LICITAções - SAÚDE
| Data de publicação | 13 Setembro 2022 |
| Seção | Caderno Cidade |
terça-feira, 13 de setembro de 2022 Diário Ofi cial da Cidade de São Paulo São Paulo, 67 (174) – 91
EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: CX C/ 12 UN C/ 1.000 ML
REGISTRO NO M.S: 4.0076.1896.002-2
PROCEDENCIA: NACIONAL
Código Supri: 11.260.011.002.0087-4
Item 05 E 12 - DIETA ENTERAL ISOSOURCE SOYA - EMB. 1
L - AÇÃO JUDICIAL
R$ 40,25/UN
MARCA: ISOSOURCE SOYA
FABRICANTE: NESTLÉ
EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: CX C/ 12 UN C/ 1000ML
REGISTRO NO M.S: 4.0076.1870.002-0
PROCEDENCIA: NACIONAL
Código Supri: 11.260.011.002.0100-5
Item 28 E 29 - FÓRMULA ENTERAL OU ORAL EM PÓ (TRO-
PHIC FIBER) - AÇÃO JUDICIAL
R$ 129,75/LATA
MARCA: TROPHIC FIBER
FABRICANTE: PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA
EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: CX C/ 06 LATAS C/ 800G
REGISTRO NO M.S: 6.6320.0021
PROCEDENCIA: NACIONAL
Código Supri: 11.260.012.001.0045-6
Item 30 E 31 - ENSURE, ALIMENTO EM PÓ, NUTRICIO-
NALMENTE COMPLETO OU SUPLEMENTO ALIMENTAR SABOR
BAUNILHA, LATA DE 400 G - AÇÃO JUDICIAL
R$ 98,00/LATA
MARCA: ENSURE
FABRICANTE: ABBOTT
EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: CX C/ 24 LATAS C/ 400G
REGISTRO NO M.S: 4.7432.0379.001-4
PROCEDENCIA: HOLANDA
Código Supri: 11.260.011.002.0083-1
CONSUMO MÉDIO ESTIMADO:
UNIDADE MENSAL
ITEM 01/06 ITEM
02/07
ITEM
03/09
ITEM
04/11
ITEM
05/12
ITEM
28/29
ITEM
30/31
CDMEC 435 475 150 650 290 100 200
TOTAL 435 LT 475 LT 150 LT 650 UN 290 UN 100 LT 200 LT
UNIDADE ANUAL
ITEM 01/06 ITEM
02/07
ITEM
03/09
ITEM
04/11
ITEM
05/12
ITEM
28/29
ITEM
30/31
CDMEC 5.220 5.700 1.800 7.800 3.480 1200 2400
TOTAL 5.220 LT 5.700 LT 1.800 LT 7.800 UN 3.480 UN 1.200 LT 2.400 LT
PROCESSO: 6018.2022/0018582-2
SETOR DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
SEI Nº 069681139
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 601/2022-SMS.G
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 618/2022/SMS.G
ORGÃO GESTOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
DETENTORA: AUREA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITA-
LARES EIRELI
CNPJ: 37.834.064/0001-06
OBJETO: DIETAS - AÇÃO JUDICIAL
VIGÊNCIA: 17/08/2022 A 17/08/2023
Item 08 - SUPLEMENTO DE FIBRAS, FIBERMAIS FLORA,
SACHÊ - AÇÃO JUDICIAL
R$ 23,40/SACHÊ
MARCA: FIBER MAIS FLORA
FABRICANTE: NESTLÉ
EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: CX C/ 12 SACHÊS C/ 5G
REGISTRO NO M.S: 4.0076.1861.002-1
PROCEDENCIA: ALEMANHA
Código Supri: 11.260.011.002.0262-1
Item 10 - NUTREN SENIOR SEM SABOR - AÇÃO JUDICIAL
R$ 90,25/LATA
MARCA: NUTREN SENIOR
FABRICANTE: NESTLÉ
EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: CX C/ 12 LATAS C/ 370G
REGISTRO SIF/DIPOA: 0109/468
PROCEDENCIA: NACIONAL
Código Supri: 11.260.011.002.0211-7
Item 17 - COMPLEMENTO NUTRICIONAL - SUSTAGEM
BAUNILHA - LATAS DE 400 G - AÇÃO JUDICIAL
R$ 51,40/LATA
MARCA: SUSTAGEN ADULTO +
FABRICANTE: MEAD JOHNSON
EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: CX C/ 12 LATAS C/ 400G
REGISTRO NO M.S: ISENTO
PROCEDENCIA: NACIONAL
Código Supri: 11.260.011.002.0069-6
Item 18 - SUSTAGEM, SABOR MORANGO, LATA DE 400
GR - AÇÃO JUDICIAL
R$ 52,00/LATA
MARCA: SUSTAGEN ADULTO +
FABRICANTE: MEAD JOHNSON
EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: CX C/ 12 LATAS C/ 400G
REGISTRO NO M.S: ISENTO
PROCEDENCIA: NACIONAL
Código Supri: 11.260.011.002.0141-2
Item 19 - LEITE ENFAGROW - AÇÃO JUDICIAL
R$ 90,40/LATA
MARCA: ENFAGROW
FABRICANTE: MEAD JOHNSON
EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: CX C/ 12 LATAS C/ 800G
REGISTRO SIF/DIPOA: 32/E-I-00139
PROCEDENCIA: ARGENTINA
Código Supri: 11.260.002.001.0054-4
CONSUMO MÉDIO ESTIMADO:
UNIDADE MENSAL ANUAL
ITEM 08 ITEM 10 ITEM
17
ITEM
18
ITEM
19
ITEM 08 IT E M
10
ITEM
17
ITEM
18
ITEM
19
CDMEC 90 50 50 50 40 1.080 600 600 600 480
TOTAL
GERAL
90 SACHE 50 LT 50 LT 50 LT 40 LT 1.080 SA-
CHÊ
600 LT 600 LT 600 LT 480 LT
PROCESSO: 6018.2022/0018582-2
SETOR DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
SEI Nº 069681386
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 602/2022-SMS.G
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 618/2022/SMS.G
ORGÃO GESTOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
DETENTORA: AVANTE CARE SERVIÇO E PRODUTOS DE
SAÚDE LTDA.
CNPJ: 04.068.926/0001-70
OBJETO: DIETAS - AÇÃO JUDICIAL
VIGÊNCIA: 18/08/2022 A 18/08/2023
Item 13 E 15 - SUPLEMENTO ALIMENTAR, RICO EM PROTE-
ÍNAS (LIFE WHEY) - AÇÃO JUDICIAL
R$ 150,00/LATA
MARCA: VITAFOR/ ISOFORT BEAUTY
FABRICANTE: VIDA FORTE NUTRIENTES
EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: CX C/ 6 LATAS C/ 450G
REGISTRO NO M.S: ISENTO
PROCEDENCIA: NACIONAL
Código Supri: 11.260.011.002.0256-7
Item 14 E 16 - MIX DE PROBIÓTICOS (SIMFORT) - AÇÃO
JUDICIAL
R$ 5,00/SACHÊ
MARCA: VITAFOR/SIMFORT
FABRICANTE: VIDA FORTE NUTRIENTES
EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: CX C/ 120 SACHÊS C/ 2G
REGISTRO NO M.S: 6.5426.0006.001-2
PROCEDENCIA: NACIONAL
Código Supri: 11.260.011.002.0257-5
CONSUMO MÉDIO ESTIMADO:
FABRICANTE: 3R
EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: INDIVIDUAL
REGISTRO NO M.S: 80676920015
PROCEDENCIA: NACIONAL
Código Supri: 11.065.007.019.1307-4
Item 05 –– BROCA, DIAMANTADA, CHAMA DE VELA, ALTA
ROTAÇÃO, NR. 3118 FF
R$ 1,90/UN
MARCA: MICRODONT
FABRICANTE: 3R
EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: INDIVIDUAL
REGISTRO NO M.S: 80676920015
PROCEDENCIA: NACIONAL
Código Supri: 11.065.007.019.0111-4
CONSUMO MÉDIO ESTIMADO:
UNIDADES MENSAL ANUAL
ITEM 01 ITEM 02 IT E M
03
ITEM
05
ITEM 01 ITEM 02 ITEM
03
ITEM 05
ATENÇÃO BÁSICA 1.975 1.641 1.832 2.467 23.700 19.692 21.984 29.604
REDE HOSPITALAR 2 1 0 1 24 12 0 12
HSPM 10 10 10 20 120 120 120 240
CMSP 10 10 10 10 120 120 120 120
TOTAL GERAL 1.997 UN 1.662
UN
1.852
UN
2.498
UN
23.964
UN
19.944
UN
22.224
UN
29.976
UN
PROCESSO: 6018.2022/0035924-3
SETOR DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
SEI Nº 069682547
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 604/2022-SMS.G
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 555/2022/SMS.G
ORGÃO GESTOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
DETENTORA: RODRIGO GAGLIARDI HARA EIRELI EPP
CNPJ: 17.615.439/0001-21
OBJETO: RAÇÃO SECA SUPER PREMIUM PARA GATOS
ADULTOS E FILHOTES
VIGÊNCIA: 19/08/2022 A 19/08/2023
Item 01 E 02 - RAÇÃO SECA PARA GATOS FILHOTES SUPER
PREMIUM
R$ 24,10/PCT
MARCA:PREMIER GATO FILHOTE
FABRICANTE: PREMIER
EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: PACOTE C/ 7,5KG
PROCEDENCIA: NACIONAL
Código Supri: 11.080.007.002.0012-4
Item 03 - RAÇÃO SECA PARA GATOS ADULTOS
R$ 17,00/PCT
MARCA: GRAN PLUS GATO ADULTO
FABRICANTE: MOGIANA ALIMENTOS
EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: PCT C/ 10,1 KG
PROCEDENCIA: NACIONAL
Código Supri: 11.080.007.002.0052-3
CONSUMO MÉDIO ESTIMADO:
UNIDADE MENSAL ANUAL
ITEM 01/02 ITEM 03 ITEM 01/02 ITEM 03
COSAP/DVZ 230 kg 335,825 kg 2.760 kg 4.029,90 kg
PROCESSO: 6018.2022/0039042-6
SETOR DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
SEI Nº 069991351
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 608/2022-SMS.G
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 557/2022/SMS.G
ORGÃO GESTOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
DETENTORA: GA MEDICAL LTDA.
CNPJ: 23.121.810/0001-00
OBJETO: PASTA CONDUTORA PARA ELETROENCEFALO-
GRAMA
VIGÊNCIA: 24/08/2022 A 24/08/2023
Item 01 – PASTA PARA ELETROENCEFALOGRAMA (EEG),
POTE 1 QUILO
R$ 69,22/POTE
MARCA: PASTA CARBOFIX
FABRICANTE: CARBOGEL
EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: CX C/ 12 UN
REGISTRO NO M.S: 80005910019
PROCEDENCIA: NACIONAL
Código Supri: 11.065.010.001.1678-0
CONSUMO MÉDIO ESTIMADO:
UNIDADES MENSAL ANUAL
ITEM 01
REDE HOSPITALAR 1 12
ATENÇÃO BÁSICA 73 876
HMEC 1 12
TOTAL GERAL 75 POTES 900 POTES
PROCESSO: 6018.2022/0028222-4
PREGÃO ELETRÔNICO N° 748/2022-SMS.G
1ª COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
COMUNICADO DE SUSPENSÃO DE PREGÃO
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE
COMPRESSACIRÚRGICA, MARCADOR RADIOPACO, 25 CM X 28
CM, 05 UNIDADES.
Comunicamos aos interessados no certame supramencio-
nado, que está SUSPENSA a sessão de abertura do Pregão, pre-
vista para 13/09/22, visto protocolamento de Pedido de Recon-
sideração ao resultado do PE 519/22/SMS, deste mesmo objeto,
com necessidade de seu julgamento por autoridade superior.
PROCESSO: 6018.2022/0018582-2
SETOR DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
SEI Nº 069680802
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 600/2022-SMS.G
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 618/2022/SMS.G
ORGÃO GESTOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
DETENTORA: COMERCIAL 3 ALBE LTDA.
CNPJ: 74.400.052/0001-91
OBJETO: DIETAS - AÇÃO JUDICIAL
VIGÊNCIA: 18/08/2022 A 18/08/2023
Item 01 E 06 - RESOURCE THICKEN UP CLEAR 125 G -
AÇÃO JUDICIAL
R$ 104,00/LATA
MARCA: RESOURCE THICKEN UP CLEAR
FABRICANTE: NESTLÉ
EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: CX C/ 12 LATAS C/ 125G
REGISTRO NO M.S: ISENTO
PROCEDENCIA: ALEMANHA
Código Supri: 11.260.011.002.0158-7
Item 02 E 07 - SUPLEMENTO DE FIBRAS, FIBER MAIS -
AÇÃO JUDICIAL
R$ 107,50/LATA
MARCA: FIBER MAIS
FABRICANTE: NESTLÉ
EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: CX C/ 12 LATAS C/ 260G
REGISTRO NO M.S: ISENTO
PROCEDENCIA: NACIONAL
Código Supri: 11.260.011.002.0177-3
Item 03 E 09 - NUTREN 1.0 ® - LATA DE 400 GRAMAS -
AÇÃO JUDICIAL
R$ 80,00/LATA
MARCA: NUTREN 1.0
FABRICANTE: NESTLÉ
EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: CX C/ 24 LATAS C/ 400G
REGISTRO NO M.S: 4.0076.1722.002-5
PROCEDENCIA: NACIONAL
Código Supri: 11.260.011.002.0095-5
Item 04 E 11 - ISOSOURCE SOYA FIBER ® - TETRA SQUARE
DE 1 L - AÇÃO JUDICIAL
R$ 45,50/UN
MARCA: ISOSOURCE SOYA FIBER
FABRICANTE: NESTLÉ
PROCESSO: 6018.2021/0085527-3
SETOR DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
SEI Nº 069991946
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 610/2022-SMS.G
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 617/2022/SMS.G
ORGÃO GESTOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
DETENTORA: POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRO-
DUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 02.881.877/0004-07
OBJETO: ATADURA DE CREPE, TIPO I E ATADURA, GESSADA
VIGÊNCIA: 24/08/2022 A 24/08/2023
Item 01 – ATADURA, CREPE, TIPO I, 06 CM X 180 CM
R$ 0,39/UN
MARCA: POLAR FIX
FABRICANTE: POLAR FIX
EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: PCT C/ 12 UN
REGISTRO NO M.S: 8003400027
PROCEDENCIA: NACIONAL
Código Supri: 11.065.003.007.0011-8
Item 02 – ATADURA, GESSADA, 10 CM X 300 CM
R$ 1,39/UN
MARCA: POLAR FIX
FABRICANTE: POLAR FIX
EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: CX C/ 20UN
REGISTRO NO M.S: 8003400035
PROCEDENCIA: NACIONAL
Código Supri: 11.065.003.010.0001-2
Item 03 – ATADURA, GESSADA, 15 CM X 300 CM
R$ 2,27/UN
MARCA: POLAR FIX
FABRICANTE: POLAR FIX
EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: CX C/ 20UN
REGISTRO NO M.S: 800340035
PROCEDENCIA: NACIONAL
Código Supri: 11.065.003.010.0067-5
Item 04 – ATADURA, GESSADA, 20 CM X 400 CM
R$ 3,78/UN
MARCA: POLAR FIX
FABRICANTE: POLAR FIX
EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: CX C/ 20UN
REGISTRO NO M.S: 8003400035
PROCEDENCIA: NACIONAL
Código Supri: 11.065.003.010.6065-1
CONSUMO MÉDIO ESTIMADO:
UNIDADES MENSAL ANUAL
ITEM 01 ITEM 02 ITEM
03
ITEM
04
ITEM 01 ITEM
02
ITEM
03
ITEM
04
REDE HOSPI-
TALAR
13.000 3.996 5.496 2.496 156.000 47.952 65.952 29.952
REDE BÁSICA 76.668 1.200 1.440 1.020 920.016 14.400 17.280 12.240
HMEC 400 0 0 0 4.800 0 0 0
HSPM 600 1.000 400 120 7.200 12.000 4.800 1.440
TOTAL GERAL 90.668 UN 6.196 UN 7.336
UN
3.636
UN
1.088.016
UN
74.352
UN
88.032
UN
43.632
UN
PROCESSO: 6018.2022/0006763-3
SETOR DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
SEI Nº 069991611
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 609/2022-SMS.G
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 566//2022/SMS.G
ORGÃO GESTOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
DETENTORA: QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUI-
DORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ: 07.118.264/0001-93
OBJETO: CAPA PROTETORA COM SACHÊ DE GEL ESTÉRIL
VIGÊNCIA: 24/08/2022 A 24/08/2023
Item 01 E 02 – CAPA PROTETORA COM SACHÊ DE GEL
ESTÉRIL
R$ 395,00/UN
MARCA: PULLUP PROBE COVER KIT-DERMA PACE
FABRICANTE: ASPEN SURGICAL
EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 01 UN
REGISTRO NO M.S: 82109730001
PROCEDENCIA: EUA
Código Supri: 11.065.003.017.0029-4
CONSUMO MÉDIO ESTIMADO:
UNIDADES MENSAL ANUAL
ITEM 01/02
REDE HOSPITALAR 330 3.960
TOTAL GERAL 330 UN 3.960 UN
PROCESSO: 6018.2022/0015208-8
SETOR DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
SEI Nº 069988194
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 562/2022-SMS.G
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 467/2022/SMS.G
ORGÃO GESTOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
DETENTORA: EUROSTAR DO BRASIL S/A
CNPJ: 03.902.443/0001-66
OBJETO: UNIFORME PARA MOTOCICLISTA
VIGÊNCIA: 09/08/2022 A 09/08/2023
Item 01 – LUVA PARA MOTOCICLISTA – SAMU
R$ 310,00/PAR
MARCA: TEXX GP RACE
FABRICANTE: ATROX
EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: INDIVIDUAL/PAR
REGISTRO NO M.S: ISENTO
PROCEDENCIA: PAQUISTÃO
Código Supri: 11.255.005.002.0044-0
CONSUMO MÉDIO ESTIMADO:
UNIDADES MENSAL ANUAL
ITEM 01
SAMU 25 300
TOTAL GERAL 25 PARES 300 PARES
PROCESSO: 6018.2022/0016223-7
SETOR DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
SEI Nº 069992365
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 611/2022-SMS.G
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 486/2022/SMS.G
ORGÃO GESTOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
DETENTORA: IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 07.788.510/0001-14
OBJETO: BROCAS DIAMANTADAS DIVERSAS
VIGÊNCIA: 24/08/2022 A 24/08/2023
Item 01 – BROCA, DIAMANTADA, CONICA, ALTA ROTAÇÃO,
NR. 1190FF
R$ 1,90/UN
MARCA: MICRODONT
FABRICANTE: 3R
EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: INDIVIDUAL
REGISTRO NO M.S: 80676920015
PROCEDENCIA: NACIONAL
Código Supri: 11.065.007.019.0320-6
Item 02 – BROCA, DIAMANTADA, CLINDRICA, HASTE CUR-
TA, ALTA ROTAÇÃO, NR. 1343
R$ 1,90/UN
MARCA: MICRODONT
FABRICANTE: 3R
EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: INDIVIDUAL
REGISTRO NO M.S: 80676920015
PROCEDENCIA: NACIONAL
Código Supri: 11.065.007.019.1362-7
Item 03 – BROCA, DIAMANTADA, CONICA, ALTA ROTAÇÃO,
NR. 2135
R$ 1,90/UN
MARCA: MICRODONT
SAÚDE
GABINETE DO SECRETÁRIO
PROCESSO: 6018.2022/0041669-7
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
COORDENADORIA DE ADM. E SUPRIMENTOS
DEPTO. DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E COMPRAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
DESPACHO DA DIRETORA
I. À vista dos elementos contidos no presente, em especial
o atendimento de paciente cuja necessidade se enquadra
nas diretrizes do Termo Adesão do Município de São Pau-
lo ao Acordo de Cooperação Técnica Nº 049/2016-Acessa
SUS, e nos termos da competência delegada pela Portaria nº
890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de 45 litros de FÓR-
MULA MODIFICADA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL HIPERCALÓ-
RICA HIPERPROTEICA SEM FIBRA, por meio da Ata de Registro
de Preços nº 330/2022-SMS.G, cuja detentora é a empresa
COMERCIAL 3 ALBE LTDA., CNPJ nº 74.400.052/0001-91, pelo
valor total de R$ 2.995,65 (dois mil, novecentos e noventa e
cinco reais e sessenta e cinco centavos), onerando a Dotação
nº 84.10.10.301.3003.2520.3390.3000.00, por meio da Nota de
Reserva nº 52.459/2022.
II. A detentora receberá a respectiva Nota de Empenho e
Ordem de Fornecimento por meio do endereço eletrônico (e-
-mail) constante na Ata de Registro de Preços.
PROCESSO: 6018.2022/0041826-6
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
COORDENADORIA DE ADM. E SUPRIMENTOS
DEPTO. DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E COMPRAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
DESPACHO DA DIRETORA
I. À vista dos elementos contidos no presente, em especial
o atendimento de paciente cuja necessidade se enquadra
nas diretrizes do Termo Adesão do Município de São Pau-
lo ao Acordo de Cooperação Técnica Nº 049/2016-Acessa
SUS, e nos termos da competência delegada pela Portaria
nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de 192 litros de
FÓRMULA PADRÃO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL NORMOCALÓRICA,
NORMOPROTEICA COM FIBRAS, por meio da Ata de Registro
de Preços nº 330/2022-SMS.G, cuja detentora é a empresa
COMERCIAL 3 ALBE LTDA., CNPJ nº 74.400.052/0001-91, pelo
valor total de R$ 9.008,64 (nove mil, oito reais e sessenta e
quatro centavos), onerando a Dotação nº 84.10.10.301.3003.25
20.3390.3000.00, por meio da Nota de Reserva nº 52.457/2022.
II. A detentora receberá a respectiva Nota de Empenho e
Ordem de Fornecimento por meio do endereço eletrônico (e-
-mail) constante na Ata de Registro de Preços.
PROCESSO: 6018.2022/0042118-6
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
COORDENADORIA DE ADM. E SUPRIMENTOS
DEPTO. DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E COMPRAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
DESPACHO DA DIRETORA
I. À vista dos elementos contidos no presente, em especial
o atendimento de paciente cuja necessidade se enquadra
nas diretrizes do Termo Adesão do Município de São Pau-
lo ao Acordo de Cooperação Técnica Nº 049/2016-Acessa
SUS, e nos termos da competência delegada pela Portaria
nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de 144 litros de
FÓRMULA PADRÃO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL NORMOCALÓRICA,
NORMOPROTEICA COM FIBRAS, por meio da Ata de Registro
de Preços nº 330/2022-SMS.G, cuja detentora é a empresa
COMERCIAL 3 ALBE LTDA., CNPJ nº 74.400.052/0001-91, pelo
valor total de R$ 6.756,48 (seis mil, setecentos e cinquenta e
seis reais e quarenta e oito centavos), onerando a Dotação nº
84.10.10.301.3003.2520.3390.3000.00, por meio da Nota de
Reserva nº 52.105/2022.
II. A detentora receberá a respectiva Nota de Empenho e
Ordem de Fornecimento por meio do endereço eletrônico (e-
-mail) constante na Ata de Registro de Preços.
PROCESSO: 6018.2022/0042120-8
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
COORDENADORIA DE ADM. E SUPRIMENTOS
DEPTO. DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E COMPRAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
DESPACHO DA DIRETORA
I. À vista dos elementos contidos no presente, em especial
o atendimento de paciente cuja necessidade se enquadra
nas diretrizes do Termo Adesão do Município de São Pau-
lo ao Acordo de Cooperação Técnica Nº 049/2016-Acessa
SUS, e nos termos da competência delegada pela Portaria nº
890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de 144 litros de FÓR-
MULA PADRÃO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL, NORMOCALÓRICA,
NORMOPROTEICA SEM FIBRAS, por meio da Ata de Registro de
Preços nº 330/2022-SMS.G, cuja detentora é a empresa COMER-
CIAL 3 ALBE LTDA., CNPJ nº 74.400.052/0001-91, pelo valor
total de R$ 6.480,00 (seis mil, quatrocentos e oitenta reais),
onerando a Dotação nº 84.10.10.301.3003.2520.3390.3000.00
, por meio da Nota de Reserva nº 52.191/2022.
II. A detentora receberá a respectiva Nota de Empenho e
Ordem de Fornecimento por meio do endereço eletrônico (e-
-mail) constante na Ata de Registro de Preços.
PROCESSO: 6018.2022/0042296-4
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
COORDENADORIA DE ADM. E SUPRIMENTOS
DEPTO. DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E COMPRAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
DESPACHO DA DIRETORA
I. À vista dos elementos contidos no presente, em especial
o atendimento de paciente cuja necessidade se enquadra
nas diretrizes do Termo Adesão do Município de São Pau-
lo ao Acordo de Cooperação Técnica Nº 049/2016-Acessa
SUS, e nos termos da competência delegada pela Portaria nº
890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de 144 litros de FÓR-
MULA PADRÃO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL HIPERCALÓRICA
NORMOPROTEICA SEM FIBRA, por meio da Ata de Registro de
Preços nº 542/2021-SMS.G, cuja detentora é a empresa PRO-
DIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA., CNPJ nº 08.183.359/0001-53,
pelo valor total de R$ 2.664,00 (dois mil, seiscentos e sessenta
e quatro reais), onerando a Dotação nº 84.10.10.301.3003.252
0.3390.3000.00, por meio da Nota de Reserva nº 52.532/2022.
II. A detentora receberá a respectiva Nota de Empenho e
Ordem de Fornecimento por meio do endereço eletrônico (e-
-mail) constante na Ata de Registro de Preços.
PROCESSO: 6018.2022/0048220-7
PREGÃO ELETRÔNICO N° 661/2022-SMS.G
4ª COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
COMUNICADO DE RETOMADA DE PREGÃO
A 10ª CPL/SMS, COMUNICA que dará prosseguimento aos
trabalhos do Pregão Eletrônico nº 661/2022, processo SEI nº
6018.2022/0048220-7, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS
PARA O FORNECIMENTO DE AGULHA ANESTESIA RAQUIDIANA
PONTA LÁPIS, no dia 27/09/2022 às 09:00 horas, para os
ITENS 01 e 02 – AGULHA, ANESTESIA, RAQUIDIANA, PONTA
LÁPIS, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, 25G X3 1/2 (Participação Aberta,
vinculado ao item nº 02 + Cota Reservada para ME/EPP/Coope-
rativas, vinculado ao item nº 01), tendo em vista a reprovação
das amostras apresentadas.
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no
portal www.imprensaoficial.com.br
terça-feira, 13 de setembro de 2022 às 05:02:38
92 – São Paulo, 67 (174) Diário Ofi cial da Cidade de São Paulo terça-feira, 13 de setembro de 2022
.3026.2.524.3.3.90.30.00.02, por meio da Nota de Reserva
nº 53.875/2022. A detentora receberá por meio do endereço
eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/
GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida
pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de
Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº
1246/2016.
PROCESSO: 6018.2022/0067388-6
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 559/2022-SMS.G
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO
À vista dos elementos contidos no presente e nos termos
da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G,
AUTORIZO a aquisição de LIDOCAINA CLORIDRATO 20 MG/ML
(2%)+EPINEFRINA HEMITARTARATO - 2.000 UNIDADES, por
meio da Ata de Registro de Preços nº 559/2022-SMS.G, cuja de-
tentora é a empresa HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA
E FARMÁCIA LTDA CNPJ: 17.174.657/0001-78, pelo valor de R$
11.380,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3026.2.524.3
.3.90.30.00.02, por meio da Nota de Reserva nº 53.903/2022.
A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail)
fornecido ao Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a
respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria
Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida
pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.
PROCESSO: 6018.2022/0067390-8
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 373/2022-SMS.G
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO
À vista dos elementos contidos no presente e nos termos
da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G,
AUTORIZO a aquisição de FUROSEMIDA 10 MG/ML SOLUCAO
INJETAVEL AMP 2 ML - 50.000 UNIDADES, por meio da Ata de
Registro de Preços nº 373/2022-SMS.G, cuja detentora é a em-
presa : HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMÁCIA
LTDA CNPJ: 17.174.657/0001-78, pelo valor de R$ 59.500,00,
onerando a dotação nº 84.10.10.303.3026.2.524.3.3.90.30.00
.02, por meio da Nota de Reserva nº 54.645/2022. A detentora
receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido
ao Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva
Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira
Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC,
conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.
PROCESSO: 6018.2022/0067422-0
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 502/2020-SMS.G
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO
À vista dos elementos contidos no presente e nos termos
da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G,
AUTORIZO a aquisição de EMBALAGEM, TYVEK, STERRAD,
15,0 CM X 70 CM - 4.620 UNIDADES; EMBALAGEM, TYVEK,
STERRAD, 25,0 CM X 70 CM - 4.620 UNIDADES; EMBALAGEM,
TYVEK, STERRAD, 35,0 CM X 70 CM - 1.260 UNIDADES, por
meio da Ata de Registro de Preços nº 502/2020-SMS.G, cuja
detentora é a empresa MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA CNPJ: 50.247.071/0001- 61, pelo valor de R$ 120.261,54,
onerando a dotação nº 84.10.10.302.3026.4.107.3.3.90.30.00
.00, por meio da Nota de Reserva nº 53.512/2022. A detentora
receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido
ao Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva
Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira
Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC,
conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.
PROCESSO: 6018.2022/0067533-1
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 451/2021-SMS.G
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO
À vista dos elementos contidos no presente e nos termos
da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AU-
TORIZO a aquisição de FIO DE POLIPROPILENO 4-0, COMP 75
CM, COM 2 AGULHAS DE 1/2 CIRCULO, CILINDRICAS, MEDIN-
DO 2 CM - 168 UNIDADES; FIO CIRURGICO, POLIPROPILENO 0,
NAO ABSORV., 75 CM, AGULHA 1/2 CIRCULO, CILINDRICA, 3,5
CM - 312 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços
nº 451/2021-SMS.G, cuja detentora é a empresa SHALON FIOS
CIRÚRGICOS LTDA CNPJ: 33.348.467/0001-86, pelo valor de R$
1.213,44, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3026.4.107.3.3
.90.30.00.02, por meio da Nota de Reserva nº 53.886/2022. A
detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail)
fornecido ao Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a
respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria
Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida
pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.
PROCESSO: 6018.2022/0067758-0
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 374/2020-SMS.G
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO
À vista dos elementos contidos no presente e nos termos
da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AU-
TORIZO a aquisição de FILTRO, HIGROSCOPICO, HIDROFOBICO
ADULTO - 21.350 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de
Preços nº 374/2020-SMS.G, cuja detentora é a empresa LICITA-
TRADE SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA CNPJ: 32.258.056/0001-37, pelo valor de R$ 115.076,50,
onerando a dotação nº 84.10.10.302.3026.4.107.3.3.90.30.00
.00, por meio da Nota de Reserva nº 53.510/2022. A detentora
receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido
ao Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva
Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira
Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC,
conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.
PROCESSO: 6018.2022/0067773-3
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 494/2022-SMS.G
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO
À vista dos elementos contidos no presente e nos termos
da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G,
AUTORIZO a aquisição de AGULHA, PUNÇÃO, INTRAÓSSEA,
DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ADULTO - 48 UNIDADES, por meio da
Ata de Registro de Preços nº 494/2022-SMS.G, cuja detentora
é a empresa ALL SOLUTIONS MEDICAL PRODUTOS MÉDICOS
HOSPITALARES LTDA CNPJ: 08.651.657/0001-20, pelo valor de
R$ 32.160,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3026.4.107
.3.3.90.30.00.02, por meio da Nota de Reserva nº 53.720/2022.
A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail)
fornecido ao Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a
respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria
Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida
pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.
PROCESSO: 6018.2022/0067794-6
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 466/2021-SMS.G
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO
À vista dos elementos contidos no presente e nos termos
da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G,
AUTORIZO a aquisição de BROCA PARA ACRILICO MAXICUT
NR. 1504 - 600 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de
Preços nº 466/2021-SMS.G, cuja detentora é a empresa ATHENA
COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS E HOS-
PITALARES - EIRELI CNPJ: 34.412.925/0001-61, pelo valor de R$
33.600,00, onerando a dotação nº 84.10.10.301.3003.2.530.3
.3.90.30.00.02, por meio da Nota de Reserva nº 53.725/2022.
A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail)
fornecido ao Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a
respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria
Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida
pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.
PROCESSO: 6018.2022/0065512-8
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 404/2021-SMS.G
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO
À vista dos elementos contidos no presente e nos ter-
mos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-
-G, AUTORIZO a aquisição de FILGRASTIM 300 MCG SOLU-
CAO INJETAVEL - 40 UNIDADES, por meio da Ata de Registro
de Preços nº 404/2021-SMS.G, cuja detentora é a empresa
NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI (ME) CNPJ:
34.729.047/0001-02, pelo valor de R$ 2.120,00, onerando a do-
tação nº 84.10.10.303.3026.2.524.3.3.90.30.00.03, por meio da
Nota de Reserva nº 53.661/2022. A detentora receberá por meio
do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de
Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a
ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e
Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA
SMS nº 1246/2016.
PROCESSO: 6018.2022/0065831-3
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 176/2021-SMS.G
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO
À vista dos elementos contidos no presente e nos termos
da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AU-
TORIZO a aquisição de ATADURA DE RAYON ESTERIL - 7,5 X 40
CM - 14.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços
nº 176/2021-SMS.G, cuja detentora é a empresa MEDI HOUSE
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS E HOS-
PITALARES EIRELI(1) CNPJ: 48.939.276/0001-66, pelo valor de
R$ 15.120,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3026.4.107
.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 53.594/2022.
A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail)
fornecido ao Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a
respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria
Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida
pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.
PROCESSO: 6018.2022/0065880-1
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 182/2022-SMS.G
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO
À vista dos elementos contidos no presente e nos termos
da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G,
AUTORIZO a aquisição de FIO DE POLIPROPILENO 3-0, COM
2 AGULHAS DE 1/2 CÍRCULO, CILÍNDRICAS, MEDINDO 1,5
CM - 1.420 UNIDADES; FIO DE POLIPROPILENO 7-0, COM 2
AGULHAS DE 3/8 DE CÍRCULO, CILÍNDRICAS, MEDINDO 1,3
CM - 244 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços
nº 182/2022-SMS.G, cuja detentora é a empresa MICROSU-
TURE INDÚSTRIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E
REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ Nº
07.415.772/0001-33, pelo valor de R$ 16.076,00, onerando a
dotação nº 84.10.10.302.3026.4.107.3.3.90.30.00.02, por meio
da Nota de Reserva nº 53.882/2022. A detentora receberá por
meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Téc-
nico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empe-
nho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/
CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme
PORTARIA SMS nº 1246/2016.
PROCESSO: 6018.2022/0065920-4
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 461/2020-SMS.G
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO
À vista dos elementos contidos no presente e nos termos
da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G,
AUTORIZO a aquisição de CATETER, NASAL, OXIGÊNIO, DES-
CARTÁVEL, ESTÉRIL, NR. 08 - 1.100 UNIDADES, por meio da
Ata de Registro de Preços nº 461/2020-SMS.G, cuja detentora
é a empresa CUIDA PRODUTOS PARA A SAÚDE EIRELI CNPJ:
31.997.707/0001-48, pelo valor de R$ 836,00, onerando a do-
tação nº 84.10.10.302.3026.4.107.3.3.90.30.00.00, por meio da
Nota de Reserva nº 53.563/2022. A detentora receberá por meio
do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de
Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a
ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e
Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA
SMS nº 1246/2016.
PROCESSO: 6018.2022/0067946-9
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 189/2022-SMS.G
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO
À vista dos elementos contidos no presente e nos termos
da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G,
AUTORIZO a aquisição de GESSO COMUM , TIPO II,1 KG -
650 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº
189/2022-SMS.G, cuja detentora é a empresa ATHENA CO-
MÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS E HOSPI-
TALARES EIRELI CNPJ: 34.412.925/0001-61, pelo valor de R$
2.808,00, onerando a dotação nº 84.10.10.301.3003.2.530.3.3
.90.30.00.02, por meio da Nota de Reserva nº 53.721/2022. A
detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail)
fornecido ao Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a
respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria
Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida
pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.
PROCESSO: 6018.2022/0067289-8
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 578/2022-SMS.G
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO
À vista dos elementos contidos no presente e nos termos
da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G,
AUTORIZO a aquisição de LINEZOLIDA SOLUCAO INJETAVEL
2MG/ML SIST FECHADO 300ML - 850 UNIDADES, por meio da
Ata de Registro de Preços nº 578/2022-SMS.G, cuja detentora é
a empresa SPHOSPITALAR LTDA, CNPJ nº 27.817.504/0001-55,
pelo valor de R$ 14.450,00, onerando a dotação nº 84.10.10.
303.3026.2.524.3.3.90.30.00.02, por meio da Nota de Reserva
nº 53.695/2022. A detentora receberá por meio do endereço
eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/
GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida
pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de
Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº
1246/2016.
PROCESSO: 6018.2022/0067314-2
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 548/2022-SMS.G
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO
À vista dos elementos contidos no presente e nos termos
da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G,
AUTORIZO a aquisição de AMICACINA SULFATO 250 MG/
ML SOLUCAO INJETAVEL AMP 2 ML - 6.000 UNIDADES, por
meio da Ata de Registro de Preços nº 548/2022-SMS.G, cuja
detentora é a empresa LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO
S/A CNPJ: 17.159.229/0001-76, pelo valor de R$ 39.000,00,
onerando a dotação nº 84.10.10.303.3026.2.524.3.3.90.30.00
.02, por meio da Nota de Reserva nº 53.864/2022. A detentora
receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido
ao Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva
Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira
Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC,
conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.
PROCESSO: 6018.2022/0067319-3
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 308/2022-SMS.G
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO
À vista dos elementos contidos no presente e nos termos
da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AU-
TORIZO a aquisição de PENTOXIFILINA 400 MG - 800 UNIDA-
DES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 308/2022-SMS.G,
cuja detentora é a empresa PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 28.123.417/0001-60, pelo
valor de R$ 1.248,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303
COMERCIAL 3 ALBE LTDA., CNPJ nº 74.400.052/0001-91, pelo
valor total de R$ 9.008,64 (nove mil, oito reais e sessenta e
quatro centavos), onerando a Dotação nº 84.10.10.301.3003.25
20.3390.3000.00, por meio da Nota de Reserva nº 52.601/2022.
II. A detentora receberá a respectiva Nota de Empenho e
Ordem de Fornecimento por meio do endereço eletrônico (e-
-mail) constante na Ata de Registro de Preços.
PROCESSO: 6018.2022/0056547-1
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2021-SMS.G
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO
À vista dos elementos contidos no presente e nos termos
da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G,
AUTORIZO a aquisição de MATRIZ DE REGENERAÇÃO DÉRMICA
DUPLA CAMADA 5x5x0,2 CM - 5 UNIDADES, por meio da Ata
de Registro de Preços nº 003/2021-SMS.G, cuja detentora é a
empresa COMERCIAL 3 ALBE LTDA CNPJ: 74.400.052/0001-91,
pelo valor de R$ 44.500,00, onerando a dotação nº 84.10.10.
302.3026.4.107.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva
nº 53.564/2022. A detentora receberá por meio do endereço
eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/
GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida
pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de
Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº
1246/2016.
PROCESSO: 6018.2022/0056781-4
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2021-SMS.G
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO
À vista dos elementos contidos no presente e nos termos
da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G,
AUTORIZO a aquisição de SONDA, ENDOTRAQUEAL, S/ BALAO,
RADIOPACO, DESCARTAVEL, ESTERIL, NR. 4,5 - 250 UNIDADES;
SONDA, ENDOTRAQUEAL, S/ BALAO, RADIOPACO, DESCAR-
TAVEL, ESTERIL, NR. 5,0 - 210 UNIDADES, por meio da Ata
de Registro de Preços nº 058/2021-SMS.G, cuja detentora é
a empresa CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATE-
RIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA CNPJ:
61.418.042/0001-31, pelo valor de R$ 1.839,50, onerando a do-
tação nº 84.10.10.302.3026.4.107.3.3.90.30.00.00, por meio da
Nota de Reserva nº 53.560/2022. A detentora receberá por meio
do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de
Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a
ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e
Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA
SMS nº 1246/2016.
PROCESSO: 6018.2022/0058221-0
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 434/2020-SMS.G
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO
À vista dos elementos contidos no presente e nos termos
da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AU-
TORIZO a aquisição de TIAMINA CLORIDRATO (VIT. B1) 300 MG
COMPRIMIDO - 18.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro
de Preços nº 434/2020-SMS.G, cuja detentora é a empresa :
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA CNPJ: 73.856.593/0001-66,
pelo valor de R$ 3.240,00, onerando a dotação nº 84.10.10.3
03.3026.2.524.3.3.90.30.00.03, por meio da Nota de Reserva
nº 53.742/2022. A detentora receberá por meio do endereço
eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/
GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida
pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de
Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº
1246/2016.
PROCESSO: 6018.2022/0062275-0
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 325/2021-SMS.G
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO
À vista dos elementos contidos no presente e nos termos
da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G,
AUTORIZO a aquisição de MASCARA, CIRURGICA,C/FILTRO,C/
ELASTICO, DESCARTAVEL - 4.774.600 UNIDADES, por meio
da Ata de Registro de Preços nº 325/2021-SMS.G, cuja de-
tentora é a empresa CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A CNPJ:
48.791.685/0001-68, pelo valor de R$ 907.174,00, onerando
a dotação nº 84.10.10.302.3026.4.107.3.3.90.30.00.00 E 84.10
.10.301.3003.2.530.3.3.90.30.00 por meio da Nota de Reserva
nº 53.681/2022 E 53.677/2022. A detentora receberá por meio
do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de
Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a
ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e
Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA
SMS nº 1246/2016.
PROCESSO: 6018.2022/0062383-8
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 521/2021-SMS.G
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO
À vista dos elementos contidos no presente e nos termos
da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AU-
TORIZO a aquisição de FIO SINTÉTICO ABSORVIVEL TRANÇADO
2-0, AG 4,0 CM, 1/2 CIRC, CIL, 70 CM - 2.160 UNIDADES, por
meio da Ata de Registro de Preços nº 521/2021-SMS.G, cuja
detentora é a empresa MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA CNPJ: 50.247.071/0001-61, pelo valor de R$ 8.640,00,
onerando a dotação nº 84.10.10.302.3026.4.107.3.3.90.30.00
.02, por meio da Nota de Reserva nº 53.870/2022. A detentora
receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido
ao Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva
Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira
Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC,
conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.
PROCESSO: 6018.2022/0064616-1
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 365/2021-SMS.G
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO
À vista dos elementos contidos no presente e nos termos
da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G,
AUTORIZO a aquisição de SERINGA, 20 ML, DESCARTÁVEL,
ESTÉRIL - 735.600 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de
Preços nº 365/2021-SMS.G, cuja detentora é a empresa INJEX
INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA CNPJ: 59.309.302/0001-99,
pelo valor de R$ 308.952,00, onerando a dotação nº 84.10.10
.302.3026.4.107.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva
nº 53.561/2022. A detentora receberá por meio do endereço
eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/
GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida
pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de
Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº
1246/2016.
PROCESSO: 6018.2022/0065507-1
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 140/2021-SMS.G
DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO
À vista dos elementos contidos no presente e nos termos
da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AU-
TORIZO a aquisição de CAFEINA CITRATO 20 MG/ML SOLUCAO
INJETAVEL 1 ML - 300 UNIDADES, por meio da Ata de Registro
de Preços nº 140/2021-SMS.G, cuja detentora é a empresa
CHIESI FARMACÊUTICA LTDA CNPJ: 61.363.032/0015-41(2),
pelo valor de R$ 24.900,00, onerando a dotação nº 84.10.10.
303.3026.2.524.3.3.90.30.00.03, por meio da Nota de Reserva
nº 53.655/2022. A detentora receberá por meio do endereço
eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/
GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida
pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de
Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº
1246/2016.
UNIDADE MENSAL ANUAL
ITEM 13/15 ITEM 14/16 ITEM 13/15 ITEM 14/16
CDMEC 750 240 9.000 2.880
TOTAL 750 LT 240 SACHÊ 9.000 LT 2.880 SACHÊ
PROCESSO: 6018.2022/0018582-2
SETOR DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
SEI Nº 069681890
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 603/2022-SMS.G
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 618/2022/SMS.G
ORGÃO GESTOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
DETENTORA: BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA.
CNPJ: 49.475.833/0017-65
OBJETO: DIETAS - AÇÃO JUDICIAL
VIGÊNCIA: 18/08/2022 A 18/08/2023
Item 24 E 25 - LEITE DE ARROZ NOVAMIL RICE, LATA DE
400 GRAMAS - AÇÃO JUDICIAL
R$ 171,18/LATA
MARCA: NOVAMIL RICE
FABRICANTE: UP INDUSTRIES
EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: LATA C/ 400G + COLHER
MEDIDA
REGISTRO NO M.S: 6.7235.0001-001-1
PROCEDENCIA: ALEMANHA
Código Supri: 11.260.002.001.0061-7
CONSUMO MÉDIO ESTIMADO:
UNIDADES MENSAL ANUAL
ITEM 24/25
CDMEC 48 576
TOTAL GERAL 48 LT 576 LT
PROCESSO: 6018.2022/0042344-8
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
COORDENADORIA DE ADM. E SUPRIMENTOS
DEPTO. DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E COMPRAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
DESPACHO DA DIRETORA
I. À vista dos elementos contidos no presente, em especial
o atendimento de paciente cuja necessidade se enquadra
nas diretrizes do Termo Adesão do Município de São Pau-
lo ao Acordo de Cooperação Técnica Nº 049/2016-Acessa
SUS, e nos termos da competência delegada pela Portaria nº
890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de 90 litros de FÓR-
MULA MODIFICADA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL HIPERCALÓ-
RICA HIPERPROTEICA SEM FIBRA, por meio da Ata de Registro
de Preços nº 330/2022-SMS.G, cuja detentora é a empresa
COMERCIAL 3 ALBE LTDA., CNPJ nº 74.400.052/0001-91, pelo
valor total de R$ 5.991,30 (cinco mil, novecentos e noventa e
um reais e trinta centavos), onerando a Dotação nº 84.10.10.
301.3003.2520.3390.3000.00, por meio da Nota de Reserva nº
52.480/2022.
II. A detentora receberá a respectiva Nota de Empenho e
Ordem de Fornecimento por meio do endereço eletrônico (e-
-mail) constante na Ata de Registro de Preços.
PROCESSO: 6018.2022/0046034-3
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
COORDENADORIA DE ADM. E SUPRIMENTOS
DEPTO. DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E COMPRAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
DESPACHO DA DIRETORA
I. À vista dos elementos contidos no presente, em especial
o atendimento de paciente cuja necessidade se enquadra
nas diretrizes do Termo Adesão do Município de São Pau-
lo ao Acordo de Cooperação Técnica Nº 049/2016-Acessa
SUS, e nos termos da competência delegada pela Portaria nº
890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de 90 litros de FÓR-
MULA MODIFICADA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL HIPERCALÓ-
RICA HIPERPROTEICA SEM FIBRA, por meio da Ata de Registro
de Preços nº 330/2022-SMS.G, cuja detentora é a empresa
COMERCIAL 3 ALBE LTDA., CNPJ nº 74.400.052/0001-91, pelo
valor total de R$ 5.991,30 (cinco mil, novecentos e noventa e
um reais e trinta centavos), onerando a Dotação nº 84.10.10.
301.3003.2520.3390.3000.00, por meio da Nota de Reserva nº
52.480/2022.
II. A detentora receberá a respectiva Nota de Empenho e
Ordem de Fornecimento por meio do endereço eletrônico (e-
-mail) constante na Ata de Registro de Preços.
PROCESSO: 6018.2022/0047873-0
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
COORDENADORIA DE ADM. E SUPRIMENTOS
DEPTO. DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E COMPRAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
DESPACHO DA DIRETORA
I. À vista dos elementos contidos no presente, em especial
o atendimento de paciente cuja necessidade se enquadra
nas diretrizes do Termo Adesão do Município de São Pau-
lo ao Acordo de Cooperação Técnica Nº 049/2016-Acessa
SUS, e nos termos da competência delegada pela Portaria nº
890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de 96 litros de FÓR-
MULA PADRÃO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL HIPERCALÓRICA
NORMOPROTEICA SEM FIBRA, por meio da Ata de Registro de
Preços nº 542/2021-SMS.G, cuja detentora é a empresa PRO-
DIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA., CNPJ nº 08.183.359/0001-53,
pelo valor total de R$ 1.776,00 (um mil, setecentos e setenta e
seis reais), onerando a Dotação nº 84.10.10.301.3003.2520.339
0.3000.00, por meio da Nota de Reserva nº 52.138/2022.
II. A detentora receberá a respectiva Nota de Empenho e
Ordem de Fornecimento por meio do endereço eletrônico (e-
-mail) constante na Ata de Registro de Preços.
PROCESSO: 6018.2022/0048006-9
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
COORDENADORIA DE ADM. E SUPRIMENTOS
DEPTO. DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E COMPRAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
DESPACHO DA DIRETORA
I. À vista dos elementos contidos no presente, em especial
o atendimento de paciente cuja necessidade se enquadra
nas diretrizes do Termo Adesão do Município de São Pau-
lo ao Acordo de Cooperação Técnica Nº 049/2016-Acessa
SUS, e nos termos da competência delegada pela Portaria nº
890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de 108 litros de FÓR-
MULA PADRÃO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL HIPERCALÓRICA,
NORMOPROTEICA COM FIBRA, por meio da Ata de Registro de
Preços nº 541/2021-SMS.G, cuja detentora é a empresa COMER-
CIAL 3 ALBE LTDA., CNPJ nº 74.400.052/0001-91, pelo valor to-
tal de R$ 4.708,80 (quatro mil, setecentos e oito reais e oitenta
centavos), onerando a Dotação nº 84.10.10.301.3003.2520.339
0.3000.00, por meio da Nota de Reserva nº 51.841/2022.
II. A detentora receberá a respectiva Nota de Empenho e
Ordem de Fornecimento por meio do endereço eletrônico (e-
-mail) constante na Ata de Registro de Preços.
PROCESSO: 6018.2022/0050719-6
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
COORDENADORIA DE ADM. E SUPRIMENTOS
DEPTO. DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E COMPRAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
DESPACHO DA DIRETORA
I. À vista dos elementos contidos no presente, em especial
o atendimento de paciente cuja necessidade se enquadra
nas diretrizes do Termo Adesão do Município de São Pau-
lo ao Acordo de Cooperação Técnica Nº 049/2016-Acessa
SUS, e nos termos da competência delegada pela Portaria
nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de 192 litros de
FÓRMULA PADRÃO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL NORMOCALÓRICA,
NORMOPROTEICA COM FIBRAS, por meio da Ata de Registro
de Preços nº 330/2022-SMS.G, cuja detentora é a empresa
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no
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terça-feira, 13 de setembro de 2022 às 05:02:38
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