LICITAções - SAÚDE
| Data de publicação | 16 Agosto 2022 |
| Section | Caderno Cidade |
terça-feira, 16 de agosto de 2022 Diário Ofi cial da Cidade de São Paulo São Paulo, 67 (154) – 87
SAÚDE
GABINETE DO SECRETÁRIO
PROCESSO: 6018.2022/0055414-3
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 454/2021-SMS.G
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO
À vista dos elementos contidos no presente e nos termos
da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G,
AUTORIZO a aquisição de METFORMINA 850 MG = 35.000.000,
por meio da Ata de Registro de Preços nº 454/2021-SMS.G,
cuja detentora é a empresa PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CNPJ: 73.856.593/0001-66 , pelo valor de R$ 3.108.000,00,
onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00
.00, por meio da Nota de Reserva nº 49.672/2022. A detentora
receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido
ao Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva
Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira
Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC,
conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.
PROCESSO: 6018.2022/0057627-9
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 417/2022-SMS.G
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO
À vista dos elementos contidos no presente e nos termos
da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AU-
TORIZO a aquisição de AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO
– UN = 1.249.500 , por meio da Ata de Registro de Preços nº
417/2022-SMS.G, cuja detentora é a empresa PRATI, DONADU-
ZZI & CIA LTDA CNPJ: 73.856.593/0001-66 , pelo valor de R$
874.650,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.
3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 49.669/2022.
A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail)
fornecido ao Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a
respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria
Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida
pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.
PROCESSO: 6018.2022/0055372-4
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 200/2021-SMS.G
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO
À vista dos elementos contidos no Processo eletrônico nº
6018.2022/0055372-4, pela competência a mim delegada atra-
vés da Portaria nº. 727/2018-SMS.G, com fundamento no inciso
Federal 10.520/02, AUTORIZO a contratação da empresa PRATI,
DONADUZZI & CIA LTDA , CNPJ nº73.856.593/0001-66 deten-
tora da Ata de Registro de Preços sob n° 200/2021-SMS.G (SEI
nº067337874), visando a aquisição de : ITEM 03 E 04 – 2.400
comprimidos/unidades de METRONIDAZOL 250 MG COMPRI-
MIDO, pelo valor unitário de R$0,1150, totalizando R$276,00
(duzentos e setenta e seis reais), para atender as necessidades
da COSAP da unidade orçamentária de COVISA, constantes na
Requisição em SEI nº067337933.
PROCESSO: 6018.2022/0057921-9
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 426/2020-SMS.G
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO
À vista dos elementos contidos no Processo eletrônico nº
6018.2022/0057921-9, pela competência a mim delegada atra-
vés da Portaria nº. 727/2018-SMS.G, com fundamento no inciso
Federal 10.520/02, AUTORIZO a contratação da empresa DUPAC
COMERCIAL LTDA. EPP, CNPJ nº 12.164.483/0001-49 , detentora
da Ata de Registro de Preços sob n° 426/2020-SMS.G (SEI
nº067875186), visando a aquisição de : ITEM 01 E 02 – 2.400
(dois mil e quatrocentos) PARES DE LUVA, CIRÚRGICA, LÁTEX,
DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, (NR. 7,0 -CONFORME RDC N° 55 de
04/11/2011 E NBR- ISO 10.282/2014), pelo valor unitário/par
de R$1,18 (um real e dezoito centavos), totalizando R$2.832,00
(dois mil oitocentos e trinta e dois reais), para atender as ne-
cessidades da Divisão de Vigilância de Zoonoses da COVISA, e
COSAP, constantes na Requisição em SEI nº067875215.
PROCESSO: 6018.2022/0055480-1
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 256/2022-SMS.G
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO
À vista dos elementos contidos no Processo eletrônico nº
6018.2022/0055480-1, pela competência a mim delegada atra-
vés da Portaria nº. 727/2018-SMS.G, com fundamento no inciso
Federal 10.520/02, AUTORIZO a contratação da empresa INJEX
INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, CNPJ nº 59.309.302/0001-99 ,
detentora da Ata de Registro de Preços sob n° 256/2022 SMS-G
(SEI nº067352832), visando a aquisição de : Item 05 – 3.800
unidades de AGULHA, HIPODÉRMICA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL,
20 X 5,5 MM, pelo valor unitário de R$0,08 (oito centavos),
totalizando R$304,00 (trezentos e quatro reais), para atender as
necessidades da COSAP da unidade orçamentária de COVISA,
constantes na Requisição em SEI nº067352859.
DESPACHO
PROCESSO: 6110.2021/0017045-9
À vista dos elementos constantes no processo administra-
tivo nº 6110.2022/0006044-2, com fundamento no artigo 57
Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, com base na manifestação
da unidade hospitalar, da Engenharia Clínica e da Assessoria
Jurídica, AUTORIZO a PRORROGAÇÃO do prazo de entrega
para a execução do objeto referente à Nota de Empenho nº
49.349/2022 e Ordem de Fornecimento nº 028/2022, cuja
contratação deu-se através de Licitação Pregão Eletrônico Nº
448/2022/SMS, através de Emenda Parlamentar Federal, Projeto
21.037, Recurso 1185, do processo inicial 6110.2021/0017045-
9, para até o dia 18/08/2022, sem impactos financeiros, firmado
com a empresa MKR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI,
pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no
CNPJ/ME sob nº 31.499.939/0001-76 referente a aquisição de
01 (uma) unidade de Balança Antropométrica Digital Adulto,
destinado ao Hospital Municipal e Maternidade Mário Degni.
PROCESSO: 6018.2022/0001978-7
DISPENSA DE LICITAÇÃO
DESPACHO DO SECRETÁRIO
À vista dos elementos contidos no presente, na competên-
cia delegada pela Portaria nº. 727/2018-SMS.G, HOMOLOGO a
Cotação Eletrônica nº 452022 (UASG 925218) e AUTORIZO a
contratação, por dispensa de licitação nº 551/2022, fundamen-
tada no artigo 24, II, da Lei Federal nº 8.666/93, das empresas
: INTERLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.,
CNPJ nº 46.849.303/0001-84 , visando a aquisição de 06(seis)
frascos do item 02 - SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURA
( enriquecimento para meio EMJH) -, pelo valor unitário de R$
547,50 (quinhentos e quarenta e sete reais e cinquenta centa-
vos) e valor global de R$ 3.285,00 (três mil duzentos e oitenta
e cinco reais); SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA
- EPP., CNPJ nº 45.812.327/0001-04 visando a aquisição de 01
(um) frasco do item 03 -SUPLEMENTO PARA MEIO DE CUL-
TURA TIPO CLORAFENICOL, pelo valor unitário e global de R$
2.650,00 (dois mil seiscentos e cinquenta reais) e PRO ANALISE
QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA CNPJ: 00.398.022/0002-32,
para compra de 1( um) frasco do item 4 - FLUORURACILA pelo
valor unitário e global de R$ 1.539,60 (um mil quinhentos e
trinta e nove reais e sessenta centavos); totalizando R$ 7.474
,60 (sete mil quatrocentos e setenta e quatro reias e sessenta
centavos), para utilização da Divisão de Vigilância em Zoonoses
da COVISA, conforme requisição de compra juntada em SEI nº
061989946. O Item 01 restou fracassado.
III – Designo os seguintes Fiscais de Contrato: Elisa Eiko
Takano Okamoto RF 849.104-6, Luciano Siqueira RF 837.998-
0, Silvana Fortunato R. da Silva RF 852.094-1, Cleide Ha-
rue Maluvayshi RF 852.158-1, Thaís Helena Costa Ribeiro RF
847.835-0, Vanessa Morato RF 782.438-6, Naldelene de Castro
Cruz Batista RF 603.589-2, Graziela Roberta Rocha Suzuki RF
837.770-7, Sebastião Vasques dos Reis RF 852.957-4, Fagner
Leão de Almeida, RF 852.002-0 e Jessica Eto, RF 851.957-9,
para atuarem em conjunto ou individualmente na fiscalização
da execução contratual.
IV - Publique-se.
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL
GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA
PROCESSO SEI 6310.2022/0002583-0
Interessado: Instituto de Previdência Municipal de São
Paulo
Assunto: Capacitação profissional de servidores do IPREM.
Cotação Eletrônica.
DESPACHO:
I - À vista dos elementos contidos no processo, em es-
pecial as manifestações da Coordenadoria de Administração
e Finanças e da Assessoria Jurídica deste Instituto, as quais
acolho, como razão de decidir, em com base na delegação de
competência, que me foi conferida pela Portaria IPREM n.º
19/2022, AUTORIZO a AQUISIÇÃO DIRETA, com fundamento
no artigo 24, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e Decreto n.º
54.102/13, do curso para o treinamento da Solução Microsoft
Power BI para 11 (onze) servidores do IPREM, no valor de
R$ 3.360,00 (três mil trezentos e sessenta reais), conforme a
proposta de fl. 068743459, da empresa TREINAR CAPACITACAO
E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ/ME, sob n.º 24.736.096/0001-
19, estabelecida a Rua dos Goitacazes, n.º 15, salas 801 e 802,
Centro, Belo Horizonte, MG, CEP. 30.190-050.
II - O prazo para retirada da Nota de Empenho é de 2 (dois)
dias contados da data da convocação; o início do curso será
definido pelo IPREM, a partir da retirada da Nota de Empenho
e o prazo para pagamento é de 30 (trinta) dias, após o aceite.
II.A – O prazo para a realização da despesa será no pre-
sente exercício.
III - Ficam estabelecidos, nos casos de aplicação de penali-
dade de multa moratória, sem prejuízo de outras previstas em
os seguintes percentuais:
a) 10% (dez por cento) sobre o valor da Nota de Empenho,
sem prejuízo da aplicação de outras sanções a critério da
Administração, quando a empresa deixar de retirar, no prazo
estabelecido, a Nota de Empenho;
b) 1,0% (um por cento) ao dia sobre o valor da Nota de
Empenho, por dia de atraso na entrega dos materiais, até o dé-
cimo dia posterior ao término do prazo previsto no item II, perí-
odo após o qual se configura inexecução parcial da obrigação;
c) 10% (dez por cento) sobre o valor da Nota de Empenho
por atraso na entrega do material, superior a 10 (dez) dias e
inferior a 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota de
Empenho, na hipótese de não entrega dos materiais;
d) 10% (dez por cento) sobre o valor da Nota de Empenho
pela entrega parcial dos materiais ou das quantidades exigidas
neste ajuste, até o trigésimo dia, contado do recebimento da
Nota de Empenho;
e) 20% (vinte por cento) sobre o valor da Nota de Empe-
nho, por descumprimento total da obrigação, por prazo superior
a 30 (trinta) dias para entrega dos materiais, contados do rece-
bimento da Nota de Empenho, que se configura em inexecução
total da obrigação.
f) 10% (dez por cento) sobre o valor da Nota de Empenho,
por descumprimento de quaisquer das obrigações decorrentes
do ajuste, não previstas nos subitens acima, por ocorrência. A
aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras
quando cabíveis.
IV - AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho correspon-
dente, onerando a dotação orçamentária n.º
03.10. 09.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00 do orçamento
vigente, respeitando o princípio da anualidade.
V – Designo como fiscais de ajuste as servidoras Stephan-
nie Priscilla Oliveira RF 8593922 (Titular) e Carolina Oliveira
Caetano RF 895417-8 (Suplente)
PROCURADORIA GERAL DO
MUNICÍPIO
GABINETE DO PROCURADOR GERAL
LINHA DE ATENDIMENTO DIRETO: 3396-1675
ESCLARECIMENTOS A QUESTIONAMENTOS DE EM-
PRESA
SEI Nº 6021.2022/0022556-1 – PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 012/PGM/2022 -- Contratação de empresa para prestação
dos serviços de atendimento ao público que compreende o
desenvolvimento das atividades de orientação, informação, pes-
quisa, atendimento e apoio na praça do Departamento Fiscal da
Procuradoria Geral do Município, de acordo com as especifica-
ções e condições constantes do Anexo I do Edital.
Através do email pgmlicitacoes@prefeitura.sp.gov.br, aos
12/08/2022, enviado pela Sra. Maria Isabel, representante de
empresa interessada na participação do Pregão acima referen-
ciado, foram recebidos os questionamentos abaixo e prestados
os esclarecimentos necessários pela Unidade Requisitante, que
seguem:
Pergunta 01
Qual é a quantidade de recursos humanos (pessoas) utiliza-
da em 11 postos de trabalho?
Resposta: No contrato atualmente vigente , para suprir
a demanda dos 11 postos de trabalho, conforme configuração
atualmente adotada, foram disponibilizados 15 colaboradores,
sendo 1 encarregado e 3 horistas (almocistas), porém cabe a
licitante propor a sua distribuição de recursos humanos, desde
que, atenda a perfeita execução dos serviços que está sendo
contratado e a legislação vigente, principalmente a trabalhista.
Pergunta 02
A capacitação inicial antecede o início da prestação efetiva
dos serviços? Ou será necessário ter cobertura para os 10 dias
úteis iniciais do contrato para fins de capacitação inicial? No
caso dessas coberturas, como ficará a capacitação?
Resposta: A capacitação inicial antecederá o início do
atendimento direto ao público, não sendo, contudo, necessário
ter cobertura para os 10 dias úteis iniciais do contrato, uma vez
que os serviços serão provisoriamente prestados por servidores
efetivos remanejados temporariamente para o mister.
Pergunta 03:
O horário de almoço pode ser feito através de escala entre
os 11 postos ou é necessário um almocista para tanto? Nesse
caso, o almocista pode ser o preposto?
Resposta: Vide resposta ao primeiro questionamento. Em
complementação, esclarecemos que não há óbices de que o
preposto seja um dos almocistas ou o encarregado.
PROCESSO Nº 6210.2022/0006777-7
DESPACHO I – À vista dos elementos constantes nos
autos deste processo administrativo e com fundamento no
artigo 15, II, da Lei Federal nº 8.666/93, no Decreto Municipal
nº 56.144/2015, AUTORIZO a utilização da Ata de Registro de
Preços nº 239/2021 – HSPM, própria do HSPM, e a contratação
da detentora MEDEVICES PRODS. MÉDICOS E HOSPITALARES
LTDA-ME., CNPJ: 24.774.241/0001-56, para o fornecimento de
02 peças de Enxerto vascular, bifurcado, de Dacron, de 16 mm
x 08 mm, no valor unitário de R$ 1.900,00 e valor total de R$
3.800,00 (três mil e oitocentos reais). Prazo de Realização da
Despesa: 10 (dez) dias úteis a contar da emissão da Ordem de
Fornecimento. Os preços registrados estão compatíveis com
a pesquisa de mercado encartada nos autos. A despesa será
suportada pela dotação orçamentária 02.10.302.3026.2.507.3.3
.90.30.00, conforme Nota de Reserva nº 3.333/2022.
II – Autorizo ainda, a emissão da Nota de Empenho no
respectivo valor, bem como o cancelamento de eventual saldo
de empenho não utilizado.
III – Designo os seguintes Fiscais de Contrato: Bruno Correa
Falcão Oliveira, RF: 837.660.3 e Janos Zimmerhansl Junior, RF:
840.090.3, para atuarem em conjunto ou individualmente na
fiscalização da execução contratual.
IV – Publique-se.
PROCESSO Nº 6210.2022/0006506-5
DESPACHO I – À vista dos elementos constantes nos autos
deste processo administrativo, considerando que nele consta
parecer da Assessoria opinando quanto a regularidade do
procedimento, com fundamento no artigo 15, II, da Lei Federal
nº 8.666/93, no Decreto Municipal nº 56.144/2015, AUTORIZO a
utilização da Ata de Registro de Preços nº 313/2022 – SMS.G,
da qual o HSPM é órgão participante, e a contratação da
detentora AIRELA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA., CNPJ:
01.858.973/0001-29, para o fornecimento de 3.600 frascos
de simeticona 75 mg/ml emulsão oral gotas frasco 10 ml, no
valor unitário de R$ 1,63 e valor total de R$ 5.868,00 (cinco
mil, oitocentos e sessenta e oito reais). Prazo de Realização da
Despesa: 10 (dez) dias úteis a contar da emissão da Ordem de
Fornecimento. Os preços estão compatíveis com a pesquisa de
mercado juntada nos autos, cuja despesa será suportada pela
dotação orçamentária 02.10.302.3026.2.507.3.3.90.30.00, con-
forme Nota de Reserva nº 3.341/2022.
II – Autorizo ainda, a emissão da Nota de Empenho no
respectivo valor, bem como o cancelamento de eventual saldo
de empenho não utilizado.
III – Designo os seguintes Fiscais de Contrato: Elisa Eiko
Takano Okamoto RF 849.104-6, Luciano Siqueira RF 837.998-0,
Silvana Fortunato R. da Silva RF 852.094-1, Thaís Helena Costa
Ribeiro RF 847.835-0, Vanessa Morato RF 782.438-6, Naldelene
de Castro Cruz Batista RF 603.589-2, Graziela Roberta Rocha
Suzuki RF 837.770-7, Sebastião Vasques dos Reis RF 852.957-
4, Fagner Leão de Almeida, RF 852.002-0 e Jessica Eto, RF
851.957-9, para atuarem em conjunto ou individualmente na
fiscalização da execução contratual.
IV – Publique-se.
PROCESSO Nº 6210.2022/0006752-1
DESPACHO I – À vista dos elementos constantes nos autos
deste processo administrativo, considerando que nele consta
parecer da Assessoria opinando quanto a regularidade do
procedimento, com fundamento no artigo 15, II, da Lei Federal
nº 8.666/93, no Decreto Municipal nº 56.144/2015, AUTORIZO a
utilização da Ata de Registro de Preços nº 488/2020 – SMS.G,
da qual o HSPM é órgão participante, e a contratação da
detentora AUROBINDO PHARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA
LTDA., CNPJ: 04.301.884/0001-75, para o fornecimento de 100
fr-ampola de cefotaxima sódica 1.000 mg pó para solução inje-
tável, no valor unitário de R$ 15,72 e valor total de R$ 1.572,00
(um mil, quinhentos e setenta e dois reais). Prazo de Realização
da Despesa: 10 (dez) dias úteis a contar da emissão da Ordem
de Fornecimento. Os preços estão compatíveis com a pesquisa
de mercado juntada nos autos, cuja despesa será suportada
pela dotação orçamentária 02.10.302.3026.2.507.3.3.90.30.00
, conforme Nota de Reserva nº 3.336/2022.
II – Autorizo ainda, a emissão da Nota de Empenho no
respectivo valor, bem como o cancelamento de eventual saldo
de empenho não utilizado.
III – Designo os seguintes Fiscais de Contrato: Elisa Eiko
Takano Okamoto RF 849.104-6, Luciano Siqueira RF 837.998-0,
Silvana Fortunato R. da Silva RF 852.094-1, Thaís Helena Costa
Ribeiro RF 847.835-0, Vanessa Morato RF 782.438-6, Naldelene
de Castro Cruz Batista RF 603.589-2, Graziela Roberta Rocha
Suzuki RF 837.770-7, Sebastião Vasques dos Reis RF 852.957-
4, Fagner Leão de Almeida, RF 852.002-0 e Jessica Eto, RF
851.957-9, para atuarem em conjunto ou individualmente na
fiscalização da execução contratual.
IV – Publique-se.
PROCESSO Nº 6210.2022/0003555-7
DESPACHO I – À vista dos elementos constantes nos
autos deste processo administrativo, e considerando que nele
consta parecer da Procuradoria quanto ao enquadramento da
pretendida aquisição no artigo 24, II, da Lei Federal nº 8.666/93,
uma vez observado o disposto no artigo 12 do Decreto Muni-
cipal nº 44279/03, realizada a cotação eletrônica, AUTORIZO a
dispensa da licitação para a contratação da empresa VENTCARE
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP, CNPJ nº 11.011.753/0001-
19, que fornecerá 50 peças de Conector para Aerossol Adulto
– MDI- para pacientes em uso de cânula de traqueostomia ou
tubo endotraqueal, valor unitário R$ 20,00 e valor total de R$
1.000,00 (um mil reais). Prazo de Realização da Despesa: até
10 (dez) dias úteis, a contar do 1º dia útil seguinte ao da data
do recebimento da Ordem de Fornecimento. Os preços estão
compatíveis com a pesquisa de mercado juntada nos autos.
Dotação 02.10.302.3026.2.507.3.3.90.30.00. Nota de Reserva
nº 3.338/2022.
II - Autorizo a emissão da Nota de Empenho no respectivo
valor, bem como o cancelamento de eventual saldo de empenho
não utilizado.
III – Designo os seguintes Fiscais de Contrato: Cecilia Haru-
mi Yoshida Koslyk, RF: 840.102.1; Marianna Collela Aragão, RF:
841.489.1, para atuarem em conjunto ou individualmente na
fiscalização da execução contratual.
IV - Publique-se.
PROCESSO Nº 6210.2022/0005562-0
DESPACHO I – À vista dos elementos constantes nos autos
deste processo administrativo, e considerando que nele consta
parecer da Procuradoria quanto ao enquadramento da preten-
dida aquisição no artigo 24, II, da Lei Federal nº 8.666/93, uma
vez observado o disposto no artigo 12 do Decreto Municipal nº
44279/03, realizada a cotação eletrônica, AUTORIZO a dispensa
da licitação para a contratação da empresa MEDITON FARMA-
CÊUTICA LTDA - ME, CNPJ nº 29.614.830/0001-90, que fornece-
rá 1.200 comprimidos de mercaptopurina 50 mg comprimido,
valor unitário R$ 4,10 e valor total de R$ 4.920,00 (quatro mil
novecentos e vinte reais). Prazo de Realização da Despesa: 10
dias úteis, será contado a partir do 1º dia útil seguinte ao da
data do recebimento da Ordem de Fornecimento. Os preços es-
tão compatíveis com a pesquisa de mercado juntada nos autos.
Dotação 02.10.302.3026.2.507.3.3.90.30.00. Nota de Reserva
nº 3.337/2022.
II - Autorizo a emissão da Nota de Empenho no respectivo
valor, bem como o cancelamento de eventual saldo de empenho
não utilizado.
mil, trezentos e quarenta e oito reais e trinta e dois centavos),
onerando-se a dotação 02.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.39.00
, conforme Nota de Reserva nº 3.331/2022, efetuada de forma
proporcional ao exercício financeiro.
II – Autorizo ainda, a emissão da Nota de Empenho no
respectivo valor, bem como o cancelamento de eventual saldo
de empenho não utilizado.
III – Publique-se.
COMPRAS
PROCESSO Nº 6210.2022/0005480-2
DESPACHO I – À vista dos elementos constantes nos autos
deste processo administrativo, e considerando que nele consta
parecer da Procuradoria quanto ao enquadramento da preten-
dida aquisição no artigo 24, II, da Lei Federal nº 8.666/93, uma
vez observado o disposto no artigo 12 do Decreto Municipal nº
44279/03, realizada a cotação eletrônica, AUTORIZO a dispensa
da licitação para a contratação da empresa GUINEZ INTERNA-
TIONAL COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA.,
CNPJ nº 03.215.031/0001-58, que fornecerá os seguintes itens:
item 01 - 06 peças de KIT CATETER HEMODIÁLISE LONGA PER-
MANÊNCIA 14,5FR X 28CM, valor unitário R$ 580,00 e valor
total R$ 3.480,00; item 02 - 04 peças de KIT CATETER HEMODI-
ÁLISE LONGA PERMANÊNCIA 14,5FR X 36CM, valor unitário R$
580,00 e valor total R$ 2.320,00. Valor total da contratação: R$
5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais). Prazo de Realização da
Despesa: até 10 (dez) dias úteis, a contar do 1º dia útil seguinte
ao da data do recebimento da Ordem de Fornecimento. Os
preços estão compatíveis com a pesquisa de mercado juntada
nos autos. Dotação 02.10.302.3026.2.507.3.3.90.30.00. Nota
de Reserva nº 3335/2022.
II - Autorizo a emissão da Nota de Empenho no respectivo
valor, bem como o cancelamento de eventual saldo de empenho
não utilizado.
III – Designo os seguintes Fiscais de Contrato: Bruno Correa
Falcão Oliveira, RF: 837.660.3 e Janos Zimmerhansl Junior, RF:
840.090.3, para atuarem em conjunto ou individualmente na
fiscalização da execução contratual.
IV - Publique-se.
PROCESSO Nº 6210.2022/0005981-2
DESPACHO I – À vista dos elementos constantes nos
autos deste processo administrativo, e considerando que nele
consta parecer da Procuradoria quanto ao enquadramento da
pretendida aquisição no artigo 24, II, da Lei Federal nº 8.666/93,
uma vez observado o disposto no artigo 12 do Decreto Muni-
cipal nº 44279/03 , realizada a cotação eletrônica, AUTORIZO
a dispensa da licitação para a contratação das empresas: 4
NINJAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA - ME,
CNPJ nº 46.988.889/0001-68, que fornecerá o seguinte item:
06 rolos de Plástico autoadesivo, transparente, de 45cm x 25m,
valor unitário R$ 96,6667 e valor total R$ 580,00 e FRANKLIN
FERRAZ LACERDA DE JESUS 23041779803 - ME, CNPJ nº
40.434.279/0001-36, que fornecerá o seguinte item: 12 rolos
de fita adesiva dupla face, transparente, de 19mm x 20m, valor
unitário R$ 51,30 e valor total R$ 615,60. Valor total da contra-
tação: R$ 1.195,60 (um mil cento e noventa e cinco reais e ses-
senta centavos). Prazo de Realização da Despesa: até 10 (dez)
dias úteis, a contar do 1º dia útil seguinte ao da data do recebi-
mento da Ordem de Fornecimento. Os preços estão compatíveis
com a pesquisa de mercado juntada nos autos. Dotação 02.10
.302.3026.2.507.3.3.90.30.00. Nota de Reserva nº 3.332/2022.
II - Autorizo a emissão da Nota de Empenho no respectivo
valor, bem como o cancelamento de eventual saldo de empenho
não utilizado.
III – Designo os seguintes Fiscais de Contrato: Daniela
Avancini Pena Lima, RF: 852.452.1, para atuarem em conjunto
ou individualmente na fiscalização da execução contratual.
IV - Publique-se.
PROCESSO Nº 6210.2022/0007232-0
DESPACHO I – À vista dos elementos constantes nos
autos deste processo administrativo e com fundamento no
artigo 15, II, da Lei Federal nº 8.666/93, no Decreto Municipal
nº 56.144/2015, AUTORIZO a utilização da Ata de Registro
de Preços nº 148/2022- HSPM, própria do HSPM, e a contra-
tação da detentora ROMAMED COMERCIAL EIRELI., CNPJ:
02.237.494/0001-58, para o fornecimento de 10 peças de Des-
crição: Conjunto de haste flexível, composto de: haste elástica
de titânio de diâmetros de, no mínimo: 1 mm, 1,2 mm. 1,4 m.
1,5 mm, até aproximadamente 110 mm de comprimento; e 2
mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, até aproximadamente 440 mm de
comprimento, no valor unitário de R$ 666,65 e valor total de R$
6.666,50 (seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e cinquenta
centavos). Prazo de Realização da Despesa: 12 (doze) meses.
Os preços registrados estão válidos conforme manifestação da
Gerência Técnica de Suprimentos. A despesa será suportada
pela dotação orçamentária 02.10.302.3.026.2.507.3.3.90.30.00,
conforme Nota de Reserva nº 3.334/2022.
II – Autorizo ainda, a emissão da Nota de Empenho no
respectivo valor, bem como o cancelamento de eventual saldo
de empenho não utilizado.
III – Designo os seguintes Fiscais de Contrato: Bruno Ro-
drigues de Miranda, RF: 857.550.9; José Moussa Chalouhi, RF:
853.184.6; Luis Eduardo Correa Fonseca, RF: 852.209.0; Pedro
Pereira da Costa, RF: 853.331.8; Ricardo Carvalho Mallozi,
RF: 881.025.7; Wu Tu Chung, RF: 611.897.6, para atuarem
em conjunto ou individualmente na fiscalização da execução
contratual.
IV – Publique-se.
PROCESSO Nº 6210.2022/0004015-1
DESPACHO I – À vista dos elementos constantes nos autos
deste processo administrativo, e considerando que nele consta
parecer da Procuradoria quanto ao enquadramento da preten-
dida aquisição no artigo 24, II, da Lei Federal nº 8.666/93, uma
vez observado o disposto no artigo 12 do Decreto Municipal nº
44279/03 , realizada a cotação eletrônica, AUTORIZO a dispensa
da licitação para a contratação das empresas: GHAIA COMER-
CIAL LTDA - EPP, CNPJ nº 26.564.812/0001-53, que fornecerá os
seguintes itens: item 01 - 100 peças de Apoio de pé, com pedal
universal, para utilização em ambos os lados, para cadeira de
rodas Jaguaribe, modelo: 1016, valor unitário R$ 39,70 e valor
total R$ 3.970,00 e item 02 - 20 peças de Garfo dianteiro, con-
feccionado em aço carbono, com acabamento em pintura ele-
trostática na cor preta, compatível com rodas aro 6 polegadas,
para cadeira de rodas Jaguaribe, modelo: 1016, valor unitário
R$ 60,96 e valor total R$ 1.219,20 e RICARDO ELOY SAMOGIN
DE OLIVEIRA 21342619862 - ME, CNPJ nº 43.449.401/0001-36,
que fornecerá o seguinte item: item 03 - 40 peças de Roda de
nylon, não rolamentada, na cor preta, pneu em borracha maciça
injetada, com diâmetro total de 6 polegadas e furação central
de 10 mm, para cadeira de rodas Jaguaribe, modelo: 1016,
valor unitário R$ 32,04 e valor total R$ 1.281,60. Valor total da
contratação: R$ 6.470,80 (seis mil, quatrocentos e setenta reais
e oitenta centavos). Prazo de Realização da Despesa: 10 (dez)
dias úteis a contar da emissão da Ordem de Fornecimento. Os
preços estão compatíveis com a pesquisa de mercado juntada
nos autos. Dotação 02.10.302.3026.2.507.3.3.90.30.00. Nota
de Reserva nº 3340/2022.
II - Autorizo a emissão da Nota de Empenho no respectivo
valor, bem como o cancelamento de eventual saldo de empenho
não utilizado.
III – Designo os seguintes Fiscais de Contrato: Alan dos
Santos de Jesus - RF 879.511-8, Fabiano Duarte Rosa - RF
787.143-1, para atuarem em conjunto ou individualmente na
fiscalização da execução contratual.
IV - Publique-se.
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no
portal www.imprensaoficial.com.br
terça-feira, 16 de agosto de 2022 às 05:00:46
88 – São Paulo, 67 (154) Diário Ofi cial da Cidade de São Paulo terça-feira, 16 de agosto de 2022
necessários ao regular processamento da licitação eletrônica,
em nome da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo decla-
ro ENCERRADA a sessão. Sistema 09/08/2022 12:31:01 Srs. For-
necedores, está aberto o prazo para registro de intenção de re-
cursos para os itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´
ou ´cancelado no julgamento´. Pregoeiro 09/08/2022 12:31:37
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recur-
sos: 10/08/2022 às 10:00:00. Pregoeiro 09/08/2022 12:40:40
Informo aos participantes deste certame, que a Comissão de
Padrão de Materiais MédicoHospitalares e Equipamentos -
SMS/CPME avaliou e aprovou as amostras, referente: ITEM 01
(CIMENTO, OBTURAÇÃO DE CANAL, PÓ E LÍQUIDO), encami-
nhadas pela empresa: Mega Dental, marca: Biodinâmica. Prego-
eiro 09/08/2022 12:40:58 Neste momento habilitarei a empresa
Mega Dental, no sistema e abrirei o prazo para manifestar a in-
tenção de recurso. Pregoeiro 09/08/2022 12:41:21 Praticados
todos os atos necessários ao regular processamento do pregão
eletrônico, em nome da Secretaria Municipal de Saúde, agrade-
ço a participação de todos e declaro ENCERRADA a sessão.
Eventos do Pregão Evento Data/Hora Observações Alteração
abertura da sessão pública 01/08/2022 09:00:04 Previsão de
abertura: 01/08/2022 09:10:00; Motivo: Medida administrativa;
Justificativa: Pregoeiro não definido para a compra. Alteração
equipe 01/08/2022 09:07:31 Abertura da sessão pública
01/08/2022 09:10:00 Abertura da sessão pública Encerramento
da análise de propostas 01/08/2022 09:20:00 Etapa de análise
de propostas encerrada. Julgamento de propostas 01/08/2022
09:51:02 Início da etapa de julgamento de propostas Abertura
do prazo 09/08/2022 12:31:01 Abertura de prazo para intenção
de recurso Fechamento do 09/08/2022 Fechamento de prazo
para registro de intenção de recurso: 10/08/2022 às 10:00:00.
10/08/2022 11:03 Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO
GOVERNO https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp
6/6 prazo 12:31:37 Após encerramento da Sessão Pública, os li-
citantes melhores classificados foram declarados vencedores
dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Públi-
ca e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo
45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais
havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:58 horas do
dia 10 de agosto de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo
Pregoeiro e Equipe de Apoio. LUCIMARA GONCALO DE ARAUJO
Pregoeiro Oficial ELISA MARIA MORETTIN ALMEIDA Equipe de
Apoio LUIZ FLAVIO DA SILVA Equipe de Apoio ROBERTO KITA-
MURA Equipe de Apoio
PROCESSO: 6018.2022/0023262-6
PREGÃO ELETRÔNICO N° 630/2022-SMS.G
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal da Saúde
Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº
00630/2022
Às 11:49 horas do dia 11 de agosto de 2022, após consta-
tada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade com-
petente, Sr. CLAUDIA CAMPOS CARDOZO PEREIRA, HOMOLOGA
a adjudicação referente ao Processo nº 60182022/00232626,
Pregão nº 00630/2022.
Resultado da Homologação
Item: 1 Descrição: Cimento Odontológico Descrição Com-
plementar: Aspecto Físico: Pó + Líquido, Tipo: Permanente,
Tipo Ii, Apresentação: Conjunto Completo, Composição: Óxido
De Zinco E Eugenol, Tratamento Diferenciado: - Aplicabilidade
Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2.052 Unidade de fornecimento: Unidade Valor
Estimado: R$ 35.953,9100 Intervalo Mínimo entre Lances:- Si-
tuação: Homologado Adjudicado para: MEGA DENTAL IMPOR-
TACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-
LOGICOS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 37.920,9600 , com
valor negociado a R$ 37.859,4000 . Eventos do Item Evento
Data Nome Observações Adjudicado 10/08/2022 11:02:16 -
Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: MEGA DENTAL
IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS
ODONTOLOGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 25.341.162/0001-14, Me-
lhor lance: R$ 37.920,9600, Valor Negociado: R$ 37.859,4000,
Motivo: Valor unitário negociado de R$ 18,45. Homologado
11/08/2022 11:49:24 CLAUDIA CAMPOS CARDOZO PEREIRA
PROCESSO: 6018.2022/0002095-5
PREGÃO ELETRÔNICO N° 540/2022-SMS.G
COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE – CO-
VISA
DESPACHO DO COORDENADOR
À vista dos elementos constantes do Processo Eletrônico n°
6018.2022/0002095-5, em especial a manifestação da Sra. Pre-
goeira (SEI n° 067028446), que acolho como razão de decidir,
com base na competência a mim delegada através da Portaria
n° 727/2018-SMS.G, RECEBO o Recurso interposto pela empre-
sa ALMONT DO BRASIL IMPORTACAO COM E REPRESENTACAO
LTDA, inscrita no CNPJ n°. 01.236.739/0001-60, contra a deci-
são da Pregoeira da 2ª Comissão Permanente de Licitações que
a desclassificou, no certame do Pregão Eletrônico nº 540/2022/
SMS.G, visto que atendidos os critérios de admissibilidade,
todavia, no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO, porquanto as
alegações apresentadas não reúnem razões para reforma da
decisão da Pregoeira, que MANTENHO.
I - HOMOLOGO, com fundamento no artigo 4º, incisos XXI
e XXII da Lei Federal n° 10.520/2002 e no artigo 3º, inciso VI
e §1º do Decreto Municipal n° 46.662/2005, o resultado do
certame licitatório realizado por meio do Pregão Eletrônico n°
540/2022/SMS.G, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA
O FORNECIMENTO DE RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR;
FILTROS COMBINADOS; VISOR PANORÂMICO E AMARRA DE
BORRACHA SEM PINO, DA MARCA DRÄGER, conduzido pela
Pregoeira Tereza Kazumi Morimoto, RF 784.184.1, da 2ª Co-
missão Permanente de Licitações, instituída através da Portaria
nº 449/2022-SMS.G, que julgou sob o critério menor preço por
item e DECLARO FRACASSADOS: o ITEM 01 (225 (duzentas e
vinte e cinco) unidades de RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR
TIPO PEÇA FACIAL INTEIRA DRÄGER X-PLORE 6300 (EPDM/
PMMA/ABS) - PARTICIPAÇÃO ABERTA, VINCULADO AO ITEM
02), o ITEM 02 (75 (setenta e cinco) unidades de RESPIRADOR
PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA FACIAL INTEIRA DRÄGER X-
-PLORE 6300 (EPDM/PMMA/ABS) - COTA RESERVADA PARA
ME/EPP/COOPERATIVAS, VINCULADO AO ITEM 01), o ITEM 03
(750 (setecentas e cinquenta) unidades de FILTROS COMBI-
NADOS (QUÍMICO CLASSE 2 E PARA PARTÍCULAS CLASSE P2):
6738857 940 A2 P2 - PARTICIPAÇÃO ABERTA, VINCULADO AO
ITEM 04), o ITEM 04 (250 (duzentas e cinquenta) unidades de
FILTROS COMBINADOS (QUÍMICO CLASSE 2 E PARA PARTÍ-
CULAS CLASSE P2): 6738857 940 A2 P2 - COTA RESERVADA
PARA ME/EPP/COOPERATIVAS, VINCULADO AO ITEM 03) e o
ITEM 07 (375 (trezentas e setenta e cinco) unidades de PECA
DE REPOSICAO, AMARRA DE BORRACHA SEM PINO, PARA
MASCARA DE SEGURANCA DRAGER MODELO X-PLORE 6300
- PARTICIPAÇÃO ABERTA, VINCULADO AO ITEM 08) em virtude
das desclassificações das empresas.
II - DECLARO DESERTOS: o ITEM 05 (375 (trezentas e se-
tenta e cinco) unidades de VISOR PANORÂMICO COMPATÍVEL
COM O RESPIRADOR DRÄGER X-PLORE - PARTICIPAÇÃO ABER-
TA, VINCULADO AO ITEM 06), o ITEM 06 (125 (cento e vinte
e cinco) unidades de VISOR PANORÂMICO COMPATÍVEL COM
O RESPIRADOR DRÄGER X-PLORE - COTA RESERVADA PARA
ME/EPP/COOPERATIVAS, VINCULADO AO ITEM 05) e o ITEM 08
(125 (cento e vinte e cinco) unidades de PECA DE REPOSICAO,
AMARRA DE BORRACHA SEM PINO, PARA MASCARA DE SEGU-
RANCA DRAGER MODELO X-PLORE 6300 - COTA RESERVADA
PARA ME/EPP/COOPERATIVAS, VINCULADO AO ITEM 07) pela
inexistência de propostas.
10/08/2022 11:03 Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO
GOVERNO https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp
4/6 10:42:15 Secundária: CAIXA COM XXX Frascos. Pregoeiro
01/08/2022 10:42:33 Para MEGA DENTAL IMPORTACAO, EX-
PORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EI-
RELI - Sr. Licitante, bom dia! Pregoeiro 01/08/2022 10:42:57
Para MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO
DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - Sr. vamos negociar o
ITEM 1, para isso pergunto: Qual o seu melhor valor unitário
que pode ofertar a este órgão? Porém, já informo que o valor
ofertado na Fase de Lances é inaceitável. 25.341.162/0001- 14
01/08/2022 10:44:51 bom dia 25.341.162/0001- 14 01/08/2022
10:49:04 Sr.(a) Pregoeiro(a), infelizmente já estamos em nosso
valor mínimo para esse item ! Pregoeiro 01/08/2022 10:58:46
Para MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO
DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - Sr. solicito que verifi-
que com a sua gerência/diretoria o valor unitário para o ITEM 1
de R$ 17,50. 25.341.162/0001- 14 01/08/2022 11:00:15 sim, já
verificamos e realmente, já chegamos em nossos valores míni-
mo na fase de lance, não sendo possível conceder mais descon-
to agora para atingir ao valor estimado!!!! Pregoeiro
01/08/2022 11:03:33 Para MEGA DENTAL IMPORTACAO, EX-
PORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EI-
RELI - Sr. o valor máximo que posso aceitar para o ITEM 1 é de
R$ 17,52. Caso não possa realizar este valor, será desclassifica-
do neste item. 25.341.162/0001- 14 01/08/2022 11:06:14 infe-
lizmente, não será possível! Pregoeiro 01/08/2022 11:07:32
Para MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO
DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - Sendo assim: DES-
CLASSIFICADA por impossibilidade de redução nos valores
ofertados, tendo como referência a pesquisa encartada aos au-
tos. Pregoeiro 01/08/2022 11:10:36 Para MEGA DENTAL IM-
PORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODON-
TOLOGICOS EIRELI - DESCLASSIFICADA por impossibilidade de
redução nos valores ofertados, tendo como referência a pesqui-
sa encartada aos autos. 25.341.162/0001- 14 01/08/2022
11:13:11 infelizmente ! Pregoeiro 01/08/2022 11:19:54 Srs. Lici-
tantes remanescentes como todos estão com o valor acima do
aceitável, tendo em vista o VALOR UNITÁRIO que posso aceitar
para o item 1 é de R$ 17,52. PERGUNTO: àqueles que tiverem o
interesse em ofertar este valor unitário, entrar em contato com
esta pregoeira até às 11h30, telefone (11) 2027-2090, para
manifestação de interesse e análise ... Pregoeiro 01/08/2022
11:20:14 ... dos documentos. Pregoeiro 01/08/2022 11:21:11
Informo que será obedecida a ordem classificatória. Pregoeiro
01/08/2022 11:32:40 Srs. DECLARO aberto RECESSO na presen-
te sessão, com retorno às 14h00, desta data. Pregoeiro
01/08/2022 14:02:20 Srs. Licitantes, boa tarde! DECLARO rea-
berta a presente sessão do pregão. Pregoeiro 01/08/2022
14:04:12 Srs. informo que solicitamos atualização da pesquisa
de preços. Solicito que aguardem, pois logo retomaremos as
negociações com o primeiro classificado. Pregoeiro 01/08/2022
14:12:44 Para MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E
COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - Sr. Lici-
tante, boa tarde! Pregoeiro 01/08/2022 14:14:09 Para MEGA
DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODU-
TOS ODONTOLOGICOS EIRELI - Sr. vamos voltar a negociar o
Item 1. Solicito que verifique com a sua gerência/diretoria o va-
lor unitário para o ITEM 1 de R$ 18,45. Pregoeiro 01/08/2022
14:20:37 Para MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E
COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - Sr.???
25.341.162/0001- 14 01/08/2022 14:22:31 boa tarde
25.341.162/0001- 14 01/08/2022 14:23:39 um momento que
estamos verificando ! 25.341.162/0001- 14 01/08/2022
14:25:57 ok, iremos fazer R$ 18,45 unitário !!!! Pregoeiro
01/08/2022 14:30:13 Para MEGA DENTAL IMPORTACAO, EX-
PORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EI-
RELI - OK, valor unitário aceito para o ITEM 1 – R$ 18,45. Solici-
to o envio da PROPOSTA COM O PREÇO NEGOCIADO na
sessão, conforme item 5.9 do edital. Estarei convocando anexo.
Pregoeiro 01/08/2022 14:30:33 Para MEGA DENTAL IMPORTA-
CAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGI-
COS EIRELI - Sr. NÃO esqueça de descrever a EMBALAGEM PRI-
MÁRIA E SECUNDÁRIA em sua proposta. Sistema 01/08/2022
14:30:51 Senhor fornecedor MEGA DENTAL IMPORTACAO, EX-
PORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EI-
RELI, CNPJ/CPF: 25.341.162/0001-14, solicito o envio do anexo
referente ao ítem 1. Pregoeiro 01/08/2022 14:31:43 Para MEGA
DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODU-
TOS ODONTOLOGICOS EIRELI - Sr. já convocado no item 1. Peço
AGILIZAR o envio no sistema APENAS da PROPOSTA ATUALIZA-
DA para nossa análise, no prazo de 30 (trinta minutos). Ficar
atento aos chamados no CHAT. 25.341.162/0001- 14
01/08/2022 14:39:07 ok 10/08/2022 11:03 Compras.gov.br - O
SITE DE COMPRAS DO GOVERNO https://www.comprasnet.gov.
br/seguro/indexgov.asp 5/6 Sistema 01/08/2022 14:48:59 Se-
nhor Pregoeiro, o fornecedor MEGA DENTAL IMPORTACAO, EX-
PORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EI-
RELI, CNPJ/CPF: 25.341.162/0001-14, enviou o anexo para o
ítem 1. Pregoeiro 01/08/2022 14:54:45 Para MEGA DENTAL IM-
PORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODON-
TOLOGICOS EIRELI - Sr. Licitante, informo que os documentos
enviados na SISTEMA-COMPRAS.GOV.BR para o ITEM 1, foram
analisados pelo GTC de Odonto e por esta pregoeira, e estão
em conformidade o pedido no item 5.1, 6.6 e 10 do edital. Pre-
goeiro 01/08/2022 14:55:29 Para MEGA DENTAL IMPORTACAO,
EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS
EIRELI - Sr. Licitante solicito que NO PRAZO IMPRETERÍVEL DE
02 DIAS ÚTEIS, atentar-se e encaminhar AMOSTRA para teste
dos itens, com os SEUS RESPECTIVOS DOCUMENTOS (APENAS
ITENS 12.1.3.a e 12.1.3.b), CONFORME SOLICITADO NO ITEM
12, 12.1, 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3 e 12.1.4 do Edital, e a PROPOS-
TA COM OS PREÇOS NEGOCIADOS. Pregoeiro 01/08/2022
14:55:38 Para MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E
COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - Sr. Vale
destacar que as Amostras DEVEM VIR ACOMPANHADAS DE
SEUS RESPECTIVOS CATÁLOGOS (item 12.1.3. a) e DECLARA-
ÇÃO DE ATENDIMENTO (item 12.1.3. b). Pregoeiro 01/08/2022
14:55:47 Para MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E
COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - Conside-
rando que há várias Comissões de Licitações nesta Secretaria,
peço a ATENÇÃO quanto ao endereçamento CORRETO da docu-
mentação e AMOSTRA. Pregoeiro 01/08/2022 14:56:02 Para
MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE
PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - Encaminhar EXCLUSIVA-
MENTE para: As amostras deverão ser entregues no prazo de
até 02 (dois) dias úteis, contados do encerramento da sessão
pública de pregão, na Rua General Jardim, 36, 3ª andar, São
Paulo – SP, aos cuidados da 12ª CPL A/c Lucimara Gonçalo de
Araujo, protocolados no Protocolo – Mezanino.
25.341.162/0001- 14 01/08/2022 15:00:47 ok, ciente ! Pregoei-
ro 01/08/2022 15:02:32 Conforme estabelece o item 15.2 e su-
bitens, que será no máximo de 03 licitantes (obedecida a ordem
classificatória), neste momento estou convidando a todos os Li-
citantes remanescentes, que tiverem interesse em participar do
CADASTRO RESERVA, para o Item 1, COM O MESMO VALOR JÁ
NEGOCIADO PARA O ITEM, que entrem em contato ... Pregoei-
ro 01/08/2022 15:03:12 ... ...com esta pregoeira através do tel
(11) 2027-2090, para manifestação de interesse. Para tanto,
será concedido o PRAZO: 10 MINUTOS. O prazo espira-se as
15:15 horas. Pregoeiro 01/08/2022 15:03:48 Informo ainda que
caso haja interesse, serão analisados os documentos já envia-
dos no sistema. Pregoeiro 01/08/2022 15:16:10 Concedido o
prazo e nenhum dos licitantes remanescentes manifestaram in-
teresse no CADASTRO RESERVA, para o item 1. O certame en-
trará em fase de análise de AMOSTRA. Pregoeiro 01/08/2022
15:16:32 Agradeço a participação de todos no certame. Certa-
me em fase de análise de AMOSTRA. Praticados todos os atos
Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pre-
goeiro) Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro R$
122.914,8000 00.059.062/0001-79 01/08/2022 09:10:00:357
R$ 102.600,0000 25.940.099/0001-32 01/08/2022 09:10:00:357
R$ 76.006,0800 02.136.854/0001-25 01/08/2022 09:10:00:357
R$ 67.777,5600 25.341.162/0001-14 01/08/2022 09:10:00:357
R$ 80.000,0000 25.940.099/0001-32 01/08/2022 09:22:10:783
R$ 79.000,0000 25.940.099/0001-32 01/08/2022 09:24:43:817
R$ 67.777,0000 25.940.099/0001-32 01/08/2022 09:30:54:837
R$ 67.776,0300 25.341.162/0001-14 01/08/2022 09:31:00:947
R$ 76.006,0700 00.059.062/0001-79 01/08/2022 09:35:11:813
R$ 76.006,0000 02.136.854/0001-25 01/08/2022 09:39:23:720
R$ 76.005,9900 00.059.062/0001-79 01/08/2022 09:39:25:663
R$ 67.776,0400 02.136.854/0001-25 01/08/2022 09:39:46:493
R$ 67.776,0000 25.940.099/0001-32 01/08/2022 09:40:50:830
R$ 67.774,4200 25.341.162/0001-14 01/08/2022 09:40:51:933
R$ 67.775,0000 25.940.099/0001-32 01/08/2022 09:42:24:213
R$ 67.774,0000 25.940.099/0001-32 01/08/2022 09:42:45:347
R$ 67.773,6800 25.341.162/0001-14 01/08/2022 09:42:46:120
R$ 67.773,0000 25.940.099/0001-32 01/08/2022 09:43:16:223
R$ 67.772,2900 25.341.162/0001-14 01/08/2022 09:43:22:167
R$ 67.772,3000 25.940.099/0001-32 01/08/2022 09:44:09:233
R$ 51.094,0000 25.940.099/0001-32 01/08/2022 09:45:12:567
R$ 37.920,9600 25.341.162/0001-14 01/08/2022 09:48:14:527
R$ 53.208,3600 02.136.854/0001-25 01/08/2022 09:48:20:810
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item Eventos
do Item Evento Data Observações Encerramento análise de
propostas 01/08/2022 09:15:02 Item com análise de propostas
finalizada. Abertura 01/08/2022 09:20:00 Item aberto para lan-
ces. Encerramento etapa aberta 01/08/2022 09:44:54 Item com
etapa aberta encerrada. Início 1a etapa fechada 01/08/2022
09:44:54 Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada
apresentaram lance entre R$ 67.772,2900 e R$ 67.776,0400.
Encerramento 01/08/2022 09:49:55 Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada 01/08/2022 09:49:55 Item com
etapa fechada encerrada. Recusa de proposta 01/08/2022
11:07:57 Recusa da proposta. Fornecedor: MEGA DENTAL IM-
PORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODON-
TOLOGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 25.341.162/0001-14, pelo me-
lhor lance de R$ 37.920,9600. Motivo: DESCLASSIFICADA por
impossibilidade de redução nos valores ofertados, tendo como
referência a pesquisa encartada aos autos. Abertura do prazo -
Convocação anexo 01/08/2022 14:30:51 Convocado para envio
de anexo o fornecedor MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTA-
CAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI,
CNPJ/CPF: 25.341.162/0001-14. Encerramento do prazo -
01/08/2022 14:48:59 Encerrado o prazo de Convocação de
Anexo pelo fornecedor MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTA-
CAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI,
CNPJ/CPF: 25.341.162/0001- 14. 10/08/2022 11:03 Compras.
gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO https://www.com-
prasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 3/6 Convocação anexo
Aceite de proposta 01/08/2022 15:01:21 Aceite individual da
proposta. Fornecedor: MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTA-
CAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI,
CNPJ/CPF: 25.341.162/0001-14, pelo melhor lance de R$
37.920,9600. Motivo: Valor aceito, Documentos de Habilitação
de acordo com o solicitado no Edital. Valor total negociado: R$
37.859,40. Houve atualização da pesquisa de mercado, devido
a mesma estar defasada. Negociação de valor 01/08/2022
15:18:16 Alteração na negociação da proposta. Fornecedor:
MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE
PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI, CNPJ/CPF:
25.341.162/0001-14, pelo melhor lance de R$ 37.920,9600 e
com valor negociado a R$ 37.859,4000. Motivo: Aceitação após
atualização da pesquisa de mercado. Habilitação de fornecedor
09/08/2022 12:31:00 Habilitação em grupo de propostas. Forne-
cedor: MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMER-
CIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - CNPJ/CPF:
25.341.162/0001-14 Não existem intenções de recurso para o
item Troca de Mensagens Data Mensagem Sistema 01/08/2022
09:10:00 A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá
um período para a realização da análise de propostas e após
este período os itens serão disponibilizados para o início dos
lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente
e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00.
Mantenham-se conectados. Pregoeiro 01/08/2022 09:14:01
Bom dia, Sr(s). Licitante(s), sou a pregoeira Lucimara e desejo
um bom certame as todos. Pregoeiro 01/08/2022 09:14:09 In-
formo que esta Licitação foi autorizada pela autoridade compe-
tente, conforme Despacho Autorizatório publicada no Diário
Oficial da Cidade (DOC), em 19 de julho de 2022, na página 97.
Pregoeiro 01/08/2022 09:14:20 Chamo a atenção do(s)
licitante(s) para o fato, que devem(rão) PRESTAR ATENÇÃO NO
CHAT e permanecer(em) logados no sistema durante toda a
sessão pública de pregão. O exercício dos direitos inerentes
ao(s) licitante(s) depende desta condição, visto que, sendo cha-
mados no CHAT e não responder(em), serão considerados au-
sentes e decairão dos direitos respectivos. Pregoeiro 01/08/2022
09:14:31 Informo que estarei, preliminarmente, DESCLASSIFI-
CANDO A PROPOSTAS dos Licitantes que deixarem de respon-
der ao CHAT quando chamadas e quando da informação dada
no CHAT, sabendo que estarão ainda, passíveis das penaliza-
ções previstas em edital. Pregoeiro 01/08/2022 09:14:44 Dare-
mos início aos trabalhos examinando a(s) proposta(s)
apresentada(s) e, posteriormente abrirei o(s) item(ns) para lan-
ces. Sistema 01/08/2022 09:20:00 Etapa de análise de propos-
tas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada.
Mantenham-se conectados. Sistema 01/08/2022 09:20:00 O
item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. Sistema
01/08/2022 09:44:54 A etapa fechada foi iniciada para o item 1.
Fornecedor que apresentou lance entre R$ 67.772,2900 e R$
67.776,0400 poderá enviar um lance único e fechado até às
09:49:54 do dia 01/08/2022. Sistema 01/08/2022 09:49:55 O
item 1 está encerrado. Sistema 01/08/2022 09:51:02 A etapa de
julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na
funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admis-
sibilidade". Pregoeiro 01/08/2022 09:54:46 REITERO A TODOS
OS LICITANTES A NECESSIDADE DE ESTAREM ATENTOS AO
CHAT DURANTE TODA A SESSÃO PUBLICA DE PREGÃO, SOB
PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO DE VOSSAS PROPOSTAS. Pregoei-
ro 01/08/2022 09:54:53 SALIENTO QUE A SESSÃO PUBLICA DE
PREGÃO SOMENTE TERMINA QUANDO TODOS OS ITENS ESTI-
VEREM ENCERRADOS, INDEPENDENTEMENTE DO HORÁRIO EM
QUE ISTO OCORRA Pregoeiro 01/08/2022 09:55:02 SENHORES
ESTOU REALIZANDO CONSULTA AO SICAF . CADASTRO NACIO-
NAL DE EMPRESAS INIDÔNEAS E SUSPENSAS (CEIS), TRIBUNAL
DE CONTAS NO ESTADO DE SÃO PAULO E SANÇÕES -EST.SP,
PARA VERIFICAR SE CONSTA ALGUMA PENALIDADE JUNTO AS
EMPRESAS, conforme item 9 do edital. Pregoeiro 01/08/2022
09:55:11 Antes de iniciarmos, informo a todos que, em respeito
aos demais Licitantes e a esta Administração, bem como no
certame, ao serem chamados ao CHAT por esta pregoeira, os
Licitantes terão o PRAZO MÁXIMO DE 5 MINUTOS para mani-
festação. Ao término desse prazo o Licitante terá sua proposta
DESCLASSIFICADA e será chamado o próximo na ordem classifi-
catória. Pregoeiro 01/08/2022 10:41:33 Srs. Licitantes, passarei
para a fase de negociação, na ordem de classificação, com as
empresas que apresentaram na fase de lances os melhores pre-
ços. Pregoeiro 01/08/2022 10:41:46 Srs. informo que após a
FASE DE NEGOCIAÇÃO, quando for solicitado o envio da pro-
posta atualizada, PRESTEM ATENÇÃO pois SÓ SERÃO ACEITAS
AS PROPOSTAS QUE DESCREVEREM A EMBALAGEM PRIMÁRIA
E SECUNDÁRIA, conforme consta no Anexo II. Exemplos: Prego-
eiro 01/08/2022 10:42:02 1 - no caso de fios de sutura – Apre-
sentação: ENVELOPE COM XXX FIOS/Envelope e CAIXA COM
XXX ENVELOPES. Pregoeiro 01/08/2022 2 - no caso de frascos
– Embalagem Primária: frasco COM XXX ml e Embalagem
PROCESSO: 6018.2022/0061016-7
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 358/2022-SMS.G
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO
À vista dos elementos contidos no presente e nos termos
da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G,
AUTORIZO a aquisição de VASOPRESSINA 20 UI/ML SOLUCAO
INJETAVEL AMP. 1 ML - 2.000 UNIDADES, por meio da Ata
de Registro de Preços nº 358/2022-SMS.G, cuja detentora
é a empresa BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA CNPJ:
49.475.833/0017-65, pelo valor de R$ 48.960,00, onerando a
dotação nº 84.10.10.303.3026.2.524.3.3.90.30.00.02, por meio
da Nota de Reserva nº 49.658/2022. A detentora receberá por
meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Téc-
nico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empe-
nho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/
CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme
PORTARIA SMS nº 1246/2016.
PROCESSO: 6018.2022/0058218-0
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 325/2022-SMS.G
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO
À vista dos elementos contidos no presente e nos termos
da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AU-
TORIZO a aquisição de ESCOPOLAMINA 4 MG/ML + DIPIRONA
500 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMP. 5 ML - 35.000 UNIDA-
DES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 325/2022-SMS.G,
cuja detentora é a empresa : FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO
FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA CNPJ: 06.628.333/0001-46,
pelo valor de R$ 95.900,00, onerando a dotação nº 84.10.10.
303.3026.2.524.3.3.90.30.00.02, por meio da Nota de Reserva
nº 49.668/2022. A detentora receberá por meio do endereço
eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/
GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida
pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de
Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº
1246/2016.
PROCESSO: 6018.2022/0060222-9
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 149/2021-SMS.G
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO
À vista dos elementos contidos no presente e nos termos
da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G,
AUTORIZO a aquisição de CLOMIPRAMINA CLORIDRATO 25
MG COMPRIMIDO - 900.000 UNIDADES, por meio da Ata
de Registro de Preços nº 149/2021-SMS.G, cuja detentora é
a empresa : TATIANA REGINA FERREIRA LOPES - ME CNPJ:
12.729.472/0001-69, pelo valor de R$ 711.000,00, onerando a
dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.00, por meio
da Nota de Reserva nº 49.760/2022. A detentora receberá por
meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Téc-
nico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empe-
nho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/
CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme
PORTARIA SMS nº 1246/2016.
PROCESSO: 6018.2022/0023262-6
8ª COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal da Saúde
Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº
00630/2022
Às 09:10 horas do dia 01 de agosto de 2022, reuniram-se o
Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe
de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº
463/2021 SMS.G de 21/10/2021, em atendimento às disposi-
ções contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no De-
creto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Pro-
cesso nº 60182022/00232626, para realizar os procedimentos
relativos ao Pregão nº 00630/2022. Modo de disputa: Aberto/
Fechado. Objeto: REGISTRO de PREÇOS PARA O FORNECIMEN-
TO DE CIMENTO OBTURAÇÃO DE CANAL. O Pregoeiro abriu a
Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edi-
tal, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a
fase de lances para classificação dos licitantes relativamente
aos lances ofertados. Item: 1 Descrição: Cimento Odontológico
Descrição Complementar: Aspecto Físico: Pó + Líquido, Tipo:
Permanente, Tipo Ii, Apresentação: Conjunto Completo, Compo-
sição: Óxido De Zinco E Eugenol, Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 2.052 Unidade de fornecimento: Unidade Valor Es-
timado: R$ 35.953,9100 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de
Preferência: Não Intervalo mínimo entre lances: - Aceito para:
MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE
PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI, pelo melhor lance de R$
37.920,9600 e com valor negociado a R$ 37.859,4000 . Históri-
co Item: 1 - Cimento Odontológico Propostas Participaram deste
item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas
propostas. (As propostas com * na frente foram desclassifica-
das) CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP Equiparada Declaração ME/
EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora Registro
25.341.162/0001-14 MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTA-
CAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI Sim
Sim 2.052 R$ 33,0300 R$ 67.777,5600 29/07/2022 12:01:28
Marca: BIODINAMICA Fabricante: BIODINAMICA Modelo / Ver-
são: PULP FILL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CI-
MENTO, OBTURAÇÃO DE CANAL, PÓ E LÍQUIDO Conjunto de
uso odontológico para obtenção de cimento para obturação de
canais radiculares, composto de óxido de zinco, eugenol, radio-
paco, impermeável, não irritante aos tecidos apicais. Com Regis-
tro no Ministério da Saúde. Embalagem conjunto contendo pó
com 10 a 12 gramas e líquido com 10 ml. Código Supri :
11.065.007.006.1590-8 Ampla Concorrência" Porte da empre-
sa: ME/EPP 02.136.854/0001-25 E.C. DOS SANTOS COMERCIAL
EIRELI Não Não 2.052 R$ 37,0400 R$ 76.006,0800 01/08/2022
08:24:23 Marca: FILL CANAL Fabricante: MAQUIRA Modelo /
Versão: FILL CANAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:
"ITEM 01 – CIMENTO, OBTURAÇÃO DE CANAL, PÓ E LÍQUIDO
Conjunto de uso odontológico para obtenção de cimento para
obturação de canais radiculares, composto de óxido de zinco,
eugenol, radiopaco, impermeável, não irritante aos tecidos api-
cais. Com Registro no Ministério da Saúde. Embalagem conjun-
to contendo pó com 10 a 12 gramas e líquido com 10 ml." Por-
te da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)
25.940.099/0001-32 ORTO DENTE LTDA Não Não 2.052 R$
50,0000 R$ 102.600,0000 21/07/2022 08:52:33 Marca: MAQUI-
RA Fabricante: MAQUIRA Modelo / Versão: CIMENTO FILL CA-
NAL CIM ENDO KIT PO + LIQ Descrição Detalhada do Objeto
Ofertado: CIMENTO, OBTURAÇÃO DE CANAL, PÓ E LÍQUIDO
Conjunto de uso odontológico para obtenção de cimento para
obturação de canais radiculares, composto de óxido de zinco,
eugenol, radiopaco, impermeável, não irritante aos tecidos api-
cais. Embalagem conjunto contendo pó com 10 a 12 gramas e
líquido com 10 ml MARCA MODELO -ANVISA -MAQUIRA CI-
MENTO FILL CANAL CIM ENDO KIT PO + LIQ ANVISA
10/08/2022 11:03 Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO
GOVERNO https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp
2/6 80015520019 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/
EPP) 00.059.062/0001-79 CRYSSIL FORNECEDORA DE MATE-
RIAIS E SERVICOS ESPECIALIZADOSLTDA Sim Sim 2.052 R$
59,9000 R$ 122.914,8000 29/07/2022 10:46:30 Marca: biodina-
mica Fabricante: biodinamica Modelo / Versão: cimento Descri-
ção Detalhada do Objeto Ofertado: PULP FILL É UM CIMENTO
ENDODÔNTICO PARA OBTURAÇÃO DE CANEIS RADICULARES -
PÓ E LÍQUIDO - COMPOSTO DE ÓXIDO DE ZINCO (40%), BORA-
TO DE SÓDIO ANIDRO, SUBCARBONATO DE BISMUTO (15%),
SULFATO DE BÁRIO (15%) E RESINA STAYBILITE (HIDROGENA-
DA) - PULP FILL LIQUÍDO É COMPOSTO DE EUGENOL E ÓLEO
DE AMÊNDOA DOCE. PROCEDÊNCIA NACIONAL MARCA: BIO-
DINAMICA ANVISA: 10298550080 Porte da empresa: ME/EPP
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no
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terça-feira, 16 de agosto de 2022 às 05:00:46
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