Negócios Públicos - Administração Penitenciária
| Data de publicação | 09 Março 2021 |
| Seção | Caderno Executivo 1 |
terça-feira, 9 de março de 2021 Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 131 (46) – 97
EXTRATO DE EMPENHO
Processo SAP/CS nº 2021/07657
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário.
CNPJ: 96.291.141/0085-98.
Contratada: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CNPJ: 67729178000491
Objeto: Aquisição de Medicamentos
Nota de Empenho: 2021NE00138
Valor do Empenho: R$ 18.480,00
Data de Assinatura: 08/03/2021
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 339030
Ata: 38019300012020OC00158.ARP00001
HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO
PSIQUIÁTRICO DR. ARNALDO AMADO
FERREIRA - TAUBATÉ
Encontra - se aberta no Hospital de Custódia e Tratamento Psi-
quiátrico “Dr. Arnaldo Amado Ferreira”, situado a Avenida Mare-
chal Deodoro, 746 – Jardim Santa Clara, em Taubaté/SP, licitação
na modalidade CONVITE BEC nº 380107000012021OC00011,
Processo HCTP/T nº 07192/2021, UGE 380107, Oferta de Com-
pra BEC nº 380107000012021OC00011, referente à aquisição
de medicamentos para os internos deste HCTP/T, com entrega
única, abertura marcada para o dia 15/03/2021 às 13:50hrs. O
Edital na integra encontra-se disponível no endereço eletrônico
www.bec.sp.gov.br.
COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA
REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO
CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA ASP
PAULO GILBERTO DE ARAÚJO - CHÁCARA
BELÉM II
CENTRO ADMINISTRATIVO
UGE: 380.170 – Homologando o Convite-BEC
(OC380170000012021OC00039), que trata de despesas com
a Aquisição de Laminados de Espuma a serem utilizados pelos
presos reclusos nesta Unidade Prisional, através da Bolsa Eletrô-
nica de Compras, nos termos do inciso II do artigo 228 do decre-
to 13.412/79 e resolução SAP 108 de 20/09/93, e adjudicando
por menor preço o objeto do certame na seguinte conformidade:
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES POLAR LTDA para
o item 1
Ficam os autos com vistas franqueadas aos interessados.
PENITENCIÁRIA ASP JOAQUIM FONSECA
LOPES - PARELHEIROS
O DIRETOR TÉCNICO III DA PENITENCIÁRIA ASP “JOA-
QUIM FONSECA LOPES” DE PARELHEIROS, torna público que
se encontra aberto nesta Unidade Prisional, o PREGÃO ELE-
TRÔNICO Nº 002/2021-SAP-PRC – OFERTA DE COMPRA Nº
380210000012021OC00007, PROCESSO SAP-PRC-2021/07920
- LICITAÇÃO TIPO MENOR PREÇO, destinado à AQUISIÇÃO DE
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCAVEIS PARA O PERÍODO DE 04
MESES (01/05/2021 A 31/08/2021) no preparo de alimentação
deste estabelecimento prisional.
A Sessão Pública será realizada no endereço eletrônico
www.bec.sp.gov.br no dia 22/03/2021, às 09:00 horas. Maiores
informações através do e-mail dnfs.penpa@sap.sp.gov.br ou
pelo telefone (11) 5921-1400.
CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA IV DE
PINHEIROS
CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA IV DE PINHEIROS
HOMOLOGAÇÃO
UGE 380245
PROCESSO 05751/2021
OFERTA DE COMPRA Nº 380245000012021OC00001
HOMOLOGO a dispensa de licitação eletrônica e ADJUDICO
o objeto do certame Item 1: a favor da Empresa: VICTORIA COL-
CHOES EIRELI, Valor de R$ 13.057,50.
EXTRATO DE EMPENHO/NOTA DE EMPENHO UGE: 380245
CONVITE EM CUMPRIMENTO AOS DECRETOS Nº
61.476/2015 e 61.897/2016.
Processo: 05751/2021 - Nota de Empenho: 2021NE00056
Modalidade da Licitação: Convite eletrônico nº
2021OC00001
Contrato: 2021CT00010
Contratada: VICTORIA COLCHOES EIRELI, Valor do contrato:
R$ 13.057,50
Objeto: Atender despesas com aquisição de LAMINADO DE
ESPUMA para esta Unidade Prisional.
C.N.P.J. nº 08.848.339/0001-54
Data: 08/03/2021.
Natureza da despesa: 339030-90
PTRES: 380317
Prazo de vigência: 15 dias.
Parecer jurídico: Publicado em atendimento aos decretos
nºs 61.476/2015 ; 61.897/2016; Ofício GPG Circular nº 02/2015
Encontra - se aberta no Centro de Detenção Provisória IV
de Pinheiros, situado a Avenida Doutora Ruth Cardoso,
1.405 –
Vila Leopoldina São Paulo/SP, licitação na modalidade
CONVITE
BEC nº 380245000012021OC00003 processo 07469/2021,
UGE
380245, Oferta de Compra BEC nº
380245000012021OC000003
referente à aquisição de materiais de consumo (TOALHA
DE BANHO ADULTO) com entrega única, com abertura marcada
para o dia
12/03/2021 às 14h20m. O Edital na integra encontra-se
disponível no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br
CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA
FEMININO DRA. MARINA MARIGO
CARDOSO DE OLIVEIRA - BUTANTAN
Número da OC: 380130000012021OC00010
Ente Federativo
Situação: Interposição de Recursos - UC: CTRO.PROGR.
PENINT. DRA. MARINA M.C. OLIVEIR
Período de Recebimento de Proposta 26/02/2021 09:58:28
a 08/03/2021 13:20:00
Fase Preparatória
Edital
Convite
Gestão de Prazos
Ata
Recurso
Atos Decisórios
20385303866 - Sergio Marsal
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ATA DE REALIZAÇÃO DO CONVITE ELETRÔNICO
CTRO.PROGR. PENINT. DRA. MARINA M.C. OLIVEIR
Convite Eletrônico nº 380130000012021OC00010
Ata de Abertura e Divulgação das Propostas apresenta-
das à Oferta de Compra nº 380130000012021OC00010, com
envelope(s) aberto(s) por Sergio Marsal, no dia 08/03/2021,
às 13:30:38.
Licitantes que apresentaram propostas:
CNPJ/CPF - Licitante - Enq.
08730771000146 - MARCOS LIMA PEREIRA - ME - Outros
Felipe Tetsuo Nambu, no dia 05/03/2021, às 15:27:05 os procedi-
mentos relativos ao Convite Eletrônico em epígrafe.
Análise das Propostas:
Item: 1 / Código: 3911233 / Classe: 4120
Descrição: CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL,
30.000 BTUS
Especificação Técnica: CONDICIONADOR DE AR, DO TIPO
SPLIT HI-WALL, COM CAPACIDADE: 30.000 BTUS, OPERACAO:
FRIO, VAZAO DE AR DE 1250 M3, VOLTAGEM: 220 VOLTS, COM
CONSUMO APROXIMADO DE 3160 WATTS, COM BAIXO RUIDO,
EQUIPAMENTO COMPOSTO DE UMA UNIDADE CONDENSADO-
RA E UMA EVAPORADORA, COM UTILIZACAO DO GAS R410A,
GABINETE CONFECCIONADO EM ABS, MEDINDO APROXIMA-
DAMENTE UND. INTERNA (LXAXP): 1250 X 325 X 230MM /
18 KG,UND. EXTERNA (LXAXP): 875 X 640 X 330MM / 57 KG,
FORNECIDO COM CONTROLE REMOTO, MANUAL DE INSTRUCO-
ES E CERTIFICADO DE GARANTIA EM EM PORTUGUES, DEVERA
ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TECNICAS NBR
16401, ABNT NBR 15848:2010
Unidade de Fornecimento: UNIDADE / Quantidade: 1
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Marca/Modelo - Proc. -
Enq. - Análise - Justificativa
23556435000112 - SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE
PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIRELI - 3499,6900 - Philco
PAC30000FM9 - Produzido no Brasil - EPP - Classificada
35968629000104 - RONALDO ELETRO EIRELI - 3949,5000
- Agratto Eco 30.000 BTU/h Frio ECS30FR4 - Produzido no Brasil
- EPP - Classificada
37080632000112 - VAGNER RABELO DA CONCEICAO
PEREIRA 47217436885 - 4028,0000 - PHILCO 130467 - Impor-
tado - ME - Classificada
34132558000142 - Juliana Aparecida Correa de Lima
Reis - 4190,2323 - Philco 30.000 BTU/h Frio Monofásico
PAC30000FM9 - Importado - ME - Desclassificada - Des-
classificado por ofertar produto com valor acima do preço de
refrência.
13014698000146 - STILOK COMERCIO E LOCACOES EM
GERAL EIRELI - ME - 4389,0000 - Agratto Eco 30.000 BTUs
Só Frio 220V - Produzido no Brasil - ME - Desclassificada -
Desclassificado por ofertar produto com valor acima do preço
de refrência.
53249470000150 - SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS
EIRELI - 4560,6400 - Elgin Eco Power 30.000 BTU/h Frio 220V
- Produzido no Brasil - EPP - Desclassificada - Desclassificado
por ofertar produto com valor acima do preço de refrência.
36562352000188 - ANDRE SOUSA VIANA ALMEIDA NAS-
CIMENTO - 6441,0000 - AR SPLIT 30.000 ELGIN ECO INVERTER
FRIO A - Importado - EPP - Desclassificada - Desclassificado
por ofertar produto com valor acima do preço de refrência.
Classificação final das propostas em ordem crescente de
valores:
Item 1:
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Enq. - Classificação
23556435000112 - SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE
PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIRELI - 3499,6900 - EPP - 1º
35968629000104 - RONALDO ELETRO EIRELI - 3949,5000
- EPP - 2º
37080632000112 - VAGNER RABELO DA CONCEICAO
PEREIRA 47217436885 - 4028,0000 - ME - 3º
Considerações finais:
Nada mais havendo a tratar lavrei a presente ATA. Abre-se
o prazo legal de 2 (dois) dias úteis para interposição de recursos.
Data de Encerramento:
05/03/2021 15:43:16
O licitante poderá desistir de Interpor Recurso. Para isso,
deverá clicar na aba "Recurso" e no botão "Desistir de Interpor
Recurso".
COORDENADORIA DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL E
CIDADANIA
Extrato 1º Termo de Aditamento
Contrato nº 002/2018
Processo CRSC nº 205/2018 - SAP/75899/2020
Contratante: Departamento de Administração da Coordena-
doria de Reintegração Social e Cidadania.
Contratada: KW Lima Serviços Terceirizados Eireli, CNPJ/MF
sob nº 17.995.995/0001-70.
Objeto: Prestação de serviços de controle, operação e fiscali-
zação de portarias e edifícios para o Edifício Sede II da Secretaria
da Administração Penitenciária.
Valor: R$ 78.556,50 (setenta e oito mil quinhentos e cin-
quenta e seis reais e cinquenta centavos).
Data Assinatura: 25/02/2021
Vigência: 01/03/2021 a 01/03/2022 (12 meses)
Parecer: Resolução PGE-23, 12 de novembro de 2015.
COORDENADORIA DE SAÚDE DO SISTEMA
PENITENCIÁRIO
EXTRATO DE EMPENHO
Processo SAP/CS nº 2021/07677
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário.
CNPJ: 96.291.141/0085-98.
Contratada: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL
CNPJ: 60665981000975
Objeto: Aquisição de Medicamentos
Nota de Empenho: 2021NE00142
Valor do Empenho: R$ 2.761,38
Data de Assinatura: 08/03/2021
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
Ata: 085/2020 SES
Processo SAP/CS nº 2021/07677
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário.
CNPJ: 73856593000166
Contratada: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CNPJ: 73856593000166
Objeto: Aquisição de Medicamentos
Nota de Empenho: 2021NE00141
Valor do Empenho: R$ 3.139,64
Data de Assinatura: 08/03/2021
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
Ata: 085/2020 SES
Processo SAP/CS nº 2021/07677
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário.
CNPJ: 96.291.141/0085-98.
Contratada: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CNPJ: 73856593000166
Objeto: Aquisição de Medicamentos
Nota de Empenho: 2021NE00140
Valor do Empenho: R$ 5.463,90
Data de Assinatura: 08/03/2021
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
Ata: 044/2020 SES
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORPO DE BOMBEIROS
CCB - UO 180.05
CSM/MOpB – UGE 180200
EXTRATO DE CONTRATO / NOTA DE EMPENHO
CONVITE BEC Nº. CV-00156/2020
PROCESSO Nº. 2020200145
CONTRATO Nº: 2020NE00320
CONTRATANTE: UGE 180200 – Centro de Suprimento e
Manutenção do Material Operacional de Bombeiros – CSM/
MOpB
CONTRATADA: LUQUIPECAS COMERCIO LTDA ME
CNPJ: 07.343.901/0001-25
OBJETO: Aquisição de material de peças
PRAZO DA ENTREGA: 20 dias
DATA ASSINATURA DO CONTRATO: 16/11/2020
VALOR DO CONTRATO: R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos
reais)
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 18005
NOMEAÇÃO DE GESTOR DE CONTRATO
O Dirigente da UGE 180200 - com os fundamentos que dis-
põe o artigo 67 e seus parágrafos da Lei Federal 8.666/93, com
suas atribuições resolve DESIGNAR o Cap PM Ronaldo Ferreira
Campos, RG Nº 24.483.316-3 e CPF Nº 164.929.548-07, para
acompanhar e fiscalizar o Processo.
LUCAS ALEXANDRE GONÇALVES
Cap PM – Chefe da Seção de Finanças
Comando de Bombeiros Metropolitano
1º Grupamento de Bombeiros - Capital
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMANDO DE BOMBEIROS METROPOLITANO CBM - UGE
180.203
EXTRATO DE TERMO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRA-
TO PREGÃO ELETRÔNICO PR-203/0018/20 PROCESSO Nº
2020203108 CONTRATO Nº CBM-CT001/405/2020 CON-
TRATANTE: UGE 180203 – Comando de Bombeiros Metro-
politano CONTRATADA: RITA DE CASSIA AMARAL CNPJ:
35.475.874/0001-80 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO PARA O TELHADO DO POSTO DE BOMBEIROS DE
SANTO AMARO PRAZO DA PRORROGAÇÃO DA ENTREGA ATÉ
O DIA 12/03/2021. CEL PM JEFFERSON DE MELLO DIRIGENTE
DA UGE 180203
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMANDO DE BOMBEIROS METROPOLITANO CBM - UGE
180.203
EXTRATO DE TERMO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRA-
TO PREGÃO ELETRÔNICO PR-203/0018/20 PROCESSO Nº
2020203108 CONTRATO Nº CBM-CT001/405/2020 CON-
TRATANTE: UGE 180203 – Comando de Bombeiros Metro-
politano CONTRATADA: RITA DE CASSIA AMARAL CNPJ:
35.475.874/0001-80 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO PARA O TELHADO DO POSTO DE BOMBEIROS DE
SANTO AMARO PRAZO DA PRORROGAÇÃO DA ENTREGA ATÉ
O DIA 11/05/2021. CEL PM JEFFERSON DE MELLO DIRIGENTE
DA UGE 180203
COMANDO DE POLICIAMENTO DE
CHOQUE
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE - CPChq - UGE
180168
PREGÃO ELETRÔNICO Nº CPChq-006/16/21
PROCESSO Nº 2021168039
OFERTA DE COMPRA nº 180168000012021OC00016
Encontra-se aberta no Comando de Policiamento de Cho-
que, a licitação na modalidade Pregão, em sua forma Eletrônica,
nº CPChq-006/16/21, Processo nº 2021168039, OFERTA DE
COMPRA nº 180168000012021OC00016, do tipo menor preço,
destinado à contratação de serviço de instalação/montagem de
cobertura – forro e serviço de instalação/montagem de elemento
quebra luz - persiana na sala do Chefe da UGE, sala da UGE,
sala do Chefe P/3 e sala de geoprocessamento do Comando de
Policiamento de Choque - CPChq, situado na Rua Doutor Jorge
Miranda,789 – Luz – São Paulo - SP
A realização da sessão será no dia 22/03/2021, às 09 horas.
As informações estarão disponíveis no sítio http://www.e-
-negociospublicos.com.br e www.bec.sp.gov.br.
Outras informações: Seção de Finanças do CPChoque, Fone
(11) 3311-6445, Ramal 1181 e 1182.
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
GABINETE DO SECRETÁRIO
CHEFIA DE GABINETE
Extrato de Aditamento e Contratual
Processo SAP/GS nº 1064/2014
Contrato nº 01/2015
Concorrência nº 16/2014
14º Termo de Aditamento
Contratante: Secretaria da Administração Penitenciária
Contratada: CG Construções Ltda.
Objeto do contrato: Execução das obras e serviços de enge-
nharia para a construção do Centro de Detenção Provisória de
Álvaro de Carvalho.
Objeto da alteração: O prazo da vigência do contrato,
estipulado na CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA
do ajuste original fica prorrogado por mais 90 dias, perfazendo
um total de 2207 dias contados a partir da Ordem de Início
dos Serviços, ou seja, 25/03/2015, projetando seu término para
08/04/2021. O prazo da garantia do contrato, fixado na Cláu-
sula Décima Primeira, fica prorrogado por 90 dias, projetando
o término para 08/04/2021, conforme documento acostado
aos autos.
Data da assinatura: 05/03/2021
Parecer CJ/SAP nº 129/2021, de 25/02/2021
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO DA DIRETORA DO DEPAR-
TAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE 08 03 2021
A vista do que consta dos autos, e, no uso das atribuições
a mim conferidas pelo Decreto nº 46.623, de 21 de março de
2002 e Resolução SAP nº 108, de 20 de setembro de 1993,
HOMOLOGO o procedimento licitatório na modalidade Convite
Eletrônico n° 380206000012021OC00002, Processo SAP-PRC-
-2021/04165-V01conforme ata de julgamento às SAP-CAP-
-2021/112531-A elaborada pelo Responsável da Ordem de Com-
pra e ADJUDICO o objeto do certame, as empresas vencedoras,
referente a compra de periféricos de informática.
SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS EIRELI, item 01 no
valor total de R$ 877,96 (oitocentos e setenta e sete reais e
noventa e seis centavos);
OLX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, itens
02 e 05, no valor total de R$ 21.024,00 (vinte e um mil, vinte
e quatro reais);
MEMORIA RAM 16GB PC3-10600 1333 MHZ DDR3 RDIMM,
item 03 no valor total de R$ 29.158,00 (vinte e nove mil, cento
e cinquenta e oito reais);
SDL ELETRO - ELETRONICA LTDA, item 04 no valor total
de R$ 13.653,00 (treze mil, seiscentos e cinquenta e três reais);
Perfazendo um total de R$ 64.712,96 (sessenta e quatro
mil, setecentos e doze reais e noventa e seis centavos).
Outrossim, AUTORIZO a despesa e o empenhamento, a favor
das empresas acima mencionadas.
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ATA DE REALIZAÇÃO DO CONVITE ELETRÔNICO
GABINETE DO SECRETARIO E ASSESSORIAS
Convite Eletrônico nº 380101000012021OC00011
Ata de Análise, Julgamento e Classificação das Propostas da
Oferta de Compra nº 380101000012021OC00011, efetuado por
Cap PM – Chefe da Seção de Finanças
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORPO DE BOMBEIROS
CCB - UO 180.05
CSM/MOpB – UGE 180200
EXTRATO DE CONTRATO / NOTA DE EMPENHO
CONVITE BEC Nº. CV-00293/2020
PROCESSO Nº. 2020200217
CONTRATO Nº: 2020NE00513
CONTRATANTE: UGE 180200 – Centro de Suprimento e
Manutenção do Material Operacional de Bombeiros – CSM/
MOpB
CONTRATADA: FLEXICOAT INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 00.768.990/0001-02
OBJETO: Aquisição de material de pintura
PRAZO DA ENTREGA: 20 dias
DATA ASSINATURA DO CONTRATO: 16/11/2020
VALOR DO CONTRATO: R$ 14.020,00 (quatorze mil e vinte
reais)
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 18005
NOMEAÇÃO DE GESTOR DE CONTRATO
O Dirigente da UGE 180200 - com os fundamentos que dis-
põe o artigo 67 e seus parágrafos da Lei Federal 8.666/93, com
suas atribuições resolve DESIGNAR o Cap PM Ronaldo Ferreira
Campos, RG Nº 24.483.316-3 e CPF Nº 164.929.548-07, para
acompanhar e fiscalizar o Processo.
LUCAS ALEXANDRE GONÇALVES
Cap PM – Chefe da Seção de Finanças
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORPO DE BOMBEIROS
CCB - UO 180.05
CSM/MOpB – UGE 180200
EXTRATO DE CONTRATO / NOTA DE EMPENHO
CONVITE BEC Nº. CV-00160/2020
PROCESSO Nº. 2020200137
CONTRATO Nº: 2020NE00330
CONTRATANTE: UGE 180200 – Centro de Suprimento e
Manutenção do Material Operacional de Bombeiros – CSM/
MOpB
CONTRATADA: - PAULO NORBERTO BAPTISTA ME
CNPJ: 62.520.051/0001-00
OBJETO: Aquisição de reparo de som
PRAZO DA ENTREGA: 20 dias
DATA ASSINATURA DO CONTRATO: 27/06/2020
VALOR DO CONTRATO: R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos
reais)
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 18005
NOMEAÇÃO DE GESTOR DE CONTRATO
O Dirigente da UGE 180200 - com os fundamentos que dis-
põe o artigo 67 e seus parágrafos da Lei Federal 8.666/93, com
suas atribuições resolve DESIGNAR o Cap PM Ronaldo Ferreira
Campos, RG Nº 24.483.316-3 e CPF Nº 164.929.548-07, para
acompanhar e fiscalizar o Processo.
LUCAS ALEXANDRE GONÇALVES
Cap PM – Chefe da Seção de Finanças
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORPO DE BOMBEIROS
CCB - UO 180.05
CSM/MOpB – UGE 180200
EXTRATO DE CONTRATO / NOTA DE EMPENHO
CONVITE BEC Nº. CV-00160/2020
PROCESSO Nº. 2020200137
CONTRATO Nº: 2020NE00329
CONTRATANTE: UGE 180200 – Centro de Suprimento e
Manutenção do Material Operacional de Bombeiros – CSM/
MOpB
CONTRATADA: - MáRCIO COSTA GODOY
CNPJ: 35.834.956/0001-73
OBJETO: Aquisição de reparo de som
PRAZO DA ENTREGA: 20 dias
DATA ASSINATURA DO CONTRATO: 27/06/2020
VALOR DO CONTRATO: R$ 4.312,50 (quatro mil e trezentos
e doze reais e cinquenta centavos)
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 18005
NOMEAÇÃO DE GESTOR DE CONTRATO
O Dirigente da UGE 180200 - com os fundamentos que dis-
põe o artigo 67 e seus parágrafos da Lei Federal 8.666/93, com
suas atribuições resolve DESIGNAR o Cap PM Ronaldo Ferreira
Campos, RG Nº 24.483.316-3 e CPF Nº 164.929.548-07, para
acompanhar e fiscalizar o Processo.
LUCAS ALEXANDRE GONÇALVES
Cap PM – Chefe da Seção de Finanças
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORPO DE BOMBEIROS
CCB - UO 180.05
CSM/MOpB – UGE 180200
EXTRATO DE CONTRATO / NOTA DE EMPENHO
CONVITE BEC Nº. CV-00160/2020
PROCESSO Nº. 2020200137
CONTRATO Nº: 2020NE00328
CONTRATANTE: UGE 180200 – Centro de Suprimento e
Manutenção do Material Operacional de Bombeiros – CSM/
MOpB
CONTRATADA: - JESSICA LEMES BRITO DE ARAUJO ME
CNPJ: 33.091.685/0001-88
OBJETO: Aquisição de reparo de som
PRAZO DA ENTREGA: 20 dias
DATA ASSINATURA DO CONTRATO: 27/06/2020
VALOR DO CONTRATO: R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos
reais)
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 18005
NOMEAÇÃO DE GESTOR DE CONTRATO
O Dirigente da UGE 180200 - com os fundamentos que dis-
põe o artigo 67 e seus parágrafos da Lei Federal 8.666/93, com
suas atribuições resolve DESIGNAR o Cap PM Ronaldo Ferreira
Campos, RG Nº 24.483.316-3 e CPF Nº 164.929.548-07, para
acompanhar e fiscalizar o Processo.
LUCAS ALEXANDRE GONÇALVES
Cap PM – Chefe da Seção de Finanças
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORPO DE BOMBEIROS
CCB - UO 180.05
CSM/MOpB – UGE 180200
EXTRATO DE CONTRATO / NOTA DE EMPENHO
CONVITE BEC Nº. CV-00160/2020
PROCESSO Nº. 2020200137
CONTRATO Nº: 2020NE00327
CONTRATANTE: UGE 180200 – Centro de Suprimento e
Manutenção do Material Operacional de Bombeiros – CSM/
MOpB
CONTRATADA: IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS
P/AUTOS
CNPJ: 43.152.826/0001-89
OBJETO: Aquisição de reparo de som
PRAZO DA ENTREGA: 20 dias
DATA ASSINATURA DO CONTRATO: 27/06/2020
VALOR DO CONTRATO: R$ 2.624,00 (dois mil e seiscentos
e vinte e quatro reais)
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 18005
NOMEAÇÃO DE GESTOR DE CONTRATO
O Dirigente da UGE 180200 - com os fundamentos que dis-
põe o artigo 67 e seus parágrafos da Lei Federal 8.666/93, com
suas atribuições resolve DESIGNAR o Cap PM Ronaldo Ferreira
Campos, RG Nº 24.483.316-3 e CPF Nº 164.929.548-07, para
acompanhar e fiscalizar o Processo.
LUCAS ALEXANDRE GONÇALVES
Cap PM – Chefe da Seção de Finanças
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terça-feira, 9 de março de 2021 às 00:51:59
98 – São Paulo, 131 (46) Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I terça-feira, 9 de março de 2021
Item 34 – No valor de R$ 2,40, perfazendo o valor total
de R$ 1.920,00, em favor da empresa L. G. P. de Castro – Eireli,
CNPJ 18.713.218/0001-59;
Item 35 – No valor de R$ 2,84, perfazendo o valor total
de R$ 710,00, em favor da empresa Pasoli Alimentos Eireli EPP,
CNPJ 64.060.734/0001-49.
Despacho da Autoridade Competente, de 11-01-2021
À vista do que constam dos autos, nos termos do Decreto
47.297, de 06-11-2002 e artigo 6º, inciso VII, da Resolução
CEGP-10, de 19-11-2002, HOMOLOGO todos os atos e pro-
cedimentos presentes na licitação, na modalidade Pregão
Eletrônico sob o nº 016/20-PFC, Processo 124/20-PFC (SAP-
-PRC-2020/32441), objetivando a aquisição de gêneros alimen-
tícios estocáveis, com entrega parcelada, para esta Penitenciária
Feminina da Capital, na seguinte conformidade:
Oferta de Compra 380115000012020OC00170:
Item 2 – No valor de R$ 16,90, perfazendo o valor total
de R$ 40.560,00, em favor da empresa EGG Nutri Comércio de
Alimentos LTDA – ME, CNPJ 17.308.310/0001-70;
Item 3 – Fracassado;
Item 4 – Fracassado;
Item 6 – No valor de R$ 5,62, perfazendo o valor total de
R$ 20.232,00, em favor da empresa Pilar Cereais Ltda., CNPJ
05.098.638/0001-20;
Item 7 – Fracassado;
Item 8 – No valor de R$ 89,17, perfazendo o valor total de
R$ 3.388,46, em favor da empresa FPS Comércio de Artigos em
Geral, CNPJ 28.425.210/0001-40;
Item 9 – No valor de R$ 6,85, perfazendo o valor total de R$
10.686,00, em favor da empresa Pilar Comércio de Cereais Ltda.,
CNPJ 59.652.487/0001-30.
Despacho da Autoridade Competente, de 13-01-2021
À vista do que constam dos autos, nos termos do Decreto
47.297, de 06-11-2002 e artigo 6º, inciso VII, da Resolução
CEGP-10, de 19-11-2002, HOMOLOGO todos os atos e pro-
cedimentos presentes na licitação, na modalidade Pregão
Eletrônico sob o nº 016/20-PFC, Processo 124/20-PFC (SAP-
-PRC-2020/32441), objetivando a aquisição de gêneros alimen-
tícios estocáveis, com entrega parcelada, para esta Penitenciária
Feminina da Capital, na seguinte conformidade:
Oferta de Compra 380115000012020OC00170:
Item 1 – No valor de R$ 2,50, perfazendo o valor total de R$
12.500,00, em favor da empresa Malvaglia Comercial Ltda ME,
CNPJ 16.643.051/0001-71;
Item 5 – No valor de R$ 2,91, perfazendo o valor total de
R$ 1.164,00, em favor da empresa Roberto Carlos Grillo – ME,
CNPJ 08.646.877/0001-66.
COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA
REGIÃO DO VALE DO PARAÍBA E LITORAL
Ata de Licitação.
Convite BEC nº 005/2021 – 380182000012021OC00012 –
Processo SAP-PRC-2021/06258, classificando a melhor proposta,
como segue:
ITEM 01: FRACASSADO
ITEM 02: FRACASSADO
ITEM 03: HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA
ITEM 04: FRACASSADO
ITEM 05: SLIM SUPRIMENTOS LTDA - EPP
ITEM 06: FRACASSADO
ITEM 07: H.E.JUSSANI
ITEM 08: INTERBRINQ COMERCIAL EIRELI
ITEM 09: HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA
ITEM 10: FRACASSADO
ITEM 11: FRACASSADO
ITEM 12: FRACASSADO
ITEM 13: FRACASSADO
ITEM 14: FRACASSADO
ITEM 15: INTERBRINQ COMERCIAL EIRELI
ITEM 16: FRACASSADO
ITEM 17: HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA
Fica aberto o prazo de 02 dias úteis para interposição de
recursos, conforme previsto no subitem 4.2 do Edital Eletrônico
de Contratação supramencionado e Legislação vigente.
O licitante que o desejar poderá desistir da interposição de
recurso. Para isso acesse o site www.bec.sp.gov.br, clicando no
número deste convite e na opção recurso, existe um link que
permitirá a sua desistência.
CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA LUIS
CESAR LACERDA - SÃO VICENTE
Extrato de Contrato
Termo Contratual
Contrato nº 002/17CDPSV
Processo nº 009/2017CDPSV – Pregão Eletrônico
Contratante: UGE 380189-CENTRO DE DETENÇÃO PROVI-
SÓRIA “LUIS CESAR LACERDA” DE SÃO VICENTE
Contratada: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS
EIRELLI – CNPJ 12.039.966/0001-11
Objeto: Contrato-Prestação De Serviço Gerenciamento de
Combustíveis de veículos e outros serviços, prestado por postos
credenciados, através de sistema informatizado e integrado com
uso de cartão magnético, para uso no abastecimento dos veícu-
los da subfrota do Centro de Detenção Provisória “Luis Cesar
Lacerda” de São Vicente
Data da Assinatura do Contrato: 17/fevereiro/2021.
Vigência: O Termo de Aditamento ao Contrato terá vigên-
cia de mais 15 meses, a contar da data de 05/03/2021 a
04/06/2022).
Prorrogações: Trata-se do Terceiro Termo de Aditamento.
Valor Total do Termo de Aditamento ao Contrato: R$
183.341,40 (Cento de oitenta e três mil trezentos e quarenta e
um reais e quarenta centavos)
CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA "DR.
JOSÉ EDUARDO MARIZ DE OLIVEIRA" DE
CARAGUATATUBA
COMUNICADO
Encontra-se ABERTO neste Centro de Detenção Provisória
“Dr. José Eduardo Mariz de Oliveira” de Caraguatatuba, licitação
na modalidade Convite Eletrônico, nos termos do art. 22, inc. III,
§ 3º, da Lei Federal nº 8.666/93 e art. 22, inc. III, da Lei Estadual
nº 6.544/89 e alterações de ambas, com PARTICIPAÇÃO EXCLU-
SIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E
COOPERATIVAS, CONFORME LEI ESTADUAL Nº 13.122/2008,
Processo nº 2021/07190, Edital Eletrônico de contratações
referente à Oferta de Compra 380243000012021OC00014, do
tipo menor preço, cujo objeto é aquisição de MATERIAL DE
MANUTENÇÃO- CABOS ELÉTRICOS E ELETRODOS conforme
especificações constantes no edital disponível na forma eletrôni-
ca no site www.bec.sp.gov.br. Os licitantes poderão participar na
sessão pública de licitação enviando suas propostas no período
de recebimento do dia 04/03/2021 a 12/03/2021 até às 14h10m,
no endereço eletrônico: www.bec.sp.gov.br.
COMUNICADO
Encontra-se ABERTO neste Centro de Detenção Provisória
“Dr. José Eduardo Mariz de Oliveira” de Caraguatatuba, licitação
na modalidade Convite Eletrônico, nos termos do art. 22, inc. III,
§ 3º, da Lei Federal nº 8.666/93 e art. 22, inc. III, da Lei Estadual
nº 6.544/89 e alterações de ambas, com PARTICIPAÇÃO EXCLU-
SIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E
COOPERATIVAS, CONFORME LEI ESTADUAL Nº 13.122/2008,
Processo nº 2021/07253, Edital Eletrônico de contratações
referente à Oferta de Compra 380243000012021OC00015, do
tipo menor preço, cujo objeto é aquisição de MATERIAL CONSU-
MO- LACRES E SACOS MONOLUCIDOS conforme especificações
constantes no edital disponível na forma eletrônica no site www.
bec.sp.gov.br. Os licitantes poderão participar na sessão pública
de licitação enviando suas propostas no período de recebimento
do dia 03/03/2021 a 11/03/2021 até às 13h20m, no endereço
eletrônico: www.bec.sp.gov.br.
14365828000158 - COMERCIAL DISCON LTDA - 108,2200
- BP - CAIXA PLAST. 70L - Produzido no Brasil - EPP
17586131000103 - SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS
LTDA - 115,0000 - SPLAST 70 - Produzido no Brasil - EPP
30815533000192 - AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA
VASCONCELOS - 146,3000 - bolivar - Produzido no Brasil - ME
Item: 2 / Código: 5400783 / Classe: 8115
Descrição: PALETE 50 X 25 X 5 CM
Especificação Técnica: PALETE, VAZADO, EM POLIETILENO,
MEDINDO 50 X 25 X 5 CM (L X C X A), COM SAPATAS, SIMPLES,
COM 4 ENTRADAS, E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE
ACORDO COM A NORMA NBR-8252/8254/8334 E 16242:2013
E SUAS ATUALIZACOES
Unidade de Fornecimento: UNIDADE / Quantidade: 20
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Marca/Modelo - Proc. - Enq.
14365828000158 - COMERCIAL DISCON LTDA - 27,2200 -
BP - ESTRADO 50X50 - Produzido no Brasil - EPP
30815533000192 - AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA
VASCONCELOS - 31,5000 - bolivar - Produzido no Brasil - ME
14770109000112 - ELETRIDAL COMERCIO DE MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS E SERVICO EIRELI - 38,9600 - IMPALLETS - 50
X 25 - Produzido no Brasil - EPP
Desistências:
Item - CNPJ/CPF - Licitante
2 - 30060599000110 - CS REI DO PLÁSTICO EIRELI
Data:
08/03/2021 13:53:13
PENITENCIÁRIA FEMININA DA CAPITAL
Portaria PFC-032/2021, de 04 de março de 2021
- Designa servidores para exercer a função de membros
da Comissão Julgadora de Licitação do - Pregão Eletrônico nº
001/2021-PFC
O Diretor Técnico III da Penitenciária Feminina da Capital,
conforme Decreto nº 57.185, de 02-08-2011 e, nos termos do
que dispõe o artigo 3º do Decreto nº 47.297, de 06-11-2002,
Resolve:
Artigo 1º - Designar a Comissão Julgadora de Licitação para
condução do Pregão Eletrônico nº 001/2021-PFC, pertencente
ao Processo nº 006/21-PFC (SAP-PRC-2021/06894), que tem por
objeto a prestação de serviços de gerenciamento do abasteci-
mento de combustíveis em veículos e outros serviços prestados
por postos credenciados para a frota de veículos automotores da
Penitenciária Feminina da Capital.
Artigo 2º - Ficam designados como membros da Comissão
Julgadora de Licitação os servidores a seguir elencados:
Subscritor de Edital e Pregoeiro: Érika Pinho Fávero Restai-
no, Agente de Segurança Penitenciária;
Equipe de Apoio: Rôsaly Marisa Barbosa Pio, Diretor II do
Centro Administrativo.
Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
Despacho da Autoridade Competente, de 22-12-2020
À vista do que constam dos autos, nos termos do Decreto
47.297, de 06-11-2002 e artigo 6º, inciso VII, da Resolução
CEGP-10, de 19-11-2002, HOMOLOGO todos os atos e pro-
cedimentos presentes na licitação, na modalidade Pregão
Eletrônico sob o nº 012/20-PFC, Processo 124/20-PFC (SAP-
-PRC-2020/32441), objetivando a aquisição de gêneros alimen-
tícios estocáveis, com entrega parcelada, para esta Penitenciária
Feminina da Capital, na seguinte conformidade:
Oferta de Compra 380115000012020OC00147:
Item 1 – Fracassado;
Item 2 – Fracassado;
Item 3 – No valor de R$ 1,79, perfazendo o valor total de R$
268,50, em favor da empresa FPS Comércio de Artigos em Geral
Eireli, CNPJ 28.425.210/0001-40;
Item 4 – No valor de R$ 1,50, perfazendo o valor total de
R$ 150,00, em favor da empresa Supermercado Morada do Sol
Eireli, CNPJ 03.649.725/0001-01;
Item 5 – No valor de R$ 2,90, perfazendo o valor total de R$
290,00, em favor da empresa FPS Comércio de Artigos em Geral
Eireli, CNPJ 28.425.210/0001-40;
Item 6 – No valor de R$ 4,10, perfazendo o valor total de
R$ 410,00, em favor da empresa Supermercado Morada do Sol
Eireli, CNPJ 03.649.725/0001-01;
Item 7 – No valor de R$ 2,40, perfazendo o valor total de
R$ 1.200,00, em favor da empresa A. C. Schiavon Café, CNPJ
39.011.770/0001-75;
Item 8 – No valor de R$ 3,90, perfazendo o valor total de
R$ 97,50, em favor da empresa Hyrê Comércio de Alimentos e
Bebidas Eireli, CNPJ 30.170.053/0001-11;
Item 9 – No valor de R$ 3,90, perfazendo o valor total de
R$ 97,50, em favor da empresa Hyrê Comércio de Alimentos e
Bebidas Eireli, CNPJ 30.170.053/0001-11;
Item 10 – No valor de R$ 4,10, perfazendo o valor total de
R$ 410,00, em favor da empresa Roberto Carlos Grillo – ME,
CNPJ 08.646.877/0001-66;
Item 11 – No valor de R$ 11,00, perfazendo o valor total de
R$ 660,00, em favor da empresa L. G. P. de Castro – Eireli, CNPJ
18.713.218/0001-59;
Item 12 – Fracassado;
Item 13 – No valor de R$ 4,99, perfazendo o valor total de
R$ 299,40, em favor da empresa Roberto Carlos Grillo – ME,
CNPJ 08.646.877/0001-66;
Item 14 – No valor de R$ 8,00, perfazendo o valor total de
R$ 576,00, em favor da empresa L. G. P. de Castro – Eireli, CNPJ
18.713.218/0001-59;
Item 15 – No valor de R$ 3,29, perfazendo o valor total de
R$ 98,70, em favor da empresa Roberto Carlos Grillo – ME, CNPJ
08.646.877/0001-66;
Item 16 – Fracassado;
Item 17 – Fracassado;
Item 18 – Fracassado;
Item 19 – Fracassado;
Item 20 – No valor de R$ 2,90, perfazendo o valor total de
R$ 101,50, em favor da empresa FPS Comércio de Artigos em
Geral Eireli, CNPJ 28.425.210/0001-40;
Item 21 – No valor de R$ 2,99, perfazendo o valor total de
R$ 299,00, em favor da empresa FPS Comércio de Artigos em
Geral Eireli, CNPJ 28.425.210/0001-40;
Item 22 – No valor de R$ 1,95, perfazendo o valor total de
R$ 780,00, em favor da empresa FPS Comércio de Artigos em
Geral Eireli, CNPJ 28.425.210/0001-40;
Item 23 – No valor de R$ 1,95, perfazendo o valor total de
R$ 975,00, em favor da empresa FPS Comércio de Artigos em
Geral Eireli, CNPJ 28.425.210/0001-40;
Item 24 – Fracassado;
Item 25 – No valor de R$ 4,70, perfazendo o valor total de
R$ 235,00, em favor da empresa Roberto Carlos Grillo – ME,
CNPJ 08.646.877/0001-66;
Item 26 – Fracassado;
Item 27 – Revogado;
Item 28 – No valor de R$ 4,90, perfazendo o valor total de
R$ 735,00, em favor da empresa Hyrê Comércio de Alimentos e
Bebidas Eireli, CNPJ 30.170.053/0001-11;
Item 29 – No valor de R$ 4,90, perfazendo o valor total de
R$ 735,00, em favor da empresa Hyrê Comércio de Alimentos e
Bebidas Eireli, CNPJ 30.170.053/0001-11;
Item 30 – No valor de R$ 6,10, perfazendo o valor total de
R$ 610,00, em favor da empresa Hyrê Comércio de Alimentos e
Bebidas Eireli, CNPJ 30.170.053/0001-11;
Item 31 – No valor de R$ 6,40, perfazendo o valor total de
R$ 640,00, em favor da empresa Hyrê Comércio de Alimentos e
Bebidas Eireli, CNPJ 30.170.053/0001-11;
Item 32 – No valor de R$ 2,97, perfazendo o valor total de
R$ 2.079,00, em favor da empresa Supermercado Morada do Sol
Eireli, CNPJ 03.649.725/0001-01;
Item 33 – No valor de R$ 7,50, perfazendo o valor total
de R$ 3.000,00, em favor da empresa L. G. P. de Castro – Eireli,
CNPJ 18.713.218/0001-59;
27308366000189 - MOVIMENTE BRASIL EIRELI - ME -
5992,3000 - Mara Gadotti - Modelo especial - conforme edital
- Produzido no Brasil - ME
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ATA DE REALIZAÇÃO DO CONVITE ELETRÔNICO
CTRO.PROGR. PENINT. DRA. MARINA M.C. OLIVEIR
Convite Eletrônico nº 380130000012021OC00011
Ata de Análise, Julgamento e Classificação das Propostas da
Oferta de Compra nº 380130000012021OC00011, efetuado por
Sergio Marsal, no dia 08/03/2021, às 13:37:11 os procedimentos
relativos ao Convite Eletrônico em epígrafe.
Análise das Propostas:
Item: 1 / Código: 3785530 / Classe: 5670
Descrição: BANCADA SEM CUBA, ACO INOX TIPO AISI -304,
TAMANHO 2100 X 700 X 850MM
Especificação Técnica: BANCADA SEM CUBA, EM ACO INOX
TIPO AISI -304, LIGA 18/8, TAMPO SUPERIOR CHAPA DE 1 MM
DE ESPESSURA, ESPELHO FRONTAL 100MM, MEDINDO TAMA-
NHO 2100 X 700 X 850 MM, (COMPRIMENTO X LARGURA X
ALTURA), COM ESPESSURA DE 1 MM, NA COR INOX, POLIMEN-
TO FOSCO ACETINADO, REFORCOS EM TODO O PERIMETRO
EM PERFIS U, PES TUBULARES 38 MM, SAPATAS REGULARES
E ANTI-DERRAPANTE, PRATELEIRA INFERIOR LISA PERFURADA
COM REFORCOS EM PERFIS U
Unidade de Fornecimento: UNIDADE / Quantidade: 2
CNPJ/CPF Licitante Proposta Marca/Modelo Proc. Enq.
Análise Justificativa
24390855000134 REVINOX COMERCIO E INSTALACAO
EIRELI 2150,0000 REVINOX-BSC2100 Produzido no Brasil ME
Desclassificada valor acima do referencial
14770109000112 ELETRIDAL COMERCIO DE MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS E SERVICO EIRELI 2713,3000 PROJINOX - 2100
X 700 X 850 Produzido no Brasil EPP Desclassificada valor acima
do referencial
25037036000170 WR SOARES 2990,0000 Premium -
2100x700x850mm Produzido no Brasil ME Desclassificada valor
acima do referencial
21742530000185 JL COMERCIAL DE PRODUTOS DIVERSOS
EIRELI 4500,0000 Projinox Produzido no Brasil ME Desclassifica-
da valor acima do referencial
03788306000142 A2G COMERCIAL LTDA. 4670,0000
MAFRAN - BANCADA COM CUBA 2100X700X850 Produzido no
Brasil EPP Desclassificada valor acima do referencial
Classificação final das propostas em ordem crescente de
valores:
Não houve propostas para geração da grade.
Responsáveis
Nome Email Função
Rosangela dos Santos Silva de Souza rosangelasouza@
sp.gov.br Autoridade Convite
Sergio Marsal rosangelasouza@sp.gov.br Responsável
Considerações finais:
ATA EM ELABORAÇÃO
Data de Encerramento:
ATA EM ELABORAÇÃO
O licitante poderá desistir de Interpor Recurso. Para isso,
deverá clicar na aba "Recurso" e no botão "Desistir de Interpor
Recurso".
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ATA DE REALIZAÇÃO DO CONVITE ELETRÔNICO
CTRO.PROGR. PENINT. DRA. MARINA M.C. OLIVEIR
Convite Eletrônico nº 380130000012021OC00012
Ata de Abertura e Divulgação das Propostas apresenta-
das à Oferta de Compra nº 380130000012021OC00012, com
envelope(s) aberto(s) por Sergio Marsal, no dia 08/03/2021,
às 13:42:08.
Licitantes que apresentaram propostas:
CNPJ/CPF - Licitante - Enq.
24390855000134 - REVINOX COMERCIO E INSTALACAO
EIRELI - ME
25037036000170 - WR SOARES - ME
28363983000140 - OFICIAL WEB COMERCIAL LTDA -
ME - ME
35854845000129 - PLANO COM.DE EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS EIRELI - Outros
Propostas:
Item: 1 / Código: 4740173 / Classe: 4190
Descrição: COIFA,COM EXAUSTOR,(2000X1000)
MM,CHAPEU COM CONE
Especificação Técnica: COIFA, EM ACO INOX, CHAPEU
COM CONE P/ EXAUSTOR INTERNO 500MM, MOTOR 4 POLOS,
1650RPM, MEDINDO: (2000 X 1000)MM, DUTOS COM 400MM
(3 METROS), UMA REDUCAO DE 500 P/400 MM, GARANTIA
MINIMA DE 12 MESES
Unidade de Fornecimento: UNIDADE / Quantidade: 2
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Marca/Modelo - Proc.
- Enq.
28363983000140 - OFICIAL WEB COMERCIAL LTDA - ME
- 5799,0000 - COIFA MAIS - CONF. DESCRITIVO - Produzido
no Brasil - ME
24390855000134 - REVINOX COMERCIO E INSTALACAO
EIRELI - 6600,0000 - REVINOX-CC500 - Produzido no Bra-
sil - ME
25037036000170 - WR SOARES - 7900,0000 - Premium -
2000x1000 - Produzido no Brasil - ME
35854845000129 - PLANO COM.DE EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS EIRELI - 9000,0000 - STEEL - CI-2000 - Produzido
no Brasil - Outros
Desistências:
Não houve Desistências para esta OC.
Data:
08/03/2021 13:42:08
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ATA DE REALIZAÇÃO DO CONVITE ELETRÔNICO
CTRO.PROGR. PENINT. DRA. MARINA M.C. OLIVEIR
Convite Eletrônico nº 380130000012021OC00013
Ata de Abertura e Divulgação das Propostas apresenta-
das à Oferta de Compra nº 380130000012021OC00013, com
envelope(s) aberto(s) por Sergio Marsal, no dia 08/03/2021,
às 13:53:13.
Licitantes que apresentaram propostas:
CNPJ/CPF - Licitante - Enq.
11031398000140 - RBF DISTRIBUIDORA E SERVICOS
EIRELI - ME - ME
14365828000158 - COMERCIAL DISCON LTDA - EPP
14770109000112 - ELETRIDAL COMERCIO DE MATERIAIS
E EQUIPAMENTOS E SERVICO EIRELI - EPP
17586131000103 - SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS
LTDA - EPP
30815533000192 - AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA
VASCONCELOS - ME
34827160000120 - LOIDE FLORENCIO DE SOUZA COLOG-
NESI - ME
Propostas:
Item: 1 / Código: 3125564 / Classe: 8115
Descrição: CAIXA EM POLIPROPILENO,MED.35X35,5X71CM
,70L,FECHADA,BRANCA,C/TAMPA
Especificação Técnica: CAIXA PLASTICA DE TRANSPOR-
TE E ARMAZENAMENTO, EM POLIPROPILENO, MEDINDO
(ALT.35XLARG.35,5XCOMP.71)CM,COM CAPACIDADE PARA 70
LITROS, MODELO FECHADA,COM ALCA NAS LATERAIS, NA
COR BRANCA, COM TAMPA, NO FORMATO NO FORMATO
RETANGULAR
Unidade de Fornecimento: UNIDADE / Quantidade: 40
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Marca/Modelo - Proc. - Enq.
11031398000140 - RBF DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI -
ME - 75,0000 - São Bernardo - OR07 - Produzido no Brasil - ME
34827160000120 - LOIDE FLORENCIO DE SOUZA COLOG-
NESI - 101,3500 - SAO BERNARDO - Produzido no Brasil - ME
10777579000157 - GRUNOX EQUIPAMENTOS PARA GAS-
TRONOMIA LTDA - EPP
11042902000107 - Insmart Comércio de Equipamentos
Ltda. - ME - Outros
14770109000112 - ELETRIDAL COMERCIO DE MATERIAIS
E EQUIPAMENTOS E SERVICO EIRELI - EPP
16973809000130 - MASPE ELETRODOMESTICOS EIRE-
LI - EPP
19717870000104 - KIENTRO BRASIL LTDA - ME - Outros
23556435000112 - SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE
PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP
23696196000104 - FERNANDA GIORGETTI - ME - ME
24390855000134 - REVINOX COMERCIO E INSTALACAO
EIRELI - ME
25037036000170 - WR SOARES - ME
27308366000189 - MOVIMENTE BRASIL EIRELI - ME - ME
31499939000176 - M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
EIRELI - EPP
34118149000191 - CSN EQUIPAMENTOS PARA MOVIMEN-
TACAO DE CARGAS - EIRele - ME
35854845000129 - PLANO COM.DE EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS EIRELI - Outros
46050464000103 - MARTINI-COM E IMPORTACAO LT -
Outros
56780901000106 - COMERCIAL AGROPECUARIA SCARPA-
RO LTDA EPP - EPP
Propostas:
Item: 1 / Código: 5411211 / Classe: 6685
Descrição: BALANCA ELETRONICA DIGITAL DE PISO,
500KGX100G, 100CMX100CM
Especificação Técnica: BALANCA, TIPO DE PISO, ELETRONI-
CA, DIGITAL, COM PLATAFORMA, 4 CELULAS DE CARGA, SEM
COLUNA, VISOR ELETRONICO MOVEL, COM CAPACIDADE PARA
500 KG, RESOLUCAO DE 100 GRAMAS, MEDINDO 100 X 100
CM, PLATAFORMA EM ACO CARBONO, CHAPA XADREZ, SAE
1020, TENSAO COM COMUTACAO AUTOMATICA 93,5 A 264
VCA, 50/60 HZ, PARA PESAGEM EM GERAL, HOMOLOGADA
COM SELO DO INMETRO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES
Unidade de Fornecimento: UNIDADE / Quantidade: 1
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Marca/Modelo - Proc.
- Enq.
31499939000176 - M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
EIRELI - 4400,0000 - LIDER B650 - Produzido no Brasil - EPP
11042902000107 - Insmart Comércio de Equipamentos
Ltda. - ME - 5500,0000 - Digitron - 21580 LP-500 - Impor-
tado - Outros
08730771000146 - MARCOS LIMA PEREIRA - ME -
5790,0000 - Micheletti - Produzido no Brasil - Outros
23696196000104 - FERNANDA GIORGETTI - ME -
6139,5000 - MICHELETTI-MIC500-ENTREGA 45 A 60 DIAS -
Produzido no Brasil - ME
Item: 2 / Código: 4683617 / Classe: 3920
Descrição: CARRO TRANSPORTE MANUAL,ACO
CARBONO,PLATAFORMA,800KG,2ABAS REMOVIVEIS
Especificação Técnica: CARRO DE TRANSPORTE MANUAL,
DE ACO CARBONO, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVER-
SOS, TIPO PLATAFORMA, FORMATO RETANGULAR, ABERTO
NAS LATERAIS, ESTRUTURA TUBULAR, ASSOALHO EM CHAPA
DE ACO, COM DUAS ABAS (GRADES) PARALELAS REMOVIVEIS
(FRONTAL E DE FUNDO) DE NO MINIMO 700MM DE ALTURA,
CABO TRACAO EM "T" PARA DIRECAO E ARTICULACAO,
SISTEMA 5ª RODA, MEDINDO NO MINIMO (1500 X 800)MM
(C X L), CAPACIDADE MINIMA PARA 800 KG, COM RODAS
PNEUMATICAS MEDINDO PELO MENOS 350 X 8", NO TOTAL
DE 4 (QUATRO) RODAS, SENDO 2 (DUAS) FIXAS E 2 (DUAS)
GIRATORIAS, COM FREIOS
Unidade de Fornecimento: UNIDADE / Quantidade: 6
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Marca/Modelo - Proc.
- Enq.
27308366000189 - MOVIMENTE BRASIL EIRELI - ME -
1398,5000 - Mara Gadotti - Modelo especial - conforme edital
- Produzido no Brasil - ME
34118149000191 - CSN EQUIPAMENTOS PARA MOVIMEN-
TACAO DE CARGAS - EIRele - 1450,0000 - csn equipamentos
carro de transporte manual 4 abas - Produzido no Brasil - ME
46050464000103 - MARTINI-COM E IMPORTACAO LT -
1793,3000 - spcar - p153-2a - Produzido no Brasil - Outros
Item: 3 / Código: 1517406 / Classe: 4110
Descrição: FREEZER INDUSTRIA,DUPLA
ACAO,HORIZONTAL,02 TAMPAS, 420 L, BRANCO, 220V
Especificação Técnica: FREEZER INDUSTRIAL, NO MODELO
DUPLA ACAO - (FREEZER/REFRIGERADOR), TIPO HORIZONTAL,
COM 02 TAMPAS BASCULANTES, E CAPACIDADE TOTAL DE NO
M INIMO 420 LITROS, NA COR BRANCA, GABINETE EXTER-
NO PINTADO ELETROSTATICAMENTE A PO-EPOXI, CONTENDO
INTERNAMENTE: CESTO DE ESTOCAGEM - GRADES REMOVI-
VEIS E DRENO, MEDINDO (96 X 120 X 78) CM - APROXIMADA-
MENTE - TOLERANCIA DE +/- 5%, E PESANDO NAO INFERIOR A
90 KGS, NA VOLTAGEM DE 220 V, COM TERMOSTATO - PAINEL
DE CONTROLE E LEDS, ACOMPANHA CERTIFICADO DE GARAN-
TIA DE NO MINIMO 12 MESES E MANUAL DE INSTRUCOES,
FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES - ACON-
DICIONADO DE FORMA APROPRIADA
Unidade de Fornecimento: UNIDADE / Quantidade: 3
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Marca/Modelo - Proc.
- Enq.
23556435000112 - SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE
PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIRELI - 2261,2800 - Metal-
frio DA550 - Produzido no Brasil - EPP
16973809000130 - MASPE ELETRODOMESTICOS EIRE-
LI - 3154,0000 - Refrimate FHR420V 220v - Produzido no
Brasil - EPP
56780901000106 - COMERCIAL AGROPECUARIA SCARPA-
RO LTDA EPP - 3248,0000 - Chest Freezer Skin Condenser ECH
500 SK ESMALTEC - Produzido no Brasil - EPP
Item: 4 / Código: 5351936 / Classe: 3920
Descrição: CARRO DE TRANSPORTE MANUAL: LAVAGEM
CEREAIS 50 KG
Especificação Técnica: CARRO DE TRANSPORTE MANUAL,
DE ACO INOXIDAVEL, ESCOVADO COM CACAMBA DE ACO
INOX, LAVAGEM E TRANSPORTE DE CEREAIS ( PADRAO ARROZ),
BASCULANTE, NO FORMATO RETANGULAR, ESTRUTURA TUBU-
LAR, TELA RETENTORA DE GRAOS FRONTAIS APOIADA SOBRE
MANCAIS MACICOS FIXADOS NA ESTRUTURA, ALCAS LATE-
RAIS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 700 X 480 X 880 MM
(CXLXA), CAPACIDADE MINIMA PARA 50 KG, RODIZIOS DE 5
POLEGADAS DE DIAMETRO ( 2 FIXOS E 2 GIRATORIOS) COM
FREIOS, COM 4 RODIZIOS
Unidade de Fornecimento: UNIDADE / Quantidade: 6
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Marca/Modelo - Proc.
- Enq.
25037036000170 - WR SOARES - 1390,0000 - Premium -
Cereais - Produzido no Brasil - ME
24390855000134 - REVINOX COMERCIO E INSTALACAO
EIRELI - 1450,0000 - REVINOX-CTM700 - Produzido no
Brasil - ME
10777579000157 - GRUNOX EQUIPAMENTOS PARA GAS-
TRONOMIA LTDA - 1568,0000 - GRUNOX - ESPECIAL (SOB
MEDIDA) - Produzido no Brasil - EPP
35854845000129 - PLANO COM.DE EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS EIRELI - 2800,0000 - STEEL - CLC - Produzido
no Brasil - Outros
14770109000112 - ELETRIDAL COMERCIO DE MATERIAIS
E EQUIPAMENTOS E SERVICO EIRELI - 2826,9300 - TAPEMA -
CARRO 50KG - Produzido no Brasil - EPP
19717870000104 - KIENTRO BRASIL LTDA - ME -
4000,0000 - IMPERIAL BRASIL - Produzido no Brasil - Outros
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terça-feira, 9 de março de 2021 às 00:51:59
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