LICITAções - SAÚDE
| Data de publicação | 01 Julho 2022 |
| Seção | Caderno Cidade |
sexta-feira, 1º de julho de 2022 Diário Ofi cial da Cidade de São Paulo São Paulo, 67 (122) – 127
DESPACHO
PROCESSO: 6018.2022/0044959-5
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 327/2021-SMS.G
I. À vista dos elementos contidos no presente, em especial
a necessidade de atendimento de ordem judicial, e nos termos
da competência delegada pela Portaria nº 890/2013- SMS.G,
AUTORIZO a aquisição de 1.800 PCT C/ 20UN de FRALDA
DESCARTAVEL , ADULTO, TAMANHO M (BIGFRAL CONFORT),
por meio da Ata de Registro de Preços nº 327/2021-SMS-G, cuja
detentora é a empresa MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES EIRELI - EPP , CNPJ nº 03.434.334/0001-61, pelo
valor total de R$ 3.492,00, onerando a dotação nº 84.10.10.30
1.3003.2.530.3.3.90.91.00.00, por meio da Nota de Reserva nº
38.322/2021.
II. A detentora receberá a respectiva Nota de Empenho e
Ordem de Fornecimento por meio do endereço eletrônico (e-
-mail) constante na Ata de Registro de Preços.
DESPACHO
PROCESSO: 6018.2022/0045472-6
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 330/2022-SMS.G
I. À vista dos elementos contidos no presente, em especial
o atendimento de paciente cuja necessidade se enquadra nas
diretrizes do Termo Adesão do Município de São Paulo ao
Acordo de Cooperação Técnica Nº 049/16 – Acessa SUS, e nos
termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-
SMS.G, AUTORIZO a aquisição de 120 litros de FORMULA
PADRÃO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL, NORMOCALORICA, NORMO-
PROTEICA SEM FIBRAS, por meio da Ata de Registro de Preços
nº 330/2022-SMS-G, cuja detentora é a empresa COMERCIAL 3
ALBE LTDA, CNPJ nº 74.400.052/0001-91, pelo valor total de R$
5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), onerando a dotação
nº 84.10.10.301.3003.2520.3390.3000.00, por meio da Nota de
Reserva nº 40.830/2022.
II. A detentora receberá a respectiva Nota de Empenho e
Ordem de Fornecimento por meio do endereço eletrônico (e-
-mail) constante na Ata de Registro de Preços.
DESPACHO
PROCESSO: 6018.2022/0045667-2
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 541/2021-SMS.G
I. À vista dos elementos contidos no presente, em especial
o atendimento de paciente cuja necessidade se enquadra nas
diretrizes do Termo Adesão do Município de São Paulo ao
Acordo de Cooperação Técnica Nº 049/16 – Acessa SUS, e nos
termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-
SMS.G, AUTORIZO a aquisição de 96 litros de FORMULA PA-
DRÃO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL HIPERCALÓRICA, NORMO-
PROTEICA COM FIBRA, por meio da Ata de Registro de Preços
nº 541/2021-SMS-G, cuja detentora é a empresa COMERCIAL
3 ALBE LTDA , CNPJ nº 74.400.052/0001-91, pelo valor total de
R$ 4.185,60 (quatro mil cento e oitenta e cinco reais e sessenta
centavos), onerando a dotação nº 84.10.10.301.3003.2520.339
0.3000.00, por meio da Nota de Reserva nº 40.643/2022.
II. A detentora receberá a respectiva Nota de Empenho e
Ordem de Fornecimento por meio do endereço eletrônico (e-
-mail) constante na Ata de Registro de Preços.
DESPACHO
PROCESSO: 6018.2022/0014929-0
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 228/2022-SMS.G
I. À vista dos elementos contidos no presente, em especial
o atendimento de paciente cuja necessidade se enquadra nas
diretrizes do Termo Adesão do Município de São Paulo ao
Acordo de Cooperação Técnica Nº 049/16 – Acessa SUS, e nos
termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-
SMS.G, AUTORIZO a aquisição de 24 latas de FÓRMULA IN-
FANTIL EM PÓ SEMI ELEMENTAR (PROTEÍNA EXTENSAMENTE
HIDROLISADA), por meio da Ata de Registro de Preços nº
228/2022-SMS-G, cuja detentora é a empresa NUTRIPORT
COMERCIAL LTDA , CNPJ nº 03.612.312/0001-44, pelo valor
total de R$ 1.665,36 (um mil seiscentos e sessenta e cinco
reais e trinta e seis centavos), onerando a dotação nº 84.10.1
0.301.3003.2520.3390.3000.00, por meio da Nota de Reserva
nº 40.574/2022.
II. A detentora receberá a respectiva Nota de Empenho e
Ordem de Fornecimento por meio do endereço eletrônico (e-
-mail) constante na Ata de Registro de Preços.
DESPACHO
PROCESSO: 6018.2022/0011696-0
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 228/2022-SMS.G
I. À vista dos elementos contidos no presente, em especial
o atendimento de paciente cuja necessidade se enquadra nas
diretrizes do Termo Adesão do Município de São Paulo ao
Acordo de Cooperação Técnica Nº 049/16 – Acessa SUS, e nos
termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-
SMS.G, AUTORIZO a aquisição de 24 latas de FÓRMULA IN-
FANTIL EM PÓ SEMI ELEMENTAR (PROTEÍNA EXTENSAMENTE
HIDROLISADA), por meio da Ata de Registro de Preços nº
228/2022-SMS-G, cuja detentora é a empresa NUTRIPORT
COMERCIAL LTDA , CNPJ nº 03.612.312/0001-44, pelo valor
total de R$ 1.665,36 (um mil seiscentos e sessenta e cinco
reais e trinta e seis centavos), onerando a dotação nº 84.10.1
0.301.3003.2520.3390.3000.00, por meio da Nota de Reserva
nº 40.591/2022.
II. A detentora receberá a respectiva Nota de Empenho e
Ordem de Fornecimento por meio do endereço eletrônico (e-
-mail) constante na Ata de Registro de Preços.
DESPACHO
PROCESSO: 6018.2022/0016976-2
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 353/2022-SMS.G
I. À vista dos elementos contidos no presente, em especial
o atendimento de paciente cuja necessidade se enquadra nas
diretrizes do Termo Adesão do Município de São Paulo ao
Acordo de Cooperação Técnica Nº 049/16 – Acessa SUS, e nos
termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-
SMS.G, AUTORIZO a aquisição de 232 unidades de FÓRMULA
PEDIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL LÍQUIDA HIPERCA-
LÓRICA COM FIBRAS, por meio da Ata de Registro de Preços
nº 353/2022-SMS-G, cuja detentora é a empresa SUPPORT
PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA , CNPJ nº 01.107.391/0012-63,
pelo valor total de R$ 6.960,00 (seis mil novecentos e sessenta
reais), onerando a dotação nº 84.10.10.301.3003.2520.3390.30
00.00, por meio da Nota de Reserva nº 40.575/2022.
II. A detentora receberá a respectiva Nota de Empenho e
Ordem de Fornecimento por meio do endereço eletrônico (e-
-mail) constante na Ata de Registro de Preços.
DESPACHO
PROCESSO: 6018.2022/0017749-8
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 352/2022-SMS.G
I. À vista dos elementos contidos no presente, em especial
o atendimento de paciente cuja necessidade se enquadra nas
diretrizes do Termo Adesão do Município de São Paulo ao
Acordo de Cooperação Técnica Nº 049/16 – Acessa SUS, e nos
termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-
SMS.G, AUTORIZO a aquisição de 96 latas de FÓRMULA PEDI-
ÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL EM PÓ COM FIBRAS, por
meio da Ata de Registro de Preços nº 352/2022-SMS-G, cuja
detentora é a empresa COMERCIAL 3 ALBE LTDA , CNPJ nº
74.400.052/0001-91, pelo valor total de R$ 7.008,00 (sete mil
oito reais), onerando a dotação nº 84.10.10.301.3003.2520.339
0.3000.00, por meio da Nota de Reserva nº 40.573/2022.
II. A detentora receberá a respectiva Nota de Empenho e
Ordem de Fornecimento por meio do endereço eletrônico (e-
-mail) constante na Ata de Registro de Preços.
DESPACHO
PROCESSO: 6018.2022/0034853-5
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 392/2021-SMS.G
I - À vista dos elementos contidos no presente e nos termos
da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G,
AUTORIZO a aquisição de SULFATO DE MAGNÉSIO 100MG/
ML (10% - 0,81MEQ/ML MG++) SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP.
10ML - PRODUTO MANIPULADO - 3.000 UNIDADES; FENILE-
FRINA 100MG/ML (10%) SOLUÇÃO OFTÁLMICA FRASCO 5
ML - PRODUTO MANIPULADO - 24 UNIDADES, por meio da Ata
de Registro de Preços nº 392/2021-SMS.G, cuja detentora é a
empresa CITOPHARMA MANIPULAÇÕES DE MEDICAMENTOS
ESPECIAIS LTDA, CNPJ nº 001.640.262/0001-83, pelo valor de
R$ 20.388,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3026.2.524
.3.3.90.30.00.02, por meio da Nota de Reserva nº 40.285/2022.
A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail)
fornecido ao Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a
respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria
Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida
pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.
DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: 6018.2022/0017049-3
I – À vista dos elementos contidos no presente, em es-
pecial, a manifestação da Coordenadoria Jurídica desta Pas-
ta, tendo em vista a necessidade de cumprimento de ordem
judicial, AUTORIZO a aquisição, por dispensa de licitação nº
419/2022, fundamentada no inciso IV do artigo 24 da Lei
Federal nº 8.666/93, de: item 1: 6 (seis) caixas de cloridrato
de venlafaxina 75 mg – caixa com 30 comprimidos, com valor
unitário de R$79,80 (setenta e nove reais e oitenta centavos),
totalizando R$478,00 (quatrocentos e setenta e oito reais);
item 2: 44 (quarenta e quatro) caixas de cloridrato diltiazem
– caixa com 25 comprimidos, com valor unitário de R$12,65
(doze reais e sessenta e cinco centavos), totalizando R$556,60
(quinhentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos); item
3: 26 (vinte e seis) caixas de pantoprazol – caixa com 28 com-
primidos, com valor unitário de R$12,46 (doze reais e quarenta
e seis centavos), totalizando R$323,96 (trezentos e vinte e seis
reais e noventa e seis centavos); item 4: 18 (dezoito) caixas de
bromoprida – caixa com 20 comprimidos, com valor unitário de
R$14,00 (catorze reais) com o valor total de R$ 252,00 (duzen-
tos e cinquenta e dois reais), por intermédio da empresa Dro-
garia Enfarma Ltda., inscrita no CNPJ nº 11.974.072/0001-56;
e item 5: 360 (trezentos e sessenta) comprimidos de diosmina
450mg + flavonóides 50mg (Daflon 500), com valor unitário
de R$2,30 (dois reais e trinta centavos), totalizando R$828,00
(oitocentos e vinte e oito reais), por meio da empresa Partner
Farma Distribuidora de Medicamentos Ltda., inscrita no CNPJ
nº 28.123.417/0001-60. A despesa resultará no montante de
R$2.439,36 (dois mil quatrocentos e trinta e nove reais e trinta
e seis centavos), que onerará a dotação orçamentária nº 84.10
.10.303.3003.2.519.3.3.90.91.00 – FR 00, conforme a Nota de
Reserva nº 37.950/2022
II – Condiciona-se a aquisição à prévia atualização da
documentação jurídico-fiscal das empresas.
DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: 6018.2022/0022002-4
I - À vista dos elementos contidos no presente, a ma-
nifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, em especial
a necessidade de cumprimento de Ordem Judicial (ações nº
1012378-32.2018.8.26.0004 e 1012378-32.2018.8.26.0004),
nos termos da competência prevista pelo Decreto Municipal nº
50.689/2009, AUTORIZO a aquisição, por dispensa de licitação
nº 440/2022, fundamentada no artigo 24, IV, da Lei Federal nº
8.666/93, com a pessoa jurídica de direito privado CRISMED
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA., inscrita no CNPJ sob o n.º
04.192.876/0001-38, para aquisição de 360 unidades de TRA-
VESSA IMPERMEÁVEL ABSORVENTE (HNDESC), no valor unitá-
rio de R$ 3,92 (três reais e noventa e dois centavos) e total de
R$ 1.411,20 (mil, quatrocentos e onze reais e vinte centavos);
com a pessoa jurídica de direito privado DROGARIA ENFARMA
LTDA inscrita no CNPJ sob o n° 11.974.072/0001-56, para
aquisição de 14.400 (quatorze mil e quatrocentas) unidades
de TOALHAS UMEDECIDAS PARA HIGIENE PESSOAL, acondicio-
nadas em 144 pacotes, no valor unitário de R$ 0,143 (cento e
quarenta e três milésimos de real), valor por pacote de R$ 14,30
(quatorze reais e trinta centavos) e total de R$ 2.059,20 (dois
mil e cinquenta e nove reais e vinte centavos); e com a pessoa
jurídica de direito privado CINCO - CONFIANÇA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA. inscrita no CNPJ sob o n.º 05.075.964/0001-
12, para aquisição de 1 (uma) unidade de KIT GASTROTOMIA
TIPO BUTTON TAM 24 FR X 1,5 CM (MIC KEY), no valor de R$
1.705,00 (mil setecentos e cinco reis), perfazendo-se o valor
global de R$ 5.175,40 (cinco mil cento e setenta e cinco reais e
quarenta centavos).
II - A presente contratação onerará a dotação orçamentária
nº 84.10.10.301.3003.2.530.3.3.90.91.00 - Fonte 00 , conforme
Nota de Reserva nº 40.470/2022 (065980414).
III - Os documentos de regularidade jurídica e fiscal das
fornecedoras devem ser atualizados quando da retirada da
respectiva nota de empenho.
DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: 6018.2022/0026771-3
I - À vista dos elementos contidos no presente, a mani-
festação da Assessoria Jurídica desta Pasta, e em especial a
necessidade de cumprimento de Ordem Judicial, nos termos da
competência delegada pelo Decreto Municipal nº 50.689/2009,
AUTORIZO a aquisição por dispensa de licitação nº 428/2022,
fundamentada no artigo 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93, de 1
(uma) ampola de SPINRAZA 2,4MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL,
com valor único de no valor total de R$ 297.242,94 (duzentos e
noventa e sete mil duzentos e quarenta e dois reais e noventa
e quatro centavos), por intermédio da empresa ONCO PROD
DISTR. DE PRODUTOS HOSP. E ONCOLÓGICOS LTDA inscrita sob
o CNPJ 04.307.650/0025-02, que onerará a dotação orçamentá-
ria nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.91.00, Fonte 00, nota de
reserva nº 40.021/2022 (Sei 065839939).
II - Ressalta-se que os documentos de regularidade fiscal
da contratada supra deverão ser atualizados quando da retira-
da da respectiva nota empenho.
DESPACHO
PROCESSO: 6018.2022/0001826-8
À vista dos elementos constantes deste processo, em espe-
cial a manifestação da Coordenadoria Jurídica desta Secretaria,
que acolho como razão de decidir, e nos termos do artigo 109,
§ 4º, da Lei Federal nº 8.666/93, CONHEÇO do recurso apre-
sentado pela empresa GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS
MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº. 71.957.310/0001-47,
tendo em vista não ter sido apresentado nenhum argumento
convincente, capaz de alterar os fundamentos que alicerçaram
a decisão recorrida, ficando, portanto, mantido o despacho (SEI
064028357
PROCESSO:6018.2022/0020394-4
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 282/2020-SMS.G
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO
À vista dos elementos contidos no presente e nos termos
da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G,
AUTORIZO a aquisição de NISTATINA 100.000 UI/ML SUSPEN-
SAO ORAL FRASCO 50 ML - 50.000 UNIDADES, por meio da
Ata de Registro de Preços nº 282/2020-SMS.G, cuja deten-
tora é a empresa PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA, CNPJ nº
73.856.593/0001-66, pelo valor de R$ 177.500,00, onerando a
dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.00, por meio
da Nota de Reserva nº 41.152/2022. A detentora receberá por
meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Téc-
nico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empe-
nho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/
CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme
PORTARIA SMS nº 1246/2016
PROCESSO: 6018.2022/0047276-7
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 330/2022-SMS.G
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
COORDENADORIA DE ADM. E SUPRIMENTOS
DEPTO. DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E COMPRAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO
I. À vista dos elementos contidos no presente, em es-
pecial o atendimento de paciente cuja necessidade se en-
quadra nas diretrizes do Termo Adesão do Município de São
Paulo ao Acordo de Cooperação Técnica Nº 049/16 – Acessa
SUS, e nos termos da competência delegada pela Portaria nº
890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de 96 litros de FOR-
MULA PADRÃO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL, NORMOCALORICA,
NORMOPROTEICA SEM FIBRAS, por meio da Ata de Registro
de Preços nº 330/2022-SMS-G, cuja detentora é a empresa
COMERCIAL 3 ALBE LTDA, CNPJ nº 74.400.052/0001-91, pelo
valor total de R$ 4.320,00 (quatro mil trezentos e vinte reais),
onerando a dotação nº 84.10.10.301.3003.2520.3390.3000.00,
por meio da Nota de Reserva nº 40.678/2022.
II. A detentora receberá a respectiva Nota de Empenho e
Ordem de Fornecimento por meio do endereço eletrônico (e-
-mail) constante na Ata de Registro de Preços.
DESPACHO
PROCESSO: 6018.2022/0036383-6
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 176/2022-SMS.G
I - À vista dos elementos contidos no presente e nos termos
da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AU-
TORIZO a aquisição de NITROPRUSSETO DE SODIO 50 MG PO
P/ SOL. INJETAVEL EM FRASCOAMPOLA OU SOL.PRONTA PARA
USO-AMPOLA - 50 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de
Preços nº 176/2022-SMS.G, cuja detentora é a empresa CRIS-
TÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA, CNPJ nº
44.734.671/0001-51, pelo valor de R$ 960,50, onerando a do-
tação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.02, por meio da
Nota de Reserva nº 40.548/2022. A detentora receberá por meio
do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de
Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a
ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e
Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA
SMS nº 1246/2016.
DESPACHO
PROCESSO: 6018.2022/0038325-0
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 212/2022-SMS.G
I - À vista dos elementos contidos no presente e nos
termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-
-G, AUTORIZO a aquisição de MICAFUNGINA SÓDICA 50mg
- 100 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº
212/2022-SMS.G, cuja detentora é a empresa ONCO PROD DIS-
TRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS
LTDA, CNPJ nº :04.307.650/0012-98, pelo valor de R$16.645,00
, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3026.2.524.3.3.90.30.00
.02, por meio da Nota de Reserva nº 40.320/2022. A detentora
receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido
ao Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva
Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira
Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC,
conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.
DESPACHO
PROCESSO: 6018.2022/0041317-5
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 136/2021-SMS.G
I - À vista dos elementos contidos no presente e nos termos
da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G,
AUTORIZO a aquisição de TOUCA, CIRÚRGICA, DESCARTÁVEL
10G/M2 - 330.500 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de
Preços nº 136/2021-SMS.G, cuja detentora é a empresa MEDI-
CAL LOG COMÉRCIO E INDÚDTRIA DE PRODUTOS MÉDICOS
LTDA, CNPJ nº 20.541.898/0001-12, pelo valor de R$ 39.660,00,
onerando a dotação nº 84.10.10.301.3003.2.530.3.3.90.30.00
.00 e 84.10.10.302.3026.4.107.3.3.90.30.00.00, por meio das
Notas de Reserva nº 39.215/2022 e 39.217/2022. A detentora
receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido
ao Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva
Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira
Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC,
conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.
DESPACHO
PROCESSO: 6018.2022/0041301-9
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 258/2021-SMS.G
I - À vista dos elementos contidos no presente e nos termos
da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G,
AUTORIZO a aquisição de SONDA, URETRAL, DESCARTÁVEL,
ESTÉRIL, NR. 16 - 2.400 UNIDADES; SONDA, URETRAL, DES-
CARTÁVEL, ESTÉRIL, NR. 18 - 500 UNIDADES, por meio da Ata
de Registro de Preços nº 258/2021-SMS.G, cuja detentora é a
empresa CUIDA PRODUTOS PARA A SAÚDE EIRELI, CNPJ nº
31.997.707/0001-48, pelo valor de R$ 2.021,00 , onerando a
dotação nº 84.10.10.301.3003.2.530.3.3.90.30.00.00, por meio
da Nota de Reserva nº 39.226/2022. A detentora receberá por
meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Téc-
nico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empe-
nho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/
CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme
PORTARIA SMS nº 1246/2016.
DESPACHO
PROCESSO: 6018.2022/0033589-1
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 298/2020-SMS.G
I - À vista dos elementos contidos no presente e nos
termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13-
SMS-G, AUTORIZO a aquisição de PAMG - TIRA, REAGENTE P/
MONITORIZAÇAO DE GLICOSE, SANGUE, USO HOSPITALAR
- 36.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços
nº 298/2020-SMS.G, cuja detentora é a empresa CBS MÉDICO
CIENTÍFICA S/A, CNPJ nº 48.791.685/0001-68, pelo valor de R$
11.520,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3026.2.514.3
.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 40.462/2022.
A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail)
fornecido ao Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a
respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria
Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida
pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.
DESPACHO
PROCESSO: 6018.2022/0035864-6
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 326/2022-SMS.G
I - À vista dos elementos contidos no presente e nos termos
da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G,
AUTORIZO a aquisição de VALVULA REDUTORA DE PRESSAO
PARA REDE O2, EM METAL CROMADO, COM ROSCA UNIVER-
SAL - 60 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços
nº 326/2022-SMS.G, cuja detentora é a empresa PROTEC EX-
PORT INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO. E EXPORTAÇÃO
DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº
06.207.441/0001-45, pelo valor de R$ 11.100,00, onerando a
dotação nº 84.10.10.302.3026.4.107.3.3.90.30.00.02, por meio
da Nota de Reserva nº 40.170/2022. A detentora receberá por
meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Téc-
nico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empe-
nho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/
CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme
PORTARIA SMS nº 1246/2016.
LINHA DE ATENDIMENTO DIRETO: 3396-1675
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO
6021.2022/0011240-6
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 1º da Lei Municipal
nº 13.278/02 combinado com o inciso II, do artigo 24 da Lei
OBJETO: Execução de testes hidrostáticos nas mangueiras
de Incêndio, com a manutenção necessária, que consiste em
reparos, reempatação, com fornecimento de peças e materiais
necessários (exceto mangueiras), limpeza e secagem, e após
6 (seis) meses da execução dos ensaios hidrostáticos, inspeção
nas mangueiras de Incêndio, que se encontram nos prédios
da Procuradoria Geral do Município e seus Departamentos e
Unidades.
CONTRATANTE: PMSP – PGM - CGGM
CONTRATADA: SUDASEG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA –
ME - CNPJ 08.717.385/0001-14
VALOR TOTAL GLOBAL: R$ 3.650,00 (Três mil e seiscentos
e cinquenta reais)
DOTAÇÃO A SER ONERADA: 21.10.02.122.3024.2.100.3.3.
90.39.00.00.17.99
NOTA DE EMPENHO: n° 55.031/2022
a)VINICIUS GOMES DOS SANTOS – COORDENADORIA
GERAL DE GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA
GERAL DO MUNICÍPIO – CONTRATANTE
a)NILDA DIAS MOTA DA SILVA – SUDASEG COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA
CONTRATADA
SAÚDE
GABINETE DO SECRETÁRIO
PROCESSO: 2015-0.199.446-4
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICI-
PAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS DE SAÚDE
TERMO ADITIVO Nº 017/2022 AO CONVÊNIO Nº
021/2016-SMS.G
EXTRATO DO ADITAMENTO
CONVENENTE: Prefeitura do Município de São Paulo / Se-
cretaria Municipal da Saúde / Fundo Municipal da Saúde.
CONVENIADA: CENTRO DE APOIO À FACULDADE DE SAÚ-
DE PÚBLICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, CNPJ n°
02.574.122/0001-17.
OBJETO DO CONVÊNIO: Continuidade das atividades de-
senvolvidas pelo Centro de Saúde Escola Geraldo de Paula
Souza (CSEGPS), da Faculdade de Saúde Pública com a Rede
Municipal de Saúde de São Paulo – Centro de Apoio à Faculda-
de de Saúde Pública, nas unidades da URSI e UBS.
OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação do prazo de vigên-
cia do convênio, para o período de 01/01/2022 à 31/01/2022,
nos termos da Portaria 629/2021-SMS.G, doc.22.12.2021-
-pag.26.
VALOR DO CUSTEIO: R$490.204,13 (quatrocentos e noven-
ta mil e duzentos e quatro reais e treze centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 84.10.10.301.3003.2520.33
50.8500.00.
DATA DA ASSINATURA: 23/12/2021
PROCESSO: 6018.2022/0045663-0
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 330/2022-SMS.G
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
COORDENADORIA DE ADM. E SUPRIMENTOS
DEPTO. DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E COMPRAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO
I. À vista dos elementos contidos no presente, em es-
pecial o atendimento de paciente cuja necessidade se en-
quadra nas diretrizes do Termo Adesão do Município de São
Paulo ao Acordo de Cooperação Técnica Nº 049/16 – Acessa
SUS, e nos termos da competência delegada pela Portaria
nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de 120 litros de
FÓRMULA PADRÃO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL NORMOCALÓRICA,
NORMOPROTEICA COM FIBRAS, por meio da Ata de Registro
de Preços nº 330/2022-SMS-G, cuja detentora é a empresa CO-
MERCIAL 3 ALBE LTDA, CNPJ nº 74.400.052/0001-91, pelo valor
total de R$ 5.630,40 (cinco mil seiscentos e trinta reais e qua-
renta centavos), onerando a dotação nº 84.10.10.301.3003.252
0.3390.3000.00, por meio da Nota de Reserva nº 40.696/2022.
II. A detentora receberá a respectiva Nota de Empenho e
Ordem de Fornecimento por meio do endereço eletrônico (e-
-mail) constante na Ata de Registro de Preços.
PROCESSO: 6018.2022/0046664-3
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 541/2021-SMS.G
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
COORDENADORIA DE ADM. E SUPRIMENTOS
DEPTO. DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E COMPRAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO
I. À vista dos elementos contidos no presente, em es-
pecial o atendimento de paciente cuja necessidade se en-
quadra nas diretrizes do Termo Adesão do Município de São
Paulo ao Acordo de Cooperação Técnica Nº 049/16 – Acessa
SUS, e nos termos da competência delegada pela Portaria nº
890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de 72 litros de FOR-
MULA PADRÃO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL HIPERCALÓRICA,
NORMOPROTEICA COM FIBRA, por meio da Ata de Registro
de Preços nº 541/2021-SMS-G, cuja detentora é a empresa
COMERCIAL 3 ALBE LTDA, CNPJ nº 74.400.052/0001-91, pelo
valor total de R$ 3.139,20 (três mil cento e trinta e nove reais e
vinte centavos), onerando a dotação nº 84.10.10.301.3003.252
0.3390.3000.00, por meio da Nota de Reserva nº 40.508/2022.
II. A detentora receberá a respectiva Nota de Empenho e
Ordem de Fornecimento por meio do endereço eletrônico (e-
-mail) constante na Ata de Registro de Preços.
PROCESSO: 6018.2022/0046678-3
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 541/2021-SMS.G
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
COORDENADORIA DE ADM. E SUPRIMENTOS
DEPTO. DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E COMPRAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO
I. À vista dos elementos contidos no presente, em es-
pecial o atendimento de paciente cuja necessidade se en-
quadra nas diretrizes do Termo Adesão do Município de São
Paulo ao Acordo de Cooperação Técnica Nº 049/16 – Acessa
SUS, e nos termos da competência delegada pela Portaria nº
890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de 120 litros de FOR-
MULA PADRÃO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL HIPERCALÓRICA,
NORMOPROTEICA COM FIBRA, por meio da Ata de Registro
de Preços nº 541/2021-SMS-G, cuja detentora é a empresa CO-
MERCIAL 3 ALBE LTDA, CNPJ nº 74.400.052/0001-91, pelo valor
total de R$ 5.232,00 (cinco mil duzentos e trinta e dois reais),
onerando a dotação nº 84.10.10.301.3003.2520.3390.3000.00,
por meio da Nota de Reserva nº 40.069/2022.
II. A detentora receberá a respectiva Nota de Empenho e
Ordem de Fornecimento por meio do endereço eletrônico (e-
-mail) constante na Ata de Registro de Preços.
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
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sexta-feira, 1 de julho de 2022 às 05:02:46
128 – São Paulo, 67 (122) Diário Ofi cial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 1º de julho de 2022
Convocado para envio de anexo o fornecedor MEDSELL PRODU-
TOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 26.480.160/0001-79. En-
cerramento do prazo - Convocação anexo 14/06/2022 12:16:57
Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor
MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF:
26.480.160/0001-79. Em análise 14/06/2022 12:21:53 Item Em
Análise. Motivo: Aguardando entrega e análise das amostras.
Desfeito situação em análise 29/06/2022 09:29:14 Desfeito situ-
ação do item em análise. Motivo: Amostra entregue dentro do
prazo estabelecido no edital. Aceite de proposta 29/06/2022
09:31:27 Aceite individual da proposta. Fornecedor: UDILIFE
COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI, CNPJ/CPF:
34.061.908/0001-27, pelo melhor lance de R$ 162.240,0000.
Motivo: Proposta aceita no valor unitário de R$ 676,00 e total
de R$ 162.240,00. Habilitação de fornecedor 29/06/2022
09:31:40 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: UDILI-
FE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - CNPJ/CPF:
34.061.908/0001-27 Não existem intenções de recurso para o
item Troca de Mensagens Data Mensagem Sistema 14/06/2022
09:00:02 A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá
um período para a realização da análise de propostas e após
este período os itens serão disponibilizados para o início dos
lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente
e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 18:00.
Mantenham-se conectados. Pregoeiro 14/06/2022 09:01:05
Bom dia Sr(s). Licitante(s), sou a Pregoeira Cristiane e desejo a
todos um bom certame. Pregoeiro 14/06/2022 09:01:36 Informo
que esta Licitação foi autorizada pela Autoridade Competente,
conforme Despacho Autorizatório publicado no Diário Oficial da
Cidade - DOC., em 01 de junho de 2022, página 134. Pregoeiro
14/06/2022 09:01:42 Chamo a atenção do(s) licitante(s) para o
fato, que devem(rão) PRESTAR ATENÇÃO NO CHAT e
permanecer(em) logados no sistema durante toda a sessão pú-
blica de pregão. O exercício dos direitos inerentes ao(s)
licitante(s) depende desta condição, visto que, sendo
29/06/2022 14:04 Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO
GOVERNO https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp
4/6 chamados no CHAT e não responder(em), serão considera-
dos ausentes e decairão dos direitos respectivos. Pregoeiro
14/06/2022 09:01:51 Informo a todos que estarei, preliminar-
mente, DESCLASSIFICANDO A PROPOSTAS dos Licitantes que
deixarem de responder ao CHAT quando chamadas e quando
da informação dada no CHAT, sabendo que estarão ainda, pas-
síveis das penalizações previstas em edital. Pregoeiro
14/06/2022 09:01:56 Informo a todos que, em respeito aos de-
mais Licitantes e a esta Administração, bem como no certame,
que ao serem chamados ao CHAT, após a convocação, esta pre-
goeira dará o prazo, para manifestação, os Licitantes terão o
PRAZO MÁXIMO DE 05 MINUTOS para manifestação, a PARTIR
DESTA CONVOCAÇÃO. Pregoeiro 14/06/2022 09:02:02 Ao tér-
mino desse prazo o Licitante terá sua proposta DESCLASSIFICA-
DA e será chamado o próximo na ordem classificatória. Pregoei-
ro 14/06/2022 09:02:06 Daremos início aos trabalhos
examinando a(s) proposta(s) apresentada(s) e, posteriormente
será iniciada a fase de lances. Sistema 14/06/2022 09:10:02
Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens
para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados. Sistema
14/06/2022 09:10:02 O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de
lances. Sistema 14/06/2022 09:10:03 O item 2 foi aberto. Solici-
tamos o envio de lances. Sistema 14/06/2022 09:25:58 A etapa
fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou
lance entre R$ 172.000,0000 e R$ 322.560,0000 poderá enviar
um lance único e fechado até às 09:30:58 do dia 14/06/2022.
Sistema 14/06/2022 09:30:59 O item 2 está encerrado. Sistema
14/06/2022 09:31:25 A etapa fechada foi iniciada para o item 1.
Fornecedor que apresentou lance entre R$ 148.095,0000 e R$
260.100,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às
09:36:25 do dia 14/06/2022. Sistema 14/06/2022 09:36:26 O
item 1 está encerrado. Sistema 14/06/2022 09:39:05 A etapa de
julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na
funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admis-
sibilidade". Pregoeiro 14/06/2022 09:43:53 Senhores neste mo-
mento será realizada a consulta ao SICAF - Cadastro Nacional
de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), Tribunal de Contas
no Estado de São Paulo e Sanções -EST.SP, para verificar se
consta alguma penalidade junto as empresas. Pregoeiro
14/06/2022 09:44:33 Após, conforme disposto no Dec.Federal
10.024/2019, serão analisados os DOCUMENTOS ANEXADOS
no sistema(item 6.6 e 10), anteriormente a abertura da sessão,
para o atendimento da legislação e do solicitado no item 5.1 e
5.2 do edital. Pregoeiro 14/06/2022 09:44:53 Reitero a todos os
licitantes a necessidade de estarem atentos ao chat durante
toda a sessão pública de pregão, sob pena de desclassificação
de vossas propostas. Pregoeiro 14/06/2022 09:45:03 Informo
ainda que ao serem chamados ao chat por esta pregoeira, os
licitantes terão o prazo máximo de 05 minutos para manifesta-
ção. ao término desse prazo o licitante terá sua proposta des-
classificada e será chamado o próximo na ordem classificatória.
Pregoeiro 14/06/2022 09:45:16 Saliento que a sessão pública
de pregão será suspensa para intervalo de almoço somente
através de mensagem no chat, portanto peço que permaneçam
logados sob pena de desclassificação caso não respondam
quando chamados. Pregoeiro 14/06/2022 09:45:23 Bem como a
sessão somente termina quando todos os itens estiverem encer-
rados, independentemente do horário em que isto ocorra. Pre-
goeiro 14/06/2022 10:45:44 Senhores licitantes neste momento
será divulgado o resultado da análise dos documentos de habi-
litação. Pregoeiro 14/06/2022 10:46:21 Para MEDSELL PRODU-
TOS HOSPITALARES EIRELI - Senhor licitante, após análise dos
documentos de habilitação por esta pregoeira e equipe técnica
foi verificado o atendimento aos requisitos do edital. Pregoeiro
14/06/2022 10:46:29 Para MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES
EIRELI - Senhor(a) Licitante, sua proposta para o Item 01 é a
melhor classificada, solicito verificar a possibilidade de redução.
26.480.160/0001- 79 14/06/2022 10:48:03 Bom dia Sra Prego-
eira, infelizmente não conseguimos reduzir o valor. Pregoeiro
14/06/2022 10:49:26 Para MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES
EIRELI - Solicito a redução para o valor unitário de R$ 433,33 e
total de R$ 129.999,00 para fins de arredondamento.
26.480.160/0001- 79 14/06/2022 10:50:49 Sra Pregoeira, acei-
tamos o arredondamento. Pregoeiro 14/06/2022 10:51:24 Para
MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - Senhor(a) Licitan-
te, por estar dentro do nosso preço referencial para este item,
será aceito o valor unitário de R$ 433,33 e total de R$
129.999,00 para o item 01. Pregoeiro 14/06/2022 10:51:31 Para
MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - Solicito encami-
nhar a proposta readequada, a mesma deverá estar em papel
timbrado, assinada pelo representante legal da licitante e digi-
talizada antes do envio. Pregoeiro 14/06/2022 10:51:36 Para
MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - Senhor licitante,
FAVOR INDICAR NA PROPOSTA READEQUADA A QUANTIDADE
DO PRODUTO OFERTADO NA EMBALAGEM PRIMÁRIA E NA
SECUNDÁRIA. Sistema 14/06/2022 10:52:00 Senhor fornecedor
MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF:
26.480.160/0001-79, solicito o envio do anexo referente ao
ítem 1. Pregoeiro 14/06/2022 10:53:52 Para UDILIFE COM IM-
PORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - Senhor licitante, após análi-
se dos documentos de habilitação por esta pregoeira e equipe
técnica foi verificado o atendimento aos requisitos do edital.
Pregoeiro 14/06/2022 Para UDILIFE COM IMPORTACAO E EX-
PORTACAO EIRELI - Senhor(a) Licitante, sua proposta
29/06/2022 14:04 Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO
GOVERNO https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp
5/6 10:54:01 para o Item 02 é a melhor classificada, solicito ve-
rificar a possibilidade de redução. 34.061.908/0001- 27
14/06/2022 10:54:52 Bom dia, infelizmente já ofertamos o nos-
so menor valor. Não temos margens para mais descontos. Pre-
goeiro 14/06/2022 10:57:42 Para UDILIFE COM IMPORTACAO E
Valor Máximo Aceitável: R$ 150.894,0000 Situação: Aceito e
Habilitado Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade
Margem de Preferência: Não Intervalo mínimo entre lances: -
Aceito para: MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, pelo
melhor lance de R$ 130.000,0000 e com valor negociado a R$
129.999,0000 . Item: 2 Descrição: Acessório Para Equipamento
Médico Descrição Complementar: Acessório Para Equipamento
Médico Material: Aço Inoxidável , Aplicação: Compatível Com
Dermátomo , Tipo: Lâmina , Esterilidade: Estéril, Uso Único Tra-
tamento Diferenciado: - Quantidade: 240 Unidade de forneci-
mento: Unidade Valor Máximo Aceitável: R$ 198.699,0000 Situ-
ação: Aceito e Habilitado Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Intervalo mínimo
entre lances: - Aceito para: UDILIFE COM IMPORTACAO E EX-
PORTACAO EIRELI, pelo melhor lance de R$ 162.240,0000 . His-
tórico Item: 1 - Material Hospitalar Propostas Participaram des-
te item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas
propostas. (As propostas com * na frente foram desclassifica-
das) CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP Equiparada Declaração ME/
EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora Registro
26.480.160/0001-79 MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRE-
LI Sim Sim 300 R$ 493,6500 R$ 148.095,0000 13/06/2022
16:48:10 Marca: HUMECA Fabricante: HUMECA Modelo / Ver-
são: ESPESSURA 1,0 MM EXPANSÃO 1:3 Descrição Detalhada
do Objeto Ofertado: Condutor de pele, 1,0mm de espessura
com ranhuras em V, evitando deslizamento lateral do enxerto,
compatíveis com expansor Humeca e Zimmer, expansão 1:3 ta-
manho 28 x 7,88 cm , caixa com 10 unidades estéreis. Cat. 6.
V10-1.0 Porte da empresa: ME/EPP 00.059.062/0001-79 CRYS-
SIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZA-
DOSLTDA Sim Sim 300 R$ 867,0000 R$ 260.100,0000
13/06/2022 14:55:11 Marca: HUMECA Fabricante: HUMECA
Modelo / Versão: Cat. 6.V10-3.0 Descrição Detalhada do Objeto
Ofertado: Condutor de pele, 1,0mm de espessura com ranhuras
em V, evitando deslizamento lateral do enxerto, compatíveis
com expansor Humeca e Zimmer, expansão 1:3 tamanho 28 x
7,88 cm , caixa com 10 unidades estéreis. Cat. 6.V10-3.0 PRO-
CEDÊNCIA IMPORTADO MARCA: HUMECA FABRICANTE: HU-
MECA ANVISA: 10243860057 Porte da empresa: ME/EPP Lances
(Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)
29/06/2022 14:04 Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO
GOVERNO https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp
2/6 Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro R$
260.100,0000 00.059.062/0001-79 14/06/2022 09:00:02:327
R$ 148.095,0000 26.480.160/0001-79 14/06/2022 09:00:02:327
R$ 173.400,0000 00.059.062/0001-79 14/06/2022 09:32:27:597
R$ 130.000,0000 26.480.160/0001-79 14/06/2022 09:34:48:873
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item Eventos
do Item Evento Data Observações Encerramento análise de
propostas 14/06/2022 09:02:18 Item com análise de propostas
finalizada. Abertura 14/06/2022 09:10:02 Item aberto para lan-
ces. Encerramento etapa aberta 14/06/2022 09:31:25 Item com
etapa aberta encerrada. Início 1a etapa fechada 14/06/2022
09:31:25 Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada
apresentaram lance entre R$ 148.095,0000 e R$ 260.100,0000.
Encerramento etapa fechada 14/06/2022 09:36:26 Item com
etapa fechada encerrada. Encerramento 14/06/2022 09:36:26
Item encerrado para lances. Abertura do prazo - Convocação
anexo 14/06/2022 10:52:00 Convocado para envio de anexo o
fornecedor MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/
CPF: 26.480.160/0001-79. Encerramento do prazo - Convocação
anexo 14/06/2022 12:16:22 Encerrado o prazo de Convocação
de Anexo pelo fornecedor MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES
EIRELI, CNPJ/CPF: 26.480.160/0001-79. Em análise 14/06/2022
12:21:43 Item Em Análise. Motivo: Aguardando entrega e análi-
se das amostras. Desfeito situação em análise 29/06/2022
09:29:07 Desfeito situação do item em análise. Motivo: Amostra
entregue dentro do prazo estabelecido no edital. Aceite de pro-
posta 29/06/2022 09:30:44 Aceite individual da proposta. For-
necedor: MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/
CPF: 26.480.160/0001-79, pelo melhor lance de R$
130.000,0000 e com valor negociado a R$ 129.999,0000. Moti-
vo: Proposta aceita no valor unitário de R$ 433,33 e total de R$
129.999,00. Habilitação de fornecedor 29/06/2022 09:31:40
Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MEDSELL PRO-
DUTOS HOSPITALARES EIRELI - CNPJ/CPF: 26.480.160/0001-79
Não existem intenções de recurso para o item Item: 2 - Acessó-
rio Para Equipamento Médico Propostas Participaram deste
item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas
propostas. (As propostas com * na frente foram desclassifica-
das) CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP Equiparada Declaração ME/
EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora Registro
34.061.908/0001-27 UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTA-
CAO EIRELI Sim Sim 240 R$ 718,0000 R$ 172.320,0000
13/06/2022 11:01:24 Marca: Akademi Fabricante: Akademi Mo-
delo / Versão: DS-008 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:
As lâminas AKADEMI para Dermátomos são fornecidas ESTÉ-
REIS, esterilizadas por óxido de etileno, embalado em papel
kraft medical e lacrado em envelopes de papel grau cirúrgico
contendo 01 unidade. Para embarque são acondicionadas em
caixas de cartolina contendo 10 unidades. Compatível com Der-
mátomo Zimmer referência 00-8800-000-10. Registro Anvisa:
81965549002 Porte da empresa: ME/EPP 26.480.160/0001-79
MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Sim Sim 240 R$
769,6900 R$ 184.725,6000 13/06/2022 16:48:10 Marca: HU-
MECA Fabricante: HUMECA Modelo / Versão: REF 8801 ZIM-
MER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lâmina para
Dermátomo Elétrico, embalagem estéril, caixa com 10 unidades
para dermátomo ZIMMER para modelos 8801 (AR) e 8821 (Elé-
trico) Cat. 5.BLZM10 Porte da empresa: ME/EPP
00.059.062/0001-79 CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E
SERVICOS ESPECIALIZADOSLTDA Sim Sim 240 R$ 1.344,0000
R$ 322.560,0000 13/06/2022 14:55:11 Marca: HUMECA Fabri-
cante: HUMECA Modelo / Versão: Cat. 5.BLZM10 29/06/2022
14:04 Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO ht-
tps://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 3/6 Descri-
ção Detalhada do Objeto Ofertado: Lâmina para dermátomo
elétrico, embalagem estéril, caixa com 10 unidades para dermá-
tomo ZIMMER p/ modelos 8801 (AR) e 8821 (Elétrico). Cat. 5.
BLZM10 PROCEDÊNCIA IMPORTADO MARCA: HUMECA FABRI-
CANTE: HUMECA ANVISA: 10243860055 Porte da empresa: ME/
EPP Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo
pregoeiro) Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro R$
322.560,0000 00.059.062/0001-79 14/06/2022 09:00:02:327
R$ 184.725,6000 26.480.160/0001-79 14/06/2022 09:00:02:327
R$ 172.320,0000 34.061.908/0001-27 14/06/2022 09:00:02:327
R$ 172.000,0000 26.480.160/0001-79 14/06/2022 09:14:12:153
R$ 215.040,0000 00.059.062/0001-79 14/06/2022 09:27:00:140
R$ 162.240,0000 34.061.908/0001-27 14/06/2022 09:27:35:147
R$ 170.000,0000 26.480.160/0001-79 14/06/2022 09:30:32:687
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item Eventos
do Item Evento Data Observações Encerramento análise de
propostas 14/06/2022 09:02:31 Item com análise de propostas
finalizada. Abertura 14/06/2022 09:10:03 Item aberto para lan-
ces. Encerramento etapa aberta 14/06/2022 09:25:58 Item com
etapa aberta encerrada. Início 1a etapa fechada 14/06/2022
09:25:58 Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada
apresentaram lance entre R$ 172.000,0000 e R$ 322.560,0000.
Encerramento 14/06/2022 09:30:59 Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada 14/06/2022 09:30:59 Item com
etapa fechada encerrada. Abertura do prazo - Convocação ane-
xo 14/06/2022 10:58:10 Convocado para envio de anexo o for-
necedor UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI,
CNPJ/CPF: 34.061.908/0001-27. Encerramento do prazo - Con-
vocação anexo 14/06/2022 11:00:03 Encerrado o prazo de
Convocação de Anexo pelo fornecedor UDILIFE COM IMPORTA-
CAO E EXPORTACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 34.061.908/0001-27.
Abertura do prazo - Convocação anexo 14/06/2022 11:17:32
DESPACHO
PROCESSO: 6018.2022/0041783-9
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 352/2022-SMS.G
I. À vista dos elementos contidos no presente, em especial
o atendimento de paciente cuja necessidade se enquadra nas
diretrizes do Termo Adesão do Município de São Paulo ao
Acordo de Cooperação Técnica Nº 049/16 – Acessa SUS, e nos
termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-
SMS.G, AUTORIZO a aquisição de 168 latas de FÓRMULA
PEDIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL EM PÓ SEM FIBRAS,
por meio da Ata de Registro de Preços nº 352/2022-SMS-G,
cuja detentora é a empresa COMERCIAL 3 ALBE LTDA , CNPJ nº
74.400.052/0001-91, pelo valor total de R$ 9.754,08 (nove mil
setecentos e cinquenta e quatro reais e oito centavos), oneran-
do a dotação nº 84.10.10.301.3003.2520.3390.3000.00, por
meio da Nota de Reserva nº 40.674/2022.
II. A detentora receberá a respectiva Nota de Empenho e
Ordem de Fornecimento por meio do endereço eletrônico (e-
-mail) constante na Ata de Registro de Preços.
DESPACHO
PROCESSO: 6018.2022/0045895-0
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 330/2022-SMS.G
I. À vista dos elementos contidos no presente, em especial
o atendimento de paciente cuja necessidade se enquadra nas
diretrizes do Termo Adesão do Município de São Paulo ao
Acordo de Cooperação Técnica Nº 049/16 – Acessa SUS, e nos
termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-
SMS.G, AUTORIZO a aquisição de 168 litros de FÓRMULA
PADRÃO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL NORMOCALÓRICA, NORMO-
PROTEICA COM FIBRAS, por meio da Ata de Registro de Preços
nº 330/2022-SMS-G, cuja detentora é a empresa COMERCIAL 3
ALBE LTDA , CNPJ nº 74.400.052/0001-91, pelo valor total de R$
7.882,56 (sete mil oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta
e seis centavos), onerando a dotação nº 84.10.10.301.3003.252
0.3390.3000.00, por meio da Nota de Reserva nº 40.641/2022.
II. A detentora receberá a respectiva Nota de Empenho e
Ordem de Fornecimento por meio do endereço eletrônico (e-
-mail) constante na Ata de Registro de Preços.
DESPACHO
PROCESSO: 6018.2022/0045878-0
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 352/2022-SMS.G
I. À vista dos elementos contidos no presente, em especial
o atendimento de paciente cuja necessidade se enquadra nas
diretrizes do Termo Adesão do Município de São Paulo ao
Acordo de Cooperação Técnica Nº 049/16 – Acessa SUS, e nos
termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-
SMS.G, AUTORIZO a aquisição de 48 latas de FÓRMULA PE-
DIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL EM PÓ SEM FIBRAS,
por meio da Ata de Registro de Preços nº 352/2022-SMS-G,
cuja detentora é a empresa COMERCIAL 3 ALBE LTDA , CNPJ
nº 74.400.052/0001-91, pelo valor total de R$ 2.786,88 (dois
mil setecentos e oitenta e seis reais e oitenta e oito centavos),
onerando a dotação nº 84.10.10.301.3003.2520.3390.3000.00,
por meio da Nota de Reserva nº 40.649/2022.
II. A detentora receberá a respectiva Nota de Empenho e
Ordem de Fornecimento por meio do endereço eletrônico (e-
-mail) constante na Ata de Registro de Preços.
PROCESSO: 6018.2021/0013459-2
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 500/2022-SMS.G
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMEN-
TOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
RETIRRATIFICAÇÃO
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO
I. Com referência ao DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO DE
ABERTURA do PREGÃO 500/2022-SMS.G, objetivando a AQUISI-
ÇÃO DE KIT LARINGOSCÓPIO ADULTO E INFANTIL, LAMINA DO
MAC COY, PINÇA DE MAGILL DE 15 E 25 CM, cuja publicação
no DOC se deu na página 95 de 07/06/2022, complementar-
mente à designação da Comissão de Licitações, faço constar o
nome do pregoeiro responsável para a condução do certame:
Srª Cristiane Ciglioni, RF 8302766-2.
II. RATIFICO os demais termos do referido despacho.
DESPACHO
PROCESSO: 6018.2022/0046457-8
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 352/2022-SMS.G
I. À vista dos elementos contidos no presente, em especial
o atendimento de paciente cuja necessidade se enquadra nas
diretrizes do Termo Adesão do Município de São Paulo ao
Acordo de Cooperação Técnica Nº 049/16 – Acessa SUS, e nos
termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-
SMS.G, AUTORIZO a aquisição de 48 latas de FÓRMULA PE-
DIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL EM PÓ SEM FIBRAS,
por meio da Ata de Registro de Preços nº 352/2022-SMS-G,
cuja detentora é a empresa COMERCIAL 3 ALBE LTDA , CNPJ
nº 74.400.052/0001-91, pelo valor total de R$ 2.786,88 (dois
mil setecentos e oitenta e seis reais e oitenta e oito centavos),
onerando a dotação nº 84.10.10.301.3003.2520.3390.3000.00,
por meio da Nota de Reserva nº 40.690/2022.
II. A detentora receberá a respectiva Nota de Empenho e
Ordem de Fornecimento por meio do endereço eletrônico (e-
-mail) constante na Ata de Registro de Preços.
PROCESSO: 6018.2020/0078937-6
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 485/2022-SMS.G
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMEN-
TOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
RETIRRATIFICAÇÃO
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO
I. Com referência ao DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO DE
ABERTURA do PREGÃO 485/2022-SMS.G, objetivando o REGIS-
TRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE TELA CONDUTORA
DE PELE 1:3 - LÂMINA PARA DERMÁTOMO ELÉTRICO, cuja
publicação no DOC se deu na página 134 de 01/06/2022, com-
plementarmente à designação da Comissão de Licitações, faço
constar o nome do pregoeiro responsável para a condução do
certame: Srª Cristiane Ciglioni, RF 8302766-2.
II. RATIFICO os demais termos do referido despacho.
PROCESSO: 6018.2020/0078937-6
8ª COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal da Saúde
Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº
00485/2022
Às 09:00 horas do dia 14 de junho de 2022, reuniram-se o
Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe
de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria
463/2021-SMS.G de 21/10/2021, em atendimento às disposi-
ções contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no De-
creto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Pro-
cesso nº 60182020/00789376, para realizar os procedimentos
relativos ao Pregão nº 00485/2022. Modo de disputa: Aberto/
Fechado. Objeto: REGISTRO de PREÇOS PARA O FORNECIMEN-
TO DE TELA CONDUTORA DE PELE 1:3 - LÂMINA PARA DERMÁ-
TOMO ELÉTRICO.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em aten-
dimento às disposições contidas no edital, divulgando as
propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para
classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.
Item: 1 Descrição: Material Hospitalar Descrição Complementar:
Material Hospitalar Aplicação: Para Expansor De Enxerto De
Pele , Adicional: Para Expansão De 1:3, Com Ranhuras , Esterili-
dade*: Estéril, Uso Único , Dimensões: Espessura Cerca De 1,0
MM, Tipo: Placa Condutora De Polipropileno Tratamento Dife-
renciado: - Quantidade: 300 Unidade de fornecimento: Unidade
DESPACHO
PROCESSO: 6018.2022/0012405-0
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 228/2022-SMS.G
I. À vista dos elementos contidos no presente, em especial
o atendimento de paciente cuja necessidade se enquadra nas
diretrizes do Termo Adesão do Município de São Paulo ao
Acordo de Cooperação Técnica Nº 049/16 – Acessa SUS, e nos
termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-
SMS.G, AUTORIZO a aquisição de 60 latas de FÓRMULA IN-
FANTIL EM PÓ SEMI ELEMENTAR (PROTEÍNA EXTENSAMENTE
HIDROLISADA), por meio da Ata de Registro de Preços nº
228/2022-SMS-G, cuja detentora é a empresa NUTRIPORT CO-
MERCIAL LTDA , CNPJ nº 03.612.312/0001-44, pelo valor total
de R$ 4.163,40 (quatro mil cento e sessenta e três reais e qua-
renta centavos), onerando a dotação nº 84.10.10.301.3003.252
0.3390.3000.00, por meio da Nota de Reserva nº 40.592/2022.
II. A detentora receberá a respectiva Nota de Empenho e
Ordem de Fornecimento por meio do endereço eletrônico (e-
-mail) constante na Ata de Registro de Preços.
DESPACHO
PROCESSO: 6018.2022/0023107-7
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 352/2022-SMS.G
I. À vista dos elementos contidos no presente, em especial
o atendimento de paciente cuja necessidade se enquadra nas
diretrizes do Termo Adesão do Município de São Paulo ao
Acordo de Cooperação Técnica Nº 049/16 – Acessa SUS, e nos
termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-
SMS.G, AUTORIZO a aquisição de 48 latas de FÓRMULA PE-
DIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL EM PÓ SEM FIBRAS,
por meio da Ata de Registro de Preços nº 352/2022-SMS-G,
cuja detentora é a empresa COMERCIAL 3 ALBE LTDA , CNPJ
nº 74.400.052/0001-91, pelo valor total de R$ 2.786,88 (dois
mil setecentos e oitenta e seis reais e oitenta e oito centavos),
onerando a dotação nº 84.10.10.301.3003.2520.3390.3000.00,
por meio da Nota de Reserva nº 40.664/2022.
II. A detentora receberá a respectiva Nota de Empenho e
Ordem de Fornecimento por meio do endereço eletrônico (e-
-mail) constante na Ata de Registro de Preços.
DESPACHO
PROCESSO: 6018.2022/0023425-4
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 353/2022-SMS.G
I. À vista dos elementos contidos no presente, em especial
o atendimento de paciente cuja necessidade se enquadra nas
diretrizes do Termo Adesão do Município de São Paulo ao
Acordo de Cooperação Técnica Nº 049/16 – Acessa SUS, e nos
termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-
SMS.G, AUTORIZO a aquisição de 216 unidades de FÓRMULA
PEDIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL LÍQUIDA NORMO-
CALÓRICA NORMOPROTEICA COM FIBRAS, por meio da Ata
de Registro de Preços nº 353/2022-SMS-G, cuja detentora é
a empresa SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA , CNPJ
nº 01.107.391/0012-63, pelo valor total de R$ 6.048,00 (seis
mil quarenta e oito reais), onerando a dotação nº 84.10.10.3
01.3003.2520.3390.3000.00, por meio da Nota de Reserva nº
40.672/2022.
II. A detentora receberá a respectiva Nota de Empenho e
Ordem de Fornecimento por meio do endereço eletrônico (e-
-mail) constante na Ata de Registro de Preços.
DESPACHO
PROCESSO: 6018.2022/0027766-2
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 352/2022-SMS.G
I. À vista dos elementos contidos no presente, em especial
o atendimento de paciente cuja necessidade se enquadra nas
diretrizes do Termo Adesão do Município de São Paulo ao
Acordo de Cooperação Técnica Nº 049/16 – Acessa SUS, e nos
termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-
SMS.G, AUTORIZO a aquisição de 72 latas de FÓRMULA PEDI-
ÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL EM PÓ SEM FIBRAS, por
meio da Ata de Registro de Preços nº 352/2022-SMS-G, cuja
detentora é a empresa COMERCIAL 3 ALBE LTDA , CNPJ nº
74.400.052/0001-91, pelo valor total de R$ 4.180,32 (quatro
mil cento e oitenta reais e trinta e dois centavos), onerando a
dotação nº 84.10.10.301.3003.2520.3390.3000.00, por meio da
Nota de Reserva nº 40.680/2022.
II. A detentora receberá a respectiva Nota de Empenho e
Ordem de Fornecimento por meio do endereço eletrônico (e-
-mail) constante na Ata de Registro de Preços.
DESPACHO
PROCESSO: 6018.2022/0041445-7
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 330/2022-SMS.G
I. À vista dos elementos contidos no presente, em especial
o atendimento de paciente cuja necessidade se enquadra nas
diretrizes do Termo Adesão do Município de São Paulo ao
Acordo de Cooperação Técnica Nº 049/16 – Acessa SUS, e nos
termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-
SMS.G, AUTORIZO a aquisição de 120 litros de FÓRMULA
PADRÃO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL NORMOCALÓRICA, NORMO-
PROTEICA COM FIBRAS, por meio da Ata de Registro de Preços
nº 330/2022-SMS-G, cuja detentora é a empresa COMERCIAL 3
ALBE LTDA , CNPJ nº 74.400.052/0001-91, pelo valor total de R$
5.630,40 (cinco mil seiscentos e trinta reais e quarenta centa-
vos), onerando a dotação nº 84.10.10.301.3003.2520.3390.300
0.00, por meio da Nota de Reserva nº 40.712/2022.
II. A detentora receberá a respectiva Nota de Empenho e
Ordem de Fornecimento por meio do endereço eletrônico (e-
-mail) constante na Ata de Registro de Preços.
DESPACHO
PROCESSO: 6018.2022/0039394-8
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 352/2022-SMS.G
I. À vista dos elementos contidos no presente, em especial
o atendimento de paciente cuja necessidade se enquadra nas
diretrizes do Termo Adesão do Município de São Paulo ao
Acordo de Cooperação Técnica Nº 049/16 – Acessa SUS, e nos
termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-
SMS.G, AUTORIZO a aquisição de 48 latas de FÓRMULA PEDI-
ÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL EM PÓ COM FIBRAS, por
meio da Ata de Registro de Preços nº 352/2022-SMS-G, cuja
detentora é a empresa COMERCIAL 3 ALBE LTDA , CNPJ nº
74.400.052/0001-91, pelo valor total de R$ 3.504,00 (três mil
quinhentos e quatro reais), onerando a dotação nº 84.10.10.3
01.3003.2520.3390.3000.00, por meio da Nota de Reserva nº
40.715/2022.
II. A detentora receberá a respectiva Nota de Empenho e
Ordem de Fornecimento por meio do endereço eletrônico (e-
-mail) constante na Ata de Registro de Preços.
DESPACHO
PROCESSO: 6018.2022/0041804-5
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 541/2021-SMS.G
I. À vista dos elementos contidos no presente, em especial
o atendimento de paciente cuja necessidade se enquadra nas
diretrizes do Termo Adesão do Município de São Paulo ao
Acordo de Cooperação Técnica Nº 049/16 – Acessa SUS, e nos
termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-
SMS.G, AUTORIZO a aquisição de 168 litros de FORMULA
PADRÃO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL HIPERCALÓRICA, NORMO-
PROTEICA COM FIBRA, por meio da Ata de Registro de Preços
nº 541/2021-SMS-G, cuja detentora é a empresa COMERCIAL
3 ALBE LTDA , CNPJ nº 74.400.052/0001-91, pelo valor total de
R$ 7.324,80 (sete mil trezentos e vinte e quatro reais e oitenta
centavos), onerando a dotação nº 84.10.10.301.3003.2520.339
0.3000.00, por meio da Nota de Reserva nº 40.543/2022.
II. A detentora receberá a respectiva Nota de Empenho e
Ordem de Fornecimento por meio do endereço eletrônico (e-
-mail) constante na Ata de Registro de Preços.
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sexta-feira, 1 de julho de 2022 às 05:02:46
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