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LICITAções - SAÚDE

Versão original (Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOSP)) Citações 31 Citado por Related
Vincent
Data de publicação07 Julho 2022
SeçãoCaderno Cidade
98 – São Paulo, 67 (126) Diário Of‌i cial da Cidade de São Paulo quinta-feira, 7 de julho de 2022
DESPACHO
PROCESSO: 6018.2022/0036431-0
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 335/2022-SMS.G
I - À vista dos elementos contidos no presente e nos termos
da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G,
AUTORIZO a aquisição de ALGINATO, PÓ, TIPO II - 1.300 UNIDA-
DES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 335/2022-SMS.G,
cuja detentora é a empresa DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE
PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES EI-
RELI, CNPJ nº 29.084.363/0001-34, pelo valor de R$ 13.845,00,
onerando a dotação nº 84.10.10.301.3003.2.530.3.3.90.30.00
.02, por meio da Nota de Reserva nº 40.699/2022. A detentora
receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido
ao Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva
Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira
Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC,
conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.
DESPACHO
PROCESSO: 6018.2022/0050891-5
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 276/2020-SMS.G
I - À vista dos elementos contidos no presente e nos termos
da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G,
AUTORIZO a aquisição de BUPIVACAINA CLORIDRATO 5 MG/
ML (0,5%) SOLUCAO INJETAVEL AMP 4 ML = 120 , por meio da
Ata de Registro de Preços nº 276/2020-SMS.G, cuja detentora é
a empresa ,CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS
LTDA CNPJ: 44.734.671/0001-51 , pelo valor de R$ 972,00,
onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00
.00, por meio da Nota de Reserva nº 42.397/2022. A detentora
receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido
ao Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva
Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira
Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC,
conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.
DESPACHO
PROCESSO: 6018.2022/0049630-5
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 332/2020-SMS.G
I - À vista dos elementos contidos no presente e nos termos
da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G,
AUTORIZO a aquisição de DEXTRANA 1 MG/ML + HIPROME-
LOSE 3 MG/ML (0,3%) SOLUÇÃO OFTALMICA FRASCO 15
ML - 100 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº
332/2020-SMS.G, cuja detentora é a empresa : MC MURA PE-
REIRA COM. DE PROD. FARM. - ME, CNPJ nº 20.995.679/0001-
03, pelo valor de R$ 939,80, onerando a dotação nº 84.10.10.
303.3026.2.524.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva
nº 41.639/2022. A detentora receberá por meio do endereço
eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/
GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida
pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de
Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº
1246/2016.
DESPACHO
PROCESSO: 6018.2022/0048667-9
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 374/2020-SMS.G
I - À vista dos elementos contidos no presente e nos termos
da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AU-
TORIZO a aquisição de FILTRO, HIGROSCOPICO, HIDROFOBICO
ADULTO - 2.500 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de
Preços nº 374/2020-SMS.G, cuja detentora é a empresa : LICITA-
TRADE SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA CNPJ: 32.258.056/0001-37, pelo valor de R$ 13.475,00,
onerando a dotação nº 84.10.10.301.3003.2.530.3.3.90.30.00
.00, por meio da Nota de Reserva nº 42.379/2022. A detentora
receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido
ao Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva
Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira
Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC,
conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.
DESPACHO
PROCESSO: 6018.2022/0049462-0
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 231/2021-SMS.G
I - À vista dos elementos contidos no presente e nos termos
da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AU-
TORIZO a aquisição de LENÇOL, P/ MACA,TNT, C/ ELÁSTICO, 90
CM X 2,0 M, DESCARTÁVEL - 50.000 UNIDADES, por meio da
Ata de Registro de Preços nº 231/2021-SMS.G, cuja detentora
é a empresa COTTON MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
EPP, CNPJ nº 11.667.036/0001-40, pelo valor de R$ 148.000,00,
onerando a dotação nº 84.10.10.302.3026.2.514.3.3.90.30.00
.00, por meio da Nota de Reserva nº 41.578/2022. A detentora
receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido
ao Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva
Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira
Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC,
conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.
PROCESSO: 6018.2022/0002834-4
PREGÃO ELETRÔNICO N° 449/2022-SMS.G
6ª COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
COMUNICADO DE RETOMADA
A 6ª CPL/SMS, COMUNICA que dará prosseguimento aos
trabalhos do Pregão Eletrônico nº 449/2022, processo SEI nº
6018.2022/0002834-4, cujo objeto é o REGISTRO DE PRE-
ÇOS PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORA-
TÓRIO - LÂMINA, LAMÍNULA, PONTEIRA, TUBO CÔNICO, no
dia 11/07/2022 às 10:30 horas, para o ITEM 04 PONTEIRA,
MICROPIPETA, DESCARTAVEL, 200 MCL A 1000 (ampla con-
corrência), tendo em vista que a reprovação das amostras
apresentadas.
PROCESSO: 6110.2019/0015149-3
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2018-SMS.G/NTCSS
(Processo: 2016-0.062.861-0)
SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO HOSPITALAR
DESPACHO DA SECRETÁRIA EXECUTIVA
À luz dos elementos contidos em tela, em especial mani-
festação da Coordenadoria de Assistência Hospitalar, do Núcleo
de Avaliação de Resultados e Assessoria Jurídica, com base na
competência disposta no artigo 7º, §1º, do Decreto Municipal
nº 59.685/2020, e, com fundamento no art. 15, § 3º do Decreto
nº 52.858/2011, diante do prazo do Contrato de Gestão nº
001/2018-NTCSS/SMS., celebrado com a entidade Associação
Paulista para o Desenvolvimento da Medicina – SPDM, devida-
mente inscrita sob CNPJ nº 61.699.567/0001-92, cujo objeto é
o “gerenciamento e execução de atividades, ações e serviços de
saúde no Hospital Municipal de Parelheiros – Josanias Castanha
Braga”, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, AUTORIZO
a PRORROGAÇÃO para o período de 1º a 31 de julho de 2022
sob o valor mensal de R$ 21.939.560,77 (vinte e um milhões e
novecentos e trinta e nove mil e quinhentos e sessenta reais e
setenta e sete centavos) onerando a dotação orçamentária nº
84.10.10.302.3026.2.507.3.3.50.85.00 – Fonte de Recurso 00,
conforme Nota de Reserva nº 41.349/2022.
PROCESSO: 6018.2021/0001921-1
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal da Saúde
Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº
00406/2022 - Complementar Nº 1
Às 15:00 horas do dia 22 de junho de 2022, reuniram-se o
Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe
de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 379/2021/
SMS de 24/08/2021, em atendimento às disposições contidas
na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024
nico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empe-
nho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/
CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme
PORTARIA SMS nº 1246/2016.
DESPACHO
PROCESSO: 6018.2022/0047113-2
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 118/2021-SMS.G
I - À vista dos elementos contidos no presente e nos termos
da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G,
AUTORIZO a aquisição de INTEGRADOR, QUIMICO, P/ MONITO-
RIZAÇAO DE CICLO DE ESTERILIZAÇAO - 440.000 UNIDADES,
por meio da Ata de Registro de Preços nº 118/2021-SMS.G,
cuja detentora é a empresa DIPROMED COMÉRCIO E IMPOR-
TAÇÃO LTDA, CNPJ nº 47.869.078/0004-53, pelo valor de R$
194.480,00, onerando as dotações nº 84.10.10.301.3003.2.53
0.3.3.90.30.00.00 e 84.10.10.302.3026.4.107.3.3.90.30.00.00,
por meio das Notas de Reserva nº 40.825/2022 e 40.826/2022.
A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail)
fornecido ao Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a
respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria
Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida
pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.
DESPACHO
PROCESSO: 6018.2022/0048275-4
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 311/2022-SMS.G
I - À vista dos elementos contidos no presente e nos termos
da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G,
AUTORIZO a aquisição de COMPRESSA, GAZE, ESTÉRIL, MANTA
ALGODÃO, 15 CM X 60CM ABERTA - 130.320 UNIDADES, por
meio da Ata de Registro de Preços nº 311/2022-SMS.G, cuja
detentora é a empresa POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 02.881.877/0004-07,
pelo valor de R$ 143.352,00, onerando a dotação nº 84.10.10
.301.3003.2.530.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva
nº 40.842/2022. A detentora receberá por meio do endereço
eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/
GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida
pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de
Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº
1246/2016.
DESPACHO
PROCESSO: 6018.2022/0040338-2
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 411/2020-SMS.G
I - À vista dos elementos contidos no presente e nos
termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-
-G, AUTORIZO a aquisição de CARBONATO DE LITIO 300 MG
COMPRIMIDO = 2.520.000 , por meio da Ata de Registro de
Preços nº 411/2020-SMS.G, cuja detentora é a empresa ATIVA
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ: 04.274.988/0001-38,
pelo valor de R$ 995.400,00, onerando a dotação nº 84.10.10
.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva
nº 36.425/2022. A detentora receberá por meio do endereço
eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/
GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida
pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de
Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº
1246/2016.
DESPACHO
PROCESSO: 6018.2022/0048579-6
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 517/2020-SMS.G
I - À vista dos elementos contidos no presente e nos termos
da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AU-
TORIZO a aquisição de CURATIVO DE MEMBRANA CRISTALINA
DE CELULOSE, POROSA, MEDIDAS APROXIMADAS 20CM X
15CM - 500 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços
nº 517/2020-SMS.G, cuja detentora é a empresa DE PAULI
COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA, CNPJ nº 03.951.140/0001-33, pelo valor de R$ 99.500,00,
onerando a dotação nº 84.10.10.302.3026.4.107.3.3.90.30.00
.00, por meio da Nota de Reserva nº 40.841/2022. A detentora
receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido
ao Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva
Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira
Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC,
conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.
DESPACHO
PROCESSO: 6018.2022/0038021-8
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 298/2020-SMS.G
I - À vista dos elementos contidos no presente e nos
termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13-
SMS-G, AUTORIZO a aquisição de PAMG - TIRA, REAGENTE P/
MONITORIZAÇAO DE GLICOSE, SANGUE, USO HOSPITALAR
- 600.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços
nº 298/2020-SMS.G, cuja detentora é a empresa CBS MÉDICO
CIENTÍFICA S/A, CNPJ nº 48.791.685/0001-68, pelo valor de R$
192.000,00, onerando a dotação nº 84.10.10.301.3003.2.530.3
.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 40.897/2022.
A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail)
fornecido ao Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a
respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria
Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida
pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.
DESPACHO
PROCESSO: 6018.2022/0034723-7
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 182/2022-SMS.G
I - À vista dos elementos contidos no presente e nos termos
da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G,
AUTORIZO a aquisição de FIO DE POLIPROPILENO 3-0, COM
2 AGULHAS DE 1/2 CÍRCULO, CILÍNDRICAS, MEDINDO 1,5
CM - 300 UNIDADES; FIO DE POLIPROPILENO 7-0, COM 2
AGULHAS DE 3/8 DE CÍRCULO, CILÍNDRICAS, MEDINDO 1,3
CM - 22 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços
nº 182/2022-SMS.G, cuja detentora é a empresa MICROSU-
TURE INDÚSTRIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E
REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ nº
07.415.772/0001-33, pelo valor de R$ 2.894,00, onerando a do-
tação nº 84.10.10.302.3026.4.107.3.3.90.30.00.02, por meio da
Nota de Reserva nº 37974/2022. A detentora receberá por meio
do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de
Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a
ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e
Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA
SMS nº 1246/2016.
DESPACHO
PROCESSO: 6018.2022/0039026-4
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2022-SMS.G
I - À vista dos elementos contidos no presente e nos termos
da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G,
AUTORIZO a aquisição de SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO
- 18.000.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços
nº 013/2022-SMS.G, cuja detentora é a empresa DUPATRI
HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA,
CNPJ nº 04.027.894/0007-50, pelo valor de R$ 1.240.200,00,
onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00
.02, por meio da Nota de Reserva nº 41.732/2022. A detentora
receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido
ao Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva
Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira
Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC,
conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.
SIVA, DESCARTAVEL, NEONATAL, para a Coordenadoria de
Administração e Suprimentos - CAS, Divisão de Licitação, Pes-
quisa de Preços e Compras / Grupo Técnico de Compras - GTC
/ Área Técnica de Material Médico Hospitalar, do tipo menor
preço. A abertura/realização da sessão pública de pregão ocor-
rerá a partir das 9h30min do dia 22 de julho de 2022, pelo
endereço www.comprasnet.gov.br, a cargo da 9ª Comissão
Permanente de Licitações da Secretaria Municipal da Saúde.
DOCUMENTAÇÃO
Os documentos referentes às propostas comerciais e ane-
xos, das empresas interessadas, deverão ser encaminhados a
partir da disponibilização do sistema, www.comprasnet.gov.
br, até a data de abertura, conforme especificado no edital.
RETIRADA DO EDITAL
O edital do pregão acima poderá ser consultado e/ou obti-
do nos endereços:
http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br,
www.comprasnet.gov.br, ou, no gabinete da Secretaria
Municipal da Saúde, na Rua General Jardim, 36 - 3º andar - Vila
Buarque - São Paulo/SP - CEP 01223-010, mediante o recolhi-
mento de taxa referente aos custos de reprografia do edital,
através do DAMSP, Documento de Arrecadação do Município
de São Paulo.
PROCESSO: 6110.2022/0001357-6
PREGÃO ELETRÔNICO N° 454/2022-SMS.G
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal da Saúde
Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº
00454/2022
Às 15:49 horas do dia 01 de julho de 2022, após constatada
a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade compe-
tente, Sr. CLAUDIA CAMPOS CARDOZO PEREIRA, HOMOLOGA
a adjudicação referente ao Processo nº 61102022/00013576,
Pregão nº 00454/2022.
Resultado da Homologação
Item: 1 Descrição: Barreira Anti-Adesão Descrição Comple-
mentar: Barreira Anti-Adesão Forma Farmacêutica: Pó Tópico +
Diluente , Esterilidade 1: Estéril, Apirogênico , Características
Adicionais: Com Conjunto De Aplicação , Composição: Polietile-
no Glicol (Peg) Associado Com Amina Tratamento Diferenciado:
- Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de
Preferência: Não Quantidade: 480 Unidade de fornecimento:
Seringa Valor Máximo Aceitável: R$ 5.030.400,0000 Interva-
lo Mínimo entre Lances:- Situação: Homologado Adjudicado
para: MED CARE COMERCIAL LTDA , pelo melhor lance de R$
5.016.000,0000 , com valor negociado a R$ 4.512.000,0000
. Eventos do Item Evento Data Nome Observações Adjudi-
cado 01/07/2022 15:29:25 - Adjudicação individual da pro-
posta. Fornecedor: MED CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF:
53.265.518/0001-13, Melhor lance: R$ 5.016.000,0000, Valor
Negociado: R$ 4.512.000,0000, Motivo: valor unitário de R$
9.400,00 Homologado 01/07/2022 15:49:57 CLAUDIA CAMPOS
CARDOZO PEREIRA
PROCESSO: 6018.2022/0016223-7
PREGÃO ELETRÔNICO N° 486/2022-SMS.G
6ª COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
COMUNICADO DE RETOMADA
A 6ª CPL/SMS, COMUNICA que dará prosseguimento aos
trabalhos do Pregão Eletrônico nº 486/2022, processo SEI nº
6018.2022/0016223-7, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS
PARA O FORNECIMENTO DE BROCAS DIAMANTADAS DIVER-
SAS, no dia 13/07/2022 às 09:00 horas, para o ITEM 04 BROCA,
DIAMANTADA, CONICA, ALTA ROTAÇÃO, NR. 2135 F (ampla
concorrência), tendo em vista que a reprovação da amostra
apresentada.
PROCESSO: 6018.2022/0039222-4
PREGÃO ELETRÔNICO N° 569/2022-SMS.G
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
COORDENADORIA DE ADM. E SUPRIMENTOS
DEPTO. DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E COMPRAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO
RETIRRATIFICAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA
DE PREGÃO
I. Com referência ao DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO DE
ABERTURA do PREGÃO 569/2022/SMS, objetivando o REGIS-
TRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE
LABORATÓRIO, cuja publicação no D.O.C se deu na página 90
de 05/07/2022, complementarmente à designação da Comissão
de Licitações, faço constar o nome da pregoeira responsável
para a condução do certame: Srª Lucimara Gonçalo de Araujo,
RF 8328412-3.
II. RATIFICO os demais termos do referido despacho.
DESPACHO
PROCESSO: 6018.2022/0043865-8
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 275/2022-SMS.G
I - À vista dos elementos contidos no presente e nos termos
da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G,
AUTORIZO a aquisição de DOXICICLINA CLORIDRATO 100 MG
COMPRIMIDO - 400.000 UNIDADES, por meio da Ata de Regis-
tro de Preços nº 275/2022-SMS.G, cuja detentora é a empresa
INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA, CNPJ nº 43.295.831/0001-40,
pelo valor de R$ 115.600,00, onerando a dotação nº 84.10.10
.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.02, por meio da Nota de Reserva
nº 40.550/2022. A detentora receberá por meio do endereço
eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/
GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida
pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de
Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº
1246/2016.
DESPACHO
PROCESSO: 6018.2022/0045082-8
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 371/2022-SMS.G
I - À vista dos elementos contidos no presente e nos termos
da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AU-
TORIZO a aquisição de cloreto de sodio 9 mg/mL (0,9 % - 0,154
mEq/mL Na+) solucao injetavel sistema fechado 100 mL - 8.000
UNIDADES; CLORETO DE SODIO 9 MG/ML (0,9% - 0,154 mEq/
ML Na+) SOLUCAO INJETAVEL SISTEMA FECHADO 250 ML -
300.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº
371/2022-SMS.G, cuja detentora é a empresa FRESENIUS KABI
BRASIL LTDA, CNPJ nº 49.324.221/0016-90, pelo valor de R$
753.400,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.
3.3.90.30.00.02, por meio da Nota de Reserva nº 41.094/2022.
A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail)
fornecido ao Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a
respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria
Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida
pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.
DESPACHO
PROCESSO: 6018.2022/0047183-3
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 129/2020-SMS.G
I - À vista dos elementos contidos no presente e nos termos
da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G,
AUTORIZO a aquisição de CATETER VENOSO DUPLO LUMEN
7 FR x 20 cm - 1.200 UNIDADES; CATETER, INTRAVENOSO,
CENTRAL, DUPLO LUMEN, DESCARTAVEL, ESTERIL, 7FR X 30
CM - 2.140 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Pre-
ços nº 129/2020-SMS.G, cuja detentora é a empresa SC CO-
MÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME, CNPJ nº
34.396.122/0001-60, pelo valor de R$ 212.144,40, onerando a
dotação nº 84.10.10.302.3026.4.107.3.3.90.30.00.00, por meio
da Nota de Reserva nº 40.898/2022. A detentora receberá por
meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Téc-
SAÚDE
GABINETE DO SECRETÁRIO
PROCESSO: 6018.2021/0022891-0
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
COORDENADORIA DE ADM. E SUPRIMENTOS
DEPTO. DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E COMPRAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
SETOR DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
EXTRATO
TERMO ADITIVO Nº 001/2022 À ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS Nº 356/2021-SMS.G
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAU-
LO / SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CONTRATADA / DETENTORA: GOLD CARE COMÉRCIO DE
MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA. - CNPJ nº
26.685.436/0001- 55
OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação da Ata de Registro
de Preços nº 356/2021-SMS.G, pelo período de 26/07/2022 a
26/07/2023, conforme despacho autorizatório publicado no
DOC/SP de 27/05/2022 - pág. 90, ficando mantidas e inaltera-
das as demais Cláusulas da Ata no que não colidirem com o
citado Termo.
PROCESSO: 6018.2021/0022891-0
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
COORDENADORIA DE ADM. E SUPRIMENTOS
DEPTO. DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E COMPRAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
SETOR DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
EXTRATO
TERMO ADITIVO Nº 001/2022 À ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS Nº 357/2021-SMS.G
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAU-
LO / SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CONTRATADA / DETENTORA: GOLD CARE COMÉRCIO DE
MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA. - CNPJ nº
26.685.436/0001-55
OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação da Ata de Registro
de Preços nº 357/2021-SMS.G, pelo período de 26/07/2022 a
26/07/2023, conforme despacho autorizatório publicado no
DOC/SP de 27/05/2022 - pág. 90, ficando mantidas e inaltera-
das as demais Cláusulas da Ata no que não colidirem com o
citado Termo.
PROCESSO: 6018.2021/0022891-0
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
COORDENADORIA DE ADM. E SUPRIMENTOS
DEPTO. DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E COMPRAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
SETOR DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
EXTRATO
TERMO ADITIVO Nº 001/2022 À ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS Nº 358/2021-SMS.G
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAU-
LO / SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CONTRATADA / DETENTORA: CIRÚRGICA FERNANDES
COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SO-
CIEDADE LTDA. - CNPJ nº 61.418.042/0001-31
OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação da Ata de Registro
de Preços nº 358/2021-SMS.G, pelo período de 09/08/2022 a
09/08/2023, conforme despacho autorizatório publicado no
DOC/SP de 27/05/2022 - pág. 90, ficando mantidas e inaltera-
das as demais Cláusulas da Ata no que não colidirem com o
citado Termo.
PROCESSO: 6018.2021/0022891-0
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
COORDENADORIA DE ADM. E SUPRIMENTOS
DEPTO. DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E COMPRAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
SETOR DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
EXTRATO
TERMO ADITIVO Nº 001/2022 À ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS Nº 359/2021-SMS.G
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAU-
LO / SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CONTRATADA / DETENTORA: EXPAND MÉDICO HOSPITA-
LAR EIRELI EPP - CNPJ nº 00.844.672/0001-83
OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação da Ata de Registro
de Preços nº 359/2021-SMS.G, pelo período de 27/07/2022 a
27/07/2023, conforme despacho autorizatório publicado no
DOC/SP de 06/09/2022 - pág. 80, ficando mantidas e inaltera-
das as demais Cláusulas da Ata no que não colidirem com o
citado Termo.
PROCESSO: 6018.2021/0022891-0
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
COORDENADORIA DE ADM. E SUPRIMENTOS
DEPTO. DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E COMPRAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
SETOR DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
EXTRATO
TERMO ADITIVO Nº 001/2022 À ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS Nº 360/2021-SMS.G
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAU-
LO / SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CONTRATADA / DETENTORA: EXPAND MÉDICO HOSPITA-
LAR EIRELI EPP - CNPJ nº 00.844.672/0001-83
OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação da Ata de Registro
de Preços nº 360/2021-SMS.G, pelo período de 27/07/2022 a
27/07/2023, conforme despacho autorizatório publicado no
DOC/SP de 06/09/2022 - pág. 80, ficando mantidas e inaltera-
das as demais Cláusulas da Ata no que não colidirem com o
citado Termo.
PROCESSO: 6018.2022/0028504-5
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMEN-
TOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO
I - Em face da competência delegada pela Portaria nº
890/2013-SMS.G, AUTORIZO a abertura de procedimento lici-
tatório objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECI-
MENTO DE LÂMINA PARA FACA DE BLAIR DE 4, LIXA, P/ PONTA
ELETROCAUTERIO, PLACA ELETROCIRURGICA, AUTO-ADESIVA,
DESCARTAVEL, NEONATAL, com fundamento na Lei Municipal
nº 13.278 de 07 de janeiro de 2002, no Decreto Municipal nº
44.279, de 24 de dezembro de 2003, Decreto nº 46.662, de
24 de novembro de 2005 e nas Leis Federais nº 10.520, de 17
de julho de 2002, nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Decreto
10.024/19 e APROVO a minuta do edital (SEI 066199729) anexo
ao presente processo.
II - Fica designada para condução do pregão a Pregoeira
Sra. Louise Daniele Pinto Fazoli, RF 793.261.8V1.
PROCESSO: 6018.2022/0028504-5
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMEN-
TOS – CAS
DIVISÃO DE LICITAÇÃO, PESQUISA DE PREÇO E COM-
PRAS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
Encontra-se aberto no Gabinete:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 572/2022-SMS.G, processo em
epígrafe, destinado ao registro de preços para o fornecimento
de LÂMINA PARA FACA DE BLAIR DE 4, LIXA, P/ PONTA
ELETROCAUTERIO, PLACA ELETROCIRURGICA, AUTO-ADE-
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no
portal www.imprensaoficial.com.br
quinta-feira, 7 de julho de 2022 às 05:02:57

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