LICITAções - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
| Data de publicação | 28 Fevereiro 2023 |
| Section | Caderno Cidade |
terça-feira, 28 de fevereiro de 2023 Diário Ofi cial da Cidade de São Paulo São Paulo, 68 (41) – 151
dores NUC Intel, Ultratop, Core I3, 8 GB RAM, Megaline; dois
microcomputadores OT5 NUC, Core I5, 8 GB RAM, SSD 120
GB, Windows 10 pro; um amalgamador digital; uma maca
hospitalar e uma escada 2 x 12 extensível Mor, constantes na
Planilha Única em SEI 078166868 do Processo Administrativo
6018.2023/0005482-7, por parte do Centro de Estudos e Pes-
quisas “Dr. João Amorim” – CEJAM, CNPJ 66.518.267/0001-83,
bens adquiridos com repasse de verba pública municipal, a
serem recebidos por força do Contrato de Gestão R 006/2015
– SMS/NTCSS, que a Doadora mantém com a Municipalidade
(078166592), no valor total de R$ 15.750,23 (quinze mil se-
tecentos e cinquenta reais e vinte e três centavos), para que
passe a integrar o patrimônio desta Coordenadoria Regional
de Saúde Sul.
DESPACHO AUTORIZATÓRIO
PROCESSO 6018.2023/0014594-6
À vista dos elementos contidos no presente e no uso
das atribuições legais que me foram delegadas, ACEITO para
recebimento, em doação, de 51 vibradores de gesso, bivolt,
constantes na Planilha Única em SEI 078660383 do Processo
Administrativo 6018.2023/0014594-6, por parte da ASSOCIA-
ÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA, bens adquiridos com repasse de ver-
ba pública municipal, a serem recebidos por força do Contrato
de Gestão 002/2014 – SMS/NTCSS, que a Doadora mantém com
a Municipalidade (078651221), no valor total de R$ 22.542,00
(vinte e dois mil quinhentos e quarenta e dois reais), para que
passe a integrar o patrimônio desta Coordenadoria Regional
de Saúde Sul.
DESPACHO AUTORIZATÓRIO
PROCESSO N. 6018.2022/0071134-6
I – À vista dos elementos contidos no Processo
6018.2022/0071134-6 e no uso das atribuições que me fo-
ram delegadas, AUTORIZO o aditamento ao Contrato 033/
CRSSul/2022, firmado por esta Coordenadoria com a empresa
MARCOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA,
inscrita no CNPJ nº 57.646.374/0001-04, para constar a pror-
rogação do prazo para a entrega das obras contratadas para
reforma da UBS JARDIM SÃO NORBERTO, oriunda da Tomada
de Preços nº 006/CRS-SUL/2022, pelo período de 60 (sessenta)
dias do seu encerramento, com fulcro no artigo 57, II, da Lei
Federal 8.666/93.
DESPACHO AUTORIZATÓRIO
PROCESSO N. 6018.2021/0096041-7
I – À vista dos elementos contidos no presente
6018.2021/0096041-7 e nos termos da competência a mim
delegada, AUTORIZO o aditamento ao Termo de Contrato
nº 005/2012/CRS-SUL, firmado com a empresa CLARO S.A,
CNPJ nº 40.432.544/0001-47, detentora da ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS 010/SEGES-COBES/2021, para constar a prorro-
gação de prazo pelo período de 12 (doze) meses a partir de
07/03/2023 a 06/03/2024, com valor mensal de R$ 3.039,09
(Três mil e trinta e nove reais e nove centavos).
II - Em consequência AUTORIZO a emissão da Nota de Em-
penho no valor correspondente ao presente exercício financeiro
que onerará a dotação orçamentária nº 84.24.10.122.3024.2.10
0.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0.
DESPACHO AUTORIZATÓRIO
PROCESSO N. 6018.2023/0008780-6
I - À vista dos elementos contidos no presente Processo
Administrativo 6018.2023/0008780-6, e no uso das atribuições
legais, com base no artigo 74, I, da Lei Federal 14.133/2021,
AUTORIZO a contratação, por inexigibilidade de licitação, da
empresa São Paulo Transportes S/A, inscrita no Cadastro Na-
cional de Pessoas Jurídicas com o número 60.498.417/0001-58,
para o fornecimento de 167.000 (Cento e sessenta e sete mil)
créditos eletrônicos que serão utilizados nas recargas dos bi-
lhetes pertencentes aos Beneficiários do Programa de Proteção
A Saúde da Gestante e do Recém Nascido - Programa Mãe
Paulistana. Valor total de R$ 734.800,00 (setecentos e trinta e
quatro mil e oitocentos reais).
II - AUTORIZO a emissão de Nota de Empenho em nome
da empresa São Paulo Transportes S/A, inscrita no Cadastro Na-
cional de Pessoas Jurídicas com o número 60.498.417/0001-58,
no valor total de 734.800,00 (setecentos e trinta e quatro mil e
oitocentos reais), onerando a dotação 84.24.10.301.3003.2.520
.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0.
6018.2022/0083568-1 - LICITAÇÃO: REQUISI-
ÇÃO INICIAL
DESPACHO DOCUMENTAL
Interessados: ZMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDI-
COS LTDA, CNPJ 23.690.002/0001-55, COMERCIO DE COLCHO-
ES RHAVY LTDA, CNPJ 48.223.831/0001-59 e demais licitantes.
I. À vista dos elementos constantes no presente processo
administrativo e nas atribuições a mim conferidas através
da Portaria Nº 727/2018-SMS.G e do Decreto Municipal Nº
59.685/2020, considerando a manifestação da Comissão de
Licitação e o Parecer Jurídico às fls. retro que acolho, CONHE-
ÇO o recurso interposto pela empresa ZMED DISTRIBUIDORA
DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob. o nº
23.690.002/0001-55, para no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO
julgando improcedentes as alegações articuladas pela recorren-
te e, MANTENHO decisão proferida em sessão pública que que
classificou e habilitou a empresa COMERCIO DE COLCHOES
RHAVY LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 48.223.831/0001-59,
como vencedora do referido certame.
II. ADJUDICO e HOMOLOGO a Licitação na modalidade
Pregão Eletrônico n.º 001/2023-CRS/SUL que tratou da aquisi-
ção de colchão hospitalar com capa impermeável, para o item
único, totalizando o valor de R$ 23.800,00 (vinte e três mil e
oitocentos reais) para a empresa COMERCIO DE COLCHOES
RHAVY LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 48.223.831/0001-59.
III. AUTORIZO, em consequência a emissão da Nota de Em-
penho no valor supra, onerando a dotação nº. 84.24.10.301.3
003.2.520.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0 do orçamento vigente
na qual existem recursos suficientes reservados, conforme nota
de reserva contida no documento SEI 077408063, bem como o
cancelamento do saldo de reserva se houver.
AUTARQUIA HOSPITALAR
MUNICIPAL
GABINETE DO SUPERINTENDENTE
PROCESSO: 6110.2018/0009953-8
(Processo: 2011-0.203.414-9)
SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO HOSPITALAR
EXTRATO
TERMO ADITIVO Nº 002/2022 ao TERMO DE CONVÊ-
NIO Nº 003/2012
PROCESSO SEI Nº 6110.2018/0009953-8
PROCESSO Nº 2011-0.203-414-9
PARTÍCIPES: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO,
por meio de sua SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, atra-
vés da SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO HOSPITALAR
e a SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOS-
PITAL ALBERT EINSTEIN - CNPJ 60.765.823/0001-30 (CNPJ
60.765.823/0048-01 – Filial UPA Campo Limpo).
PROCESSO: 6018.2022/0048726-8
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIA EM SAÚ-
DE - CATS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 834/2022-SMS.G
Objeto:
ITENS 1, 6 e 7 – Empresa: SC PRODUTOS HOSP. EIRELI
ITENS 2, 3 e 4 - Empresa: POSTERARI ASSESSORIA TÉC.
LTDA .
COMUNICADO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS
A Comissão de Avaliação de Tecnologia em Saúde - CATS/
SMS comunica aos interessados que, conforme preconizado no
Edital e nos termos ali descritos, a análise técnica das amostras
apresentadas pelo licitante declarado classificado no certame
supramencionado se dará em 02/03/2023, com início às
1100h. e término às 1200h, à Rua General Jardim, 36 – 6º
andar lado direito – São Paulo-SP.
PROCESSO 6018.2022/0082564-3
DESPACHO
I. A vista dos elementos constantes deste processo, em
especial a manifestação da Coordenadoria Jurídica desta Se-
cretaria, que acolho como razão de decidir, e nos termos do
artigo 109, §4º, da Lei Federal nº 8.666/93, CONHEÇO do
recurso interposto pela empresa C.B.S. MEDICO CIENTIFICA
S/A , inscrita no CNPJ sob o nº 48.791.685/0001-68, porém, no
mérito NEGO-LHE PROVIMENTO, tendo em vista não ter sido
apresentado nenhum argumento convincente, capaz de alterar
os fundamentos que alicerçaram a decisão recorrida; ficando,
portanto, mantido o despacho proferido ( SEI 073215984),
publicado no DOC de 11/11/2022, pág. 113 (SEI 073700880).
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
LESTE
DESPACHO DA COORDENADORA REGIONAL DE
SAÚDE
DISPENSA DE PENALIDADE
Proc.Princ. 6018.2021/0073577-4
Proc.Pagto. 6018.2022/0103761-4 - À vista dos ele-
mentos que instruem o presente, e em conformidade com a
delegação a mim conferida pela Portaria 727/2018-SMS.G.,
e a manifestação exarada no link 079040345, DEIXO
DE APLICAR a empresa META X INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA, CNPJ 18.493.830/0001-63, a penalidade prevista do
ajuste, consubstanciados no anexos das Notas de Empenho
120118/2022, 120123/2022, 120128/2022, 120137/2022 e
120160/2022 (NF 000.003.735, 000.003.736, 000.003.737,
000.003.738,000.003.739, ), haja vista a informação da UR
exarada no link 078948893, eis que ausentes quaisquer pre-
juízos à Municipalidade, conforme disposições contidas na Lei
Federal 8.666/93 e alterações; Lei Municipal 13.278/02 c/c De-
creto Municipal 44.279/03 e art.14, §1.º do Decreto Municipal
62.147/2023.
DISPENSA DE PENALIDADE
Proc. Princ. 6018.2021/0073577-4
Proc. Pagto. 6018.2022/0103694-4 - À vista dos ele-
mentos que instruem o presente, e em conformidade com a
delegação a mim conferida pela Portaria 727/2018-SMS.G.,
e a manifestação exarada no link 079044743, DEIXO DE
APLICAR a empresa A. C. DOS SANTOS MÓVEIS ME, CNPJ
12.517.378/0001-46, a penalidade prevista do ajuste, con-
substanciados no anexos das Notas de Empenho 120064/
120073/2022, 120085/2022, 1200095/2022 (NF 000.003.162,
000.003.163, 000.003.164, 000.003.165, 000.003.166), haja
vista a informação da UR exarada no link 078950526, eis
que ausentes quaisquer prejuízos à Municipalidade, conforme
disposições contidas na Lei Federal 8.666/93 e alterações; Lei
Municipal 13.278/02 c/c Decreto Municipal 44.279/03 e art.14,
§1.º do Decreto Municipal 62.147/2023.
DISPENSA DE PENALIDADE
0Proc. Princ. 6018.2021/0081857-2
Proc. Pagto. 6018.2022/0103837-8 - À vista dos ele-
mentos que instruem o presente, e em conformidade com a
delegação a mim conferida pela Portaria 727/2018-SMS.G., e a
manifestação exarada no link 079049324, DEIXO DE APLICAR a
empresa MOBCORP MOBILIÁRIO CORPORATIVO EIRELI, CNPJ
32.213.135/0001-21, a penalidade prevista do ajuste, consubs-
tanciados no anexos das Notas de Empenho 120501/2022 e
120505/2022 (NF 001.245; 001.246 e 001.247), haja vista a
informação da UR exarada no link 078941581, eis que ausentes
quaisquer prejuízos à Municipalidade, conforme disposições
contidas na Lei Federal 8.666/93 e alterações; Lei Municipal
13.278/02 c/c Decreto Municipal 44.279/03 e art.14, §1.º do
Decreto Municipal 62.147/2023.
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO
TERMO DE CONTRATO 01/2023-CRS.LESTE
SEI 6018.2022/0067795-4
CONTRATANTE: Coordenadoria Regional de Saúde
Leste /Secretaria Municipal da Saúde/Prefeitura do Muni-
cípio de São Paulo
CONTRATADA: HÉLIOS REFEIÇÕES EIRELI.
OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
TRANSPORTADA PARA UNIDADES DA COORDENADORIA
REGIONAL DE SAÚDE LESTE.
VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 145.499,96 (cento e
quarenta e cinco mil quatrocentos e noventa e nove reais
e noventa e seis centavos)
VALOR ANUAL ESTIMADO: R$ 1.745.999,52 (um mi-
lhão, setecentos e quarenta e cinco mil, novecentos e
noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos)
PRAZO: 12 (doze) meses, a contar da data constante
na Ordem de Início de Serviços, podendo ser prorrogado
à critério da Administração, por igual prazo, até o limite
estabelecido em lei (artigo 57, inciso II da Lei Federal
8.666/93)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 84.26.10.301.3003.2.520
.3.3.90.30.00
COTAÇÃO ELETRÔNICA 2/2023
6018.2023/0005429-0 - À vista dos elementos constantes
neste administrativo, e a realização da COTAÇÃO ELETRÔNICA
2/2023-CRS.Leste, prevista no artigo 56 do Decreto Municipal
62.100/2022, e face as atribuições a mim conferidas pela
Portaria 727/2018-SMS.G, e observadas as cautelas de estilo,
AUTORIZO a aquisição de 02 (dois) ventiladores de parede,
conforme solicitação e justificativa da UR nos links 077274030
e 077274228, e proposta do link 079021467, junto às empresas
SP DRONES E COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA., CNPJ
44.660.577/0001-03, no valor de R$ 493,86 (quatrocentos e
noventa e três reais e oitenta e seis centavos), com fulcro no
inciso II do artigo 75 da Lei Federal 14.133/2021 c/c o Decreto
62.100/2022, onerando a dotação 84.26.10.122.3024.2.100.44
905200.00, do orçamento vigente. Destarte, AUTORIZO, com as
cautelas de estilo, a emissão da respectiva Nota de Empenho
em favor da empresa, cujo anexo servirá como contrato.
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUL
DESPACHO AUTORIZATÓRIO
PROCESSO 6018.2023/0005482-7
À vista dos elementos contidos no presente, em especial na
manifestação da Assessoria Jurídica em fls. retro, que ratifico e
uso como razão de decidir, e no uso das atribuições legais que
me foram delegadas, ACEITO para recebimento, em doação,
duas TV Samsung 43 polegadas, smart; dois microcomputa-
Descrição: Lâmina Descrição Complementar: Lâmina Material:
Aço Carbono , Aplicação: Para Faca De Blair , Comprimento: 6
POL, Características Adicionais: Calibração Em Mm , Tipo Uso:
Descartável Tratamento Diferenciado: - Aplicabilidade Decreto
7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quan-
tidade: 216 Unidade de fornecimento: Unidade Valor Máximo
Aceitável: R$ 28.481,7600 Intervalo Mínimo entre Lances:- Si-
tuação: Homologado Adjudicado para: C.B.S. MEDICO CIENTI-
FICA LTDA , pelo melhor lance de R$ 21.168,0000 . Eventos do
Item Evento Data Nome Observações Adjudicado 24/02/2023
08:29:30 - Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ/CPF: 48.791.685/0001-
68, Melhor lance: R$ 21.168,0000, Motivo: Valor Unitário: R$
98,00 Homologado 24/02/2023 15:12:00 IZIS ZUMYARA MIR-
VANA D AMICO Item: 2 Descrição: Lixa Descrição Complemen-
tar: Lixa Material: Manta Fibra Sintética , Aplicação: Tubulações
Fechadas , Tipo Costado: Material Não Tecido De Alta Qualidade
, Comprimento: 24 POL, Cor: Cinza , Tipo: Sistema T-Lock ,
Largura: 1-3/16 POL, Apresentação: Cinta , Tipo Grão: S-Fino
Tratamento Diferenciado: - Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 9.600
Unidade de fornecimento: Unidade Valor Máximo Aceitável: R$
66.720,0000 Intervalo Mínimo entre Lances:- Situação: Homo-
logado Adjudicado para: CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO
DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD, pelo
melhor lance de R$ 115.200,0000 , com valor negociado a R$
66.720,0000 . Eventos do Item Evento Data Nome Observações
Adjudicado 24/02/2023 08:30:24 - Adjudicação individual da
proposta. Fornecedor: CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE
MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD, CNPJ/
CPF: 61.418.042/0001-31, Melhor lance: R$ 115.200,0000,
Valor Negociado: R$ 66.720,0000, Motivo: Valor Unitário: R$
6,95 Homologado 24/02/2023 15:12:01 IZIS ZUMYARA MIR-
VANA D AMICO 24/02/2023, 15:17 Compras.gov.br - O SITE
DE COMPRAS DO GOVERNO https://www.comprasnet.gov.br/
seguro/indexgov.asp 2/2 Item: 3 Descrição: Placa Eletrocirúrgica
Descrição Complementar: Placa Eletrocirúrgica Modelo: Biparti-
da , Componente: C/ Gel Condutor , Tamanho Placa: Neonatal ,
Componente Adicional: S/ Cabo , Materia Prima: Espuma , Com-
patível: Compatível C/ Bisturi , Tipo Uso 1: Descartável , Tipo:
Adesiva, Impermeável Tratamento Diferenciado: - Aplicabilidade
Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 708 Unidade de fornecimento: Unidade Valor Má-
ximo Aceitável: R$ 7.056,4200 Intervalo Mínimo entre Lances:-
Situação: Cancelado no julgamento Eventos do Item Evento
Data Nome Observações Cancelado no julgamento 23/02/2023
08:27:32 - Item cancelado no julgamento. Motivo: Nenhum lici-
tante atendeu as condições preconizadas pelo edital. Homolo-
gado 24/02/2023 15:12:02 IZIS ZUMYARA MIRVANA D AMICO
PROCESSO: 6018.2022/0071271-7
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
COORDENADORIA DE ADM. E SUPRIMENTOS
DEPTO. DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E COMPRAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
DESPACHO DA DIRETORA
I. A vista dos elementos constantes nestes autos, em espe-
cial o Ateste SMS-3/ABAST (SEI 078128998) desta Pasta, que
acolho como razão de decidir, APLICO nos termos da compe-
tência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS , à empresa DU-
PATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA, CNPJ nº 04.027.894/0007-50, em razão do atraso injus-
tificado na entrega dos produtos adquiridos através da ATA DE
RP nº 333/2022-SMS.G (SEI 070546023), consubstanciado pela
Nota de Empenho nº 84738/2022 (SEI 071506094), referente a
ordem de fornecimento n° 5084/22-1 (SEI 073236951), a pena-
lidade de multa correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o
valor da Nota Fiscal n° Nota Fiscal nº 288662 (SEI 078109429),
com fundamento no item 8.1.3 da ATA DE RP.
II. Outrossim, fica a contratada NOTIFICADA do prazo de 5
(cinco) dias úteis para interposição de eventual recurso, deven-
do ser protocolado no endereço eletrônico: dsuprisms3@prefei-
tura.sp.gov.br, mediante o recolhimento das custas de preparo,
no mesmo prazo, sob pena de não conhecimento.
PROCESSO: 6018.2022/0093010-2
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2023-SMS
DESPACHO DO SECRETÁRIO
À vista dos elementos contidos no presente, a manifestação
da Assessoria Jurídica desta Pasta, em especial a necessidade
de cumprimento de Ordem Judicial, AUTORIZO a aquisição, por
Dispensa de Licitação de nº 105/2023, fundamentada no artigo
75, VIII, da Lei Federal n. 14.133/2021, de 06 caixas de SEN-
SORES DE GLICOSE ENLITE MMT 7020C1, pelo valor unitário
por caixa de R$ 1.998,00 (um mil, novecentos e noventa e oito
reais) e valor total de R$ 11.988,00 (onze mil, novecentos e oi-
tenta e oito reais) e de 01 unidade de SISTEMA TRANSMISSOR
GUARDIAN LINK 3 TRANSMITTER - MMT 7910W1, no valor de
R$ 3.260,00 (três mil, duzentos e sessenta reais), da pessoa jurí-
dica de direito privado MEDTRONIC COMERCIAL LTDA., inscrita
sob o CNPJ 01.772.798/0002-33, perfazendo o valor total geral
da aquisição de R$ 15.248,00 (quinze mil, duzentos e quarenta
e oito reais), onerando a Dotação Orçamentária nº 84.10.10.3
01.3003.2.530.3.3.90.91.00 – Fonte 00.1.500.9001, conforme
Nota de Reserva nº 16.506/2023 (SEI 078733778).
PROCESSO: 6018.2022/0088467-4
SEI: 078983682
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
COORDENADORIA DE ADM. E SUPRIMENTOS
DEPTO. DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E COMPRAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
DESPACHO DA DIRETORA
I. À vista dos elementos constantes nestes autos, em es-
pecial o Ateste de SMS/DIRETORIA (078209354) que acolho
como razão de decidir, APLICO, nos termos da competência
delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, à empresa, CO-
MERCIAL 3 ALBE LTDA., inscrita no CNPJ Nº 74.400.052/0001-
91, detentora da ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 330/2022
(SEI 074176427) em razão do atraso de 12 (doze) dias na
entrega na entrega dos produtos, consubstanciado pela Nota
de Empenho nº 109.739/2022 (SEI 075129709) e anexo (SEI
075129887), referente à Ordem de Fornecimento nº 11.362/22-
1 (SEI 075170955), a penalidade de multa correspondente a
12% (doze por cento) sobre o valor da Nota Fiscal nº 253.902
(SEI 078209276), com fundamento no item 8.1.3 ATA DE RP e
no art. 86 da Lei Federal nº 8.666/93.
II. Outrossim, fica a contratada NOTIFICADA do prazo de 5
(cinco) dias úteis para interposição de eventual recurso, deven-
do ser protocolado no endereço eletrônico:
dsuprisms3@prefeitura.sp.gov.br, mediante o recolhimento
das custas de preparo no mesmo prazo, sob pena de não
conhecimento.
PROCESSO: 6018.2022/0100538-0
4ª COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2023-SMS.G
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COMUNICADO DE REAGENDAMENTO PREGÃO – SEM
ALTERAÇÃO NO EDITAL
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO
DE TIRA REAGENTE PARA MONITORIZAÇÃO DE GLICOSE,
SANGUE, USO HOSPITALAR - COM FORNECIMENTO DE GLICO-
SIMETRO EM COMODATO
I. Informamos aos interessados no pregão em epígrafe,
que a sessão de abertura está REAGENDADA para 03/03/2023
às 09h30min e o EDITAL está disponível nos sítios http://e-ne-
gocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br e www.comprasnet.gov.br.
DES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES
- SOCIEDAD - Ok 61.418.042/0001- 31 07/02/2023 14:08:24
Sr.(a) conseguimos oferecer R$ 6,95. Pregoeiro 07/02/2023
14:09:17 Para CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATE-
RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD - Sr. Licitante,
após confirmação do valor unitário para o item 02 de R$ 6,95,
totalizando R$ 66.720,00, posto que o mesmo encontra-se na
média da pesquisa de mercado encartada nos autos que ins-
truiu o processo, solicito encaminhar a proposta comercial atua-
lizada. 24/02/2023, 08:31 Compras.gov.br - O SITE DE COM-
PRAS DO GOVERNO https://www.comprasnet.gov.br/seguro/
indexgov.asp 6/7 Pregoeiro 07/02/2023 14:09:24 Para CIRURGI-
CA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E
HOSPITALARES - SOCIEDAD - Convocarei anexo Sistema
07/02/2023 14:09:32 Senhor fornecedor CIRURGICA FERNAN-
DES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES
- SOCIEDAD, CNPJ/CPF: 61.418.042/0001-31, solicito o envio do
anexo referente ao ítem 2. Pregoeiro 07/02/2023 14:09:42 Para
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGI-
COS E HOSPITALARES - SOCIEDAD - Prazo para envio: em até 2
horas Pregoeiro 07/02/2023 14:10:03 Para CIRURGICA SANTA
HELENA LTDA - Boa Tarde, Sr(a) Licitante! 43.496.995/0001- 36
07/02/2023 14:12:13 Boa tarde. Pregoeiro 07/02/2023 14:13:02
Para CIRURGICA SANTA HELENA LTDA - Há possibilidade de re-
duzir o valor ofertado para R$ 9,00? 43.496.995/0001- 36
07/02/2023 14:13:56 Só um momento senhor que estamos veri-
ficando com nossa gerencia. Pregoeiro 07/02/2023 14:14:16
Para CIRURGICA SANTA HELENA LTDA - Ok Sistema 07/02/2023
14:22:21 Senhor Pregoeiro, o fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTI-
FICA LTDA, CNPJ/CPF: 48.791.685/0001-68, enviou o anexo
para o ítem 1. Pregoeiro 07/02/2023 14:26:07 Para CIRURGICA
SANTA HELENA LTDA - Sr(a) Licitante? 43.496.995/0001- 36
07/02/2023 14:30:29 Senhor conseguimos chegar no valor de
R$9,96 unitário para o item em questão e dentro do estimado
proposto para este pregão. 43.496.995/0001- 36 07/02/2023
14:31:27 Estamos impossibilitados de maior redução neste
item. Aguardamos orientações. Pregoeiro 07/02/2023 14:32:14
Para CIRURGICA SANTA HELENA LTDA - Sr. Licitante, após con-
firmação do valor unitário para o item 03 de R$ 9,96, totalizan-
do R$ 7.051,68, posto que o mesmo encontra-se na média da
pesquisa de mercado encartada nos autos que instruiu o pro-
cesso, solicito encaminhar a proposta comercial atualizada.
Pregoeiro 07/02/2023 14:32:20 Para CIRURGICA SANTA HELE-
NA LTDA - Convocarei anexo Sistema 07/02/2023 14:32:29 Se-
nhor fornecedor CIRURGICA SANTA HELENA LTDA, CNPJ/CPF:
43.496.995/0001-36, solicito o envio do anexo referente ao
ítem 3. Pregoeiro 07/02/2023 14:32:36 Para CIRURGICA SANTA
HELENA LTDA - Prazo para envio: em até 2 horas Pregoeiro
07/02/2023 14:33:05 Para C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA -
Documentação referente ao item 01 enviada de acordo com o
solicitado em edital, conforme análise da unidade requisitante/
equipe técnica presente a sessão. Pregoeiro 07/02/2023
14:33:28 Para C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA - Salientamos
que as amostras deverão ser entregues no prazo de 02 dias
úteis em conformidade com o item 12 do instrumento convoca-
tório. 48.791.685/0001- 68 07/02/2023 14:38:56 Boa tarde Ok !
Sistema 07/02/2023 14:50:35 Senhor Pregoeiro, o fornecedor
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGI-
COS E HOSPITALARES - SOCIEDAD, CNPJ/CPF: 61.418.042/0001-
31, enviou o anexo para o ítem 2. Pregoeiro 07/02/2023
14:52:24 Para CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATE-
RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD - Documenta-
ção referente ao item 02 enviada de acordo com o solicitado
em edital, conforme análise da unidade requisitante/equipe
técnica presente a sessão. Pregoeiro 07/02/2023 14:52:35 Para
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGI-
COS E HOSPITALARES - SOCIEDAD - Salientamos que as amos-
tras deverão ser entregues no prazo de 02 dias úteis em confor-
midade com o item 12 do instrumento convocatório.
61.418.042/0001- 31 07/02/2023 14:56:26 OK, Ciente. Sistema
07/02/2023 15:11:16 Senhor Pregoeiro, o fornecedor CIRURGI-
CA SANTA HELENA LTDA, CNPJ/CPF: 43.496.995/0001-36, en-
viou o anexo para o ítem 3. Pregoeiro 07/02/2023 15:13:54 Do-
cumentação referente ao item 03 enviada de acordo com o
solicitado em edital, conforme análise da unidade requisitante/
equipe técnica presente a sessão. Pregoeiro 07/02/2023
15:14:16 Salientamos que as amostras deverão ser entregues
no prazo de 02 dias úteis em conformidade com o item 12 do
instrumento convocatório. Pregoeiro 07/02/2023 15:14:40 Para
CIRURGICA SANTA HELENA LTDA - Documentação referente ao
item 03 enviada de acordo com o solicitado em edital, confor-
me análise da unidade requisitante/equipe técnica presente a
sessão. Pregoeiro 07/02/2023 15:14:49 Para CIRURGICA SANTA
HELENA LTDA - Salientamos que as amostras deverão ser entre-
gues no prazo de 02 dias úteis em conformidade com o item 12
do instrumento convocatório. Pregoeiro 07/02/2023 15:14:59
Agradeço a participação de todos. Será aberta HABILITAÇÃO e
a ABERTURA da intenção de recursos para os demais licitantes
APÓS o recebimento e aceite da amostra. Pregoeiro 07/02/2023
15:15:09 Praticados todos os atos necessários ao regular pro-
cessamento da licitação eletrônica, em nome da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde agradeço a participação de todos e declaro
ENCERRADA a sessão. Pregoeiro 13/02/2023 15:06:34 ANÁLISE
DE AMOSTRA: Comunicamos aos interessados que, conforme
preconizado no Edital e nos termos ali descritos, a análise técni-
ca das amostras apresentadas pelos 24/02/2023, 08:31 Com-
pras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO https://www.
comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 7/7 licitantes vencedo-
res no certame supramencionado se dará em 15/02/2023, com
início as 15:00 hs e término 16:00 hs, à Rua General Jardim, 36
- 6º andar lado direito - São Paulo - SP. Sistema 23/02/2023
08:27:32 Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de
intenção de recursos para os itens/grupos na situação de ´aceito
e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´. Pregoeiro
23/02/2023 08:28:47 Foi informado o prazo final para registro
de intenção de recursos: 23/02/2023 às 18:00:00. Eventos da
Licitação Evento Data/Hora Observações Alteração equipe
06/02/2023 15:46:48 Abertura da sessão pública 07/02/2023
09:00:02 Abertura da sessão pública Encerramento da análise
de propostas 07/02/2023 09:10:02 Etapa de análise de propos-
tas encerrada. Julgamento de propostas 07/02/2023 09:39:21
Início da etapa de julgamento de propostas Abertura do prazo
23/02/2023 08:27:32 Abertura de prazo para intenção de recur-
so Fechamento do prazo 23/02/2023 08:28:47 Fechamento de
prazo para registro de intenção de recurso: 23/02/2023 às
18:00:00. Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes
melhores classificados foram declarados vencedores dos respec-
tivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi
concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do
Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais ha-
vendo a declarar, foi encerrada a sessão às 08:28 horas do dia
24 de fevereiro de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo
Pregoeiro e Equipe de Apoio. LOUISE DANIELE TEIXEIRA PINTO
Pregoeiro Oficial ESTEFANIA REGINA DE MEDEIROS Equipe de
Apoio GIOVANNI MILANI MATHEUS CASADO Equipe de Apoio
ROSANA CRISTINA CAMORIM RODRIGUES Equipe de Apoio
PROCESSO: 6018.2022/0028504-5
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMEN-
TOS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2023-SMS.G
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Termo de Homologação do Pregão Nº 00045/2023 Às
15:12 horas do dia 24 de fevereiro de 2023, após constatada
a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade com-
petente, Sr. IZIS ZUMYARA MIRVANA D AMICO, HOMOLOGA
a adjudicação referente ao Processo nº 60182022/00285045,
Pregão nº 00045/2023. Resultado da Homologação Item: 1
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terça-feira, 28 de fevereiro de 2023 às 05:00:37
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