LICITAções - JABAQUARA
| Data de publicação | 13 Abril 2022 |
| Section | Caderno Cidade |
68 – São Paulo, 67 (70) Diário Ofi cial da Cidade de São Paulo quarta-feira, 13 de abril de 2022
M'BOI MIRIM
GABINETE DO SUBPREFEITO
INTERESSADO: SUB-MB/CAF/SUPERVISÃO DE ADMI-
NISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS
ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA-
DA NA SOLUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO
(OUTSOURCING), ATRAVÉS DE MULTIFUNCIONAIS, INCLUINDO
INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO ON-SITE
(INCLUINDO PEÇAS), ALÉM DO FORNECIMENTO DE INSUMOS
(TORNER, CARTUCHO, BASTÕES, CILINDROS, FUSORES, ETC),
EXCETO PAPEL, DESTINADOS PARA O APOIO ÀS ATIVIDADES
TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS DA SUBPREFEITURA M’ BOI MIRIM
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6045.2021/0000431-9
DESPACHO
À vista dos elementos constantes no presente e, no exer-
cício da competência que me foi conferida pelo artigo 9º da
Lei Municipal nº 13.399/02 e Portaria Intersecretarial nº 06/02/
SMSP/SGM/SGP e, tendo em vista os elementos contidos nos
autos deste processo, em conformidade com a Lei Federal
nº 10.520/02, subsidiada pela Lei Federal n° 8666/93 da Lei
Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº
147/14, e das demais normas complementares aplicáveis:
II.Autorizo a abertura do pleito licitatório na modalidade
pregão, que em conformidade com o Decreto n° 54.102/13,
deverá ser processado por meio eletrônico, através do sistema
BEC-Bolsa Eletrônica de Compras/SP, objetivando a contratação
de empresa especializada na solução e gestão de serviços de
impressão (Outsourcing), através de multifuncionais, incluindo
instalação, suporte técnico e manutenção on-site (incluindo
peças), além do fornecimento de insumos (toner, cartucho,
bastões, cilindros, fusores, etc), exceto papel, destinados para
o apoio às atividades técnico-administrativas da Subprefeitura
M’ Boi Mirim.
II. Aprovo a minuta do edital inserida no processo em
epígrafe (061189462).
III.Designo como Pregoeiro e Equipe de Apoio, os servidores
indicados na Portaria nº 004/SUB-MB/GAB/2021, alterada pelas
Portarias n° 008/SUB-MB/GAB/2021 e n° 011/SUB-MB/2021
para julgamento do certame.
IV.Publique-se.
V.Encaminhe-se ao Pregoeiro em conformidade com o De-
creto Municipal n° 55.427/14.
INTERESSADO: SUB-MB/COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO
ASSUNTO: AVISO DE ABERTURA DE CERTAME LICITATÓRIO
Acha-se aberta na Subprefeitura M’ Boi Mirim, sito a Ave-
nida Guarapiranga, nº 1.695 (antigo 1.265) - Parque Alves de
Lima CEP 04902-903 São Paulo/SP, a seguinte licitação:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/SUB-MB/2022
PROCESSO ELETRÔNICO N° 6045.2021/0000431-9
OFERTA DE COMPRA Nº 801044801002022OC00001
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
SOLUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOUR-
CING), ATRAVÉS DE MULTIFUNCIONAIS, INCLUINDO INSTALA-
ÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO ON-SITE (INCLUIN-
DO PEÇAS), ALÉM DO FORNECIMENTO DE INSUMOS (TORNER,
CARTUCHO, BASTÕES, CILINDROS, FUSORES, ETC), EXCETO
PAPEL, DESTINADOS PARA O APOIO ÀS ATIVIDADES TÉCNICO-
-ADMINISTRATIVAS DA SUBPREFEITURA M’ BOI MIRIM
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br ou www.bec.
fazenda.gov.br
HORARIO E DATA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:
10H00 DO DIA 03/05/2022
O extrato do instrumento convocatório encontra-se afixado
em local visível nesta Subprefeitura (Mural do pátio do 1°
Andar), sendo que o Edital e seus Anexos poderão ser obtidos
gratuitamente através da internet nos sites: www.bec.sp.gov.
br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br e http://e-negocioscidadesp.
prefeitura.sp.gov.br , ou ainda adquiridos na Sede desta Sub-
prefeitura na Coordenadoria de Administração e Finanças,
situada na Avenida Guarapiranga, 1.695 (antigo 1.265) – 2°
andar Parque Alves de Lima – São Paulo – CEP 04902-903,
mediante o recolhimento através de DAMSP - Documento de
Arrecadação do Município de São Paulo aos cofres públicos na
importância de R$ 0,30 (trinta) por folhas em conformidade
com o Decreto Municipal n° 60.972/2022, ou ainda mediante a
entrega de CD-ROM/Pen drive, no horário das 09h00 às 13h00
e das 14h00 às 16h00.
SUB-MB/COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS/SUPERVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO
E SUPRIMENTOS - EXTRATO DO 4º TERMO DE ADITA-
MENTO AO CONTRATO N° 02/SUB-MB/2019 – P.A Nº
6045.2019/0000100-6
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUAL
DE GALERIAS, CÓRREGOS E CANAIS, ATRAVÉS DE EQUIPES.
CONTRATANTE: PMSP – SUBPREFEITURA M’BOI MIRIM
CONTRATADA: POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
LTDA .
VALOR DO CONTRATO: R$ 2.301.003,60
PRAZO: 12 (DOZE) MESES
DATA DA ASSINATURA: 07/04/2022
SUB-MB/CAF-SUPERVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO
E SUPRIMENTOS - EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO
AO TERMO DE CONTRATO N° 19/SUB-MB/2021 – P.A:
6045.2021/0001817-4
REFERENCIA: CONVITE Nº 04/SUB-MB/2021 – P.A N°
6045.2021/0000729-6
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DE
ÁREA PUBLICA - PRAÇA REGINALDO ALVES DO AMARAL, AVE-
NIDA GUARUJÁ ALTURA DO Nº 311 - CEP 05877-023 - JARDIM
GUARUJÁ - DISTRITO JARDIM ÂNGELA - SÃO PAULO – SP
CONTRATANTE: PMSP/ SUBPREFEITURA M’BOI MIRIM
CONTRATADA: MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E
COMÉRCIO LTDA
DATA DA ASSINATURA: 08/04/2022
MOOCA
GABINETE DO SUBPREFEITO
CONVOCAÇÃO – SUPERVISÃO DE FINANÇAS
6046.2021/0004737-4 – Fica a empresa FINO SABOR IND.
E COM. LTDA., CNPJ 00.354.138/0001-99 convocada à enviar
um representante legal da empresa na Subprefeitura Mooca,
sito à Rua Taquari, 549 – Mooca – SP, na Supervisão de Finan-
ças – sala 09, no prazo de 05 (cinco) dias corridos a partir do
recebimento do ofício nº 004/SUBMO/CAF/SF/2022, para retira
a Guia DAMSP a fim de quitar a multa contratual referente ao
processo nº 6046.2021/0004737-4. Após o referido prazo e o
não pagamento, o presente será encaminhado para inscrição
em Dívida Ativa.
PARELHEIROS
GABINETE DO SUBPREFEITO
6047.2022/0000239-4
RE-RATIFICAR ATA - DOC 12 DE ABRIL 2022 PAG 73 LEIA-
-SE COMO SEGUE
ATA DE SESSÃO PÚBLICA
PROCESSO: 6047.2022/0000239-4 - TOMADA DE PREÇOS:
Nº 01/SUB-PA/2022
24, Inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e Art. 2º do Decreto nº
54.102/13, a Cotação Eletrônica nº 08/2022, visando aquisição
de 18 (dezoito) unidades de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP)
envasado em botijão de 13 kg, marca Nacional, o material
será utilizado na cozinha/copa desta Subprefeitura de Itaquera,
nos termos da requisição da Supervisão de Administração
e Suprimentos, doc. 060342272, adjudicado à empresa PE-
TROGÁS LOGÍSTICA COMERCIAL GLP EIRELI - ME, CNPJ
11.310.685/0002-70, ao valor unitário de R$ 150,00 (cento
e cinquenta reais), totalizando para a pretendida aquisição o
valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), de acordo
com a proposta em documento 061126270, cuja despesa
deverá onerar recursos da Nota de Reserva nº 22.841/2022 na
dotação orçamentária nº 67.10.15.122.3024.2.100.3.3.90.30.00
.00 (doc.060514861).
II – Publique-se.
III - À Supervisão de Finanças para emissão da(s)
correspondente(s) Nota(s) de Empenho.
JABAQUARA
GABINETE DO SUBPREFEITO
EXTRATO DO SÉTIMO ADITAMENTO DO CON-
TRATO Nº 03/SUB-JA/2019
Processo: 6042.2019/0000487-4
Contratante: SUBPREFEITURA JABAQUARA – CNPJ
05.659.015/0001-80
Contratada: ERA TÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA - C.N.P.J. 65.035.222/0001-95
Objeto do Contrato: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO DE VIAS, LOGRADOUROS, ÁREAS PÚBLICAS E
DESFAZIMENTO, ATRAVÉS DE 02 (DUAS) EQUIPES/MÊS.
Objeto do Aditamento: I- Retomada de 01 (uma) equipe
a partir de 03/01/2022 até 16/03/2022; II- Prorrogação da
vigência por mais 06 (seis) meses, compreendendo o período de
17/03/2022 a 16/09/2022,
VALOR: R$ 313.945,24 (trezentos e treze mil novecentos e
quarenta e cinco reais e vinte e quatro centavos) referente a re-
tomada de uma equipe e R$ 1.527.301,20 (um milhão quinhen-
tos e vinte e sete mil trezentos e um reais e vinte centavos),
referente à prorrogação de 2 (duas) equipes, totalizando o valor
de R$ 1.841.246,44 (um milhão oitocentos e quarenta e um mil
duzentos e quarenta e seis reais e quarenta e quatro centavos)
Dotação: 55.10.15.452.3022.2.339.3.3.90.39.00.00
DESPACHO Nº56/2022
PROCESSO SEI:6042.2022/0000742-9
I – Nos termos da competência a mim outorgada pela Lei
Municipal nº 13.399/02 e do Decreto Municipal nº 42.325/02 e
a luz do Decreto Municipal nº 44.279/03, artigos 6º e 18, à vista
dos elementos das informações e dos demais elementos de
convicção constantes do presente, alicerçado pela requisição do
material/justificativa apresentada, em especial a manifestação
da Assessoria Jurídica, AUTORIZO a abertura de procedimento
licitatório, (Cotação Eletrônica nº 14/2022), na modalidade DIS-
PENSA, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, regido pela Lei Federal
nº 8.666/93, e suas alterações bem como nos termos das Leis
Municipais nº 13.278/02 e 14.145/06, Decreto Municipal nº
56.475/15 e demais normas aplicáveis, bem como pelos prin-
cípios da economia e da celeridade processual, cujo objeto é
"Aquisição de 04(quatro) Forno Domésticos de Micro-ondas de
20 (vinte) litros: 01 (um) CAF - 4º andar 01 (um) GABINETE DO
SUBPREFEITO - 3º andar 02 (dois) REFEITÓRIO - 2º andar". Con-
forme solicitado em doc. (060582037), onerando a dotação or-
çamentária 55.10.15.122.3024.2100.3.3.90.30.00.00, conforme
Nota de Reserva nº 24086/2022, no valor de R$ 2.452,04 (dois
mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e quatro centavos) em
atendimento à legislação em vigor.
II - APROVO o Termo de Referência/requisição de material
- (060813073 e 060582037) - respectivamente - encartada no
presente processo e DESIGNO a Comissão Permanente de Lici-
tação – CPL instituída pela PORTARIA Nº 62/2021/SUB-JA/GAB
para o julgamento da presente licitação.
III - Fica designado como fiscal e/ou responsável pelo
recebimento da aquisição, o servidor IRINEO APARECIDO DA
CONCEIÇÃO - RF: 574.722.8/1.
IV – O prazo máximo de entrega será de 10 (dez) dias corri-
dos contados do recebimento da nota de empenho.
V - Para condução do novo certame, designo como prego-
eiro o servidor MARCELO ESTEVÃO DE LIMA, RF nº 714.502.1
– Portaria n.º 62/2021/SUB-JA/GAB.
RETIFICAÇÃO DO DESPACHO Nº44/2022
PROCESSO SEI: 6042.2022/0000345-8
Publicado no DOC dia 24/03/2022 página 83
I – Nos termos da competência a mim outorgada pela Lei
Municipal nº 13.399/02 e do Decreto Municipal nº 42.325/02 e
a luz do Decreto Municipal nº 44.279/03, artigos 6º e 18, à vista
dos elementos das informações e dos demais elementos de
convicção constantes do presente e no uso das atribuições que
me foram delegadas e com fundamento no argo 15, II da Lei Fe-
deral no 8666/93, AUTORIZO a contratação para prestação dos
serviços de Telefonia Móvel com aparelhos em comodato com
a empresa Claro S.A,CNPJ no 40.432.544/0001-47, detentora
da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 010/SEGES-COBES/2021 e
Retifico o Despacho Nº44/2022.
Assim, onde constou R$ 7.681,36 (sete mil seiscentos
e oitenta e um reais e trinta e seis centavos), Leia-se: valor
contratual: R$ 10.496,56 (dez mil quatrocentos e noventa e seis
reais e cinquenta e seis centavos), valor principal: R$ 10.054,48
(dez mil cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos),
valor reajuste estimado: R$ 442,08 (quatrocentos e quarenta e
dois reais e oito centavos), pelo período de 12 (doze) meses a
partir de 01/04/2022.
Fica designado como fiscal do referido contrato o servidor
Daniel Ventura RF: 732.770.6/1 e como suplente o servidor
Cauê Vieira Mariano RF: 732.605.0/1
II - Diante do exposto AUTORIZO a emissão da Nota de
Empenho no valor correspondente que onerará a dotação
orçamentária nº. 55.10.15.122.3024.2100.3.3.90.39.00.00 do
presente exercício.
LAPA
GABINETE DA SUBPREFEITA
ABERTURA DE LICITAÇÃO / PREGÃO
ELETRÔNICO N° 03/SUB-LA/2022 / SEI Nº
6044.2021/0005261-0
“Este procedimento substitui a licitação PREGÃO ELETRÔ-
NICO Nº: 02/PR-LA/2018.
Acha-se aberta licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔ-
NICO N° 03/SUB-LA/2022 / SEI nº 6044.2021/0005261-3, que
tem por objeto “PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE
MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEMINOVOS (até 3 anos),
SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, por um período de
12 meses, conforme especificações constantes do Anexo II
deste Edital.” A abertura será procedida pela CPL.1, no dia
28/04/2022 às 10h. O edital e seus anexos poderão ser adqui-
ridos pelas interessadas gratuitamente através da Internet pelo
site http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br e www.gov.
br/compras - UASG 925080.
R$ 56.970,40 (cinquenta e seis mil novecentos e setenta
reais e quarenta centavos).
II – Emita-se a correspondente Nota de Empenho em nome
da empresa supramencionada, para fazer frente as despesas
decorrentes do serviço a ser prestado, onerando a dotação
orçamentária nº 53.10.15.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00,
orçamento vigente.
III – Observar contrato vigente até a data de 21/04/2022,
conforme Termo de Aditamento anexado em documento nº
060594052 do SEI nº 6039.2021/0000394-8.
EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº
003/SUB-IP/2022
PROCESSO ELETRÔNICO SEI 6039.2020/0000611-2
CONTRATANTE: PMSP / SUBPREFEITURA IPIRANGA
CONTRATADA: POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
LTDA .
TERMO DE CONTRATO Nº 011/SUB-IP/2020
OBJETO: ACRÉSCIMO DE 01 (UMA) EQUIPE AO TERMO DE
CONTRATO N.º 011/SUB-IP/2020.
CLÁUSULA PRIMEIRA:
FICA AUTORIZADO O ACRÉSCIMO DE 01 (UMA) EQUIPE/
MÊS A PARTIR DE 11/04/2022 À 10/06/2022 (02 MESES) AO
TERMO DE CONTRATO N.º 011/SUB-IP/2020, CUJO OBJETO TRA-
TA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSER-
VAÇÃO DE GALERIAS E DEMAIS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM.
SEI Nº 6039.2022/0000406-7
INTERESSADO: SUB-IP/CAF/Supervisão de Adminis-
tração e Suprimentos
ASSUNTO: Contratação Direta visando a aquisição de
materiais para copa (xícaras, pratos, talheres etc.) para
uso do Gabinete do Subprefeito do Ipiranga.
I – À vista dos elementos de convicção que instruem o pre-
sente processo, e demais manifestações da Supervisão de Ad-
ministração e Suprimentos, Supervisão de Finanças e Assessoria
Jurídica desta Subprefeitura, no uso das atribuições a mim con-
feridas, que acolho e adoto como razão de decidir, HOMOLOGO
as Cotações Eletrônicas nº 03/2022 – COMPRASNET e 03/2022
– BEC, bem como, AUTORIZO com fundamento no Inciso II do
Art. 24 da Lei Federal nº 8.666/93, respeitada as formalidades
legais e cautelas de estilo, a contratação das empresas FARED
COMERCIAL LTDA. - CNPJ 07.259.386/0001-08, WALCLE LO-
PES COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO (Nome Fanta-
sia: LICIBRAS COMERCIAL) - CNPJ 42.117.116/0001-55, LPK
LTDA. - CNPJ 00.535.560/0001-40, PONTO MIX COMERCIAL
E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ 29.940.579/0001-54 e BALEIRA
LTDA . - CNPJ 16.880.322/0002-93, para o fornecimento de
materiais para copa (xícaras, pratos, talheres etc.) observadas
as especificações e justificativa na Requisição de Materiais em
documento SEI nº 058422122, totalizando o valor de R$
2.459,68 (dois mil quatrocentos e cinquenta e nove reais
e sessenta e oito centavos).
II – Emita-se a correspondente Nota de Empenho em nome
das empresas supramencionadas para fazer frente as despesas
decorrentes dos serviços a serem prestados, onerando a dota-
ção nº 53.10.15.122.3024.2.100.3.3.90.30.00.00, orçamento
vigente.
ITAIM PAULISTA
GABINETE DO SUBPREFEITO
PROCESSO 6040.2022/0000180-2
INTERESSADO: SUBPREFEITURA TAIM PAULISTA
DETENTORA: GUARANI INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SER-
VIÇOS LTDA.
ASSUNTO: FORNECIMENTO DE GUIAS DE CONCRETOS
DOS TIPOS: RETA, CURVA E CHAPÉU, ATRAVÉS DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/SMSUB/COGEL/2021.
DESPACHO
1. À vista dos elementos constantes do presente, notada-
mente as manifestações da Coordenadoria de Projetos e Obras
em link 060616432, especificação técnica em link 060612182
e Assessoria Jurídica sob o link 061379735, nas quais acolho
como razões de decidir, e no uso das atribuições a mim conferi-
das pela Lei Municipal 13.399/02, AUTORIZO, com fundamento
no artigo 3º da Lei Municipal 13.278/02, a contratação da
empresa GUARANI INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA,
C.N.P.J. 45.817.467/0001-67, cuja detentora da ATA DE RP Nº
08/SMSUB-COGEL/2021, objetivando fornecimento de 1000
unidades de guia tipo reta “100” 20 Mpa, no valor unitário de
R$ 17,55 (Dezessete reais e cinquenta e cinco centavos), o valor
total da contratação conforme Ordem de Fornecimento será de
R$ 17.550,00 (Dezesete mil e quinhentos e cinquenta reais),
onerando a dotação 64.10.15.452.3022.2.339.3.3.90.30.00 do
orçamento vigente. 2. AUTORIZO, em consequência, a emissão
da nota de empenho correspondente, bem como as emissões
das notas de liquidações e pagamentos e eventuais cance-
lamentos de saldos de notas de empenhos não utilizados. 3.
Publiquem-se os itens 1 e 2; 4. Após, encaminhe-se para a Co-
ordenadoria de Administração e Finanças para prosseguimento.
PROCESSO 6040.2022/0000028-8
INTERESSADO: SUBPREFEITURA ITAIM PAULISTA /
SUB-IT
ASSUNTO: DL - AQUISIÇÃO DE PORTA DOCUMENTOS
A4, PORTA FOLHA A4 DE PAREDE HORIZONTAL; E PORTA
FOLHA A4 DE PAREDE VERTICAL COM FUNDO DE ACRÍLICO
E PARAFUSO.
DESPACHO
I. À vista dos elementos constantes do presente, notada-
mente as manifestações da CPDU em links 057137667 e da As-
sessoria Jurídica em link 060882428, nas quais acolho como ra-
zões de decidir e, no uso das atribuições a mim conferidas pela
Lei Municipal 13.399/02, AUTORIZO, com fundamento no artigo
24, inciso II da Lei Federal 8.666/93, Lei Municipal 13.278/02
e Decreto 44.279/03, a contratação da empresa ART CARD
LTDA, C.N.P.J. 05.449.347/0001-30, objetivando a aquisição 03
unidades de porta documentos A4 em acrílico transparente
com 3 nichos (altura: 40cm - largura: 22cm - profundidade: 11
cm) de fixar na parede e/ou na porta ; 08 unidades de porta
folha A4 de parede horizontal com fundo de acrílico e parafuso;
04 unidades de porta folha A4 de parede vertical com fundo
de acrílico e parafuso, nos valores unitários de R$ 50,00 (Cin-
quenta reais), o valor total da contratação, será de R$ 750,00
(Setecentos e cinquenta reais), onerando a dotação 64.10.15.12
2.3024.2.100.3.3.90.30.00, do orçamento vigente.
II. AUTORIZO, em consequência, a emissão da nota de
empenho correspondente, bem como as emissões das notas de
liquidações e pagamentos e eventuais cancelamentos de saldos
de notas de empenhos não utilizados.
ITAQUERA
GABINETE DA SUBPREFEITA
DESPACHO RATIFICAÇÃO
I – Em face do contido no presente Processo Administrativo
nº 6041.2022/0000181-6, conforme relatório de adjudicação
constante no doc.061204379, diante da manifestação da As-
sessoria Jurídica, que acolho, HOMOLOGO consoante Artigo
Empenho: 33071/2022
CONTRATANTE: PMSP- SUBPREFEITURA GUAIANASES
EMPRESA: R61 COMERCIAL DE ELETROELETRONICOS EI-
RELI
CNPJ: 24.926.616/0001-56
Data da Retirada do Empenho: 12/04/2022
Prazo: 10 dias corridos
Valor: R$ 1.868,00
EXTRATO DE COMPRA
PREGÃO ELETRÔNICO 002/SUB-G/2022 – SEI
6038.2022/0000375-8
OBJETO: Aquisição de Microfone Duplo sem Fio - Lyco
/ Lyco - Características: 52 Frequências UHF Duplo Canal de
Transmissão Sistema Multi Frequência. Diversity com 2 Antenas
Booster de Recepção Saída de áudio balanceada XLR e não
balanceada P10 Sistema Mão.
Empenho: 33142/2022
CONTRATANTE: PMSP- SUBPREFEITURA GUAIANASES
EMPRESA: ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE
MEDICAO LTDA
CNPJ: 01.682.745/0001-40
Data da Retirada do Empenho: 08/04/2022
Prazo: 10 dias corridos
Valor: R$ 576,00
EXTRATO DE COMPRA
PREGÃO ELETRÔNICO 002/SUB-G/2022 – SEI
6038.2022/0000375-8
OBJETO: Aquisição de Jogo de mesa com 4 cadeiras Marca:
Prestmix, Dimensões da mesa: Comprimento: 70 cm; Largura:
70 cm; Altura: 70 cm; Material: Polipropileno Cadeira Bistrô:
Capacidade: Suporta até 182 kg.
Empenho: 33131/2022
CONTRATANTE: PMSP- SUBPREFEITURA GUAIANASES
EMPRESA: C S REI DO PLASTICO EIRELI
CNPJ: 30.060.599/0001-10
Data da Retirada do Empenho: 07/04/2022
Prazo: 10 dias corridos
Valor: R$ 7.597,50
EXTRATO DE COMPRA
PREGÃO ELETRÔNICO 002/SUB-G/2022 – SEI
6038.2022/0000375-8
OBJETO: Aquisição de Mesa Áudio – Winvox, Quantidade
Canais: 12 UN, Tipo Entrada: Balanceada, Equalização: 3 Vias,
Controle Ganho: 40 DB, Tensão Alimentação: 110/220 V, Carac-
terísticas Adicionais: Com Conexões Xlr/P-10/Saída Para Fone
de Ouvido.
Empenho: 33164/2022
CONTRATANTE: PMSP- SUBPREFEITURA GUAIANASES
EMPRESA: ROGERIO LAUX 52762815053I
CNPJ: 30.169.962/0001-30
Data da Retirada do Empenho: 08/04/2022
Prazo: 10 dias corridos
Valor: R$ 1.548,00
EXTRATO DE COMPRA
PRGÃO ELETRÔNICO 002/SUB-G/2022 – SEI
6038.2022/0000375-8
OBJETO: Aquisição de Tenda 4x4 (SANFONADA) - ALUBAN/
SANFONADA,Estrutura em aço galvanizado de alta resistência,
não enferruja; Lona em PVC 100% impermeável, Isolamento
térmico; Dimensões Aberta: Altura: 2,10 Tamanho da Base: 4x4.
Empenho: 33171/2022
CONTRATANTE: PMSP- SUBPREFEITURA GUAIANASES
EMPRESA: LC TENDAS EIRELI
CNPJ: 35.067.125/0001-13
Data da Retirada do Empenho: 07/04/2022
Prazo: 10 dias corridos
Valor: R$ 2.200,25
EXTRATO DE COMPRA
PREGÃO ELETRÔNICO 002/SUB-G/2022 – SEI
6038.2022/0000375-8
OBJETO: Aquisição de Caixa de Som Amplificada TRC 5590
- 1000w com Microfone.
Empenho: 33165/2022
CONTRATANTE: PMSP- SUBPREFEITURA GUAIANASES
EMPRESA: DKSA COMERCIAL LTDA
CNPJ: 28.360.435/0001-66
Data da Retirada do Empenho: 11/04/2022
Prazo: 10 dias corridos
Valor: R$ 1.449,50
IPIRANGA
GABINETE DO SUBPREFEITO
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N°010/
SUB-IP/2022
P.E. Nº 6039.2021/0002097-4
PREGÃO ELETRÔNICO N°011/SUB-IP/2021
PROCESSO ELETRÔNICO Nº 6039.2021/0002097-4
CONTRATANTE: PMSP / SUBPREFEITURA IPIRANGA
CONTRATADA: VIA 80 TRANSPORTES EIRELI
OBJETO: LOCAÇÃO, PELO PERÍODO INICIAL DE 12 (DOZE)
MESES DE 01(UM) CAMINHÃO “MUNCK”, COM CARROCERIA
DE MADEIRA, EQUIPADO COM GPS (PORTARIA 41/09 SMSP)
ANO NÃO INFERIOR A 05 (CINCO) ANOS, COM CAPACIDADE
DE CARGA DE 4.000 KG E LANÇA DE 03 (TRÊS) ESTÁGIOS,
COM COMBUSTÍVEL, 01 (UM) MOTORISTA E 01 (UM) AJU-
DANTE.
VALOR: R$ 241.666,56 (DUZENTOS E QUARENTA E UM MIL
SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS
CENTAVOS).
DOTAÇÃO: nº 53.10.15.452.3022.2.341.3.3.90.39.00.0
NOTA DE EMPENHO: nº 31226/2021
DATA CONTRATO: 08/04/2022
PRAZO: 12 (doze) meses
SEI Nº 6039.2022/0000340-0
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 003/SUB-IP/2022
ASSUNTO: Contratação de empresa para a prestação
de serviço de transporte mediante locação de veículos,
em caráter não eventual, com motorista, combustível e
quilometragem livre.
I – À vista dos elementos de convicção que instruem o
presente processo, e demais manifestações da Comissão Per-
manente de Licitações (CPL) constituída pela Portaria nº 070/
SUB-IP/GAB/2021 e Assessoria Jurídica, com fulcro no art. 4º
inciso XXII da Lei Federal nº 10.520/2002, no art. 20 da Lei
Municipal nº 13.278/2002, no art.18 § 2º Inciso I do Decreto
Municipal nº 44.279/2003, Decreto Municipal nº 49.511/2008 e
alterações, no uso das atribuições a mim conferidas, que acolho
e adoto como razão de decidir, HOMOLOGO o resultado do
procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº
003/SUB-IP/2022, realizado através do Sistema BEC – Bolsa
Eletrônica de Compras (UC: 801038), objetivando a contratação
de empresa especializada na locação de 01 (um) veículo do
grupo B, 04 (quatro) veículos do Grupo C e 01 (um) veículo do
Grupo D1, em caráter não eventual, com motorista, combustível
e quilometragem livre objetivando o deslocamento para apoio
das atividades técnico-administrativas desta Subprefeitura
Ipiranga, pelo período de 12 (doze) meses, à empresa EBSL
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
– CNPJ nº 18.762.183/0001-48 pelo valor mensal global de
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
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quarta-feira, 13 de abril de 2022 às 05:06:34
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