EDITAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS
| Data de publicação | 07 Julho 2022 |
| Seção | Caderno Cidade |
50 – São Paulo, 67 (126) Diário Ofi cial da Cidade de São Paulo quinta-feira, 7 de julho de 2022
0000.2009/0179227-2 0011344600203-1 7 UNIAO CEN-
TRAL BRASILEIRA DA IGREJA ADV. SETIMO DIA
SP PI - PINHEIROS
PROCESSO SQL/INCRA NOME
0000.2003/1023245-3 0001303400596-1 4 DANIEL D.
G. LERARIO
0000.2017/0115325-0 0001405800038-1 48 CARREFOUR
COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
0000.2016/0147031-9 0001610307097-1 2 LOTTEN-EYES
OFTALMOLOGIA CLINICA E CIRURGICA LTDA
0000.2018/0044087-8 0008310303211-1 2 allianz global
corp & specialty do brasil participacoes ltda
0000.2003/1015391-0 0000909201137-1 4 MILTON
SAYEGH
0000.2018/0044089-4 0008310303221-1 1 ALLIANZ
GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY RESSEGUROS BRASIL S.A
SP PJ - PIRITUBA
PROCESSO SQL/INCRA NOME
0000.2018/0035605-2 0012414800101-1 1 VANDERLEI
FERMINO DOS SANTOS
0000.2017/0010730-1 0007802800579-1 1 NEITON AN-
TONIO MATIAS
0000.2017/0070409-1 0010512100216-1 1 ELCIO ALVES
DA SILVA
SP SA - SANTO AMARO
PROCESSO SQL/INCRA NOME
6051.2021/0003172-6 0009034900622-1 1 KLG ODON-
TOLOGIA LTDA
0000.2017/0127796-0 0008742800412-1 2 AJ8 PIZZARIA
LTDA - ME
6053.2019/0003233-9 0008613500390-1 4 PARRI &
PEREZ RESTAURANTES LTDA.
6046.2019/0003624-7 0008730700302-1 2 VIBR FABRI-
CACAO E DISTRIBUICAO GOURMET LTDA
6042.2021/0002561-1 0008537800457-1 1 MARCELO
BERARD
6042.2019/0003738-1 0008642400099-1 3 MOTREX DO
BRASIL IND COM IMP E EXP DE AUTO PECA LT
6042.2019/0003108-1 0008944700141-1 7 SABOARIA
P.P. VIRUAL - EIRELI
6053.2019/0004683-6 0009034900495-1 4 RAIA DRO-
GASIL S/A
6053.2019/0004992-4 0008614000707-1 8 CROSSFIT
CAMPO BELO LTDA
6053.2019/0005071-0 0008708801878-1 7 SIDNEY KERR
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA
0000.2018/0126518-2 0012029600147-1 4 JOSE DE
OLIVEIRA
0000.2018/0087054-6 0016200501180-1 1 BRANDS
MOTORS EIRELI ME
0000.2018/0076273-5 0008743600646-1 3 MEXSO SER-
VICOS DE TRANSPORTES LTDA-EPP
SP LA - LAPA
PROCESSO SQL/INCRA NOME
0000.2003/1022859-6 0001217302735-1 1 FERNAO LUIZ
GOUVEIA OLIVAL
0000.2009/0062214-4 0008006000115-1 14 BANCO
ITAU S/A
0000.2014/0335191-7 0009902100031-1 17 INTELIG
TELECOMUNICACOES LTDA
0000.2016/0187380-4 0008006701172-1 1 BALSAMO E
BRITTO SERV. E CONS. ODONTOLOGICA LT ME
0000.2017/0119620-0 0019704600169-1 1 ESCOLA DE
EDUCACAO INFANTIL MUGUN.A EIRELI-ME
0000.2018/0038610-5 0009901200016-1 54 MAKRO
ATACADISTA S/A
SP MO - MOOCA
PROCESSO SQL/INCRA NOME
6046.2022/0002528-3 0005235706951-1 1 VANESSA
SILVA DA COSTA ODONTOLOGIA LTDA
6058.2021/0001622-9 0002904700595-1 15 WAL-MART
BRASIL LTDA
6046.2022/0005075-0 0005313700820-1 10 TL IND E
COM DE TUBOS DE PAPEL LTDA
6030.2019/0003643-6 0003007300061-1 5 NUCLEO
ASSISTENCIAL ESPIRITA PAZ E AMOR EM JESUS
6036.2022/0000833-3 0019601000118-1 1 SOOPER
HOLDING LTDA
6058.2022/0000631-4 0001709300949-1 15 ITAÚ UNI-
BIANCO S/A
6046.2022/0002972-6 0005407102072-1 3 REDE D'OR
SAO LUIZ S.A.
6046.2022/0005030-0 0003105500766-1 1 CENTRO DE-
RECREACAO INFANTIL MARIA BOSCOVICH S/C LT
6046.2022/0005074-1 0003209400016-1 11 STM BRASIL
REDUTORES LTDA.
SP MP - SAO MIGUEL
PROCESSO SQL/INCRA NOME
0000.2019/0026568-7 0011241200105-1 1 RENATO
PORTELA DA ANNUNCIACAO
0000.2019/0020278-2 0011241400163-1 10 CLINICA
MEDICA UNIVIDA SS LTDA
0000.2019/0020272-3 0011241400163-1 9 ODONTOLO-
GIA SAO MIGUEL LTDA EPP
SP PE - PENHA
PROCESSO SQL/INCRA NOME
0000.1994/0140068-7 0011100700241-1 1 MARIA DE
FATIMA BRAZ MORENO
0000.2015/0156640-3 0005914400570-1 1 CLOVIS PE-
RES VEIGA
0000.2014/0199496-9 0006103800285-1 1 PROJETA
COM DE MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA - EPP
0000.2011/0215087-4 0005718100195-1 3 JOAO MARIO
DA SILVA NUNES
6048.2022/0002300-1 0011102700044-1 2 L & G PIZZA-
RIA LTDA
SP FO - FREGUESIA/BRASILANDIA
PROCESSO SQL/INCRA NOME
0000.2003/1035669-1 0030700300421-1 1 HELENICE
CARVALHO JUSTINO
0000.2003/1035858-9 0012734000384-1 1 JOAQUIM
DE A FILHO
0000.2003/1029876-4 0030805600121-1 1 ALCEU FRAN-
CISCO DA SILVA
0000.2003/1056428-6 0010402900072-1 1 LUIZ VICENTE
0000.2003/1038331-1 0007648600031-1 2 JOSE CARLOS
PEREIRA DA SILVA
0000.2003/1054697-0 0007604400531-1 2 FRANCISCO
XAVIER DA SILVA
SP G - GUAIANASES
PROCESSO SQL/INCRA NOME
6038.2020/0000446-7 0019311900426-1 2 MARINEIDE
ROSA DA SILVA OLIVEIRA
SP IQ - ITAQUERA
PROCESSO SQL/INCRA NOME
0000.2010/0320835-1 0014716300063-1 1 NORIVAL
MAGESTE DA CRUZ
0000.2019/0016250-0 0023000400281-1 1 THAIS DUAR-
TE DE CAMARGO CAMAFORTO - ME
0000.2009/0232125-7 0014501500211-1 1 LUIZ SHOJI
SUGUIURA
6040.2021/0001589-5 0011439200202-1 2 DROGARIA
SAO PAULO S.A.
0000.2011/0008776-8 0014406300091-1 1 CARLOS
BUENO
0000.2011/0145896-4 0011408400439-1 1 PERSONALE
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
0000.2017/0016177-2 0011408200383-1 12 CAIXA ECO-
NOMICA FEDERAL
0000.2011/0168054-3 0014511900417-1 1 IARA NASCI-
MENTO DE ARAUJO ANDRADE
0000.2012/0044522-4 0014708600037-1 1 MARCOS
ANTONIO DE ALMEIDA
0000.2012/0230767-8 0011419000062-1 3 JOSE FERREI-
RA DA SILVA
0000.2012/0227438-9 0014716100171-1 1 TATIANA
YUMI OGUSHI
0000.2012/0082322-9 0013700400208-1 2 JOAQUIM
ANTONIO VITOR
0000.2013/0335646-1 0014600800094-1 3 THIAGO PA-
VAN BARBOZA
SP JA - JABAQUARA
PROCESSO SQL/INCRA NOME
6042.2022/0001702-5 0008908000097-1 1 FIDES CO-
MERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
6046.2020/0003160-3 0008908200649-1 3 MONTAGNER
INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
SECRETARIA MUNICIPAL DAS
SUBPREFEITURAS
GABINETE DO SECRETÁRIO
EDITAL DE COMUNIQUE-SE (SISACOE)
SUPERVISAO DO USO E OCUPACAO DO SOLO - SUOS
OS ABAIXO RELACIONADOS DEVERAO COMPARECER
EM ATE 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS OU; 60 (SESSENTA)
DIAS CORRIDOS PARA O AUTO DE REGULARIZACAO (ANIS-
TIA) - LEIS 11.522/94 OU 13.558/03 ALTERADA PELA LEI
13876/04, A PARTIR DA DATA DESTA PUBLICACAO.
SP AF - ARICANDUVA/FORMOSA/CARRAO
PROCESSO SQL/INCRA NOME
6049.2021/0001618-1 0005521200959-1 21 INGLATER-
RA AUTO POSTO LTDA
6046.2022/0005070-9 0005423305829-1 5 FGONCALVES
CORRETORA DE SEGUROS LTDA
6030.2021/0003932-3 0005523002844-1 6 HOSPITAL
SAGRADA FAMILIA EIRELI
SP BT - BUTANTA
PROCESSO SQL/INCRA NOME
6031.2022/0002627-0 0010141000359-1 4 TRE SORELLE
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
6031.2022/0002109-0 0030000503212-1 343 AMAR-
TINSSP COMERCIO LTDA
6031.2020/0000753-0 0012311600061-1 4 MARCO AN-
TONIO ZILZKE
0000.2017/0167957-0 0010111700077-1 1 EDUARDO
SCHIRRMEISTER
0000.2018/0112177-6 0008403900147-1 15 BRADESCO
S/A
6044.2021/0004713-6 0010102700035-1 2 SONATA RIO
PEQUENO ESTETICA LTDA
0000.2017/0161841-5 0012300600561-1 7 BANCO BRA-
DESCO SA
0000.2015/0300482-8 0018509000483-1 2 CLAUDINIR
MARIANO COSTA
6050.2022/0002273-1 0017101500535-1 9 BANCO DO
BRASIL SA.
0000.2014/0218765-0 0008236100715-1 3 SATIKO INA-
TOMI KAWAKAMI
SP CS - CAPELA DO SOCORRO
PROCESSO SQL/INCRA NOME
0000.2014/0172797-9 0009510600121-1 1 RICARDO
EMILIO BORNACINA
SP EM - ERMELINO MATARAZZO
PROCESSO SQL/INCRA NOME
0000.2015/0145761-2 0011129100269-1 2 ZULMIRO
FEITOZA FERREIRA
16/05/2022 43.286 32.743.974/0001-51 ROMULO LOBATO SANTOS 19182914893 R$ 180.000,00 Fornecimento de refeições às pop das comunidades 1 R$ 180.000,00 R$ 180.000,00
16/05/2022 43.288 41.900.551/0001-99 LEONARDO AGNELO BORDONI CAETANO R$ 180.000,00 Fornecimento de refeições às pop das comunidades 1 R$ 180.000,00 R$ 180.000,00
17/05/2022 43.500 069.478.298-01 SUELI APARECIDA DA SILVA R$ 3.816,75 Auxílio-Refeição - Conselheiros Tutelares 1 R$ 3.816,75 R$ 3.816,75
17/05/2022 43.502 843.080.608-34 ELENA BARBARA DA SILVA R$ 2.857,11 Auxílio-Refeição - Conselheiros Tutelares 1 R$ 2.857,11 R$ 2.857,11
18/05/2022 44.825 19.869.025/0001-54 MARCELO DAS NEVES PIRES TRANSPORTES R$ 29.005,33 Prestação de serviço de Moto frete 1 R$ 29.005,33 R$ 29.005,33
18/05/2022 44.841 67.865.360/0001-27 AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS R$ 179,65 Locação de imóvel do Conselho Tutelar Casa Verde 1 R$ 179,65 R$ 179,65
19/05/2022 45.036 07.157.970/0001-44 ASSO. CUL. EDU. E SOCIAL DYNAMITE ACESD R$ 106.770,48 TCL nº TCL/006/2019/SMDHC/CPLGBTI. 1 R$ 106.770,48 R$ 106.770,48
19/05/2022 45.037 07.157.970/0001-44 ASSO. CUL. EDU. E SOCIAL DYNAMITE ACESD R$ 367.883,22 TCL nº TCL/006/2019/SMDHC/CPLGBTI. 1 R$ 367.883,22 R$ 367.883,22
19/05/2022 45.043 07.157.970/0001-44 ASSO. CUL. EDU. E SOCIAL DYNAMITE ACESD R$ 106.770,48 TCL/005/2019/SMDHC/CPLGBTI 1 R$ 106.770,48 R$ 106.770,48
19/05/2022 45.044 07.157.970/0001-44 ASSO. CUL. EDU. E SOCIAL DYNAMITE ACESD R$ 367.883,22 TCL nº TCL/005/2019/SMDHC/CPLGBTI 1 R$ 367.883,22 R$ 367.883,22
20/05/2022 45.193 213.510.918-59 ANA MARIA RODRIGUES PEREIRA R$ 2.310,52 Locação doConselho Tutelar do Curuçá 1 R$ 2.310,52 R$ 2.310,52
23/05/2022 45.358 38.883.732/0001-40 UNAS R$ 106.087,38 TFM Nº TCL/007/2019/SMDHC/CPLGBTI 1 R$ 106.087,38 R$ 106.087,38
23/05/2022 45.362 38.883.732/0001-40 UNAS R$ 321.234,42 TFM Nº TCL/007/2019/SMDHC/CPLGBTI 1 R$ 321.234,42 R$ 321.234,42
23/05/2022 45.364 43.076.702/0001-61 PRODAMSP SA R$ 37.953,36 Prestação de Ser. Especializados em Tecnologia 1 R$ 37.953,36 R$ 37.953,36
24/05/2022 45.617 09.212.711/0001-02 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA R$ 146.293,83 Prestação de serviços de limpeza 1 R$ 146.293,83 R$ 146.293,83
24/05/2022 45.619 09.212.711/0001-02 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA R$ 18.315,95 Prestação de serviços de limpeza 1 R$ 18.315,95 R$ 18.315,95
24/05/2022 45.622 09.212.711/0001-02 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA R$ 606,00 Prestação de serviços de limpeza 1 R$ 606,00 R$ 606,00
24/05/2022 45.624 09.212.711/0001-02 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA R$ 75,87 Prestação de serviços de limpeza 1 R$ 75,87 R$ 75,87
24/05/2022 45.723 767.400.998-04 ROBINSON CORREA R$ 32.266,67 Locação de imóvel da Casa de Passagem 1 R$ 32.266,67 R$ 32.266,67
24/05/2022 45.724 767.400.998-04 ROBINSON CORREA R$ 4.985,20 Locação de imóvel da Casa de Passagem 1 R$ 4.985,20 R$ 4.985,20
25/05/2022 45.781 55.905.350/0001-99 PAINEIRAS LIM. E SERVICOS GERAIS LTDA R$ 189.069,57 Prestação de serviços de limpeza 1 R$ 189.069,57 R$ 189.069,57
25/05/2022 45.788 55.905.350/0001-99 PAINEIRAS LIM. E SERVICOS GERAIS LTDA R$ 33.956,91 Prestação de serviços de limpeza 1 R$ 33.956,91 R$ 33.956,91
25/05/2022 45.801 55.905.350/0001-99 PAINEIRAS LIM. E SERVICOS GERAIS LTDA R$ 19.545,38 Prestação de serviços de limpeza 1 R$ 19.545,38 R$ 19.545,38
25/05/2022 45.810 55.905.350/0001-99 PAINEIRAS LIM. E SERVICOS GERAIS LTDA R$ 3.510,22 Prestação de serviços de limpeza 1 R$ 3.510,22 R$ 3.510,22
26/05/2022 46.056 13.190.987/0001-04 GREENLAV SOL. LAVANDERIA HOSP E IND R$ 87.380,23 Serviços contínuos de lavanderia 1 R$ 87.380,23 R$ 87.380,23
26/05/2022 46.061 13.190.987/0001-04 GREENLAV SOL. LAVANDERIA HOSP E IND R$ 8.554,54 Serviços contínuos de lavanderia 1 R$ 8.554,54 R$ 8.554,54
26/05/2022 46.078 26.624.602/0001-03 CASA BADEN ALI. E SERVICOS LTDA R$ 38.922,00 Desjejum das 07:00 às 09:00 3.900 R$ 1,48 R$ 5.772,00
26/05/2022 46.078 26.624.602/0001-03 CASA BADEN ALI. E SERVICOS LTDA R$ 38.922,00 Almoço das 12:00 às 13:00 3.900 R$ 4,25 R$ 16.575,00
26/05/2022 46.078 26.624.602/0001-03 CASA BADEN ALI. E SERVICOS LTDA R$ 38.922,00 Jantar das 18:00 às 20:00 3.900 R$ 4,25 R$ 16.575,00
26/05/2022 46.193 10.764.533/0001-01 AZUL LOC. DE VEÍCULOS E TRANS. LTDA EPP R$ 15.662,13 Prestação de serviço de logística 1 R$ 15.662,13 R$ 15.662,13
27/05/2022 46.446 19.963.881/0001-74 GUARDA DE VEICULOS JDN LTDA R$ 46.984,07 Locação de vagas em garagens cobertas 1 R$ 46.984,07 R$ 46.984,07
27/05/2022 46.452 19.963.881/0001-74 GUARDA DE VEICULOS JDN LTDA R$ 2.409,44 Locação de vagas em garagens cobertas 1 R$ 2.409,44 R$ 2.409,44
27/05/2022 46.456 19.963.881/0001-74 GUARDA DE VEICULOS JDN LTDA R$ 3.614,16 Locação de vagas em garagens cobertas 1 R$ 3.614,16 R$ 3.614,16
27/05/2022 46.539 07.886.485/0001-01 FECHADURAS COMBATE COM. E SER. LTDA R$ 114.361,00 Fornecimento e ins. de sis. de controle de acesso 1 R$ 114.361,00 R$ 114.361,00
27/05/2022 46.554 38.883.732/0001-40 UNAS R$ 113.388,72 TCL/007/2019/SMDHC/CPLGBTI. 1 R$ 113.388,72 R$ 113.388,72
27/05/2022 46.555 38.883.732/0001-40 UNAS R$ 313.933,08 TCL/007/2019/SMDHC/CPLGBTI. 1 R$ 313.933,08 R$ 313.933,08
27/05/2022 46.557 38.883.732/0001-40 UNAS R$ 63.416,10 TCL/007/2019/SMDHC/CPLGBTI 1 R$ 63.416,10 R$ 63.416,10
30/05/2022 46.622 24.766.829/0001-68 AVALIZAR ADM. DE IMOVEIS LTDA R$ 35.000,00 Locação do Conselho Tutelar Cidade Líder 1 R$ 35.000,00 R$ 35.000,00
30/05/2022 46.626 24.766.829/0001-68 AVALIZAR ADM. DE IMOVEIS LTDA R$ 1.500,94 Locação do Conselho Tutelar Cidade Líder 1 R$ 1.500,94 R$ 1.500,94
30/05/2022 46.647 00.495.124/0001-95 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA R$ 7.140,00 Prestação de serviços de impressão departamental 1 R$ 7.140,00 R$ 7.140,00
30/05/2022 46.655 00.495.124/0001-95 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA R$ 977,83 Prestação de serviços de impressão departamental 1 R$ 977,83 R$ 977,83
30/05/2022 46.779 55.905.350/0001-99 PAINEIRAS LIM. E SERVICOS GERAIS LTDA R$ 117.722,28 Serviços de Limpeza 1 R$ 117.722,28 R$ 117.722,28
30/05/2022 46.783 55.905.350/0001-99 PAINEIRAS LIM. E SERVICOS GERAIS LTDA R$ 15.280,34 Serviços de Limpeza 1 R$ 15.280,34 R$ 15.280,34
30/05/2022 46.789 55.905.350/0001-99 PAINEIRAS LIM. E SERVICOS GERAIS LTDA R$ 23.107,41 Serviços de Limpeza 1 R$ 23.107,41 R$ 23.107,41
30/05/2022 46.790 55.905.350/0001-99 PAINEIRAS LIM. E SERVICOS GERAIS LTDA R$ 2.999,34 Serviços de Limpeza 1 R$ 2.999,34 R$ 2.999,34
30/05/2022 46.792 55.905.350/0001-99 PAINEIRAS LIM. E SERVICOS GERAIS LTDA R$ 17.440,34 Serviços de Limpeza 1 R$ 17.440,34 R$ 17.440,34
30/05/2022 46.794 55.905.350/0001-99 PAINEIRAS LIM. E SERVICOS GERAIS LTDA R$ 2.263,77 Serviços de Limpeza 1 R$ 2.263,77 R$ 2.263,77
30/05/2022 46.800 55.905.350/0001-99 PAINEIRAS LIM. E SERVICOS GERAIS LTDA R$ 1.277,50 Serviços de Limpeza 1 R$ 1.277,50 R$ 1.277,50
30/05/2022 46.801 55.905.350/0001-99 PAINEIRAS LIM. E SERVICOS GERAIS LTDA R$ 191,63 Serviços de Limpeza 1 R$ 191,63 R$ 191,63
30/05/2022 46.808 55.905.350/0001-99 PAINEIRAS LIM. E SERVICOS GERAIS LTDA R$ 330,00 Serviços de Limpeza 1 R$ 330,00 R$ 330,00
30/05/2022 46.812 55.905.350/0001-99 PAINEIRAS LIM. E SERVICOS GERAIS LTDA R$ 49,50 Serviços de Limpeza 1 R$ 49,50 R$ 49,50
30/05/2022 46.817 55.905.350/0001-99 PAINEIRAS LIM. E SERVICOS GERAIS LTDA R$ 112,00 Serviços de Limpeza 1 R$ 112,00 R$ 112,00
30/05/2022 46.820 55.905.350/0001-99 PAINEIRAS LIM. E SERVICOS GERAIS LTDA R$ 16,80 Serviços de Limpeza 1 R$ 16,80 R$ 16,80
31/05/2022 46.977 05.024.274/0001-34 TURISMO E SERVIÇOS JP GRANDINO EIRELI R$ 34.166,67 Prestação de transporte. em Microônibus 1 R$ 34.166,67 R$ 34.166,67
31/05/2022 46.980 05.024.274/0001-34 TURISMO E SERVIÇOS JP GRANDINO EIRELI R$ 4.383,61 Prestação de transporte. em Microônibus 1 R$ 4.383,61 R$ 4.383,61
31/05/2022 47.155 13.986.026/0001-00 INSTITUTO AKHANDA R$ 27.084,32 Projeto: Promoção da Igualdade Racial. 1 R$ 27.084,32 R$ 27.084,32
31/05/2022 47.156 13.986.026/0001-00 INSTITUTO AKHANDA R$ 594.094,20 Projeto: Promoção da Igualdade Racial. 1 R$ 594.094,20 R$ 594.094,20
31/05/2022 48.120 00.000.000/9999-62 FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO R$ 42.237,24 Anexo da Nota de empenho - Folha de Pagamento 1 R$ 42.237,24 R$ 42.237,24
31/05/2022 48.147 00.000.000/9999-62 FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO R$ 45.300,00 Anexo da Nota de empenho - Folha de Pagamento 1 R$ 45.300,00 R$ 45.300,00
31/05/2022 48.286 00.000.000/9999-62 FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO R$ 29.723,32 Anexo da Nota de empenho - Folha de Pagamento 1 R$ 29.723,32 R$ 29.723,32
31/05/2022 48.294 00.000.000/9999-62 FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO R$ 87.298,04 Anexo da Nota de empenho - Folha de Pagamento 1 R$ 87.298,04 R$ 87.298,04
31/05/2022 48.370 00.000.000/9999-62 FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO R$ 100.100,00 Anexo da Nota de empenho - Folha de Pagamento 1 R$ 100.100,00 R$ 100.100,00
31/05/2022 48.397 00.000.000/9999-62 FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO R$ 3.076,91 Anexo da Nota de empenho - Folha de Pagamento 1 R$ 3.076,91 R$ 3.076,91
Total de Serviços Contratados R$ 21.301.218,53
Cancelamento do período
Data Empenho CNPJ/CPF Fornecedor Valor Cancelado
04/05/2022 17.582 64.033.061/0001-38 CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL R$ 279.365,15
13/05/2022 28.605 41.609.112/0001-21 MPL RESTAURANTES LTDA R$ 60.000,00
16/05/2022 9.996 34.028.316/0031-29 CORREIOS E TELEGRAFOS R$ 52.000,00
16/05/2022 16.719 02.421.421/0001-11 TIM S A R$ 50.000,00
16/05/2022 43.254 44.717.980/0001-13 FABRICIO AGNELO BORDONI CAETANO R$ 180.000,00
16/05/2022 43.256 35.462.011/0001-78 ALEXANDRE RUSSO DE ARAGAO R$ 180.000,00
17/05/2022 6.504 427.595.808-06 INDIRA GABRIELA RIBEIRO DOS SANTOS R$ 2.769,87
25/05/2022 16.544 08.736.011/0001-46 GRAN COFFEE COMERCIO LOC. E SER. S.A. R$ 20.000,00
25/05/2022 16.544 08.736.011/0001-46 GRAN COFFEE COMERCIO LOC. E SER. S.A. R$ 20.000,00
25/05/2022 16.544 08.736.011/0001-46 GRAN COFFEE COMERCIO LOC. E SER. S.A. R$ 20.000,00
25/05/2022 16.544 08.736.011/0001-46 GRAN COFFEE COMERCIO LOC. E SER. S.A. R$ 20.000,00
25/05/2022 16.544 08.736.011/0001-46 GRAN COFFEE COMERCIO LOC. E SER. S.A. R$ 20.000,00
27/05/2022 45.358 38.883.732/0001-40 UNAS R$ 106.087,38
27/05/2022 45.362 38.883.732/0001-40 UNAS R$ 321.234,42
Total de Serviços Cancelados R$ 1.331.456,82
Total das Compras e Serviços Contratados R$ 21.897.794,36
Total de Cancelamentos R$ 1.331.459,82
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quinta-feira, 7 de julho de 2022 às 05:02:55
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