EDITAIS - HOSPITAL DO SERVIDOR Público MUNICIPAL
| Data de publicação | 20 Janeiro 2023 |
| Seção | Caderno Cidade |
64 – São Paulo, 68 (14) Diário Ofi cial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 20 de janeiro de 2023
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sexta-feira, 20 de janeiro de 2023 às 05:00:29
sexta-feira, 20 de janeiro de 2023 Diário Ofi cial da Cidade de São Paulo São Paulo, 68 (14) – 65
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sexta-feira, 20 de janeiro de 2023 às 05:00:29
66 – São Paulo, 68 (14) Diário Ofi cial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 20 de janeiro de 2023
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sexta-feira, 20 de janeiro de 2023 às 05:00:29
sexta-feira, 20 de janeiro de 2023 Diário Ofi cial da Cidade de São Paulo São Paulo, 68 (14) – 67
Detalhamento da Disponibilidade de Caixa
Extrato Contábil Diferença Extrato Contábi l Diferença
0-Cai xa 0 0,00 0,00 0,00 1,28 1,28 0,00
255.000-8 1897X 17.074.802,81 17.069.051,44 -5.751,37 22.372.472,50 22.372.472,50 0,00
008.081-0 1897X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
442.130-2 1897X 5. 466.554,30 5.466.554,30 0,00 2.142.066,60 2.142.066,59 -0,01
009.926-0 1897X 56.150.457,84 56.151.340,23 882,39 69.791.515,44 69.790.021,63 - 1.493,81
45.000.001-8 228 3.340,22 3.340,22 0,00 3.340,22 3.340,22 0,00
TOTAL 78.695.155,17 78.690.286,19 -4.868,98 94.309.396,04 94.307.902,22 -1.493,82
Conta
Agência
Saldo do Exercício Anterior
Saldo para o Exe rcício Se guinte
Os valores retidos a título de consignações do IRRF sobre o pagamento de fornecedores foram considerados como pagos no
momento da retenção. Nesse sentido o saldo em espécie foi ajustado em R$ 1.232,28 (total liquidado a pagar 2.691.278,30 -
1.232,28 = 2.690.046,02).
O crédito de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreendem as entradas dos valores das consignações em folha de
pagamento de pessoal civil e em pagamento a credores diversos, no montante de R$ 59.721.279,71 e o débito de Depósitos Resti-
tuíveis e Valores Vinculados corresponde aos pagamentos dessas consignações, no montante de R$ 59.021.902,69.
2.3 - BALANÇO PATRIMONIAL
O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da
entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em
contas de compensação (natureza de informação de controle).
A Lei nº 4.320/1964 confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o ativo e o passivo em dois grupos, Finan-
ceiro e Permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o
compõem.
A fim de atender aos novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP), as estruturas das demonstrações
contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012.
A conta Caixa e Equivalentes de Caixa no valor de R$ 94.307.902,22 é composta pelos saldos das contas de movimento
e aplicação financeira (referentes aos recursos financeiros aplicados no Banco). A conta Crédito à Curto Prazo no montante de
R$ 401.684,97 corresponde à soma de Suprimento de Fundos no montante de R$ 318.953,64 + Débitos Pagos a Regularizar no
montante de R$ 82.731,33 (Transferência de saldo devedor de Retenções sobre empréstimos consignados a restituir do Banco do
Brasil -Sei 6210.2019/0010261-5 no valor de R$ 2.118,04 + R$ 80.613,29 (confisco da 2ª Vara do Trabalho de Assis no valor de
R$ 66.099,76 + Resgate Judicial – Banco Santander no valor de R$ 14.513,53 resgate judicial). A conta Estoques é detalhada no
quadro abaixo que corresponde ao saldo de materiais de consumo estocados nos almoxarifados avaliados pelo preço médio pon-
derado das compras.
ALMOXARIFADO SALDO EM 01.01.22 VR. A DÉBITO V R. A CRÉDITO SA LDO EM 31.12.22
ENGENHARIA 603.218,18 445.215,88 530.914,05 517.520,01
NUTRIÇÃO 212.374,76 1.016.997,65 991.029,36 238.343,05
FARMÁCIA 3.332.246,75 8.436.997,81 8.451.628,92 3.317.615,64
CENTRAL 7.025.625,94 24.309.965,56 25.482.328,08 5.853.263,42
LABORATÓRIO 645.168,44 2.960.757,72 2.847.941,14 757.985,02
GRÁFICA 0,00 897.237,07 781.462,19 115.774,88
TOTAL 11.818.634,07 82.999.610,01 83.720.999,70 11.097.244,38
MAT. DE CONS UMO A
CLA SSIFICA R
0,00
44.932.438,32
44.635.695,96
296.742,36
As contas do Ativo Imobilizado e Ativo Intangível ao final do exercício atual apresentaram,
respectivamente, o saldo de R$ 72.119.375,33 e R$ 885.116,53, os qua is são detalhad os no
quadro abaixo contabilizados pelo valor histórico.
IMOBILIZADO SALDO EM 01.01.22 VR. DÉBITO VR. CRÉDITO SALDO EM 31.12.22
Mobiliário 38.252.963,68 5.498. 159,86 1.439.458,85 42.311.664,69
Bens a Classificar 54.003,95 5.096.145,33 5.150.149,28 0,00
Edifícios 12.745.260,00 0,00 0,00 12.745.260,00
Terrenos 9.655.967,00 0,00 0,00 9.655.967,00
Obras em Andamento 7.406.483,64 0, 00 0,00 7.406.483,64
TOTAL 68.114.678,27 10.594.305,19 6.589.608,13 72.119.375,33
INTANG ÍV EL
Softw ares a Classific ar 592.381,00 338.247,83 45.512,30 885.116,53
TOTAL 592.381,00 338.247,83 45.512,30 885.116,53
PASSIVO CIRCULANTE, no montante de R$ 10.183.207,56 é composto das rubricas: Pessoal a Pagar no valor de R$ 147.342,70
(referente a salário bloqueado por falta de atualização cadastral por parte do servidor público); Obrigações Trabalhistas, Previ-
denciárias e Assistenciais a Pagar no montante de R$ 2.211.675,41 que corresponde a Precatórios de Pessoal Não Vencidos a
serem pagos no exercício de 2023; Sentenças Judiciais de Pequeno valor no montante de R$ 2.702.783,75 que corresponde ao
reconhecimento de obrigações por competência com processos de sentenças judiciais de pequeno valor; Contribuições ao RGPS
sobre Salários no montante de R$ 319.092,00; Fornecedores não Parcelados a Pagar correspondente às obrigações junto a forne-
cedores de materiais e serviços, no valor de R$ 2.913.569,44; Obrigações Fiscais a Curto Prazo no valor de R$ 5.558,01 (PASEP a
Recolher) e Demais Obrigações a Curto Prazo no montante de R$ 768.400,32 que corresponde à Caução em Dinheiro no valor de
R$ 156.908,48; Valores Restituíveis representado pela soma das contas: consignações referentes à IRRF Pessoa Jurídica no valor de
R$ 1.232,28; ISS no valor de R$ 113.672,51; INSS de Funcionários no valor de R$ 24.505,39; INSS Contribuinte Individual no valor
de R$ 123.175,22 e INSS/Empresas no valor de R$ 348.906,44.
PASSIVO NÃO CIRCULANTE, no montante de R$ 2.353.880,57, é composto da rubrica Obrigações Trabalhista, Previdenciárias
e Assistenciais a Pagar corresponde a Precatórios de Pessoal Não Vencidos a serem pagos no exercício de 2024 no montante de
R$ 1.439.091,11 somado ao valor de R$ 914.789,46 referente a precatórios reconhecidos. Cabe ressaltar que o HSPM paga seus
precatórios em dia, consequentemente não possui estoque de precatórios.
2.4 - DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), de acordo com o MCASP, evidenciará as alterações verificadas no pa-
trimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.VARIAÇÕES
PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS no montante de R$ 426.783.928,84, cujo maior valor compreende as transferências recebidas
da Prefeitura Municipal de São Paulo para a execução orçamentária do HSPM, é composto das rubricas: Remuneração de Depó-
sitos Bancários e Aplicações Financeiras no valor de R$ 2.881.722,99; Transferências e Delegações Recebidas no montante de R$
409.569.167,72; Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos no montante de R$ 396.074,08; Outras Variações
Patrimoniais Aumentativas no montante de R$ 13.670.534,25, é composto por Multas Administrativas no valor de R$ 287.062,35
+ Outras Receitas Correntes, no valor de R$ 9.762.848,56 + Acréscimos Patrimoniais Diversos (entradas de almoxarifados através
de doação/ajuste/devolução de saída), no valor de R$ 3.620.623,34. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS no montante de R$
412.880.966,39 é composto das rubricas: Pessoal e Encargos = R$ 287.976.309,61 + Benefícios Previdenciários e Assistenciais
= R$ 71.601,20 que representam os gastos com Pessoal; Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo = R$ 121.051.102,56
representam as baixas de bens de estoque e gastos com serviços de terceiros; Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras no
montante de R$ 387.691,20.
2.5- DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas
de caixa em cada um dos fluxos: atividades operacionais e de investimentos (aquisição de ativo permanente). De acordo com as
normas contábeis, a DFC foi elaborada pelo método direto. Para a elaboração da DFC são utilizadas as contas da classe 6 (Controles
da Execução do Planejamento e Orçamento) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), com filtros pelas naturezas
orçamentárias de receitas e despesas, bem como funções e subfunções, assim como outros filtros e contas necessários para marcar
a movimentação extra-orçamentária que eventualmente transita pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa. Outros Ingressos Opera-
cionais são compostos por valores que não transitam pelo orçamento, mas afetam o saldo de “Caixa e Equivalentes de Caixa”, seu
montante no valor de R$ 59.991.559,04 é composto pela soma de crédito acumulado de retenções extra-orçamentárias havidas no
exercício (R$ 59.721.279,71), pelas retenções de Restos a Pagar Inscrito em Exercícios Anteriores (R$ 221.713,47), crédito acumula-
do de Obrigações com Credores por Folha de Pagamento (R$ 8.787,03) e o crédito acumulado de Débitos Pagos a Regularizar (R$
39.778,83). Outros Desembolsos Operacionais são compostos por valores que não transitam pelo orçamento, mas afetam o saldo
de “Caixa e Equivalentes de Caixa”, seu montante no valor de R$ 59.263.394,00 é composto pela soma de débito acumulado de
retenções extra-orçamentárias havidas no exercício (R$ 59.021.902,69), pelas retenções de Restos a Pagar Inscrito no Exercício (R$
1.232,28), pelas retenções de Restos a Pagar Inscrito de Exercícios Anteriores (R$ 220.435,90), débito acumulado de Obrigações
com Credores por Folha de Pagamento (R$ 8.787,03) e débito acumulado de Débitos Pagos a Regularizar (R$ 11.036,10).
Janete Lunardi Ademir Rodrigues de Souza CRC 189.121/0-2 CRC 101.399/0-0
Coord. do S. T. de Contabilidade Diretor de Divisão Técnica
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A+45
HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – 2022
1- INTRODUÇÃO
O Hospital do Servidor Público Municipal é uma entidade autárquica, criada pela Lei Municipal nº 7.736, de 26 de maio de
1972, reorganizada pela Lei Municipal nº 10.257, de 18 de fevereiro de 1987, inscrita no CNPJ nº 46.854.998/0001-92, situado à
Rua Castro Alves, 60, que tem como finalidade prestar assistência médica, domiciliar, odontológica e farmacêutica aos servidores
públicos municipais e seus dependentes citados no artigo 13 da Lei Municipal nº 13.766, de 21 de janeiro de 2004, alterada pela
Lei nº 17.727 de 21 de dezembro de 2021, para tornar o atendimento exclusivo ao servidor público municipal, realizando atendi-
mento clínico-ambulatorial, de internação e emergência: servir de campo de instrução e treinamento aos profissionais da saúde;
prestar assistência médica e de urgência e emergência, 24 horas, aos servidores públicos municipais, nos Prontos-socorros (adulto
e infantil).
As Demonstrações Contábeis do Hospital do Servidor Público Municipais (HSPM) foram elaboradas com base nos dados extraí-
dos do Sistema de Orçamento e Finanças (SOF), mantido e gerenciado pela Secretaria Municipal da Fazenda.
São compostas por Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais,
Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido e Demonstração dos Fluxos de Caixa exigidos pela Lei nº 4.320/1964, e em
consonância com as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público.
1.1- POLÍTICAS CONTÁBEIS
Os principais normativos e legislação utilizados para elaboração das demonstrações contábeis do HSPM são os seguintes:
DCASP – Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público
(MCASP) 9ª edição, aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº117, de 28 de outubro de 2021; disposições do Conselho Fe-
deral de Contabilidade que dispõem sobre aspectos contábeis específicos da gestão governamental; Lei nº 4.320, de 17 de março
de 1964, que estabelece as normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços públicos,
Portaria STN nº 438 de 2012, que aprova a alteração dos Anexos nº 12 (Balanço Orçamentário), nº 13 (Balanço Financeiro), nº 14
(Balanço Patrimonial), nº 15 (Demonstração das Variações Patrimoniais), nº 18 (Demonstração dos Fluxos de Caixa) e nº 19 (De-
monstração das Mutações no Patrimônio Líquido) da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 e Lei Complementar nº 101, de 04 de
maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para responsabilidade na gestão fiscal.
2- COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES RELEVANTES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
2.1- BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
O Balanço Orçamentário demonstra as despesas e receitas previstas em confronto com as realizadas, bem como o resultado da
execução orçamentária. O orçamento do HSPM foi aprovado pela Lei Municipal nº 17.728, de 27 de dezembro de 2021, no valor de
R$ 384.544.795,00. O detalhamento da Receita Orçada e a realizada durante o exercício de 2022 é demonstrada no quadro abaixo.
Receitas Orçamentárias Previsão Atualizada Receita Realizada Saldo
Juros e Correções Monetárias 500.004,00 2.881.722,99 -2.381.718,99
Dividendos-Principal 1.000,00 0,00 1.000,00
Serviços de Fotocópias 1.000,00 72,60 927,40
Outros Serviços Administrativos 141.000,00 266.357,20 - 125.357,20
Multas e Juros-Contratos 300.000,00 287.062,35 12.937,65
Outras Receitas 8.127.000,00 9.762.848,56 -1.635.848,56
Total 9.070.004,00 13.198.063,70 4.128.059,70
A fonte de recursos utilizada pelo HSPM é a fonte nº 06 que apresentou excesso de arrecadação, devido á receita ser estimada
pelo fato histórico, cujo maior valor está relacionado a receitas de aplicações financeiras (R$ 2.381.718,99) e a Outras Receitas (R$
1.635.848,56).
Ressaltamos que do montante da receita realizada na rubrica Outras Receitas, o maior volume corresponde a Contribuição
Hospitalar sobre os precatórios pagos pela PMSP no valor de R$ 8.570.576,96.
A Despesa Fixada foi de R$ 384.544.795,00, que durante o exercício de 2022 sofreu alterações suportadas por 08 Decre-
tos Municipais e 08 Resoluções, resultando na suplementação de R$ 39.459.933,26, evidenciada na Despesa Atualizada de R$
424.004.728,26. O Resultado Orçamentário de um Déficit de 404.059.228,01 é evidenciado através do confronto da Receita Reali-
zada no montante de R$ 13.198.063,70 com a Despesa Realizada de R$ 417.257.291,71.
O desequilíbrio orçamentário ocorre pelo fato do HSPM depender de Transferências Financeiras Recebidas no montante de
R$ 409.093.481,05, evidenciado no Balanço Financeiro, sendo R$ 408.000.000,00 da fonte 00 (Transferência Municipal) e R$
1.093.481,05 da fonte 02 (Transferência Federal - competência 2021). Cabe ressaltar que com a publicação da Lei nº 17.727 de 21
de dezembro de 2021, o HSPM deixou de receber transferências federais.
2.2 - BALANÇO FINANCEIRO
O Balanço Financeiro evidencia as receitas arrecadadas e as despesas empenhadas por fonte/destinação de recursos, bem
como os ingressos e dispêndios extra-orçamentários, conjugado com os saldos de caixa do exercício anterior e com os que são
transferidos para o exercício seguinte.
O total do saldo dos extratos bancários ao final do exercício anterior, comparado ao saldo contábil do mesmo período, apresen-
tou uma diferença de R$ 4.868,98. O total dos extratos bancários que passa para o exercício seguinte em relação ao saldo contábil
apresentou uma diferença de R$ 1.493,82, conforme se destaca no quadro a seguir. Tais diferenças são justificadas em conciliação
bancária.
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no
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sexta-feira, 20 de janeiro de 2023 às 05:00:29
68 – São Paulo, 68 (14) Diário Ofi cial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 20 de janeiro de 2023
COMUNICADO Nº 06/2023-NLICIT
ESTIMATIVA DE CONSUMO MÉDIO MENSAL PARA FORNECIMENTO DE:
ITEM 01 - SERVIÇO DE BRUNCH
ITEM 02 - SERVIÇO DE CAFÉ DE BOAS VINDAS
Com o intuito de realizar Licitação para Registro de Preços dos objetos em tela, solicitamos às Unidades da ADMINISTRAÇÃO
DIRETA, INDIRETA, AUTARQUIAS, EMPRESAS PÚBLICAS E ECONOMIA MISTA manifestação de interesse através de correspondência
eletrônica encaminhada ao endereço spimenta@prefeitura.sp.gov.br
Pedimos a gentileza de encaminhar a manifestação, IMPRETERIVELMENTE, até dia 24/01/2023.
NÚCLEO DE VIGILÂNCIA DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SAÚDE
COMUNICADO NU SERV Nº 01/2023
O Núcleo de Vigilância de Serviços de Interesse da Saúde, da Divisão de Vigilância de Produtos e Serviços de Interesse da Saúde
- COVISA/SMS, de acordo com o disposto no art. 1º, inciso IV da Lei Municipal nº 13.725 de 09/01/2004 e, tendo em vista o disposto
nas Portarias SVS/MS 344/98 e 6/99:
A Coordenadoria de Vigilância em Saúde do Município de São Paulo – COVISA/SMS, no uso de suas atribuições, de acordo com
a Lei Municipal 13.725/04 - Código Sanitário e, tendo em vista o disposto nas Portarias SVS/MS 344/98 e 6/99:
Considerando Protocolo SEI nº 6018.2022/0085808-8, solicitando cancelamento das Notificações de Receitas em nome de
EDISON ROZALES DA SILVA - CRM-SP: 147.441, por alteração de dados cadastrais; determinamos o cancelamento das Notificações
de Receita a seguir:
Notificação de Receita B2: Série AC - Nº 01.462.827 a 01.462.850, Nº 01.462.905 a 01.462.950;
Notificação de Retinóides: Série D - Nº 01.114.402 a 01.114.428, Nº 01.114.443 e 01.114.444, Nº 01.114.446 a 01.114.450, Nº
01.114.452 a 01.114.465, Nº 01.114.469 a 01.114.600.
NÚCLEO DE VIGILÂNCIA DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SAÚDE
COMUNICADO NU SERV Nº 02/2023
O Núcleo de Vigilância de Serviços de Interesse da Saúde, da Divisão de Vigilância de Produtos e Serviços de Interesse da Saúde
- COVISA/SMS, de acordo com o disposto no art. 1º, inciso IV da Lei Municipal nº 13.725 de 09/01/2004 e, tendo em vista o disposto
nas Portarias SVS/MS 344/98 e 6/99:
A Coordenadoria de Vigilância em Saúde do Município de São Paulo – COVISA/SMS, no uso de suas atribuições, de acordo com
a Lei Municipal 13.725/04 - Código Sanitário e, tendo em vista o disposto nas Portarias SVS/MS 344/98 e 6/99:
Considerando Protocolo SEI nº 6018.2023/0003999-2, com o Boletim de Ocorrência nº AI7829-1/2023, emitido em
09/01/2023– DELEGACIA ELETRONICA 1, referente ao extravio ocorrido na Prevent Senior Private Operadora de Saúde Ltda., CNPJ
00.461.479/0048-27, RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 1284, 5 andar - SANTANA – CEP-02011-100 - São Paulo/SP, determina o
cancelamento a seguir:
Notificação de Receita B: Série BU Nº 01.726.810
NÚCLEO DE VIGILÂNCIA DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SAÚDE
COMUNICADO NU SERV Nº 03/2023
O Núcleo de Vigilância de Serviços de Interesse da Saúde, da Divisão de Vigilância de Produtos e Serviços de Interesse da Saúde
- COVISA/SMS, de acordo com o disposto no art. 1º, inciso IV da Lei Municipal nº 13.725 de 09/01/2004 e, tendo em vista o disposto
nas Portarias SVS/MS 344/98 e 6/99:
A Coordenadoria de Vigilância em Saúde do Município de São Paulo – COVISA/SMS, no uso de suas atribuições, de acordo com
a Lei Municipal 13.725/04 - Código Sanitário e, tendo em vista o disposto nas Portarias SVS/MS 344/98 e 6/99:
Considerando Protocolo SEI nº 6018.2022/0080620-7, solicitando cancelamento das Notificações de Receitas em nome de
Pedro Henrique Silva de Andrade Sá - CRM-SP: 194.023 por alteração de endereço; determinamos o cancelamento das Notificações
de Receita a seguir:
Notificação de Receita A: Série L - Nº 551.201 a 551.220, Série L - Nº 551.167;
Notificação de Receita B: Série BX - Nº 01.417.805 a 01.417.850, Série BX - Nº 01.417.951 a 01.418.300;
Notificação de Receita B2: Série AE - Nº 01.770.006 a 01.770.050, Série AE - Nº 01.770.151 a 01.770.500, Série AE - Nº
01.770.002, Série AE - Nº 01.770.004;
Notificação de Retinóides: Série E - Nº 01.368.715 a 01.368.750, Série E - Nº 01.368.851 a 01.369.200, Série E - Nº 01.368.713.
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS DEFESA ADMINISTRATIVA
Ficam CONVOCADAS as empresas abaixo relacionadas, a apresentar DEFESA PRÉVIA por descumprimento de cláusula contra-
tual, preferencialmente através do e-mail dsuprisms3@prefeitura.sp.gov.br no prazo de 05 dias úteis, a partir desta publicação. Em
razão do atraso na entrega ou inexecução parcial/total
PROCESSO EMPENHO EMPRESA DANFE DIAS / ATRASO OBSERVAÇÃO
6018.2022/0097899-7 98.967 AIRMED EIRELI EPP 4.559 1
6018.2022/0095597-0 113.923 ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA 579.629 3
6018.2022/0091372-0 109.328 ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA 578.891 4
6018.2022/0070305-0 46.210 ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA 560.042 47
6018.2022/0070305-0 46.210 ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA 557.526 7
6018.2022/0070305-0 46.210 ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA 557.520 15
6018.2022/0070305-0 46.210 ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA 557.515 7
6018.2022/0070305-0 46.210 ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA 557.167 40
6018.2022/0070305-0 46.210 ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA 557.148 22
6018.2022/0091246-5 46.210 ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA 563.497 39
6018.2022/0081229-0 46.210 ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA 560.046 34
6018.2022/0085912-2 97.054 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 235.705 7
6018.2022/0085912-2 97.054 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 235.733 6
6110.2022/0005241-5 31.412 BIOMEDICAL POD. CIENTIFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES S/A 531.512 20
6110.2022/0005238-5 9.395 BIOMEDICAL POD. CIENTIFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES S/A 531.746 28
6018.2022/0032246-3 57.026 BIOSAVEDIAGNÓSTICA LTDA 12.348 15
6018.2023/0001995-9 89.409 CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A 1.273.513 25
6018.2023/0001761-1 109.233 CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A 1.275.559 8
6110.2022/0011663-4 14.180 CINCO CIRURGICA COM. DE PRODS HOSPITALARES LTDA 14.338 9
6018.2022/0086096-1 100.988 CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 187.300 12
6018.2022/0077135-7 93.058 CM HOSPITALAR LTDA 1.062.071 27
6018.2022/0081495-1 102.730 CM HOSPITALAR S.A. 1.062.421 19
6018.2022/0081495-1 102.730 CM HOSPITALAR S.A. 1.054.644 11
6018.2022/0076665-5 93.102 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 1.667.302 4
6018.2022/0094014-0 94.337 COPY INFO COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA 3.201 12
6018.2022/0085362-0 97.721 DENTAL OESTE EIRELI 18.332 10
6018.2022/0097718-4 98.464 DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28.103 1
6018.2022/0096495-3 84.300 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 278.882 14
6018.2022/0029382-0 71.662 ERFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 231 93
6110.2022/0005360-8 45.113 FOSCOXTREME COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI INEXECUÇÃO TOTAL *
6110.2022/0005360-8 45.408 FOSCOXTREME COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI INEXECUÇÃO TOTAL *
6018.2022/0091383-6 105.793 GA MEDICAL LTDA ME 9.246 11
6110.2022/0005255-5 36.711 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA 81.529 12
6018.2022/0067297-9 78.769 INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA 128.725 4
6018.2023/0002040-0 86.052 LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A 846.554 1
6110.2022/0011895-5 78.085 LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A. 748.027 8
6018.2021/0007410-7 17.187 MARINGA HOSPITALAR DISTR DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI INEXECUÇÃO TOTAL *
6018.2023/0000686-5 49.408 MCN COM. E IMPORT. DE PROD. CIRURGICOS LTDA 1.056 172
6018.2022/0102872-0 49.408 MCN COM. E IMPORT. DE PROD. CIRURGICOS LTDA 1.057 182
6018.2022/0103840-8 49.408 MCN COM. E IMPORT. DE PROD. CIRURGICOS LTDA 1.058 172
6018.2022/0102910-7 49.408 MCN COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 1.054 172
6018.2022/0099506-9 99.947 MEDITON FARMACEUTICA LTDA 4.926 7
6018.2022/0098028-2 99.947 MEDITON FARMACEUTICA LTDA 4.927 5
6018.2022/0097929-2 99.947 MEDITON FARMACEUTICA LTDA 4.925 4
6018.2022/0100296-9 83.050 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 475.410 3
6018.2022/0100284-5 95.625 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 475.395 6
6018.2022/0068123-4 49.399 MEGA DENTAL IMP. EXP. E COM. DE PROD. ODONT. EIRELI ME 3.213 79
6018.2022/0068123-4 49.399 MEGA DENTAL IMP. EXP. E COM. DE PROD. ODONT. EIRELI ME 3.214 79
6018.2022/0068123-4 49.399 MEGA DENTAL IMP. EXP. E COM. DE PROD. ODONT. EIRELI ME 3.212 79
6018.2022/0068123-4 49.399 MEGA DENTAL IMP. EXP. E COM. DE PROD. ODONT. EIRELI ME 3.215 79
6018.2022/0068123-4 49.399 MEGA DENTAL IMP. EXP. E COM. DE PROD. ODONT. EIRELI ME 3.216 79
6018.2022/0068123-4 49.399 MEGA DENTAL IMP. EXP. E COM. DE PROD. ODONT. EIRELI ME 3.211 90
6018.2022/0103119-5 74.648 MEGA DENTAL IMP. EXP. E COM. DE PROD. ODONT. EIRELI ME 3.766 69
6018.2022/0103372-4 98.436 MEGA DENTAL IMP. EXP. E COM. DE PROD. ODONT. EIRELI ME 5.073 7
6018.2022/0091312-7 15.735 MEGA DENTAL IMP. EXP. E COM. DE PROD. ODONT. EIRELI ME 5.074 3
6018.2022/0084004-9 97.188 MEGA DENTAL IMP. EXP. E COM. DE PROD. ODONT. EIRELI ME 5.131 27
6018.2022/0084004-9 97.188 MEGA DENTAL IMP. EXP. E COM. DE PROD. ODONT. EIRELI ME 4.610 12
6018.2022/0091082-9 74.648 MEGA DENTAL IMP. EXP. E COM. DE PROD. ODONT. EIRELI ME 3.759 41
6018.2022/0090018-1 74.648 MEGA DENTAL IMP. EXP. E COM. DE PROD. ODONT. EIRELI ME 4.075 58
6018.2022/0097298-0 98.436 MEGA DENTAL IMP. EXP. E COM. DE PROD. ODONT. EIRELI ME 4.634 1
6018.2022/0098753-8 98.436 MEGA DENTAL IMP. EXP. E COM. DE PROD. ODONT. EIRELI ME 4.562 1
6018.2022/0098571-3 98.436 MEGA DENTAL IMP. EXP. E COM. DE PROD. ODONT. EIRELI ME 4.564 1
6018.2022/0016127-3 28.743 MERCANTIL BARRETO COM. DE PRODS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA INEXECUÇÃO TOTAL *
6018.2022/0065880-1 77.126 MICROSUTURE IND. COM. IMPORT. EXPORT. E REPRESENT. DE MAT. CIRURGICOS LTDA 11.370 37
6018.2022/0065880-1 77.126 MICROSUTURE IND. COM. IMPORT. EXPORT. E REPRESENT. DE MAT. CIRURGICOS LTDA 11.358 30
6018.2022/0084555-5 97.664 MICROSUTURE IND. COM. IMPORT. EXPORT. E REPRESENT. DE MAT. CIRURGICOS LTDA 11.357 12
6018.2022/0059210-0 68.153 MICROSUTURE IND. COM. IMPORT. EXPORT. E REPRESENT. DE MAT. CIRURGICOS LTDA INEXECUÇÃO TOTAL *
6018.2022/0065890-9 74.644 MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 448.741 23
6018.2022/0087019-3 100.904 MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 457.683 10
6018.2023/0000747-0 74.379 MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 457.012 7
6110.2022/0005266-0 16.814 MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 412.384 10
6018.2022/0101658-7 64.857 MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. 452.965 133
6018.2022/0101658-7 64.857 MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. 427.938 4
6018.2022/0101658-7 64.857 MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. 42.691 12
6018.2022/0101658-7 64.857 MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. 429.256 12
6018.2022/0081239-8 92.526 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 33.657 14
6018.2022/0088956-0 103.209 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 34.134 5
6018.2022/0100630-1 97.411 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA 488.256 8
6018.2022/0100801-0 86.783 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA 581.028 13
6018.2022/0100726-0 87.327 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA 578.270 8
6018.2022/0098638-8 82.998 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA 473.225 9
6018.2022/0098457-1 82.696 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA 573.252 10
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA
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SAÚDE
GABINETE DO SECRETÁRIO
PROCESSO: 6018.2020/0080612-2
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS
DEPTO. DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E COMPRAS
DIVISÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
Extrato do Termo Aditivo nº 06/2023 ao Termo de Contrato nº 027/2021/SMS-1/CONTRATOS. Contratante: Secretaria Municipal
de Saúde/Fundo Municipal de Saúde/BID. Data de Assinatura: 19/01/2023. Contratada: ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONTRU-
ÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 66.748.955/0001-30. Vigência: 30/05/2021 a 31/05/2023. Objeto do contrato: Contratação de
emrpesa para a realização de obras de reforma da UBS COMPLEXO SANTA CECÍLIA, no âmbito do Projeto Avança Saúde São Paulo.
Objeto do aditamento: 1.Prorrogação da vigência do contrato por 61 (sessenta e um) dias, a partir de 01/04/2023, sem impacto
financeiro ao ajuste; 2. Prorrogação do prazo de execução do objeto contratual.
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
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sexta-feira, 20 de janeiro de 2023 às 05:00:29
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