LICITAções - VILA MARIANA
| Data de publicação | 20 Dezembro 2022 |
| Seção | Caderno Cidade |
terça-feira, 20 de dezembro de 2022 Diário Oficial da Cidade de São Paulo São Paulo, 67 (239) – 115
13.399/2002, nos termos do “caput” do artigo 25 da Lei Federal
8.666/93 e alterações c.c. Lei Municipal 13.278/02, Decreto
44.279/03, AUTORIZO, observadas as formalidades legais e cau-
telas de estilo, as emissões de Notas de Reserva e de Empenho
estimativo, no valor total de R$ 7.300,00 (sete mil e trezentos
reais), onerando a dotação 52.10.15.122.3024.2100.3.3.90.39.
00.00, a favor da empresa TELEFONICA BRASIL S.A, inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 02.558.157.0001-
62, objetivando o pagamento das despesas decorrentes do con-
sumo de serviços de telefonia fixa - linhas diretas no exercício
de 2023, bem como as suplementações e cancelamentos que se
fizerem necessários.
II – A fiscalização do contrato será de responsabilidade da
servidora NADIA BEATRIZ SANTOS DE OLIVEIRA FREIRE - Re-
gistro Funcional n° 631.292.6, e em seus impedimentos legais
será substituída pela servidora MARIA LUCIA GLORIA FERREIRA
- Registro Funcional n° 537.628.9.
III - Publique-se.
IV – À Supervisão de Finanças para as providências ca-
bíveis.
Despacho Autorizatório
INTERESSADO: SUB-VM/CAF/SAS
ASSUNTO: ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL E ENDE-
REÇO
PROCESSO N° 6059.2019/0000109-6
REFERÊNCIA: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/SMG-
-COBES/2018
DESPACHO:
À vista dos elementos constantes no presente, no exercício
da competência que me foi conferida pela Lei 13.399/02, AU-
TORIZO o aditamento do ajuste celebrado com a empresa TMS
PURIFICADORES E COMÉRCIO LTDA. - ME, inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica sob o n° 09.114.027/0001-80,
consubstanciado através do Termo de Contrato nº 13/SUB-
-VM/2019, cujo objeto é a contratação de empresa especiali-
zada para os serviços de locação, instalação e manutenção de
aparelhos purificadores de água, para constar:
I. ALTERAÇÃO da natureza jurídica com alteração de nome
empresarial para: BRAZON MAXFILTER INDÚSTRIA E LOCAÇÃO
DE PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA. - EPP, bem como a altera-
ção de endereço para: Rua Claudionor Riberio da Silva, nº 219
– Pernambuco – Florestal – MG – CEP: 35690-000 – Telefone:
(31) 3072-22631 – Ramal 3031 – e-mail: contratos@brazon.
com.br.
II. Ficam mantidas as demais cláusulas e condições contra-
tuais vigentes.
III. Publique-se.
IV. Posteriormente encaminhe-se à CAF/Supervisão de
Finanças para providências subsequentes.
Designação de Fiscal SUB-VM/CAF Nº 075936864
INTERESSADO: SUB-VM/CMIU-STLP
PROCESSO ELETRÔNICO Nº 6059.2019/0004430-5
REFERÊNCIA: ATA DE RP Nº 02/SMPR/COGEL/2018
DESIGNAÇÃO DE FISCAL
I. Tendo em vista o contido no 8º Aditamento da Ordem de
Início (doc. SEI 075931749), com fundamento no artigo 67 da
Lei Federal nº 8.666/93, AUTORIZO a designação da servidora
LILIAN APARECIDA DOS ANJOS SILVA, RF: 915.013-7, para
fiscalizar e acompanhar a execução do Termo de Contrato nº
19/SUB-VM/2019, cujo objeto é a prestação de serviços de
conservação de áreas verdes, através de equipes, a partir de
01/12/2022, substituída em seus impedimentos legais pelo
servidor NORBERTO DA SILVA CHAGAS, RF: 740.717-3, da Su-
pervisão Técnica de Limpeza Pública.
II. Publique-se.
III. Posteriormente encaminhe-se à Supervisão Técnica de
Limpeza Pública, para prosseguimento.
Designação de Fiscal SUB-VM/CAF Nº 075938748
INTERESSADO: SUB-VM/CMIU-STLP
PROCESSO ELETRÔNICO Nº 6059.2019/0002745-1
REFERÊNCIA: ATA DE RP Nº 02/SMPR/COGEL/2018
DESIGNAÇÃO DE FISCAL
I. Tendo em vista o contido no 8º Aditamento da Ordem de
Início (doc. SEI 075931337), com fundamento no artigo 67 da
Lei Federal nº 8.666/93, AUTORIZO a designação da servidora
LILIAN APARECIDA DOS ANJOS SILVA, RF: 915.013-7, para
fiscalizar e acompanhar a execução do Termo de Contrato nº
14/SUB-VM/2019, cujo objeto é a prestação de serviços de
conservação de áreas verdes, através de equipes, a partir de
01/12/2022, substituída em seus impedimentos legais pelo
servidor NORBERTO DA SILVA CHAGAS, RF: 740.717-3, da Su-
pervisão Técnica de Limpeza Pública.
II. Publique-se.
III. Posteriormente encaminhe-se à Supervisão Técnica de
Limpeza Pública, para prosseguimento.
Designação de Fiscal SUB-VM/CAF Nº 075940230
INTERESSADO: SUB-VM/CMIU-STLP
PROCESSO ELETRÔNICO Nº 6059.2019/0002744-3
REFERÊNCIA: ATA DE RP Nº 03/SMPR/COGEL/2018
DESIGNAÇÃO DE FISCAL
I. Tendo em vista o contido no 9º Aditamento da Ordem de
Início (doc. SEI 075929991), com fundamento no artigo 67 da
Lei Federal nº 8.666/93, AUTORIZO a designação da servidora
LILIAN APARECIDA DOS ANJOS SILVA, RF: 915.013-7, para fis-
calizar e acompanhar a execução do Termo de Contrato nº 15/
SUB-VM/2019, cujo objeto é a prestação de serviços de manejo
arbóreo, através de equipes, a partir de 01/12/2022, substituída
em seus impedimentos legais pelo servidor NORBERTO DA SIL-
VA CHAGAS, RF: 740.717-3, da Supervisão Técnica de Limpeza
Pública.
II. Publique-se.
III. Posteriormente encaminhe-se à Supervisão Técnica de
Limpeza Pública, para prosseguimento.
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS
Supervisão de Finanças
DESPACHO AUTORIZATÓRIO
INTERESSADO: SUB-VM/CAF/SAS
PROCESSO Nº 6059.2019/0000258-0
ASSUNTO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL
REFERÊNCIA: PREGÃO ELETRÔNICO N° 04/PR-VM/2018 -
PROCESSO Nº 6059.2018/0000142-6
DESPACHO:
À vista dos elementos constantes no presente, em especial
as manifestações das áreas técnicas competentes, no exercício
da competência que me foi conferida pela Lei 13.399/02, e em
conformidade com inciso II do artigo 57, ambos da Lei Federal
n° 8.666/93, e alterações subsequentes,
I. AUTORIZO o aditamento do ajuste celebrado com a
empresa GAMBOA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIONIAL
EIRELI, inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica n°
09.930.462/0001-10, consubstanciado através do Termo de
Contrato nº 01/SUB-VM/2019, cujo objeto é a Prestação de
Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial Desarmada da
Subprefeitura Vila Mariana, para constar:
II. PRORROGAÇÃO de prazo contratual por 12 (doze)
meses, com início em 21/02/2023 e término previsto para
20/02/2024.
III. O valor mensal do aditamento é de R$ 52.692,44 (cin-
quenta e dois mil seiscentos e noventa e dois reais e quarenta e
quatro centavos), perfazendo o valor global total estimado para
12 (doze) meses de R$ 632.309,28 (seiscentos e trinta e dois
mil trezentos e nove reais e vinte e oito centavos).
IV. Emitam-se Notas de Empenho onerando a dotação 52
.10.15.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00, apropriando-se o valor
correspondente ao exercício de 2023 e o restante na dotação
TRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA
PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DA TRAVESSA
AUREA DOS HUMILDES OLIVEIRA LOCALIZADA PRÓXIMA À
RUA FRUTUOSO BARBOSA, ALTURA DO NÚMERO 551 - JARDIM
PRIMAVERA, SÃO PAULO - SP
Assim, a decisão da Comissão de Licitações que ADJUDI-
COU o objeto do certame a empresa DPT Engenharia e Arqui-
tetura Ltda, com o valor de R$327.554,40 (trezentos e vinte
e sete mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta
centavos
AUTORIZO a Supervisão de Finanças a emissão da nota de
empenho, onerando a dotação nº 5900.5910.15.451.3022.1.17
0.4.4.90.39.00.00 do orçamento vigente e futuros cancelamen-
to se houver.
6057.2022/0003835-0- DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
CARTA CONVITE 99/SUB-CS/2022:
Findo o prazo para interposição de recursos e à vista das
informações contidas no presente, bem como, no exercício da
atribuição que me confere a Lei Municipal nº 13.399/02 artigo
9º parágrafo XX, HOMOLOGO a licitação na modalidade CARTA
CONVITE Nº 99/SUB-CS/2022, objetivando a CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REVITALI-
ZAÇÃO ALMOXARIFADO - SUBPREFEITURA DA CAPELA DO SO-
CORRO, LOCALIZADO NA RUA JABURUNA,82 - SÃO PAULO - SP
Assim, a decisão da Comissão de Licitações que ADJU-
DICOU o objeto do certame a empresa Construtora Roy Ltda,
com o valor de R$234.072,63 (duzentos e trinta e quatro mil,
setenta e dois reais e sessenta e três centavos)
AUTORIZO a Supervisão de Finanças a emissão da nota de
empenho, onerando a dotação nº 5900.5910.15.451.3022.1.17
0.4.4.90.39.00.00 do orçamento vigente e futuros cancelamen-
to se houver.
VILA MARIA/VILA GUILHERME
GABINETE DO SUBPREFEITO
PROCESSO SEI Nº 6058.2020/0001708-8
Despacho Autorizatório
Interessado: SUB-MG
Assunto: Termo de Contrato nº 03/SUB-MG/CPO/
STM/2020 – Prorrogação de vigência
I. DESPACHO
I. No uso das atribuições que me foram conferidas pelo
artigo 9º da Lei nº 13.399/02, em atendimento ao Decreto nº.
57.580/2017 e à vista dos elementos constantes do processo
nº 6058.2019/0001708-8, em especial as manifestações das
equipes financeira, técnica e jurídica, que adoto como razão
para decidir, AUTORIZO, com fundamento no inciso II do artigo
57 da Lei nº 8.666/93, alterações posteriores, e na Lei Municipal
nº 13.278/02, regulamentada pelo Decreto nº 44.279/03, a
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA do Termo de
Contrato nº 03/SUB-MG/CPO/STM/2020, formalizado com
a empresa MOLISE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA,
CNPJ nº 60.109.576/0001-13, referente à Contratação
de empresa para prestação de serviços de limpeza de
galerias, córregos e canais, através de 1 (uma) equipe,
por um período de mais 3 (três) meses contados a partir
de 01/01/2023 até 31/03/2023, ou até o término de proce-
dimento licitatório para a contratação dos serviços objeto do
aditamento em referência, o que ocorrer primeiro, e desde que
atenda ao interesse público.
II. O valor estimado do ajuste para o período da pror-
rogação autorizada importa em R$ 391.336,86 (trezentos
e noventa e um mil, trezentos e trinta e seis reais e
oitenta e seis centavos), já considerado o reajuste contratual
(cláusula 3.1 – SEI 036137317) de R$ 88.636,86 (oitenta e oito
mil, seiscentos e trinta e seis reais e oitenta e seis centavos)
conforme cálculos SEI 075736989.
III. AUTORIZO, em conseqüência, para suportar as despe-
sas que a prorrogação ensejará neste exercício, a emissão das
notas de empenho correspondentes, onerando a dotação
n.º 47.10.17.512.3005.2367.33903900.00, sendo que os valores
foram previstos no Orçamento Programa 2023, em observância
ao princípio da anualidade orçamentária. Outrossim, existirão
verbas consignadas em dotação próprias para o próximo exer-
cício em observância ao princípio da anualidade orçamentária.
II – PROVIDÊNCIAS POSTERIORES
I. Publique-se.
II. À SF para as providências cabíveis, bem como informar,
oportunamente, ao E. Tribunal de Contas do Município, nos
termos da legislação em vigor.
III. À CPO para formalização do Termo de Aditamento,
conforme minuta encartada ao presente. A contratação fica
condicionada a apresentação da documentação exigida pelo
artigo 40 do Decreto nº 44.279/03.
PROCESSO SEI Nº 6058.2022/0003186-6
Despacho Autorizatório
Interessado: SUB-MG
CONVITE Nº 13/SMSUB/SUBMG/2022
I – DESPACHO
1. À vista dos elementos contidos no presente, e nos
termos da legislação vigente, HOMOLOGO o procedimento
licitatório na modalidade CONVITE nº 13/SMSUB/SUB-
MG/2022, objetivando a Contratação de empresa espe-
cializada para Fornecimento e Instalação de Playground
Modular – Brinquedão Rotomoldado na Praça Ângelo
Conti - Vila Sabrina, em área sob jurisdição da Subpre-
feitura Vila Maria/Vila Guilherme, em conformidade com
Memorial Descritivo e Especificações Técnicas (SEI 073203059),
bem como a decisão da Comissão Permanente de Licitação que
julgou o presente procedimento administrativo, e ADJUDICO o
certame à empresa vencedora CONSTRUTORA ARMADA
EIRELI EPP., CNPJ: 11.509.359/0001-05, pelo valor total de
R$ 164.068,89 (cento e sessenta e quatro mil e sessenta e
oito reais e oitenta e nove centavos).
2. Em conseqüência AUTORIZO a emissão da Nota de
Empenho para atendimento das despesas previstas no
presente exercício onerando a dotação nº 47.10.15.451.302
2.1170.4490.5100.00.0 do orçamento vigente, conforme docu-
mento SEI 075824380. A contratação formalizar-se-á mediante
instrumento hábil nos termos do edital, SEI 074668201.
3. Considerando o disposto no artigo 6º do Decreto nº
54.873/2014, DESIGNO na qualidade de fiscal do contrato
o servidor Rodolfo Oliveira Bueno, RF 817.801, bem como
seu substituto o servidor Gilberto Rossi, RF 590.040.
II – PROVIDÊNCIAS POSTERIORES
1. Publique-se.
2. À SF para as providências cabíveis, bem como informar,
oportunamente, ao E. Tribunal de Contas do Município, nos
termos da legislação em vigor.
3. À CPO para as providências necessárias quanto à for-
malização do ajuste, conforme cláusulas do Edital, que deverá
estar condicionada à apresentação da documentação exigida
no ato convocatório.
VILA MARIANA
GABINETE DO SUBPREFEITO
DESPACHO AUTORIZATÓRIO
INTERESSADO: SUB-VM
PROCESSO Nº 6059.2022/0011544-5
ASSUNTO: AUTORIZAÇÃO PARA DESPESAS DE TELEFONIA
FIXA - LINHAS DIRETAS – EXERCÍCIO 2023
DESPACHO
I - À vista dos elementos contidos no presente processo e
no uso das atribuições a mim delegadas pela Lei Municipal nº
Item: 16 - Grupo 2
Descrição: Fogão gás
Descrição Complementar: Fogão Gás Tipo Fogão: Conven-
cional , Quantidade Bocas: 4 UN, Normas Técnicas: Selo Inme-
tro Gategoria "A" , Características Adicionais: Acendimento
Automático / Forno Autolimpante / Tam- , Voltagem: 110/220
V, Cor: Branca
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de
ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 944,7200 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento
Eventos do Item
Evento Data Observações
Cancelado no julgamento 19/12/2022 11:32:46 Item cance lado no julgam ento. Mot ivo: Não
houve negociação com o licitante.
Item: 17 - Grupo 3
Descrição: Mobiliario material plastico - piscina / jardim
(cadeira / mesa)
Descrição Complementar: Mobiliario Material Plastico - Pis-
cina / Jardim (Cadeira / Mesa) Tipo: Mesa , Altura: 75 CM, Lar-
gura: 60 CM, Comprimento: 1,50 M, Características Adicionais:
Bancos Acoplados , Material: Madeira Plástica
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de
ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 369,0100 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Qtde Total de Registros: 21 Página: 1 de 2
ATA DE REABERTURA - REFERÊNCIA CARTA CONVITES Nº
105/SUB-CS/2022 – PROCESSO SEI 6057.2022/0003477-0
Ao décimo nono dia do mês de dezembro de dois mil e
vinte e dois, a partir das 14:00 horas, na sala de reuniões do
Gabinete da Subprefeitura Capela do Socorro, Rua Cassia-
no dos Santos, 499 – 1º andar - Jd. Clipper, reuniram-se os
membros da Comissão Permanente de Licitações, designados
através da PORTARIA 15/SUB-CS/GAB/22, publicada no DOC
de 30/09/2022, ao final elencados a fim de selecionar a melhor
proposta para a Contratação de empresa especializada em
engenharia para revitalização da Praça Armando Fernandes
localizada na Rua João Evangelista Fraga - Jardim Santa Helena
- São Paulo - SP. I - Foram reiniciados os trabalhos suspensos em
sessão realizada em 14/01/2022 pela Comissão de Licitações
pelo Presidente Sr. José Carlos Rodrigues Junior, na ocasião
foram abertos os envelopes nº 01 -Propostas de Preços, que
foram rubricados e analisados pelos participantes apurando-
-se as seguintes propostas: Engegomes – Eber Quintino Go-
mes Engenharia – ME – R$82.118,18, Coplem Engenharia e
Empreendimentos Ltda – R$83.943,35. II – O processo foi
encaminhado e analisado pela área técnica sendo informado na
folha 075628225 que as empresas Engegomes – Eber Quintino
Gomes Engenharia – ME e Coplem Engenharia e Empreen-
dimentos Ltda, apresentaram os atestados necessários para
o cumprimento do item 15.2 do edital e a comissão decidiu
apresentar a seguinte CLASSIFICAÇÃO: em 1º lugar a empresa
Engegomes – Eber Quintino Gomes Engenharia – ME, com o
valor de R$82.118,18 e em 2º lugar a empresa Coplem Enge-
nharia e Empreendimentos Ltda, com o valor de R$83.943,35.
III- Abre-se o prazo de 02 (dois) dias úteis para interposição de
recursos- IV- Será publicado o extrato da presente e posterior
reabertura da sessão. V- Nada mais havendo a tratar e ninguém
querendo fazer uso da palavra, o Presidente da Comissão deu
por encerrada a cessão, a qual foi lavrada por mim, ______
Robise Renata Goulart Silva, Secretária, que lida e achada con-
forme, vai assinada pela Comissão e representantes presentes.
6057.2022/0003792-3 - DESPACHO DE HOMO-
LOGAÇÃO CARTA CONVITE 109/SUB-CS/2022:
Findo o prazo para interposição de recursos e à vista das
informações contidas no presente, bem como, no exercício da
atribuição que me confere a Lei Municipal nº 13.399/02 artigo
9º parágrafo XX, HOMOLOGO a licitação na modalidade CARTA
CONVITE Nº 109/SUB-CS/2022, objetivando a CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REFOR-
MA E REVITALIZAÇÃO DE VIELAS LOCALIZADAS NA DA AVENI-
DA PREFEITO PAULO LAURO, 627- SÃO PAULO - SP
Assim, a decisão da Comissão de Licitações que ADJU-
DICOU o objeto do certame a empresa Coplem Engenharia e
Empreendimentos Ltda, com o valor de R$152.620,51 (Cento
e cinquenta e dois mil, seiscentos e vinte reais e cinquenta e
um centavos);
AUTORIZO a Supervisão de Finanças a emissão da nota de
empenho, onerando a dotação nº 5900.5910.15.451.3022.1.17
0.4.4.90.39.00.00 do orçamento vigente e futuros cancelamen-
to se houver.
6057.2022/0003963-2- DESPACHO DE HOMO-
LOGAÇÃO CARTA CONVITE 103/SUB-CS/2022:
Findo o prazo para interposição de recursos e à vista das
informações contidas no presente, bem como, no exercício da
atribuição que me confere a Lei Municipal nº 13.399/02 artigo
9º parágrafo XX, HOMOLOGO a licitação na modalidade CARTA
CONVITE Nº 103/SUB-CS/2022, objetivando a CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA EXE-
CUÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DE VIELAS LOCALIZA-
DAS NAS RUAS ANTOLIN GRACIA, GREGORIO DE TORRES E
VICENTE MARTINEZ RISCO – SÃO PAULO – SP
Assim, a decisão da Comissão de Licitações que ADJUDI-
COU o objeto do certame a empresa MUDE Construtora e In-
corporadora Ltda-ME, com o valor de R$ 243.371,40 (Duzentos
e quarenta e três mil, trezentos e setenta e um reais e quarenta
centavos)
AUTORIZO a Supervisão de Finanças a emissão da nota de
empenho, onerando a dotação nº 5900.5910.15.451.3022.1.17
0.4.4.90.39.00.00 do orçamento vigente e futuros cancelamen-
to se houver.
6057.2022/0003823-7 - AVISO DE REABERTURA CARTA
CONVITE 108/SUB-CS/2022
DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES: ATÉ AS 09H00 DO
DIA 23/12/2022
ABERTURA DOS ENVELOPES: AS 09H30 DO DIA 23/12/2022
6057.2022/0003806-7 -DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
CARTA CONVITE 101/SUB-CS/2022:
Findo o prazo para interposição de recursos e à vista das
informações contidas no presente, bem como, no exercício da
atribuição que me confere a Lei Municipal nº 13.399/02 artigo
9º parágrafo XX, HOMOLOGO a licitação na modalidade CARTA
CONVITE Nº 101/SUB-CS/2022, objetivando a CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONS-
TRUÇÃO DE VESTIÁRIOS NA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALI-
ZADA NA RUA CLÁUDIO MONTEVERDE - JARDIM MIRNA – SÃO
PAULO – S.P
Assim, a decisão da Comissão de Licitações que ADJUDI-
COU o objeto do certame a empresa AZ Kompass Engenharia
e Construções Ltda, com o valor de R$146.765,26 (Cento e
quarenta e seis mil, setecentos e sessenta e cinco reais e vinte
e seis centavos)
AUTORIZO a Supervisão de Finanças a emissão da nota de
empenho, onerando a dotação nº 5900.5910.15.451.3022.1.17
0.4.4.90.39.00.00 do orçamento vigente e futuros cancelamen-
to se houver.
29/11/2022 - DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE
PREÇOS 29/SUB-CS/2022:
Findo o prazo para interposição de recursos e à vista das
informações contidas no presente, bem como, no exercício
da atribuição que me confere a Lei Municipal nº 13.399/02
artigo 9º parágrafo XX, HOMOLOGO a licitação na modalidade
TOMADA DE PREÇOS Nº 29/SUB-CS/2022, objetivando a CON-
Melamínico , Largura: 0,80 M, Profundidade: 0,40 M, Altura:
1,60 M, Cor: Ovo , Acabamento Superficial: Bp (Revestimento
Melamínico Baixa Pressão) , Quantidade Prateleiras Internas: 3
UN, Quantidade Portas: 2 UN, Espessura Corpo: 15 MM, Carac-
terísticas Adicionais: Puxadores Tipo Alça/Chave Frontal/Fita Pvc
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de
ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 1.189,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado
Adjudicado para: H.G.C TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS
LTDA , pelo melhor lance de R$ 2.000,0000 , com valor negocia-
do a R$ 1.189,0000 .
Eventos do Item
Evento Data Observações
Adjudicado 19/12/2022 12:05:13 Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:H.G.C TAVEIRA
COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF:05.258.798/0001-
90, Melhor lance : R$ 2.000,0000, Valor Negociado : R$
1.189,0000. Motivo: Valor negociado dentro do valor de refe-
rência.
Adjudicado 19/12/2022 12:05:21 Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:H.G.C TAVEIRA
COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF:05.258.798/0001-
90, Melhor lance : R$ 2.000,0000, Valor Negociado : R$
1.189,0000. Motivo: Valor negociado dentro do valor de refe-
rência.
Adjudicado 19/12/2022 12:05:26 Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:H.G.C TAVEIRA
COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF:05.258.798/0001-
90, Melhor lance : R$ 2.000,0000, Valor Negociado : R$
1.189,0000. Motivo: Valor negociado dentro do valor de refe-
rência.
Item: 11 - Grupo 3
Descrição: Sofá
Descrição Complementar: Sofá Material Estrutura: Tubo
Aço , Material Estofamento: Espuma Injetada Alta Densidade ,
Revestimento: Courvin , Cor: Preta , Características Adicionais:
Com Braços , Quantidade Assentos: 3 UN, Largura: 2,05 M,
Profundidade: 0,92 M, Altura: 0,92
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de
ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 671,6300 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Item: 12 - Grupo 2
Descrição: Refrigerador duplex
Descrição Complementar: Refrigerador Duplex Capacidade
Refrigeração: 480 L, Sistema Degelo: Frost Free , Características
Adicionais: Descongelamento Automático
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de
ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 3.386,8000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento
Eventos do Item
Evento Data Observações
Cancelado no julgamento 19/12/2022 11:32:46 It em cance lado no julgam ento. Moti vo: Não
houve negociação com o licitante.
Item: 13 - Grupo 1
Descrição: Armário estante
Descrição Complementar: Armário Estante Material: Aço
, Largura: 0,92 M, Profundidade: 0,30 M, Altura: 1,98 M, Cor:
Cinza , Acabamento Superficial: Pintado , Quantidade Pratelei-
ras Internas: 6 U
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de
ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 774,7700 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado
Adjudicado para: H.G.C TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS
LTDA , pelo melhor lance de R$ 1.000,0000 , com valor nego-
ciado a R$ 774,7700 .
Eventos do Item
Evento Data Observações
Adjudicado 19/12/2022 12:05:14 Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:H.G.C TAVEIRA
COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF:05.258.798/0001-90,
Melhor lance : R$ 1.000,0000, Valor Negociado : R$ 774,7700.
Motivo: Valor negociado dentro do valor de referência.
Adjudicado 19/12/2022 12:05:22 Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:H.G.C TAVEIRA
COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF:05.258.798/0001-90,
Melhor lance : R$ 1.000,0000, Valor Negociado : R$ 774,7700.
Motivo: Valor negociado dentro do valor de referência.
Adjudicado 19/12/2022 12:05:26 Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:H.G.C TAVEIRA
COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF:05.258.798/0001-90,
Melhor lance : R$ 1.000,0000, Valor Negociado : R$ 774,7700.
Motivo: Valor negociado dentro do valor de referência.
Item: 14 - Grupo 1
Descrição: Armário estante
Descrição Complementar: Armário Estante Material: Madei-
ra Mdf , Revestimento: Laminado Melamínico , Largura: 0,90 M,
Profundidade: 0,50 M, Altura: 1,10 M, Cor: Argila , Acabamento
Superficial: Laminado Melamínico , Quantidade Prateleiras
Internas: 2 UN, Quantidade Portas: 2 UN, Espessura Corpo: 18
MM, Características Adicionais: Prateleiras Reguláveis , Material
Base: Metal
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de
ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 423,1900 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado
Adjudicado para: H.G.C TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS
LTDA , pelo melhor lance de R$ 1.000,0000 , com valor nego-
ciado a R$ 423,1900 .
Eventos do Item
Evento Data Observações
Adjudicado 19/12/2022 12:05:15 Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:H.G.C TAVEIRA
COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF:05.258.798/0001-90,
Melhor lance : R$ 1.000,0000, Valor Negociado : R$ 423,1900.
Motivo: Valor negociado dentro do valor de referência.
Adjudicado 19/12/2022 12:05:23 Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:H.G.C TAVEIRA
COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF:05.258.798/0001-90,
Melhor lance : R$ 1.000,0000, Valor Negociado : R$ 423,1900.
Motivo: Valor negociado dentro do valor de referência.
Adjudicado 19/12/2022 12:05:27 Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:H.G.C TAVEIRA
COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF:05.258.798/0001-90,
Melhor lance : R$ 1.000,0000, Valor Negociado : R$ 423,1900.
Motivo: Valor negociado dentro do valor de referência.
Item: 15 - Grupo 2
Descrição: Bebedouro água garrafão
Descrição Complementar: Bebedouro Água Garrafão Mate-
rial: Aço Inoxidável , Tipo: Elétrico De Mesa , Capacidade: 20 L,
Voltagem: 127 V, Características Adicionais: 2 Torneiras (Água
Natural/Gelada), Gás R 134 A
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de
ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 749,8200 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento
Eventos do Item
Evento Data Observações
Cancelado no julgamento 19/12/2022 11:32:46 It em cance lado no julgam ento. Moti vo: Não
houve negociação com o licitante.
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terça-feira, 20 de dezembro de 2022 às 05:02:30
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