LICITAções - HOSPITAL DO SERVIDOR Público MUNICIPAL

Versão original (Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOSP))

Citações 15

Citado por

Data de publicação	06 Abril 2021
Section	Caderno Cidade

terça-feira, 6 de abril de 2021 Diário Of‌i cial da Cidade de São Paulo São Paulo, 66 (64) – 119

Valor Global : R$ 95.000,0000

CNPJ: 05.375.249/0001-03

FORNECEDOR: DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE

PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.

Valor Unit.: R$ 115.000,0000

Valor Global : R$ 115.000,0000

CNPJ: 60.397.874/0001-56

FORNECEDOR: FUJIFILM DO BRASIL LTDA.

Valor Unit.: R$ 118.000,0000

Valor Global : R$ 118.000,0000

CNPJ: 11.405.384/0001-49

FORNECEDOR: ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA

Valor Unit.: R$ 140.000,0000

Valor Global : R$ 140.000,0000

CNPJ: 09.721.729/0001-21

FORNECEDOR: G D C DA SILVA COSTA - EIRELI

Valor Unit.: R$ 174.200,0000

Valor Global : R$ 174.200,0000

CNPJ: 32.421.421/0001-82

FORNECEDOR: MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS

HOSPITALARES LTDA

Valor Unit.: R$ 186.780,0000

Valor Global : R$ 186.780,0000

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo

pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 186.780,0000 32.421.421/0001-82 16/11/2020 09:02:52:603

R$ 174.200,0000 09.721.729/0001-21 16/11/2020 09:02:52:603

R$ 140.000,0000 11.405.384/0001-49 16/11/2020 09:02:52:603

R$ 118.000,0000 60.397.874/0001-56 16/11/2020 09:02:52:603

R$ 115.000,0000 05.375.249/0001-03 16/11/2020 09:02:52:603

R$ 95.000,0000 09.058.456/0001-87 16/11/2020 09:02:52:603

R$ 89.000,0000 00.029.372/0002-21 16/11/2020 09:02:52:603

R$ 87.057,0000 05.375.249/0001-03 16/11/2020 09:04:39:363

R$ 82.000,0000 00.029.372/0002-21 16/11/2020 09:07:03:103

R$ 121.940,0000 09.721.729/0001-21 16/11/2020 09:07:48:720

R$ 132.000,0000 11.405.384/0001-49 16/11/2020 09:10:16:813

R$ 81.000,0000 09.058.456/0001-87 16/11/2020 09:10:47:063

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

III – PROPOSTAS E LANCES FINAIS OFERTADOS

ITEM 01: EQUIPAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA POR-

TÁTIL COM TRANSDUTORES LINEAR CONVEXO PARA ACESSO

VENOSO/VASCULAR.

CNPJ: 09.058.456/0001-87

FORNECEDOR: MINDRAY DO BRASIL - COMERCIO E DIS-

TRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade: 1

Critério de Valor(Estimado): R$ 118.750,0000

Valor Unitário: R$ 80.000,0000

Valor Global: R$ 80.000,0000

Marca: MINDRAY

Fabricante: Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics

Modelo / Versão: M6

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipamento:

Equipamento de Ultrassom (conforme especificação técnica

abaixo) Quantidade: 01 Marca: Mindray Modelo: M6 Fabricante:

Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd Registro

no M. Saúde: 80102510893 Uma unidade principal do equi-

pamento M6 composto de: Unidade principal com Monitor de

15”, totalmente digital para aplicações de alto desempenho

em exames geral/medicina interna, abdominal, vascular/veno-

so, cardíaco, musculoesquelético, ginecológico/obstétrico, etc;

pesando aproximadamente 6,5 Kg com bateria e transdutor

instalado. Frame rate extremamente elevado 256 níveis de

cinza no modo B 01 porta ativa para transdutor Cineloop acima

de 1000 quadros de imagens 2D e em cores, em tempo real e

modo duplex; B/M/Color/Power/Doppler Power com imagem de

fluxo direcional Doppler continuo e tecidual PSH – Harmônica

de pulso invertido em todos os transdutores iBeam - Compo-

sição Espacial da Imagem iClear - Filtro de Redução de Ruídos

iZoom – Ampliação da Imagem de Tela Cheia iTouch - Otimiza-

ção automática dos parâmetros da Imagem B-Steer - Angulação

de imagem 2D no transdutor linear RawData – Armazenagem e

pós-processamento 1 TB de disco rígido, Saída de áudio, Saída

S-Vídeo e HDMI e 02 portas USB iStation – Gerenciamento de

dados e imagens com possibilidade de exportação em formato

PC Sistema de impressão integrado iScanHelper – Tutorial i-Ne-

edle – Software para visualização de agulha DICOM 3.0; com

habilitação: “C-Store”; “Media Storage”; “Modality Worklist”;

Pacote de medidas completo, incluindo relatórios. Transdutores

multifrequenciais, com capacidade de substituição sem necessi-

dade de desligar o aparelho. Possibilidade de upgrade para uti-

lização de outros tipos de transdutores, incluindo o transdutor

transesofágico. Transdutores inclusos: Transdutor Linear, 7L4s,

com faixa de frequência de 6,0 a 13,0 MHz Transdutor Convexo,

3C5s, com faixa de frequência de 2,0 a 5,0 MHz Acessórios:

Cabo de alimentação com plugue padrão ABNT NBR14136;

Fonte Bivolt automática; Bateria de íons de lítio com autonomia

de, no mínimo 90 minutos; Manual de operação em português;

Carro, com rodízios e travas, suportes para transdutores; Maleta

para transporte;

Total do Fornecedor: R$ 80.000,0000

Valor Global da Ata: R$ 80.000,0000

III – PROPOSTAS DESCLASSIFICADAS

Não houve propostas desclassificadas.

IV – PROPOSTAS CLASSIFICADAS:

CNPJ: 09.058.456/0001-87

FORNECEDOR: MINDRAY DO BRASIL - COMERCIO E DIS-

TRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

V – HABILITAÇÃO DAS PRIMEIRAS CLASSIFICADAS:

CNPJ: 09.058.456/0001-87

FORNECEDOR: MINDRAY DO BRASIL - COMERCIO E DIS-

TRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

VI – INABILITAÇÕES:

Não houve empresas inabilitadas.

VII – LICITANTES DESISTENTES:

Não houve licitantes desistentes.

VIII – INTENÇÕES DE RECURSOS E RECURSOS INTERPOS-

TOS:

ITEM 01: EQUIPAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA POR-

TÁTIL COM TRANSDUTORES LINEAR CONVEXO PARA ACESSO

VENOSO/VASCULAR.

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: GE HEAL-

THCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPA

CNPJ/CPF: 00029372000221. Motivo: Manifestamos intenção

de recuso, pois a empresa vencedora não atende ao descritivo

na integra, quanto ao Armazenamento de imagens: Memória

interna flash não volátil, não susceptível a vibrações mecânicas,

de no mínimo 4 Gb e outros pontos que serão informados na

peça recursal.

Foi-lhe concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apre-

sentação das razões de recurso, e intimada as demais empresas

a apresentar contrarrazões em igual número de dias.

IX – DOS RECURSOS:

A empresa GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E

SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA

(CNPJ: 00.029.372/0002-21), manifestou-se conforme SEI nº

037582239.

X – DA CONTRARRAZÃO:

A empresa MINDRAY DO BRASIL COM. DIST. DE EQUIP.

MÉDICOS LTDA. (CNPJ: 09.058.456/0001-87), manifestou-se

coforme SEI nº 037582290.

XI – DA MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE

A Seção Técnica de Nefrologia manifestou-se:

“Informo que o equipamento oferecido pela Mindray do

Brasil - COM E DIST. DE EQUIP. MÉDICO LTDA., não vem com

memória interna flash não volátil, não atendendo ao descri-

tivo.”

HOSPITAL DO SERVIDOR

PÚBLICO MUNICIPAL

GABINETE DO SUPERINTENDENTE

DESPACHO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2021

PROCESSO ELETRÔNICO Nº

6210.2020/0001779-2

I - À vista dos elementos constante do presente e no

uso das atribuições legais a mim conferidas, considerando os

termos do parecer da Assessoria Jurídica desta Autarquia, o

qual adoto como razão de decidir, CONHEÇO do RECURSO in-

terposto por COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ:

54.177.886/0001-72), por tempestivo, e, no mérito, DOU-LHE

PROVIMENTO para decretar a desclassificação da proposta da

empresa GRUNOX EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA LTDA

(CNPJ: 10.777.579/0001-57), por inobservância ao item 7.3 do

Anexo I do Edital de Pregão 056/21.

II - Publique-se.

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA E

JULGAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 347/2020/HSPM

PROCESSO ELETRÔNICO Nº 6210.2020/0003658-4

Às 09:02 horas do dia 16 de novembro de 2020, no Hos-

pital do servidor Público Municipal/HSPM, sito a Rua Castro

Alves, 63/73 – 6º andar – Sala 65 – Aclimação, São Paulo – SP,

reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos

membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento

legal Portaria nº 146/2018, publicada no DOC/SP nº. 177, de

19/09/2018, página 21, em atendimento às disposições conti-

das na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº

10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº

6210.2020/0003658-4, para realizar os procedimentos relativos

ao Pregão nº 347/2020. Modo de disputa: Aberto. Critério de

Julgamento: Menor Preço Total por Item. Objeto: Pregão Eletrô-

nico – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA

PORTÁTIL COM TRANSDUTORES LINEAR CONVEXO PARA ACES-

SO VENOSO/VASCULAR. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em

atendimento às disposições contidas no edital, conforme auto-

rização de abertura publicada no DOC nº 207 de 30/10/2020 às

fls. 91, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida

a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente

aos lances ofertados.

I – ABERTURA – Aberta a sessão pública, inicialmente o

Senhor Pregoeiro em conformidade com as disposições contidas

no Edital, efetuou através sistema de compras eletrônicas www.

comprasnet.gov.br, o aceite à avaliação da unidade requisitante

e a divulgação das propostas formuladas e registradas pelos

interessados;

II – PARTICIPANTES DO CERTAME

CNPJ: 00.029.372/0002-21

FORNECEDOR: GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E

SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES

ENDEREÇO: VIA VEREADOR JOAQUIM COSTA, 1405 - GAL-

PAO: 7; - CAMPINA VERDE; CEP: 32.150-240; CONTAGEM /

MINAS GERAIS.

CPF: 563.705.200-04 RAFAEL DE OLIVEIRA PALOMBINI

CPF: 118.644.108-92 ALECXANDRE DOUGLAS DE ALMEIDA

CNPJ: 05.707.660/0001-20 GENERAL ELECTRIC CO

CNPJ: 05.707.451/0001-87 GENERAL ELECTRIC INTL.(BENELUX)

CPF: 173.695.068-19 NELSON GARCIA JUNIOR

CPF: 116.722.918-52 LUIZ EDUARDO VERZEGNASSI

CNPJ: 09.058.456/0001-87

FORNECEDOR: MINDRAY DO BRASIL - COMERCIO E DIS-

TRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

ENDEREÇO: AVENIDA POMPEIA, 634 - CONJ COMERCIAL

N 406 - VILA POMPEIA; CEP: 05.022-000; SÃO PAULO / SÃO

PAULO.

CPF: 235.874.998-29 TING YANG

CNPJ: 24.810.356/0001-59 MR DEVELOPMENT (HK) LIMITED

CPF: 063.330.457-30 LINFENG YUAN

CNPJ: 24.810.355/0001-04 MR GLOBAL (HK) LIMITED

CNPJ: 05.375.249/0001-03

FORNECEDOR: DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE

PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.

ENDEREÇO: RODOVIA ABRAO ASSED, S/N - KM 53 E 450

METROS SALA 04 - RECREIO ANHANGUERA; CEP: 14.097-500;

RIBEIRÃO PRETO / SÃO PAULO.

CNPJ: 13.595.085/0001-40 NOI HOLDING S.A

CPF: 023.334.908-10 ARTHUR BIAGI

CNPJ: 55.979.736/0001-45 ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA

CPF: 156.605.758-20 JOSE LUIZ JUNQUEIRA BARROS

CPF: 551.123.078-20 EDUARDO BIAGI

CPF: 294.592.988-00 CAETANO BARROS BIAGI

CPF: 284.339.638-72 PEDRO BIAGI NETO

CNPJ: 60.397.874/0001-56

FORNECEDOR: FUJIFILM DO BRASIL LTDA.

ENDEREÇO: AVENIDA IBIRAPUERA, 2315 - ANDAR 16 - IN-

DIANOPOLIS; CEP: 04.029-200; SÃO PAULO / SÃO PAULO.

CPF: 240.246.578-60 SHIN TAGAWA

CPF: 413.383.918-87 WILSON KUCHARSKY

CPF: 238.372.668-00 KENTARO SHIOTA

CNPJ: 19.371.945/0001-48 FUJIFILM HOLDING AMERICA CORPORATION

CNPJ: 11.405.384/0001-49

FORNECEDOR: ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA

ENDEREÇO: RUA 1, 80 A - DIST. IND. GENESCO APARECIDO

DE OLIVEIRA; CEP 33.400-000; LAGOA SANTA / MINAS GERAIS

CPF: 31.607.376-91 OTAVIO VIEGAS

CNPJ: 10.328.635/0001-76 RIME HOLDING E SERVICOS LTDA

CNPJ: 09.721.729/0001-21

FORNECEDOR: G D C DA SILVA COSTA - EIRELI

ENDEREÇO: RUA GARRINCHA-DO-MATO-GROSSO, 440

- SETOR 1 - JARDIM VALE DAS PEROBAS; CEP 86.709-742;

ARAPONGAS / PARANÁ.

CPF: 056.022.859-70 GUILHERME DELMONICO CESTARI DA SILVA COSTA

CNPJ: 32.421.421/0001-82

FORNECEDOR: MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS

HOSPITALARES LTDA

ENDEREÇO: AVENIDA PINTASSILGO, 462 - PARQUE DAS

LARANJEIRAS; CEP: 87.083-085; MARINGÁ / PARANÁ.

CPF: 240.246.578-60 SHIN TAGAWA

CPF: 413.383.918-87 WILSON KUCHARSKY

CPF: 238.372.668-00 KENTARO SHIOTA

CNPJ: 19.371.945/0001-48 FUJIFILM HOLDING AMERICA CORPORATION

Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos

licitantes relativamente aos lances ofertados.

Histórico

ITEM 01: EQUIPAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA POR-

TÁTIL COM TRANSDUTORES LINEAR CONVEXO PARA ACESSO

VENOSO/VASCULAR.

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo

relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ: 00.029.372/0002-21

FORNECEDOR: GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E

SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES

Valor Unit.: R$ 89.000,0000

Valor Global : R$ 89.000,0000

CNPJ: 09.058.456/0001-87

FORNECEDOR: MINDRAY DO BRASIL - COMERCIO E DIS-

TRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Valor Unit.: R$ 95.000,0000

DO OBJETO DO CONTRATO

Contratação de empresa para o fornecimento de mate-

riais utilizados por DIEOF e COTEC, no chapeamento de bens

patrimoniais daSecretaria Municipal da FazendadeSãoPaulo-SF,

situadana rua LíberoBadaró, 190 –Centro – São Paulo –SP.

DO PREÇO, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O valor total da presente contratação é de R$ R$ 3.090,00

(três mil e noventa reais)

Para fazer frente às despesas da contratação, foi emitida a

nota de empenho 24.986/2021, onerando a dotação orçamen-

tária nº 17.10.04.122.3024.2.100.33903000.00 do orçamento

vigente, respeitado o princípio da anualidade orçamentária, de-

vendo as despesas do exercício subsequente onerar as dotações

do orçamento próprio.

DATA DA ASSINATURA: 22 de março de 2021.

DIVISÃO DE COMPRAS E CONTRATOS –

DICOM

PROCESSO Nº 6017.2019/0059295-8

RESUMO DO EXTRATO DE CONTRATAÇÃO DA NOTA DE

EMPENHO SF Nº 24.986/2021

OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de

materiais utilizados por DIEOF e COTEC, no chapeamento de

bens patrimoniais daSecretaria Municipal da FazendadeSãoPau-

lo-SF, situadana rua LíberoBadaró, 190 –Centro – São Paulo –SP.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, por in-

termédio da SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,CNPJ

Nº46.392.130/0001-18

CONTRATADA: H2G COMERCIAL DE ETIQUETAS E PAPEIS

EIRELI, CNPJ 32.316.475/0001-88.

DIVISÃO DE COMPRAS E CONTRATOS – DICOM

ATOS E DESPACHOS DA DIRETORA DA DIVISÃO DE COMPRAS E CONTRATOS – DICOM

NOTIFICAÇÃO n° 26/2021 - DICOM - Aplicação de penalidade

PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: 6017.2019/0064208-4

PROCESSO DE PAGAMENTO: 6017.2021/0003824-5

CONTRATADA: INDÚSTRIA GRÁFICA BRASILEIRA LTDA - CNPJ 61.418.141/0001-13

INTERESSADO: Secretaria Municipal da Fazenda

ASSUNTO: APENAÇÃO Nº AP.17.010.0037/2021

DESPACHO:

I - À vista dos elementos constantes nestes autos de processo, e pela competência delegada no artigo 5º da Portaria SF nº

78 de 27 de março de 2019, APLICO à INDÚSTRIA GRÁFICA BRASILEIRA LTDA - CNPJ 61.418.141/0001-13, sediada em Alameda

Caiapós, 525 - Barueri - SP - CEP 06460-110, as seguintes penalidades:

ITEM CONTRATUAL VIOLADO DESCRIÇÃO DO

FATO

PREVISÃO CONTRATUAL DA PENALIDADE PENALIDADE

1.1.c A entrega dos talonários no Centro de Atendimento da Fazenda (CAF) da

Secretaria Municipal da Fazenda ou a postagem para o endereço fornecido pelo

SOLICITANTE no prazo estabelecido de até 14 (quatorze) dias corridos, contado

da data de autorização da confecção dos documentos pela CONTRATANTE

Atraso na

entrega do objeto

conforme tabela

abaixo

10.2 alínea a, Multa de 2% (dois por cento), por DIA de atraso,

sobre o valor da parcela não cumprida, por descumprimento da do

subitem 1.1, alínea “c” da Cláusula Primeira deste instrumento.

Após 7 dias de atraso será configurado inexecução parcial do

ajuste;

R$ 84,00

(oitenta e

quatro reais)

Planilha de atrasos:

NFS-e DATA DA NFS-e Qtde de

cupons

O.P. Data Autori-

zação

Data Limite Entregue Em Nº dias até a

entrega

Atraso Valor O. P. % multa/dia Total

365065 20/01/2021 400 7551 30/12/2020 13/01/2021 21/01/2021 22 8 R$ 96,00 10% R$ 9,60

365065 20/01/2021 3100 7552 30/12/2020 13/01/2021 21/01/2021 22 8 R$ 744,00 10% R$ 74,40

VALOR TOTAL DA MULTA A

SER APLICADA

R$ 84,00

As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a de outras.

II – Dessa forma, fica intimada a Empresa, em sendo de seu interesse, receber vistas do processo administrativo e apresentar

recurso, no prazo de 05 dias úteis, a contar da publicação deste, após o qual, sem interposição de recurso ou denegado seu pro-

vimento, o presente procedimento seguirá para a execução da penalidade aplicada, nos termos do art. 55, do Decreto Municipal nº

44.279/03. Ressaltamos que o recurso administrativo deverá ser encaminhado em vias originais e recepcionado até o prazo limite es-

tabelecido mediante apresentação no setor de Protocolo no horário de atendimento das 9h às 17h, situado na Praça do Patriarca, 59

- Centro - São Paulo - SP e/ou, recepcionado, tempestivamente, nesta Divisão, através do e-mail: dicomequipe@prefeitura.sp.gov.br.

Caso seja ratificada a penalidade de multa, o respectivo valor será cobrado, conforme ordem preferencial: por dedução de

eventuais pagamentos contratuais pendentes, por execução da garantia prestada e/ou por meio de documento de arrecadação

(DAMSP) que será disponibilizado ao pagamento mediante solicitação por e-mail: dicomequipe@prefeitura.sp.gov.br.

DIVISÃO DE COMPRAS E CONTRATOS – DICOM

ATOS E DESPACHOS DA DIRETORA DA DIVISÃO DE COMPRAS E CONTRATOS – DICOM

NOTIFICAÇÃO n° 27/2021 - DICOM - Aplicação de penalidade

PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: 6017.2019/0064208-4

PROCESSO DE PAGAMENTO: 6017.2021/0004040-1

CONTRATADA: INDÚSTRIA GRÁFICA BRASILEIRA LTDA - CNPJ 61.418.141/0001-13

INTERESSADO: Secretaria Municipal da Fazenda

ASSUNTO: APENAÇÃO Nº AP.17.010.0038/2021

DESPACHO:

I - À vista dos elementos constantes nestes autos de processo, e pela competência delegada no artigo 5º da Portaria SF nº

78 de 27 de março de 2019, APLICO à INDÚSTRIA GRÁFICA BRASILEIRA LTDA - CNPJ 61.418.141/0001-13, sediada em Alameda

Caiapós, 525 - Barueri - SP - CEP 06460-110, as seguintes penalidades:

ITEM CONTRATUAL VIOLADO DESCRIÇÃO DO FATO PREVISÃO CONTRATUAL DA PENALIDADE PENALIDADE

1.1.c A entrega dos talonários no Centro de Atendimento da Fazenda

(CAF) da Secretaria Municipal da Fazenda ou a postagem para o

endereço fornecido pelo SOLICITANTE no prazo estabelecido de até 14

(quatorze) dias corridos, contado da data de autorização da confecção

dos documentos pela CONTRATANTE

Atraso na entrega do

objeto conforme tabela

abaixo

10.2 alínea a, Multa de 2% (dois por cento), por DIA de atraso,

sobre o valor da parcela não cumprida, por descumprimento da do

subitem 1.1, alínea “c” da Cláusula Primeira deste instrumento.

Após 7 dias de atraso será configurado inexecução parcial do

ajuste;

R$ 383,04 (tre-

zentos e oitenta e

três reais e quatro

centavos)

Planilha de atrasos:

NFS-e DATA DA NFS-e Qtde de

cupons

O.P. Data Autorização Data Limite Entregue Em Nº dias até a

entrega

Atraso Valor O. P. % multa/dia Total

365878 26/01/2021 5000 7553 31/12/2020 14/01/2021 27/01/2021 27 13 R$ 1.200,00 10% R$ 120,00

365878 26/01/2021 1460 7554 31/12/2020 14/01/2021 27/01/2021 27 13 R$ 350,40 10% R$ 35,04

365878 26/01/2021 4500 7555 31/12/2020 14/01/2021 27/01/2021 27 13 R$ 1.080,00 10% R$ 108,00

365878 26/01/2021 3000 7556 31/12/2020 14/01/2021 27/01/2021 27 13 R$ 720,00 10% R$ 72,00

365878 26/01/2021 1800 7557 31/12/2020 14/01/2021 27/01/2021 27 13 R$ 432,00 10% R$ 43,20

365878 26/01/2021 200 7558 08/01/2021 22/01/2021 27/01/2021 19 5 R$ 48,00 2% R$ 4,80

VALOR TOTAL DA MULTA A SER APLICADA R$ 383,04