EXTRATO DE COMPROMISSO
| Link to Original Source | http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30/09/2022&jornal=530&pagina=49 |
| Data de publicação | 30 Setembro 2022 |
| Páginas | 49-49 |
| Órgão | Ministério da Educação,Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação |
| Seção | DO3 |
EXTRATO DE COMPROMISSO
Publicação 688 (seiscentos e oitenta e oito) Termos de Compromisso pactuado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253 e o ente transcrito no ANEXO I.
Data e Assinatura: 28/09/2022 - MARCELO LOPES DA PONTE - Presidente do FNDE.
ANEXO I
UF |
ENTIDADE |
CNPJ |
Nº DO TERMO |
PROCESSO |
OBJETO |
DIRIGENTE |
VALOR DO TERMO |
INÍCIO DA VIGÊNCIA |
FIM DA VIGÊNCIA |
AC |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA |
04.513.362/0001-37 |
202240189-8 |
23400.000345/2022-70 |
Material |
OSMAR SERAFIM DE ANDRADE |
R$ 60.758,78 |
29/07/2022 |
29/07/2024 |
AC |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA |
04.513.362/0001-37 |
202240356-6 |
23400.000346/2022-14 |
Mobiliário |
OSMAR SERAFIM DE ANDRADE |
R$ 124.726,00 |
24/08/2022 |
24/08/2024 |
AC |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA |
04.513.362/0001-37 |
202240355-5 |
23400.000344/2022-25 |
Equipamento |
OSMAR SERAFIM DE ANDRADE |
R$ 193.259,34 |
24/08/2022 |
24/08/2024 |
AC |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA |
04.513.362/0001-37 |
202240353-5 |
23400.000366/2022-95 |
Equipamento |
OSMAR SERAFIM DE ANDRADE |
R$ 37.237,26 |
24/08/2022 |
24/08/2024 |
AC |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA |
04.513.362/0001-37 |
202240355-5 |
23400.000344/2022-25 |
Equipamento |
OSMAR SERAFIM DE ANDRADE |
R$ 193.259,34 |
24/08/2022 |
24/08/2024 |
AC |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA |
04.513.362/0001-37 |
202240353-5 |
23400.000366/2022-95 |
Equipamento |
OSMAR SERAFIM DE ANDRADE |
R$ 37.237,26 |
24/08/2022 |
24/08/2024 |
AC |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA |
04.513.362/0001-37 |
202240189-8 |
23400.000345/2022-70 |
Material |
OSMAR SERAFIM DE ANDRADE |
R$ 60.758,78 |
29/07/2022 |
29/07/2024 |
AC |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA |
04.513.362/0001-37 |
202240356-6 |
23400.000346/2022-14 |
Mobiliário |
OSMAR SERAFIM DE ANDRADE |
R$ 124.726,00 |
24/08/2022 |
24/08/2024 |
AL |
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA SAO MIGUEL |
12.263.869/0001-08 |
202201014-1 |
23400.005368/2020-17 |
Obra |
BENEDITO DE LIRA |
R$ 2.626.220,53 |
23/09/2022 |
23/09/2025 |
AL |
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI |
12.248.522/0001-96 |
202240253-5 |
23400.000370/2022-53 |
Equipamento |
FERNANDO SERGIO LIRA NETO |
R$ 134.806,84 |
23/08/2022 |
23/08/2024 |
AL |
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI |
12.248.522/0001-96 |
202240647-8 |
23400.000369/2022-29 |
Material |
FERNANDO SERGIO LIRA NETO |
R$ 143.612,50 |
05/09/2022 |
05/09/2024 |
AL |
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI |
12.248.522/0001-96 |
202240246-8 |
23400.000367/2022-30 |
Material |
FERNANDO SERGIO LIRA NETO |
R$ 854,41 |
23/08/2022 |
23/08/2024 |
AL |
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI |
12.248.522/0001-96 |
202240249-8 |
23400.000368/2022-84 |
Material |
FERNANDO SERGIO LIRA NETO |
R$ 17.484,56 |
23/08/2022 |
23/08/2024 |
AL |
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI |
12.248.522/0001-96 |
202240256-5 |
23400.000371/2022-06 |
Equipamento |
FERNANDO SERGIO LIRA NETO |
R$ 55.808,24 |
23/08/2022 |
23/08/2024 |
AL |
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS |
12.225.546/0001-20 |
202240766-6 |
23400.000576/2022-83 |
Mobiliário |
TIAGO TORRES FREITAS |
R$ 435.865,99 |
16/09/2022 |
16/09/2024 |
AL |
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS |
12.225.546/0001-20 |
202240774-6 |
23400.000578/2022-72 |
Mobiliário |
TIAGO TORRES FREITAS |
R$ 124.351,20 |
16/09/2022 |
16/09/2024 |
AL |
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS |
12.225.546/0001-20 |
202240765-6 |
23400.000653/2022-03 |
Mobiliário |
TIAGO TORRES FREITAS |
R$ 182.741,86 |
16/09/2022 |
16/09/2024 |
AL |
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS |
12.225.546/0001-20 |
202240776-6 |
23400.000577/2022-28 |
Mobiliário |
TIAGO TORRES FREITAS |
R$ 13.787,71 |
16/09/2022 |
16/09/2024 |
AL |
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS |
12.225.546/0001-20 |
202240784-6 |
23400.000579/2022-17 |
Mobiliário |
TIAGO TORRES FREITAS |
R$ 11.409,04 |
16/09/2022 |
16/09/2024 |
AM |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA DO NORTE |
04.530.713/0001-18 |
202240844-6 |
23400.000706/2022-88 |
Mobiliário |
DENIS LINDER ROJAS DE PAIVA |
R$ 140.455,63 |
23/09/2022 |
23/09/2024 |
AM |
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT |
04.243.978/0001-35 |
202200671-1 |
23400.002552/2020-05 |
Obra |
DAVID NUNES BEMERGUY |
R$ 1.042.586,43 |
22/09/2022 |
23/09/2025 |
AM |
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT |
04.243.978/0001-35 |
202201008-1 |
23400.003748/2020-17 |
Obra |
DAVID NUNES BEMERGUY |
R$ 886.377,34 |
23/09/2022 |
23/09/2025 |
AM |
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT |
04.243.978/0001-35 |
202200670-1 |
23400.002553/2020-41 |
Obra |
DAVID NUNES BEMERGUY |
R$ 1.042.586,43 |
22/09/2022 |
23/09/2025 |
AM |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUTAMA |
04.247.441/0001-43 |
202200653-1 |
23400.002741/2020-70 |
Obra |
JOSÉ ROBERTO TORRES DE PONTES |
R$ 400.000,00 |
22/09/2022 |
22/09/2025 |
AM |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREIRO |
04.332.995/0001-49 |
202200521-1 |
23400.003684/2020-46 |
Obra |
NATHAN MACENA DE SOUZA |
R$ 2.090.858,46 |
22/09/2022 |
23/09/2025 |
AM |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREIRO |
04.332.995/0001-49 |
202200900-1 |
23400.003671/2020-77 |
Obra |
NATHAN MACENA DE SOUZA |
R$ 2.082.244,18 |
23/09/2022 |
23/09/2025 |
AM |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREIRO |
04.332.995/0001-49 |
202200967-1 |
23400.003740/2020-42 |
Obra |
NATHAN MACENA DE SOUZA |
R$ 886.377,34 |
23/09/2022 |
23/09/2025 |
AM |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREIRO |
04.332.995/0001-49 |
202200523-1 |
23400.003683/2020-00 |
Obra |
NATHAN MACENA DE SOUZA |
R$ 2.090.858,46 |
22/09/2022 |
23/09/2025 |
AM |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREIRO |
04.332.995/0001-49 |
202200901-1 |
23400.003669/2020-06 |
Obra |
NATHAN MACENA DE SOUZA |
R$ 2.082.244,18 |
23/09/2022 |
23/09/2025 |
AM |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREIRO |
04.332.995/0001-49 |
202200512-1 |
23400.002790/2020-11 |
Obra |
NATHAN MACENA DE SOUZA |
R$ 2.090.858,46 |
22/09/2022 |
23/09/2025 |
AM |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREIRO |
04.332.995/0001-49 |
202200895-1 |
23400.003679/2020-33 |
Obra |
NATHAN MACENA DE SOUZA |
R$ 452.459,72 |
23/09/2022 |
23/09/2025 |
AM |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREIRO |
04.332.995/0001-49 |
202200898-1 |
23400.003675/2020-55 |
Obra |
NATHAN MACENA DE SOUZA |
R$ 452.459,72 |
23/09/2022 |
23/09/2025 |
AM |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREIRO |
04.332.995/0001-49 |
202200947-1 |
23400.003742/2020-31 |
Obra |
NATHAN MACENA DE SOUZA |
R$ 886.377,34 |
23/09/2022 |
23/09/2025 |
AM |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREIRO |
04.332.995/0001-49 |
202200894-1 |
23400.003681/2020-11 |
Obra |
NATHAN MACENA DE SOUZA |
R$ 452.459,72 |
23/09/2022 |
23/09/2025 |
AM |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREIRO |
04.332.995/0001-49 |
202200896-1 |
23400.003677/2020-44 |
Obra |
NATHAN MACENA DE SOUZA |
R$ 452.459,72 |
23/09/2022 |
23/09/2025 |
AM |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREIRO |
04.332.995/0001-49 |
202200897-1 |
23400.004331/2020-63 |
Obra |
NATHAN MACENA DE SOUZA |
R$ 1.480.185,97 |
23/09/2022 |
23/09/2025 |
AM |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREIRO |
04.332.995/0001-49 |
202200899-1 |
23400.003673/2020-66 |
Obra |
NATHAN MACENA DE SOUZA |
R$ 2.082.244,18 |
23/09/2022 |
23/09/2025 |
AM |
PREFEITURA MUNICIPAL DE EIRUNEPE |
04.190.765/0001-92 |
202200789-1 |
23400.002628/2020-94 |
Obra |
RAYLAN BARROSO DE ALENCAR |
R$ 950.000,00 |
22/09/2022 |
23/09/2025 |
AM |
PREFEITURA MUNICIPAL DE EIRUNEPE |
04.190.765/0001-92 |
202200664-1 |
23400.002798/2020-79 |
Obra |
RAYLAN BARROSO DE ALENCAR |
R$ 1.500.000,00 |
22/09/2022 |
23/09/2025 |
AM |
PREFEITURA MUNICIPAL DE EIRUNEPE |
04.190.765/0001-92 |
202200790-1 |
23400.002630/2020-63 |
Obra |
RAYLAN BARROSO DE ALENCAR |
R$ 900.000,00 |
22/09/2022 |
23/09/2025 |
AM |
PREFEITURA MUNICIPAL DE EIRUNEPE |
04.190.765/0001-92 |
202200787-1 |
23400.002629/2020-39 |
Obra |
RAYLAN BARROSO DE ALENCAR |
R$ 1.100.000,00 |
22/09/2022 |
23/09/2025 |
AM |
PREFEITURA MUNICIPAL DE LABREA |
05.830.872/0001-09 |
202201020-1 |
23400.003722/2020-61 |
Obra |
GEAN CAMPOS DE BARROS |
R$ 886.377,34 |
23/09/2022 |
23/09/2025 |
AM |
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU |
04.274.064/0001-31 |
202200807-1 |
23400.003655/2020-84 |
Obra |
BETANAEL DA SILVA D ANGELO |
R$ 4.979.158,03 |
22/09/2022 |
23/09/2025 |
AM |
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU |
04.274.064/0001-31 |
202200805-1 |
23400.004937/2020-07 |
Obra |
BETANAEL DA SILVA D ANGELO |
R$ 2.090.858,46 |
22/09/2022 |
23/09/2025 |
AM |
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU |
04.274.064/0001-31 |
202200873-1 |
23400.004953/2020-91 |
Obra |
BETANAEL DA SILVA D ANGELO |
R$ 315.526,19 |
23/09/2022 |
23/09/2025 |
AM |
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU |
04.274.064/0001-31 |
202200924-1 |
23400.004935/2020-18 |
Obra |
BETANAEL DA SILVA D ANGELO |
R$ 2.090.858,46 |
23/09/2022 |
23/09/2025 |
AM |
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS |
04.365.326/0001-73 |
202240266-8 |
23400.000406/2022-07 |
Material |
DAVID ANTÔNIO ABISAI PEREIRA DE ALMEIDA |
R$ 3.219,92 |
23/08/2022 |
23/08/2024 |
AM |
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS |
04.365.326/0001-73 |
202240242-5 |
23400.000409/2022-32 |
Equipamento |
DAVID ANTÔNIO ABISAI PEREIRA DE ALMEIDA |
R$ 6.774,91 |
23/08/2022 |
23/08/2024 |
AM |
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS |
04.365.326/0001-73 |
202240268-8 |
23400.000407/2022-43 |
Material |
DAVID ANTÔNIO ABISAI PEREIRA DE ALMEIDA |
R$ 51.575,92 |
23/08/2022 |
23/08/2024 |
AM |
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS |
04.365.326/0001-73 |
202240659-8 |
23400.000408/2022-98 |
Material |
DAVID ANTÔNIO ABISAI PEREIRA DE ALMEIDA |
R$ 229.814,80 |
05/09/2022 |
05/09/2024 |
AM |
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA |
04.011.805/0001-91 |
202200657-1 |
23400.002803/2020-43 |
Obra |
SAUL NUNES DE BEMERGUY |
R$ 999.215,93 |
22/09/2022 |
23/09/2025 |
AM |
SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO |
04.312.419/0001-30 |
202240533-8 |
23400.000244/2022-07 |
Material |
MARIA JOSEPHA PENELLA PEGAS CHAVES |
R$ 9.659,76 |
01/09/2022 |
01/09/2024 |
AM |
SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO |
04.312.419/0001-30 |
202240534-8 |
23400.000245/2022-43 |
Material |
MARIA JOSEPHA PENELLA PEGAS CHAVES |
R$ 182.557,08 |
01/09/2022 |
01/09/2024 |
AM |
SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO |
04.312.419/0001-30 |
202240482-5 |
23400.000247/2022-32 |
Equipamento |
MARIA JOSEPHA PENELLA PEGAS CHAVES |
R$ 74.003,46 |
01/09/2022 |
01/09/2024 |
AP |
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI |
00.720.553/0001-19 |
202240864-5 |
23400.000689/2022-89 |
Equipamento |
ARY DUARTE DA COSTA |
R$ 135.795,55 |
23/09/2022 |
23/09/2024 |
BA |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA |
13.883.996/0001-72 |
202240792-6 |
23400.000581/2022-96 |
Mobiliário |
KLEI CARNEIRO LIMA |
R$ 272.540,45 |
16/09/2022 |
16/09/2024 |
BA |
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA |
13.698.774/0001-80 |
202240841-4 |
23400.000724/2022-60 |
Veículo |
LUCIANO PINHEIRO DAMASCENO E SANTOS |
R$ 597.100,00 |
23/09/2022 |
23/09/2024 |
BA |
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA |
14.043.574/0001-51 |
202240695-1 |
23400.003014/2021-19 |
Ob... |
Para continuar a ler
PEÇA SUA AVALIAÇÃO