EDITAIS - GABINETE DO PREFEITO
| Data de publicação | 05 Abril 2022 |
| Section | Caderno Cidade |
56 – São Paulo, 67 (64) Diário Ofi cial da Cidade de São Paulo terça-feira, 5 de abril de 2022
EMPRESA BRASILEIRA DE MEDIÇÕES E OBRAS LTDA. - EPP 12 1,70 20,40
00001304 Tc 011/SG/2018 - empenhamento para o período de 01.01.2022 à 31.10.2022.
DESINTEC - SERVICOS TECNICOS LTDA - EPP 1 8.152,18 8.152,18
00001407 Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de transporte de carga e passageiros, mediante disponibilização de
veículos do grupo s-2 - categoria 1, com motorista, com combustível e sistema de gerenciamento de frota.
COOPERCAR - COOP DOS PREST DE SERV NA ÁREA DE TRANSP EM GERAL DE SP 1 69.246,00 69.246,00
00001429 Prestação de serviço de locação de 32 (trinta e dois) conjuntos de rádios transceptores digitais com acessórios contrato 014/2018 – SGM.
VHF RADIO COMUNICACOES COMERCIAL LTDA 1 13.084,80 13.084,80
00001546 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de limpeza, tratamento, manutenção e conservação o espelho
d'água do jardim suspenso, situado no 14º andar do Edifício Matarazzo.
ECOVALLE LAGOS ORNAMENTAIS AQUARISMO EIRELI 1 3.690,00 3.690,00
00001657 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle de acesso do Edifício Matarazzo, com fornecimento de mão
de obra, equipamentos e manutenção preventiva e corretiva para efetiva cobertura das portarias e andares, conforme especificações e
quantidades contidas no anexo I do termo de referência contrato 25/2020 - SGM.
INTERATIVA FACILITIES LTDA 1 1.030.057,88 1.030.057,88
00001666 Empenho estimativo para atender despesa com reajuste - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle
de acesso do Edifício Matarazzo, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e manutenção preventiva e corretiva para efetiva
cobertura das portarias e andares, conforme especificações e quantidades contidas no anexo I do termo de referência contrato 25/2020 - SGM.
INTERATIVA FACILITIES LTDA 1 106.110,38 106.110,38
00002040 Tc 02/SG/2020 (contrato de locação nº 06/SGM/2017) - locação do imóvel sito a rua Boa Vista nº 280 - Sé - São Paulo - SP, compreendendo
os pavimentos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º intermediário do período de 01/01/2022 à 07/06/2022.
PORTO GERAL ADMINISTRACAO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP 1 940.102,39 940.102,39
00002054 Tc 02/SG/2020 (contrato de locação nº 06/SGM/2017) - locação do imóvel sito a rua Boa Vista nº 280 - Sé - São Paulo - SP, compreendendo
os pavimentos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º intermediário do período de 01/01/2022 à 07/06/2022 (reajuste).
PORTO GERAL ADMINISTRACAO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP 1 75.718,74 75.718,74
00002063 Tc 02/SG/2020 (contrato de locação nº 06/SGM/2017) - Locação do imóvel sito a rua Boa Vista nº 280 - Sé - São Paulo - SP, compreendendo
os pavimentos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º intermediário do período de 01/01/2022 à 07/06/2022 (IPTU) - SGM/SEGES.
PORTO GERAL ADMINISTRACAO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP 1 89.349,71 89.349,71
00002073 Contratação de empresa especializada na confecção de cartões de visita de formato 09cm x 05cm, impressão colorida, frente e verso, refile,
laminação bopp fosca, com digitalização dos dados, com logomarca do Município de São Paulo, couchê brilho 300gr. layout
fornecido posteriormente.
SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA 160 47,50 7.600,00
00002104 Contrato de fornecimento de gás canalizado e outras avenças. Dispensa de procedimento licitatório - artigo 24, inciso XXII da
lei federal n º 8.666/93 e suas alterações. - Fc 200/19.
COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS 12 800,00 9.600,00
00002122 Tc 006/SGM/2017 - empenho do condomínio do imóvel sito a rua Boa Vista nº 280 - Sé - São Paulo - SP, esquina com a ladeira
porto geral, compreendendo os pavimentos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º intermediário do período de 01/01/2022 a 07/06/2022 - SGM/SEGES.
CONDOMINIO EDIFICIO BOA VISTA 1 829.034,67 829.034,67
00002135 Empenho estimativo para atender despesas com aquisição de peças necessárias para a manutenção preventiva, corretiva e assistência
técnica de ar condicionado contrato nº 09/2021 SGM.
THERMO SERVICE ASSISTENCIA EM AR CONDICIONADO LTDA ME 1 65.000,00 65.000,00
00002208 Prestação de serviços moto frete para entrega e coleta de pequenas cargas. Contrato n 0º 09/2019 – SGM.
TRANSLIGHT TRANSPORTES & SERVIÇOS LTDA - EPP 1 56.620,00 56.620,00
00002224 Prestação de serviços moto frete por unidade/ pvr para entrega e coleta de pequenas cargas contrato nº 09/2019.
TRANSLIGHT TRANSPORTES & SERVIÇOS LTDA - EPP 1 12.495,29 12.495,29
00002237 Prestação de serviços de impressão departamental para Prefeitura do Município de São Paulo. Contrato nº 21/2019 SGM.
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA 1 222.626,79 222.626,79
00002248 Reajuste - prestação de serviços de impressão departamental para Prefeitura do Município de São Paulo. Contrato nº 21/2019 SGM.
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA 1 22.933,62 22.933,62
00002340 Prestação de serviço de locação, instalação e manutenção de 36 aparelhos purificadores de água.
TMS COMERCIO E LOCACAO DE PURIFICADORES EIRELI 1 14.950,03 14.950,03
00002354 Contratação visando à prestação de serviços para produtos postais, telemáticos e adicionais, nas modalidades nacional e internacional,
carga máquina de franquear.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 45.038,40 45.038,40
00002394 Tc 001/SG/2020 - empenhamento da contratação de prestação de serviços de locação de PABX do COGESS do
período de 01.01.2022 à 25.02.2022 - SGM/SEGES.
MOBILE COMERCIO E SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA 1 1.384,16 1.384,16
00002403 Páginas para caligrafar.
TANIA TERUMI NAKAMURA 29785859860 27 36,00 972,00
00002403 Páginas para colocar legendas.
TANIA TERUMI NAKAMURA 29785859860 47 13,50 634,50
00002403 Páginas com brasão.
TANIA TERUMI NAKAMURA 29785859860 3 135,00 405,00
00002411 Contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica especializada para suporte ao desenvolvimento
de ações da Prefeitura de São Paulo - PMSP, voltadas à estrutura de projetos e parcerias e desestatizações para a SGM.
SAO PAULO PARCERIAS SA 1 11.852.802,73 11.852.802,73
00002417 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica de ar condicionado,
conforme termo de referência anexo I do edital. Contrato nº 09/2021-SGM.
THERMO SERVICE ASSISTENCIA EM AR CONDICIONADO LTDA ME 1 112.533,33 112.533,33
00002456 Contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica especializada para suporte ao desenvolvimento
de ações da Prefeitura de São Paulo - PMSP, voltadas a estrutura de projetos e parcerias e desestatizações para a Secretaria de
Governo Municipal.
SAO PAULO PARCERIAS SA 1 1.416.424,80 1.416.424,80
00002475 Páginas para caligrafar.
TANIA TERUMI NAKAMURA 29785859860 27 3,71 100,17
00002475 Páginas para colocar legendas
TANIA TERUMI NAKAMURA 29785859860 47 1,39 65,33
00002475 Páginas com brasão.
TANIA TERUMI NAKAMURA 29785859860 3 13,91 41,73
00002492 Contratação de 01 (uma) assinatura do Jornal o Estado de São Paulo, versão impressa + digital, pelo valor unitário/anual de R$ 837,20
(oitocentos e trinta e sete reais e vinte centavos), pelo período de 12 (doze) meses.
SA O ESTADO DE SPAULO 1 837,20 837,20
00002572 Contratação de empresa especializada na execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 05 (cinco) portões, na entrada
do Edifício Matarazzo contidos no anexo I - termo de referência deste edital. contrato 04/2020 SGM.
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA 1 2.011,50 2.011,50
00002583 Contratação de empresa especializada na execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 05 (cinco) portões, na entrada
do Edifício Matarazzo contidos no anexo I - termo de referência deste edital. Contrato 04/2020 SGM.
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA 1 24.808,50 24.808,50
00002883 Reajuste - prestação de serviço de locação, instalação e manutenção de 36 aparelhos purificadores de água.
TMS COMERCIO E LOCACAO DE PURIFICADORES EIRELI 1 1.111,01 1.111,01
00002917 Tc 02/SG/2020 - contratação de prestação de serviços de locação de PABX para as unidades CGDOC/DIARQUI - empenhamento referente
ao período de 01.01.2022 à 04.03.2022.
RA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA 1 815,27 815,27
00002923 Tc 02/SG/2020 - contratação de prestação de serviços de locação de PABX para as unidades CGDOC/DIARQUI - Empenhamento (reajuste)
referente ao período de 01.01.2022 à 04.03.2022
RA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA 1 47,10 47,10
00002997 Tc 004/SG/2020 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção, assistência e suporte técnico, preventivo
e corretivo de telefonia para PABX desta secretaria. Empenhamento do período de 01/01/2022 à 03/05/2022.
RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICAÇÃO & ELETRICIDADE EIRELI 1 2.220,15 2.220,15
00003123 Auxílio bolsa estágio referente à 39 vagas de estágio de nível médio e 165 de nível superior.
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 1 929.293,05 929.293,05
00003150 Taxa administrativa referente à 39 vagas de estágio de nível médio e 165 de nível superior.
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 1 6.240,36 6.240,36
00003169 Empenho estimativo para atender despesas com reposição de peças, necessárias para os serviços especializados de manutenção
preventiva e corretiva dos 5 portões de entrada do Edifício Matarazzo. Contrato nº 04/2020 -SGM.
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA 1 23.000,00 23.000,00
00003388 Locação de 57 kits de computadores (tipo desktop) sendo equipamentos novos e sem uso, com manutenção corretiva e 07 notebooks
novos e sem uso com manutenção corretiva, além da substituição de peças e equipamentos defeituosos de informática quando necessário
por um período de 48 meses.
MW MICROWARE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP 12 8.891,92 106.703,04
00003553 Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamento (elevador) monta
carga, da marca Zenit, contrato nº 14/2017- SGM.
ELEVADORES SÃO PAULO LTDA - EPP 1 3.747,07 3.747,07
00003590 Despesa com peças - contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamento
(elevador) monta carga, da marca Zenit, contrato nº 14/2017- SGM.
ELEVADORES SÃO PAULO LTDA - EPP 1 936,74 936,74
00003884 Contrato 28/2019 - SGM. contratação de 1 (um) link dedicado de comunicação de fibra ótica ethernet, com velocidade de 100 mbps de
banda, configurado para atender aos níveis de serviço e especificações técnicas constantes no termo de referência.
TELEFONICA BRASIL SA 1 4.403,64 4.403,64
00004118 Despesas com consumo de água e esgoto a favor da Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, para uso da administração
do Edifício Matarazzo, no exercício de 2022.
CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP 1 42.600,00 42.600,00
00004904 Prestação de serviços técnicos de manutenção geral, preventiva, corretiva e emergencial, incluindo o fornecimento de peças, instalação,
materiais, acessórios e mão de obra em cabine primária, classe 13.8 kv.
EMPRESA BRASILEIRA DE MEDIÇÕES E OBRAS LTDA. - EPP 7 1.500,00 10.500,00
00004904 Prestação de serviços técnicos de manutenção geral, preventiva, corretiva e emergencial, incluindo o fornecimento de peças, instalação,
materiais, acessórios e mão de obra em cabine primária, classe 13.8 kv. período de 01 a 15/08/2022.
EMPRESA BRASILEIRA DE MEDIÇÕES E OBRAS LTDA. - EPP 15 50,00 750,00
00004920 Peças - prestação de serviços técnicos de manutenção geral, preventiva, corretiva e emergencial, incluindo o fornecimento de peças, instalação,
materiais, acessórios e mão de obra em cabine primária, classe 13.8 kv, no Edifício do Arquivo Municipal de Processos.
EMPRESA BRASILEIRA DE MEDIÇÕES E OBRAS LTDA. - EPP 1 2.812,50 2.812,50
00005010 Atendimento de despesas de linhas telefônicas diretas - estimativa para exercício de 2022.
TELEFONICA BRASIL SA 1 10.753,83 10.753,83
00005017 Tc 007/sg/2020 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de balança
rodoviária - empenhamento da despesa de serviços para o período de 01/01/2022 à 06/07/2022.
BALANCAS VARGAS LTDA 1 6.313,65 6.313,65
00005041 Tc 007/SG/2020 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de balança
rodoviária - empenhamento da despesa de peças para o período de 01/01/2022 à 06/07/2022.
BALANCAS VARGAS LTDA 1 1.578,46 1.578,46
EDITAIS
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RELAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS EFETUADOS EM JANEIRO DE 2022.
ART.116 DA L.O M.S.P. E ART.16 DA LEI NR. 8.666/93.
U. O. - 11.10. – SGM - GABINETE DO PREFEITO
N.E OBJETO/FORNECEDOR QUANT/UNID. PREÇO/UNIT PREÇO/TOTAL.
Compras/Serviços
00001461 Aditamento contratual - Prorrogação por 12 (doze) meses - ct 006/2019- SGM - Prestação de serviços de planejamento, desenvolvimento e execução de soluções de comunicação digital.
FATOR F INTELIGÊNCIA EM COMUNICAÇÃO LTDA 1 1.064.923,95 1.064.923,95
00001476 Prorrogação contratual - 12 (doze) meses - ct 046/2017- SGM (Lua Propaganda LTDA) - Prestação de serviços técnicos depublicidade para
elaboração de projetos e campanhas da Prefeitura do Município de São Paulo.
LUA PROPAGANDA LTDA 1 38.766.597,44 38.766.597,44
00001483 Prorrogação contratual - 12 (doze) meses - ct 047/2017- SGM - Nova SB Comunicação SA. - Prestação de serviços técnicos de publicidade
para elaboração de projetos e campanhas da Prefeitura do Município de São Paulo.
NOVASB COMUNICACAO LTDA 1 38.766.597,44 38.766.597,44
00002010 Ct 002/2020- PREF/SECOM - Prestação de serviços de reportagem e registro áudio visual de eventos para a Prefeitura de São Paulo.
YUYU PRODUÇÕES LTDA 1 5.817.692,72 5.817.692,72
00002189 Ct 033/2017 - SGM. Prestação de serviço de operação de som e iluminação para a sala de coletiva de imprensa e auditório localizados
respectivamente no 6º e 7º andares do Ed. Matarazzo, incluindo a locação de equipamentos.
BAKMAR ELETRONICA LTDA 1 129.290,03 129.290,03
00002231 Contratação de serviços especializados na gestão de informações por meio de ferramenta integrada para curadoria e organização de dados,
indexações, sinopses, conteúdos e audiências, por meio de monitoramento e captura de notícias e publicidade.
BOXNET SERVICOS DE INFORMACOES LTDA 1 2.627.000,00 2.627.000,00
00002966 Prestação de serviços de concepção, planejamento, organização, coordenação, produção, execução e fiscalização de eventos nacionais e
internacionais, virtuais, digitais, híbridos, lives, streamings, produção de conteúdo áudio visual, com viabilização de infraestrutura constituída
por equipamentos, produtos, pessoal técnico, operacional, apoio logístico e eventual contratação artística e locação de áreas para o
Gabinete do Prefeito/SGM.
SÃO PAULO TURISMO S/A. 1 783.143,73 783.143,73
00006267 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de veiculação de publicidade legal, na quantidade de até 18.750
(dezoito mil setecentos e cinquenta) cm x coluna, em jornal de grande circulação, com edições de segunda-feira a domingo.
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA 1 492.020,20 492.020,20
000010814 Serviços de pesquisa de satisfação e qualidade percebida, compreendendo planejamento e realização de projetos de pesquisa quantitativa
de opinião pública com entrevistas face a face e de pesquisa quantitativa de opinião pública com entrevistas telefônicas, coleta e análise de
dados com elaboração de relatórios com dashboard para acompanhamento dos resultados e sua evolução no âmbito da
administração pública municipal.
IPESPE INST DE PESQUISAS SOCIAIS POLITICAS E ECONOMICAS 1 827.514,00 827.514,00
TOTAL R$ 89.274.779,51
NOTAS DE EMPENHO CANCELADAS
C.N.E OBJETO/FORNECEDOR QUANT/UNID PREÇO/UNIT. PREÇO/TOTAL
Compras/Serviços
00000000 Sem Movimentação 0,00
TOTAL 0,00
U.O - 11.20. – SGM - GABINETE DO SECRETÁRIO
N.E OBJETO/FORNECEDOR QUANT/UNID. PREÇO/UNIT PREÇO/TOTAL.
Compras/Serviços
00000413 Água mineral sem gás, acondicionada em embalagem plástica (garrafa) de 510 ml, para atender o Gabinete do Prefeito, com entrega parcelada pelo período de 12 (doze) meses.
RMC BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA 1332 0,56 745,92
00006273 Smart tv Philips 55´, 4k uhd, 3 hdmi, 2 usb, wifi, bluetooth, dolby atmos - 55pug7625/78.
MP IMPORTACAO EXPORTACAO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI 6 3258,5 19.551,00
00006302 Refrigerador duplex frost free. Capacidade total mínima de 375 litros; tipo degelo. Marca: Consul crm43. Cor: branca. Com garantia de 12 meses.
JEAN C V FERREIRA CIA LTDA 2 2.900,00 5.800,00
0000368 Prestação de serviços de tv a cabo, no Edifício Matarazzo, pelo período de 12 (doze) meses (01/12/2021 a 30/11/2022) com instalação
de 30 (trinta) pontos, sendo 01 (um) ponto principal na programação net top hd e 29 (vinte e nove) pontos adicionais digitais, na
programação net top digital.
CLARO SA 10 1.262,14 12.621,40
0000372 Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 01 (um) gerador gmg a0200176799, motor cummins, potência 200kva, por
um período de 12 (doze) meses localizado no térreo do Edifício Matarazzo, Vale Anhangabaú, 128, Centro -
São Paulo/SP. Período de 01 a 19/01/2022.
EMPRESA BRASILEIRA DE MEDIÇÕES E OBRAS LTDA. - EPP 19 17,47 331,99
00000375 Peças para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 01 (um) gerador gmg a0200176799, motor cummins,
potência 200kva, por um período de 12 (doze) meses.
EMPRESA BRASILEIRA DE MEDIÇÕES E OBRAS LTDA. - EPP 1 7.200,00 7.200,00
00000379 Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 01 (um) gerador gmg a0200176799, motor cummins, potência 200kva,
por um período de 12 (doze) meses localizado no térreo do Edifício Matarazzo, Vale Anhangabaú, 128, Centro - São Paulo/SP.
EMPRESA BRASILEIRA DE MEDIÇÕES E OBRAS LTDA. - EPP 11 541,66 5.958,26
00000379 Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 01 (um) gerador gmg a0200176799, motor cummins, potência 200kva,
por um período de 12 (doze) meses localizado no térreo do Edifício Matarazzo, Vale Anhangabaú, 128,
Centro - São Paulo/SP. Período de 20 a 31/01/2022.
EMPRESA BRASILEIRA DE MEDIÇÕES E OBRAS LTDA. - EPP 12 17,47 209,67
00000442 Prestação de serviços de locação de aeronave com asa rotativa - helicóptero, com motor a reação (turbina) a ser utilizada pelo chefe do
poder executivo municipal ou por pessoa que ele determinar, pelo período de 12 (dozes) meses.
HELIMARTE TÁXI AEREO LTDA 11 263.736,00 2.901.096,00
00000442 Prestação de serviços de locação de aeronave com asa rotativa - helicóptero, com motor a reação (turbina) a ser utilizada pelo chefe do
poder executivo municipal ou por pessoa que ele determinar. Período de 01 a 25/12/2022.
HELIMARTE TÁXI AEREO LTDA 25 8.507,61 212.690,32
00000462 Prestação de serviços de locação de aeronave com asa rotativa - helicóptero, com motor a reação (turbina) a ser utilizada pelo chefe do
poder executivo municipal ou por pessoa que ele determinar, pelo período de 12 (dozes) meses.
HELIMARTE TÁXI AEREO LTDA 11 26.373,60 290.109,60
00000462 Prestação de serviços de locação de aeronave com asa rotativa - helicóptero, com motor a reação (turbina) a ser utilizada pelo chefe do
poder executivo municipal ou por pessoa que ele determinar. Período de 01 a 25/12/2022.
HELIMARTE TÁXI AEREO LTDA 25 850,76 21.269,03
00000478 Taxa de pouso referente a locação de aeronave com asa rotativa - helicóptero, com motor a reação (turbina) a ser utilizada pelo chefe do
poder executivo municipal ou por pessoa que ele determinar, pelo período de 12 (dozes) meses.
HELIMARTE TÁXI AEREO LTDA 11 10.000,00 110.000,00
00000478 Taxa de pouso referente a locação de aeronave com asa rotativa - helicóptero, com motor a reação (turbina) a ser utilizada pelo chefe do
poder executivo municipal ou por pessoa que ele determinar. Período de 01 a 25/12/2022.
HELIMARTE TÁXI AEREO LTDA 25 322,58 8.064,52
00000499 Locação de equipamentos automáticos de café expresso, sendo 02 com opção de café com leite, e 20 só café, com fornecimento de
materiais e insumos e assistência técnica; com estimativa mensal de até 15.000 (quinze mil) doses, para atender ao Gabinete do Prefeito,
a Secretaria de Governo Municipal, ao Secretário Especial de Comunicação e ao Secretário Especial de Relações Governamentais,
pelo prazo de 12 (doze) meses.
PIERCOFFEE LOCACOES E SERVICOS LTDA 7 7.650,00 53.550,00
00000524 Prestação de serviços de confecção de carimbos, visando atender a Secretaria de Governo Municipal e suas unidades, Gabinete do
Prefeito, Casa Civil, SECOM E SERS, pelo período de 12 (doze) meses.
R. BARBOSA MARQUES 6 429,71 2.578,26
00000524 Prestação de serviços de confecção de carimbos, visando atender a Secretaria de Governo Municipal e suas unidades, Gabinete do
Prefeito, Casa Civil, SECOM E SERS. período de 01 a 11/07/2022.
R. BARBOSA MARQUES 11 12,59 138,50
00000551 Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de locação de 75 (setenta e cinco) conjuntos de rádios portáteis
transceptores digitais com acessórios.
UNITELECOM TELECOMUNICACOES LTDA 12 5.833,33 70.000,00
00000629 Tc 005/SG/2020 - empenhamento para o período de 01.01.2022 à 10.05.2022 - SGM/SEGES.
VS2 SANEAMENTO E SERVICOS LTDA 1 28.363,96 28.363,96
00000654 Tc 005/SG/2020 - empenhamento (reajuste) para o período de 01.01.2022 à 10.05.2022 - SGM/SEGES.
VS2 SANEAMENTO E SERVICOS LTDA 1 2.205,24 2.205,24
00000827 Empenho por estimativa para atender despesas do exercício de 2022 - Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP -
Serviço de água e esgoto - Edifício Matarazzo.
CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP 1 144.000,00 144.000,00
00000906 TC 009/SG/2019 - empenhamento referente ao período de 01/01/2022 à 17/11/2022.
SCANSYSTEM LTDA 1 155.858,33 155.858,33
00000941 TC 14/SG/2020 - empenhamento (principal) do período de 01.01.2022 à 10.11.2022.
TEPAVI LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 1 355.307,53 355.307,53
00000946 TC 14/SG/2020 - Empenhamento (reajuste) do período de 01.01.2022 à 10.11.2022.
TEPAVI LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 1 36.601,5 36.601,50
000001024 Empenho estimativo para atender despesas com consumo de energia elétrica, a favor de Eletropaulo - Metropolitana Eletricidade de
São Paulo S/A, para uso da administração do Edifício Matarazzo, para o exercício de 2022.
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA 1 946.200,00 946.200,00
00001215 Tc 001/SGM/2018 - empenhamento (principal) referente ao período de 01.01.2022 à 14.01.2022.
GAMBOA SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELLI - EPP 1 46.553,49 46.553,49
00001219 Tc 001/SGM/2018 - empenhamento (reajuste) referente ao período de 01.01.2022 à 14.01.2022.
GAMBOA SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELLI - EPP 1 5.117,07 5.117,07
00001234 Tc 001/SGM/2018 - empenhamento (principal) referente ao período de 15.01.2022 à 31.12.2022.
GAMBOA SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELLI - EPP 1 1.150.536,15 1.150.536,15
00001238 Tc 001/SGM/2018 - empenhamento (reajuste) referente ao período de 15.01.2022 à 31.12.2022.
GAMBOA SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELLI - EPP 1 126.464,85 126.464,85
00001300 Reajuste - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 01 (um) gerador gmg a0200176799, motor cummins,
potência 200kva, por um período de 12 (doze) meses localizado no térreo do Edifício Matarazzo,
Vale Anhangabaú, 128, Centro - São Paulo/SP.
EMPRESA BRASILEIRA DE MEDIÇÕES E OBRAS LTDA. - EPP 11 52,70 579,70
00001300 Reajuste - prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 01 (um) gerador gmg a0200176799, motor cummins,
potência 200kva, por um período de 12 (doze) meses localizado no térreo do Edifício Matarazzo,
Vale Anhangabaú, 128, Centro - São Paulo/SP. Período de 20 a 31/01/2022.
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no
portal www.imprensaoficial.com.br
terça-feira, 5 de abril de 2022 às 05:01:16
Para continuar a ler
PEÇA SUA AVALIAÇÃO