EDITAIS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFormação E Comunicação
| Data de publicação | 20 Janeiro 2023 |
| Seção | Caderno Cidade |
sexta-feira, 20 de janeiro de 2023 Diário Ofi cial da Cidade de São Paulo São Paulo, 68 (14) – 71
cionais com suprimentos - Consumo - Reajuste - Foi concedido
um desconto de R$6,33 referente a valor cobrado a maior em
meses anteriores STD-SEI 7810.2022/0001542-9 NLP 1102 5.37
2243811/11/2022 1122-000033 MR Computer Informática Co-
mércio e Importação Ltda Locação de equipamentos reprográfi-
cos 2.020,00 14656 NF/Fatura 14656 Fornecedor MR Computer
Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 32 Período 01/09/22 a
30/09/22 - Locação de equipamentos reprográficos e multifun-
cionais com suprimentos - Locação - P0 - STD-SEI
7810.2022/0001542-9 NLP 1103 5.37 2243811/11/2022 1122-
000034 MR Computer Informática Comércio e Importação Ltda
Locação de equipamentos reprográficos 316,25 14663 NF/Fatu-
ra 14663 Fornecedor MR Computer Contrato
7810.2019/0001068-5 Medição 32 Período 01/09/22 a
30/09/22 - Locação de equipamentos reprográficos e multifun-
cionais com suprimentos - Locação - Reajuste - Foi concedido
um desconto de R$15,39 referente a valor cobrado a maior em
meses anteriores STD-SEI 7810.2022/0001542-9 NLP 1104 5.37
2243816/11/2022 1122-000036 Brasil Net Service Ltda. Manu-
tenção e suporte de hardware 324,01 9091 NF/Fatura 9091
Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4
Medição 10 Adit. 04 Período Outubro/2022 Prestação de servi-
ços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva
da Central Telefônica - (Reajuste) STD-SEI 7810.2022/0001565-
8 NLP 1173 5.46 2391716/11/2022 1122-000037 Empresa Tec.
Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA Suporte e sistemas de
informação 15.788,96 38617 NF/Fatura 38617 Fornecedor Pro-
dam Contrato 028/SP-URB/2022 Medição 04 SC Período Outu-
bro/2022 Serviço de comunicação TIC - STD-SEI
7810.2022/0001587-9 NLP 1159 5.01 741116/11/2022 1122-
000038 Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA
Suporte e sistemas de informação 3.952,40 38591 NF/Fatura
38591 Fornecedor Prodam Contrato 028/SP-URB/2022 Medição
04 SSI Período Outubro/2022 Serviço Analista TIC - STD-SEI
7810.2022/0001587-9 NLP 1157 5.01 741116/11/2022 1122-
000039 Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA
Suporte e sistemas de informação 6.031,53 38600 NF/Fatura
38600 Fornecedor Prodam Contrato 028/SP-URB/2022 Medição
04 DC Período Outubro/2022 Serviço de Datacenter - acesso a
Rede e Office 365 - STD-SEI 7810.2022/0001587-9 NLP 1158
5.01 741116/11/2022 1122-000035 Brasil Net Service Ltda.
Manutenção e suporte de hardware 2.300,00 9090 NF/Fatura
9090 Fornecedor Brasil Netservices Contrato
7810.2018/0000168-4 Medição 10 Adit. 04 Período Outu-
bro/2022 Prestação de serviços de assistência técnica, manu-
tenção preventiva e corretiva da Central Telefônica - STD-SEI
7810.2022/0001565-8 NLP 1172 5.46 2391717/11/2022 1122-
000040 Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli Vigilância
2.458,33 8593 NF/Fatura 8593 Fornecedor Previni Com. e Sist.
Eletr. Contrato 7810.2018/0000635-0 Medição 18 Período Ou-
tubro/2022 Serviços de monitoramento nos imóveis da SP Ur-
banismo - STD-SEI 7810.2022/0001602-6 NLP 1181 5.06
3278017/11/2022 1122-000041 Previni Comércio e Sistemas
Eletronicos Eireli Vigilância 478,33 8594 NF/Fatura 8594 Forne-
cedor Previni Com. e Sist. Eletr. Contrato 7810.2018/0000635-0
Medição 18 Período Outubro/2022 Serviços de monitoramento
nos imóveis da SP Urbanismo - Reajuste STD-SEI
7810.2022/0001602-6 NLP 1183 5.06 3278018/11/2022 1122-
000043 MR Computer Informática Comércio e Importação Ltda
Locação de equipamentos reprográficos 127,77 737 NF/Fatura
737 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5
Medição 33 Período Outubro 2022 - Locação de equipamentos
reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo -
Reajuste STD-SEI 7810.2022/0001607-7 NLP 1188 5.37
2243818/11/2022 1122-000044 MR Computer Informática Co-
mércio e Importação Ltda Locação de equipamentos reprográfi-
cos 2.020,00 14727 NF/Fatura 14727 Fornecedor MR Computer
Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 33 Período Outubro
2022 - Locação de equipamentos reprográficos e multifuncio-
nais com suprimentos - Locação - P0 - STD-SEI
7810.2022/0001607-7 NLP 1186 5.37 2243818/11/2022 1122-
000045 MR Computer Informática Comércio e Importação Ltda
Locação de equipamentos reprográficos 331,64 14737 NF/Fatu-
ra 14737 Fornecedor MR Computer Contrato
7810.2019/0001068-5 Medição 33 Período Outubro 2022 - Lo-
cação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com
suprimentos - Locação - Reajuste - STD-SEI 7810.2022/0001607-
7 NLP 1189 5.37 2243818/11/2022 1122-000046 Gran Coffee
Comércio, Locação e Serviços S.A. Locação de máquinas de be-
bidas quentes 2.403,50 791431 NF/Fatura 791431 Fornecedor
Gran Coffee Contrato 026/SP-URB/2022 Medição 04 Período
03/10/2022 a 03/11/2022 Locação de máquinas de bebidas
quentes (Consumo/insumos) STD-SEI 7810.2022/0001608-5
NLP 1174 5.35 3368918/11/2022 1122-000047 Gran Coffee
Comércio, Locação e Serviços S.A. Locação de máquinas de be-
bidas quentes 1.200,00 154254 NF/Fatura 154254 Fornecedor
Gran Coffee Contrato 026/SP-URB/2022 Medição 04 Período
03/10/2022 a 03/11/2022 Locação de máquinas de bebidas
quentes (Locação) STD-SEI 7810.2022/0001608-5 NLP 1175
5.35 3368918/11/2022 1122-000042 MR Computer Informática
Comércio e Importação Ltda Locação de equipamentos repro-
gráficos 778,21 727 NF/Fatura 727 Fornecedor MR Computer
Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 33 Período Outubro
2022 - Locação de equipamentos reprográficos e multifuncio-
nais com suprimentos - Consumo - P0 - STD-SEI
7810.2022/0001607-7 NLP 1185 5.37 2243821/11/2022 1122-
000048 New Space Processamento e Sistemas LTDA. Guarda de
Arquivos 4.100,85 68204 NF/Fatura 68204 Fornecedor New
Space Contrato 006/SP-URB/2022 Medição 05 Período - Outu-
bro/2022 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos
permanente e ativos - STD-SEI 7810.2022/0001593-3 NLP 1178
5.02 3020222/11/2022 1122-000050 Innersystem Informática
Ltda. - ME Suporte e sistemas de informação 448,87 5247 NF/
Fatura 5247 Fornecedor Innersystem Contrato
7810.2018/0000451-9 Medição 12 Adit. 04 Período - Outu-
bro/2022 Atualizacao Agregada ao Direito de Uso do Software
Radar Empresarial - Reajuste STD- SEI 7810.2022/0001623-9
NLP 1161 5.01 1243422/11/2022 1122-000051 Oceano Produ-
ções de Eventos Eirelli - EPP Organização de eventos 17.694,46
1382 NF/Fatura 1382 Fornecedor Oceano Produções Contrato
7810.2020/0001007-5 Medição 18 Período de Outubro 2022
(Po - R$ 16.091,66 e Rea - R$ 1.602,80) Locação de 02 Escadas
sendo 01 na Praça Marechal Teodoro e 01 na Av. Amaral Gurgel
STD-SEI 7810.2022/0001610-7 NLP 1204 E NLP 1205 5.17
3284022/11/2022 1122-000049 Innersystem Informática Ltda.
- ME Suporte e sistemas de informação 6.025,15 5245 NF/Fatu-
ra 5245 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-
9 Medição 12 Adit. 04 Período - Outubro/2022 Atualizacao
Agregada ao Direito de Uso do Software Radar Empresarial -
STD- SEI 7810.2022/0001623-9 NLP 1160 5.01
1243423/11/2022 1122-000052 União Alimentação e Serviços
Terceirizados Eireli Serviços de Copeiragem 7.158,32 225 NF/
Fatura 225 Fornecedor União Alimentação e Serv. Terceirizados
Contrato 027/SP-URB/2022 Medição 05 Período Outubro/2022
Serviços de copeiragem - STD-SEI 7810.2022/0001594-1 NLP
1194 5.52 3355429/11/2022 1122-000053 Avanty Transportes
e Locações EIRELI Locação de veículos 9.600,00 1403 NF/Fatura
1403 Fornecedor Avanty Transp. e Locações Contrato 025/SP-
-URB/2022 Medição 05 Período Outubro/2022 Locação de 01
veículo sem motorista - STD-SEI 7810.2022/0001657-3 NLP
1184 5.38 3349429/11/2022 1122-000054 Agência Aerotur
Ltda Passagem aérea 3.898,41 67145/22 "NF/Fatura 67145/22
Fornecedor Agência Aerotur Contrato 7810.2020/0000543-8
Medição 03 Adit. 02 Período Novembro/2022 Aquisição de pas-
sagens aéreas trecho GRU/AEP/GRU para viagem a serviço de
Cesar Boffa para Buenos Aires, período de 20 e 21/10/2022,
108 Fornecedor SUM IP Serviços de Infraestrutura Lt. Contrato
037/SP-URB/2022 Medição Ùnica Período 17 a 31/10/2022 Ser-
viços de topografia e levantamento planialtimétrico e cadastral
em área localizada na Avenida Cruzeiro do Sul, 780 STD-SEI
7810.2022/0000663-2 NLP 1095 03.003 3324104/11/2022
1122-000007 Gran Coffee Comércio, Locação e Serviços S.A.
Locação de máquinas de bebidas quentes 1.200,00 152010 NF/
Fatura 152010 Fornecedor Gran Coffee Contrato 026/SP-
-URB/2022 Medição 03 Período 30/08/2022 a 29/09/2022 Loca-
ção de máquinas de bebidas quentes (Locação) STD-SEI
7810.2022/0001470-8 - NLP 1069 5.35 3368904/11/2022
1122-000008 Gran Coffee Comércio, Locação e Serviços S.A.
Locação de máquinas de bebidas quentes 2.897,00 779627 NF/
Fatura 779627 Fornecedor Gran Coffee Contrato 026/SP-
-URB/2022 Medição 03 Período 30/08/2022 a 29/09/2022 Loca-
ção de máquinas de bebidas quentes (Consumo/insumos) STD-
-SEI 7810.2022/0001470-8 - NLP 1068 5.35 3368904/11/2022
1122-000010 F Lopes Publicidade Ltda Outros 2.000,00 51240
NF/Fatura 51240 Fornecedor F. Lopes Contrato
7810.2018/0000462-4 Medição 13 Adit. 01 Período Setem-
bro/2022 Veiculação das publicações legais dos atos normati-
vos da SP Urbanismo em jornal de grande circulação - STD-SEI
7810.2022/0001492-9 - NLP 1077 3.05 1015104/11/2022
1122-000013 Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli Vi-
gilância 2.458,33 8482 NF/Fatura 8482 Fornecedor Previni
Com. e Sist. Eletr. Contrato 7810.2018/0000635-0 Medição 17
Período Setembro/2022 Serviços de monitoramento nos imóveis
da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2022/0001518-6 - NLP 1070
5.06 3278004/11/2022 1122-000014 Previni Comércio e Siste-
mas Eletronicos Eireli Vigilância 478,33 8483 NF/Fatura 8483
Fornecedor Previni Com. e Sist. Eletr. Contrato
7810.2018/0000635-0 Medição 17 Período Setembro/2022 Ser-
viços de monitoramento nos imóveis da SP Urbanismo - Reajus-
te STD-SEI 7810.2022/0001518-6 - NLP 1072 5.06
3278004/11/2022 1122-000015 Fatto Consultoria e Sistemas
Ltda DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
2.360,00 1768 NF/Fatura 1768 Fornecedor Fatto Consultoria
Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 15 SPRINT Período 08
a 20/10/2022 Prestação de serviços especializados de medições
de sistemas de informação em desenvolvimento, produção,
manutenção, coleta de dados, geração e análise de indicadores
- STD-SEI 7810.2022/0001521-6 NLP 1082 03.001
3272104/11/2022 1122-000018 Sodexo Pass Brasil Serviço e
Comércio Ltda Vale refeição e vale alimentação 75.229,52
608622 NF/Fatura 608622 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil
Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 14 Adit. 3 Período
Novembro/2022 Fornecimento de Vale Alimentação (Emprega-
dos) - STD-SEI 7810.2022/0001559-3 NLP 1114 5.12
758104/11/2022 1122-000019 Sodexo Pass Brasil Serviço e Co-
mércio Ltda Vale refeição e vale alimentação 491,70 608627
NF/Fatura 608627 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato
7810.2017/0000390-1 Medição 14 Adit. 3 Período - Novem-
bro/2022 Fornecimento de Vale Alimentação (Seguro) - STD-SEI
7810.2022/0001559-3 NLP 1115 5.12 758104/11/2022 1122-
000020 Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda Vale refei-
ção e vale alimentação 72.336,55 608628 NF/Fatura 608628
Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-
1 Medição 14 Adit. 3 Período - Novembro/2022 Fornecimento
de Vale Refeição (Empregados) - STD-SEI 7810.2022/0001559-3
NLP 1116 E NLP 1117 5.12 758104/11/2022 1122-000021 So-
dexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda Vale refeição e vale
alimentação 11.854,68 647435 NF/Fatura 647435 Fornecedor
Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição
14A Adit. 3 Período - Novembro/2022 Fornecimento de Vale
Refeição Estagiários - STD-SEI 7810.2022/0001560-7 NLP 1164
5.12 758104/11/2022 1122-000022 Sodexo Pass Brasil Serviço
e Comércio Ltda Vale refeição e vale alimentação 7.046,74
653257 NF/Fatura 653257 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil
Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 14A Adit. 3 Período -
Novembro/2022 Fornecimento de Vale Refeição Cedidos - STD-
-SEI 7810.2022/0001560-7 NLP 1165 5.12 758104/11/2022
1122-000023 Mapfre Vida S/A Seguro de vida em grupo
23.825,61 2139000023701 NF/Fatura 2139000023701 (apólice
2139000002001) Fornecedor Mapfre Vida S/A Contrato 007/
SP-URB/2022 Medição 04 Período Outubro/2022 Seguro de
vida em grupo e assistência funeral para empregados e direto-
res - STD-SEI 7810.2022/0001561-5 NLP 1130 5.32
3084104/11/2022 1122-000025 Multi Quadros e Vidros Ltda.
"QUADRO DE AVISO TIPO ""SANDUICHE"" MEDIDAS
950X700mm, COM MOLDURA PRETA." 4.000,00 6536 NF/Fatu-
ra 006536 - Fornecedor Multi Quadros e Vidros Ltda - Descrição
Quadro de aviso tipo sanduiche - STD/SEI -7810.2022/0001217-
9 NLP 1162 09.008 3376107/11/2022 1122-000024 Inst. de
Previdência e Assist. Odontológica Ltda Saúde e Odontológica
4.150,00 219745 NF/Fatura 219745 Fornecedor INPAO Contra-
to 032/SP-URB/2022 Medição 03 Período - Outubro 2022 Assis-
tência Odontológica aos diretores e empregados - STD-SEI
7810.2022/0001563-1 NLP 1163 5.04 2419908/11/2022 1122-
000027 Datamace Informática Ltda. Suporte e sistemas de in-
formação 1.900,00 70040 NF/Fatura 70040 Fornecedor Data-
mace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição
18/24 Período Outubro/2022 Manutenção e suporte dos siste-
mas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - P0 STD-
-SEI-7810.2022/0001582-8 NLP 1098 5.01 762808/11/2022
1122-000028 TMS Comércio e Locação de Purificadores EIRELI
Locação de purificador de água 600,72 5337 NF/Fatura 5337
Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato
7810.2020/0000395-8 Medição 04 Adit. 04 Período Setem-
bro/2022 - Locação de puriificadores de água (P0 R$ 516,00 e
Reaj R$ 84,72) - STD-SEI: 7810.2022/0001573-9 NLP 1166 E
NLP 1167 5.36 3229908/11/2022 1122-000029 Telefônica Bra-
sil S/A Telefonia fixa 120,31 21826612/11/22 NF/Fatura 11000-
021.826.612/11/22 Fornecedor Telefônica Contrato
7810.2020/0000399-0 Medição 04 Adit. 02 Período 29/09 à
28/10/2022 Prestação de serviço de operacionalização do PABX
- STD-SEI 7810.2022/0001584-4 NLP 1084 5.25
1882708/11/2022 1122-000029 Telefônica Brasil S/A Telefonia
fixa 80,23 21826612/11/22 NF/Fatura 11000-
021.826.612/11/22 Fornecedor Telefônica Contrato
7810.2020/0000399-0 Medição 04 Adit. 02 Período 29/09 à
28/10/2022 Prestação de serviço de operacionalização do PABX
- STD-SEI 7810.2022/0001584-4 NLP 1084 5.25
1882708/11/2022 1122-000026 Datamace Informática Ltda.
Suporte e sistemas de informação 198,39 70041 NF/Fatura
70041 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3
Aditamento 01 Medição 18/24 Período Outubro/2022 Manuten-
ção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico -
Reajuste - STD-SEI 7810.2022/0001582-8 NLP 1099 5.01
762809/11/2022 1122-000030 Aclimed - Clinica Médica Acli-
mação Ltda. Exames clinicos complementares, PCMSO, PPRA E
PPP 4.732,80 13905 NF/Fatura 13905 Fornecedor Aclimed Clíni-
ca Médica Aclimação Ltda Contrato 001/SP-URB/2022 Medição
08 Período Outubro/2022 Desenvolvimento e execução de ser-
viços de segurança e medicina do trabalho - STD-SEI
7810.2022/0001564-0 NLP 1171 5.28 3334711/11/2022 1122-
000031 MR Computer Informática Comércio e Importação Ltda
Locação de equipamentos reprográficos 586,47 666 NF/Fatura
666 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5
Medição 32 Período 01/09/22 a 30/09/22 - Locação de equipa-
mentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Con-
sumo - P0 - STD-SEI 7810.2022/0001542-9 NLP 1101 5.37
2243811/11/2022 1122-000032 MR Computer Informática Co-
mércio e Importação Ltda Locação de equipamentos reprográfi-
cos 89,96 674 NF/Fatura 674 Fornecedor MR Computer Contra-
to 7810.2019/0001068-5 Medição 32 Período 01/09/22 a
30/09/22 - Locação de equipamentos reprográficos e multifun-
INTERESSADA: JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA -
CNPJ N° 03.299.955/0001-80
PROCESSO SEI N.° 6020.2022/0054847-0
Placa Discriminação da(s) Pendência(s)
NYP3C07 Notificação(es) de Penalidade nº 1-179507602 pesquisada em 17/01/2023
CAA5395 Notificação(es) de Penalidade nº 1-180840290 pesquisada em 17/01/2023
Total de Placas com Pendência(s): 2
INTERESSADA: JWM TRANSPORTES SOLUÇÕES LOGÍS-
TICAS LTDA - CNPJ N° 00.909.998/0001-41
PROCESSO SEI N.° 6020.2022/0057113-8
Placa Discriminação da(s) Pendência(s)
GFF9G72 Notificação(es) de Penalidade nº 4-415388132,1-170506052,1-162834536,
1-166708630 pesquisada em 18/01/2023
Total de Placas com Pendência(s): 1
INTERESSADA: MCN TRANSPORTE E LOGISTICA INTER-
NACIONAL LTDA - CNPJ N° 07.620.879/0004-66
PROCESSO SEI N.° 6020.2022/0057139-1
Pendência Geral: FORMULÁRIO : CNPJ NÃO ANEXADO
AO PROCESSO.
Placa Discriminação da(s) Pendência(s)
IUE6I13 Notificação(es) de Penalidade nº 1-174196712,1-174623321. pesquisada em
17/01/2023
Total de Placas com Pendência(s): 1
INTERESSADA: NOOS TRANSPORTES LTDA - CNPJ N°
39.860.652/0001-31
PROCESSO SEI N.° 6020.2022/0043649-4
Placa Discriminação da(s) Pendência(s)
FFI1A11 Notificação(es) de Penalidade nº 5-000047240 pesquisada em 16/01/2023
FFI1A12 Notificação(es) de Penalidade nº 5-000047242 pesquisada em 16/01/2023
Total de Placas com Pendência(s): 2
INTERESSADA: PRATTICA LOGISTICA COMERCIAL LTDA
- CNPJ N° 06.309.794/0001-56
PROCESSO SEI N.° 6020.2023/0001031-6
COMPANHIA METROPOLITANA
DE HABITAÇÃO
GABINETE DO PRESIDENTE
COHAB - CONTABILIDADE
DESPACHO
Objetivando atender às necessidades de pronto pagamento
da Gerência de Serviços Administrativos, conforme Processo
SEI nº 7610.2023/0000143-0 e baseado nas disposições
legais atinentes à matéria, em especial o artigo 2º, inciso I e VIII
da Lei 10.513/88, bem como os artigos 1º, 4º e 5º do Decreto
48.592/07 e Portaria SF 151/2012, AUTORIZO, de acordo com
a Norma COHAB/GAFIN P-059, a concessão de adiantamento
em nome do funcionário SIDKLEY SANTOS MATOS, RE nº 6715-
6, CPF nº 134.782.488-09, referente ao mês de JANEIRO DE
2023, com a emissão de Nota de Empenho, de Liquidação e de
Pagamento no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), onerando a
dotação 83.10.16.122.3024.2.611.3.3.90.39.00.09.
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
GABINETE DO PRESIDENTE
EXTRATO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE
DOAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS
CO/TD-08.01/2023
PROCESSO SEI Nº 7010.2022/0011817-2
FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 29, INCISO XVII, DA LEI Nº
DOADORA: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM-
-SP S/A.
DONATÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E
LICENCIAMENTO.
CNPJ Nº: 33.840.043/0001-34
OBJETO: DOAÇÃO DOS BENS RELACIONADOS NO DOCU-
MENTO SEI Nº 074162864, POR LIBERALIDADE, NO ESTADO EM
QUE SE ENCONTRAM.
VALOR: OS BENS ORA DOADOS ESTÃO AVALIADOS EM
R$ 8.601,60 (OITO MIL, SEISCENTOS E UM REAIS E SESSENTA
CENTAVOS).
SÃO PAULO URBANISMO
GABINETE DO PRESIDENTE
SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES -
SEI DESPACHOS: LISTA 1318
SÃO PAULO URBANISMO
ENDERECO: RUA SÃO BENTO, 405
Processos da unidade SP-URB/DAF-GCL-NLC
DEMONSTRATIVO DE COMPRAS EFETUADAS E DOS
SERVIÇOS CONTRATADOS PELA SÃO PAULO URBANISMO
- SP-URBANISMO, RELATÓRIO DO MÊS DE NOVEMBRO
DE 2022, DE ACORDO COM O ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL
8.666/93 E ARTIGO 116 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICIPIO DE
SÃO PAULO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS.
Entrada Processo Fornecedor Objeto Preço Total Nr NF
Compl Histórico Clas Prod Cód.For01/11/2022 1122-000002
Fatto Consultoria e Sistemas Ltda DESENVOLVIMENTO E MA-
NUTENÇÃO DE SOFTWARE 1.144,00 1755 NF/Fatura 1755 For-
necedor Fatto Consultoria Contrato 7810.2019/0001140-1 Me-
dição 14B SPRINT Período 07/10/2022 Prestação de serviços
especializados de medições de sistemas de informação em de-
senvolvimento, produção, manutenção, coleta de dados, gera-
ção e análise de indicadores - STD-SEI 7810.2022/0001472-4 -
NLP 1060 03.001 3272101/11/2022 1122-000003 Meta
Serviços em Informática S/A DESENVOLVIMENTO E MANUTEN-
ÇÃO DE SOFTWARE 35.665,98 1817 NF/Fatura 1817 Fornece-
dor Meta Serviços em Inf. Contrato 7810.2019/0001140-1 Me-
dição 15 SPRINT Período 01/06/2022 à 19/10/2022 Sistema de
Gerenciamento de Controles Operacionais - STD-SEI
7810.2022/0001547-0 NLP 1120 E NLP 1121 03.001
3252101/11/2022 1122-000001 Fatto Consultoria e Sistemas
Ltda DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
1.098,12 1754 NF/Fatura 1754 Fornecedor Fatto Consultoria
Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 14 SPRINT Período
17/06 à 06/10/2022 Prestação de serviços especializados de
medições de sistemas de informação em desenvolvimento, pro-
dução, manutenção, coleta de dados, geração e análise de indi-
cadores - STD-SEI 7810.2022/0001471-6 - NLP 1054 03.001
3272103/11/2022 1122-000005 IBAPE-SP Instituto Brasileiro de
Avaliações Peric Treinamento Especializado 2.716,20 1129 NF/
Fatura 1129 Fornecedor IBAPE Contrato Empenho 338/2022
Medição única Período 17 a 21 de Outubro/2022 Curso: Enge-
nharia de Avaliação de Imóveis Urbanos - Participantes André
Ramos e Alexandre Santos STD- SEI 7810.2022/0001247-0 NLP
1093 5.18 2120303/11/2022 1122-000004 Telefônica Brasil S/A
SOFTWARE 472.849,16 14174 NF/Fatura 14174 Fornecedor Te-
lefônica Contrato 035/SP-URB/2022 Medição Única Período
24/10/2022 Aquisição de licenças de software de produtos Mi-
crosoft - STD-SEI 7810.2022/0001540-2 NLP 1094 1.11
3375504/11/2022 1122-000006 SUM IP Serviços de Infraestru-
tura Ltda. SERVIÇO TOPOGRÁFICO 26.244,84 108 NF/Fatura
INTERESSADA: GILBERTO DANIEL JUNIOR GAS - CNPJ
N° 05.468.373/0001-05
PROCESSO SEI N.° 6020.2022/0053667-7
EJK7730 EWT2A84 EWT2C94 EYS3H93 FDH1265 FDQ7B14 OWI0167
Total de Placas Autorizadas: 7
INTERESSADA: GUERRA TRANSPORTE E LOGÍSTICA
BARRETOS EIRELI - EPP - CNPJ N° 11.399.372/0001-59
PROCESSO SEI N.° 6020.2023/0001314-5
FOI5G03 FPM2G63 FVF6F53 FYP0E52 GBB0E92 GFH7G33
Total de Placas Autorizadas: 6
INTERESSADA: HUMA TRANSPORTES E LOGÍSTICA
LTDA-EPP - CNPJ N° 14.208.972/0001-80
PROCESSO SEI N.° 6020.2023/0000847-8
AMH5810 DVT6451 GGN0F23 KFB0182 LRS4041 EHX2G66
Total de Placas Autorizadas: 6
INTERESSADA: JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA -
CNPJ N° 03.299.955/0001-80
PROCESSO SEI N.° 6020.2022/0054847-0
NYV4D68
Total de Placas Autorizadas: 1
INTERESSADA: JWM TRANSPORTES SOLUÇÕES LOGÍS-
TICAS LTDA - CNPJ N° 00.909.998/0001-41
PROCESSO SEI N.° 6020.2022/0057113-8
CUC9190 GCJ5D96 QNZ3D01 PZJ1E99 CKU7A26 FGW3496 FFW9210
Total de Placas Autorizadas: 7
INTERESSADA: LUIZINHO TRANSPORTES E LOGISTICA
LTDA - CNPJ N° 05.684.084/0007-39
PROCESSO SEI N.° 6020.2023/0001372-2
EJV3150
Total de Placas Autorizadas: 1
INTERESSADA: LUIZINHO TRANSPORTES E LOGISTICA
LTDA - CNPJ N° 05.684.084/0007-39
PROCESSO SEI N.° 6020.2023/0002802-9
BYQ2C18 EKU8788 FQQ6A64
Total de Placas Autorizadas: 3
INTERESSADA: LUIZINHO TRANSPORTES E LOGISTICA
LTDA - CNPJ N° 05.684.084/0007-39
PROCESSO SEI N.° 6020.2023/0002302-7
DGT8161
Total de Placas Autorizadas: 1
INTERESSADA: NOOS TRANSPORTES LTDA - CNPJ N°
39.860.652/0001-31
PROCESSO SEI N.° 6020.2022/0043649-4
CPN2732 CPN2733 ENI4846 ENN0249 EOE3738 EXO3228 FFI1H44
FFI1H45 FJX6367 FNZ6459
FVS7E36 FYS2D27 GAW4H74 GEQ1049 GTI2909
Total de Placas Autorizadas: 15
INTERESSADA: padova transportes ltda - CNPJ N°
10.640.173/0001-28
PROCESSO SEI N.° 6020.2023/0002777-4
ARX8492 ARX8598 ASF6741 AVD9A59 CZZ6632 DBC2F89 DTC3B79
DTC3B97 DTC3C03 DTC3C09
DTC3C21 DTC3C26 EFV9J24 EFV9J34 EFV9J84 EFW9A24 FMY9890
MDA7493 NBN2B75
Total de Placas Autorizadas: 19
INTERESSADA: PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA - CNPJ
N° 20.589.286/0001-08
PROCESSO SEI N.° 6020.2022/0053232-9
GAB2791
Total de Placas Autorizadas: 1
INTERESSADA: SANTA CRUZ LOGISTICA INTERNACIO-
NAL LTDA - CNPJ N° 37.233.769/0003-21
PROCESSO SEI N.° 6020.2023/0000668-8
CPD1F36 MIL6G49 BTB0935 CYB1293 DBC9647 CZX4594 HQG7J86
Total de Placas Autorizadas: 7
INTERESSADA: SC COMERCIO E ENTREGAS DE GAS
LTDA - CNPJ N° 10.519.969/0001-27
PROCESSO SEI N.° 6020.2023/0001625-0
BZG4690 EHX6570 EQO5841 EWZ8310 FCD6624 FED1878 FOB0090
FQJ9600 FTB8060 FTB9320
GFJ8700 GGA5430 GGU8J15 GIF6920
Total de Placas Autorizadas: 14
INTERESSADA: SISTEMA TRANSPORTES S.A. - CNPJ N°
46.771.804/0001-95
PROCESSO SEI N.° 6020.2022/0057140-5
CPJ3241 BTR0093 CPJ3469 CPJ3471 CPJ3801 CPJ4013 CPJ4014
CPJ4515 CPJ4890 CPJ4894
CUA5902 CUA5903 DBB7098 DVS1619 FEI2844 FRJ2548
Total de Placas Autorizadas: 16
INTERESSADA: SURE LOGISTICA LTDA - CNPJ N°
17.062.517/0001-08
PROCESSO SEI N.° 6020.2022/0054584-6
EWP1198
Total de Placas Autorizadas: 1
INTERESSADA: TRANSDOTTI TRANSPORTE RODOVIÁ-
RIO LTDA - CNPJ N° 77.573.103/0001-75
PROCESSO SEI N.° 6020.2022/0056597-9
AWE4C89 AZC5146 RHF2H30 AYD0398 ARM3832 RHH1E26 RHH1E24
AYV9239 BDH5J60 ARM3834
ARW5523 AZC5143
Total de Placas Autorizadas: 12
INTERESSADA: TRANSPORTADORA DANGLARES DUAR-
TE LTDA - CNPJ N° 01.330.350/0001-89
PROCESSO SEI N.° 6020.2022/0048583-5
CZB1280 CZB1940 EOE5577 EOE6315
Total de Placas Autorizadas: 4
INTERESSADA: TRANSPORTADORA LOPES & FILHO
LTDA - CNPJ N° 12.958.465/0001-39
PROCESSO SEI N.° 6020.2022/0057144-8
RTP2I13 RTP2I16
Total de Placas Autorizadas: 2
INTERESSADA: TRANSPORTES SUPERA EIRELI M.E -
CNPJ N° 00.019.031/0001-94
PROCESSO SEI N.° 6020.2022/0055079-3
CZC1828
Total de Placas Autorizadas: 1
PUBLICA??O POR OMISS?O NA EDI??O DO DI?RIO OFI-
CIAL DA CIDADE DE S?O PAULO(DOC) DA AUTORIZA??O
PARA A EMISS?O DA LICEN?A ESPECIAL DE TRANSPORTE
DE PRODUTOS PERIGOSOS
INTERESSADA: COMERCIAL DE BATERIAS UNI?O LTDA
- CNPJ N° 52.890.878/0001-43
PROCESSO SEI N.° 6020.2022/0035814-0
REFER?NCIA: DOC datado de 06/01/2023
EML1C97 FCF7371 FJL8371 FTE2147 FXR9531 GCE3811 GGL8959
Total de Placas Autorizadas: 7
PENDENCIAS REFERENTES AO REQUERIMENTO
DE LICENÇA PARA O TRANSPORTE DE PRODUTOS
PERIGOSOS-PROCESSOS SEI
EM ATENDIMENTO AO DECRETO N° 50.446/2009 O
INTERESSADO DEVERÁ REGULARIZAR A(S) PENDENCIA(S)
RELACIONADA(S) EM 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS DA DATA
DA PUBLICAÇAO.
VENCIDO O PRAZO, A EMPRESA DEVERÁ PROVI-
DENCIAR UMA NOVA SOLICITAÇAO DE SERVIÇO POR
VIA DO PORTAL SP156 ACOMPANHADA DA RESPECTIVA
DOCUMENTAÇAO(CRLV,CIV E CIPP).
INTERESSADA: GILBERTO DANIEL JUNIOR GAS - CNPJ
N° 05.468.373/0001-05
PROCESSO SEI N.° 6020.2022/0053667-7
Placa Discriminação da(s) Pendência(s)
HNC1055 Notificação(es) de Penalidade nº 5-000048665, 5-000048667, 5-000048668
e 5-000048666 pesquisada em 17/01/2023
Total de Placas com Pendência(s): 1
INTERESSADA: HUMA TRANSPORTES E LOGÍSTICA
LTDA-EPP - CNPJ N° 14.208.972/0001-80
PROCESSO SEI N.° 6020.2023/0000847-8
Placa Discriminação da(s) Pendência(s)
GJB8F43 Notificação(es) de Penalidade nº 1-180363226, 1-180370610 e 1-180656854
pesquisada em 17/01/2023
Total de Placas com Pendência(s): 1
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sexta-feira, 20 de janeiro de 2023 às 05:00:29
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