LICITAções - VILA MARIANA
| Data de publicação | 09 Abril 2022 |
| Seção | Caderno Cidade |
sábado, 9 de abril de 2022 Diário Ofi cial da Cidade de São Paulo São Paulo, 67 (68) – 83
VALOR: R$ 93.139,20 (noventa e três mil cento e trinta e
nove reais e vinte centavos)
CONTRATANTE: SUBPREFEITURA SANTANA-TUCURUVI
CONTRATADA: GUARANI INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SER-
VIÇOS LTDA
VIGÊNCIA ATÉ 31.12.2022
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 45.10.15.452.3022.2.339.3.3
.90.30.00.00
NOTA DE EMPENHO: 30.168/2022
SÃO MATEUS
GABINETE DO SUBPREFEITO
SEI Nº 6054.2020/0002104-0
INTERESSADO: PROSSERVE TERCEIRIZAÇÃO LTDA ME –
CNPJ Nº 04.503.871/0001-89
ASSUNTO: APLICAÇÃO DE PENALIDADE – ADVERTÊNCIA
– Descumprimento das cláusulas 3.1, "a", "b" e "c", 3.2, 3.5,
"a" e "b", 4, 6.1.3 e 6.1.5, todas constantes do Anexo I do
Contrato n.º 017/PR-SM/2017 e seus termos aditivos, referente
à Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação Predial, bom como
limpeza de caixa d’água semestral, visando a obtenção de
adequadas condições de salubridade e higiene, com a disponi-
bilização de mão de obra, saneantes domissanitários, incluindo
matérias e equipamentos de limpeza.
DESPACHO:
I - À vista dos elementos que instruem o presente, nota-
damente a manifestação da Coordenadoria de Administração
e Finanças, doc 046429327 e o parecer da Assessoria Jurídica,
doc. 061266295, que acolho e adoto como razão de decidir,
conforme cláusulas 3.1, "a", "b" e "c", 3.2, 3.5, "a" e "b",
4, 6.1.3 e 6.1.5, todas constantes do Anexo I do Contrato n.º
017/PR-SM/2017, com fulcro no artigo 87, I, da Lei Federal nº
8.666/93, APLICO à contratada em epígrafe, a penalidade de
ADVERTÊNCIA.
II - Fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para eventu-
al interposição de recurso administrativo.
CAPELA DO SOCORRO
GABINETE DO SUBPREFEITO
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, pela
SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO, situada na Rua
Cassiano dos Santos n.º 499 – Jardim Clíper, São Paulo, Capital,
CEP 04827-110, torna público, para conhecimento de quantos
possam se interessar, que fará realizar licitação na modalidade
PREGÃO
ELETRONICO n.º 022/SUB-CS/2022 , com critério de julga-
mento de menor preço total do item, objetivando a “Contrata-
ção de empresa especializada para o Fornecimento de Diversos
Equipamentos para
Condicionamento Físico (ATI), para revitalização de praças
e áreas públicas da Subprefeitura Capela do Socorro, de acordo
com o Anexo I - Especificação Técnica.” A participação no
presente pregão dar-se-á por meio de sistema eletrônico, pelo
acesso ao site www.comprasgovernamentais.gov.br, - UASG
n.º 925068, nas condições descritas neste Edital, devendo ser
observado o início da sessão às 10:00
hs do dia 02/05/2022. Este Edital, seus anexos, o resultado
do Pregão e os demais atos pertinentes também constarão do
site http://enegocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br.
6057.2022/0000655-6 - DESPACHO: À vista dos elementos
contidos no presente e, no exercício da atribuição que me con-
fere a Lei Municipal n.º 13.399/02, Artigo 9º, § XX, ADJUDICO
e HOMOLOGO a licitação na modalidade Pregão Eletrônico
n.º 008/SUB-CS/2021, para a “ Contratação de empresa espe-
cializada para o fornecimento de Grama Esmeralda - Zoyzia
japônica em placas de 0,40 x 0,625 m, para manutenção e re-
cuperação de praças e outras áreas municipais da Subprefeitura
Capela do Socorro, de acordo com o Anexo I - Especificação
Técnica”, objeto do presente à empresa ALBERTO DIAS DA
COSTA JUNIOR, CNPJ: 06.316.654/0001-05 pelo valor total de
R$ 32.976,00 (Trinta e dois mil, novecentos e setenta e seis
reais), bem como AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho,
onerando a dotação orçamentária n.º 59.10.15.452.3022.2.339.
3.3.90.3000.00 do exercício vigente.
III - O período de fornecimento é de até 5 (cinco) dias uteis,
a contar do dia subsequente da nota de fornecimento;
IV - A referida empresa deverá comprovar a regularidade
fiscal se vencida, no ato da assinatura do contrato, em atendi-
mento ao disposto no artigo 40 do Decreto nº 44.279/03;
V - Fica nomeada como fiscal do contrato a servidora Maria
Aparecida Candida Siqueira, RF 647.013.1;
PENHA
GABINETE DO SUBPREFEITO
PROCESSO SEI Nº 6048.2022/0001091-0
Contratação por Inexigibilidade
Objeto:contratação da prestação de serviços de Banco de
Preços, para uso desta Subprefeitura.
I - À vista dos elementos contidos no presente e nos ter-
mos da competência delegada pela lei nº 13.399/02 , AUTORI-
ZO , com fundamento no inciso I do Art. 25, da Lei nº 8.666/93,
atualizada pela Lei nº 8.883/94, a contratação da empresa
NP Tecnologia e Gestão de Dados Ltda, inscrita no CNPJ nº
07.797.967/0001-95, objetivando a contratação da prestação
de serviços de Banco de Preços, para uso desta Subprefeitura,
pelo valor de R$ 8.100,00.
II- via de consequência, AUTORIZO, a emissão da respecti-
va nota de empenho em favor da empresa acima mencionada,
pelo valor descrito e caracterizado no item I deste decisório.
PIRITUBA/JARAGUÁ
GABINETE DO SUBPREFEITO
SEI 6051.2021/0002777-0 - PREGÃO ELETRÔ-
NICO Nº 008/SUB-PJ/2021
DESPACHO DE JULGAMENTO DE RECURSO DEFERIDO
I - À vista dos elementos contidos nos autos, em especial
a Ata de Análise e Julgamento de Recurso e Contrarrazões, da
Comissão Permanente de Licitação – CPL sob SEI 059946836,
em especial a manifestação da Assessoria Jurídica sob SEI
061053185, que ACOLHO e ADOTO como razão de decidir, e no
uso das atribuições a mim conferidas por Lei, deste modo, que
dou PROVIMENTO PARCIAL as razões recursais da recorrente
A Tonanni Construções e Serviços Ltda, assim como RECON-
SIDERO a decisão de habilitação da empresa JOB Engenharia
e Serviços Ltda, tornando-a INABILITADA no referido certame,
II – DOU por encerrada a instância administrativo.
SANTANA/TUCURUVI
GABINETE DO SUBPREFEITO
SEI 6052.2021/0000958-0
I - No exercício da competência que me foi legalmente
conferida e, à vista dos elementos coligidos no presente, com
8.666/93, artigo 49 do Decreto Municipal 44.279/03, artigo
31 – parágrafo único da Lei Municipal 13.278/02, e a manifes-
tação da Assessoria Jurídica desta Subprefeitura AUTORIZO o
aditamento de prazo por mais 120 (cento e vinte) dias, no con-
trato 18/SUB-ST/2021, a partir de 09/04/2022, celebrado com a
empresa APENG SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no
C.N.P.J/M.F. nº 30.037.029/0001-09, que tem como a execução
de obras e serviços de requalificação na Praça Agostinho Noha-
ma – São Paulo – SP.
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS
Supervisão de Administração
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO nº 002/SUB-ST/AJ/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO 6052.2022/0000277-4
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 064.SMSUB/COGEL/2021
VALOR UNITÁRIO R$ 30,80 (trinta reais e oitenta centavos)
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/SMSUB/COGEL/2018
CONTRATANTE: PREFEITUA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
- SUBPREFEITURA MOOCA
CONTRATADA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES
E SERVIÇOS LTDA.
OBJETO CONTRATUAL: Prestação de Serviços de Limpeza
Manual de Galerias, Córregos e Canais.
OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação Contratual
VALOR DO ADITAMENTO: R$ 626.536,44 (seiscentos e vinte
e seis mil, quinhentos e trinta e seis reais e quarenta e quatro
centavos)
Data da assinatura: 31/03/2022
TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 001 AO CON-
TRATO Nº003/SUB-MO/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6046.2022/0000495-2
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/SMSUB/COGEL/2021
CONTRATANTE: SUBPREFEITURA MOOCA – SUB/MO
CONTRATADA: GUARANI INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SER-
VIÇOS LTDA.
OBJETO CONTRATUAL: FORNECIMENTO DE CONCRETO
USINADO
OBJETO DO APOSTILAMENTO: Retificação da dotação orça-
mentária e da Nota de Empenho
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, por intermé-
dio da SUBPREFEITURA MOOCA, situada à Rua Taquari, nº 549
– Mooca, São Paulo – SP, neste ato representada pelo Subpre-
feito, Sr. Danilo Antão Fernandes, resolve apostilar o CONTRATO
Nº 003/SUB-MO/2022, conforme segue:
CLÁUSULA PRIMEIRA
1.1 – Fica retificada a cláusula Quinta do Termo de Contra-
to nº 003/SUB-MO/2022, para fazer constar o número correto
da dotação orçamentária: 65.10.15.452.3022.2.339.3.3.90.39.0
0.00 e da Nota de Empenho nº 31243/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA
2.1 – Permanecem inalteradas as demais cláusulas do
contrato.
18 do Decreto Municipal nº 44.279/2003 e com os incisos I e
II do artigo 3º do Decreto Municipal nº 46.662/2005, AUTORI-
ZO a abertura do certame licitatório na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO bem como aprovo a respectiva minuta de edital,
cujo objeto consiste na contratação de empresa para prestação
de serviços de substituição e instalação de insulfilm em portas
e janelas que compõem o prédio sede desta Subprefeitura
Jaçanã/Tremembé, de acordo com a quantidade, característica,
condições e especificações indicadas no Termo de Referência do
Anexo I e demais Modelos Anexos do Edital. A referida despesa
onerará a dotação orçamentária nº 46.10.15.122.3024.2.100.33
.90.39.00.00 do orçamento vigente, conforme Nota de Reserva
nº 15.396/2021 observado, quando for o caso, o princípio da
anualidade.
MOOCA
GABINETE DO SUBPREFEITO
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 003 / SUB-MO / 2022
PROCESSO ELETRÔNICO Nº 6046.2022/0000495-2
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/SMSUB/COGEL/2021
CONTRATANTE: SUBPREFEITURA MOOCA - SUB-MO
CONTRATADA: GUARANI INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SER-
VIÇOS LTDA.
CNPJ: 45.817.467/0001-67
OBJETO: Fornecimento Concreto Usinado
VALOR CONTRATUAL: R$ 151.147,20 (cento e cinquenta e
um mil, cento e quarenta e sete reais e vinte centavos)
Prazo do contrato: 08 (oito) meses.
Data da assinatura: 18/03/2022
Publicado por omissão
EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO
ADITAMENTO Nº 006 / SUB-MO / 2022
TERMO DE CONTRATO Nº 041/SUB-MO/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6046.2020/0006367-0
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/SMSUB/COGEL/2019
TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 001 AO CONTRATO Nº 024/SUB-MO/2020
PROCESSO Nº 6046.2020/0003589-7
PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2019-COBES
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/SG-COBES/2019
OBJETO : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) POR MEIO DE ENTRONCAMENTOS DIGITAIS E SERVI-
ÇOS DE DISCAGEM DIRETA A RAMAL (DDR) (ITEM I)
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – SUB-MO
CONTRATADA: TELEFONICA BRASIL S.A.
OBJETO DO APOSTILAMENTO: REAJUSTE CONTRATUAL
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, por intermédio da SUBPREFEITURA MOOCA, situada à Rua Taquari, nº 549 –
Mooca, São Paulo – SP, neste ato representada pelo Subprefeito, Sr. Danilo Antão Fernandes, tendo em vista o direito resguardado
ao reajuste resolve apostilar o CONTRATO Nº 024/SUB-MO/2020, com base na Lei Federal nº 10.192/01, no Decreto Municipal nº
25.236/87 e no Decreto Municipal nº 48.971/07, bem como art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666/1993, e mediante as seguintes Cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA CONCESSÃO DE REAJUSTE
1.1 – Fica reajustado o valor do Termo de Contrato nº 024/SUB-MO/2020 em 9,9604%, passando o valor estimado mensal a ser
de R$ 686,74 (seiscentos e oitenta e seis reais e setenta e quatro centavos) e o valor total estimado passa a ser de R$ 8.204,54 (se-
tenta e quatro mil novecentos e quatro reais e quarenta e nove centavos) a contar de 11/11/2021, conforme Tabelas 1 e 2 a seguir:
Tabela 1
DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO ATUAL
SEM REAJUSTE 1º REAJUSTE 2º REAJUSTE
DESCRIÇÃO P. UNITÁRIO QUANT. EST. MENSAL P. UNTÁRIO QUANT. EST. MENSAL P. UNTÁRIO QUANT. EST. MENSAL
Troncos E1 (Link E1) NÃO 1 R$ 116,00 R$ 122,70 1 R$ 122,70 R$ 134,9200 1 R$ 134,92
Ramais DDR NÃO 200 R$ 0,00 R$ 0,00 200 R$ 0,00 R$ 0,0000 200 R$ 0,00
minuto local (fixo-fixo) R$ 0,01 20.000 R$ 200,00 R$ 0,01 20.000 R$ 212,00 R$ 0,0117 20.000 R$ 234,00
minuto fixo-móvel (SMP e SME) R$ 0,05 3.500 R$ 175,00 R$ 0,05 3.500 R$ 185,15 R$ 0,0582 3.500 R$ 203,70
minuto interestadual fixo-fixo R$ 0,01 800 R$ 8,00 R$ 0,01 800 R$ 8,48 R$ 0,0117 800 R$ 9,36
minuto interestadual fixo-fixo R$ 0,05 500 R$ 25,00 R$ 0,01 500 R$ 5,30 R$ 0,0582 500 R$ 29,10
minuto interestadual fixo-móvel R$ 0,01 800 R$ 8,00 R$ 0,05 800 R$ 42,32 R$ 0,0582 800 R$ 46,56
minuto interestadual fixo-móvel R$ 0,05 500 R$ 25,00 R$ 0,05 500 R$ 26,45 R$ 0,0582 500 R$ 29,10
R$ 557,00 R$ 602,40 R$ 686,74
Tabela 2
MÊS PRINCIPAL REAJUSTE
DEFINITIVO TOTAL
28 à 31/10/2021 R$ 55,70 R$ 4,54 R$ 60,24
01 Á 10/11/2021 R$ 185,57 R$ 15,13 R$ 200,70
11 Á 30/11/2021 R$ 401,60 R$ 56,53 R$ 458,13
dez/21 R$ 602,40 R$ 84,34 R$ 686,74
jan/22 R$ 602,40 R$ 84,34 R$ 686,74
fev/22 R$ 602,40 R$ 84,34 R$ 686,74
mar/22 R$ 602,40 R$ 84,34 R$ 686,74
abr/22 R$ 602,40 R$ 84,34 R$ 686,74
mai/22 R$ 602,40 R$ 84,34 R$ 686,74
jun/22 R$ 602,40 R$ 84,34 R$ 686,74
jul/22 R$ 602,40 R$ 84,34 R$ 686,74
ago/22 R$ 602,40 R$ 84,34 R$ 686,74
set/22 R$ 602,40 R$ 84,34 R$ 686,74
01 à 27/10/2022 R$ 542,16 R$ 75,91 R$ 618,07
TOTAL R$ 7.209,03 R$ 995,51 R$ 8.204,54
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO
2.1 – Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato.
PA 6046.2021/0001844-7
Int.: SUB-MO/CPO/STPO
Ass.: Alteração contratual - Termo de Contrato nº 029/
SUB-MO/2021.
I – Pela competência que me foi conferida pela Lei nº
13.399/2002, à vista dos dados e elementos contidos no pre-
sente, com fundamento na Lei Municipal nº 13.278/2002 regu-
lamentada pelo Decreto Municipal nº 44.279/2003, Lei Federal
nº 8.666/93 e suas atualizações, à vista da solicitação da con-
tratada (061023095), manifestações da CPO/STPO (061063958
e 061070328) e da Assessoria Jurídica (061203272), que adoto
como razões de decidir, com fundamento no artigo 57, § 1º,
inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas atualizações, nos
termos da Lei Municipal nº 13.278/2002, regulamentada pelo
Decreto nº 44.279/2003, e demais normas complementares
aplicáveis à espécie, AUTORIZO a prorrogação do prazo estabe-
lecido no item 2.1 do Termo de Contrato nº 029/SUB-MO/2021
(056662736), firmado com a empresa JRA Empreendimentos e
Engenharia Ltda-EPP, CNPJ nº 01.454.603/0001-26, por mais
30 (trinta) dias, a partir de 13/04/2022, para conclusão da
execução contratual.
II - Ficam ratificadas as demais condições e cláusulas
contratuais.
PARELHEIROS
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS
DESPACHO AUTORIZATÓRIO
PROCESSO SEI Nº 6047.2022/0000375-7
INTERESSADO: SUB-PA/CAF-SAS-UNIDADE DE COMPRAS
ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE
PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
DESPACHO
I. À vista dos elementos constantes no presente e, no
exercício das atribuições a mim conferidas pela Lei Municipal nº
13.399/02, Decreto Municipal nº 42.325/02, AUTORIZO em con-
formidade com o inciso I do artigo 25 da Lei Federal 8.666/93,
Lei Municipal 13.278/02 regulamentada pelo Decreto 44.279/03
e respectivas alterações, a CONTRATAÇÃO DIRETA POR INE-
XIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO da empresa NP TECNOLOGIA E
GESTÃO DE DADOS LTDA, inscrita no CNPJ nº.07.797.967/0001
95, objetivando a Contratação de empresa especializada no
fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e com-
paração de preços praticados pela Administração Pública no
valor de R$ 10.865,00 (dez mil oitocentos e sessenta e cinco
reais), atendendo todas as exigências do Termo de Referencia
060617677 e Proposta 060617776.
II. Emita-se a correspondente Nota de Empenho a favor da
empresa acima especificada, onerando a dotação n° 60.00.60.
10.15.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00 do presente exercício;
III - Fica nomeado como Fiscal do Contrato a servidora
Geralda Marcemira dos Santos - RF 6147.013.1;
DESPACHO AUTORIZATÓRIO
PROCESSO Nº 6047.2022/0000275-0
INTERESSADO: SUB-PA/CAF
ASSUNTO: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA FORNECIMENTO
DE GARRAFAS TÉRMICAS E SUPORTE PARA GARRAFÃO DE
ÁGUA – Cotação Eletrônica-Sistema BB 006/SUB-PA/2022.
DESPACHO
I - No uso das atribuições a mim conferidas pelos incisos
XIV e XX do art. 9° da Lei Municipal n° 13.399/2002 e com
fulcro no disposto no inciso II do artigo 24 da Lei Federal
8.666/1993 e Decreto 9.412/2018; Lei Municipal n° 13.278/02,
regulamentada pelo Decreto Municipal n° 44.279/03; Decreto
Municipal 54.102/13 e demais legislações pertinentes, HOMO-
LOGO a Cotação Eletrônica-BB 006/SUB-PA/2022, e AUTORIZO
a aquisição de 12un de Garrafa térmica de pressão - 1/2 litros
(232587) - R$ 31,90 cada; 12 un de Garrafa térmica de 1 litro
(311398) - R$ 33,90 cada; 12un de Garrafa termica de pressão
capacidade de 1,8 litros (385399) - R$ 72,90 cada; 12un de
Suporte plásticopara garrafão de agua (74942) - R$ 25,90 cada
junto a empresa R61 COMERCIAL DE ELETRONICOS EIRELI -
EPP, inscrita sob CNPJ nº 24.926.616/0001-56, perfazendo o
valor total de R$ 1.975,20 (um mil novecentos e setenta e cinco
reais e vinte centavos), onerando a dotação orçamentária 60.0
0.60.10.15.122.3024.2.100.3.3.90.30.00.00, com entrega unica.
II - AUTORIZO, em consequência, a emissão da Nota de
Empenho em nome da empresa acima citada;
VILA MARIANA
GABINETE DO SUBPREFEITO
ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO
Pregão Eletrônico nº: 01/SUB-VM/2022
Processo nº: 6059.2021/0010857-9
Objeto: FORNECIMENTO DE TAMPÕES E GRELHAS, observadas as especificações e condições de fornecimento constantes do
Termo de Referência – Anexo I do Edital
Às 09:32:40 horas do dia 08 de Abril de 2022, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade REJANE FLORENCIA DA SILVA e
respectivo(s) membro(s) da equipe de apoio: CLÁUDIO AQUILES DE OLIVEIRA MANCUSI, Isabela Aghata Reis Amaral, KÁTIA MIDO-
RI NAGAMINE ARAKAKI e Silvana Regis Fernandes Prata, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico em epígra-
fe, relativo à oferta de compra - OC: 801057801002022OC00001. Inicialmente o Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento
às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances.
ITEM 1
Descrição: TAMPAO PARA MANUTENCAO DE VIAS, TIPO DN 600 ARTICULADO INSCRICAO AGUAS PLUVIAIS; TAMPAO E TELAR
EM FERRO FUNDIDO NODULAR, NO FORMATO CIRCULAR, ANGULO DE ABERTURA MINIMO 110 GRAUS PROVIDA DE BLOQUEIO
A 90 GRAUS, MEDINDO DIAMETRO: BASE 705MM, TAMPA 590MM, PASSAGEM LIVRE 560MM, ALTURA CONJUNTO 80MM, PARA
UTILIZACAO EM POCO DE VISITA; SISTEMA DE ARTICULACAO POR ROTULA; ANEL DE POLIETILENO ANTIRRUIDO, CLASSE B125
125KN 12,5 TONELADAS; TAMPA COM TRAVAMENTO POR BARRA ELASTICA EM FERRO FUNDIDO, ATENDE A NORMA ABNT NBR
10160, DISPOSTO DE SISTEMA ANTI-FURTO MONTADO NA ARTICULACAO DO TAMPAO
Quantidade / Unidade de Fornecimento: 48 / UNIDADE
Propostas
Licitante Ordem Marca Valor Data/Hora Situação Justificativa
M4 PRODUTOS PARA SANEAMENTO EIRELI 1 AFER-TAMPÃO FOFO AGUAS PLUV ART CL400 40T DN600 495,0000 07/04/2022 00:00 Classificada classifico o item
sp minas comércio de fundidos ltda 2 SP MINAS / TAMPÃO DN 600 750,0000 07/04/2022 00:00 Classificada classifico o item
FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA epp 3 ALEA 800,0000 07/04/2022 00:00 Classificada classifico o item
GIMETAL COMÉRCIO DE METAIS EIRELI 4 VOIGT 840,0000 07/04/2022 00:00 Classificada classifico o item
LA STORE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 5 FUMINAS - TAMPAO TDA 600 2.000,0000 07/04/2022 00:00 Classificada classifico o item
Lances Ofertados
Licitante Valor Data/Hora Situação
sp minas comércio de fundidos ltda 490,5000 08/04/2022 09:41:12 Válido e confirmado
M4 PRODUTOS PARA SANEAMENTO EIRELI 485,0000 08/04/2022 09:42:00 Válido e confirmado
sp minas comércio de fundidos ltda 480,5000 08/04/2022 09:42:49 Válido e confirmado
M4 PRODUTOS PARA SANEAMENTO EIRELI 475,0000 08/04/2022 09:43:29 Válido e confirmado
sp minas comércio de fundidos ltda 470,5000 08/04/2022 09:44:10 Válido e confirmado
M4 PRODUTOS PARA SANEAMENTO EIRELI 465,0000 08/04/2022 09:44:45 Válido e confirmado
FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA epp 460,0000 08/04/2022 09:45:14 Válido e confirmado
M4 PRODUTOS PARA SANEAMENTO EIRELI 455,0000 08/04/2022 09:45:46 Válido e confirmado
sp minas comércio de fundidos ltda 450,5000 08/04/2022 09:46:39 Válido e confirmado
M4 PRODUTOS PARA SANEAMENTO EIRELI 445,0000 08/04/2022 09:47:08 Válido e confirmado
sp minas comércio de fundidos ltda 440,5000 08/04/2022 09:47:49 Válido e confirmado
M4 PRODUTOS PARA SANEAMENTO EIRELI 430,0000 08/04/2022 09:48:22 Válido e confirmado
FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA epp 425,0000 08/04/2022 09:51:57 Válido e confirmado
M4 PRODUTOS PARA SANEAMENTO EIRELI 420,0000 08/04/2022 09:52:37 Válido e confirmado
FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA epp 415,0000 08/04/2022 09:53:58 Válido e confirmado
M4 PRODUTOS PARA SANEAMENTO EIRELI 410,0000 08/04/2022 09:54:19 Válido e confirmado
LA STORE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 835,5000 08/04/2022 09:54:35 Válido e confirmado
FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA epp 405,0000 08/04/2022 09:54:39 Válido e confirmado
M4 PRODUTOS PARA SANEAMENTO EIRELI 400,0000 08/04/2022 09:55:27 Válido e confirmado
Negociação
Não houve negociação.
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sábado, 9 de abril de 2022 às 05:01:24
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