EDITAIS - MOBILIDADE E Trânsito
| Data de publicação | 02 Novembro 2022 |
| Seção | Caderno Cidade |
68 – São Paulo, 67 (208) Diário Ofi cial da Cidade de São Paulo quarta-feira, 2 de novembro de 2022
LICENCA DE OPERACAO (REGULARIZACAO).O GRUPO TECNICO
DE AVALIACAO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS, NO USO DE SUAS
ATRIBUICOES LEGAIS E CONSIDERANDO A LEGISLACAO VIGEN-
TE E OS PROCEDIMENTOS ADOTADOS EM SVMA, SOLICITA:
1.) ESCLARECER SE A EMPRESA TAMBEM REQUISITA LICENCA
PARA A ATIVIDADE CNAE 1813-0/99; 2.) INFORMAR SE A
EMPRESA VAI SEGUIR A SOLICITACAO DE LICENCA AMBIENTAL
POR ESTE PROCESSO, OU PELO SEI 6027.2020/0003509-5; 3.)
ESCLARECER SE A EMPRESA REALIZA SECAGEM DE MATERIAIS
IMPRESSOS, EM ESTUFAS; 4.) APRESENTAR ANOTACAO DE RES-
PONSABILIDADE TECNICA (ART), OU DOCUMENTO CORRELATO,
DEVIDAMENTE QUITADO, RECOLHIDA PELO RESPONSAVEL
TECNICO PELAS INFORMACOES FORNECIDAS NO MCE, NOS
TERMOS DO ART. 11 DA RESOLUCAO CONAMA 237/1997. E
NECESSARIO QUE O CAMPO OBSERVACAO DA ART CONTENHA
A SEGUINTE DESCRICAO: DOCUMENTO DE RESPONSABILIDADE
TECNICA REFERENTE AS INFORMACOES CONTIDAS NO ME-
MORIAL DE CARACTERIZACAO DO EMPREENDIMENTO (MCE);
5.) A ART DEVE SER RECOLHIDA PELO MESMO PROFISSIONAL
RESPONSAVEL PELO PREENCHIMENTO DO MCE APRESENTADO
(CAMPO RESPONSABILIDADE PELO PREENCHIMENTO, NO
MCE). NESTE CASO WESLLEY HIDEO TANAKA, OU SE ISSO NAO
FOR POSSIVEL REAPRESENTAR O MCE; 6.) CERTIDAO DO SISTE-
MA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EMITIDA PELA SABESP; 7.)
CONTA DE AGUA ATUALIZADA, COPIA SIMPLES; 8.) LICENCAS
AMBIENTAIS ANTERIORES, SE HOUVER; 9.) DECLARACAO DE
RESPONSABILIDADE, COM FIRMA RECONHECIDA EM CAR-
TORIO, CONFORME MODELO CONSTANTE NO ANEXO III DA
PORTARIA SVMA/DECONT N. 5/2018, DISPONIVEL NO SITE DA
SVMA/ LICENCIAMENTO AMBIENTAL / ATIVIDADE INDUSTRIAL;
10.) ENCAMINHAR RELATORIO FOTOGRAFICO, DE NO MAXIMO
10MB DE TAMANHO, DOS AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS
DE OPERACAO DA ATIVIDADE, DEPOSITO, ETC. OBS.:1 PRAZO
PARA ATENDIMENTO: 90 (NOVENTA) DIAS CONTADOS A PAR-
TIR DA DATA DA PUBLICACAO NO DOC. A DOCUMENTACAO
DEVERA SER ENCAMINHADA PARA O E-MAIL SVMAGTAIND@
PREFEITURA.SP.GOV.BR OBS.:2 CASO HAJA NECESSIDADE
PARA A DILACAO DE PRAZO, INFORMAR OS DIAS NECESSA-
RIOS PARA PRORROGACAO, MEDIANTE JUSTIFICATIVA PLAUSI-
VEL. TOMAR ATENCAO QUE O NAO ATENDIMENTO NO PRAZO
ESTABELECIDO SERA CONSIDERADO DESISTENCIA DO PLEITO;
OBS.:3 PARA DIRIMIR EVENTUAIS DUVIDAS TRATAR PELO E-
-MAIL SUPRA.
2018-0.103.777-5 FAMAPLAS IND E COM DE PECAS
PLASTICAS E METAL LTDA
COMUNIQUE-SE:1170 /DAIA/GTAIND/2022 PA:2018-
0.103.777-5 INTERESSADO:FAMAPLAS IND E COM DE PACAS
PLAST E METAL LTDA O GRUPO TECNICO DE ATIVIDADES
INDUSTRIAIS (GTAIND), NO USO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS
E CONSIDERANDO A LEGISLACAO VIGENTE E OS PROCE-
DIMENTOS ADOTADOS EM SVMA, INFORMA QUE PARA O
PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO DE REGULARIZACAO DA
LICENCA AMBIENTAL DE OPERACAO, FAZ-SE NECESSARIO
APRESENTAR O COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO BOLETO
REFERENTE A ANALISE DO PROCESSO DE REGULARIZACAO DA
LICENCA AMBIENTAL DE OPERACAO (CONFIGURA-SE REGULA-
RIZACAO DE LICENCA AMBIENTAL, DE ACORDO COM O ART.
6 DA RESOLUCAO N 207/ CADES/2020).- O PRAZO MAXIMO
PARA O PAGAMENTO E DE CINCO (5) DIAS CORRIDOS A PAR-
TIR DA DATA DE EMISSAO (VER ITEM 25 DO BOLETO - DATA
DE VALIDADE).- ENVIAR O COMPROVANTE DE PAGAMENTO
POR E-MAIL: SVMAGTAIND@PREFEITURA.SP.GOV.BR .- CASO
NECESSITE DE UMA SEGUNDA VIA DO BOLETO: - A SEGUNDA
VIA DO BOLETO SERA EMITIDA SOMENTE UMA UNICA VEZ E
DEVERA SER SOLICITADA POR E-MAIL. - A PROTOCOLACAO
DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA SEGUNDA VIA TAM-
BEM DEVERA ATENDER O PRAZO DESTE COMUNIQUE-SE,
ESTIPULADO A PARTIR DA PUBLICACAO DESTE NO DOC. OBS.:1
INFORMAMOS QUE O REFERIDO P.A. SERA INDEFERIDO, CASO
V.S. NAO ATENDA ESTE COMUNIQUE-SE NO PRAZO MAXIMO
DE 30(TRINTA) DIAS CORRIDOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA
DE PUBLICACAO DESTE COMUNIQUE-SE NO DIARIO OFICIAL
DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.
2018-0.104.034-2 PLASTIDUR INDUSTRIA E COMER-
CIO DE PLASTICOS LTDA
COMUNIQUE-SE:1171 /DAIA/GTAIND/2022 PA:2018-
0.104.034-2 INTERESSADO:PLASTIDUR IND. E COM. D PLAS-
TICOS LTDA O GRUPO TECNICO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS
(GTAIND), NO USO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS E CONSIDE-
RANDO A LEGISLACAO VIGENTE E OS PROCEDIMENTOS ADO-
TADOS EM SVMA, INFORMA QUE PARA O PROSSEGUIMENTO
DO PROCESSO DE REGULARIZACAO DA LICENCA AMBIENTAL
DE OPERACAO, FAZ-SE NECESSARIO APRESENTAR O COMPRO-
VANTE DE PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A ANALISE
DO PROCESSO DE REGULARIZACAO DA LICENCA AMBIENTAL
DE OPERACAO (CONFIGURA-SE REGULARIZACAO DE LICENCA
AMBIENTAL, DE ACORDO COM O ART. 6 DA RESOLUCAO N
207/ CADES/2020).- O PRAZO MAXIMO PARA O PAGAMENTO E
DE CINCO (5) DIAS CORRIDOS A PARTIR DA DATA DE EMISSAO
comparecer ao Setor de Certidões no DTP/CIT - Rua Joaquim
Carlos, 655, Pari - Bloco “C” – munido (a) de documentos no
horário das 08h00 às 16h00, no prazo máximo de 05 (cinco)
dias, a partir desta publicação, para tratar de assuntos relativos
ao processo acima. Informações poderão ser obtidas através do
e[1]mail: dtp.taxi@prefeitura.sp.gov.
INTIMAÇÃO
Processo SEI nº. 6020.2022/0040628-5
O Diretor do Departamento de Transportes Públicos INTIMA
a pessoa jurídica BRTÁXI COMUM RÁDIO TÁXI LTDA ME - CNPJ:
04.772.385/0001-66, portadora do TC nº 63-9, a comparecer ao
Setor de Certidões no DTP/CIT - Rua Joaquim Carlos, 655, Pari
- Bloco “C” – munido (a) de documentos no horário das 08h00
às 16h00, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a partir desta
publicação, para tratar de assuntos relativos ao processo acima.
Informações poderão ser obtidas através do e[1]mail: dtp.taxi@
prefeitura.sp.gov
INTIMAÇÃO
Processo SEI nº. 6020.2022/0038517-2
O Diretor do Departamento de Transportes Públicos INTI-
MA a pessoa jurídica FONE TAXI SERVICOS DE RADIO COM.
S/C - CNPJ: 00.584.849.0001.50, portadora do TC nº 24-8, a
comparecer ao Setor de Certidões no DTP/CIT - Rua Joaquim
Carlos, 655, Pari - Bloco “C” – munido (a) de documentos no
horário das 08h00 às 16h00, no prazo máximo de 05 (cinco)
dias, a partir desta publicação, para tratar de assuntos relativos
ao processo acima. Informações poderão ser obtidas através do
e[1]mail: dtp.taxi@prefeitura.sp.gov.
VERDE E MEIO AMBIENTE
GABINETE DO SECRETÁRIO
SISTEMA MUNICIPAL DE PROCESSOS - SIM-
PROC COMUNIQUE-SE: EDITAL 2022-1-206
DEPARTAMENTO DE CONTROLE DA QUALIDADE AM-
BIENTAL
ENDERECO: RUA DO PARAISO, 387
2018-0.054.492-4 ALBERTO FELICIANO RODRIGUES
METAIS
DIVISAO DE AVALIACAO DE IMPACTOS AM-
BIENTAIS - DAIA
COMUNIQUE-SE: 1167/CLA/DAIA/GTAIND/2022- PA:
2018-0.054.492-4 INTERESSADO: ALBERTO FELICIANO
RODRIGUES METAIS LTDA EPP SOLICITACAO DE LICENCA
AMBIENTAL DE OPERACAO- RENOVACAO. O GRUPO TECNICO
DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS - GTAIND, NO USO DE SUAS
ATRIBUICOES LEGAIS E CONSIDERANDO A LEGISLACAO VI-
GENTE E OS PROCEDIMENTOS ADOTADOS EM SVMA, ACUSA O
RECEBIMENTO DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO PRECO
PUBLICO DE ANALISE DE LICENCA AMBIENTAL DE OPERACAO
- REGULARIZACAO. PARA PROSSEGUIMENTO DA ANALISE E
NECESSARIO ESCLARECER:1.) NO FORMULARIO DE AUTUACAO
DO PA E NO MEMORIAL DE CARACTERIZACAO DO EMPRE-
ENDIMENTO MCE CONSTA O CNAE 2599-3/99- FABRICACAO
DE OUTROS PRODUTOS DE METAL NAO ESPECIFICADOS AN-
TERIORMENTE, NAO INTEGRANTE DO ANEXO I, ITEM II, DA
DELIBERACAO NORMATIVA CONSEMA N01/2018. NO CARTAO
CNPJ DA EMPRESA TAMBEM NAO CONSTA O CITADO CNAE.
EM ATENCAO AOS ARTIGOS 9 E 10 DA DELIBERACAO NORMA-
TIVA CONSEMA N01/2018 SOLICITAMOS ESCLARECER.OBS:1
INFORMAMOS QUE O REFERIDO P.A. SERA INDEFERIDO, CASO
V.S.A NAO SE MANIFESTE NO PRAZO MAXIMO DE 30 (TRINTA)
DIAS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE PUBLICACAO NO DOC,
ATRAVES DO E-MAIL: SVMAGTAIND@PREFEITURA.SP.GOV.BR.
2018-0.066.630-2 GIMENEZ ARTEFATOS PARA CALÇA-
DOS LTDA
COORDENACAO LICENCIAMENTO AMBIENTAL
CLA
COMUNIQUE-SE: 1169/CLA/DAIA/GTAIND/2022 PA:
2018-0.066.630-2 - INTERESSADO: GIMENEZ ARTEFATOS
PARA CALCADOS LTDA. EPP SOLICITACAO DE LICENCA DE
OPERACAO (REGULARIZACAO). O GRUPO TECNICO DE AVALIA-
CAO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS, NO USO DE SUAS ATRIBUI-
COES LEGAIS E CONSIDERANDO A LEGISLACAO VIGENTE CON-
CEDE DILACAO DE PRAZO DE 60 DIAS PARA ATENDIMENTO DO
COMUNIQUE-SE 918/CLA/DAIA/GTAIND/2022, PUBLICADO EM
02/09/2022 NO DOC (PAG. 91). INFORMAMOS QUE O REFERI-
DO P.A. SERA INDEFERIDO, CASO V.S.A NAO SE MANIFESTE NO
PRAZO CONCEDIDO. OBS: PARA MAIORES INFORMACOES PELO
EMAIL: SVMAGTAIND@PREFEITURA.SP.GOV.BR
2018-0.090.879-9 THERM COLOR ETIQUETAS E ROTU-
LOS ADESIVOS LTDA
COORDENACAO LICENCIAMENTO AMBIENTAL
CLA
COMUNIQUE-SE 1175/CLA/DAIA/GTAIND/2022 PA:
2018-0.090.879-9 - INTERESSADO: THERM COLOR ETI-
QUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDA. ME. SOLICITACAO DE
a contar desta data, à Rua Paineira do Campo, nº 902 – Santa-
na, Contabilidade das 09:00 às 12:00 horas e 13:00 às 16:00
horas, com a apresentação ou cópia reprográfica de inscrição
no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), Certidão
Negativa de Débitos relativos as contribuições Previdenciárias
e às de Terceiros, Certidão de Tributos Mobiliários da Prefeitura
do Município de São Paulo, no caso de empresa fora do Muni-
cípio, declaração que nada deve a Prefeitura de São Paulo e o
Certificado de Regularidade do FGTS, bem como portar carta de
autorização ou procuração, para retirada da mesma. Informa-
mos que o não atendimento da presente convocação acarretará
as penalidades previstas em lei.
PROCESSO NE EMPRESA VALOR
6018.2022/0068941 - 3 94.451/ 2022 – DRM NUTRILIFE COMERCIO E DISTRI-
BUIDORA LTDA
R$ 9.385,99
6018.2022/0076622 - 1 94.469/ 2022 – DNA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES
EIRELI
R$ 1.422,00
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
CENTRO
UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE STA.
CECÍLIA
A Unidade de Vigilância em Saúde Sta.Cecília, de acordo
com o disposto no artigo 1º, inciso IV, artigo 140, 145 e 149
da Lei Municipal 13.725 de 09/01/2004, torna públicos os
seguintes despachos e procedimentos administrativos relativos
à infração sanitária:
DESPACHO
Processo SEI: 6018.2022/0055977-3 – À vista dos ele-
mentos contidos no presente, especialmente o relatório de
inspeção SEI nº 070001516 e a manifestação técnica SEI nº
071686895 que acolho e adoto como razão de decidir, DEFIRO
o prazo solicitado pelo estabelecimento RICARDO DA SILVA
AMARAL ACADEMIA ME, CNPJ 06.158.458/0001-50 de 20
dias para correção das irregularidades.
AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE
Proc. nº/Infrator/ Endereço/Nº A.I.P. ou Nº AM/Penalidade/
Data
6018.2022/0055977-3/RICARDO DA SILVA AMARAL ACA-
DEMIA ME/Rua João Teodoro, 148/A.M.66-038.371-3/Multa de
R$ 1.000,00 (Hum mil reais)/16.09.22.
MOBILIDADE E TRÂNSITO
DEPTO DE TRANSPORTES PÚBLICOS
INTIMAÇÃO
Processo SEI nº. 6020.2022/0039349-3
O Diretor do Departamento de Transportes Públicos, INTI-
MA o Sr (a) CARLOS ANTONIO DA SILVA, portadora de Con-
dutax n.º196.003-30, para proceder a baixa de coproprietário
e veículo do alvará de estacionamento nº 023.392-26, através
do e-mail institucional: dtp.taxi@prefeitura.sp.gov.br, no prazo
máximo de 05 (cinco) dias, a partir desta publicação, sob pena
deste Departamento proceder a baixa “ex-officio”.
INTIMAÇÃO
Processo SEI nº. 6020.2022/0031448-8
O Diretor do Departamento de Transportes Públicos, INTI-
MA o Sr. MAXWEL BATISTA DAS NEVES FRANCISCO, portador
de Condutax n.º 190.588-37, uma vez que consta como proprie-
tário do veículo FAE 8678 RENAULT/DUSTER 16D PRETA, vin-
culado a licença 045.534-20, para proceder a baixa do veículo,
através do e-mail institucional: dtp.taxi@prefeitura.sp.gov.br ,
no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a partir desta publicação,
sob pena deste Departamento proceder a baixa ex-officio.
INTIMAÇÃO
Proceso SEI nº. 6020.2022/0040412-6
O Diretor do Departamento de Transportes Públicos, INTI-
MA o Sr. (a) ALESSANDRO GERALDO FERREIRA, portadora de
Condutax n.º181.329-36, para proceder a baixa de segundo
motorista do alvará de estacionamento nº 011.022-22, através
do e-mail institucional: dtp.taxi@prefeitura.sp.gov.br, no prazo
máximo de 05 (cinco) dias, a partir desta publicação, sob pena
deste Departamento proceder a baixa “ex-officio”.
INTIMAÇÃO
Processo SEI nº. 6020.2022/0043288-0
O Diretor do Departamento de Transportes Públicos, INTI-
MA a Sr (a) MARCIA BORGES EVANGELISTA, portador (a) do
Condutax n.º 206.399-37, para proceder a baixa do segundo
motorista do alvará de estacionamento nº 027.234-25, através
do e-mail institucional: dtp.taxi@prefeitura.sp.gov.br , no prazo
máximo de 05 (cinco) dias, a partir desta publicação, sob pena
deste Departamento proceder a baixa “ex-officio”.
INTIMAÇÃO
Processo SEI nº. 6020.2022/0040415-0
O Diretor do Departamento de Transportes Públicos INTIMA
a pessoa jurídica VICTORIA COMUM RADIO TAXI EIRELI LTDA
ME - CNPJ: 07.527.634/0001-46, portadora do TC nº 57-4, a
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUDESTE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUDESTE/ASSESSORIA JURÍDICA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO REPUBLICADO POR IN-
CORREÇÃO
Termo Aditivo nº: 72/2022 DO CONTRATO DE GESTÃO Nº
R003/2015 SMS.G
Processo Administrativo: 2014-0.337.116-0
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO /
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Contratada: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOL-
VIMENTO DA MEDICINA - SPDM
CNPJ: nº 61.699.567/0001-92
Objeto do Contrato: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE
AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DOS
DISTRITOS ADMINISTRATIVOS MOOCA, BELÉM, ÁGUA RASA,
TATUAPÉ, BRÁS E PARI DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE
MOOCA/ARICANDUVA.
Objeto do Aditamento: Aprovação de novo Plano de Tra-
balho e Plano Orçamentário para o período de SETEMBRO de
2022, conforme Portaria SMS nº 591 de 09/09/2022.
Valor do Aditamento: R$ 17.135.966,53 (Dezessete mi-
lhões, cento e trinta e cinco mil, novecentos e sessenta e seis
reais e cinquenta e dois centavos),
Dotações Orçamentárias com transferência: 84.10.10.3
01.3003.2.520.33508500 e 84.10.10.302.3026.2.507.33508500
, ambas em Fontes 00, 02 e 03.
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUDESTE/ASSESSORIA JURÍDICA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Termo Aditivo nº: 72/2022 DO CONTRATO DE GESTÃO Nº
R015/2015-SMS.G
Processo Administrativo: 2014-0.337.121-7
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO /
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Contratada: SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DE-
SENVOLVIMENTO DA MEDICINA
CNPJ: nº 61.699.567/0001-92
Objeto do Contrato: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE
AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DOS
DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS
DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) VILA PRUDENTE /
SAPOPEMBA
Objeto do Aditamento: A inclusão de valor R$ 149.810,00
(Cento e quarenta e nove mil oitocentos e dez reais) a título de
investimento, para aquisição de equipamentos e mobiliários
para a UBS Parque São Lucas, conforme Portaria 1.165/2019 -
SMS.G.. O recurso provém de Emenda Parlamentar.
Valor do Aditamento: R$ 149.810,00 (Cento e quarenta e
nove mil oitocentos e dez reais) Dotação Orçamentária com
transferência: 84.10.10.301.3003.2.520.4.4.50.52.00.00
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUDESTE/ASSESSORIA JURÍDICA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Termo Aditivo nº: 75/2022 DO CONTRATO DE GESTÃO Nº
R003/2015-SMS.G
Processo Administrativo: 2014-0.337.116-0
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO /
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Contratada: SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DE-
SENVOLVIMENTO DA MEDICINA
CNPJ: nº 61.699.567/0001-92
Objeto do Contrato: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE
AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DOS
DISTRITOS ADMINISTRATIVOS MOOCA, BELÉM, ÁGUA RASA,
TATUAPÉ, BRÁS E PARI DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE
MOOCA/ARICANDUVA.
Objeto do Aditamento: A contratação de exames para
o diagnóstico do coronavírus 2019 (SARS-COV-2), tipo PCR-RT,
envolvendo insumos de coleta, acondicionamento, logística das
amostras e emissão de laudo, conforme Portarias nº 492/2020,
493/2020, 523/2020, 54/2021, 140/2021, 295/2021, 353/2021,
403/2021, 594/2021, 639/2021, 190/2022, 336/2022, 585/2022
e 591/2022 - SMS.G
Valor do Aditamento: R$ 282.117,08 (Duzentos e oitenta
e dois mil, cento e dezessete reais e oito centavos)
Dotação Orçamentária com transferência: 84.10.10.30
1.3003.2.520.3.3.50.85.00.00
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
NORTE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
NORTE - CONTABILIDADE
RETIRADA DE NOTA DE EMPENHO
Ficam as empresas abaixo relacionadas convocadas a
retirarem as Notas de Empenho, no prazo de 03(três) dias úteis
CLORETO DE SÓDIO 9 MG/ML (0,9% - 0,154 mEq/ML Na+) SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO 250 ML 4.800 2,45
18/10/2022 90661 MAXLAV LAVANDERIA ESPECIALIZADA S/A 4ª Prorrogação contratual por 12 meses Enxovais Principal 1 22.481,88 22.481,88
18/10/2022 90664 MAXLAV LAVANDERIA ESPECIALIZADA S/A 4ª Prorrogação contratual por 12 meses Enxovais Reajuste 1 2.088,57 2.088,57
19/10/2022 91366 POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA AVENTAL, CIRÚRGICO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, TAMANHO G 5.400 36,00 201.800,00
AVENTAL, CIRÚRGICO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, TAMANHO XG 200 37,00
20/10/2022 92268 FARMACIA M2M EIRELI ÁCIDO ACÉTICO SOLUÇÃO 50 MG/ML (5%) 6 21,65 129,90
21/10/2022 92634 RIMACRI COMERCIAL LTDA CONEXÃO EM Y, P/INFUSÃO VENOSA, 2 VIAS, PEDIÁTRICO, USO ÚNICO, ESTÉRIL 4.000 21,90 87.600,00
21/10/2022 92926 CAIO CASTRO FRIZEIRO 02182852646 CONDICIONADORES DE AR 2 1.765,00 3.530,00
24/10/2022 93150 SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA SWAB, ALCOOL 70%, P/ ANTI-SEPSIA DE PELE, P/ INJEÇÕES E PUNÇÕES 264.000 0,04 9.240,00
24/10/2022 93159 COMERCIAL DAL CLEAN REPRESENTACAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA DETERGENTE, DESINFETANTE DE SUPERFÍCIES, FRASCO SPRAY. 720 125,00 90.000,00
24/10/2022 93174 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A GEL, PRA ULTRASSONOGRAFIA, 300 GRAMAS 930 3,38 3.143,40
24/10/2022 93188 NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA SONDA, ASPIRAÇÃO, TRAQUEAL, C/ VÁLVULA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, NR. 08 10.000 0,62 6.150,00
24/10/2022 93308 PAPA LIX PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS LTDA. SABONETE, GLICERINA, 20 G 10.500 0,80 8.400,00
25/10/2022 93788 GOLD CARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA SONDA, FOLLEY, BALÃO 30ML, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, NR 12 900 3,40 3.060,00
25/10/2022 93819 ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA CATETER, UMBILICAL, MONO LUMEN, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, 3,5 FR X 35 CM 50 42,00 2.100,00
26/10/2022 94336 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA METADONA CLORIDRATO 5M - COMPRIMIDO 120 0,47 56,40
26/10/2022 94338 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA FIXADOR ADESIVO DE TUBOS E SONDAS NASAIS - ADULTO 1.800 2,36 4.248,00
26/10/2022 94344 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA TIOPENTAL SÓDICO EM PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL - 1MG 25 34,62 865,50
26/10/2022 94447 RD MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL 5 880,00 4.400,00
27/10/2022 94773
STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DA SAUDE LTDA
Elemento Polipropileno REF SPPF-5 1 45,27 4.366,47
Elemento Carbon Block M-10 CTO 1 114,34
Válvula Esfera - ¾ - 2TC - Atuador" 1 4.206,86
01/10/2022 84641 COLSAN - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE 5ª Prorrogação (3ºperíodo) Contratual por 12 meses Principal 1 283.259,88 283.259,88
01/10/2022 84642 COLSAN - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE 5ª Prorrogação (3ºperíodo) Contratual por 12 meses Reajuste 1 34.755,99 34.755,99
04/10/2022 85229 TELEFONICA BRASIL SA Prorrogação por 12 meses, período 2022 1 433,50 433,50
05/10/2022 85475 LEANDRO BORGES NORINHO Despesas de Pequeno Vulto e Manutenção de Bens Móveis, Conservação e Adaptação de Bens Imóveis 1 6.000,00 6.000,00
18/10/2022 90642 MAXLAV LAVANDERIA ESPECIALIZADA S/A 4ª Prorrogação contratual por 12 meses Serviços Principal 1 454.080,00 454.080,00
18/10/2022 90647 MAXLAV LAVANDERIA ESPECIALIZADA S/A 4ª Prorrogação contratual por 12 meses Serviços Reajuste 1 42.240,00 42.240,00
18/10/2022 90650 MAXLAV LAVANDERIA ESPECIALIZADA S/A 4ª Prorrogação contratual por 12 meses Mão de Obra Principal 1 67.092,33 67.092,33
18/10/2022 90656 MAXLAV LAVANDERIA ESPECIALIZADA S/A 4ª Prorrogação contratual por 12 meses Mão de Obra Reajuste 1 6.232,88 6.232,88
24/10/2022 93086 MPBIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA Serviços de qualificação de instalação, operação e desempenho; e calibração dos sensores e válvula de segurança de uma Autoclave Horizontal - Esterilizador Nurse II, 100 litros LT/SR - marca Baumer 1 13.620,20 13.620,20
31/10/2022 95507 PRODUMED - SERVIÇOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. Prorrogação por excepcionalidade por 12 meses Principal 1 39.932,56 39.932,56
31/10/2022 95512 PRODUMED - SERVIÇOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. Prorrogação por excepcionalidade por 12 meses Principal 1 3.114,74 3.114,74
VALOR TOTAL DOS EMPENHOS 1.772.459,26
EMPENHOS CANCELADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022
Data Empenho Fornecedor Descrição Total
04/10/2022 15040 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Gás Liquefeito de Petróleo 50.000,00
04/10/2022 52462 TELEFONICA BRASIL SA Telefonia Fixa 433,50
05/10/2022 24607 PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA Conbustíveis p/ Outros Fins 300.000,00
17/10/2022 2138 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA Oxigênio e Similares 154.000,00
18/10/2022 24607 PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA Combustíveis p/ Outros Fins 57.000,00
24/10/2022 70947 CLARO SA Telefonia Móvel 125,70
24/10/2022 3279 DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA. Impressão 8.685,71
24/10/2022 3283 DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA. Impressão 478,36
27/10/2022 24607 PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA Combustíveis p/ Outros Fins 90.000,00
VALOR TOTAL DOS EMPENHOS CANCELADOS 660.723,27
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no
portal www.imprensaoficial.com.br
quarta-feira, 2 de novembro de 2022 às 05:05:46
Para continuar a ler
PEÇA SUA AVALIAÇÃO