LICITAÇÕES - ERMELINO MATARAZZO
| Data de publicação | 26 Fevereiro 2021 |
| Seção | Caderno Cidade |
sexta-feira, 26 de fevereiro de 2021 Diário Ofi cial da Cidade de São Paulo São Paulo, 66 (39) – 51
LAPA
GABINETE DO SUBPREFEITO
PROCESSO SEI N° 6044.2021/0000483-6
Retirratificação do Despacho Autorizatório publicado no
DOC- do dia 25/02/2021 PAG.51.
DESPACHO
Á vista dos elementos que instruem o processo, no uso
das atribuições que me foram conferidas pela Lei Municipal
13.399/02, AUTORIZOa RETIRRATIFICAÇÃO do Despacho Auto-
rizatório publicado no DOC/SP de 25/02/2021 pagina 51:
Onde se Lê: Suplente: Marta Santos Oscar da Costa,
RF.:737.297-3
Leia-Se :.. Suplente: Marcos Roberto de Almeida,
RF:645.391-7
M'BOI MIRIM
GABINETE DO SUBPREFEITO
SUB-MB/CAF/SAS-SUPERVISÃO DE ADMINIS-
TRAÇÃO E SUPRIMENTOS
EXTRATO DO 3° TERMO DE ADITAMENTO DO
TERMO DE CONTRATO N° 38/SUB-MB/2020 – P.A Nº
6045.2020/0001542-4
REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA Nº 01/SUB-MB/2020 - P.A
N° 6045.2020/0000635-2
OBJETO DO ADITAMENTO: ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA
CONTRATUAL
OBJETO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE CON-
TENÇÃO DE TALUDE E DRENAGEM DO TERRENO.
LOCAL: RUA HUNGRIA, ALTURA DO N° 800 - CEP 04612-
065 - PARQUE EUROPA - DISTRITO DO JARDIM ANGELA - SÃO
PAULO - SP
CONTRATANTE: PMSP – SUBPREFEITURA M’BOI MIRIM
CONTRATADA: EEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 02.811.333/0001-26
DATA DA ASSINATURA: 22/02/2021
IPIRANGA
GABINETE DO SUBPREFEITO
EXTRATO DA ATA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 002/SUB-IP/2021
PROCESSO ELETRONICO N°: 6039.2021/0000063-9
OBJETO: Aquisição de 240 m³ de Concreto usinado, brita 1
e 2 SLUMP 5 + ou - 1 cm / FCK=30,0 MPA, conforme especifi-
cações constantes do Anexo I deste Edital, para a execução de
serviços de manutenção em galerias e logradouros públicos em
toda área abrangida pela SUB-IP.
Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e
vinte e um, às 09h04min na sala 40 da Subprefeitura Ipiranga,
sito à Rua Lino Coutinho, 444 , Ipiranga - São Paulo – SP, reuni-
ram-se os membros da Comissão Permanente de Licitação cons-
tituída pela Portaria nº 027/SUB-IP/GAB/2020 desta unidade,
para dar início aos trabalhos de abertura do certame relativo à
oferta de compra – OC: 801038801002021OC00002, sendo o
certame FRACASSADO, tendo em vista preços ofertados acima
do referencial. A íntegra da ATA poderá ser visualizada através
do site: www.bec.sp.gov.br/UC 801038.
ITAQUERA
GABINETE DA SUBPREFEITA
DESPACHO RERRATIFICAÇÃO
Em face do contido no presente Processo Administrativo nº
6041.2020/0002987-3, nos termos da informação da Supervi-
são de Finanças em documento 040043849:
I - RETIFICO o Item I do Despacho de homologação da
Cotação Eletrônica nº 52/2020, visando aquisição de 10 (dez)
unidades de ADAPTADOR DE HDMI PARA VGA KP-5032, ad-
judicado à empresa AUTENTICA DIAS COMÉRCIO LTDA ME
– CNPJ 27.520.617/0001-94, conforme publicado no DOC em
23/12/2020 página 57, para constar: "... despesa que deverá
onerar a dotação orçamentária nº 67.10.15.122.3024.2100.339
0.3000.00 da Nota de Reserva nº 15.429/2021 (doc. 040038182)
na dotação 67.10.15.122.3024.2100.3390.3000.00."
II – RATIFICO os demais termos do Despacho;
III - Publique-se; Após, à Supervisão de Finanças para emis-
são da(s) correspondente(s) Nota(s) de Empenho.
objetivando a aquisição de : Item 13 da Ata - 86 (oitenta e seis)
unidades de Caneta marca texto amarela; e, Item 50 da Ata - 20
(vinte) caixas de grampo 26/6 – caixa com 5.000 grampos, pelo
valor total de R$ 153,90 (cento e cinquenta e três reais e no-
venta centavos). A despesa correspondente correrá por conta da
dotação orçamentária nº 66.10.15.122.3024.2.100.3.3.90.30.00
.00, em conformidade com a Nota de Reserva nº 15.630/2021,
encarta às fls. 039977139.
PROCESSO Nº 6030.2021/0000393-0
DESPACHO:
I – À vista dos elementos contidos nos autos, autorizo a
contratação da empresa JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA
ESCRITÓRIO ME – TUPIRATINS, inscrita no CNPJ sob o nº
26.193.511/0001-60, detentora da Ata de Registro de Preços
nº 014/SMSU/2020, objetivando a aquisição de : Item 40 da
Ata - 20 (vinte) unidades de Fita adesiva 48mmx50m; e, Item 71
da Ata – 06 (seis) caixas com 25 unidades cada uma de Pasta
Suspensa 360x200mm, pelo valor total de R$ 234,00 (duzentos
e trinta e quatro reais). A despesa correspondente correrá por
conta da dotação orçamentária nº 66.10.15.122.3024.2.100.
3.3.90.30.00.00, em conformidade com a Nota de Reserva nº
15.629/2021, encarta às fls. 039977191.
PROCESSO: 6030.2021/0000320-5
DESPACHO:
I - À vista dos elementos contidos no presente, HOMOLO-
GO a adjudicação lançada às fls. 039268909, Cotação Eletrôni-
ca nº 03/2021, autorizo nos termos do inciso II, do Art. 24, da
Lei nº 8.666/93, a aquisição de 15 (quinze) unidades de Fita
para rotulador eletrônico Brother PT-70, valor unitário de R$
21,93 (vinte e um reais e noventa e três centavos) e valor total
de R$ 328,95 (trezentos e vinte e oito reais e noventa e cinco
centavos), em favor da empresa NDS INFORMATICA EIRELI -
CNPJ: 26.736.425/0001-57 . Entrega única. A despesa onerará
a dotação nº 66.10.15.122.3024.2.100.3.3.90.30.00.00 do orça-
mento vigente, tudo em conformidade com a nota de reserva nº
10.039/2021, encartada às fls. 038627497.
ERMELINO MATARAZZO
GABINETE DO SUBPREFEITO
DESPACHO AUTORIZATÓRIO
Processo: 6036.2019/0001128-2
Assunto: Suspensão Parcial do Termo de Contrato nº 034/
SUB-EM/2019.
I – A vista dos elementos contidos no presente, notada-
mente a manifestação da Assessoria Jurídica (040043292)
que adoto como razão de decidir e demais manifestações
constantes nos autos, no uso das atribuições conferidas pela Lei
nº 13.399/2002, com fundamento na Lei Federal nº 8.666/93,
Lei Municipal nº 13.278/02, Decreto nº 44.279/03, Decreto nº
58.576/18, SUSPENDO PARCIALMENTE a prestação de serviço
referente a 192 horas/mês do item 1 (limpeza mecânica de
galerias, pvs e bls, através de equipamento combinado hidrojato
/ sugador/ reciclador, com abastecimento de água, desidratação
e transporte de resíduos para aterro sanitário) do Termo de Con-
trato nº 034/SUB-EM/2019, firmando entre a Municipalidade e
a empresa NORTE SUL HIDROTECNOLOGIA E COMERCIO LTDA,
inscrita no CNPJ sob nº CNPJ 38.980.710/0001-06, por até 60
(sessenta) dias a partir de 01/03/2021, podendo os serviços
serem retomados a qualquer tempo desde que haja disponibi-
lidade orçamentária.
DESPACHO AUTORIZATÓRIO
Processo: 6036.2019/0001301-3
Interessado: SUB-EM
Assunto: Suspensão Temporária do Contrato nº nº 08/SUB-
-EM/2020, oriundo da Ata de RP 30/SMSUB/COGEL/2018.
I – A vista dos elementos contidos no presente, notada-
mente a manifestação da Assessoria Jurídica (040042144)
que adoto como razão de decidir e demais manifestações
constantes nos autos, no uso das atribuições conferidas
pela Lei nº 13.399/2002, com fundamento na Lei Federal nº
8.666/93, Lei Municipal nº 13.278/02, Decreto nº 44.279/03,
Decreto nº 58.576/18, AUTORIZO a suspensão temporária
do Contrato nº 08/SUB-EM/2020, oriundo da Ata de RP 30/
SMSUB/COGEL/2018, celebrado com a empresa MOLISE SER-
VIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº
60.109.576/0001-13, para prestação de serviço das 02 equipes
por até 120 dias, a partir de 01/03/2021, cujo objeto é a pres-
tação de serviçosde manutenção de vias, logradouros, áreas
públicas e desfazimento na área jurisdicionada à Subprefeitura
Ermelino Matarazzo, podendo os serviços serem retomados a
qualquer tempo desde que haja disponibilidade orçamentária.
DESPACHO AUTORIZATÓRIO
Processo nº 6036.2018/0000852-2
Assunto: Suspensão do Contrato nº 03/SUB-EM/2019 a
partir de 01/02/2021 até posterior determinação.
I - À vista dos elementos que instruem o presente pro-
cesso, especialmente a manifestação da Assessoria Jurídica
(039668630), a qual adoto como razão de decidir, e no uso das
atribuições que me foram conferidas pelo artigo 9º da Lei nº
13.399/2002, com fundamento no §1º do inciso II do artigo 57
e nos incisos XIV e XV do artigo 78 ambos da Lei nº 8.666/93
AUTORIZO a SUSPENSÃO DO CONTRATO nº 03/SUB-EM/2019
firmado entre a Municipalidade e a empresa FILAH! SOLUCÕES
INTEGRADAS PARA GESTÃO DE ATENDIMENTO LTDA - EPP -
CNPJ- 06.284.016/0001-50, cujo objeto é a locação de sistema
gerenciador de filas, incluindo software Gerenciador de Filas e
Senhas, Smart TV com monitor 24" e com suporte de parede,
emissor de senhas, bem como instalação, treinamento, suporte
técnico remoto e presencial, atualização de software e manu-
tenção técnica para a Praça de Atendimento da Subprefeitura
de Ermelino Matarazzo, a partir de 01/02/2021 até posterior
determinação em razão do estado de pandemia em decorrência
do enfrentamento do Coronavírus.
II - Em consequência, resta autorizada a retirada dos
equipamentos locados, cuja reinstalação deverá ser imediata
quanto da retomada dos serviços e de responsabilidade da
empresa Contratada conforme concordância expressa sob SEI
039955437.
Processo nº 6036.2020/0001969-2 - Contrato nº 01/
SUB-EM/2021.
Contratante: Subprefeitura de Ermelino Matarazzo.
Data de Assinatura: 09/02/2021.
Contratada: TMS COMERCIO E LOCAÇÃO DE PURIFICADO-
RES EIRELI, CNPJ/MF sob nº 09.114.027/0001-80.
Vigência: 22/02/2021 A 21/02/2022.
Objeto: Prestação de serviço de locação, instalação e manu-
tenção de aparelhos purificadores de água (6 para instalação na
sede da subprefeitura e 1 para instalação na UDO).
Modalidade de Licitação: ATA de ARP nº 01/SG-CO-
BES/2020.
Fundamento Legal: Lei Municipal nº 13.278/2002, Lei Fe-
deral nº 8.666/1993 e demais normas permanentes, aplicáveis
à execução dos serviços e especialmente aos casos omissos.
Elemento de Despesa: 62.10.15.122.3024.2.100.3.3.90.3
9.00.00.
Valor Total: R$ R$ 3.612,00 (três mil seiscentos e doze reais) .
Número da Nota de Empenho: 13.485/2021.
Desembolso no exercício esmado: R$ 3.080,23 (três mil
oitenta reais e vinte e três centavos)
ATA DE REUNIÃO
Às 11h do dia 25 de fevereiro de 2021, reuniram-se o
Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe
de Apoio da Comissão de Pregão, designados pelo instrumento
legal da Portaria 008/SMSUB/2021, em atendimento às disposi-
ções contidas na Lei Federal 10.520/02, Lei Federal nº 8.666/93,
Lei Municipal 13.278/02, Decretos Municipais 44.279/03,
43.406/03, 46.662/05 e 55.427/14 e demais alterações, referen-
te ao SEI nº 6012.2021/0000724-5, para reanalisar os documen-
tos apresentados pela empresa B.E.2.W COMPANHIA DIGITAL
EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 39.150.473/0001-00, espe-
cialmente quanto à qualificação técnica, referente ao Pregão
Eletrônico nº 002/SMSUBCOGEL/2021, conforme será exposto.
Primeiramente, a fim de comprovar a veracidade do atesta-
do de capacidade técnica apresentado pela licitante, foi solicita-
do que a mesma encaminhasse, via sistema, a respectiva Nota
Fiscal do fornecimento; requerimento que logrou êxito.
Ocorre que, após o término do certame, a Comissão de Lici-
tação instituída pela Portaria nº 08/SMSUB/2021, reanalisou os
documentos apresentados no curso da licitação, cabendo fazer
algumas considerações a seguir expostas.
De antemão, com fundamento no art. 1º do ATO COTEPE/
ICMS nº 33 de 29 de setembro de 2008, a Nota Fiscal apre-
sentado pela licitante foi novamente diligenciada, uma vez
que o documento foi emitido durante o certame, podendo ser
cancelado apenas por uma solicitação da emitente, no prazo de
24h, conforme segue:
“Art. 1º Poderá o emitente solicitar o cancelamento da
NF-e, em prazo não superior a 24 horas, contado do momento
em que foi concedida a respectiva Autorização de Uso da NF-e,
desde que não tenha ocorrido a circulação da mercadoria ou a
prestação de serviço e observadas às demais normas constantes
do Ajuste SINIEF 07/05, de 5 de outubro de 2005.”
Nesse ponto, o fato de a Nota Fiscal possuir a prerrogativa
de ser cancelada fez com que esta Comissão, objetivando aten-
der todos os princípios do direito administrativo, diligenciasse
novamente o documento.
Com a consulta, constatou-se que a Nota Fiscal tinha sido
cancelada pelo emitente conforme doc. SEI nº 039980881, im-
possibilitando a licitante de cumprir com a qualificação técnica
exigida no Edital citado no preâmbulo.
Quanto ao cancelamento, é de suma importância destacar
que a empresa emitiu a Nota Fiscal, salvo melhor juízo, apenas
para comprovar sua capacidade técnica durante o certame,
cancelando o documento posteriormente, fato esse que não
pode passar desapercebido por esta Comissão, sendo possível
de serem tomadas providências posteriores.
Movidos pelo fato acima, por prudência, o contrato de for-
necimento apresentado para comprovar a capacidade técnica
da empresa (doc. SEI nº 039966143), foi reanalisado para que
não restasse qualquer dúvida quanto ao seu conteúdo.
Em análise, ficou demonstrado que o fornecimento se daria
de forma parcelada e em momento futuro, fato que afastaria a
capacidade técnica da licitante por não atender o item 9.2.1.
do Edital.
“Certidão(ões) ou atestado(s), fornecido(s) por pessoa(s)
jurídica(s) de direito público ou privado, que comprove(m), iso-
ladamente ou somados, desde que concomitantes, a capacidade
de fornecimento anual anterior de Cimento Portland, nos quan-
titativos indicados no quadro abaixo; correspondendo a 25% do
quantitativo anual.”
Portanto, considerando que a empresa vencedora foi a
única participante do certame, não havendo a possibilidade de
retomar etapa, e movido por razões de fato e com fundamento
na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal e art. 49, “caput”,
da Lei Federal 8.666/93, sugerimos a revogação do Pregão
Eletrônico em questão e demais providencias que se fizerem
necessária.
SEI: 6012.2021/0000724-5 – REGISTRO DE
PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE CIMENTO
PORTLAND – CP II E/F CLASSE 32, ÀS SUBPREFEI-
TURAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO E DZU.
DESPACHO
I. Diante dos elementos constantes do presente, notada-
mente a manifestação do Sr. Pregoeiro e Equipe de Apoio, e no
uso das atribuições que me foram conferidas pela Portaria nº
14/SMSUB/2019, diante da supremacia desta Municipalidade
na condução e encerramento dos procedimentos licitatórios
por ela promovidos, amparados por razões de fato e de di-
reito, REVOGO a licitação realizada em 18/02/2021 - Pregão
Eletrônico nº 02/SMSUB/COGEL/2021, cujo objeto é o Registro
de Preços para o fornecimento de Cimento Portland – CP II E/F
classe 32, às Subprefeituras do Município de São Paulo e DZU,
com fundamento na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal
e no art. 49, “caput”, da Lei Federal 8.666/93, por razões de
interesse público.
ATA DE ABERTURA DA SESSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/SMSUB/COGEL/2021
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL ANUAL
SEI Nº 6012.2021/0001796-8
OBJETO: Registro de Preços para fornecimento de aço,
arame e tela soldada nervurada à Prefeitura do Município
de São Paulo.
Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de 2021, às
10h31min., reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e os
respectivos membros da Equipe de Apoio da Comissão de
Pregão, ao final nomeados, instituída pela Portaria nº 008/
SMSUB/2021, na sala de reuniões da Secretaria Municipal das
Subprefeituras. Iniciados os trabalhos, o Pregoeiro, constatou
que nenhum licitante se fez presente à sessão ou enviou a
proposta de preço contendo toda documentação de habilitação,
motivo pelo qual a licitação foi declarada DESERTA.
Nada mais havendo a tratar o Pregoeiro deu por encerrado
o presente ato público, e, lavrou a presente Ata que vai assina-
da pelos demais membros da Equipe de Apoio.
SEI: 6012.2021/0001796-8
OBJETO: Registro de Preços para fornecimento de aço,
arame e tela soldada nervurada à Prefeitura do Município de
São Paulo.
I. Com base nos elementos constantes do processo, e em
face da competência que me foi delegada pela Portaria 14/
SMSUB/2019 e, observadas as formalidades legais e cautelas
de estilo, com fundamento na Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações, Lei Municipal nº 13.278/02 e decretos regulamen-
tadores, declaro DESERTA a licitação na modalidade Pregão
Eletrônico nº 007/SMSUB/COGEL/2021, cujo objeto é o Registro
de Preços para fornecimento de aço, arame e tela soldada ner-
vurada à Prefeitura do Município de São Paulo.
II. Via de consequência AUTORIZO a abertura de novo
procedimento licitatório, objetivando o Registro de Preço para
fornecimento de aço, arame e tela soldada nervurada.
III. Para condução do novo certame, designo como pregoei-
ro o servidor SIDNEI SILVA SOUZA, RF: 883.353-2 – Portaria n.º
008/SMSUB/2021.
ARICANDUVA/FORMOSA/
CARRÃO
GABINETE DA SUBPREFEITA
PROCESSO Nº 6030.2021/0000394-9
DESPACHO:
I – À vista dos elementos contidos nos autos, autorizo a
contratação da empresa HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS
LTDA.- EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 15.657.876/0001-82,
detentora da Ata de Registro de Preços nº 015/SMSU/2020,
PERUS
GABINETE DO SUBPREFEITO
PMSP - SUBPREFEITURA PERUS
Ata Complementar de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 1
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2020
PA Nº 6049.2020/0001152-8
Às 14:00 horas do dia 24 de fevereiro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe
de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 39/SUB-PR/ANHANGUERA/GAB/2020 de 12/05/2020, em atendimento às
disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao
Processo nº 604920200001152-8, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00003/2020. Modo de disputa: Aberto.
Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - LOCAÇÃO DE 03 (três) CAMINHÕES BASCULANTES TRUCADOS DE CAPACIDADE MÍNIMA DE
9,0 M³, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 142 CV, ANO 2018 OU MAIS RECENTE, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, PREVENDO-
-SE O PAGAMENTO DE NO MÍNIMO 65 PEDÁGIOS/MÊS PARA CADA CAMINHÃO PARA UTILIZAÇÃO NO RODOANEL OU RODOVIAS
ANHANGUERA E DOS BANDEIRANTES, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO NA FORMA
DA LEI., tendo em vista A empresa vencedora VILLAR TRATORES, em justificativa a ser posteriormente analisada, recursou-se a assi-
nar o contrato em 11/02/2021, sendo necessário a retomada do pregão para chamar as demais classificadas..
Item: 1
Descrição: Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista
Descrição Complementar: LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) CAMINHÕES BASCULANTES TRUCADOS DE CAPACIDADE MÍNIMA DE 9,0 M³,
COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 142 CV, ANO 2018 OU MAIS RECENTE, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, PREVENDO-SE O PAGA-
MENTO DE NO MÍNIMO 65 PEDÁGIOS/MÊS PARA CADA CAMINHÃO PARA UTILIZAÇÃO NO RODOANEL OU RODOVIAS ANHANGUERA E
DOS BANDEIRANTES, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO NA FORMA DA LEI.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 94,6100 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,50
Aceito para: VIA 80 TRANSPORTES EIRELI, pelo melhor lance de R$ 100,0000 e com valor negociado a R$ 94,6000 .
Histórico
Item: 1 - Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento Data Observações
Volta de Fase 22/02/2021 16:35:12 Volta de Fase para Julgamento
Recusa 24/02/2021 14:06:11 Recusa da proposta. Fornecedor: VILLAR TRATORES LTDA, CNPJ/CPF: 07.153.981/0001-56, pelo melhor lance de R$ 91,0000.
Motivo: A adjudicatária recusou-se a assinar o contrato datado de 11/02/2021, assim, o pregão teve que retornar à fase de
julgamento e a proposta da vencedora será recusada.
Recusa 24/02/2021 14:59:52 Recusa da proposta. Fornecedor: CONSTRUTORA ANASTACIO S/A, CNPJ/CPF: 43.438.001/0001-25, pelo melhor lance de R$
92,0000. Motivo: Diante do tempo decorrido da abertura do pregão e sua retomada e, com as justificativas apresentadas no
chat, a empresa declinou de continuar participando do pregão.
Aceite 24/02/2021 15:00:38 Aceite individual da proposta. Fornecedor: VIA 80 TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 09.002.604/0001-41, pelo melhor lance
de R$ 100,0000 e com valor negociado a R$ 94,6000. Motivo: Após negociação, a proposta da empresa foi aceita.
Abertura do prazo de Convocação
- Anexo
24/02/2021 15:01:03 Convocado para envio de anexo o fornecedor VIA 80 TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 09.002.604/0001-41.
Encerramento do prazo de Convo-
cação - Anexo
24/02/2021 16:00:32 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VIA 80 TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 09.002.604/0001-41.
Abertura do prazo de Convocação
- Anexo
24/02/2021 16:02:52 Convocado para envio de anexo o fornecedor VIA 80 TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 09.002.604/0001-41.
Encerramento do prazo de Convo-
cação - Anexo
24/02/2021 16:04:14 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VIA 80 TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 09.002.604/0001-41.
Abertura do prazo de Convocação
- Anexo
24/02/2021 17:25:56 Convocado para envio de anexo o fornecedor VIA 80 TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 09.002.604/0001-41.
Encerramento do prazo de Convo-
cação - Anexo
24/02/2021 17:27:12 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VIA 80 TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 09.002.604/0001-41.
Habilitado 24/02/2021 17:32:27 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VIA 80 TRANSPORTES EIRELI - CNPJ/CPF: 09.002.604/0001-41
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Troca de Mensagens
Data Mensagem
Sistema 22/02/2021 16:35:12 Este pregão foi reagendado para 24/02/2021 14:00.
Sistema 22/02/2021 16:35:12 Sr(s) fornecedor(es), o item 1 está retornando à fase de Julgamento.
Pregoeiro 24/02/2021 13:58:58 Srs. Licitantes, boa tarde!
Pregoeiro 24/02/2021 13:59:34 Sejam bem vindos a continuidade (retomada) do PE 03/20, cujo objeto é a Locação de Caminhões.
Pregoeiro 24/02/2021 14:00:21 Estaremos chamando na ordem de classificação as empresas participantes, para negociação.
Pregoeiro 24/02/2021 14:06:45 Para CONSTRUTORA ANASTACIO S/A - Sr. Licitante, boa tarde!
43.438.001/0001-25 24/02/2021 14:08:21 Boa tarde
Pregoeiro 24/02/2021 14:14:26 Para CONSTRUTORA ANASTACIO S/A - Boa Tarde! Gostaríamos de negociar o valor hora para R$ 91,00, que corresponde ao valor da hora da
1ª classificada que recusamos a sua proposta.
43.438.001/0001-25 24/02/2021 14:17:47 Sra. Pregoeira, após nova analise criteriosa de nossa proposta, tendo em vistas os últimos aumentos de óleo diesel e consequentemente
aumento dos óleos lubrificantes, graxas, pneus e demais insumos, infelizmente não temos como manter nosso preço, sendo assim estamos
abrindo mão de nossa participação.
Pregoeiro 24/02/2021 14:22:56 Para CONSTRUTORA ANASTACIO S/A - Sr. Licitante, confirmem a desistência da participação, para que sua proposta seja recusada e outro
participante chamado.
43.438.001/0001-25 24/02/2021 14:24:51 Sim, Sra. Pregoeira, confirmamos nossa desistência.
Pregoeiro 24/02/2021 14:27:56 Para CONSTRUTORA ANASTACIO S/A - Ok. Obrigada!
Pregoeiro 24/02/2021 14:28:20 Para VIA 80 TRANSPORTES EIRELI - Sr. Licitante, boa tarde!
09.002.604/0001-41 24/02/2021 14:32:25 Boa Tarde!
Pregoeiro 24/02/2021 14:37:50 Para VIA 80 TRANSPORTES EIRELI - O preço final ofertado por vocês está acima de meu referencial. É possível verificar a possibilidade de
desconto, ou até chegar ao preço dos primeiros classificados?
09.002.604/0001-41 24/02/2021 14:39:07 Um momento por favor, estamos verificando a possibilidade.
Pregoeiro 24/02/2021 14:40:14 Para VIA 80 TRANSPORTES EIRELI - ok. Aguardamos.
09.002.604/0001-41 24/02/2021 14:51:11 Qual seria o valor de referência?
Pregoeiro 24/02/2021 14:52:00 Para VIA 80 TRANSPORTES EIRELI - Nosso valor de referência é R$ 94,60, é o menor valor possível diante da reserva de recursos.
09.002.604/0001-41 24/02/2021 14:53:00 A empresa aceita o valor de R$ 94,60.
Pregoeiro 24/02/2021 14:54:34 Para VIA 80 TRANSPORTES EIRELI - Ótimo, agradecemos. Sua proposta será aceita e em seguida convocado à apresentar proposta atual com
valor negociado, planilha e docs de habilitação, com prazo de até duas horas.
Pregoeiro 24/02/2021 14:54:56 Para VIA 80 TRANSPORTES EIRELI - Solicito dar ciência.
09.002.604/0001-41 24/02/2021 14:56:04 Estamos cientes.
Sistema 24/02/2021 15:01:03 Senhor fornecedor VIA 80 TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 09.002.604/0001-41, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 24/02/2021 15:30:49 Srs. Licitantes, estaremos suspendendo o pregão para recebimento dos documentos e continuidade, por 1 hora.
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sexta-feira, 26 de fevereiro de 2021 às 01:31:04
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