LICITAções - Pirituba/ Jaraguá
| Data de publicação | 06 Maio 2022 |
| Section | Caderno Cidade |
sexta-feira, 6 de maio de 2022 Diário Ofi cial da Cidade de São Paulo São Paulo, 67 (84) – 71
4 - Impressora Térmica
5 - Coletor Dados
6 - Gabinete Para Computador
7 - Projetor Multimídia
8 - Switch
Item: 1 - Grupo 1
Descrição: Parafusadeira
Descrição Complementar: Parafusadeira de impacto, bateria de 20v, com maleta e jogo de bits e brocas incluso.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 1.122,5900 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado
Adjudicado para: WALAS STORE LTDA , pelo melhor lance de R$ 2.300,0000 , com valor negociado a R$ 1.490,0000 .
Eventos do Item
Evento Data Observações
Adjudicado 05/05/2022 14:50:44 Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:WALAS STORE LTDA, CNPJ/CPF:11.777.618/0001-89, Melhor lance : R$ 2.300,0000, Valor
Negociado : R$ 1.490,0000. Motivo: Valor negociado para o grupo menor que o valor de referencia.
Item: 2 - Grupo 1
Descrição: Televisor
Descrição Complementar: Televisor Características Adicionais: Smart Tv, Full Hd, Entradas Hdmi/Usb, Conversor Di , Tamanho
Tela: 42 POL, Tipo Tela: Led , Voltagem: Bivolt V, Acessórios: Controle Remoto/Sleep Time/Vhf/Uhf E Tv A Cabo
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 4.222,3600 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado
Adjudicado para: WALAS STORE LTDA , pelo melhor lance de R$ 5.000,0000 , com valor negociado a R$ 4.290,0000 .
Eventos do Item
Evento Data Observações
Adjudicado 05/05/2022 14:50:46 Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:WALAS STORE LTDA, CNPJ/CPF:11.777.618/0001-89, Melhor lance : R$ 5.000,0000, Valor
Negociado : R$ 4.290,0000. Motivo: Valor negociado para o grupo menor que o valor de referencia.
Item: 3 - Grupo 1
Descrição: Cadeira Escritório
Descrição Complementar: Cadeira Escritório Cor: Azul Anil , Características Adicionais: Tipo Poltrona Presidente, Braço Em Couro
, Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material
Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória , Tipo Encosto: Alto , Apoio Braço: Com Braços
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: Conjunto
Valor Estimado: R$ 2.657,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado
Adjudicado para: WALAS STORE LTDA , pelo melhor lance de R$ 2.200,0000 .
Eventos do Item
Evento Data Observações
Adjudicado 05/05/2022 14:50:47 Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:WALAS STORE LTDA, CNPJ/CPF:11.777.618/0001-89, Melhor lance : R$ 2.200,0000
Item: 4 - Grupo 2
Descrição: Impressora Térmica
Descrição Complementar: Impressora de Etiquetas RFID com etiquetas e software para impressão e armazenamento de dados
(Compatível com item 5 )
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 9.343,0400 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento
Eventos do Item
Evento Data Observações
Cancelado no julgamento 05/05/2022 14:17:32 Item cancelado no julgamento. Motivo: Falta de resposta.
Item: 5 - Grupo 2
Descrição: Coletor Dados
Descrição Complementar: Leitor de código de barras, QR code RFID compatível com item 4 (etiquetas impressas).
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 15.153,3400 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento
Eventos do Item
Evento Data Observações
Cancelado no julgamento 05/05/2022 14:17:32 Item cancelado no julgamento. Motivo: Falta de resposta.
Item: 6 - Grupo 2
Descrição: Gabinete Para Computador
Descrição Complementar: NOTEBOOK 14 POLEGADAS, I5 ou equivalente/superior / 16GB DDR4 3200 / SSD 512GB NVME PCIE
M.2 - TELA FHD (1920x1080) TECLADO RETROILUMINADO / WIFI / FINGERPRINT / SMARTCARD READER /- BATERIA 3 ou mais
celulas / WINDOWS 10 PROFESSIONAL / COM MALETA/BOLSA DE TRANSPORTE - GARANTIA FABRICANTE 60 MESES.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 6 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 24.755,7600 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento
Eventos do Item
Evento Data Observações
Cancelado no julgamento 05/05/2022 14:17:32 Item cancelado no julgamento. Motivo: Falta de resposta.
Item: 7 - Grupo 2
Descrição: Projetor Multimídia
Descrição Complementar: Tipo Foco: Manual, Quantidade Entrada Rgb: 1 S-Vídeo/1rca UN, Quantidade Entradas Vídeo: 01:
Svideo E 04 Pinos Rca UN, Tipo Zoom: Manual/Digital, Luminosidade Mínima: 3.600 LM, Capacidade Projeção Cor: 1.07 Bilhões De
Cores PX, Tipo Projeção: Frontal/Traseiro/Teto/Mesa, Tipo: Portátil, Características Adicionais: Conexão Hdmi, Rgb E Usb, Wifi, Seen
Mirror/Sharing, Resolução: Nativa 1920x1200, Freqüência: 50 A 60 HZ, Voltagem: 100/240 V,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 3.895,7600 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento
Eventos do Item
Evento Data Observações
Cancelado no julgamento 05/05/2022 14:17:32 Item cancelado no julgamento. Motivo: Falta de resposta.
Item: 8 - Grupo 2
Descrição: Switch
Descrição Complementar: NAS (Network Attached Storage) com 8TB | processador compatível com INTEL QUAD-CORE 1.5 GHZ
| memória mínima de 8GB RAM | com 4 HDS 2TB | Suporte a RAID 0,1,5,6,10.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 7.429,4400 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento
Eventos do Item
Evento Data Observações
Cancelado no julgamento 05/05/2022 14:17:32 Item cancelado no julgamento. Motivo: Falta de resposta.
6057.2022/0000534-7 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PMSP - Subprefeitura Capela do Socorro - Ata de Re-
alização do Pregão Eletrônico Nº 00013/2022 - Às 10:00 horas do dia 05 de maio de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste
Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 19/SUB-CS/2021 de 15/09/2021,
em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de
2019, referente ao Processo nº 6057202200005347, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00013/2022. Modo de
disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de Diversos Equipamentos, Móveis e
Ferramenta Elétrica para o setor de Informática, para atender as necessidades da Subprefeitura Capela do Socorro, de acordo com o
Anexo I - Especificação Técnica.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando
as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.
Item: 1 - Grupo 1
Descrição: Parafusadeira
Descrição Complementar: Parafusadeira de impacto, bateria de 20v, com maleta e jogo de bits e brocas incluso.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 1.122,5900 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: -
Aceito para: WALAS STORE LTDA, pelo melhor lance de R$ 2.300,0000 e com valor negociado a R$ 1.490,0000 .
Item: 2 - Grupo 1
Descrição: Televisor
Descrição Complementar: Televisor Características Adicionais: Smart Tv, Full Hd, Entradas Hdmi/Usb, Conversor Di , Tamanho
Tela: 42 POL, Tipo Tela: Led , Voltagem: Bivolt V, Acessórios: Controle Remoto/Sleep Time/Vhf/Uhf E Tv A Cabo
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 4.222,3600 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances:
Aceito para: WALAS STORE LTDA, pelo melhor lance de R$ 5.000,0000 e com valor negociado a R$ 4.290,0000 .
Item: 3 - Grupo 1
Descrição: Cadeira Escritório
Descrição Complementar: Cadeira Escritório Cor: Azul Anil , Características Adicionais: Tipo Poltrona Presidente, Braço Em Couro
, Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material
Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória , Tipo Encosto: Alto , Apoio Braço: Com Braços
CNPJ nº 03.973.494/0001-89,
Objeto: Contratação de empresa para prestação de Serviços
de Manutenção continuada, com mão de obra especializada,
com disponibilização de equipamentos e ferramental a ser
executado nas bombas dos Sistemas de Drenagem e Eletrome-
cânicos do reservatório e dispositivos para amortecimento de
cheias – Piscinão Anhanguera, localizado na Estrada Turística
do Jaraguá, nº 218, jurisdição de Pirituba – São Paulo.
Objeto do Aditamento: Prorrogação Contratual
Data da assinatura: 24/04/2022
Dotação: 42.10.17.512.3005.2.367.3.3.90.39.00.00
Valor Total: R$ 53.857,97
Prazo: 1 (um) mês a partir de 25/04/2022
SUPERVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRI-
MENTOS
Extrato de Termo de Aditamento nº 18/SUB-PJ/2022
Termo de Contrato nº 14/SUB-PJ/2020
Processo nº: 6051.2020/0000184-1
Licitação por PREGÃO ELETRONICO N° 01/ SMSUB /CO-
GEL/2019.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 13/ SMSUB /COGEL/2019
Contratante: Subprefeitura de Pirituba/Jaraguá
CNPJ: 05.629.151/0001-27
Contratada: MACOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES E
COMÉRCIO LTDA.
CNPJ nº 57.646.374/0001-04
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ME-
CANIZADA DE RIOS, CÓRREGOS, CANAIS E GALERIAS, NA RE-
GIÃO DE ABRANGÊNCIA DESTA SUBPREFEITURA DE PIRITUBA/
JARAGUÁ
Objeto do Aditamento: SUSPENSÃO CONTRATUAL
Data da assinatura: 29/04/2022
Dotação: 42.10.17.512.3005.2.367.3.3.90.39.00.00
Valor Total: R$ 213.073,92
Prazo: até 120 (cento e vinte) dias contados a partir de
01/05/2022
SANTANA/TUCURUVI
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS
Supervisão de Administração
SEI 6052.2019/0001339-8
I - No exercício da competência que me foi legalmente
conferida e, à vista dos elementos coligidos no presente, com
fundamento no § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93 e, em
especial, a solicitação da Supervisão de Administração e Supri-
mentos e com a anuência da Coordenadoria de Administração
e Finanças, e manifestação da Supervisão de Finanças, e da As-
sessoria Jurídica desta Subprefeitura Santana/Tucuruvi, as quais
adoto como razões de decidir, AUTORIZO o acréscimo no Con-
trato nº 014/SUB-ST/AJ/2019 (SEI 022016620) até 25% (vinte e
cinco por cento) conforme Orçamento detalhado dos serviços
SEI 062175920 com prazo para conclusão de 15 (quinze) dias
úteis da Ordem de Início, com manutenção após implantação,
celebrado com a empresa MERIDIANO SISTEMAS E SERVIÇOS
EIRELI - EPP, inscrita no C.N.P.J/M.F. nº 13.281.703/0001-87,
que tem como objeto a contratação de empresa especializada
na prestação de serviços com fornecimento de equipamentos,
instalação, treinamento e manutenção de materiais de controle
e operação e mão de obra da portaria de acesso a servidores,
visitantes e estacionamento do prédio Sede desta SUB-ST, no
valor total estimado do Aditamento – Instalação e Implanta-
ção com a Manutenção após implantação é de R$ 77.851,70
(setenta e sete mil oitocentos e cinquenta e um reais e setenta
centavos), sendo o valor de R$ 52.344,56 (cinquenta e dois mil
trezentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos)
referente a instalação e implantação e o valor de R$ 25.507,14
(vinte e cinco mil quinhentos e sete reais e quatorze centavos)
referente a Locação com Manutenção – após a conclusão Im-
plantação e Instalação e o valor mensal de R$ 4.501,26 (quatro
mil quinhentos e um reais e vinte e seis centavos);
II - Autorizo a emissão da Nota de Empenho, no valor R$
77.851,70 (setenta e sete mil oitocentos e cinquenta e um reais
e setenta centavos), onerando a Dotação Orçamentária nº 45.
10.15.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00, condicionada à entre-
ga das Notas de Empenho à contratada, a apresentação da
documentação que comprove sua regularidade fiscal e demais
documentos pertinentes.
III – Em caso de prorrogação contratual o reajuste da ma-
nutenção mensal será somente após 12 (doze) meses da data
da proposta da empresa.
IV – O prazo de pagamento da instalação será de 30
(trinta) dias após o ateste com apresentação da Nota Fiscal. As
demais condições serão de acordo com o Termo de Contrato.
V – Autorizo os cancelamentos de eventuais saldos das
Notas de Empenho que vierem a ocorrer.
PENHA
GABINETE DO SUBPREFEITO
EXTRATO DE ADITAMENTO
SEI 6048.2020/0000328-7 -
CONTRATO: 003/SUB-PE/2020
OBJETO: Prestação de serviços de conservação de áreas
urbanizadas/ajardinadas/praguejadas e em seu entorno
OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação do prazo de vigên-
cia contratual
CONTRATANTE: Subprefeitura Penha
CONTRATADA: HESE EMPREENDIMENTOS E GERENCIA-
MENTO LTDA
CNPJ/MF: 10.207.759/0001-01
VIGÊNCIA: 01/05/2022 a 30/09/2022
PRAZO: 05 (cinco) meses
VALOR: R$900.061,70 (novecentos mil, sessenta e um reais
e setenta centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 61.00.61.10.15.452.3005.2.7
05.3.3.90.39.00
DATA DE ASSINATURA: 29/04/2022
Processo SEI nº 6048.2022/0001845-8
Emissão de Atestado de Capacidade Técnica
Objeto: manutenção preventiva e corretiva, com forneci-
mento de peças, em 01(um) elevador, 05 andares, instalado no
prédio sede da Subprefeitura Penha
I – À vista dos elementos contidos do presente, notada-
mente a de fls. SEI nº 062708886 e ,nos termos da compe-
tência delegada pela Lei n 13.399/02, AUTORIZO, a emissão
do Atestado de Capacidade Técnica, nos moldes descritos e
caracterizados na minuta de fls SEI nº 062684812, em favor
da empresa VICKS ELEVADORES LTDA, inscrita no CNPJ nº
35.164.244/0001-94, detentora do Termo de Contrato nº 022/
SUB-PE/2021, cujo objeto é a manutenção preventiva e cor-
retiva, com fornecimento de peças, em 01(um) elevador, 05
andares, instalado no prédio sede da Subprefeitura Penha, a fim
de que surta seus regulares e jurídicos efeitos.
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
SEI 6048.2021/0002009-4 - Pregão Eletrônico nº 02/SUB-
-PE/2021
DESPACHO:
I - À vista dos elementos contidos do presente, notadamen-
te a de fls. SEI nº 062708886 e ,nos termos da competência de-
legada pela Lei n 13.399/02, AUTORIZO, a emissão do Atestado
de Capacidade Técnica, nos moldes descritos e caracterizados
na minuta de fls SEI nº 062684812, em favor da empresa VICKS
ELEVADORES LTDA, inscrita no CNPJ nº 35.164.244/0001-94,
detentora do Termo de Contrato nº 022/SUB-PE/2021, cujo ob-
jeto é a manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento
de peças, em 01(um) elevador, 05 andares, instalado no prédio
sede da Subprefeitura Penha, a fim de que surta seus regulares
e jurídicos efeitos.
PINHEIROS
GABINETE DO SUBPREFEITO
EXTRATO DO 2º TERMO DE ADITAMENTO AO
CONTRATO 005/SUB-PI/2019
Processo Administrativo: 6050.2019/0000903-9
Contratante: SUBPREFEITURA DE PINHEIROS
Contratada: MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA. – CNPJ:
00.495.124/0001-95
Objeto do Aditamento: Prorrogação por mais 12 meses e
alteração do endereço da sede da empresa contratada.
Nota de Empenho: nº 5.231/2022
Valor estimado do Aditamento: R$ 38.113,08 (trinta e oito
mil cento e treze reais e oito centavos)
Prazo: 05/05/2022 a 05/05/2023
Dotação Onerada: 51.10.04.126.3011.2818.3.390.40.00.00
PIRITUBA/JARAGUÁ
GABINETE DO SUBPREFEITO
Supervisão de Administração e Suprimentos
Extrato de Termo de Aditamento nº 16/SUB-PJ/2022
Termo de Contrato nº 041/PR-PJ/2017
Processo nº 6051.2017/0000643-0
LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/PR-PJ/2017
Contratante: Subprefeitura de Pirituba/Jaraguá
CNPJ: 05.629.151/0001-27
Contratada: OBRACON ENGENHARIA E LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS LTDA
CAPELA DO SOCORRO
GABINETE DO SUBPREFEITO
SEI – 6057.2022/0001012-0 -DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO CARTA CONVITE Nº01/SUB-CS/2022
I. Findo o prazo para interposições de recursos e à vista dos elementos constantes no presente e com fundamento nos termos
do art. 43, VI da Lei Federal nº 8.666/93 e do art. 4º, XXII da Lei Federal nº 10.520/02, bem como no exercício da atribuição que me
confere a Lei Municipal nº 13.399/02, artigo 9º parágrafo XX, DECIDO:
II. HOMOLOGAR a licitação na modalidade CARTA CONVITE Nº01/SUB-CS/2022, processado pela Comissão Permanente de
Licitação cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE
REVITALIZAÇÃO NO CAMPO ARENA REAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO ROQUE DA FARTURA – JARDIM REAL – SÃO PAULO – SP;
III. Assim, a decisão da Comissão de Licitações que ADJUDICOU o objeto do certame a empresa Nova JRA Empreendimentos e
Engenharia Ltda - CNPJ Nº 44.721.630/0001-20, com o valor de R$293.315,72 (Duzentos e noventa e três mil, trezentos e quinze
reais e setenta e dois centavos);
IV. AUTORIZO a Supervisão de Finanças a emissão da nota de empenho, onerando a dotação nº 5900.59.10. 15.451.3022.1.17
0.4.4.90.51.00.00 do orçamento vigente e futuros cancelamento se houver.
6057.2022/0000534-7 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PMSP - Subprefeitura Capela do Socorro -
Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico Nº 00013/2022 - Às 14:50 horas do dia 05 de maio de 2022, após analisado o
resultado do Pregão nº 00013/2022, referente ao Processo nº 6057202200005347, o pregoeiro, Sr(a) EMILIA HASEGAWA DALAR-
MELINA, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.
**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.
Resultado da Adjudicação
Grupo 1
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 8.001,9500
Situação: Adjudicado
Adjudicado para: WALAS STORE LTDA , pelo melhor lance de R$ 9.500,0000 , com valor negociado a R$ 7.980,0000 .
Itens do grupo:
1 - Parafusadeira
2 - Televisor
3 - Cadeira Escritório
Grupo 2
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 60.577,3400
Situação: Cancelado no julgamento
Itens do grupo:
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
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sexta-feira, 6 de maio de 2022 às 05:03:18
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