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LICITAções - SAÚDE

Versão original (Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOSP)) Citações 21 Citado por Related
Vincent
Data de publicação12 Fevereiro 2021
SeçãoCaderno Cidade
sexta-feira, 12 de fevereiro de 2021 Diário Of‌i cial da Cidade de São Paulo São Paulo, 66 (29) – 65
UNIDADES, PUNCH, P/ BIÓPSIA, DERMATOLÓGICO, DESCARTÁ-
VEL, ESTÉRIL, 4 MM - 300 UNIDADES, PUNCH, P/ BIÓPSIA, DER-
MATOLÓGICO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, 5 MM - 600 UNIDADES,
por meio da Ata de Registro de Preços nº 308/2019-SMS-G, cuja
detentora é a empresa CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE
MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA,
CNPJ nº 61.418.042/0001-31, pelo valor de R$ 27.040,00,
onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00
.00, por meio da Nota de Reserva nº 10.713/2021. A detentora
receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido
ao Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva
Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira
Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC,
conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.
DESPACHO
PROCESSO Nº 6110.2021/0000942-9
I – À vista dos elementos noticiados que instruem o pre-
sente processo administrativo, em especial a manifestação
da Assessoria Jurídica, que acolho como razão de decidir, e,
com base na previsão contida no art. 15, inciso II, da Lei nº
8.666/1993, da Lei Municipal nº 13.278/2002, do Decreto Mu-
nicipal nº 44.279/2003 e o Decreto Municipal nº 56.144/2015
e, diante da competência estabelecida nos artigos 4º, inciso
II, alínea “b”, 7º, inciso III, todas as alíneas, artigo 14, incisos
III e IV, artigo 52, inciso I e artigo 128 todos do Decreto Mu-
nicipal nº 59.685/2020, que regulamentou a Lei Municipal nº
17.433/2020, AUTORIZO o acionamento da Ata de Registro de
Preços nº 106/AHM/2020, cuja detentora é a empresa EPTCA
MEDICAL DEVICES LTDA, devidamente inscrita sob CNPJ/ME
nº 01.280.030/0001-61, para aquisição do item 2.1 – INTRO-
DUTOR PARA CATETER COM VÁLVULA 5F X 11 CM, no valor
unitário de R$ 40,00 (quarenta reais) e total de R$ 4.400,00
(quatro mil e quatrocentos reais), a onerar a dotação orçamen-
tária nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00 F 00 – Nota de
Reserva nº 6.748/2020.
PROCESSO: 6018.2021/0007400-0
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 166/2019-SMS.G
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
CONTRATOS E COMPRAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO
À vista dos elementos contidos no presente e nos termos
da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G,
AUTORIZO a aquisição de PULSEIRA, IDENTIFICACAO, ADUL-
TO - 4.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços
nº 166/2019-SMS-G, cuja detentora é a empresa CIRÚRGICA
FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOS-
PITALARES SOCIEDADE LTDA, CNPJ nº 61.418.042/0001- 31,
pelo valor de R$ 1.080,00, onerando a dotação nº 84.10.10.3
02.3003.4.107.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva
nº 10.714/2021. A detentora receberá por meio do endereço
eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/
GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida
pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de
Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº
1246/2016.
PROCESSO: 6018.2021/0007390-9
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 116/2019-SMS.G
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
CONTRATOS E COMPRAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO
À vista dos elementos contidos no presente e nos termos
da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G,
AUTORIZO a aquisição de MALHA TUBULAR, 10 CM X 25
M - 414 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços
nº 116/2019-SMS-G, cuja detentora é a empresa POLAR FIX
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
CNPJ nº 02.881.877/0001-64, pelo valor de R$ 3.647,34, one-
rando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.0
0, por meio da Nota de Reserva nº 10.719/2021. A detentora
receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido
ao Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva
Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira
Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC,
conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.
PROCESSO: 6018.2021/0007394-1
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2020-SMS.G
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
CONTRATOS E COMPRAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO
À vista dos elementos contidos no presente e nos termos
da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G,
AUTORIZO a aquisição de PLACA ELETROCAUTERIO, DESCAR-
TAVEL, SISTEMA REM INFANTIL - 250 UNIDADES, por meio da
Ata de Registro de Preços nº 028/2020-SMS-G, cuja detentora é
a empresa CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS
CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA, CNPJ nº
61.418.042/0001-31, pelo valor de R$ 30.060,00, onerando a
dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.00, por meio
da Nota de Reserva nº 10.715/2021. A detentora receberá por
meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Téc-
nico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empe-
nho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/
CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme
PORTARIA SMS nº 1246/2016.
PROCESSO: 6018.2021/0007248-1
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2019-SMS.G
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
CONTRATOS E COMPRAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO
À vista dos elementos contidos no presente e nos termos
da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G,
AUTORIZO a aquisição de BROCA, DIAMANTADA, ESFÉRICA,
ALTA ROTAÇÃO, NR. 1016HL - 1.400 UNIDADES, BROCA, DIA-
MANTADA, ESFÉRICA, ALTA ROTAÇÃO, NR. 1014 HL - 1.000
UNIDADES, BROCA, DIAMANTADA, ESFÉRICA, ALTA ROTAÇÃO,
NR. 3018 HL - 1.200 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de
Preços nº 108/2019-SMS-G, cuja detentora é a empresa DENTAL
PRIME – PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALA-
RES - EIRELLI, CNPJ nº 21.504.525/0001-34, pelo valor de R$
10.764,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3
.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 11.923/2021.
A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail)
fornecido ao Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a
respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria
Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida
pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.
onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00
.00, por meio da Nota de Reserva nº 12.580/2021. A detentora
receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido
ao Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva
Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira
Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC,
conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.
PROCESSO: 6018.2021/0007641-0
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 492/2019-SMS.G
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
CONTRATOS E COMPRAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO
À vista dos elementos contidos no presente e nos termos
da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G,
AUTORIZO a aquisição de TIMOLOL MALEATO 5 MG/ML (0,5%)
SOLUCAO OFTALMICA FRASCO 5 ML - 4.500 UNIDADES, por
meio da Ata de Registro de Preços nº 492/2019-SMS-G, cuja
detentora é a empresa UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NA-
CIONAL S/A, CNPJ nº 60.665.981/0009-75, pelo valor de R$
15.300,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3
.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 10.485/2021.
A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail)
fornecido ao Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a
respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria
Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida
pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.
PROCESSO: 6018.2021/0007634-7
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 309/2020-SMS.G
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
CONTRATOS E COMPRAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO
À vista dos elementos contidos no presente e nos termos
da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G,
AUTORIZO a aquisição de OCITOCINA 5 UI/ML SOLUCAO INJE-
TAVEL AMP. 1 ML - 600 UNIDADES, por meio da Ata de Registro
de Preços nº 309/2020-SMS-G, cuja detentora é a empresa
UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A, CNPJ nº
60.665.981/0009-75, pelo valor de R$ 660,00, onerando a do-
tação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.00, por meio da
Nota de Reserva nº 11.943/2021. A detentora receberá por meio
do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de
Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a
ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e
Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA
SMS nº 1246/2016.
PROCESSO: 6018.2021/0007611-8
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 158/2020-SMS.G
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
CONTRATOS E COMPRAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO
À vista dos elementos contidos no presente e nos ter-
mos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-
-G, AUTORIZO a aquisição de POLICRESULENO 360 MG/ML
(36%) SOLUCAO FRASCO 12 ML - 100 UNIDADES, por meio
da Ata de Registro de Preços nº 158/2020-SMS-G, cuja deten-
tora é a empresa INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA, CNPJ nº
43.295.831/0001-40, pelo valor de R$ 1.847,00, onerando a do-
tação nº 84.10.10.303.3003.4.107.3.3.90.30.00.00, por meio da
Nota de Reserva nº 11.935/2021. A detentora receberá por meio
do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de
Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a
ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e
Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA
SMS nº 1246/2016.
PROCESSO: 6018.2021/0007402-6
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 413/2019-SMS.G
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
CONTRATOS E COMPRAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO
À vista dos elementos contidos no presente e nos termos
da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G,
AUTORIZO a aquisição de SABONETE, GLICERINA, 90 G -
4.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº
413/2019-SMS-G, cuja detentora é a empresa PARILIMP CO-
MÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, CNPJ
nº 28.398.064/0001-01, pelo valor de R$ 5.320,00, onerando a
dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.00, por meio
da Nota de Reserva nº 11.928/2021. A detentora receberá por
meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Téc-
nico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empe-
nho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/
CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme
PORTARIA SMS nº 1246/2016.
PROCESSO: 6018.2021/0010518-5
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 082/2019-SMS.G
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
CONTRATOS E COMPRAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO
À vista dos elementos contidos no presente e nos termos
da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G,
AUTORIZO a aquisição de RESINA COMPOSTA, FOTOPOLIMERI-
ZÁVEL, NANOPARTICULADA, COR A3, OU EQUIVALENTE - 610
UNIDADES; RESINA COMPOSTA, FOTOPOLIMERIZÁVEL, NANO-
PARTICULADA, COR A4, OU EQUIVALENTE - 450 UNIDADES; RE-
SINA COMPOSTA, FOTOPOLIMERIZÁVEL, NANOPARTICULADA,
COR OPACA(DENTINA) A3, OU EQUIVALENTE - 300 UNIDADES,
por meio da Ata de Registro de Preços nº 082/2019-SMS.G, cuja
detentora é a empresa ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALA-
GENS EIRELI - EPP, CNPJ nº 12.416.810/0001-02, pelo valor de
R$ 68.000,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107
.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 13.297/2021.
A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail)
fornecido ao Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a
respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria
Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida
pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.
PROCESSO: 6018.2021/0007401-8
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 308/2019-SMS.G
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
CONTRATOS E COMPRAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO
À vista dos elementos contidos no presente e nos termos
da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AU-
TORIZO a aquisição de PUNCH, P/ BIÓPSIA, DERMATOLÓGICO,
DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, 2 MM - 250 UNIDADES, PUNCH, P/ BI-
ÓPSIA, DERMATOLÓGICO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, 3 MM - 250
Nota de Reserva nº 10.720/2021. A detentora receberá por meio
do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de
Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a
ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e
Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA
SMS nº 1246/2016.
PROCESSO: 6018.2021/0010551-7
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 082/2019-SMS.G
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
CONTRATOS E COMPRAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO
À vista dos elementos contidos no presente e nos ter-
mos da competência delegada pela Portaria nº 890/13-
SMS-G, AUTORIZO a aquisição de RESINA COMPOSTA, FO-
TOPOLIMERIZÁVEL, NANOPARTICULADA, COR A3,5, OU
EQUIVALENTE - 470 UNIDADES, por meio da Ata de Registro
de Preços nº 082/2019-SMS.G, cuja detentora é a empresa
ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS EIRELI - EPP, CNPJ
nº 12.416.810/0001-02, pelo valor de R$ 23.500,00, onerando a
dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.00, por meio
da Nota de Reserva nº 13.304/2021. A detentora receberá por
meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Téc-
nico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empe-
nho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/
CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme
PORTARIA SMS nº 1246/2016.
PROCESSO: 6018.2021/0007728-9
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº056/2019 -SMS.G
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
CONTRATOS E COMPRAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO
À vista dos elementos contidos no presente e nos termos
da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G,
AUTORIZO a aquisição de CLARITROMICINA 500 MG COM-
PRIMIDO - 250.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de
Preços nº 056/2019-SMS-G, cuja detentora é a empresa SOMA/
SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 05.847.630/0001-
10, pelo valor de R$ 1.025.000,00, onerando a dotação nº 84
.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de
Reserva nº 10.448/2021. A detentora receberá por meio do
endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de
Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a
ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e
Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA
SMS nº 1246/2016.
PROCESSO: 6018.2021/0007101-9
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 299/2020-SMS.G
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
CONTRATOS E COMPRAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO
À vista dos elementos contidos no presente e nos termos
da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G,
AUTORIZO a aquisição de PAMG - LANCETA, P/ LANCETA-
DOR, P/ PUNÇÃO DIGITAL, USO DOMICILIAR, USO UNICO,
ESTÉRIL - 20.000.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro
de Preços nº 299/2020-SMS-G, cuja detentora é a empresa
CROMO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ODONTO-
-MÉDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 30.584.194/0001-80,
pelo valor de R$ 598.000,00, onerando a dotação nº 84.10.10
.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva
nº 10.742/2021. A detentora receberá por meio do endereço
eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/
GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida
pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de
Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº
1246/2016.
PROCESSO: 6018.2021/0007148-5
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 225/2019-SMS.G
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
CONTRATOS E COMPRAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO
À vista dos elementos contidos no presente e nos termos
da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G,
AUTORIZO a aquisição de LENÇOL, PAPEL, 70 CM X 50 M,
DESCARTÁVEL - 40.000, por meio da Ata de Registro de Preços
nº 225/2019-SMS-G, cuja detentora é a empresa WOODMED
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI,
CNPJ nº 06.222.565/0001-08, pelo valor de R$ 258.000,00,
onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00
.00, por meio da Nota de Reserva nº 10.721/2021. A detentora
receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido
ao Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva
Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira
Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC,
conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.
PROCESSO: 6018.2021/0009086-2
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 102/2019-SMS.G
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
CONTRATOS E COMPRAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO
À vista dos elementos contidos no presente e nos ter-
mos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-
-G, AUTORIZO a aquisição de ANLODIPINO BESILATO 10 MG
COMPRIMIDO - 2.000.000 UNIDADES, por meio da Ata de
Registro de Preços nº 102/2019-SMS-G, cuja detentora é a
empresa GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S.A., CNPJ nº
03.485.572/0001-04, pelo valor de R$ 130.000,00, onerando a
dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.00, por meio
da Nota de Reserva nº 13.092/2021. A detentora receberá por
meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Téc-
nico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empe-
nho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/
CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme
PORTARIA SMS nº 1246/2016.
PROCESSO: 6018.2021/0008579-6
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2020-SMS.G
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
CONTRATOS E COMPRAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO
À vista dos elementos contidos no presente e nos termos
da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G,
AUTORIZO a aquisição de MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPEN-
SAO ORAL FRASCO 30 ML - 20.000 UNIDADES, por meio da
Ata de Registro de Preços nº 066/2020-SMS-G, cuja detentora
é a empresa DIMASTER COMÉRCIO DE PRODS HOSPITALARES
LTDA, CNPJ nº 02.520.829/0001-40, pelo valor de R$ 22.800,00,
EXTRATO DE ADITAMENTO Nº 06 AO
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 02/
CGM/2016
PROCESSO Nº 2015-0.343.466-0 / SEI Nº
6067.2017/0000075-8
LOCADORA: PEGASUS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ
60.814.910/0001-30
LOCATÁRIA: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO /
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
OBJETO DO CONTRATO: Locação destinada à implantação
de Setores da Controladoria Geral do Município de São Paulo -
Edifício Conde de Prates – Conjunto 23-B.
OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação de Vigência por 12
meses, sem aplicação de reajuste.
Valor do Contrato: R$97.200,00 (noventa e sete mil e
duzentos reais).
DOTAÇÃO Nº 32.10.04.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00.
NOTAS DE EMPENHO Nº 5520 e 5531/2021.
DATA DE ASSINATURA: 29/01/2021
a) Damon Curnutt Franco, representante legal da empresa
PEGASUS EMPREENDIMENTOS LTDA.
b) Carolina Dalla Pacce, Chefe de Gabinete da CGM.
SAÚDE
GABINETE DO SECRETÁRIO
PROCESSO: 6018.2021/0007393-3
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 246/2019-SMS.G
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
CONTRATOS E COMPRAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO
À vista dos elementos contidos no presente e nos termos
da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G,
AUTORIZO a aquisição de PAPEL, CREPADO, 30 CM X 30 CM -
40.000 UNIDADES, PAPEL, CREPADO, 50 CM X 50 CM - 30.000
UNIDADES, SWAB, ALCOOL 70%, P/ ANTI-SEPSIA DE PELE, P/
INJEÇÕES E PUNÇÕES - 250.000 UNIDADES, por meio da Ata
de Registro de Preços nº 246/2019-SMS-G, cuja detentora é a
empresa PS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAÚDE EIRELI,
CNPJ nº 08.304.991/0001-08, pelo valor de R$ 25.350,00,
onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00
.00, por meio da Nota de Reserva nº 10.717/2021. A detentora
receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido
ao Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva
Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira
Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC,
conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.
PROCESSO: 6018.2021/0007391-7
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 118/2019-SMS.G
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
CONTRATOS E COMPRAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO
À vista dos elementos contidos no presente e nos termos
da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G,
AUTORIZO a aquisição de MALHA TUBULAR, 12 CM X 25
M - 180 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços
nº 118/2019-SMS-G, cuja detentora é a empresa NEWCARE
COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA
- ME, CNPJ nº 07.707.978/0001-37, pelo valor de R$ 2.016,00,
onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00
.00, por meio da Nota de Reserva nº 10.718/2021. A detentora
receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido
ao Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva
Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira
Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC,
conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.
PROCESSO: 6018.2021/0006585-0
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 347/2020-SMS.G
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
CONTRATOS E COMPRAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO
À vista dos elementos contidos no presente e nos termos
da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G,
AUTORIZO a aquisição de ELETRODO, P/ MONITORIZACAO CAR-
DIACA, ADULTO E INFANTIL, DESCARTAVEL - 660.000 UNIDA-
DES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 347/2020-SMS-G,
cuja detentora é a empresa CIRÚRGICA FERNANDES COMÉR-
CIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIE-
DADE LTDA, CNPJ nº 61.418.042/0001-31, pelo valor de R$
234.300,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.
3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 10.750/2021.
A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail)
fornecido ao Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a
respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria
Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida
pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.
PROCESSO: 6018.2021/0006705-4
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 354/2020-SMS.G
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
CONTRATOS E COMPRAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO
À vista dos elementos contidos no presente e nos termos
da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G,
AUTORIZO a aquisição de FILME P/ RAIO X, 35 CM X 35 CM,
100 UNIDADES - 300 UNIDADES, por meio da Ata de Registro
de Preços nº 354/2020-SMS-G, cuja detentora é a empresa
DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP, CNPJ nº 12.164.483/0001-49,
pelo valor de R$ 91.000,00, onerando a dotação nº 84.10.10.
302.3003.4.107.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva
nº 10.743/2021. A detentora receberá por meio do endereço
eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/
GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida
pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de
Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº
1246/2016.
PROCESSO: 6018.2021/0007041-1
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 349/2019-SMS.G
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
CONTRATOS E COMPRAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO
À vista dos elementos contidos no presente e nos termos
da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G,
AUTORIZO a aquisição de INDICADOR, QUIMICO, P/ CONTROLE
ESTERILIZACAO, BOWIE & DICK - 2.300 UNIDADES, por meio
da Ata de Registro de Preços nº 349/2019-SMS-G, cuja deten-
tora é a empresa AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA, CNPJ nº
05.818.423/0001-37, pelo valor de R$ 7.820,00, onerando a do-
tação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.00, por meio da
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sexta-feira, 12 de fevereiro de 2021 às 00:38:15

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