LICITAÇÕES - HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
| Data de publicação | 05 Março 2021 |
| Seção | Caderno Cidade |
sexta-feira, 5 de março de 2021 Diário Ofi cial da Cidade de São Paulo São Paulo, 66 (44) – 75
R$ 62.383,8600 12.811.487/0001-71 08/02/2021 13:54:47:077
R$ 62.400,0000 06.910.908/0001-19 08/02/2021 13:55:06:467
R$ 61.759,0000 33.354.609/0001-18 08/02/2021 13:55:41:003
R$ 61.141,4100 12.811.487/0001-71 08/02/2021 13:55:51:637
R$ 60.529,0000 33.354.609/0001-18 08/02/2021 13:56:10:483
R$ 59.923,7100 12.811.487/0001-71 08/02/2021 13:56:20:847
R$ 59.323,0000 33.354.609/0001-18 08/02/2021 13:56:44:303
R$ 58.729,7700 12.811.487/0001-71 08/02/2021 13:56:54:980
R$ 58.141,0000 33.354.609/0001-18 08/02/2021 13:57:28:277
R$ 57.559,5900 12.811.487/0001-71 08/02/2021 13:57:38:220
R$ 56.983,0000 33.354.609/0001-18 08/02/2021 13:58:12:080
R$ 56.413,1700 12.811.487/0001-71 08/02/2021 13:58:22:710
R$ 55.800,0000 27.797.888/0001-91 08/02/2021 13:59:00:010
R$ 55.242,0000 12.811.487/0001-71 08/02/2021 13:59:10:513
R$ 54.689,5800 29.704.594/0001-01 08/02/2021 14:00:33:693
R$ 54.142,6800 12.811.487/0001-71 08/02/2021 14:00:44:497
R$ 53.600,0000 27.797.888/0001-91 08/02/2021 14:01:09:603
R$ 53.064,0000 12.811.487/0001-71 08/02/2021 14:01:20:350
R$ 52.533,3600 29.704.594/0001-01 08/02/2021 14:01:35:123
R$ 51.367,1100 12.811.487/0001-71 08/02/2021 14:02:40:350
R$ 50.853,3000 06.910.908/0001-19 08/02/2021 14:02:59:440
R$ 50.000,0000 27.797.888/0001-91 08/02/2021 14:03:38:583
R$ 49.500,0000 06.910.908/0001-19 08/02/2021 14:04:02:137
R$ 49.000,0000 27.797.888/0001-91 08/02/2021 14:05:45:547
R$ 48.510,0000 06.910.908/0001-19 08/02/2021 14:06:15:550
R$ 48.000,0000 27.797.888/0001-91 08/02/2021 14:07:56:663
R$ 47.520,0000 06.910.908/0001-19 08/02/2021 14:08:36:327
R$ 47.000,0000 27.797.888/0001-91 08/02/2021 14:09:54:453
R$ 46.530,0000 06.910.908/0001-19 08/02/2021 14:10:17:260
R$ 46.000,0000 27.797.888/0001-91 08/02/2021 14:10:29:430
R$ 45.540,0000 06.910.908/0001-19 08/02/2021 14:11:14:957
R$ 45.000,0000 27.797.888/0001-91 08/02/2021 14:11:26:887
R$ 44.550,0000 06.910.908/0001-19 08/02/2021 14:11:47:943
R$ 44.000,0000 27.797.888/0001-91 08/02/2021 14:13:20:160
R$ 43.560,0000 06.910.908/0001-19 08/02/2021 14:13:50:700
R$ 43.124,4000 27.797.888/0001-91 08/02/2021 14:15:21:660
R$ 42.693,1500 06.910.908/0001-19 08/02/2021 14:16:01:147
III – PROPOSTAS E LANCES FINAIS OFERTADOS
CNPJ: 06.910.908/0001-19
FORNECEDOR: J BRILHANTE COMERCIAL - EIRELI
(COTA DE 75% AMPLA / COTA 25% EXCLUSIVA DO ITEM 01)
ITENS 01 E 02: PRATO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO,
COM DIÂMETRO DE 26 A 30 CM
Unidade de Fornecimento:PEÇA
Quantidade: 240.000
Critério de Valor(Estimado): R$ 84.800,00
Valor Unitário: R$ 0,32
Valor Global: R$ 76.800,00
Marca: TOTALPLAST
Fabricante: TOTALPLAST
Modelo / Versão: 26 CM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PRATO DESCAR-
TÁVEL PARA REFEIÇÃO, COM DIÂMETRO DE 26 A 30 CM
ITEM 03: PRATO DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA, COM
DIÂMETRO DE 15 A 18 CM.
Unidade de Fornecimento:PEÇA
Quantidade: 480.000
Critério de Valor(Estimado): R$ 44.000,00
Valor Unitário: R$ 0,0850
Valor Global: R$ 40.800,00
Marca: TOTALPLAST
Fabricante: TOTALPLAST
Modelo / Versão: 15 CM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PRATO DESCAR-
TÁVEL PARA SOBREMESA, COM DIÂMETRO DE 15 A 18 CM
Total do Fornecedor: R$ 117.600,00
Valor Global da Ata: R$ 117.600,00 (cento e dezessente mil
e seiscentos reais)
IV – PROPOSTAS DESCLASSIFICADAS
Não houve empresas desclassificadas.
V – PROPOSTAS CLASSIFICADAS:
CNPJ: 06.910.908/0001-19
FORNECEDOR: J BRILHANTE COMERCIAL - EIRELI
ITENS 01 E 02 (Cota Assumida): PRATO DESCARTÁVEL
PARA REFEIÇÃO, COM DIÂMETRO DE 26 A 30 CM
ITEM 03: PRATO DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA, COM
DIÂMETRO DE 15 A 18 CM.
VI – HABILITAÇÃO DAS PRIMEIRAS CLASSIFICADAS:
A empresa abaixo arrolada foi habilitada por cumprir todos
os requisitos exigidos para habilitação no Edital:
CNPJ: 06.910.908/0001-19
FORNECEDOR: J BRILHANTE COMERCIAL - EIRELI
VII – INABILITAÇÕES:
Não houve empresas inabilitadas.
VIII– LICITANTES DESISTENTES:
Não houve licitantes desistentes.
IX – INTENÇÕES DE RECURSOS E RECURSOS INTERPOSTOS:
Não houve apresentação de recurso.
X – RESULTADO FINAL DO JULGAMENTO COM NEGOCIA-
ÇÃO DOS PREÇOS:
O Sr.(a) Pregoeiro(a) declara vencedores e adjudica os obje-
tos dos itens abaixo descritos aos seguintes licitantes:
Item 01- Aceito para: J BRILHANTE COMERCIAL – EI-
RELI (CNPJ 06.910.908/0001-19), pelo melhor lance de R$
61.200,0000 e com valor negociado a R$ 57.600,0000 .
Item 02-Aceito para: J BRILHANTE COMERCIAL – EI-
RELI (CNPJ 06.910.908/0001-19), pelo melhor lance de R$
20.400,0000 e com valor negociado a R$ 19.200,0000 .
Item 03- Aceito para: J BRILHANTE COMERCIAL – EI-
RELI (CNPJ 06.910.908/0001-19), pelo melhor lance de R$
42.693,1500 e com valor negociado a R$ 40.800,0000 .
XI - ATOS FINAIS:
O Pregoeiro deliberou encaminhar os autos à Superinten-
dência para a HOMOLOGAÇÃO do certame.
Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às
15:45 horas do dia 25 de fevereiro de 2021, cuja ata foi lavrada
e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, a qual será publi-
cada no Diário Oficial da Cidade e no Portal da Transparência
(http://www.docidadesp.imprensaoficial.com.br/ e http://trans-
parencia.prefeitura.sp.gov.br/).
A Ata também encontra-se disponível no endereço www.
comprasnet.gov.br – UASG 925102.
FRANCISCA BARBOSA DE ASSIS
Pregoeiro
ERIKA CRISTINA DOS SANTOS
Equipe de Apoio
ESTHER VIEIRA MURAD NEVES DE BRITO
Equipe de Apoio
DESPACHO HOMOLOGATÓRIO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021
PROCESSO ELETRÔNICO Nº 6210.2020/0008463-5
OBJETO: ** REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMEN-
TO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA O SERVIÇO TÉCNICO DE
NUTRIÇÃO E DIETÉTICA **
I – À vista dos elementos constantes do presente e com
fundamento no artigo 18, inciso I do Decreto 44.279/03, artigo
3º inciso VI do Decreto Municipal 46.662/2005 e artigo 43,
inciso VI da Lei Federal 8.666/93, HOMOLOGO a decisão em do-
cumentos SEI nº 040126163 e 040126483 , que ADJUDICOU o
objeto do Pregão Eletrônico nº 004/2021, pelo critério de menor
preço, o itens 01 e 02 no quantitativo total de 240.000 peças de
PRATO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO, COM DIÂMETRO DE 26
A 30 CM, no valor unitário de R$ 0,32 (trinta e dois centavos),
e no valor total de R$ 76.800,00 (setenta e seis mil e oitocentos
reais) e o item 03 no quantitativo total de 480.000 peças de
PRATO DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA, COM DIÂMETRO DE
15 A 18 CM, no valor unitário de R$ 0,0850 (oitocentos e cin-
quenta décimos de milésimo de real) e no total de R$ 40.800,00
(quarenta mil e oitocentos reais) à empresa J BRILHANTE
ITEM 02: PRATO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO, COM
DIÂMETRO DE 26 A 30 CM
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo
relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)
CNPJ: 06.910.908/0001-19
FORNECEDOR: J BRILHANTE COMERCIAL - EIRELI
Valor Unit.: R$ 0,50
Valor Global : R$ 30.000,00
CNPJ: 29.704.594/0001-01
FORNECEDOR: FERNANDA FOGACA FANTOURA MORDINI
Valor Unit.: R$ 0,80
Valor Global : R$ 48.000,00
CNPJ: 27.797.888/0001-91
FORNECEDOR: PILOMIX COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI
Valor Unit.: R$ 0,88
Valor Global : R$ 82.800,00
CNPJ: 33.354.609/0001-18
FORNECEDOR: EREMARCO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.
Valor Unit.: R$ 3,00
Valor Global : R$ 180.000,00
CNPJ: 12.811.487/0001-71
FORNECEDOR: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Valor Unit.: R$ 5,00
Valor Global : R$ 300.000,00
Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo
pregoeiro)
Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 300.000,0000 12.811.487/0001-71 08/02/2021 10:27:44:300
R$ 180.000,0000 33.354.609/0001-18 08/02/2021 10:27:44:300
R$ 52.800,0000 27.797.888/0001-91 08/02/2021 10:27:44:300
R$ 48.000,0000 29.704.594/0001-01 08/02/2021 10:27:44:300
R$ 30.000,0000 06.910.908/0001-19 08/02/2021 10:27:44:300
R$ 29.700,0000 33.354.609/0001-18 08/02/2021 13:33:46:447
R$ 47.000,0000 27.797.888/0001-91 08/02/2021 13:35:05:000
R$ 29.403,0000 06.910.908/0001-19 08/02/2021 13:38:25:033
R$ 29.108,0000 33.354.609/0001-18 08/02/2021 13:38:45:683
R$ 28.816,2000 06.910.908/0001-19 08/02/2021 13:40:51:627
R$ 28.528,0300 12.811.487/0001-71 08/02/2021 13:41:04:850
R$ 28.207,9900 29.704.594/0001-01 08/02/2021 13:41:13:877
R$ 28.800,0000 33.354.609/0001-18 08/02/2021 13:41:24:353
R$ 27.700,0000 27.797.888/0001-91 08/02/2021 13:41:33:593
R$ 27.423,0000 12.811.487/0001-71 08/02/2021 13:41:46:630
R$ 27.680,0000 29.704.594/0001-01 08/02/2021 13:42:12:380
R$ 27.000,0000 06.910.908/0001-19 08/02/2021 13:42:32:957
R$ 26.000,0000 27.797.888/0001-91 08/02/2021 13:42:52:517
R$ 25.740,0000 06.910.908/0001-19 08/02/2021 13:43:24:117
R$ 25.000,0000 27.797.888/0001-91 08/02/2021 13:45:12:127
R$ 24.750,0000 06.910.908/0001-19 08/02/2021 13:45:59:150
R$ 24.500,0000 27.797.888/0001-91 08/02/2021 13:46:51:083
R$ 24.255,0000 06.910.908/0001-19 08/02/2021 13:47:09:433
R$ 24.000,0000 27.797.888/0001-91 08/02/2021 13:48:00:470
R$ 20.400,0000 06.910.908/0001-19 08/02/2021 13:49:41:407
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
ITEM 03: PRATO DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA, COM
DIÂMETRO DE 15 A 18 CM.
CNPJ: 29.704.594/0001-01
FORNECEDOR: FERNANDA FOGACA FANTOURA MORDINI
Valor Unit.: R$ 0,22
Valor Global : R$ 105.600,00
CNPJ: 27.797.888/0001-91
FORNECEDOR: PILOMIX COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI
Valor Unit.: R$ 0,25
Valor Global : R$ 120.000,00
CNPJ: 06.910.908/0001-19
FORNECEDOR: J BRILHANTE COMERCIAL - EIRELI
Valor Unit.: R$ 0,30
Valor Global : R$ 144.000,00
CNPJ: 33.354.609/0001-18
FORNECEDOR: EREMARCO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.
Valor Unit.: R$ 2,00
Valor Global : R$ 960.000,00
CNPJ: 12.811.487/0001-71
FORNECEDOR: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Valor Unit.: R$ 4,00
Valor Global : R$ 1.920.000,00
Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 1.920.000,0000 12.811.487/0001-71 08/02/2021 10:27:44:300
R$ 960.000,0000 33.354.609/0001-18 08/02/2021 10:27:44:300
R$ 144.000,0000 06.910.908/0001-19 08/02/2021 10:27:44:300
R$ 120.000,0000 27.797.888/0001-91 08/02/2021 10:27:44:300
R$ 105.600,0000 29.704.594/0001-01 08/02/2021 10:27:44:300
R$ 104.544,0000 33.354.609/0001-18 08/02/2021 13:34:09:317
R$ 103.000,0000 27.797.888/0001-91 08/02/2021 13:35:56:337
R$ 101.970,0000 33.354.609/0001-18 08/02/2021 13:36:22:517
R$ 100.950,3000 06.910.908/0001-19 08/02/2021 13:37:41:173
R$ 99.940,0000 33.354.609/0001-18 08/02/2021 13:38:03:903
R$ 98.940,0000 27.797.888/0001-91 08/02/2021 13:40:08:943
R$ 97.950,6000 06.910.908/0001-19 08/02/2021 13:40:41:393
R$ 96.971,0900 12.811.487/0001-71 08/02/2021 13:41:04:733
R$ 95.704,3800 06.910.908/0001-19 08/02/2021 13:41:40:317
R$ 94.747,3300 12.811.487/0001-71 08/02/2021 13:41:49:837
R$ 94.971,0000 29.704.594/0001-01 08/02/2021 13:41:55:713
R$ 93.799,0000 33.354.609/0001-18 08/02/2021 13:42:37:813
R$ 92.861,0100 12.811.487/0001-71 08/02/2021 13:42:48:080
R$ 93.060,0000 06.910.908/0001-19 08/02/2021 13:42:49:677
R$ 91.500,0000 27.797.888/0001-91 08/02/2021 13:43:02:237
R$ 91.932,3999 29.704.594/0001-01 08/02/2021 13:43:05:950
R$ 90.585,0000 12.811.487/0001-71 08/02/2021 13:43:15:910
R$ 89.679,1500 29.704.594/0001-01 08/02/2021 13:43:36:890
R$ 88.782,3500 12.811.487/0001-71 08/02/2021 13:43:47:290
R$ 87.006,7100 06.910.908/0001-19 08/02/2021 13:44:18:327
R$ 86.136,6400 12.811.487/0001-71 08/02/2021 13:44:28:187
R$ 85.260,0000 06.910.908/0001-19 08/02/2021 13:44:39:553
R$ 84.407,4000 12.811.487/0001-71 08/02/2021 13:44:50:753
R$ 84.500,0000 27.797.888/0001-91 08/02/2021 13:44:52:137
R$ 83.563,3260 29.704.594/0001-01 08/02/2021 13:45:05:080
R$ 82.727,6900 12.811.487/0001-71 08/02/2021 13:45:15:390
R$ 82.800,0000 06.910.908/0001-19 08/02/2021 13:45:16:553
R$ 81.900,4131 29.704.594/0001-01 08/02/2021 13:46:02:163
R$ 81.081,4000 12.811.487/0001-71 08/02/2021 13:46:12:117
R$ 80.000,0000 27.797.888/0001-91 08/02/2021 13:46:27:047
R$ 80.270,1900 06.910.908/0001-19 08/02/2021 13:46:31:870
R$ 79.200,0000 12.811.487/0001-71 08/02/2021 13:46:42:693
R$ 78.408,0000 06.910.908/0001-19 08/02/2021 13:46:56:230
R$ 77.623,9200 12.811.487/0001-71 08/02/2021 13:47:06:450
R$ 76.847,6800 29.704.594/0001-01 08/02/2021 13:47:37:557
R$ 76.000,0000 27.797.888/0001-91 08/02/2021 13:47:45:723
R$ 75.000,0000 06.910.908/0001-19 08/02/2021 13:47:55:447
R$ 75.310,7270 29.704.594/0001-01 08/02/2021 13:47:57:540
R$ 74.250,0000 12.811.487/0001-71 08/02/2021 13:48:09:263
R$ 73.507,5000 29.704.594/0001-01 08/02/2021 13:48:23:160
R$ 72.772,4200 12.811.487/0001-71 08/02/2021 13:48:33:433
R$ 71.950,0000 27.797.888/0001-91 08/02/2021 13:49:00:153
R$ 71.230,5000 12.811.487/0001-71 08/02/2021 13:49:10:233
R$ 70.517,0000 33.354.609/0001-18 08/02/2021 13:50:02:333
R$ 69.811,8300 12.811.487/0001-71 08/02/2021 13:50:12:563
R$ 69.100,0000 27.797.888/0001-91 08/02/2021 13:50:54:130
R$ 68.409,0000 12.811.487/0001-71 08/02/2021 13:51:04:413
R$ 67.700,0000 27.797.888/0001-91 08/02/2021 13:51:59:340
R$ 67.000,0000 33.354.609/0001-18 08/02/2021 13:52:02:923
R$ 66.330,0000 12.811.487/0001-71 08/02/2021 13:52:13:080
R$ 65.600,0000 27.797.888/0001-91 08/02/2021 13:53:01:963
R$ 64.944,0000 12.811.487/0001-71 08/02/2021 13:53:12:163
R$ 64.294,5600 06.910.908/0001-19 08/02/2021 13:53:45:307
R$ 63.651,6100 12.811.487/0001-71 08/02/2021 13:53:55:520
R$ 63.014,0000 33.354.609/0001-18 08/02/2021 13:54:37:123
HOSPITAL DO SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL
GABINETE DO SUPERINTENDENTE
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA E
JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021/HSPM
PROCESSO ELETRÔNICO Nº 6210.2020/0008463-5
Às 09:00 horas do dia 18 de fevereiro de 2021, no Hos-
pital do servidor Público Municipal/HSPM, sito a Rua Castro
Alves, 63/73 – 6º andar – Sala 65 – Aclimação, São Paulo – SP,
reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos
membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento
legal Portaria nº 146/2018, publicada no DOC/SP nº. 177, de
19/09/2018, página 21, em atendimento às disposições conti-
das na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº
10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº
6210.2020/0008463-5, para realizar os procedimentos relati-
vos ao Pregão nº 004/2021. Modo de disputa: Aberto. Critério
de Julgamento: Menor Preço Total por Item. Objeto: Pregão
Eletrônico – REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO
DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA O SERVIÇO TÉCNICO DE
NUTRIÇÃO E DIETÉTICA O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em
atendimento às disposições contidas no edital, conforme auto-
rização de abertura publicada no DOC nº 26 de 09/02/2021 às
fls. 60, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida
a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente
aos lances ofertados.
I – ABERTURA – Aberta a sessão pública, inicialmente o
Senhor Pregoeiro em conformidade com as disposições contidas
no Edital, efetuou através sistema de compras eletrônicas www.
comprasnet.gov.br, o aceite à avaliação da unidade requisitante
e a divulgação das propostas formuladas e registradas pelos
interessados;
II - PARTICIPANTES DO CERTAME
CNPJ: 64.088.214/0001-44
FORNECEDOR:TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES
EIRELI
ENDEREÇO: R CARLOS GOMES; NÚMERO 1.460; CEP
13.216-232; BAIRRO/DISTRITO BAIRRO DA AGUA FRIA;
MUNICÍPIO JUNDIAI; UF SP
CPF: 015.027.358-49 RAFAEL CORPAS TERRAO
CNPJ: 06.910.908/0001-19
FORNECEDOR: J BRILHANTE COMERCIAL - EIRELI
ENDEREÇO: R ORENSE; NÚMERO 671; CEP 09.920-650;
BAIRRO/DISTRITO PARQUE DAS JABUTICABEIRAS;
MUNICÍPIO DIADEMA;UF SP
CPF: 553.120.639-91 JAYRO ORTIZ GOMES DE OLIVEIRA FILHO
CNPJ: 29.704.594/0001-01
FORNECEDOR: FERNANDA FOGACA FANTOURA MORDINI
ENDEREÇO: R DONA BARBARA CID; NÚMERO 337; COM-
PLEMENTO CASA 03; CEP 81.580-130; BAIRRO/DISTRITO
UBERABA; MUNICÍPIO CURITIBA; UF PR
CPF: 047.007.259-82 FERNANDA FOGACA FANTOURA MORDINI
CNPJ: 27.797.888/0001-91
FORNECEDOR: PILOMIX COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI
ENDEREÇO: R S LAUDELINO; R S LAUDELINO; NÚMERO
109; COMPLEMENTO SALA B; CEP 02.469-090;
BAIRRO/DISTRITO VILA ROMERO; MUNICÍPIO SAO PAULO;
UF SP
CPF: 189.441.398-90 LUCIANO PILON LOPES
CNPJ: 33.354.609/0001-18
FORNECEDOR: EREMARCO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.
ENDEREÇO: R ERMINIA DECONTO; NÚMERO 548; COM-
PLEMENTO SALA TERREO; CEP 99.704-638; BAIRRO/DISTRITO;
COPAS VERDES MUNICÍPIO ERECHIM; UF RS
CPF: 921.373.000-44 MARCIA LUIZA DEMARCO
CPF: 030.984.680-33 JANAINA DEMARCO
CNPJ: 12.811.487/0001-71
FORNECEDOR: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
ENDEREÇO: R RAIMUNDO CAPELETTI; NÚMERO 42; CEP
99.700-010; BAIRRO/DISTRITO LINHO; MUNICÍPIO
ERECHIM; UF RS
CPF: 005.754.220-17 GUILHERME ROVER
CPF: 980.590.090-87 FRANCIELE ROVER BIANCHI
Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos
licitantes relativamente aos lances ofertados.
Histórico
(COTA DE 75% AMPLA)
ITEM 01: PRATO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO, COM
DIÂMETRO DE 26 A 30 CM
CNPJ: 64.088.214/0001-44
FORNECEDOR: TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES
EIRELI
Valor Unit.: R$ 0,41
Valor Global : R$ 73.800,00
CNPJ: 06.910.908/0001-19
FORNECEDOR: J BRILHANTE COMERCIAL - EIRELI
Valor Unit.: R$ 0,50
Valor Global : R$ 90.000,00
CNPJ: 29.704.594/0001-01
FORNECEDOR: FERNANDA FOGACA FANTOURA MORDINI
Valor Unit.: R$ 0,80
Valor Global : R$ 144.000,00
CNPJ:27.797.888/0001-91
FORNECEDOR: PILOMIX COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI
Valor Unit.: R$ 0,88
Valor Global : R$ 158.400,00
CNPJ: 33.354.609/0001-18
FORNECEDOR:EREMARCO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.
Valor Unit.: R$ 3,00
Valor Global : R$ 540.000,00
CNPJ: 12.811.487/0001-71
FORNECEDOR:MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Valor Unit.: R$ 5,00
Valor Global : R$ 900.000,00
Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo
pregoeiro)
Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 900.000,0000 12.811.487/0001-71 08/02/2021 10:27:44:300
R$ 540.000,0000 33.354.609/0001-18 08/02/2021 10:27:44:300
R$ 158.400,0000 27.797.888/0001-91 08/02/2021 10:27:44:300
R$ 144.000,0000 29.704.594/0001-01 08/02/2021 10:27:44:300
R$ 90.000,0000 06.910.908/0001-19 08/02/2021 10:27:44:300
R$ 73.800,0000 64.088.214/0001-44 08/02/2021 10:27:44:300
R$ 86.400,0000 33.354.609/0001-18 08/02/2021 13:33:15:970
R$ 140.000,0000 27.797.888/0001-91 08/02/2021 13:34:35:310
R$ 73.062,0000 06.910.908/0001-19 08/02/2021 13:37:07:337
R$ 77.400,0000 29.704.594/0001-01 08/02/2021 13:40:35:217
R$ 72.300,0000 27.797.888/0001-91 08/02/2021 13:40:48:423
R$ 86.399,6200 12.811.487/0001-71 08/02/2021 13:41:05:420
R$ 72.331,3800 06.910.908/0001-19 08/02/2021 13:41:12:793
R$ 71.577,0000 06.910.908/0001-19 08/02/2021 13:41:26:510
R$ 70.000,0000 27.797.888/0001-91 08/02/2021 13:42:01:970
R$ 69.200,0000 06.910.908/0001-19 08/02/2021 13:42:16:703
R$ 68.500,0000 27.797.888/0001-91 08/02/2021 13:42:43:207
R$ 67.815,0000 06.910.908/0001-19 08/02/2021 13:43:03:917
R$ 67.100,0000 27.797.888/0001-91 08/02/2021 13:44:30:267
R$ 66.429,0000 06.910.908/0001-19 08/02/2021 13:44:51:063
R$ 65.750,0000 27.797.888/0001-91 08/02/2021 13:45:49:993
R$ 65.092,5000 06.910.908/0001-19 08/02/2021 13:46:14:583
R$ 64.000,0000 27.797.888/0001-91 08/02/2021 13:47:02:520
R$ 63.360,0000 06.910.908/0001-19 08/02/2021 13:47:29:287
R$ 62.500,0000 27.797.888/0001-91 08/02/2021 13:48:16:487
R$ 61.200,0000 06.910.908/0001-19 08/02/2021 13:49:18:490
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
(COTA DE 25% ME/EPP) ASSUMIDA
a ser apresentada (folders, catálogos, manuais, etc), poderão ser
apresentados na verão inglês, conforme exposto no item 6.11
da Cláusula Sexta da Minuta do contrato. Está correto nosso
entendimento?
RESPOSTA: O entendimento está correto. É permitida a
entrega de manuais e catálogos em inglês, sem necessidade de
tradução dos mesmos. São documentos básicos, não há necessi-
dade de onerar com o custo da tradução.
PERGUNTA 5: CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA E SU-
PORTE No item 6.1 da Cláusula Sexta da minuta do contrato,
dispõe sobre o inicio do prazo da garantia do fabricante, o
qual entendemos que será considerado a partir da emissão do
TERMO DE ACEITE, após a entrega do "AS BUILT". Está correto
nosso entendimento? Caso a resposta seja negativo, favor
esclarecer em qual momento será emitido o termo de aceite.
RESPOSTA: O entendimento está correto. O termo de acei-
te será emitido documentando a data do término da instalação.
DESENVOLVIMENTO URBANO
GABINETE DO SECRETÁRIO
DESPACHO AUTORIZATÓRIO – ALTERAÇÃO
DE FISCAIS
Processo SEI nº 6068.2019/0003799-5.
I - Considerando o disposto nos autos, e com base na Por-
taria N°09/2021/SMUL.G, de delegação de competências, NO-
MEIO os(as) servidores(as) Marcos Tadeu de Freitas Salgado, RF
858.790-6 e Andrey Vital Teodoro, RF 886.836-1, para ocuparem
as funções de fiscal titular e suplente do Contrato N°12/2019/
SMDU, respectivamente, conforme previsto no artigo 6º do
Decreto Municipal nº 54.873/14, em substituição aos fiscais
anteriormente nomeados por meio do Despacho Autorizatório
(024031178).
DESPACHO AUTORIZATÓRIO – ALTERAÇÃO
DE FISCAIS
Processo SEI nº 6066.2020/0003035-5 .
I - Considerando o disposto nos autos, e com base na Por-
taria N°09/2021/SMUL.G, de delegação de competências, NO-
MEIO os(as) servidores(as) Marcos Tadeu de Freitas Salgado, RF
858.790-6 e Andrey Vital Teodoro, RF 886.836-1, para ocuparem
as funções de fiscal titular e suplente do Contrato N°19/2020/
SMDU, respectivamente, conforme previsto no artigo 6º do
Decreto Municipal nº 54.873/14, em substituição aos fiscais
anteriormente nomeados por meio do Despacho Autorizatório
(035348622).
HABITAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO
SEHAB/DIVISÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO -SEHAB: Processo: Nº.
6014.2019/0003039-2 Contrato: Nº. 003/2020-SEHAB; Contra-
tante: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO/ SEHAB - PMSP
Contratada: COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES
DE SERVIÇO NA ÀREA DE TRANSPORTES EM GERAL DE SÃO
PAULO, CNPJ n. 07.995.986/0001-26 Objeto: CLÁUSULA PRI-
MEIRA: Prorrogação do prazo contratual por 12 (doze) meses, a
partir 02.03.2021.Parágrafo Único: A SEHAB poderá rescindir
o presente Contrato de pleno direito, a qualquer tempo e sem
qualquer ônus, desde que notifique a Contratada por escrito
com antecedência de 30 (trinta) dias da data da rescisão.CLÁU-
SULA SEGUNDA: O valor deste aditamento para a respectiva
prorrogação do prazo de vigência contratual por 12 (doze) me-
ses a contar de 02.03.2021, conforme Proposta de preços cons-
tante no documento SEI n. 039618090, é de R$ 1.116.000,00
(um milhão, cento e dezesseis mil reais) – sem reajuste. O
valor mensal será de R$ 93.000,00 (noventa e três mil reais) –
sem reajuste. CLÁUSULA TERCEIRA: As despesas decorrentes
da contratação neste exercício onerarão a dotação orçamentá-
ria n. 14.10.16.122.3024.2100.3.3.90.39.00.00, bem como au-
torizo o cancelamento de eventuais saldos e de empenho não
utilizados. CLÁUSULA QUARTA: Em decorrência do Decreto
n. 60.041/2020 o qual estabelece ações e medidas objetivando
a redução de despesas no âmbito da Administração Direta e
do Município de São Paulo, a empresa contratada por meio
do Memorando n. 1841/2021 informou como forma de rene-
gociação manter o valor contratual sem a incidência quanto a
aplicação do índice de reajuste. Conforme Doc. SEI 039695558.
CLÁUSULA QUINTA: Ratificam-se em todos os seus termos, as
demais cláusulas do Contrato nº 003/2020-SEHAB, naquilo que
não colidam com o presente. Fiscal do Contrato: ARTHUR DA
SILVA VERISSIMO – RF 822.698-9; Fiscal Suplente: ANTÔNIO
CERQUEIRA SANTOS – RF 526.574-6; Valor mensal do Contrato:
93.000,00; Valor Total do Contrato: R$ 1.116.000,00; Data da
assinatura: 26.02.2021; Vigência: 12 (doze) meses; Período: a
partir de 02.03.21.
SEHAB/DIVISÃO DE CONTRATOS
PROCESSO 2010-0.046.954-5, EXTRATO DE TERMO ADI-
TIVO AO CONTRATO 011/2015-SEHAB , celebrado entre a
PMSP/SEHAB e a empresa SIMETRICA ENGENHARIA LTDA,
CNPJ: 57.510.596/0001-97 OBJETO DESTE TERMO 10º Termo
de aditamento para : CLÁUSULA PRIMEIRA: Adoção de Plani-
lha Orçamentária, com alteração do valor contratual, constante
às fls. 11.244 a 11.312, a qual passa a fazer parte integrante do
contrato n. 011/2015-SEHAB. CLÁUSULA SEGUNDA: Adoção
do Cronograma Financeiro constante às fls. 11.314/ 11.315 e
Cronograma Físico Financeiro às fls. 11.477, qual passa a fazer
parte integrante do contrato n. 011/2015-SEHAB. CLÁUSULA
TERCEIRA: Altera-se o valor contratual vigente, passando de
R$ 62.107.839,63 (sessenta e dois milhões, cento e sete mil,
oitocentos e trinta e nove reais e sessenta e três centavos)
para R$ 65.242.177,28 (sessenta e cinco milhões, duzentos e
quarenta e dois mil, cento e setenta e sete reais e vinte e oito
centavos), ou seja, um acréscimo de R$ 3.134.337,65 (três mi-
lhões, cento e trinta e quatro mil, trezentos e trinta e sete reais
e sessenta e cinco centavos), o que representa um acréscimo
de 4,46%, conforme fls. 11.404 e atestado pelo sr. Fiscal do
contrato às fls. 11.417. CLÁUSULA QUARTA: A CONTRATADA
deverá prestar garantia decorrente ao respectivo aditamento no
prazo de 15 (quinze) dias a contar da assinatura deste, corres-
pondente a 5% (cinco por cento) de seu valor estimado total,
nos termos do Artigo 56 da Lei Federal 8.666/93. Admitindo-se
uma prorrogação, mediante requerimento justificado e aceito
pela CONTRATANTE. No caso de eventual descumprimento, será
aplicada multa de 1% sobre o valor total estimado (atualizado
da presente contratação). Passados mais 15 (quinze) dias da
aplicação da multa sem o devido cumprimento, o presente
contrato será rescindido. CLÁUSULA QUINTA: Considerando o
Decreto 60.052 que rege sobre a Execução Orçamentária 2021,
o qual estabelece que os empenhos poderão ser emitidos até
o final do primeiro quadrimestre de 2021, podendo ser retro-
agidos para janeiro/2021 (artigo 49, parágrafo único), desde
que aprovado e liberado por SF. Consigna-se que a área técnica
SEHAB/OBRA e CFT em momento oportuno informara no pre-
sente a dotação orçamentária que cobrira as despesas do exer-
cício. CLÁUSULA SEXTA: Ratificam-se em todos os seus termos,
as demais cláusulas do Contrato n.º 011/2015-SEHAB, naquilo
que não colidam com o presente; Fiscal do Contrato: Carlos
Ossamu Shitakubo; Valor Total do Contrato: R$ 65.242.177,28;
Data da assinatura: 16/11/2015; Período: 26/02/2021.
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sexta-feira, 5 de março de 2021 às 00:20:14
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