Negócios Públicos - Educação
| Data de publicação | 09 Março 2021 |
| Seção | Caderno Executivo 1 |
112 – São Paulo, 131 (46) Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I terça-feira, 9 de março de 2021
03.01.005 - 01 - 9378 - CIMBRAMENTO DE MADEIRA - R$
36,88
03.02.005 - 01 - 7685 - TELA ARMADURA (MALHA ACO CA
60 FYK= 600 M PA) - R$ 8,49
03.03.018 - 01 - 3740 - LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRE-
LICADA UNIDIRECIONAL LT12-100KGF/M2 - R$ 114,46
03.03.019 - 01 - 4696 - LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRE-
LICADA UNIDIRECIONAL LT16-100KGF/M2 - R$ 139,54
03.03.022 - 01 - 5347 - LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRE-
LICADA UNIDIRECIONAL LT16-300KGF/M2 - R$ 140,88
03.03.056 - 01 - 438 - CONCRETO PREPARADO NO LOCAL
C/AGREGADO LEVE P/ENCHIMENTO - R$ 705,38
03.03.110 - 01 - 6163 - ESCORAMENTO METÁLICO PARA
VIGAS ALTURA ATÉ 3,20M ESPAÇAMENTO MENOR OU IGUAL
60CM - R$ 61,03
03.03.111 - 01 - 7452 - ESCORAMENTO METÁLICO PARA
LAJES ALTURA ATÉ 3,20M MALHA MENOR OU IGUAL 1,50X1,50
- R$ 15,94
03.05.010 - 01 - 1846 - PILAR DE MADEIRA (PASSAGEM
COBERTA) - R$ 495,22
03.05.011 - 01 - 4164 - VIGA DE MADEIRA 6X12 CM (PAS-
SAGEM COBERTA) - R$ 34,38
03.05.012 - 01 - 6366 - VIGA DE MADEIRA 6X16 CM (PAS-
SAGEM COBERTA) - R$ 45,74
03.50.005 - 01 - 4717 - DEMOLIÇÃO DE LAJES MISTAS OU
PRÉ-MOLDADAS INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL) - R$
30,56
04.01.001 - 01 - 648 - ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO
MACICO E=1/4 TIJOLO - R$ 66,18
04.01.002 - 01 - 1089 - ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO
MACICO E=1/2 TIJOLO - R$ 111,79
04.01.003 - 01 - 1123 - ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO
MACICO E=1 TIJOLO - R$ 199,78
04.01.015 - 01 - 525 - ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO A
VISTA E=1 TIJOLO - R$ 332,34
04.01.019 - 01 - 2148 - ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO
A VISTA E=1/2 TIJOLO - R$ 201,75
04.01.020 - 01 - 1484 - ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO
A VISTA E=1 TIJOLO - R$ 356,49
04.01.030 - 01 - 3675 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CON-
CRETO E=9CM CLASSE C - R$ 58,27
04.01.033 - 01 - 4141 - ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRE-
TO 14X19X39 CM CLASSE C - R$ 67,04
04.01.034 - 01 - 3676 - ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRE-
TO 19X19X39 CM CLASSE C - R$ 79,12
04.01.042 - 01 - 3163 - ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO
PORTANTE E=14CM - R$ 64,46
04.01.043 - 01 - 2996 - ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO
PORTANTE E=19CM - R$ 74,89
04.01.046 - 01 - 11571 - ARMADURA CA 50 PARA PAREDE
AUTO-PORTANTE - R$ 10,22
04.01.050 - 01 - 3949 - ALVENARIA AUTO-PORTANTE:
BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 14X19X39CM CLASSE
B - R$ 76,03
04.01.051 - 01 - 5054 - ALVENARIA AUTO-PORTANTE:
BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X39CM CLASSE
B - R$ 90,09
04.01.058 - 01 - 6664 - VERGA/CINTA EM BLOCO DE CON-
CRETO CANALETA - 14 CM - R$ 34,17
04.01.059 - 01 - 6823 - VERGA/CINTA EM BLOCO DE CON-
CRETO CANALETA - 19 CM - R$ 37,62
04.01.070 - 01 - 1079 - ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO
FURADO (BAIANO) ESP.NOM. 10 CM - R$ 69,02
04.01.072 - 01 - 2109 - ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO
FURADO (BAIANO) ESP.NOM 15 CM - R$ 62,49
04.01.073 - 01 - 1721 - ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO
FURADO (BAIANO) ESP.NOM. 20 CM - R$ 78,75
04.02.018 - 01 - 2634 - ELEMENTO VAZADO DE BLOCO DE
CONCRETO 19X19X39CM CLASSE C - R$ 80,28
04.02.020 - 01 - 2553 - ELEMENTO VAZADO DE BLOCOS
CERAMICOS DE VEDACAO - R$ 132,71
04.03.001 - 01 - 1164 - DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE -
LATERAL ABERTA - R$ 482,16
04.03.002 - 01 - 672 - DV-02 DIVISORIA DE GRANILITE -
LATERAL FECHADA - R$ 482,16
04.03.003 - 01 - 387 - DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE -
FRONTAL - R$ 1.499,26
04.03.008 - 01 - 346 - DV-04 DIVISÓRIA DE GRANILITE -
ANTEPARO - R$ 503,72
04.03.009 - 01 - 215 - DV-07 DIVISÓRIA DE GRANILITE - R$
165,15
04.03.020 - 01 - 510 - PLACAS DE CONCRETO - ESPESSURA
5 CM - R$ 316,97
04.03.026 - 01 - 2191 - DV-05 DIVISORIA PARA SALA DE
INFORMÁTICA - R$ 149,64
04.03.030 - 01 - 7448 - DIVISORIAS DE GESSO ACARTONA-
DO - R$ 112,74
04.50.001 - 01 - 980 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM
GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS - R$
94,73
05.01.029 - 01 - 1030 - PM-74 PORTA SARRAFEADO MACI-
ÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA - R$ 288,00
05.05.040 - 01 - 510 - BS-05 BANCADA PARA COZINHA -
GRANITO POLIDO 20MM - R$ 385,35
05.05.053 - 01 - 635 - BE-08 BANCADA ALUNOS / QUIMICA
E BIOLOGIA (150CM) - R$ 1.508,20
05.05.054 - 01 - 334 - BE-09 BANCADA ALUNOS / QUIMICA
E BIOLOGIA (195CM) - R$ 1.748,13
05.05.055 - 01 - 595 - BE-10 BANCADA ALUNOS / MATE-
MATICA E FISICA (280CM) - R$ 2.709,74
05.05.057 - 01 - 567 - BE-11 BANCADA ALUNOS / QUIMICA
E BIOLOGIA (120CM) - R$ 1.280,63
05.05.058 - 01 - 273 - BE-12 BANCADA ALUNOS / QUIMICA
E BIOLOGIA (165CM) - R$ 1.523,85
05.05.059 - 01 - 477 - BE-13 BANCADA ALUNOS / MATE-
MATICA E FISICA (225CM) - R$ 2.287,61
05.05.060 - 01 - 152 - BE-14 BANCADA APOIO PARA
CAPELA - R$ 805,32
05.05.061 - 01 - 1083 - BE-15 BANCADA LABORATORIO
COM PRATELEIRA - R$ 1.305,39
05.05.062 - 01 - 173 - BE-16 BANCADA LABORATORIO 2
CUBAS 50X40X25CM (L=180CM) - R$ 3.899,46
05.05.063 - 01 - 170 - BE-17 BANCADA LABORATORIO 1
CUBA 50X40X25CM (L=120CM) - R$ 2.218,13
05.05.064 - 01 - 1174 - PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO
- R$ 186,17
05.05.067 - 01 - 905 - PR-03 PRATELEIRA DE GRANILITE -
L=30CM - R$ 805,43
05.05.068 - 01 - 244 - BE-18 BANCADA LABORATORIO 1
CUBA 60X50X30CM (L=180CM) - R$ 3.131,76
05.05.069 - 01 - 805 - BE-19 BANCADA LABORATORIO
SIMPLES - R$ 622,98
05.05.075 - 01 - 1210 - PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE
- L=55CM - R$ 905,87
05.05.078 - 01 - 152 - GS-03 GUICHE DE SECRETARIA/
JANELA DE 2 FOLHAS - R$ 2.724,22
05.05.079 - 01 - 1164 - PR-10 PRATELEIRA EM GRANILITE
L=70CM - R$ 1.178,54
05.05.080 - 01 - 2075 - ET-05 ESTRADO DE POLIPROPILE-
NO - R$ 59,78
05.05.085 - 01 - 144 - BA-12 BALCÃO DE ATENDIMENTO DE
GRANITO (210X60CM) - R$ 4.156,33
05.05.086 - 01 - 151 - BA-13 BALCAO ATENDIMENTO -
GRANITO - R$ 2.872,15
05.05.087 - 01 - 190 - GS-04 GUICHE DE SECRETARIA/
JANELA DE CORRER - R$ 2.402,41
05.05.089 - 01 - 151 - BA-10 BALCÃO DE DISTRIB.DE GRA-
NITO (L=350CM) - R$ 5.600,00
DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
1º Termo Aditivo
Processo SEDPcD nº 2023069/2019
Contrato SEDPcD nº 026/2019
Contratante: Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa
com Deficiência
Contratada: Alexandre Rios Maciel ME, CNPJ n°
22.964.667/0001-47
Objeto do Contrato: Prestação de serviços contínuos de
manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos de ar con-
dicionado, de refrigeração a água e ar, da Secretaria de Estado
dos Direitos da Pessoa com Deficiência
Objeto do aditamento: Prorrogação de prazo por 15 (quin-
ze) meses
Data da celebração: 26/02/2021
Valor inicial atualizado: R$ 90.000,00 (noventa mil reais)
Crédito Orçamentário: UGE 470102, PT
14.422.4700.5962.0000, ND 33903980
Vigência: 15 (quinze) meses
Manifestação CJ SEDPcD nº 127/2015 de 16/11/2015.
EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO
Comunicado
A Fundação para o Desenvolvimento da Educação divul-
ga em cumprimento ao Artigo 5º inciso XI do Decreto nº
63.722/2018, os seguintes preços unitários registrados:
Ata de Registro de Preços nº 10/00001/18/01-062
Detentora: J L ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE PEQUE-
NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A MANUTENÇÃO E
DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E ESCOLARES VINCULADOS A
REDE PÚBLICA DE ENSINO DO ESTADO DE SÃO PAULO, À FUN-
DAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E DEMAIS
ORGÃOS PARTICIPANTES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS
E MÃO DE OBRA.
Prazo: 365 dias
Data de Assinatura: 07/12/2020
Item - Qtd Mínima - Qtd Máxima Ofertada - Especificação
- Valor Unitário
01.01.030 - 01 - 1700 - CORTE RASO , RECORTE E REMO-
ÇÃO DE ÁRVORES 5CM\DIAM\15CM - R$ 181,87
01.01.031 - 01 - 1700 - CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO
DE ÁRVORES 15CM\DIAM\30CM - R$ 612,88
01.01.032 - 01 - 1700 - CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO
DE ÁRVORES 30CM\DIAM\45CM - R$ 1.714,50
01.01.033 - 01 - 1700 - CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO
DE ÁRVORES 45CM\DIAM\60CM - R$ 2.718,37
01.01.034 - 01 - 1700 - CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO
DE ÁRVORES 60CM\DIAM\100CM - R$ 5.783,10
01.01.035 - 01 - 1700 - CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO
DE ÁRVORES 100CM\DIAM\150CM - R$ 7.990,48
01.01.036 - 01 - 425 - CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO
DE ÁRVORES 150CM\DIAM\250CM - R$ 15.980,97
01.01.037 - 01 - 425 - CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO
DE ÁRVORES 250CM\DIAM\350CM - R$ 16.000,00
01.02.001 - 01 - 7098 - CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA
COM TRANSPORTE INTERNO - R$ 50,93
01.04.015 - 01 - 4237 - ESCORAMENTO DE VALAS DESCON-
TINUO ATE 2,00M - R$ 58,97
01.05.001 - 01 - 2249 - ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDI-
DADE ATE 1.80 M - R$ 46,86
01.05.002 - 01 - 3088 - ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDI-
DADE ALEM DE 1.80 M - R$ 61,12
01.06.001 - 01 - 12874 - APILOAMENTO PARA SIMPLES
REGULARIZACAO - R$ 8,15
01.06.005 - 01 - 2763 - REATERRO INTERNO APILOADO
- R$ 71,31
01.07.002 - 01 - 12389 - LASTRO DE PEDRA BRITADA -
5CM - R$ 8,17
01.07.010 - 01 - 7990 - LASTRO DE CONCRETO - 5 CM - R$
35,61
01.08.032 - 01 - 5225 - TUBO DRENO PLASTICO CORRUGA-
DO PERFURADO DE 100MM EM BARRAS - R$ 93,29
01.08.033 - 01 - 5705 - TUBO DRENO PLASTICO CORRUGA-
DO PERFURADO DE 150MM EM BARRAS - R$ 153,14
01.08.035 - 01 - 11167 - MANTA GEOTÊXTIL NÃO TECIDO
AGULHADO 100% POLIESTER, RT 21 - R$ 19,79
01.08.040 - 01 - 1711 - ENVOLVIMENTO DE DRENOS COM
PEDRA BRITADA - R$ 153,22
01.08.041 - 01 - 1516 - ENVOLVIMENTO DE DRENOS COM
AREIA GROSSA - R$ 153,04
01.08.050 - 01 - 424 - CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO -
ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO REVESTIDA - R$ 228,24
01.08.051 - 01 - 515 - CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO -
ALVENARIA DE 1 TIJOLO REVESTIDA - R$ 342,91
01.08.052 - 01 - 372 - CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO -
TAMPA DE CONCRETO ARMADO - R$ 211,23
01.08.062 - 01 - 9374 - TUBO DRENO PEAD CORRUG PERF
DN 100MM EM ROLO - R$ 84,16
02.01.027 - 01 - 3548 - REATERRO COM ADICAO DE 2% DE
CIMENTO - R$ 188,54
02.02.025 - 01 - 4407 - BROCA DE CONCRETO DE DIAME-
TRO 20CM - INCL ARRANQUES - R$ 48,31
02.02.026 - 01 - 5902 - BROCA DE CONCRETO DE DIAME-
TRO 25CM - INCL ARRANQUES - R$ 71,23
02.02.027 - 01 - 9778 - BROCA DE CONCRETO DE DIAME-
TRO 30CM - INCL ARRANQUES - R$ 103,34
02.03.001 - 01 - 2410 - FORMA DE MADEIRA MACICA - R$
75,41
02.04.002 - 01 - 26278 - ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500
M PA - R$ 10,22
02.04.003 - 01 - 8598 - ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M
PA - R$ 10,75
02.04.005 - 01 - 64706 - TELA ARMADURA (MALHA ACO
CA 60 FYK= 600 M PA) - R$ 8,49
02.05.014 - 01 - 337 - CONCRETO DOSADO E LANÇADO
FCK=20MPA - R$ 408,51
02.05.018 - 01 - 356 - CONCRETO DOSADO E LANCADO
FCK=25MPA - R$ 428,20
02.05.050 - 01 - 303 - CONCRETO GROUT, PREPARADO NO
LOCAL, LANÇADO E ADENSADO - R$ 451,27
02.06.020 - 01 - 1442 - ALVENARIA EMBASAMENTO BLOCO
CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM CLASSE A - R$ 80,08
02.06.021 - 01 - 2765 - ALVENARIA EMBASAMENTO BLOCO
CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39CM CLASSE A - R$ 97,34
02.07.001 - 01 - 4321 - IMPERM RESP ALV EMBAS COM
ARGAM CIM-AREIA 1:3 CONTENDO HIDROFUGO - R$ 57,98
02.07.002 - 01 - 2922 - IMPERM RESP ALV EMBAS C/ CIM-
-AREIA 1-3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINOSA - R$ 70,80
02.50.001 - 01 - 577 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES
(MANUAL) - R$ 224,12
02.50.002 - 01 - 390 - DEMOLIÇÃO DE LASTRO DE CON-
CRETO SIMPLES (MANUAL) - R$ 264,87
02.50.003 - 01 - 664 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE
FUNDACÃO (MANUAL) - R$ 122,25
03.01.002 - 01 - 3463 - FORMAS PLANAS PLASTIFICADA
PARA CONCRETO APARENTE - R$ 131,47
16880322000293 - BALEIRA LTDA epp - 85,3900 - ECOBIN
LB-002 24X30CM 15L - Produzido no Brasil - EPP - Classificada
21163633000190 - SB MULTICOM COMERCIO EIRELI - ME -
88,1000 - ecobin lb-002 - Produzido no Brasil - EPP - Classificada
28363983000140 - OFICIAL WEB COMERCIAL LTDA - ME
- 93,8100 - ECOBIN - LB - 002 - Produzido no Brasil - ME -
Classificada
22235616000184 - APARECIDA CANDIDA DE SOUZA BER-
RIO - 97,9000 - inox - Importado - ME - Classificada
00135287000167 - CHANTEZ COMERCIO E SERVICOS
LTDA - ME - 98,4000 - Ecobin LB002 - Produzido no Brasil - ME
- Classificada
29940579000154 - PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS
EIRELI - 101,0000 - ELB INOX - 15 LITROS - Produzido no Brasil
- EPP - Classificada
14770109000112 - ELETRIDAL COMERCIO DE MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS E SERVICO EIRELI - 127,1000 - ONIX 15 LITROS
- Produzido no Brasil - EPP - Classificada
36177923000160 - RRC PERFIs E CALHAS LTDA - 128,8000
- ATGL- LIXEIRA INOX VV 30 LTS - Produzido no Brasil - ME -
Classificada
31904500000181 - ROSECLEA BANDEIRA DO AMARAL
SILVA 22633966837 - 162,7000 - ARTPLAN - 1084 - Produzido
no Brasil - ME - Classificada
34879902000161 - Lótus Clean - Serviços de Limpeza e
Comércio EirelI - 166,6500 - JSN E4 - Produzido no Brasil - EPP
- Classificada
30060599000110 - CS REI DO PLÁSTICO EIRELI - 169,0000 -
JSN - Lix Inox 24x30 cm - Produzido no Brasil - EPP - Classificada
32481987000108 - MAUFA PARAFUSOS E FERRAMENTAS
LTDA - 216,0000 - Ecototal-cesto cilindrico cor adesivo vinil
24x35 - Produzido no Brasil - ME - Desclassificada - Por não
atender o descritivo do edital
27695599000181 - PEDRO AUGUSTO DA CRUZ - EMPO-
RIO - ME - 229,2900 - Cmdisign - Produzido no Brasil - ME
- Classificada
04927672000106 - SCM COMERCIAL DE MATERIAIS DE
ESCRITÓRIO LTDA - 245,7700 - JSN MOD. C-20 - Produzido no
Brasil - EPP - Classificada
14918354000124 - Medisys Comércio e Serviços LTDA ME
- 280,0000 - brinox - Produzido no Brasil - EPP - Classificada
Classificação final das propostas em ordem crescente de
valores:
________________________________________
Item 1:
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Enq. - Classificação
22247619000138 - ART FLEX MERCANTIL COMERCIAL
eireli epp - 81,9000 - EPP - 1º
16880322000293 - BALEIRA LTDA epp - 85,3900 - EPP - 2º
21163633000190 - SB MULTICOM COMERCIO EIRELI - ME
- 88,1000 - EPP - 3º
28363983000140 - OFICIAL WEB COMERCIAL LTDA - ME
- 93,8100 - ME - 4º
22235616000184 - APARECIDA CANDIDA DE SOUZA BER-
RIO - 97,9000 - ME - 5º
00135287000167 - CHANTEZ COMERCIO E SERVICOS LTDA
- ME - 98,4000 - ME - 6º
29940579000154 - PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS
EIRELI - 101,0000 - EPP - 7º
14770109000112 - ELETRIDAL COMERCIO DE MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS E SERVICO EIRELI - 127,1000 - EPP - 8º
36177923000160 - RRC PERFIs E CALHAS LTDA - 128,8000
- ME - 9º
31904500000181 - ROSECLEA BANDEIRA DO AMARAL
SILVA 22633966837 - 162,7000 - ME - 10º
34879902000161 - Lótus Clean - Serviços de Limpeza e
Comércio EirelI - 166,6500 - EPP - 11º
30060599000110 - CS REI DO PLÁSTICO EIRELI - 169,0000
- EPP - 12º
27695599000181 - PEDRO AUGUSTO DA CRUZ - EMPORIO
- ME - 229,2900 - ME - 13º
04927672000106 - SCM COMERCIAL DE MATERIAIS DE
ESCRITÓRIO LTDA - 245,7700 - EPP - 14º
14918354000124 - Medisys Comércio e Serviços LTDA ME
- 280,0000 - EPP - 15º
________________________________________
Responsáveis
________________________________________
Nome - Email - Função
ALVACIR JOSE DA SILVA - alvasilva@sp.gov.br - Autoridade
Convite
Ana Paula dos Santos Freitas - anapaulafreitas@sp.gov.
br - Responsável
________________________________________
Considerações finais:
Nada mais havendo a tratar lavrei a presente ATA. Abre-se
o prazo legal de 2 (dois) dias úteis para interposição de recursos.
Data de Encerramento:
08/03/2021 10:52:07
O licitante poderá desistir de Interpor Recurso. Para isso,
deverá clicar na aba "Recurso" e no botão "Desistir de Interpor
Recurso".
GRUPO DE CONVÊNIOS E TOMADA DE CONTAS
Extrato de Convênio
Objeto: “Programa Frota Agro - Cidadania no Campo”
- Patrulha Agrícola, com o objetivo de propiciar ao agricultor
regional, especialmente o familiar, pequenos e médios produ-
tores rurais, acesso a equipamentos e serviços destinados à
conservação do solo e à lavoura com fins comerciais, por meio
da permissão de uso do(s) seguinte(s) bem(s):
1. Motoniveladora, no valor de R$ 433.000,00.
Decreto: 63.039 de 11/12/2017
Vigência: 31/10/2021
Assinado em: 02/03/2021
Parecer Referencial C.J. nº 01/2020 de 02/03/2020
Partícipes: Secretaria de Agricultura e Abastecimento e o
Município de:
Cafelândia – SAA-PRC-2020/01851
GRUPO DE CONVÊNIOS E TOMADA DE CONTAS
Extrato de Convênio
Objeto: “Programa Frota Agro - Cidadania no Campo”
- Patrulha Agrícola, com o objetivo de propiciar ao agricultor
regional, especialmente o familiar, pequenos e médios produ-
tores rurais, acesso a equipamentos e serviços destinados à
conservação do solo e à lavoura com fins comerciais, por meio
da permissão de uso do(s) seguinte(s) bem(s):
1. Trator, no valor de R$ 123.500,00.
Decreto: 63.039 de 11/12/2017
Vigência: 31/10/2021
Assinado em: 02/03/2021
Parecer Referencial C.J. nº 01/2020 de 02/03/2020
Partícipes: Secretaria de Agricultura e Abastecimento e o
Município de:
Macatuba – SAA-PRC-2020/01847
GRUPO DE CONVÊNIOS E TOMADA DE CONTAS
Extrato de Convênio
Objeto: “Programa Frota Agro - Cidadania no Campo”
- Patrulha Agrícola, com o objetivo de propiciar ao agricultor
regional, especialmente o familiar, pequenos e médios produ-
tores rurais, acesso a equipamentos e serviços destinados à
conservação do solo e à lavoura com fins comerciais, por meio
da permissão de uso do(s) seguinte(s) bem(s):
1. Trator, no valor de R$ 123.500,00.
Decreto: 63.039 de 11/12/2017
Vigência: 31/10/2021
Assinado em: 02/03/2021
Parecer Referencial C.J. nº 01/2020 de 02/03/2020
Partícipes: Secretaria de Agricultura e Abastecimento e o
Município de:
Salto Grande – SAA-PRC-2020/01878
CNPJ: 32.387.462/0001-08
Vencedor do Item: 01
Valor Total (Negociado): R$ 6.080,00 (seis mil e oitenta
reais)
Fornecedor 2:
DAIARA OLIVEIRA DOS SANTOS GOMES 38515170833
CNPJ: 30.102.059/0001-51
Vencedor do Item: 02
Valor Total (Negociado): R$ 13.500,00 (treze mil e qui-
nhentos reais)
Fornecedor 3:
BANGUES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 11.325.676/0001-71
Vencedor do Item: 03
Valor Total (Negociado): R$ 17.424,00 (dezessete mil qua-
trocentos e vinte e quatro reais)
Total Geral (Negociado): R$ 37.004,00 (trinta e sete mil e
quatro reais)
CONVOCAÇÃO
Fica convocada a empresa vencedora, para que no prazo
de 05 (cinco) dias corridos, a contar da publicação desta con-
vocação, compareça no Núcleo de Finanças e Suprimentos da
Penitenciária “João Augustinho Panucci” de Marabá Paulista,
situada a Rod. Gal. Euclides de Oliveira Figueiredo, SP 563,
km 50,7, Cep: 19430-000, Marabá Paulista, para assinatura do
Termo de Contrato.
PENITENCIÁRIA DE TUPI PAULISTA
Despacho do Diretor Técnico III, de 08-03-2021
Convite BEC 380231000012021OOC00009, objeto do Pro-
cesso 06161/21PT, que trata da despesa com aquisição de
materiais de consumo através da Bolsa Eletrônica de Compras
- BEC. Acolho a decisão da Comissão Julgadora Permanente
de Licitação, quanto ao resultado final da grade, homologo o
referido certame e Adjudico o objeto da presente Licitação da
seguinte maneira: Item 02, 04 e 05 - a favor da empresa VIVIAN
MAIA NOVAIS - ME, no valor total de R$470,10 (Quatrocentos
e setenta reais e dez centavos centavos). Total Geral do Con-
vite R$470,10 (Quatrocentos e setenta reais e dez centavos
centavos).
Extrato de Nota de Empenho nº 2021NE00150
Edital CV nº 380231000012021OC00009 – Processo para
atender despesas com aquisição de material de consumo. Con-
tratado (a) VIVIAN MAIA NOVAIS ME, CNPJ: 21.367.292/0001-
75. Valor: R$ 470,10, Data: 08/03/2021. PTRES 380718, Natureza
de Despesa. 33903090. Categoria Funcional Programática:
14.421.3813.6167.0000. Prazo de Vigência: 15 dias. Parecer: s/
nº - Publicado em atendimento ao Decreto Estadual nº 61.476
de 03/09/2015 com redação dada pelo Decreto Estadual nº
61.897 de 31/03/2016. OFICIO GPG CIRCULAR N:002/2015 –
26/10/2015
FAZENDA E PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E
INFRAESTRUTURA
Centro de Suprimentos
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E INFRAESTRUTURA
CENTRO DE SUPRIMENTOS / NÚCLEO DE COMPRAS
LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO NC
n.º 28/2020
PROCESSO SF n.º 23682-84818/2020
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO
DECISÃO DO SENHOR COORDENADOR DE ADMINISTRA-
ÇÃO SUBSTITUTO, DE 08/03/2021.
HOMOLOGO os atos praticados neste Pregão Eletrônico.
Extrato do Aditivo
Número do Processo: 23643-144999/2019 - Número do
Contrato: 23673-SAAC-00063-2019
Parecer Jurídico: REF. N.º 13/20, 25/06/20
Modalidade da licitação: Dispensa de Licitação
Contratante(s): 200143 - DEPTO.TECNOLOGIA DA INFOR-
MACAO - DTI
Contratada: CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO
DE SAO PAULO
Objeto Resumido do Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM MAINFRAME IBM NO
DATA CENTER PRODESP
Objeto do Aditivo: 1° TERMO DE ADITAMENTO AO CON-
TRATO, SENDO ESTE DE REDUÇÃO NO VALOR MENSAL DE R$
867.765,68 (OITOCENTOS E SESSENTA E SETE MIL, SETECENTOS
E SESSENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)
PARA R$ 840.941,56 (OITOCENTOS E QUARENTA MIL, NOVE-
CENTOS E QUARENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTA-
VOS), A PARTIR DE 01/08/2020, EM RAZÃO DA RENÚNCIA AO
PERCENTUAL DE REAJUSTE DO EXERCÍCIO DE 2020.
Vigência: 01/08/2020 à 31/01/2022
Valor Total do Aditivo: R$ 25.228.246,80
Valor Total do Contrato: R$ 25.228.246,80
Valor do exercício: (2020): R$ 10.091.298,72 - Exercício:
(2021): R$ 10.091.298,72 - Demais exercícios: R$ 840.941,56
Classificação dos recursos: 001001001 - Tesouro do Estado
Data Assinatura: 04/03/2021
Obs.: Dispensa de Licitação, com fulcro no art. 24. inciso XVI
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E INFRAESTRUTURA.
CENTRO DE SUPRIMENTOS / NÚCLEO DE COMPRAS.
PROCESSO SF N.º 23674-1845/2021
INTERESSADO: NÚCLEO DE ALMOXARIFADO
AQUISIÇÃO DE PISO VINILICO, TEMPORIZADOR, DISJUN-
TOR, COLA DE CONTATO E CAIXA DE PONTO DE REDE.
EDITAL ELETRÔNICO CV N.º 200147000012021OC00003.
DESPACHO DO DIRETOR DO CENTRO DE SUPRIMENTOS
DE 08/03/2021.
HOMOLOGO os atos praticados no presente procedimento
licitatório, e adjudico o objetos às empresas classificadas em
1º lugar.
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
GABINETE DO SECRETÁRIO
ATA DE REALIZAÇÃO DO CONVITE ELETRÔNICO
DEPTO. ADMINISTRACAO
Convite Eletrônico nº 130102000012021OC00005
Ata de Análise, Julgamento e Classificação das Propostas da
Oferta de Compra nº 130102000012021OC00005, efetuado por
Ana Paula dos Santos Freitas, no dia 04/03/2021, às 14:41:32
os procedimentos relativos ao Convite Eletrônico em epígrafe.
Análise das Propostas:
________________________________________
Item: 1 / Código: 4279387 / Classe: 7230
Descrição: RECIPIENTE P/LIXO,15L,DE ACO
INOX,REDONDO,C/TAMPA BASCULANTE,SEM PEDAL
Especificação Técnica: RECIPIENTE PARA LIXO, EM ACO
INOX, NO FORMATO REDONDO, COM CAPACIDADE PARA 15
LITROS, MEDINDO (24 X 30)CM (DIAMETRO X ALTURA), COM
TAMPA, EM ACO INOX, EM BASCULANTE TIPO VAI-E VEM, SEM
PEDAL, NAO POSSUI COMPARTIMENTO, NA COR INOX
Unidade de Fornecimento: UNIDADE / Quantidade: 100
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Marca/Modelo - Proc. -
Enq. - Análise - Justificativa
22247619000138 - ART FLEX MERCANTIL COMERCIAL
eireli epp - 81,9000 - ATI-Recep. Lixo em inox 24x30 cf. edital -
Produzido no Brasil - EPP - Classificada
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste
documento quando visualizado diretamente no portal
www.imprensaoficial.com.br
terça-feira, 9 de março de 2021 às 00:52:00
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