LICITAÇÕES - HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
| Data de publicação | 25 Novembro 2020 |
| Seção | Caderno Cidade |
66 – São Paulo, 65 (222) Diário Ofi cial da Cidade de São Paulo quarta-feira, 25 de novembro de 2020
FORNECEDOR: S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUCAO
CNPJ: 21.896.826/0001-50
Valor Unit.: R$ 1.000,0000
Valor Global : R$ 30.000,0000
Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo
pregoeiro)
Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 30.000,0000 21.896.826/0001-50 14/10/2020 09:00:37:230
R$ 3.000,0000 26.469.541/0001-57 14/10/2020 09:00:37:230
R$ 1.800,0000 04.463.413/0001-63 14/10/2020 09:00:37:230
R$ 360,0000 24.410.836/0001-22 14/10/2020 09:00:37:230
R$ 264,0000 01.192.910/0001-86 14/10/2020 09:00:37:230
R$ 250,0000 26.469.541/0001-57 14/10/2020 09:03:28:630
R$ 247,5000 24.410.836/0001-22 14/10/2020 09:08:29:333
R$ 220,0000 26.469.541/0001-57 14/10/2020 09:09:18:937
R$ 200,0000 24.410.836/0001-22 14/10/2020 09:11:49:417
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Item 6 – Escova de aço com cabo, de 6 polegadas x ¾" x
½", composta por 3 fileiras de fios metálicos.
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo
relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)
FORNECEDOR: AGRIBOM COMERCIAL LTDA
CNPJ: 01.192.910/0001-86
Valor Unit.: R$ 100,0000
Valor Global : R$ 3.000,0000
FORNECEDOR: SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA
CNPJ: 26.469.541/0001-57
Valor Unit.: R$ 8,8000
Valor Global : R$ 264,0000
FORNECEDOR: DAVOP COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 04.463.413/0001-63
Valor Unit.: R$ 60,0000
Valor Global : R$ 1.800,0000
Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo
pregoeiro)
Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 1.000,0000 26.469.541/0001-57 14/10/2020 09:00:37:230
R$ 1.000,0000 04.463.413/0001-63 14/10/2020 09:00:37:230
R$ 154,0000 01.192.910/0001-86 14/10/2020 09:00:37:230
R$ 150,0000 26.469.541/0001-57 14/10/2020 09:03:34:920
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Item 7 – Mangueira cristal incolor, com diâmetro interno de
1/2'' e parede de 2 mm acondicionada em rolos de 50 metros.
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo
relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)
FORNECEDOR: AGRIBOM COMERCIAL LTDA
CNPJ: 01.192.910/0001-86
Valor Unit.: R$ 100,0000
Valor Global : R$ 3.000,0000
FORNECEDOR: SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA
CNPJ: 26.469.541/0001-57
Valor Unit.: R$ 8,8000
Valor Global : R$ 264,0000
FORNECEDOR: DAVOP COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 04.463.413/0001-63
Valor Unit.: R$ 60,0000
Valor Global : R$ 1.800,0000
FORNECEDOR: S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUCAO
CNPJ: 21.896.826/0001-50
Valor Unit.: R$ 1.000,0000
Valor Global : R$ 30.000,0000
FORNECEDOR: COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
CNPJ: 10.942.831/0001-36
Valor Unit.: R$ 100,0000
Valor Global : R$ 3.000,0000
Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo
pregoeiro)
Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 500.000,0000 10.942.831/0001-36 14/10/2020 09:00:37:230
R$ 100.000,0000 21.896.826/0001-50 14/10/2020 09:00:37:230
R$ 10.000,0000 26.469.541/0001-57 14/10/2020 09:00:37:230
R$ 10.000,0000 04.463.413/0001-63 14/10/2020 09:00:37:230
R$ 660,0000 01.192.910/0001-86 14/10/2020 09:00:37:230
R$ 620,0000 26.469.541/0001-57 14/10/2020 09:03:42:337
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Item 8 – Trincha de 1 polegada, com cabo plástico resis-
tente a solventes.
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo
relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)
FORNECEDOR: AGRIBOM COMERCIAL LTDA
CNPJ: 01.192.910/0001-86
Valor Unit.: R$ 4,2000
Valor Global : R$ 126,0000
FORNECEDOR: HESAM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 24.410.836/0001-22
Valor Unit.: R$ 9,0000
Valor Global : R$ 270,0000
FORNECEDOR: DAVOP COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 04.463.413/0001-63
Valor Unit.: R$ 10,0000
Valor Global : R$ 300,0000
FORNECEDOR: SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA
CNPJ: 26.469.541/0001-57
Valor Unit.: R$ 100,0000
Valor Global : R$ 3.000,0000
FORNECEDOR: S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUCAO
CNPJ: 21.896.826/0001-50
Valor Unit.: R$ 1.000,0000
Valor Global : R$ 30.000,0000
FORNECEDOR: COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
CNPJ: 10.942.831/0001-36
Valor Unit.: R$ 5.000,0000
Valor Global : R$ 150.000,0000
Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo
pregoeiro)
Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 150.000,0000 10.942.831/0001-36 14/10/2020 09:00:37:230
R$ 30.000,0000 21.896.826/0001-50 14/10/2020 09:00:37:230
R$ 3.000,0000 26.469.541/0001-57 14/10/2020 09:00:37:230
R$ 300,0000 04.463.413/0001-63 14/10/2020 09:00:37:230
R$ 270,0000 24.410.836/0001-22 14/10/2020 09:00:37:230
R$ 126,0000 01.192.910/0001-86 14/10/2020 09:00:37:230
R$ 120,0000 26.469.541/0001-57 14/10/2020 09:03:48:727
R$ 118,8000 04.463.413/0001-63 14/10/2020 09:08:18:350
R$ 117,6100 24.410.836/0001-22 14/10/2020 09:08:56:140
R$ 110,0000 26.469.541/0001-57 14/10/2020 09:09:29:997
R$ 108,9000 24.410.836/0001-22 14/10/2020 09:25:53:057
R$ 100,0000 26.469.541/0001-57 14/10/2020 09:26:01:897
R$ 99,0000 24.410.836/0001-22 14/10/2020 09:27:26:397
R$ 90,0000 26.469.541/0001-57 14/10/2020 09:27:33:957
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Item 9 – Trincha de 4", com cabo plástico resistente a
solventes.
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo
relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)
FORNECEDOR: AGRIBOM COMERCIAL LTDA
CNPJ: 01.192.910/0001-86
Valor Unit.: R$ 14,0000
Valor Global : R$ 420,0000
FORNECEDOR: DAVOP COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 04.463.413/0001-63
Valor Unit.: R$ 30,0000
Valor Global : R$ 900,0000
R$ 780,0000 08.235.765/0001-12 14/10/2020 09:11:11:333
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Item 2 – Fita dupla face confeccionada em espuma com
adesivo permanente de alta resistência, largura de 12 mm e
espessura de 1,5 mm, acondicionada em rolo de 03 metros.
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo
relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)
FORNECEDOR: AGRIBOM COMERCIAL LTDA
CNPJ: 01.192.910/0001-86
Valor Unit.: R$ 14,0000
Valor Global : R$ 700,0000
FORNECEDOR: DAVOP COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 04.463.413/0001-63
Valor Unit.: R$ 60,0000
Valor Global : R$ 3.000,0000
FORNECEDOR: SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA
CNPJ: 26.469.541/0001-57
Valor Unit.: R$ 100,0000
Valor Global : R$ 5.000,0000
Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo
pregoeiro)
Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 5.000,0000 26.469.541/0001-57 14/10/2020 09:00:37:230
R$ 3.000,0000 04.463.413/0001-63 14/10/2020 09:00:37:230
R$ 700,0000 01.192.910/0001-86 14/10/2020 09:00:37:230
R$ 650,0000 26.469.541/0001-57 14/10/2020 09:02:59:760
R$ 1.950,0000 04.463.413/0001-63 14/10/2020 09:06:31:470
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Item 3 – Disco de desbaste de 7” X 1/4" X 7/8”, para des-
baste de aço e suas ligas e metais ferrosos em geral, com três
telas de reforço, para utilização em lixadeira manual.
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo
relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)
FORNECEDOR: AGRIBOM COMERCIAL LTDA
CNPJ: 01.192.910/0001-86
Valor Unit.: R$ 17,0000
Valor Global : R$ 340,0000
FORNECEDOR: HESAM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 24.410.836/0001-22
Valor Unit.: R$ 20,0000
Valor Global : R$ 400,0000
FORNECEDOR: DAVOP COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 04.463.413/0001-63
Valor Unit.: R$ 60,0000
Valor Global : R$ 1.200,0000
FORNECEDOR: SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA
CNPJ: 26.469.541/0001-57
Valor Unit.: R$ 100,0000
Valor Global : R$ 2.000,0000
FORNECEDOR: S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUCAO
CNPJ: 21.896.826/0001-50
Valor Unit.: R$ 1.000,0000
Valor Global : R$ 20.000,0000
Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo
pregoeiro)
Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 20.000,0000 21.896.826/0001-50 14/10/2020 09:00:37:230
R$ 2.000,0000 26.469.541/0001-57 14/10/2020 09:00:37:230
R$ 1.200,0000 04.463.413/0001-63 14/10/2020 09:00:37:230
R$ 400,0000 24.410.836/0001-22 14/10/2020 09:00:37:230
R$ 340,0000 01.192.910/0001-86 14/10/2020 09:00:37:230
R$ 300,0000 26.469.541/0001-57 14/10/2020 09:03:06:453
R$ 297,0000 24.410.836/0001-22 14/10/2020 09:07:48:763
R$ 280,0000 26.469.541/0001-57 14/10/2020 09:08:58:583
R$ 277,2000 24.410.836/0001-22 14/10/2020 09:10:52:253
R$ 270,0000 26.469.541/0001-57 14/10/2020 09:11:09:550
R$ 250,0000 24.410.836/0001-22 14/10/2020 09:11:32:067
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Item 4 – Fita antiderrapante transparente, auto adesiva e a
prova de água, para aplicação em banheiros e áreas molhadas,
acondicionada em rolos com largura de 50 mm e comprimento
de 5 metros.
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo
relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)
FORNECEDOR: SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA
CNPJ: 26.469.541/0001-57
Valor Unit.: R$ 100,0000
Valor Global : R$ 2.000,0000
FORNECEDOR: HESAM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 24.410.836/0001-22
Valor Unit.: R$ 100,0000
Valor Global : R$ 2.000,0000
FORNECEDOR: AGRIBOM COMERCIAL LTDA
CNPJ: 01.192.910/0001-86
Valor Unit.: R$ 111,0000
Valor Global : R$ 2.220,0000
FORNECEDOR: DAVOP COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 04.463.413/0001-63
Valor Unit.: R$ 300,0000
Valor Global : R$ 6.000,0000
FORNECEDOR: S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUCAO
CNPJ: 21.896.826/0001-50
Valor Unit.: R$ 1.000,0000
Valor Global : R$ 20.000,0000
Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo
pregoeiro)
Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 20.000,0000 21.896.826/0001-50 14/10/2020 09:00:37:230
R$ 6.000,0000 04.463.413/0001-63 14/10/2020 09:00:37:230
R$ 2.220,0000 01.192.910/0001-86 14/10/2020 09:00:37:230
R$ 2.000,0000 26.469.541/0001-57 14/10/2020 09:00:37:230
R$ 2.000,0000 24.410.836/0001-22 14/10/2020 09:00:37:230
R$ 1.500,0000 26.469.541/0001-57 14/10/2020 09:03:14:110
R$ 1.485,0000 04.463.413/0001-63 14/10/2020 09:07:46:800
R$ 1.470,1500 24.410.836/0001-22 14/10/2020 09:08:11:147
R$ 1.200,0000 26.469.541/0001-57 14/10/2020 09:09:12:317
R$ 1.188,0000 24.410.836/0001-22 14/10/2020 09:11:08:777
R$ 1.000,0000 26.469.541/0001-57 14/10/2020 09:11:15:333
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Item 5 – Disco de corte de 7'' x 1/8'' x 7/8'', para corte de
aço e suas ligas e metais ferrosos em geral, com duas telas de
reforço, para utilização em esmerilhadeira manual.
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo
relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)
FORNECEDOR: SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA
CNPJ: 26.469.541/0001-57
Valor Unit.: R$ 8,8000
Valor Global : R$ 264,0000
FORNECEDOR: HESAM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 24.410.836/0001-22
Valor Unit.: R$ 12,0000
Valor Global : R$ 360,0000
FORNECEDOR: DAVOP COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 04.463.413/0001-63
Valor Unit.: R$ 60,0000
Valor Global : R$ 1.800,0000
FORNECEDOR: AGRIBOM COMERCIAL LTDA
CNPJ: 01.192.910/0001-86
Valor Unit.: R$ 100,0000
Valor Global : R$ 3.000,0000
com a Portaria nº56/SG/2019 publicada em 04/06/2019, nos
termos do que dispõe o Decreto Municipal nº 54.873/2014 de
25/02/2014 e Portaria 078 SF/2019 de 27/03/2019, DESIGNO
para a Gestão dos Contratos a servidora Fabiana Silva Zavatto,
RF 729.114-1, que será responsável pela verificação da con-
formidade dos serviços com os objetos ajustados, de forma a
assegurar o seu exato cumprimento legal, em substituição à
servidora Solange Cirelli Lopes Monteiro, RF 730.427.7. MAN-
TENHO como gestora suplente a servidora Regina Helena
Suzano Arantes Mikalauskas, RF 826.747-2.
HOSPITAL DO SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL
GABINETE DO SUPERINTENDENTE
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA E
JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 303/2020/HSPM
PROCESSO ELETRÔNICO Nº 6210.2020/0006854-0
Às 09:00 horas do dia 14 de outubro de 2020, no Hos-
pital do servidor Público Municipal/HSPM, sito a Rua Castro
Alves, 63/73 – 6º andar – Sala 65 – Aclimação, São Paulo – SP,
reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos
membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento
legal Portaria nº 146/2018, publicada no DOC/SP nº. 177, de
19/09/2018, página 21, em atendimento às disposições conti-
das na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº
10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº
6210.2020/0006854-0, para realizar os procedimentos relativos
ao Pregão nº 00303/2020. Modo de disputa: Aberto. Critério
de Julgamento: Menor Preço Total por Item. Objeto: Pregão
Eletrônico – AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE
SERVIÇOS EM SERRALHERIA, ALVENARIA, ELÉTRICA, HIDRÁU-
LICA, REFRIGERAÇÃO E PINTURA. O Pregoeiro abriu a Sessão
Pública em atendimento às disposições contidas no edital,
conforme autorização de abertura publicada no DOC nº 186 de
30/09/2020 ás fls. 96, divulgando as propostas recebidas. Abriu-
-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes
relativamente aos lances ofertados.
I – ABERTURA – Aberta a sessão pública, inicialmente o
Senhor Pregoeiro em conformidade com as disposições contidas
no Edital, efetuou através sistema de compras eletrônicas www.
comprasnet.gov.br, o aceite à avaliação da unidade requisitante
e a divulgação das propostas formuladas e registradas pelos
interessados;
II - PARTICIPANTES DO CERTAME
FORNECEDOR: AGRIBOM COMERCIAL LTDA
CNPJ: 01.192.910/0001-86
ENDEREÇO: AVENIDA CLAUDIO FRANCHI, 533 - JARDIM
MONTE KEMEL, CEP: 05.633-000, SÃO PAULO / SÃO PAULO
CPF: 125.609.258-42 MARCELO RODRIGUES
CPF: 077.777.548-40 SERGIO RENATO MARQUES
FORNECEDOR: HESAM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 24.410.836/0001-22
ENDEREÇO: RUA MATUSALEM MATOSO, 227 A - SALA 04 -
PENHA DE FRANCA, CEP 03.634-090, SÃO PAULO / SÃO PAULO
CPF: 423.655.465-87 RICARDO DOS SANTOS MOTTA
CPF: 182.431.098-62 EDIVAN SILVA DE ABREU
FORNECEDOR: DAVOP COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 04.463.413/0001-63
ENDEREÇO: RUA MARSELHA, 1222 - JAGUARE, CEP
05.332-000, SÃO PAULO / SÃO PAULO
CPF: 097.219.838-53 MARINA YUKIE TAKAOKA
CPF: 069.856.108-20 PAULO AKIO TAKAOKA
FORNECEDOR: OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI
CNPJ: 08.235.765/0001-12
ENDEREÇO: RUA ALVARES MACIEL, 598 - SLJ - SANTA
EFIGENIA, CEP 30.150-250, BELO HORIZONTE / MINAS GERAIS
CPF: 303.422.428-14 DANILO ANDRADE PEDROSO
FORNECEDOR: SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA
CNPJ: 26.469.541/0001-57
ENDEREÇO: AVENIDA JOAO MUNIZ REIS, 644 - SALA B -
SANTO INACIO, CEP 98.400-000, FREDERICO WESTPHALEN /
RIO GRANDE DO SUL
CPF: 011.896.780-04 ANDREIA BARCAROL
CPF: 839.192.010-00 GABRIELA MARINHO SPONCHIADO
FORNECEDOR: S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUCAO
CNPJ: 21.896.826/0001-50
ENDEREÇO: AVENIDA DOUTOR MARCIO MUNHOS, 26 -
JARDIM TIRO AO POMBO, CEP 02.842-340, SÃO PAULO / SÃO
PAULO
CPF: 317.751.898-05 SERGIO ALVES DE JESUS
FORNECEDOR: LUMEN COMERCIO E SERVICOS DE MOTO-
RES ELETRICOS EIRELI
CNPJ: 34.777.255/0001-87
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO NUNES, 549 - REBOUCAS,
CEP 80.215-000, CURITIBA / PARANÁ
CPF: 648.223.039-34 GISLENE SCOLARO PORTELLA CASTELHANO
Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos
licitantes relativamente aos lances ofertados.
Histórico
Item 1 – Fita isolante anti-chama de 19mm x 20m x
0,15mm, na cor preta para isolação de fios e cabos de até 750v.
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo
relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)
FORNECEDOR: AGRIBOM COMERCIAL LTDA
CNPJ: 01.192.910/0001-86
Valor Unit.: R$ 6,2000
Valor Global : R$ 930,0000
FORNECEDOR: HESAM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 24.410.836/0001-22
Valor Unit.: R$ 10,0000
Valor Global : R$ 1.500,0000
FORNECEDOR: DAVOP COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 04.463.413/0001-63
Valor Unit.: R$ 30,0000
Valor Global : R$ 4.500,0000
FORNECEDOR: OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIREL
CNPJ: 08.235.765/0001-12
Valor Unit.: R$ 50,0000
Valor Global : R$ 7.500,0000
FORNECEDOR: SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA
CNPJ: 26.469.541/0001-57
Valor Unit.: R$ 100,0000
Valor Global : R$ 15.000,0000
FORNECEDOR: S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUCAO
CNPJ: 21.896.826/0001-50
Valor Unit.: R$ 1.000,0000
Valor Global : R$ 150.000,0000
Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo
pregoeiro)
Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 150.000,0000 21.896.826/0001-50 14/10/2020 09:00:37:230
R$ 15.000,0000 26.469.541/0001-57 14/10/2020 09:00:37:230
R$ 7.500,0000 08.235.765/0001-12 14/10/2020 09:00:37:230
R$ 4.500,0000 04.463.413/0001-63 14/10/2020 09:00:37:230
R$ 1.500,0000 24.410.836/0001-22 14/10/2020 09:00:37:230
R$ 930,0000 01.192.910/0001-86 14/10/2020 09:00:37:230
R$ 900,0000 26.469.541/0001-57 14/10/2020 09:02:51:583
R$ 891,0000 24.410.836/0001-22 14/10/2020 09:07:30:990
R$ 800,0000 26.469.541/0001-57 14/10/2020 09:08:51:743
R$ 792,0000 24.410.836/0001-22 14/10/2020 09:10:38:740
R$ 750,0000 26.469.541/0001-57 14/10/2020 09:11:01:717
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PROCESSO 6024.2020/0000490-8 - ATA DE ABERTU-
RA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO 57/
SMADS/2020 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CENTRAL
DE CONTROLE DE SOLICITAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO
DE VAGAS PARA APOIAR A COORDENAÇÃO DE PRONTO
ATENDIMENTO SOCIAL (CPAS), NO ATENDIMENTO DE SO-
LICITAÇÕES, ENCAMINHAMENTOS E MONITORAMENTO DE
VAGAS DE ACOLHIMENTO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SMADS),
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE
REFERÊNCIA - ANEXO I DESTE EDITAL - Às 14:00 horas do
dia 24 de novembro de 2020, abriu-se na sala de reuniões da
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social,
localizada no 2º andar do prédio situado na Rua Líbero Badaró,
561/569 – Centro – São Paulo, sessão para o Pregão Eletrônico
57/SMADS/2020. Presentes os Senhores Tiago Camilo, Pregoeiro
da CPL, Luiz Carlos Machado, Lazaro Henrique Reis Almeida
e Denilce Maria Ferreira Gomes, como membros da equipe de
apoio da Comissão. A empresa AT & SANTOS CONSULTORIA
E SERVICOS EIRELI, CNPJ 10.394.719/0001-08, apresentou o
melhor lance e preço para o objeto do certame, no valor total
de R$ 7.083.897,24 (sete milhões oitenta e três mil oitocentos
e noventa e sete reais e vinte e quatro centavos). Em seguida,
decide suspender a sessão para análise da documentação de
habilitação, designando o prosseguimento do certame para às
14:00 horas do dia 26/11/2020. Nada mais havendo a tratar,
lavrou-se a presente Ata que lida e achada conforme, vai assi-
nada por todos. Eu, Tiago Camilo a lavrei, e os membros acima
citados conferiram.
EXTRATO DE TERMO
6024.2020/0006156-1– 2º Termo de Aditamento ao
Contrato nº 23/SMADS/2020– lavrado com a empresa:
LAVANDERIA ANTARES LTDA – Objeto: Prestação de servi-
ços de lavanderia de roupas de uso pessoal. Valor mensal
estimado: R$ 13.350,00. Data da assinatura 23/11/2020.
Ficam mantidas inalteradas todas as demais cláusulas e
condições pactuadas no Contrato de Locação ora aditado.
FAZENDA
GABINETE DO SECRETÁRIO
COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
DESPACHO DA COORDENADORA
PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: 6017.2020/0030001-0
INTERESSADO: DORE DISTRIBUIDORA LTDA
DESPACHO
Tendo em vista a contratação da empresa DORE DISTRI-
BUIDORA LTDA, para a execução de Serviços de encadernação
de documentos diversos, por meio do Contrato SF nº 28/2020,
em conformidade com a Portaria nº56/SG/2019 publicada em
04/06/2019, nos termos do que dispõe o Decreto Municipal
nº 54.873/2014 de 25/02/2014 e Portaria 078 SF/2019 de
27/03/2019, DESIGNO para a Gestão dos Contratos a servidora
Fabiana Silva Zavatto, RF 729.114-1, que será responsável
pela verificação da conformidade dos serviços com os objetos
ajustados, de forma a assegurar o seu exato cumprimento legal,
em substituição à servidora Solange Cirelli Lopes Monteiro, RF
730.427.7. MANTENHO como gestora suplente a servidora Re-
gina Helena Suzano Arantes Mikalauskas, RF 826.747-2.
COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
DESPACHO DA COORDENADORA
PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: 6017.2020/0000926-0
INTERESSADO: MEILOCK COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
DE SEGURANÇA E DE INFORMÁTICA - LTDA - ME
DESPACHO
Tendo em vista a contratação da empresa MEILOCK CO-
MÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E DE INFORMÁ-
TICA - LTDA - ME, para a execução de Aquisição de travas de
segurança, por meio do Contrato SF nº 26/2020, em conformi-
dade com a Portaria nº56/SG/2019 publicada em 04/06/2019,
nos termos do que dispõe o Decreto Municipal nº 54.873/2014
de 25/02/2014 e Portaria 078 SF/2019 de 27/03/2019, DESIG-
NO para a Gestão dos Contratos a servidora Fabiana Silva
Zavatto, RF 729.114-1, que será responsável pela verificação
da conformidade dos serviços com os objetos ajustados, de
forma a assegurar o seu exato cumprimento legal, em substi-
tuição à servidora Solange Cirelli Lopes Monteiro, RF 730.427.7.
MANTENHO como gestora suplente a servidora Regina Helena
Suzano Arantes Mikalauskas, RF 826.747-2.
DIVISÃO DE COMPRAS E CONTRATOS – DICOM
NOTIFICAÇÃO Nº 96/2020 - DICOM
PROCESSO CONTRATAÇÃO E DE PAGAMENTO Nº
6017.2020/0039943-2
INTERESSADO: YPE BRASIL LOJA DE VARIEDADES LTDA
CNPJ: 02.940.028/0001-34
CONTRATAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO Nº
80.959/2020
OBJETO: Aquisição de 25 cestos coletores para acondicio-
namento de lixo.
ASSUNTO: DEFESA PRÉVIA
Prezados,
Servimo-nos do presente para, nos termos do artigo 87 da
TIFICAR essa digna empresa, na pessoa do seu representante
legal, acerca das seguintes infrações contratuais:
ITEM CONTRATUAL
VIOLADO
DESCRIÇÃO DO FATO PREVISÃO CONTRATUAL
DA PENALIDADE
PENALIDADE
Prazo - O prazo de
entrega será de 10 (dez)
dias úteis, a partir da
emissão da Nota de
Empenho
O período para entrega é
de 05/10/2020 até o dia
19/10/2020. Os objetos
foram entregues em
20/10/2020.
Conforme o padrão,“0,5%
de multa, por dia de
atraso na entrega/
início dos serviços até o
décimo dia;
MULTA de R$
5,32 (Cinco
reais e trinta e
dois centavos)
As penalidades acima discriminadas estão previstas no
Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93.
Garante-se a apresentação de DEFESA PRÉVIA1, acompa-
nhada de documentação probatória, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, a partir da publicação desta.
Quaisquer dúvidas poderão ser esclarecidas nesta Divisão
de Compras e Contratos, situada no Rua Líbero Badaró, 190 –
17.o andar – Centro, telefone: (11) 2873-7348, onde o referido
processo se encontra com vistas franqueadas a Vossa Senhoria.
Ressaltamos que a defesa prévia deverá ser encaminhada em
vias originais e recepcionada, até o prazo limite estabelecido,
no setor de Protocolo no horário de atendimento das 9h às
17h, situado na Praça do Patriarca, 59 - Centro - São Paulo - SP
e/ou, recepcionado, tempestivamente, nesta Divisão, através
do e-mail: sfcontratos@prefeitura.sp.gov.br. O recurso deverá
ser endereçado a SF/COADM/DICOM localizada na Rua Libero
Badaró, 190 - 17º andar.
1 Caso não ocorra a apresentação de defesa prévia, ou
esta seja apresentada fora do prazo legal, será prontamente
indeferida por intempestividade e será lavrado Despacho de
Apenação para aplicação das respectivas multas.
COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
DESPACHO DA COORDENADORA
PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: 6017.2017/0039176-2
INTERESSADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A
DESPACHO
Tendo em vista a contratação da empresa TELEFÔNICA
BRASIL S.A, para a prestação de serviço de acesso à rede
corporativa PMSP através de links gerenciados de comunicação
MPLS, por meio do Contrato SF nº 45/2017, em conformidade
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
quarta-feira, 25 de novembro de 2020 às 02:28:43.
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