Educação - Diretorias de ensino
| Data de publicação | 23 Fevereiro 2022 |
| Seção | Caderno Executivo 1 |
quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022 Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 132 (38) – 47
COORDENADORIA DE INFORMAÇÃO, TECNOLOGIA,
EVIDÊNCIA E MATRÍCULA
EXTRATO DO QUINTO TERMO DE ADITAMENTO CON-
TRATUAL
Processo n.º SEDUC-PRC-2020/28044
Contrato n.º 02/CITEM/2018
Contratante: Secretaria de Estado da Educação / Coorde-
nadoria de Informação, Tecnologia, Evidência e Matrícula CNPJ:
46.384.111/0175-49
Contratada: Companhia de Processamento de Dados do
Estado de São Paulo - PRODESP, inscrita no CNPJ/MF sob
nº62.577.929/0001-35
Objeto: Prestação de serviços de desenvolvimento de
sistemas para a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo
Vigência: 15 (quinze) meses, de 21/02/2022 a 20/05/2023.
Valor Total Estimado para 15 (quinze) meses: O valor total
estimado do presente aditamento contratual passa a ser de R$
62.322.323,85 (sessenta e dois milhões, trezentos e vinte e dois
mil, trezentos e vinte e três reais e oitenta e cinco centavos)
para o período de 15 (quinze) meses, sendo o valor de R$
42.940.171,32 (quarenta e dois milhões, novecentos e quarenta
mil, cento e setenta e um reais e trinta e dois centavos) para
o presente exercício, o valor de R$ 19.382.152,53 (dezenove
milhões, trezentos e oitenta e dois mil, cento e cinquenta e dois
reais e cinquenta e três centavos) para o exercício de 2023.
Classificação dos recursos: Programa de Trabalho:
12.368.0815.6174.0000 Fonte: 001002007, Naturezas de Des-
pesa: 339040
Data da Assinatura: 21/02/2022
COORDENADORIA DE INFORMAÇÃO, TECNOLOGIA,
EVIDÊNCIA E MATRÍCULA
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO
Processo n.º SEDUC-PRC-2021/19939
Contrato n.º 02/CITEM/2022
Contratante: Secretaria de Estado da Educação / Coorde-
nadoria de Informação, Tecnologia, Evidência e Matrícula CNPJ:
46.384.111/0175-49
Contratada: L.P.M. TELEINFORMÁTICA LTDA, inscrita no
CNPJ/MF sob nº 03.756.801/0001-70
Objeto: Contratação de serviços de infraestrutura com
manutenção, instalações, desinstalações e remanejamento em
rede de telefonia, lógica e elétrica
Prazo de Execução: Vide os subitens 1.2, 1.3 e 1.4 do Termo
de Referência.
Valor Total: O valor total de R$ 4.372.716,84 (quatro
milhões, trezentos e setenta e dois mil, setecentos e dezesseis e
oitenta e quatro centavos)
Classificação dos recursos: Programa de Trabalho:
12.368.0815.6383.0000, Naturezas de Despesa: 339040, Fonte:
005.003.002
Data da Assinatura: 21/02/2022
Processo n.º SEDUC-PRC-2021/19939
Contrato n.º 04/CITEM/2022
Contratante: Secretaria de Estado da Educação / Coorde-
nadoria de Informação, Tecnologia, Evidência e Matrícula CNPJ:
46.384.111/0175-49
Contratada: L.P.M. TELEINFORMÁTICA LTDA, inscrita no
CNPJ/MF sob nº 03.756.801/0001-70
Objeto: Contratação de serviços de infraestrutura com
manutenção, instalações, desinstalações e remanejamento em
rede de telefonia, lógica e elétrica
Prazo de Execução: Vide os subitens 1.2, 1.3 e 1.4 do Termo
de Referência.
Valor Total: O valor total de R$ 2.399.696,03 (dois milhões,
trezentos e noventa e nove mil, seiscentos e noventa e seis reais
e três centavos)
Classificação dos recursos: Programa de Trabalho:
12.368.0815.6383.0000, Naturezas de Despesa: 339040, Fonte:
005.003.002
Data da Assinatura: 21/02/2022
Processo n.º SEDUC-PRC-2021/19939
Contrato n.º 05/CITEM/2022
Contratante: Secretaria de Estado da Educação / Coorde-
nadoria de Informação, Tecnologia, Evidência e Matrícula CNPJ:
46.384.111/0175-49
Contratada: L.P.M. TELEINFORMÁTICA LTDA, inscrita no
CNPJ/MF sob nº 03.756.801/0001-70
Objeto: Contratação de serviços de infraestrutura com
manutenção, instalações, desinstalações e remanejamento em
rede de telefonia, lógica e elétrica
Prazo de Execução: Vide os subitens 1.2, 1.3 e 1.4 do Termo
de Referência.
Valor Total: O valor total de R$ 9.164.523,76 (nove milhões,
cento e sessenta e quatro mil, quinhentos e vinte e três reais e
setenta e seis centavos)
Classificação dos recursos: Programa de Trabalho:
12.368.0815.6383.0000, Naturezas de Despesa: 339040, Fonte:
005.003.002
Data da Assinatura: 21/02/2022
Processo n.º SEDUC-PRC-2021/19939
Contrato n.º 06/CITEM/2022
Contratante: Secretaria de Estado da Educação / Coorde-
nadoria de Informação, Tecnologia, Evidência e Matrícula CNPJ:
46.384.111/0175-49
Contratada: L.P.M. TELEINFORMÁTICA LTDA, inscrita no
CNPJ/MF sob nº 03.756.801/0001-70
Objeto: Contratação de serviços de infraestrutura com
manutenção, instalações, desinstalações e remanejamento em
rede de telefonia, lógica e elétrica
Prazo de Execução: Vide os subitens 1.2, 1.3 e 1.4 do Termo
de Referência.
Valor Total: O valor total de R$ 5.898.677,06 (cinco milhões,
oitocentos e noventa e oito mil, seiscentos e setenta e sete reais
e seis centavos)
Classificação dos recursos: Programa de Trabalho:
12.368.0815.6383.0000, Naturezas de Despesa: 339040, Fonte:
005.003.002
Data da Assinatura: 21/02/2022
Processo n.º SEDUC-PRC-2021/19939
Contrato n.º 07/CITEM/2022
Contratante: Secretaria de Estado da Educação / Coorde-
nadoria de Informação, Tecnologia, Evidência e Matrícula CNPJ:
46.384.111/0175-49
Contratada: L.P.M. TELEINFORMÁTICA LTDA, inscrita no
CNPJ/MF sob nº 03.756.801/0001-70
Objeto: Contratação de serviços de infraestrutura com
manutenção, instalações, desinstalações e remanejamento em
rede de telefonia, lógica e elétrica
Prazo de Execução: Vide os subitens 1.2, 1.3 e 1.4 do Termo
de Referência.
Valor Total: O valor total de R$ 9.142.300,74 (nove milhões,
cento e quarenta e dois mil, trezentos reais e setenta e quatro
centavos)
Classificação dos recursos: Programa de Trabalho:
12.368.0815.6383.0000, Naturezas de Despesa: 339040, Fonte:
005.003.002
Data da Assinatura: 21/02/2022
DIRETORIAS DE ENSINO
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO CENTRO-OESTE
Portaria da Dirigente Regional de Ensino nº 018 de
22/02/2022
Dispõe sobre Suspensão Temporária Prédio Extensão
A Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino
Região Centro-Oeste, conforme as competências que lhe são
conferidas pelo Decreto nº 64.187/2019 e Resolução nº 51/2017,
com fundamento na Deliberação CEE nº 138/2016, alterada pela
Deliberação CEE nº 148/2016 e demais normas vigentes, à vista
PRELIMINAR para averiguar possível comercialização de livros
didáticos adquiridos do PNLD - Programa Nacional do Livro e
do Material Didático, por parte de servidor(es) público(s) das
escolas estaduais jurisdicionadas à Diretoria de Ensino - Região
Suzano. Conforme folha 117, ficam indicados como membros
da Comissão: FERNANDA MARIA CARLINI, RG. 23.562.067-1,
Supervisora de Ensino, efetiva, com cargo classificado na Dire-
toria de Ensino - Região Mogi das Cruzes, EDILENE APARECIDA
CORREIRA, RG. 18.282.072-5, Diretora de Escola, efetiva, com
cargo classificado na Escola Estadual Professora Maria Isabel
N. Bastos, jurisdicionada à Diretoria de Ensino - Região Jacareí,
designada Supervisora de Ensino na Diretoria de Ensino - Região
Mogi das Cruzes e ELIANA JOSEFA DIAS INACU, RG. 16.410.617-
0, Professora de Educação Básica II, efetiva, com cargo classifi-
cado na Escola Estadual Euryclides Jesus Zerbini, jurisdicionada
à Diretoria de Ensino - Região Mogi das Cruzes, designada
Supervisora de Ensino na mesma Diretoria, para, no prazo de
30 (trinta) dias, desenvolverem os procedimentos apuratórios.
Despacho do Chefe de Gabinete, de 22-2-2022
Interessado: Diretoria de Ensino - Região de Votorantim
Assunto: Contratação de Serviços Terceirizados: Profissional
de Apoio Escolar (Cuidador) de 40hs.
Número de referência: SEDUC-PRC-2021/56693
À vista da instrução processual, em especial a ata do Pregão
Eletrônico de fls. n.º 1050/1063; o parecer do Pregoeiro de fls.
n.º 1182/1185, e o parecer do Departamento de Suprimentos e
Licitações (DESUP), através do Despacho CPLIC nº 124/2022 de
fls. 1187/1189, que adoto como razão de decidir HOMOLOGO
o procedimento licitatório com a adjudicação do objeto a favor
da empresa CLAREOU SERVIÇOS TERCEIRIZADOS SOCIEDADE
UNIPESSOAL LTDA –CNPJ 08.971.777/0001-05, pelo valor total
de R$ 484.123,00 (quatrocentos e oitenta e quatro mil, cento e
vinte e três reais), Lote único, pelo período inicial de 12 (doze)
meses, correspondente a 200 (duzentos) dias letivos estimados,
relativa à Oferta de Compra n.º 080348000012022OC00004,
observadas as demais normas legais aplicáveis à espécie.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO
CONTRATO RETIFICAÇÃO DA CLAUSULA TERCEIRA (DA
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRORROGAÇÃO).
PROCESSO N.º Processo SEDUC / PRC 2019/14988
CONTRATO N.º 03/DA/2020
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CONTRATADA: SYSTEC SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA
ELEVADORES LTDA-ME
OBJETO: Prestação de serviços contínuos de manutenção
técnica e preventiva, corretiva e emergencial com inclusão de
peças e partes nos elevadores das unidades centrais.
CLÁUSULA PRIMEIRA DA RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA
TERCEIRA (DA VIGÊNCIA E DAS PRORROGAÇÕES).
Fica retificada a Cláusula Terceira do Contrato acima especi-
ficado, terá vigência de 15 (quinze) meses, a contar da data esta-
belecia para início dos serviços em 29/07/2020 a 28/10/2021.
DATA DE ASSINATURA: 21/02/2022.
COORDENADORIA PEDAGÓGICA
COORDENADORIA PEDAGÓGICA
CAPACITAÇÃO Nº 14/2022
Portaria COPED, de 22/02/2022.
Considerando convocados os profissionais abaixo relacio-
nados, lotados na Diretoria de Ensino Região Centro Oeste, para
elaboração dos documentos finais de processo sindicante, nos
termos da Resolução SE nº 62 de 11/12/2017.
1 - Neusa Souza dos Santos Fiori - RG 22.932.106;
2 - Miriane Ferreira das Neves Sadauscas - RG 17.465.072-
3;
3 – Nancy Alves Rocha - RG 16.191.757-4.
DATA: de 22 a 25 de fevereiro de 2022
Horário: das 8h às 17h
Local: Coordenadoria Pedagógica da Secretaria do Estado
da Educação
Endereço: Praça da República, nº 53
Não há pagamento de diária e transporte
COORDENADORIA PEDAGÓGICA
CAPACITAÇÃO Nº 15/2022
Portaria COPED, de 22/02/2022.
Convocando o profissional abaixo relacionado para parti-
cipar colaborativamente da elaboração de materiais referente
ao Material de Apoio ao Planejamento e Práticas do Aprofun-
damento (MAPPA), nos termos do artigo 16 da Resolução SE nº
62 de 11-12-2017.
Público-alvo: Professor Coordenador do Núcleo Pedagógico
da Diretoria de Ensino:
DE BRAGANÇA PAULISTA - Fernanda Aparecida da Silva
RG: 33.730.260-1
Dias: 3, 4, 16 e 17 de março, 13, 14, 27 e 28 de abril de 2022
Local: Secretaria de Estado da Educação do Estado de São
Paulo
Horário: 8h às 17 h
Endereço: Praça da República, 53
Programa: 800
Ação: 6175
Diária/Transporte – a cargo das Diretorias de Ensino
COORDENADORIA PEDAGÓGICA
CAPACITAÇÃO Nº 16/2022
Portaria COPED, de 22/02/2022.
Convocando o profissional abaixo relacionado para parti-
cipar colaborativamente da elaboração de materiais referente
ao Material de Apoio ao Planejamento e Práticas do Aprofun-
damento (MAPPA), nos termos do artigo 16 da Resolução SE nº
62 de 11-12-2017.
Público-alvo: Professor Coordenador do Núcleo Pedagógico
da Diretoria de Ensino:
DE GUARULHOS NORTE - Marcelo Navarro da Silva RG:
27.828.070-5
Dias: 3, 4, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 e 31 de março, 13, 14, 27
e 28 de abril de 2022.
Local: Secretaria de Estado da Educação do Estado de São
Paulo
Horário: 8h às 17h
Endereço: Praça da República, 53
Programa: 800
Ação: 6175
Diária/Transporte – a cargo das Diretorias de Ensino.
COORDENADORIA DE INFORMAÇÃO,
TECNOLOGIA, EVIDÊNCIA E MATRÍCULA
COORDENADORIA DE INFORMAÇÃO, TECNOLOGIA,
EVIDÊNCIA E MATRÍCULA
Em atenção ao requerimento da interessada, a Sra. Débora
Mauricio Correa Balian, portadora da cédula de identidade RG
57.125.324-6, solicitando vistas do presente autos, conforme
SEDUC-CAP-2022/204666, e considerando que a requerente
é Procuradora constituída através do mandato encartado nos
autos supracitado às fls. 09, autorizo vistas e cópia eletrônica
em formato pdf, em pen drive, dispositivo usb de memória flash,
próprio do interessado, do processo SEDUC-PRC-2020/36206,
concernente a contratação de empresa para a disponibilização
de cartões SIM com plano mensal de ligações, SMS e dados
móveis vinculados, para uso dos funcionários da Rede da Secre-
taria da Educação do Estado de São Paulo, no NUPROE - Núcleo
de Protocolo e Expedição - SEDUC/República, à Praça da Repú-
blica, nº 53, obedecendo as cautelas de praxe.
(Intimem-se o Dr. Raphael Burleigh de Medeiros, OAB/
SP 257.968 e a Sr. Débora Mauricio Correa Balian, RG nº
57.125.324-6).
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080291 2022PD00011 18.172,62
080291 2022PD00012 4.199,58
080291 2022PD00013 46.107,17
080291 2022PD00014 1.634,95
080291 2022PD00016 70,02
080291 2022PD00018 9.411,13
080291 2022PD00021 1.120,19
080291 2022PD00022 5.082,04
TOTAL 85.797,70
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080295 2022PD00113 3.800,26
TOTAL 3.800,26
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080297 2022PD00226 761,05
080297 2022PD00228 105.292,72
080297 2022PD00232 32.483,27
080297 2022PD00233 422,15
080297 2022PD00234 493,94
TOTAL 139.453,13
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080298 2022PD00144 17.467,44
TOTAL 17.467,44
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080300 2022PD00104 2.548,98
TOTAL 2.548,98
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080303 2022PD00117 21.955,26
TOTAL 21.955,26
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080305 2022PD00160 11.997,49
TOTAL 11.997,49
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080306 2022PD00310 3.383,51
TOTAL 3.383,51
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080310 2022PD00118 432,63
080310 2022PD00119 13.049,59
TOTAL 13.482,22
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080312 2022PD00105 1.619,72
TOTAL 1.619,72
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080313 2022PD00111 237,38
080313 2022PD00112 6.997,24
TOTAL 7.234,62
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080314 2022PD00280 53.973,32
080314 2022PD00281 1.071,71
080314 2022PD00283 53.431,43
080314 2022PD00284 720,02
080314 2022PD00292 4.350,23
TOTAL 113.546,71
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080315 2022PD00056 41,64
TOTAL 41,64
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080319 2022PD00194 21.887,30
TOTAL 21.887,30
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080322 2022PD00127 2.791,08
080322 2022PD00128 552,15
TOTAL 3.343,23
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080324 2022PD00280 8.818,65
TOTAL 8.818,65
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080329 2022PD00099 83,10
080329 2022PD00261 8.727,00
TOTAL 8.810,10
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080331 2022PD00195 2.853,51
TOTAL 2.853,51
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080335 2022PD00079 4.556,16
TOTAL 4.556,16
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080342 2022PD00230 4.916,11
080342 2022PD00234 39,53
TOTAL 4.955,64
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080343 2022PD00060 8.647,55
TOTAL 8.647,55
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080347 2022PD00190 472,82
080347 2022PD00191 59.739,35
TOTAL 60.212,17
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080348 2022PD00129 16.373,11
TOTAL 16.373,11
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080352 2022PD00117 1.854,46
TOTAL 1.854,46
TOTAL GERAL 1.043.516,34
CHEFIA DE GABINETE
Portaria do Chefe de Gabinete, de 22-2-2022
Convocando, à vista do que lhe apresentou a Subsecretaria
de Acompanhamento da Grande São Paulo, e a Subsecretaria de
Acompanhamento do Interior, os servidores abaixo relacionados
para Reunião de trabalho: “Ações para grêmios estudantis”
I - Dias: 25/02/2022
II - Horário: das 09h às 17h
III - Público Alvo por Diretoria de Ensino
- Dirigente de Ensino
- Ponto focal dos grêmios na DE
- 3 diretores de escola, sendo 1 AF e 2 EM
IV - Local: Palácio dos Bandeirantes - Auditório Ulysses
Guimarães
Av. Morumbi, 4500 - Morumbi, São Paulo - SP, 05650-905
V - Despesas de diárias/transporte:
Serão de responsabilidade de cada Diretoria de Ensino
VI - Informações adicionais:
Subsecretaria de Articulação Regional
Telefone (11) 2075-4600 e 2075-4602
Despacho do Chefe de Gabinete, de 21-2-2022
À vista dos fatos noticiados nos autos do Processo SEDUC-
-PRC-2021/56504, INSTAURO, nos termos do disposto nos
artigos 264 e 265 da Lei n.º 10.261, de 28 de outubro de 1968
- Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São
Paulo, atualizada pelas Lei Complementar n.º 942, de 6 de junho
de 2003 e n.° 1361, de 21 se outubro de 2021, APURAÇÃO
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080325 2022PD00101 29.268,73
TOTAL 29.268,73
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080326 2022PD00095 546,70
080326 2022PD00096 76.577,96
TOTAL 77.124,66
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080328 2022PD00072 5.520,54
TOTAL 5.520,54
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080330 2021PD01671 2.462,34
080330 2022PD00026 11.795,61
080330 2022PD00027 392,59
080330 2022PD00080 55.779,24
TOTAL 70.429,78
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080331 2022PD00226 1.338,07
TOTAL 1.338,07
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080333 2022PD00159 23.583,97
080333 2022PD00160 3.211,35
TOTAL 26.795,32
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080334 2022PD00215 968,84
080334 2022PD00217 348.501,87
TOTAL 349.470,71
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080335 2022PD00100 737,51
TOTAL 737,51
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080336 2022PD00152 271,20
080336 2022PD00204 42.865,10
TOTAL 43.136,30
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080337 2021PD01344 2.533,54
TOTAL 2.533,54
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080338 2022PD00090 8.290,86
TOTAL 8.290,86
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080340 2021PD01733 216,51
080340 2022PD00084 19.034,28
080340 2022PD00163 399,16
TOTAL 19.649,95
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080342 2022PD00238 3.774,04
TOTAL 3.774,04
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080344 2022PD00124 49.493,28
TOTAL 49.493,28
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080345 2022PD00230 5.429,33
TOTAL 5.429,33
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080346 2022PD00110 1.574,00
080346 2022PD00128 106.198,49
TOTAL 107.772,49
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080347 2022PD00198 1.113,70
TOTAL 1.113,70
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080348 2022PD00127 66.803,06
TOTAL 66.803,06
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080349 2022PD00162 28.025,06
TOTAL 28.025,06
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080351 2022PD00125 5.769,52
080351 2022PD00126 52.285,02
TOTAL 58.054,54
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080352 2022PD00121 3.542,30
TOTAL 3.542,30
TOTAL GERAL 10.530.181,54
GABINETE DO SECRETÁRIO
Comunicado
Em obediência ao disposto no artigo 5º da Lei Federal
8666/93 e na Resolução 5/97, de 24-4-97, publicada em 10-5-
97, do Tribunal de Contas do Estado, indicamos, a seguir, os
pagamentos necessários que devem ser providenciados de
imediato, pelo fato de envolverem despesas inadiáveis e impres-
cindíveis, pelo regime de adiantamento (material de consumo,
despesas miúdas e de pronto pagamento, transportes, diárias,
aquisição de combustíveis e bolsas de estudos ), fornecedores,
serviços de terceiros e de utilidade pública, indispensáveis para
o bom andamento das atividades administrativas e pedagógicas.
Tais pagamentos, consideradas as excepcionalidades de Cada
caso, estão sendo autorizados independentemente da ordem
cronológica de sua inscrição no SIAFEM.
PDS a serem pagas
UGF 080040 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica
Data: 18/02/2022
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080264 2022PD00095 10.776,39
TOTAL 10.776,39
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080273 2022PD00072 11.511,29
TOTAL 11.511,29
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080278 2022PD00137 1.690,23
TOTAL 1.690,23
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080279 2022PD00153 8.301,64
TOTAL 8.301,64
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080282 2022PD00136 39,53
TOTAL 39,53
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080283 2022PD00157 18.254,86
TOTAL 18.254,86
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080285 2022PD00063 159,11
TOTAL 159,11
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
080288 2022PD00214 426.145,17
080288 2022PD00224 1.997,56
TOTAL 428.142,73
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quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022 às 05:05:21
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