/09/2021) – PEREIRA QUEIROZ ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA – EPP 216.875,88
2.597 IPTU REF. AOS CONJS 19ABCD DO ED. CONDE PRATES – PEREIRA DE QUEIROZ ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA – EPP 18.779,58
2.604 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONJ 19ABCD DO ED. CONDE DE PRATES (01/01 A 31/12/2022) – ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRECIDADE 80.547,96
5.843 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTOR – SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA - ME 54.000,00
6.103 LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE REPRESENTAÇÃO DO TIPO B, SEM MOTORISTA, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E QUILOMETRAGEM LIVRE – (01/01 A 12/08/2022) – ANA CAROLINA MARKUS MOURA - ME 38.765,80
6.577 LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE REPRESENTAÇÃO DO TIPO B, SEM MOTORISTA, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E QUILOMETRAGEM LIVRE – (01/01 A 12/08/2022) PRINCIPAL – ANA CAROLINA MARKUS MOURA - ME 35.150,00
6.585 LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE REPRESENTAÇÃO DO TIPO B, SEM MOTORISTA, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E QUILOMETRAGEM LIVRE – (01/01 A 12/08/2022) REAJUSTE – ANA CAROLINA MARKUS MOURA - ME 3.441,96
7.120 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (PERÍODO 01/01/2022 A 30/09/2022) – PRINCIPAL – TELEFONICA BRASIL SA 10.143,00
7.131 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (PERÍODO 01/01/2022 A 30/09/2022) – TELEFONICA BRASIL SA 992,97
7.178 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (01/01 A 30/09/2022) – PRINCIPAL – TELEFONICA BRASIL SA 10.143,00
7.183 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (01/01 A 30/09/2022) – REAJUSTE – TELEFONICA BRASIL SA 992,97
7.747 PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS – CGM – (01/01 A 15/04/2022) – AGENCIA AEROTUR LTDA. 4.000,00
7.756 PASSAGENS AÉREAS INTERNACIONAIS – CGM – (01/01 A 15/04/2022) – AGENCIA AEROTUR LTDA. 5.000,00
7.772 SEGURO VIAGEM – CGM – (01/01 A 15/04/2022) – AGENCIA AEROTUR LTDA. 2.500,00
8.196 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM – (01/01 A 31/12/2022) – EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8.400,00
8.908 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) – 01/01 A 21/02/2022 – TELEFONICA BRASIL SA. 794,80
8.946 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) – 01/01 A 21/02/2022 – PRINCIPAL - TELEFONICA BRASIL SA. 751,40
8.951 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) – 01/01 A 21/02/2022 – REAJUSTE - TELEFONICA BRASIL SA. 43,40
10.090 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE AMBIENTES – PRINCIPAL – 01/01 A 13/04/2022 – FORTHUNITY SCALO EIRELI 19.112,38
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sexta-feira, 5 de agosto de 2022 às 05:02:58
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