LICITAções - SAÚDE
| Data de publicação | 05 Fevereiro 2022 |
| Seção | Caderno Cidade |
84 – São Paulo, 67 (24) Diário Ofi cial da Cidade de São Paulo sábado, 5 de fevereiro de 2022
II - Autorizo a emissão da Nota de Empenho no respectivo
valor, bem como o cancelamento de eventual saldo de empenho
não utilizado.
III - Designo o seguinte Fiscal de Contrato: Regina Adler,
RF: 852.103.4; Alcione Maria Simões Teixeira, RF: 578.464.6;
Vicente Ávila Neto, RF: 852.476.9; Andre Luiz Mendes Martins,
RF: 705.836.5, para atuarem em conjunto ou individualmente
na fiscalização da execução contratual.
IV - Publique-se.
PROCESSO Nº 6210.2022/0000725-1
DESPACHO I – À vista dos elementos constantes no autos
deste processo administrativo, considerando que nele consta a
manifestação da Procuradoria quanto o enquadramento da pre-
tendida aquisição no artigo 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93,
observado o disposto no artigo 12 do Decreto Municipal nº
44.279/03, uma vez caracterizada a situação emergencial, AU-
TORIZO A DISPENSA da licitação para a contratação da empresa
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA, CNPJ nº 01.772.798/0006-67,
para fornecimento dos seguintes materiais: item 1 - 02 peças
de Cateter balão, poplíteo-distal, de 2 mm x 100 – 150 mm,
no valor unitário de R$ 613,89, com valor total de R$ 1.227,78;
item 2 - 02 peças de Cateter balão poplíteo-distal, de 3 mm x
100 – 150 mm, no valor unitário de R$ 613,89, com valor total
de R$ 1.227,78 e item 3 - 02 peças de Cateter balão poplíteo-
-distal ,de 4 mm x 100 – 150 mm, no valor unitário de R$
613,89, com valor total de R$ 1.227,78. Prazo de Realização
da Despesa: Conforme agendamento. O valor total da aquisição
é de R$ 3.683,34 (três mil, seiscentos e oitenta e três reais e
trinta e quatro centavos), onerando-se a dotação 02.10.10.30
2.3026.2.507.3.3.90.30.00, pela Nota de Reserva nº 510/2022.
II - Autorizo a emissão da Nota de Empenho no respectivo
valor, bem como o cancelamento de eventual saldo de empenho
não utilizado.
III - Designo o seguinte Fiscal de Contrato: Maria Lúcia
Sayuri Iwasaki Lourenço, RF: 645.763.1; Alexandre Rocha Dietri-
ch, RF: 852.813.6, Edgar Rabboni, RF: 851.881.5, para atuarem
em conjunto ou individualmente na fiscalização da execução
contratual.
IV - Publique-se.
PROCESSO Nº 6210.2022/0000966-1
DESPACHO I – À vista dos elementos constantes nos
autos deste processo administrativo e com fundamento no
artigo 15, II, da Lei Federal nº 8.666/93, no Decreto Municipal
nº 56.144/2015, AUTORIZO a utilização da Ata de Registro de
Preços nº. 007/2022 – HSPM, própria do HSPM, com a contrata-
ção da detentora ORTOCIR ORTOPEDIA CIRURGIA LTDA, CNPJ:
60.856.937/0001-95, para fornecimento de materiais: itens 1.1
a 1.12 - conjunto de prótese total de quadril não cimentada,
no valor total de R$ 389.321,30; Itens 2.1 a 2.9 - conjunto de
prótese total de quadril não cimentada, no valor total de R$
147.444,69 e Item 3.1 - aspirador cirúrgico, no valor total de R$
3.360,00. Valor total da Contratação é de R$ 540.125,99 (qui-
nhentos e quarenta mil, cento e vinte e cinco reais e noventa e
nove centavos). Prazo de Realização da Despesa: até 02 (dois)
dias úteis, contados a partir da data do recebimento da Ordem
de Fornecimento. Os preços registrados estão válidos conforme
manifestação da Gerência Técnica de Suprimentos. A despesa
será suportada pela dotação orçamentária 02.10.302.3026.2.50
7.3.3.90.30.00, conforme Nota de Reserva nº 514/2022.
II – Autorizo ainda, a emissão da Nota de Empenho no
respectivo valor, bem como o cancelamento de eventual saldo
de empenho não utilizado.
III – Designo os seguintes Fiscais de Contrato: Bruno Ro-
drigues de Miranda, RF: 857.550.9; José Moussa Chalouhi, RF:
853.184.6; Luis Eduardo Correa Fonseca, RF: 852.209.0; Pedro
Pereira da Costa, RF: 853.331.8; Ricardo Carvalho Mallozi,
RF: 881.025.7; Wu Tu Chung, RF: 611.897.6, para atuarem
em conjunto ou individualmente na fiscalização da execução
contratual.
IV – Publique-se.
CONTROLADORIA GERAL DO
MUNICÍPIO
GABINETE DO CONTROLADOR GERAL
APLICAÇÃO DE PENALIDADE
PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 6067.2021/0012154-4
PROCESSO DE PENALIDADE 6067.2021/0034342-3
Despacho deferido
I - No exercício da delegação de competência constante
na Portaria nº 131/CGM-G/2021 e à vista dos elementos que
instruem este processo, especialmente, as manifestações do
fiscal do ajuste no doc. SEI 056712135 e do parecer da Asses-
soria Jurídica desta Pasta que acolho (doc. SEI 057966707), com
fundamento no artigo 54 do Decreto Municipal 44.279/2003,
APLICO à empresa EXITTEC COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM TEC-
NOLOGIA LTDA.-EPP, CNPJ nº 20.741.322/0001-07, sediada na
Rua Dona Joaquina, nº 48, bairro Vila São Luís, no município
de Nova Iguaçu/RJ, a penalidade de advertência em virtude
de atraso de 21 dias na entrega do produto contratado (10
unidades de Hard disk interno 2,5" 500GB, objeto da NF SEI
056711977). Tal penalidade tem por fundamento a cláusula
8.10 da Nota de Empenho 87595 (SEI 056712027), bem como o
artigo 54 do Decreto Municipal nº 44.279/2003 e o artigo 87, I
II - Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis para even-
tual interposição de recurso administrativo junto à CGM/
Supervisão de Licitações e Contratos, enviando e-mail para
sliccgm@prefeitura.sp.gov.br. Vistas do processo digital SEI
6067.2021/0034342-3 podem ser requeridas, nos termos dos
artigos 41 e seguintes da Lei Municipal nº 14.141/06, por meio
do mesmo endereço eletrônico.
SAÚDE
GABINETE DO SECRETÁRIO
PROCESSO: 6018.2022/0002486-1
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 327/2021-SMS.G
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS,CONTRATOS E
COMPRAS
À vista dos elementos contidos no presente, em especial
a necessidade de atendimento de ordem judicial, e nos termos
da competência delegada pela Portaria nº 890/2013- SMS.G,
AUTORIZO a aquisição de 720 unidades de FRALDA DESCAR-
TÁVEL, ADULTO, TAMANHO M, (BIGFRAL PLUS REGULAR), por
meio da Ata de Registro de Preços nº 327/2021-SMS-G, cuja
detentora é a empresa MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES EIRELI , CNPJ nº 03.434.334/0001-61, pelo valor
total de R$ 1.396,80 (um mil trezentos e noventa e seis reais e
oitenta centavos), onerando a dotação nº 84.10.10.301.3003.2
530.3390.9100.00, por meio da Nota de Reserva nº 9.696/2022.
II. A detentora receberá a respectiva Nota de Empenho e
Ordem de Fornecimento por meio do endereço eletrônico (e-
-mail) constante na Ata de Registro de Preços
PROCESSO: 6018.2022/0001032-1
NOTIFICAÇÃO
À vista dos elementos constantes nestes autos, em especial
o Ateste de SMS.3 (SEI 057230741), que acolho como razão de
decidir, APLICO, nos termos da competência delegada pela Por-
taria nº 890/2013-SMS, à empresa CM HOSPITALAR S/A, inscrita
no CNPJ sob o nº 12.420.164/0003-19, detentora da Ata de
COMPRAS
EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO: 6210.2021/0011430-7 HSPM. TERMO
007/2022 DE CONTRATO.Contratada: ADESTACK AUTOADE-
SIVOS E LAMINADOS LTDA - CNPJ nº 34.021.009/0001-09.
Objeto: Fornecimento de Etiquetas Autoadesivas. Prazo: 12
(doze) meses a partir de 01/02/2022. Valor Contratual: R$
12.300,00. Dotação: 02.10.10.302.3026.2507.3.3.90.30.00.02.1
6.99, conforme Nota de Empenho nº 168/2022.
PROCESSO Nº 6210.2021/0010123-0
DESPACHO I – À vista dos elementos constantes nos autos
deste processo administrativo, e considerando que nele consta
parecer da Procuradoria quanto ao enquadramento da preten-
dida aquisição no artigo 24, II, da Lei Federal nº 8.666/93, uma
vez observado o disposto no artigo 12 do Decreto Municipal
nº 44279/03, e realizada a cotação eletrônica, AUTORIZO a
dispensa da licitação para a contratação da empresa HENSCHEL
HEALTH SOLUÇÕES EM PRODUTOS HOSPITALARES SERVIÇOS
E NEGÓCIOS LTDA - ME, CNPJ nº 37.233.479/0001-16, que
fornecerá os seguintes itens: item 01 - 50 pacotes de Espátula
de Ayres, valor unitário R$ 10,00 e valor total R$ 500,00 e item
02 - 300 pacotes de Espátula de madeira, valor unitário R$ 5,00
e valor total de R$ 1.500,00. Valor total da contratação: R$
2.000,00 (dois mil reais). Prazo de Realização da Despesa: até
10 (dez) dias úteis, a contar do 1º dia útil seguinte ao da data
do recebimento da Ordem de Fornecimento. Os preços estão
compatíveis com a pesquisa de mercado juntada nos autos.
Dotação 02.10.302.3026.2.507.3.3.90.30.00. Nota de Reserva
nº 501/2022.
II - Autorizo a emissão da Nota de Empenho no respectivo
valor, bem como o cancelamento de eventual saldo de empenho
não utilizado.
III – Designo os seguintes Fiscais de Contrato: Bruno Correa
Falcão Oliveira, RF: 837.660.3 e Janos Zimmerhansl Junior, RF:
840.090.3., para atuarem em conjunto ou individualmente na
fiscalização da execução contratual.
IV - Publique-se.
PROCESSO Nº 6210.2022/0000260-8
DESPACHO I – À vista dos elementos constantes nos autos
deste processo administrativo, considerando que nele consta
parecer da Assessoria Jurídica opinando quanto a regularidade
do procedimento, com fundamento no artigo 15, II, da Lei
Federal nº 8.666/93, no Decreto Municipal nº 56.144/2015, AU-
TORIZO a utilização da Ata de Registro de Preços nº. 640/2021
– SMS.G, da qual o HSPM é órgão participante, e a contratação
da detentora FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO-FARMACÊUTICA
CEARENSE LTDA, CNPJ: 06.628.333/0001-46, para o forneci-
mento de 14.000 ampolas de glicose 500 mg/ml (50%) solução
injetável ampola 10 ml, no valor unitário de R$ 0,41 e valor
total de R$ 5.740,00 (cinco mil, setecentos e quarenta reais).
Prazo de Realização da Despesa: 10 (dez) dias úteis a contar da
emissão da Ordem de Fornecimento. Os preços estão compatí-
veis com a pesquisa de mercado juntada nos autos, cuja des-
pesa será suportada pela dotação orçamentária 02.10.302.30
26.2.507.3.3.90.30.00, conforme Nota de Reserva nº 508/2022.
II – Autorizo ainda, a emissão da Nota de Empenho no
respectivo valor, bem como o cancelamento de eventual saldo
de empenho não utilizado.
III – Designo os seguintes Fiscais de Contrato: Luciano Si-
queira RF 837.998-0, Silvana Fortunato R. da Silva RF 852.094-
1, Cleide Harue Maluvayshi RF 852.158-1, Thaís Helena Costa
Ribeiro RF 847.835-0, Elisa Eiko Takano Okamoto RF 849.104-6
e Vanessa Morato RF 782.438-6., para atuarem em conjunto ou
individualmente na fiscalização da execução contratual.
IV – Publique-se.
PROCESSO Nº 6210.2021/0007554-9
DESPACHO I – À vista dos elementos constantes nos autos
deste processo administrativo, e considerando que nele consta
parecer da Procuradoria quanto ao enquadramento da preten-
dida aquisição no artigo 24, II, da Lei Federal nº 8.666/93, uma
vez observado o disposto no artigo 12 do Decreto Municipal nº
44279/03, e realizada a cotação eletrônica, AUTORIZO a dis-
pensa da licitação para a contratação da empresa SÃO LUCAS
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITA-
LARES LTDA - EPP, CNPJ nº 30.226.102/0001-90, que fornecer
800 frascos de Glicerina 12% solução estéril enema pronto para
uso frasco com aplicador descartável - 500 ml, valor unitário R$
9,00 e valor total de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais).
Prazo de Realização da Despesa: até 10 (dez) dias úteis, a con-
tar do 1º dia útil seguinte ao da data do recebimento da Ordem
de Fornecimento. Os preços estão compatíveis com a pesquisa
de mercado juntada nos autos. Dotação 02.10.302.3026.2.507.
3.3.90.30.00. Nota de Reserva nº 503/2022.
II - Autorizo a emissão da Nota de Empenho no respectivo
valor, bem como o cancelamento de eventual saldo de empenho
não utilizado.
III – Designo os seguintes Fiscais de Contrato: Silvana
Fortunato R. da Silva RF 852.094-1, Cleide Harue Maluvayshi RF
852.158-1, Thaís Helena Costa Ribeiro RF 847.835-0, Elisa Eiko
Takano Okamoto RF 849.104-6 e Vanessa Morato RF 782.438-6,
para atuarem em conjunto ou individualmente na fiscalização
da execução contratual.
IV - Publique-se.
PROCESSO Nº 6210.2022/0000842-8
DESPACHO I – À vista dos elementos constantes no autos
deste processo administrativo, considerando que nele consta a
manifestação da Procuradoria quanto o enquadramento da pre-
tendida aquisição no artigo 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93,
observado o disposto no artigo 12 do Decreto Municipal nº
44.279/03, uma vez caracterizada a situação emergencial,
AUTORIZO A DISPENSA da licitação para a contratação da
empresa MP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ
nº 65.831.943/0001-01, para fornecimento dos seguintes ma-
teriais: item 1.1 - 01 peça de Oxigenador de membrana com
área efetiva de no mínimo 1,6m² (+ou- 0,5), para troca gasosa,
no valor total de R$ 1.650,00; item 1.2 - 01 Conjunto de tubos
para circulação extra-corpórea com filtro arterial, no valor total
de R$ 480,00; item 1.3 - 01 peça de Sistema cardioplegia com
filtro de cardioplegia, no valor total de R$ 480,00; item 1.4 - 01
Kit cânulas no valor total de R$ 207,25; item 1.5 - 01 peça de
Hemoconcentrador adulto, no valor total de R$ 450,00; item
1.6 - 01 Conjunto para autotransfusão constituído de um
reservatório com sistema para rompimento de bolhas e filtros
para retenção de partículas, no valor total de R$ 270,00; item
2 - 01 peça de Cânula de drenagem venosa de átrio direito 3
estágios – cânula aspiração de cânulas cardíacas confeccionada
em PVC, com ponta arredondada, múltiplos orifícios, sistema de
travamento e diversos tamanhos (adulto), no valor total de R$
530,00; item 3 - 01 peça de Cânula de perfusão aórtica, confec-
cionada em PVC, aramada internamente, reta e curva, em ta-
manhos e formatos variados, no valor total de R$ 530,00; item
4 - 01 peça de Patch orgânico 12 x 10 cm (ofertado), no valor
total de R$ 490,00 e item 5 - 01 peça de Válvula aórtica de
tecido biológico, dotado de anel de Celcon ou similar, resistente
à fadiga e revestido de pericárdio. Dotado de gradientes inferio-
res a 20 mmhg em prótese aórtica, configuração supra-anular;
com baixo perfil, com especificação mitral e aórtica distintas.
tamanhos 19, 21, 23, 25, 27 mm, no valor total de R$ 2.875,00.
Prazo de Realização da Despesa: Conforme agendamento. O
valor total da aquisição é de R$ 7.962,25 (sete mil, novecentos
e sessenta e dois reais e vinte e cinco centavos) , onerando-se a
dotação 02.10.10.302.3026.2.507.3.3.90.30.00, pela Nota de
Reserva nº 515/2022.
R$ 28.080,0000 58.635.830/0001-75 31/01/2022 09:10:30:493
R$ 25.800,0000 01.440.590/0001-36 31/01/2022 09:10:32:133
R$ 22.176,0000 01.440.590/0001-36 31/01/2022 09:10:54:117
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
ITEM 04: SOLUÇÃO ÁCIDA PARA HEMODIÁLISE CONTEN-
DO 2 mEq/ LITRO DE POTÁSSIO E 3 mEq/LITRO DE CÁLCIO, SEM
GLICOSE, PARA USO EM MÁQUINA DE PROPORÇÃO - 5 LITROS
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo rela-
cionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com *
na frente foram desclassificadas)
CNPJ: 01.440.590/0001-36
FORNECEDOR: FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA
Valor Unit.: R$ 14,00
Valor Global : R$ 2.520,00
CNPJ: 58.635.830/0001-75
FORNECEDOR: FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Valor Unit.: R$ 20,40
Valor Global : R$ 3.672,00
Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo
pregoeiro)
Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 3.672,0000 58.635.830/0001-75 31/01/2022 09:00:04:157
R$ 2.520,0000 01.440.590/0001-36 31/01/2022 09:00:04:157
R$ 2.430,0000 58.635.830/0001-75 31/01/2022 09:07:17:373
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
III – PROPOSTAS E LANCES FINAIS OFERTADOS
Não existe resultado para o pregão
IV – PROPOSTAS DESCLASSIFICADAS
ITEM 01:
Recusa da proposta. Fornecedor: FRESENIUS MEDICAL
CARE LTDA, CNPJ/CPF: 01.440.590/0001-36, pelo melhor lance
de R$ 42.000,0000. Motivo: Empresa Desclassificada, cotou o
item-01, divergente do solicitado no Edital.
Recusa da proposta. Fornecedor: FARMARIN INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 58.635.830/0001-75, pelo melhor
lance de R$ 38.400,0000. Motivo: Sr. Licitante, após conferência
da documentação técnica solicitada, informo que não localiza-
mos o seguinte documento: 12.4.5 do Edital, portanto: empresa
Desclassificada.
ITEM 02:
Recusa da proposta. Fornecedor: FRESENIUS MEDICAL
CARE LTDA, CNPJ/CPF: 01.440.590/0001-36, pelo melhor lance
de R$ 2.520,0000. Motivo: Empresa Desclassificada, cotou o
item-01, divergente do solicitado no Edital.
Recusa da proposta. Fornecedor: FARMARIN INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 58.635.830/0001-75, pelo melhor
lance de R$ 2.430,0000. Motivo: Sr. Licitante, após conferência
da documentação técnica solicitada, informo que não localiza-
mos o seguinte documento: 12.4.5 do Edital, portanto: empresa
Desclassificada.
ITEM 03:
Recusa da proposta. Fornecedor: FRESENIUS MEDICAL
CARE LTDA, CNPJ/CPF: 01.440.590/0001-36, pelo melhor lance
de R$ 22.176,0000. Motivo: Empresa Desclassificada, cotou o
item-01, divergente do solicitado no Edital.
Recusa da proposta. Fornecedor: FARMARIN INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 58.635.830/0001-75, pelo melhor
lance de R$ 28.080,0000. Motivo: Sr. Licitante, após conferência
da documentação técnica solicitada, informo que não localiza-
mos o seguinte documento: 12.4.5 do Edital, portanto: empresa
Desclassificada.
ITEM 04:
Recusa da proposta. Fornecedor: FRESENIUS MEDICAL
CARE LTDA, CNPJ/CPF: 01.440.590/0001-36, pelo melhor lance
de R$ 2.520,0000. Motivo: Empresa Desclassificada, cotou o
item-01, divergente do solicitado no Edital.
Recusa da proposta. Fornecedor: FARMARIN INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 58.635.830/0001-75, pelo melhor
lance de R$ 2.430,0000. Motivo: Sr. Licitante, após conferência
da documentação técnica solicitada, informo que não localiza-
mos o seguinte documento: 12.4.5 do Edital, portanto: empresa
Desclassificada.
V – PROPOSTAS CLASSIFICADAS:
Não houve proposta classificada.
VI – INTENÇÕES DE RECURSOS:
Não foi apresentado recurso.
VII – RESULTADO FINAL DO JULGAMENTO:
ITEM 01- Item cancelado no julgamento. Motivo: Empresas
Desclassificadas, Motivo: produto cotado divergente do solici-
tado no Edital e/ou não anexou o seguinte documento: 12.4.5
do Edital,
ITEM 02- Item cancelado no julgamento. Motivo: Empresas
Desclassificadas, Motivo: produto cotado divergente do solici-
tado no Edital e/ou não anexou o seguinte documento: 12.4.5
do Edital,
ITEM 03- Item cancelado no julgamento. Motivo: Empresas
Desclassificadas, Motivo: produto cotado divergente do solici-
tado no Edital e/ou não anexou o seguinte documento: 12.4.5
do Edital,
ITEM 04- Item cancelado no julgamento. Motivo: Empresas
Desclassificadas, Motivo: produto cotado divergente do solici-
tado no Edital e/ou não anexou o seguinte documento: 12.4.5
do Edital,
Nao houve adjudicação tendo em vista o pregão restar
PREJUDICADO.
VIII – ATOS FINAIS:
O Pregoeiro deliberou encaminhar os autos à Superinten-
dência.
Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às
11:06 horas do dia 31 de janeiro de 2022, cuja ata foi lavrada
e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, a qual será publi-
cada no Diário Oficial da Cidade e no Portal da Transparência
(http://www.docidadesp.imprensaoficial.com.br/ e http://trans-
parencia.prefeitura.sp.gov.br/).
A Ata também encontra-se disponível no endereço https://
www.gov.br/compras/pt-br/ – UASG 925102.
Francisca Barbosa De Assis
Pregoeira
ERIKA CRISTINA DOS SANTOS
Equipe de Apoio
SHELIDA APARECIDA REINJAK INONE
Equipe de Apoio
DESPACHO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021/HSPM
PROCESSO ELETRÔNICO Nº 6210.2021/0010148-5
OBJETO: ** REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMEN-
TO DE MEDICAMENTO (SOLUÇÕES ÁCIDAS e BÁSICA PARA
HEMODIÁLISE) **
I – À vista dos elementos constantes no procedimento
administrativo em tela, considerando a Ata da Sessão Pública
de Pregão em documentos SEI nº ( 058181232) e (058181835
), e pela competência a mim atribuída por força do artigo 18,
§ 1º, §2º, inciso VIII do Decreto Municipal 44.279/2003 e inciso
VI do artigo 3º do Decreto Municipal nº 46.662/2005, DECLARO
PREJUDICADO o Pregão Eletrônico nº. 041/2022, cujo objeto é
REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE MEDICA-
MENTO (SOLUÇÕES ÁCIDAS e BÁSICA PARA HEMODIÁLISE).
II – Publique-se.
COMUNICADO DE ADIAMENTO DE ABERTURA
Pregão Eletrônico nº 046/2022 – Processo Eletrônico nº
6210.2021/0002970-9
I - Fica adiado “SINE DIE” a abertura do Pregão Eletrônico
nº. 046/2022, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA O
FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (EMBA-
LAGEM DE POLIPROPILENO, SMS PARA ESTERILIZAÇÃO E FITA
ADESIVA PARA AUTOCLAVE), que estava designado para as
09hs00 do dia 07 de fevereiro de 2022, tendo em vista esclare-
cimentos apresentados.
II – Publique-se.
jeto deste termo aditivo é a redução dos valores unitários sobre
o saldo do objeto do Termo 384/2021 de Contrato, conforme
tabela na Cláusula I. Ficam mantidas as demais disposições
contratuais não alteradas pelo presente termo.
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO
PROCESSO: 6210.2019/0009338-1 HSPM.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2022-
HSPM.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 461/2021-HSPM
ORGÃO GESTOR: HOSPITAL DO SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL – HSPM.
DETENTORA: LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ
nº 02.799.882/0001-22
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITA-
LAR (CONJUNTO RADIOLÓGICO FIXO - CR).
VIGÊNCIA: 02/02/2022 A 02/02/2023
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA E
JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022
PROCESSO ELETRÔNICO Nº 6210.2021/0010148-5
Às 09:00 horas do dia 31 de janeiro de 2021, no Hospital
do servidor Público Municipal/HSPM, sito a Rua Castro Alves,
63/73 – 6º andar – Sala 65 – Aclimação, São Paulo – SP, reuni-
ram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros
da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria
nº 15/2021, publicada no DOC/SP nº. 73, de 17/04/2021, página
18, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de
17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro
de 2019, referente ao Processo nº 6210.2021/0010148-5, para
realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 041/2022.
Modo de disputa: Aberto. Critério de Julgamento: Menor Preço
Global. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO
DE MEDICAMENTO (SOLUÇÕES ÁCIDAS e BÁSICA PARA HE-
MODIÁLISE).Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento
às disposições contidas no edital, conforme autorização de
abertura publicada no DOC nº 012 de 19/01/2022 ás fls. 78,
divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase
de lances para classificação dos licitantes relativamente aos
lances ofertados.
I – ABERTURA – Aberta a sessão pública, inicialmente o
Senhor Pregoeiro em conformidade com as disposições contidas
no Edital, efetuou através sistema de compras eletrônicas www.
comprasnet.gov.br, o aceite à avaliação da unidade requisitante
e a divulgação das propostas formuladas e registradas pelos
interessados;
II – PARTICIPANTES DO CERTAME
CNPJ: 01.440.590/0001-36
FORNECEDOR: FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA
ENDEREÇO: R AMOREIRA;NÚMERO 891;CEP
13.917-472;BAIRRO/DISTRITO JARDIM ROSEIRA;MUNICÍPIO
JAGUARIUNA;UF SP
CPF: 548.220.337-91 JOHN DOUGLAS ANDERSON
CPF: 128.101.488-56 EDSON PEREIRA DA SILVA
CNPJ: 05.546.987/0001-68 FRESENIUS BETEILIGUNGSGEESELLSCHAFT MBH
CNPJ: 05.601.405/0001-07 FRESENIUS MEDICAL CARE AG
CNPJ: 58.635.830/0001-75
FORNECEDOR: FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ENDEREÇO: R PEDRO DE TOLEDO;NÚMERO 600;CEP
07.140-000;BAIRRO/DISTRITO JD.ALMEIDA PRADO
MUNICÍPIO GUARULHOS: UF SP
CNPJ: 97.550.438/0001-85 MEDIFARMA S.A.
CNPJ:25.964.275/0001-76 FARMACO URUGUAYO S.A.
CPF: 234.992.488-24 MARTIN ORTIZ DE ZEVALLOS MUNOZ
CPF: 061.578.927-73 FRANCISCO JAVIER PICASSO CANDAMO
*As informações dos participantes foram obtidas através
do cadastro no SICAF.
Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos
licitantes relativamente aos lances ofertados.
Histórico
ITEM 01: SOLUÇÃO ÁCIDA PARA HEMODIÁLISE CONTEN-
DO 1 mEq/ LITRO DE POTÁSSIO E 3,5 mEq/LITRO DE CÁLCIO,
SEM GLICOSE, PARA USO EM MÁQUINA DE PROPORÇÃO - 5
LITROS
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo rela-
cionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com *
na frente foram desclassificadas)
CNPJ: 01.440.590/0001-36
FORNECEDOR: FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA
Valor Unit.: R$ 17,50
Valor Global : R$ 42.000,00
CNPJ: 58.635.830/0001-75
FORNECEDOR: FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Valor Unit.: R$ 20,40
Valor Global : R$ 48.960,00
Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo
pregoeiro)
Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 48.960,0000 58.635.830/0001-75 31/01/2022 09:00:04:157
R$ 42.000,0000 01.440.590/0001-36 31/01/2022 09:00:04:157
R$ 38.400,0000 58.635.830/0001-75 31/01/2022 09:05:17:103
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
ITEM 02: SOLUÇÃO ÁCIDA PARA HEMODIÁLISE CONTEN-
DO 2 mEq/ LITRO DE POTÁSSIO E 2,5 mEq/LITRO DE CÁLCIO,
SEM GLICOSE, PARA USO EM MÁQUINA DE PROPORÇÃO - 5
LITROS
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo rela-
cionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com *
na frente foram desclassificadas)
CNPJ: 01.440.590/0001-36
FORNECEDOR: FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA
Valor Unit.: R$ 14,00
Valor Global : R$ 2.520,00
CNPJ: 58.635.830/0001-75
FORNECEDOR: FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Valor Unit.: R$ 20,40
Valor Global : R$ 3.672,00
Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo
pregoeiro)
Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 3.672,0000 58.635.830/0001-75 31/01/2022 09:00:04:157
R$ 2.520,0000 01.440.590/0001-36 31/01/2022 09:00:04:157
R$ 2.430,0000 58.635.830/0001-75 31/01/2022 09:05:39:417
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
ITEM 03: SOLUÇÃO BÁSICA PARA HEMODIÁLISE A BASE
DE BICARBONATO DE SÓDIO 8,4%, PARA USO EM MÁQUINA
DE PROPORÇÃO - 5 LITROS
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo rela-
cionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com *
na frente foram desclassificadas)
CNPJ: 01.440.590/0001-36
FORNECEDOR: FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA
Valor Unit.: R$ 12,83
Valor Global : R$ 30.792,00
CNPJ: 58.635.830/0001-75
FORNECEDOR: FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Valor Unit.: R$ 18,00
Valor Global : R$ 43.200,00
Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo
pregoeiro)
Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 43.200,0000 58.635.830/0001-75 31/01/2022 09:00:04:157
R$ 30.792,0000 01.440.590/0001-36 31/01/2022 09:00:04:157
R$ 30.000,0000 58.635.830/0001-75 31/01/2022 09:09:10:607
R$ 28.500,0000 01.440.590/0001-36 31/01/2022 09:10:02:833
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sábado, 5 de fevereiro de 2022 às 05:07:09
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