LICITAções - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
| Data de publicação | 19 Outubro 2022 |
| Seção | Caderno Cidade |
100 – São Paulo, 67 (199) Diário Ofi cial da Cidade de São Paulo quarta-feira, 19 de outubro de 2022
DO A INCLUSÃO DIGITAL E SOCIAL, CONFORME PLANO DE
TRABALHO – ANEXO I DESTE TERMO OBJETO DESTE TERMO:
(I) PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA (II) ATUALIZAÇÃO DO PLANO
DE TRABALHO.
6023.2022/0001359-0 - 1. Em face dos elementos que
instruem o presente, notadamente a manifestações da con-
tratada, SMIT/CAF/SISA, SMIT/CAF/SGC e SMIT/AJ, que adoto
como razão de decidir, no exercício das competências a mim
atribuídas pela Portaria SMIT nº 67 de 28 de agosto de 2018,
com fundamento no art. 79, II, da Lei Federal nº 8.666/93, AU-
TORIZO a rescisão amigável do Contrato nº 54/SMIT/2022,
firmado com a empresa ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA
ME, inscrita no CNPJ 21.331.404/0001-38, que tem por objeto
a prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas,
mediante disponibilização de sistema de gestão de viagens
corporativas, mediante adesão à Ata de Registro de Preços nº
004/SEGES/COBES/2021, a contar da assinatura do termo de
rescisão. 2. APROVO a minuta de termo de rescisão amigável
sob doc. 072279136.
6023.2022/0001797-8 - 1. Em face dos elementos que
instruem o presente, notadamente as manifestações prestadas
pela SEGES/COBES, SMIT/CAF, SMIT/CAF/SISA, SMIT/CAF/SEOF,
SMIT/CAF/SGC e SMIT-AJ, que adoto como razões de decidir,
nos termos da competência delegada pela Portaria SMIT nº 67,
de 28 de agosto de 2018, AUTORIZO, com fundamento artigo
15, §3º da Lei Federal 8.666/93, nos artigos 1º, 3°, 4º e 6º da Lei
Municipal 13.278/02 e nas disposições do Decreto Municipal
56.144/15, a contratação da empresa ORLEANS VIAGENS
E TURISMO LTDA. ME, inscrita no CNPJ 21.331.404/0001-
38, detentora da Ata de Registro de Preços nº 004/SEGES-
-COBES/2021, gerenciada pela Secretaria de Governo Municipal
SGM, e esta, por sua vez, por intermédio da sua Secretaria
Executiva de Gestão SEGES, objetivando a contratação de em-
presa especializada na prestação de serviços de agenciamento
de passagens aéreas, mediante disponibilização de sistema de
gestão de viagens corporativas (Passagens Aéreas Internacio-
nais), pelo período de 12 meses, com valor (taxa de agencia-
mento) unitário de R$ 0,00 reais, considerando o quantitativo
de 08 passagens, sendo disponibilizado o valor estimado das
passagens para o referido período de R$ 136.000,00. 2. AU-
TORIZO, em consequência, a emissão da nota de empenho,
onerando a dotação 23.10.15.122.3024.2.100.3.3.90.33.00
.00, do orçamento vigente. 3. APROVO a minuta do termo
de contrato, sob doc. 072260295. 4. Nos termos do artigo
67 da Lei Federal 8.666/93, bem como do Decreto Municipal
54.873/2014, dada a natureza do objeto, por preencherem os
requisitos estabelecidos no artigo 6º do citado Decreto, DE-
SIGNO os servidores abaixo nomeados para atuar como fiscal
e suplente, a fim de acompanhar a execução dos serviços: a)
Unidade Gestora: SMIT/CAF/SISA; b) Fiscal: Elisângela da Silva
Diniz | RF: 851.816-5; e c) Fiscal Suplente: Eliana de Fátima
Rodrigues do Amaral | RF: 898.452-2.
6023.2021/0001040-8 - 1. Em face dos elementos que
instruem o presente, em especial as manifestações da Contra-
tada, de SMIT/CGTIC, SMIT/CAF, SMIT/CAF/SLC, SMIT/CAF/SEOF,
SMIT/CAF/SGC e SMIT/AJ, que adoto como razões de decidir,
nos termos da competência delegada pela Portaria SMIT nº 67,
de 28 de agosto de 2018, com fundamento no artigo 57, inciso
IV, da Lei Federal 8.666/93 e no artigo 46, do Decreto Municipal
44.279/03, AUTORIZO a celebração de termo de aditamento
para prorrogar o Contrato nº 26/SMIT/2021, cujo objeto é a
aquisição de subscrição de licenças da plataforma Canva, para
atendimento das Coordenadorias da Secretaria Municipal de
Inovação e Tecnologia, firmado com a empresa COALAH BY
THIP SOLUÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ 28.013.875/0001-47,
pelo período de 90 dias, a partir de seu vencimento, no valor
total para os 90 dias de R$ 410,00. 2. Por consequência, AUTO-
RIZO a emissão da Nota de Empenho, para o atendimento das
despesas contratuais ora autorizadas, onerando neste exercício
a dotação 23.10.15.122.3011.2.818.4.4.90.40.00.00. 3. APRO-
VO a minuta de aditamento ao contrato sob doc. 072038452.
4. DESIGNO os servidores responsáveis pela gestão e fiscali-
zação do Contrato, com fundamento no Decreto Municipal nº
54.873/2014, conforme abaixo: a) GESTOR: ANDRÉ TOMIATTO
- RF: 755.995-0; b) FISCAL TÉCNICO: BRUNNO MOLINARO - RF:
793.355-0; e c) SUPLENTE TÉCNICA: RHAYANNE CAVALCANTE -
RF: 880.025-1. 5. Torno Sem efeito o documento autorizatório
sob número 072113319.
PROCESSO 6110.2021/0007017-9
DESPACHO
Processo 2015-0.309.598-0
À vista dos elementos constantes deste processo, em espe-
cial a manifestação da Assessoria Jurídica desta Secretaria, que
acolho como razão de decidir, e nos termos do artigo 109, § 4º,
da Lei Federal nº 8.666/93, CONHEÇO do RECURSO (068963872
apresentado pela empresa OXY SYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDI-
COS LTDA, inscrita no CNPJ nº 58.763.350/0001-90, porém, no
mérito NEGO-LHE PROVIMENTO, tendo em vista não ter sido
apresentado nenhum argumento convincente, capaz de alterar
os fundamentos que alicerçaram a decisão recorrida, ficando,
portanto, mantido o despacho (SEI 068475893).
SERVIÇO FUNERÁRIO
GABINETE DO SUPERINTENDENTE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO – PUBLICADO
POR OMISSÃO
Processo SEI 6410.2021/0010548-8 - Resumo do Termo
de Aditamento 01 ao Termo de Contrato 75/SFMSP/2021. OB-
JETO: Contratação de empresa especializada na prestação de
serviço de agente de integração de estágios. CONTRATADA:
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE - CNPJ
61.600.839/0001-55. ASSUNTO: Prorrogação do prazo de
vigência. Fica prorrogado o prazo de vigência por mais 06 (seis)
meses, a iniciar em 17/09/2022 e a terminar em 16/03/2023.
DATA DA ASSINATURA: 16/09/2022. VALOR TOTAL ESTIMA-
DO: R$ 302.490,48.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
6410.2021/0003786-5 – Pregão Eletrônico nº 44/
SFMSP/2020 - Contrato 28/SFMSP/2021. Resumo do Termo
de Aditamento n° 03 ao Termo de Contrato 28/SFMSP/2021.
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação
de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, gestão de
resíduos de saúde e recicláveis, visando a obtenção de adequa-
das condições de salubridade e higiene, com a disponibilização
de mão de obra, saneantes domissanitarios, materiais e equipa-
mentos, nas dependências das unidades do Serviço Funerário
– LOTE 2. CONTRATADA: ARCOLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA –
CNPJ 05.576.482/0001-46. ASSUNTO: Prorrogação do prazo de
vigência. Fica prorrogado o prazo de vigência por mais 06 (seis)
meses, a iniciar em 14/10/2022 e a terminar em 13/04/2023.
DATA DA ASSINATURA: 13/10/2022. VALOR TOTAL ESTIMA-
DO: R$ 2.197.521,41.
INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
GABINETE DO SECRETÁRIO
1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 39/
SMIT/2021
PROCESSO Nº: 6023.2021/0001406-3 CONTRATADA:
TAVARES & TAVARES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
CNPJ N° 16.561.461/0001-73 OBJETO DO CONTRATO: Con-
tratação de empresa especializada na prestação de serviços de
produção de material gráfico/folheteria, para atender à deman-
da do Programa Descomplica SP, no âmbito da Secretaria de
Inovação e Tecnlogia – SMIT, Unidades de Atendimento Cidade
Tiradentes, Ipiranga, Vila Maria/Vila Guilherme, Freguesia do Ó/
Brasilândia e Lapa, conforme Termo de Referência – Anexo I do
Edital OBJETO DESTE TERMO: O presente instrumento tem
como objeto a alteração da Dotação Orçamentária para
cobertura das despesas decorrentes do TERMO DE CONTRATO
Nº 39/SMIT/2021, passando do n.º 23.10.04.126.3011.4412.3.3
.90.30.00.00 para a Dotação Orçamentária n.º 23.10.04.122.30
11.2403.3.3.90.30.00.00.
EXTRATO DE ADITAMENTO: 01º TERMO DE ADITAMENTO
AO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nª 01/SMIT/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº
6023.2021/0001297-4 PARTICÍPES: SECRETARIA MUNICI-
PAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA – SMIT E O INSTITUTO
TECNOLÓGICO DE INOVAÇÃO-ITI OBJETO DA PARCERIA:
TREINAMENTO DOS MUNÍCIPES, QUE FREQUENTAM OS TE-
LECENTROS, ATRAVÉS DE CURSOS GRATUITOS NA ÁREA DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO- TIC VISAN-
PROCESSO: 6110.2019/0001826-2
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
COORDENADORIA DE ADM. E SUPRIMENTOS
DEPTO. DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E COMPRAS
DIVISÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
EXTRATO
TERMO DE ADITIVO Nº 02/2022 ao TERMO DE CON-
TRATO Nº 121/2019/SMS-1/CONTRATOS
CONTRATANTE: Secretaria Municipal da Saúde.
CONTRATADA: CLÍNICA DE ENDOSCOPIA SALINA LTDA. -
EPP, inscrita sob CNPJ nº 01.322.811/0001-71.
DATA DE ASSINATURA: 30/09/2022.
VIGÊNCIA: A partir de 21/09/2022.
OBJETO: Prestação de serviços de procedimentos endos-
cópicos completos para pacientes adultos, crianças e recém-
-nascidos, com fornecimento de materiais, medicamentos, mão
de obra e equipamentos necessários para as unidades perten-
centes à extinta Autarquia Hospitalar Municipal – atualmente
vinculadas a Secretaria Municipal da Saúde.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 236/2019-SMS.G.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e alterações,
na Lei Federal nº 10.520/02, na Lei Municipal nº 13.278/02 re-
gulamentada pelo Decreto Municipal nº 44.279/03 e alterações,
no artigo 12, inciso XIII, da Lei Municipal 13.271/02 alterada
pela Lei Municipal nº 14.669/08 e regulamentada pelo Decreto
Municipal nº 50.478/09.
OBJETO: PRORROGÁ-LO pelo período de 12 (doze) meses,
com aplicação de reajuste, a partir de 21/09/2022.
VALOR MENSAL: R$ 803.827,84 (oitocentos e três mil, oito-
centos e vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos).
VALOR TOTAL: R$ 9.645.934,08 (nove milhões, seiscentos e
quarenta e cinco mil, novecentos e trinta e quatro reais e oito
centavos).
NOTA DE EMPENHO: 73.043/2022, no valor de R$
2.679.426,13 (dois milhões, seiscentos e setenta e nove mil,
quatrocentos e vinte e seis reais e treze centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
84.10.10.302.3026.2.507.3.3.90.39.00.00.
PROCESSO 6110.2017/0000051-3
Despacho Autorizatório
I- À vista do constante no presente administrativo, em
especial a manifestação da Gerência de Contratos, da Coor-
denadoria de Finanças e Orçamento e da Assessoria Jurídica
desta Pasta, que acolho, e com fundamento pelas disposições
do Decreto Municipal nº 57.630/2017, RATIFICO o Despa-
cho doc. 028374599, devidamente publicado em DOC do dia
29/04/2020, na página 17, o qual reconheceu o pagamento à
título de indenização/DEA à pessoa jurídica de direito privado
PRONTSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI - ME, inscrita sob
CNPJ nº 10.372.279/0001-98, no valor de R$ R$ 9.225,50 (nove
mil duzentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos), relati-
vo à prestação de serviços da Nota Fiscal nº 659, no período de
dezembro de 2016.
PROCESSO 6110.2017/0002714-4
Despacho Autorizatório
Processo 2015-0.146.112-1
I- À vista do constante no presente administrativo, em
especial a manifestação da Gerência de Contratos, da Coor-
denadoria de Finanças e Orçamento e da Assessoria Jurídica
desta Pasta, que acolho, e com fundamento pelas disposições
do Decreto Municipal nº 57.630/2017, RATIFICO o Despa-
cho doc. 028450975, devidamente publicado em DOC do dia
06/05/2020, na página 14, o qual reconheceu o pagamento à
título de indenização/DEA à pessoa jurídica de direito privado
LINDE GASES LTDA, inscrita sob CNPJ nº 60.619.202/0002-29,
cuja razão social foi alterada para MESSER GASES LTDA, no
valor de R$ 6.533,33 (seis mil, quinhentos e trinta e três reais
e trinta e três centavos), relativo à prestação de serviços das
Notas Fiscais 82446206 e nº 20274 , no período de novembro
de 2016.
PROCESSO 6110.2017/0002711-0
Despacho Autorizatório
Processo 2015-0.146.112-1
I- À vista do constante no presente administrativo, em
especial a manifestação da Gerência de Contratos, da Coor-
denadoria de Finanças e Orçamento e da Assessoria Jurídica
desta Pasta, que acolho, e com fundamento pelas disposições
do Decreto Municipal nº 57.630/2017, RATIFICO o Despa-
cho doc. 028447409, devidamente publicado em DOC do dia
06/05/2020, na página 14, o qual reconheceu o pagamento à
título de indenização/DEA à pessoa jurídica de direito privado
LINDE GASES LTDA, inscrita sob CNPJ nº 60.619.202/0002-29,
cuja razão social foi alterada para MESSER GASES LTDA, no
valor de R$ 6.533,33 (seis mil, quinhentos e trinta e três reais
e trinta e três centavos), relativo à prestação de serviços das
Notas Fiscais nº 82365328 e nº 20066, no período de setembro
de 2016.
TERMO ADITIVO Nº 022/CRS-SUL/2022
TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO
PROCESSO N: 6018.2017/0012891-1 (2013-
0.209.211-8)
LOCATÁRIA: COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL
LOCADORA: MOVIMENTO COMUNITÁRIO ESTRELA NOVA
OBJETO DO CONTRATO: locação do imóvel que abriga a
sede da UBS Jardim Helga
OBJETO DO ADITIVO: prorrogação contratual de 12 (doze)
meses de 27.10.2022 á 26.10.2023 com cláusula resolutiva,
isto é, podendo o mesmo ser rescindido antes do término da
vigência contratual sem ônus à Coordenadoria.
VALOR MENSAL: R$ 3.868,83(três mil oitocentos e sessenta
e oito reais e oitenta e três centavos)
DOTACÃO ONERADA: 84.24.10.301.3003.2.520.3.3.90.3
9.00.00
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
NORTE
ASSISTÊNCIA JURÍDICA
EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LO-
CAÇÃO
“PROCESSO SEI n.º 6018.2017/0010295-2 - LOCATÁRIA:
PMSP/SMS/CRS-NORTE - LOCADOR: ADENÍCIO FRANSCISCO
DA SILVA - DESTINAÇÃO DO IMÓVEL: INSTALAÇÃO DA UBS
MORRO DOCE, PERTENCENTE À STS PIRITUBA/PERUS - LOCALI-
ZAÇÃO: RUA ALBERTO CALLIX, 383 – MORRO DOCE - SÃO PAU-
LO - OBJETO DESTE TERMO: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE
LOCAÇÃO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR
DE 20/09/2022 - NOTAS DE EMPENHO NºS: 73.923/2022 NO
VALOR DE R$ 17.809,33(DEZESSETE MIL, OITOCENTOS E NOVE
REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) E 73.929/2022 NO VALOR
DE R$ 5.707,75 (CINCO MIL, SETECENTOS E SETE REAIS E SE-
TENTA E CINCO CENTAVOS). DOTAÇÃO: 8423.10.301.3003.2.52
0.3.3.90.36.00.00.15.01”.
ASSISTÊNCIA JURÍDICA
EXTRATO DO TERMO DE RERRATIFICAÇÃO AO TERMO
ADITIVO N.º 007/2022/CRS-NORTE E APOSTILAMENTO DO
TERMO DE CONTRATO N.º 006/2019-CRS-NORTE
“PROCESSO n.º 6018.2019/0033351-6 - CONTRATANTE:
PMSP/SMS-CRS/NORTE – CONTRATADA: SUPORTE SERVIÇOS
DE SEGURANÇA LTDA – OBJETO DO CONTRATO: CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA ATRAVÉS DE SISTEMA
DE ALARME MONITORADO, VISANDO À EFETIVA COBERTURA
DAS UNIDADES DA COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
NORTE. OBJETO DO ADITAMENTO: RERRATIFICAÇÃO DO TER-
MO ADITIVO Nº 007/2022, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOC
DE 29/03/2022, PÁGINA 158, PARA FAZER CONSTAR A CORRE-
ÇÃO DO VALOR DO POSTO DE 24 HORAS DE VIGILÃNCIA (STS
PERUS), APÓS APLICAÇÃO DA CLÁUSULA 5.3.2 E CORREÇÃO
DO APOSTILAMENTO (REAJUSTE DO CONTRATO)."
AUTARQUIA HOSPITALAR
MUNICIPAL
GABINETE
PROCESSO: 6110.2018/0010033-1
SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO HOSPITALAR
EXTRATO
TERMO ADITIVO Nº 007/2022 ao TERMO DE CONVÊ-
NIO Nº 001/2012
PROCESSOS: 2011-0.205.146-9 / 6110.2018/0010033-1
PARTÍCIPES: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO,
por meio de sua SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, através
da SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO HOSPITALAR e a
ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDI-
CINA - SPDM, CNPJ 61.699.567/0057-47.
OBJETO DO CONVÊNIO: Prestação de serviços para manu-
tenção do desenvolvimento das ações relativas à assistência
médica ambulatorial AMA nos Hospitais Municipais Prof. Dr.
Alípio Corrêa Netto, Dr. Alexandre Zaio, Dr. Cármino Caricchio,
Dr. José Soares Hungria, Dr. Arthur Ribeiro de Saboya e Prof. Dr.
Waldomiro de Paula.
OBJETO DO ADITAMENTO: PRORROGAÇÃO do prazo de vi-
gência do Termo de Convênio pelo período de 01 a 30/09/2022,
com reajustes de recursos humanos, especificados na cláusula
segunda – item 2.1.1.
VALOR TOTAL: R$ 46.743.704,74 (quarenta e seis milhões,
setecentos e quarenta e três mil, setecentos e quatro reais e
setenta e quatro centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
84.10.10.302.3026.2.507.3.3.50.85.00 - F 00 e 02.
Pregoeiro 17/10/2022 14:34:04 Para LA MACCHINA CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - Sr. Licitante, a soma total global corresponde a soma total de cada item.
Pregoeiro 17/10/2022 14:35:02 Para LA MACCHINA CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - Por exemplo: item 1 = R$ 297,42, Item 2 = R$ 572,65.... e o total geral, salvo engano na
sua proposta é de R$ 28.071,00.
Pregoeiro 17/10/2022 14:35:19 Para LA MACCHINA CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - Pode me confirmar?
06.935.665/0001-73 17/10/2022 14:37:44 ja confirmo senhora
06.935.665/0001-73 17/10/2022 14:43:33 estou alterando senhora
Pregoeiro 17/10/2022 14:43:45 Para LA MACCHINA CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - Obrigada.
Sistema 17/10/2022 14:52:25 Senhor Pregoeiro, o fornecedor LA MACCHINA CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI, CNPJ/CPF: 06.935.665/0001-73, enviou o anexo para o ítem 1.
06.935.665/0001-73 17/10/2022 14:52:53 reenviado
Pregoeiro 17/10/2022 14:57:34 Para LA MACCHINA CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - Estaremos analisando. Favor aguardar.
Pregoeiro 17/10/2022 15:35:37 Para LA MACCHINA CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - Sr. Licitante, a proposta ofertada foi aceita pela Área Técnica, portanto, entraremos na fase
de habilitação. A equipe de apoio estará conferindo os documentos de habilitação, favor aguardar.
06.935.665/0001-73 17/10/2022 15:37:47 ok no aguardo senhora
Pregoeiro 17/10/2022 16:00:20 Srs. Licitantes, neste momento estarei habilitando o item 1 para a licitante LA MACCHINA CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI, tendo em vista que a
proposta ofertada foi aceita pela Área Técnica e os documentos de habilitação atendem ao Edital.
Sistema 17/10/2022 16:02:11 Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cance-
lado no julgamento´.
Pregoeiro 17/10/2022 16:02:43 Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 17/10/2022 às 16:30:00.
Pregoeiro 17/10/2022 16:04:09 Srs. Licitantes, agradecemos a participação de todos!
________________________________________
Eventos da Licitação
Evento Data/Hora Observações
Alteração equipe 14/10/2022 09:28:58
Abertura da sessão pública 14/10/2022 10:00:07 Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas 14/10/2022 10:10:06 Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas 14/10/2022 10:34:09 Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo 17/10/2022 16:02:11 Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo 17/10/2022 16:02:43 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 17/10/2022 às 16:30:00.
Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens.
Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto Nº 10.024
de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:35 horas do dia 17 de outubro de 2022,
cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.
LILIAN VALENTIM GREGORIO
Pregoeiro Oficial
________________________________________
LUCIA HELENA SIQUEIRA RIBEIRO
Equipe de Apoio
________________________________________
ANA CAROLINA ROMANELLI TOGNINI
Equipe de Apoio
________________________________________
MARIA APARECIDA COSTA ALFENAS
Equipe de Apoio
MOBILIDADE E TRÂNSITO
GABINETE DO SECRETÁRIO
ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2022
Às 10:00 horas do dia 17 de outubro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe
de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria n.º 049/2022-SMT.GAB de 04/10/2022, em atendimento às disposições con-
tidas na Lei nº Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº
602020220035207-0, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00013/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aqui-
sição de Monitor de RACK para monitorar e administrar o parque de servidores da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito,
com garantia por 36 (trinta e seis) meses, conforme especificações constantes do Anexo I deste Edital.. O Pregoeiro abriu a Sessão
Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances
para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.
Item: 1
Descrição: Console de equipamento de processamento de dados
Descrição Complementar: Console De Equipamento De Processamento De Dados Tipo / Padrão: Instalado Em Rack 19" C/
Bandeja Retrátil , Monitor: Lcd 17 POL, Componentes Adicionais: Mouse Trackball, Teclado Anti-Vandalismo E Kit Ins , Aplicação:
Controle De Equipamento De Processamento De Dados
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 11.799,3400 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00
Aceito para: D.W.L. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, pelo melhor lance de R$ 15.000,0000 e com valor nego-
ciado a R$ 11.799,0000 .
Histórico
Item: 1 - Console de equipamento de processamento de dados
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)
CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP
Equiparada Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora Registro
47.242.717/0001-03 DISCWORD COMERCIAL LTDA Sim Sim 1 R$ 22.700,0000 R$ 22.700,0000 04/10/2022 09:43:59
Marca: APC
Fabricante: APC
Modelo / Versão: APC - AP5717
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Console De Equipamento De Processamento De Dados Tipo / Padrão: Instalado Em
Rack 19" C/ Bandeja Retrátil , Monitor: Lcd 17 POL, Componentes Adicionais: Mouse Trackball, Teclado Anti-Vandalismo E Kit Ins ,
Aplicação: Controle De Equipamento De Processamento De Dados MARCA: APC VALOR UNITÁRIO: R$ 22.700,00 (VINTE E DOIS MIL
E SETECENTOS REAIS). VALOR TOTAL: R$ 22.700,00 (VINTE E DOIS MIL E SETECENTOS REAIS).
Porte da empresa: ME/EPP
13.347.993/0001-14 D.W.L. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA Sim Sim 1 R$ 23.000,0000 R$ 23.000,0000 17/10/2022 09:01:14
Marca: WTOTEM
Fabricante: WTOTEM
Modelo / Versão: KMM17
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor de rack
Porte da empresa: ME/EPP
Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)
Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 23.000,0000 13.347.993/0001-14 17/10/2022 10:00:00:733
R$ 22.700,0000 47.242.717/0001-03 17/10/2022 10:00:00:733
R$ 22.600,0000 13.347.993/0001-14 17/10/2022 10:06:17:623
R$ 22.550,0000 47.242.717/0001-03 17/10/2022 10:06:36:243
R$ 22.530,0000 13.347.993/0001-14 17/10/2022 10:08:34:383
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
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quarta-feira, 19 de outubro de 2022 às 05:02:03
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