Educação - Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares
| Data de publicação | 15 Abril 2023 |
| Section | Caderno Executivo 1 |
sábado, 15 de abril de 2023 Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 133 (75) – 27
LTDA - ME, CNPJ 53.499.240/0001-49, para o Lote Único, pelo
valor total de R$ 875.199,00 (oitocentos e setenta e cinco mil
e cento e noventa e nove reais), para o período inicial de 12
(doze) meses, referente ao procedimento licitatório adotado no
Pregão Eletrônico nº 04/2023, relativo à oferta de compra OC
080300000012023C00014, obedecidas as formalidades legais.
Despacho da Chefe de Gabinete, de 14-4-2023
Interessado: Diretoria de Ensino Região de Votorantim
Assunto: Contratação de empresa de prestação de servi-
ços de limpeza em ambiente escolar para as escolas da rede
pública estadual jurisdicionadas à Diretoria de Ensino -Região
de Votorantim.
Número de referência: PROCESSO Nº:SEDUC-
-PRC-2023/02324
À vista da instrução processual, em especial a Ata de
Realização de Pregão Eletrônico de fls. 897/1045; o relatório do
senhor pregoeiro às fls. 1189/1195 e o parecer do Departamento
de Suprimentos e Licitações (DESUP), através do Despacho CPLIC
nº 319/2023 (fls. 1201/1207), que adoto como razão de decidir,
HOMOLOGO o objeto em favor da licitante LANZASERV SERVI-
ÇOS E SANEAMENTO EIRELI ME -CNPJ30.094.610/0001-62, com
o valor de R$ 3.011.030,10 (três milhões, onze mil, trinta reais
e dez centavos), referente ao lote 01, e em favor da licitante BL
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA -CNPJ 39.298.316/0001-47,
com valor de R$ 2.127.992,70 (dois milhões, cento e vinte e
sete mil, novecentos e noventa e dois reais e setenta centavos)
referente ao lote 02, para um período inicial de 30 (trinta)
meses, referente ao procedimento licitatório adotado no Pregão
Eletrônico nº 001/2023, relativo à Oferta de Compra OC nº
080348000012023OC00011, obedecidas as formalidades legais.
Despacho da Chefe de Gabinete, de 14-4-2023
Interessado: Diretoria de Ensino Região de São José dos
Campos
Assunto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM
AMBIENTE ESCOLAR
Número de referência: SEDUC-PRC-2023/08246
À vista da instrução processual, em especial a ata do Pregão
Eletrônico nº 02/2023 de fls. 457/553, o relatório do Pregoeiro
de fls. 554/561, e o parecer do Departamento de Suprimentos e
Licitações (DESUP), através do Despacho CPLIC nº 316/2023 de
fls. 563/568, que adoto como razão de decidir, HOMOLOGO o
procedimento licitatório do objeto a favor da empresa BL SER-
VIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - CNPJ 39.298.316/0001-47, para
o lote único, com o valor total de R$ 1.995.082,50 (um milhão,
novecentos e noventa e cinco mil, oitenta e dois reais e cinquen-
ta centavos), pelo período inicial de 30 (trinta) meses, relativa à
Oferta de Compra n.º 080339000012023OC00020, observadas
as demais normas legais aplicáveis à espécie.
Despachos da Chefe de Gabinete, de 14-4-2023
Interessado: Diretoria de Ensino -Região de São Roque
Assunto: Contratação de serviços de transporte de passa-
geiros, mediante fretamento, em caráter eventual, através do
Sistema de Registro de Preços, jurisdicionadas à Diretoria de
Ensino-Região de São Roque
Número de referência: SEDUC-PRC-2022/74481
Trata-se o presente de licitação na modalidade Pregão Eletrô-
nico, cujo edital é o número 02/2023, realizado no sistema BEC/
SP através da Oferta de Compra nº 080340000012023OC00025,
objetivando a contratação de empresa para a prestação de
serviços de transporte de passageiros, mediante fretamento,
em caráter eventual, através do Sistema de Registro de Preços,
jurisdicionadas à Diretoria de Ensino Região de São Roque.
À vista da instrução processual, em especial a Ata de Reali-
zação de Pregão Eletrônico de fls. 339/360; o relatório do senhor
pregoeiro às fls. 433/439 e o parecer do Departamento de
Suprimentos e Licitações (DESUP), através do Despacho CPLIC
nº 328/2023 (fls. 441/446), que adoto como razão de decidir,
HOMOLOGO o objeto em favor da licitante SCATENA AGÊNCIA
DE VIAGENS E TURISMO LTDA–CNPJ 07.670.122/0001-34,
com o valor de R$ 997.100,20 (novecentos e noventa e sete
mil, cem reais e vinte centavos), referente ao lote 01, para
o lote 02 o valor de R$18.500,00 (dezoito mil e quinhentos
reais), para o lote 03 o valor de R$ 693.488,00 (seiscentos e
noventa e três mil, quatrocentos e oitenta e oito reais), e para
o lote 04 o valor de R$ 129.217,00(cento e vinte e nove mil,
duzentos e dezessete reais), para um período inicial de 12
(doze) meses, referente ao procedimento licitatório adotado no
Pregão Eletrônico nº 02/2023, relativo à Oferta de Compra OC nº
080340000012023OC00025, obedecidas as formalidades legais.
Interessado: Departamento de Administração
Assunto: Renovação e Aquisição de Certificado Digital
Número de referência: SEDUC-PRC-2023/03708
À vista dos elementos que instruem o processo em análise,
em especial o disposto na Resolução PGE 18, de 15 de abril de
2019, alterada pela Resolução PGE Nº 02, de 28 de janeiro de
2022, RATIFICO, nos termos do artigo 26, caput, da Lei Federal
nº 8.666/93 e suas alterações, o ato praticado pelo Diretor do
Departamento de Administração da Secretaria de Estado da Edu-
cação, consoante documento encartado às fls. 110, que declarou
a dispensa do procedimento licitatório, com fulcro no artigo 24,
inciso XVI, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, visando
à contratação da empresa COMPANHIA DE PROCESSAMENTO
DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP, inscrita no
CNPJ nº 62.577.929/0001-35, no valor de R$ 1.829,86 (um mil,
oitocentos e vinte e nove reais e oitenta e seis centavos), para o
período de 36 (trinta e seis) meses.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO N.º SEDUC/ Nº 2023/01597
PREGÃO ELETRÔNICO DA Nº 014/DA/2023
CONTRATO SEDUC-DA N.º 003/2023
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO –
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO- CNPJ: 46.384.111/0178-91.
CONTRATADA: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E
COMÉRCIO S.A., inscrita no CNPJ sob nº 69.03.668/0001-56.
OBJETO: Prestação de serviços de administração, geren-
ciamento, emissão e fornecimento de cartões eletrônicos (vale-
-refeição) com chip, respectivos créditos e recargas mensais
PREÇO MENSAL: R$ 698.250,00 (seiscentos e noventa
e oito mil, duzentos e cinquenta reais), perfazendo o total
estimado de R$ 10.473.750,00 (dez milhões, quatrocentos e
setenta e três mil, setecentos e cinquenta reais), para o período
de 15 meses.
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO
12.1220.8156.1780.000, NATUREZA DE DESPESA 33.90.33,
FONTE DE RECURSOS 159.930.001.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12/04/2023 a 11/07/2024.
DATA DE ASSINATURA: 11/04/2023.
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA
E SERVIÇOS ESCOLARES
NOTIFICAÇÃO
O Departamento de Alimentação Escolar, através do Centro
de Logística de Distribuição NOTIFICA a empresa ILUMINARE –
COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA, detentora do
contrato nº 031/DAESC/2022 - aquisição de FEIJÃO CARIOCA
GRUPO 1 TIPO 1 a se manifestar em até 48 (quarenta e oito)
horas, por escrito, sobre o prazo para a realização da substitui-
ção do produto Feijão Carioca Tipo 1, marca CALDO NOBRE, lote
015, que após reanalise laboratorial foi considerado produto não
conforme com as especificações do Edital.
Além de responder sobre o prazo para substituição do
produto em questão, a Contratada deve informar o endereço
comercial atualizado para continuidade das tratativas da exe-
cução contratual, visto que a Notificação nº 0106/2023 que
foi enviada via correio eletrônico (e-mail) e correios AR código
BR 865571454 BR, foi devolvida ao remetente por motivo de
“Mudou-se”, bem como a notificação enviada eletronicamente
não foi respondida.
A resposta a esta notificação pode ser encaminhada ele-
tronicamente para o e-mail daescgestaocontratos@educacao.
sp.gov.br ou fisicamente no endereço Praça da República,
53 - SP.
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080303 2023PD00364 253,58
TOTAL 253,58
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080304 2023PD00445 81.518,19
080304 2023PD00446 521,89
TOTAL 82.040,08
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080314 2023PD00453 524,93
080314 2023PD00455 2.704,43
080314 2023PD00459 5.128,81
080314 2023PD00461 3.770,57
080314 2023PD00463 861,71
080314 2023PD00466 490,97
080314 2023PD00469 495,92
080314 2023PD00524 348,42
TOTAL 14.325,76
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080316 2023PD01024 1.020,92
TOTAL 1.020,92
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080319 2023PD00375 8.671,36
080319 2023PD00566 30.594,20
080319 2023PD00567 4.603,95
TOTAL 43.869,51
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080320 2023PD00373 144,00
080320 2023PD00376 347,20
TOTAL 491,20
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080323 2023PD00389 2.722,34
TOTAL 2.722,34
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080324 2023PD00467 2.879,87
080324 2023PD00470 25,00
080324 2023PD00471 134,80
080324 2023PD00472 125,01
080324 2023PD00479 16,55
080324 2023PD00480 3,86
TOTAL 3.185,09
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080325 2023PD00419 673,74
TOTAL 673,74
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080328 2023PD00259 1.096,07
TOTAL 1.096,07
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080329 2023PD00653 141,23
TOTAL 141,23
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080337 2023PD00315 66,29
080337 2023PD00316 12,52
080337 2023PD00334 942,36
TOTAL 1.021,17
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080338 2023PD00461 323,07
080338 2023PD00478 12.367,61
080338 2023PD00522 3.660,26
080338 2023PD00523 302,96
080338 2023PD00524 1.738,36
080338 2023PD00525 143,89
TOTAL 18.536,15
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080340 2023PD00353 9.822,44
TOTAL 9.822,44
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080341 2023PD00431 50.482,92
080341 2023PD00437 66,61
TOTAL 50.549,53
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080345 2023PD00656 16.964,28
TOTAL 16.964,28
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080351 2023PD00302 50,32
080351 2023PD00401 131,74
TOTAL 182,06
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080352 2023PD00214 164,49
TOTAL 164,49
TOTAL GERAL 312.850,92
CHEFIA DE GABINETE
Despacho da Chefe de Gabinete, de 14-4-2023
Interessado: Diretoria de Ensino da Região de Jaú
Assunto: Transporte de passageiros, mediante fretamento,
em caráter eventual - Ata de Registro de Preços
Número de referência: SEDUC-PRC-2022/76053
Versa o presente de procedimento licitatório deflagrado na
modalidade Pregão Eletrônico, para a contratação de empresa
visando a prestação de serviços de transporte de passageiros,
mediante fretamento, em caráter eventual, através do Sistema
de Registro de Preços, para atendimento às escolas da rede
pública estadual jurisdicionadas à Diretoria de Ensino - Região
de Jaú, conforme se depreende das especificações e elementos
constantes do presente procedimento.
À vista da instrução processual, em especial a ata do Pregão
Eletrônico nº 01/2023 de fls. 335/376, o relatório da Pregoeira
de fls. 469/477, e o parecer do Departamento de Suprimentos
e Licitações (DESUP), através do Despacho CPLIC nº 312/2023
de fls. 479/484, que adoto como razão de decidir, HOMOLOGO
o procedimento licitatório do objeto a favor das empresas
VIAÇÃO SUDESTE EIRELI - EPP - CNPJ 10.720.505/0001-84
para os Lotes 1, 2 e 4, com os valores de R$ 102.480,00 (Cento
e dois mil, quatrocentos e oitenta reais) para o Lote 1, R$
16.399,20 (Dezesseis mil, trezentos e noventa e nove reais e
vinte centavos) para o Lote 2 e R$ 32.699,20 (Trinta e dois
mil, seiscentos e noventa e nove reais e vinte centavos) para
o Lote 4. E para o Lote 3 em favor da empresa SIMÃOTUR
TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA- CNPJ 10.984.386/0001-
77 com o valor total de R$ 181.901,50 (Cento e oitenta e um
mil, novecentos e um reais e cinquenta centavos), ambas pelo
período inicial de 12 (doze) meses, relativa à Oferta de Compra
n.º 080316000012023OC00020, observadas as demais normas
legais aplicáveis à espécie.
Despacho da Chefe de Gabinete, de 14-4-2023
Interessado: Diretoria de Ensino Região Bragança Paulista
Assunto: Homologação do Pregão Eletrônico
Número de referência: SEDUC-PRC-2022/74916
Trata o presente da contratação de empresa visando a
prestação de serviços de transporte de passageiros, mediante
fretamento, em caráter eventual para as escolas da rede pública
estadual jurisdicionadas à Diretoria de Ensino -Região de Bra-
gança Paulista.
À vista da instrução processual, em especial da Ata de rea-
lização de Pregão Eletrônico as fls. 335/344, a manifestação da
Senhora Pregoeira às fls. 389/394 e o parecer do Departamento
de Suprimentos e Licitações (DESUP), através do Despacho
CPLIC nº 317/2023 (fls. 396/400), que adoto como razão de
decidir, CONVALIDO os atos praticados pela Diretoria de Ensino
de fls. 345 e, na sequência, HOMOLOGO os objetos descritos
em favor da empresa BEIJA FLOR LOCADORA DE VEICULOS
Educação
GABINETE DO SECRETÁRIO
COMUNICADO
Em obediência ao disposto no artigo 5º da Lei Federal
8666/93 e na Resolução 5/97, de 24-4-97, publicada em
10-5-97, do Tribunal de Contas do Estado, indicamos, a seguir,
os pagamentos necessários que devem ser providenciados
de imediato,pelo fato de envolverem despesas inadiáveis e
imprescindíveis,pelo regime de adiantamento (material de
consumo, despesas miúdas e de pronto pagamento, transportes,
diárias, aquisição de combustíveis e bolsas de estudos ), fornece-
dores, serviços de terceiros e de utilidade pública, indispensáveis
para o bom andamento das atividades administrativas e peda-
gógicas. Tais pagamentos, consideradas as excepcionalida-
des de cada caso, estão sendo autorizados independentemente
da ordem cronológica de sua inscrição no SIAFEM.
PDS a serem pagas
080040
Data: 14/04/2023
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080283 2023PD00191 2.514,91
080283 2023PD00203 853,30
TOTAL 3.368,21
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080285 2023PD00135 2.293,28
TOTAL 2.293,28
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080286 2023PD00230 1.458,60
TOTAL 1.458,60
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080302 2023PD00251 3.176,77
080302 2023PD00262 1.368.265,28
TOTAL 1.371.442,05
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080303 2023PD00426 2.273,02
TOTAL 2.273,02
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080304 2023PD00463 1.320,00
TOTAL 1.320,00
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080308 2023PD00547 3.480,59
080308 2023PD00610 35.132,94
080308 2023PD00611 4.244,07
TOTAL 42.857,60
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080313 2023PD00261 141,16
080313 2023PD00262 4,71
080313 2023PD00371 21.551,12
TOTAL 21.696,99
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080316 2023PD01022 1.131,34
TOTAL 1.131,34
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080318 2023PD00473 4.787,06
TOTAL 4.787,06
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080320 2023PD00382 22.757,64
080320 2023PD00393 2.776,13
TOTAL 25.533,77
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080324 2023PD00469 10.225,61
TOTAL 10.225,61
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080329 2023PD00975 7.969,70
TOTAL 7.969,70
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080343 2023PD00219 132.488,34
TOTAL 132.488,34
TOTAL GERAL 1.628.845,57
Educação
GABINETE DO SECRETÁRIO
COMUNICADO
Em obediência ao disposto no artigo 5º da Lei Federal
8666/93 e na Resolução 5/97, de 24-4-97, publicada em
10-5-97, do Tribunal de Contas do Estado, indicamos, a seguir,
os pagamentos necessários que devem ser providenciados
de imediato,pelo fato de envolverem despesas inadiáveis e
imprescindíveis,pelo regime de adiantamento (material de
consumo, despesas miúdas e de pronto pagamento, transportes,
diárias, aquisição de combustíveis e bolsas de estudos ), fornece-
dores, serviços de terceiros e de utilidade pública, indispensáveis
para o bom andamento das atividades administrativas e peda-
gógicas. Tais pagamentos, consideradas as excepcionalida-
des de cada caso, estão sendo autorizados independentemente
da ordem cronológica de sua inscrição no SIAFEM.
PDS a serem pagas
080040
Data: 14/04/2023
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080318 2023PD00474 81.444,76
TOTAL 81.444,76
TOTAL GERAL 81.444,76
Educação
GABINETE DO SECRETÁRIO
COMUNICADO
Em obediência ao disposto no artigo 5º da Lei Federal
8666/93 e na Resolução 5/97, de 24-4-97, publicada em
10-5-97, do Tribunal de Contas do Estado, indicamos, a seguir,
os pagamentos necessários que devem ser providenciados
de imediato,pelo fato de envolverem despesas inadiáveis e
imprescindíveis,pelo regime de adiantamento (material de
consumo, despesas miúdas e de pronto pagamento, transportes,
diárias, aquisição de combustíveis e bolsas de estudos ), fornece-
dores, serviços de terceiros e de utilidade pública, indispensáveis
para o bom andamento das atividades administrativas e peda-
gógicas. Tais pagamentos, consideradas as excepcionalida-
des de cada caso, estão sendo autorizados independentemente
da ordem cronológica de sua inscrição no SIAFEM.
PDS a serem pagas
080040
Data: 14/04/2023
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080274 2023PD00328 1.957,33
TOTAL 1.957,33
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080275 2023PD00156 329,88
080275 2023PD00181 455,52
TOTAL 785,40
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080283 2023PD00193 1.312,73
080283 2023PD00205 141,14
TOTAL 1.453,87
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080293 2023PD00312 1.698,18
080293 2023PD00313 52.865,32
TOTAL 54.563,50
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080302 2023PD00232 7.031,18
TOTAL 7.031,18
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080298 2023PD00238 125.397,85
TOTAL 125.397,85
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080299 2023PD00252 83,79
TOTAL 83,79
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080300 2023PD00413 318,96
TOTAL 318,96
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080301 2023PD00152 59,17
080301 2023PD00160 12.114,60
080301 2023PD00177 234,51
TOTAL 12.408,28
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080302 2023PD00176 516,00
080302 2023PD00180 874,60
080302 2023PD00193 350,00
080302 2023PD00221 165,36
080302 2023PD00248 661,32
TOTAL 2.567,28
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080303 2023PD00335 216,97
080303 2023PD00422 19.604,97
TOTAL 19.821,94
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080304 2023PD00417 46.105,19
TOTAL 46.105,19
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080305 2023PD00365 21.675,71
TOTAL 21.675,71
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080308 2023PD00575 11.072,36
080308 2023PD00582 209,41
TOTAL 11.281,77
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080311 2023PD00545 14.738,75
TOTAL 14.738,75
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080312 2023PD00386 3.835,48
TOTAL 3.835,48
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080319 2023PD00497 22.439,09
TOTAL 22.439,09
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080321 2023PD00547 318,69
TOTAL 318,69
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080322 2023PD00208 113,88
TOTAL 113,88
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080324 2023PD00412 752,70
TOTAL 752,70
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080325 2023PD00284 6.728,87
080325 2023PD00355 624,94
080325 2023PD00357 260,29
TOTAL 7.614,10
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080326 2023PD00169 106,25
TOTAL 106,25
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080329 2023PD00973 9.291,90
TOTAL 9.291,90
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080330 2023PD00425 24,03
080330 2023PD00427 30,04
080330 2023PD00428 54,07
080330 2023PD00429 60,08
TOTAL 168,22
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080331 2023PD00504 67,20
080331 2023PD00506 72,21
080331 2023PD00508 60,56
TOTAL 199,97
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080332 2023PD00710 62,68
TOTAL 62,68
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080336 2023PD00450 3.387,82
080336 2023PD00556 175,78
080336 2023PD00558 41,24
080336 2023PD00560 348,99
TOTAL 3.953,83
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080340 2023PD00317 11.409,60
TOTAL 11.409,60
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080342 2023PD00578 1.024,66
TOTAL 1.024,66
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080343 2023PD00139 31.864,15
080343 2023PD00150 118,00
080343 2023PD00167 416,02
080343 2023PD00189 8,14
080343 2023PD00190 3,82
080343 2023PD00195 192,96
TOTAL 32.603,09
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080344 2023PD00162 29.310,45
080344 2023PD00166 290,68
TOTAL 29.601,13
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080345 2023PD00479 162,80
080345 2023PD00655 5.779,90
TOTAL 5.942,70
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080347 2023PD00365 398,26
080347 2023PD00377 3.099,19
TOTAL 3.497,45
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080349 2023PD00292 80,75
TOTAL 80,75
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080352 2023PD00278 2.150,43
080352 2023PD00282 1.405,01
TOTAL 3.555,44
TOTAL GERAL 925.982,64
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sábado, 15 de abril de 2023 às 05:01:24
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