Negócios Públicos - Administração Penitenciária
| Data de publicação | 15 Julho 2021 |
| Seção | Caderno Executivo 1 |
quinta-feira, 15 de julho de 2021 Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 131 (135) – 125
Análise das Propostas:
Item: 1 / Código: 5838266 / Classe: 9530
Descrição: BARRA MACICA METAIS NAO FERROSOS,DE
COBRE ELETROLIT,ESP.5MM,19X3000MM
Especificação Técnica: BARRA MACICA METAIS NAO FER-
ROSOS, BARRA RETANGULAR DE COBRE ELETROLITICO, ASTM
C11000, PUREZA MINIMA 99,9%, MEDINDO ESPESSURA 5 MM,
LARGURA 19 MM, COMPRIMENTO 3000 MM, TOLERANCIA +/-
1 MM, DEVENDO SER ENTREGUE COM ACABAMENTO NATURAL
Unidade de Fornecimento: UNIDADE / Quantidade: 1
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Marca/Modelo - Proc. -
Enq. - Análise - Justificativa
39370301000142 - FRANCISCO PRINCE RIBEIRO MARTINS
10032790821 - 585,0000 - SECIL ELUMA - Produzido no Brasil
- ME - Desclassificada - PROPOSTA DESCLASSIFICADA DEVIDO
PREÇO OFERTADO ESTAR ACIMA DO REFERENCIAL LANÇADO.
22247619000138 - ART FLEX MERCANTIL COMERCIAL
eireli epp - 995,8000 - coop. cobre 3.16x19mm x3mts - Pro-
duzido no Brasil - EPP - Desclassificada - PROPOSTA DES-
CLASSIFICADA DEVIDO PREÇO OFERTADO ESTAR ACIMA DO
REFERENCIAL LANÇADO.
Item: 2 / Código: 5722764 / Classe: 5160
Descrição: ARCO DE SERRA,UNIVERSAL VARA DE MANO-
BRA
Especificação Técnica: ARCO DE SERRA, COM ENCAIXE
UNIVERSAL PARA VARA DE MANOBRA, EM ACO ESTAMPADO
OU ACO FORJADO, PESO APROXIMADO DE 450G
Unidade de Fornecimento: UNIDADE / Quantidade: 1
Item Deserto.
Item: 3 / Código: 262838 / Classe: 4510
Descrição: REDUCAO EXCENTRICA PVC
RIGIDO,DIAM.100X50MM,BRANCA
Especificação Técnica: REDUCAO EXCENTRICA DE PVC
RIGIDO P/ ESGOTO PREDIAL, FABRICACAO CONFORME NBR
10569, COM DIAMETROS PRINCIPAIS DE 100 X 50 MM, NA COR
BRANCA, PARA SER USADA EM PARA ESGOTO
Unidade de Fornecimento: PACOTE 5,00 UNIDADE / Quan-
tidade: 10
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Marca/Modelo - Proc. -
Enq. - Análise - Justificativa
14636329000158 - DAFMAQ COMERCIAL LTDA - ME -
41,9800 - MULTILIT - REDUÇAO ESG 100X50 - Produzido no
Brasil - ME - Classificada
Item: 4 / Código: 5535883 / Classe: 5190
Descrição: LAMINA DE SERRA MANUAL,ACO BI METAL
,DENTES,MED.300X13X0,60)MM(CXLXE)
Especificação Técnica: LAMINA DE SERRA MANUAL, EM
ACO BI METAL UNIQUE,SEMI RIGIDA,INQUEBRAVEL E A PROVA
DE ESTILHACAMENTO, 32 DENTES, MEDINDO (C X L X E) (300
X 13 X 0,60) MM
Unidade de Fornecimento: UNIDADE / Quantidade: 10
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Marca/Modelo - Proc. -
Enq. - Análise - Justificativa
14636329000158 - DAFMAQ COMERCIAL LTDA - ME -
11,4800 - STARRET UNIQUE 32D. - Produzido no Brasil - ME -
Desclassificada - PROPOSTA DESCLASSIFICADA DEVIDO PREÇO
OFERTADO ESTAR ACIMA DO REFERENCIAL LANÇADO.
Item: 5 / Código: 2108950 / Classe: 5365
Descrição: BUCHA ARRUELA ALUMINIO, 3", P/ ACABA/
ELETRODUTO
Especificação Técnica: BUCHA PARA ARRUELA, DE ALUMI-
NIO, COM BITOLA DE "3" POLEGADAS PARA ACABAMENTO DE
ELETRODUTO
Unidade de Fornecimento: PACOTE 10,00 UNIDADE / Quan-
tidade: 10
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Marca/Modelo - Proc. -
Enq. - Análise - Justificativa
14636329000158 - DAFMAQ COMERCIAL LTDA - ME -
56,8800 - Inca 3" - Produzido no Brasil - ME - Classificada
14770109000112 - ELETRIDAL COMERCIO DE MATERIAIS
E EQUIPAMENTOS E SERVICO EIRELI - 103,7800 - ACP - 3"
- Produzido no Brasil - EPP - Desclassificada - PROPOSTA
DESCLASSIFICADA DEVIDO PREÇO OFERTADO ESTAR ACIMA DO
REFERENCIAL LANÇADO.
Classificação final das propostas em ordem crescente de
valores:
Item 1:
Item Fracassado.
Item 2:
Item Deserto.
Item 3:
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Enq. - Classificação
14636329000158 - DAFMAQ COMERCIAL LTDA - ME -
41,9800 - ME - 1º
Item 4:
Item Fracassado.
Item 5:
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Enq. - Classificação
14636329000158 - DAFMAQ COMERCIAL LTDA - ME -
56,8800 - ME - 1º
Responsáveis
Nome - Email - Função
Philip Leandro P. da Cunha - davitelli@sp.gov.br - Res-
ponsável
LUCIANA LANA BUENO - lulanab38@hotmail.com - Res-
ponsável
Davi José Telli - davitelli@sp.gov.br - Autoridade Convite
Considerações finais:
Nada mais havendo a tratar lavrei a presente ATA. Abre-se
o prazo legal de 2 (dois) dias úteis para interposição de recursos.
Data de Encerramento:
13/07/2021 16:42:16
O licitante poderá desistir de Interpor Recurso. Para isso,
deverá clicar na aba "Recurso" e no botão "Desistir de Interpor
Recurso".
CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DR.
CALIXTO ANTONIO DE SÃO BERNARDO DO
CAMPO
Extrato de Celebração de ajuste em cumprimento aos
Decretos nº 61.476/2015 e nº 61.897/2016:
Edital de Convite Eletrônico: 380233000012021OC00210
Nota de Empenho: 2021NE00413
Resumo do Objeto: BROCA PARA CONCRETO
Contratada: GIDAL ENGENHARIA SERV. E DISTRIBUIÇÃO
EIRELLI
CNPJ: 00952708/0001-42
Modalidade de Licitação: Convite eletrônico
Número do Processo SAP: 2021/22062
Valor: R$ 51,32– Data 14-07-2021
Crédito Orçamentário – Natureza de Despesa: 33903051
Programa de Trabalho: 144213813616720000
Fonte: 001.001.001
Prazo de Vigência: 20 dias
Nota de Empenho: 2021NE00414
Resumo do Objeto: TUBO PVC, BUCHA DE REDUÇÃO
Contratada: DAFMAQ COMERCIAL LTDA ME
CNPJ: 14636329/0001-58
Modalidade de Licitação: Convite eletrônico
Número do Processo SAP: 2021/22062
Valor: R$ 1.348,40– Data 14-07-2021
Crédito Orçamentário – Natureza de Despesa: 33903052
Programa de Trabalho: 144213813616720000
Fonte: 001.001.001
Prazo de Vigência: 20 dias
Nota de Empenho: 2021NE00415
Resumo do Objeto: CURVA PARA TUBULAÇÃO ELÉTRICA
nistração da Secretaria da Administração Penitenciária, Avenida
General Ataliba Leonel, nº 556 – Santana – CEP 02033-000 –
São Paulo – SP, para assinatura do respectivo Termo de Contrato.
COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA
REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO
CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA ASP
PAULO GILBERTO DE ARAÚJO - CHÁCARA
BELÉM II
CENTRO ADMINISTRATIVO
UGE: 380.170 – Ata de Julgamento do Convite-BEC
(380170000012021OC00227), que trata de despesas com a
Aquisição de Vestuário: Calças a serem utilizadas pelos presos
reclusos nesta Unidade Prisional, através da Bolsa Eletrônica
de Compras, foram classificadas todas as propostas, tendo por
critério o menor preço ofertado pelos Licitantes, conforme segue:
Item 1
Propostas Classificadas:
1º CONFECÇÃO GN FORMS EIRELLI
2º CONFECÇÕES GIGANTEX LTDA
Propostas Desclassificadas:
3º JN CRIAÇÕES E CONFECÇÕES LTDA
4º EG CONFECÇÕES DE UNIFORMES LTDA – ME
5º RUBENS DANTAS NETO ME
6º NF CONFECÇÕES COM. E SERVIÇOS EIRELI
Item 2
Propostas Classificadas:
1º CONFECÇÃO GN FORMS EIRELI
2º CONFECÇÕES GIGANTEX LTDA
Propostas Desclassificadas:
3º JN CRIAÇÕES E CONFECÇÕES LTDA
4º EG CONFECÇÕES DE UNIFORMES LTDA – ME
5º RUBENS DANTAS NETO ME
6º NF CONFECÇÕES COM. E SERVIÇOS EIRELI
Ficam os autos com vistas franqueadas aos interessados.
Fica a partir desta publicação, aberto prazo de 02 dias para
interposição de recursos, em conformidade com o artigo 109
alínea “b” da lei 8666/93 e suas alterações posteriores. O
Licitante que desejar poderá desistir da interposição de recurso.
Para isso acesse o site: www.bec.sp.gov.br, clicando no numero
deste convite e na opção recurso, existe um link que permitirá
a sua desistência.
CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA
ÉDERSON VIEIRA DE JESUS - OSASCO I
ATA DE LICITAÇÃO - CONVITE N.º 023/2021
ATA DE REALIZAÇÃO DO CONVITE ELETRÔNICO
C.D.P I DE OSASCO, EDERSON VIEIRA DE JESUS
Convite Eletrônico nº 380173000012021OC00143
Ata de Abertura e Divulgação das Propostas apresen-
tadas à Oferta de Compra nº 380173000012021OC00143,
com envelope(s) aberto(s) por LUCIANA LANA BUENO, no dia
13/07/2021, às 16:31:54.
Licitantes que apresentaram propostas:
CNPJ/CPF - Licitante - Enq.
14636329000158 - DAFMAQ COMERCIAL LTDA - ME - ME
14770109000112 - ELETRIDAL COMERCIO DE MATERIAIS
E EQUIPAMENTOS E SERVICO EIRELI - EPP
22247619000138 - ART FLEX MERCANTIL COMERCIAL
eireli epp - EPP
39370301000142 - FRANCISCO PRINCE RIBEIRO MARTINS
10032790821 - ME
Propostas:
Item: 1 / Código: 5838266 / Classe: 9530
Descrição: BARRA MACICA METAIS NAO FERROSOS,DE
COBRE ELETROLIT,ESP.5MM,19X3000MM
Especificação Técnica: BARRA MACICA METAIS NAO FER-
ROSOS, BARRA RETANGULAR DE COBRE ELETROLITICO, ASTM
C11000, PUREZA MINIMA 99,9%, MEDINDO ESPESSURA 5 MM,
LARGURA 19 MM, COMPRIMENTO 3000 MM, TOLERANCIA +/-
1 MM, DEVENDO SER ENTREGUE COM ACABAMENTO NATURAL
Unidade de Fornecimento: UNIDADE / Quantidade: 1
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Marca/Modelo - Proc.
- Enq.
39370301000142 - FRANCISCO PRINCE RIBEIRO MARTINS
10032790821 - 585,0000 - SECIL ELUMA - Produzido no
Brasil - ME
22247619000138 - ART FLEX MERCANTIL COMERCIAL
eireli epp - 995,8000 - coop. cobre 3.16x19mm x3mts - Pro-
duzido no Brasil - EPP
Item: 2 / Código: 5722764 / Classe: 5160
Descrição: ARCO DE SERRA,UNIVERSAL VARA DE MANO-
BRA
Especificação Técnica: ARCO DE SERRA, COM ENCAIXE
UNIVERSAL PARA VARA DE MANOBRA, EM ACO ESTAMPADO
OU ACO FORJADO, PESO APROXIMADO DE 450G
Unidade de Fornecimento: UNIDADE / Quantidade: 1
Item Deserto.
Item: 3 / Código: 262838 / Classe: 4510
Descrição: REDUCAO EXCENTRICA PVC
RIGIDO,DIAM.100X50MM,BRANCA
Especificação Técnica: REDUCAO EXCENTRICA DE PVC
RIGIDO P/ ESGOTO PREDIAL, FABRICACAO CONFORME NBR
10569, COM DIAMETROS PRINCIPAIS DE 100 X 50 MM, NA COR
BRANCA, PARA SER USADA EM PARA ESGOTO
Unidade de Fornecimento: PACOTE 5,00 UNIDADE / Quan-
tidade: 10
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Marca/Modelo - Proc.
- Enq.
14636329000158 - DAFMAQ COMERCIAL LTDA - ME -
41,9800 - MULTILIT - REDUÇAO ESG 100X50 - Produzido no
Brasil - ME
Item: 4 / Código: 5535883 / Classe: 5190
Descrição: LAMINA DE SERRA MANUAL,ACO BI METAL
,DENTES,MED.300X13X0,60)MM(CXLXE)
Especificação Técnica: LAMINA DE SERRA MANUAL, EM
ACO BI METAL UNIQUE,SEMI RIGIDA,INQUEBRAVEL E A PROVA
DE ESTILHACAMENTO, 32 DENTES, MEDINDO (C X L X E) (300
X 13 X 0,60) MM
Unidade de Fornecimento: UNIDADE / Quantidade: 10
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Marca/Modelo - Proc.
- Enq.
14636329000158 - DAFMAQ COMERCIAL LTDA - ME -
11,4800 - STARRET UNIQUE 32D. - Produzido no Brasil - ME
Item: 5 / Código: 2108950 / Classe: 5365
Descrição: BUCHA ARRUELA ALUMINIO, 3", P/ ACABA/
ELETRODUTO
Especificação Técnica: BUCHA PARA ARRUELA, DE ALUMI-
NIO, COM BITOLA DE "3" POLEGADAS PARA ACABAMENTO DE
ELETRODUTO
Unidade de Fornecimento: PACOTE 10,00 UNIDADE / Quan-
tidade: 10
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Marca/Modelo - Proc.
- Enq.
14636329000158 - DAFMAQ COMERCIAL LTDA - ME -
56,8800 - Inca 3" - Produzido no Brasil - ME
14770109000112 - ELETRIDAL COMERCIO DE MATERIAIS
E EQUIPAMENTOS E SERVICO EIRELI - 103,7800 - ACP - 3" -
Produzido no Brasil - EPP
Desistências:
Não houve Desistências para esta OC.
Ata de Análise, Julgamento e Classificação das Propostas
da Oferta de Compra nº 380173000012021OC00143, efetuado
por LUCIANA LANA BUENO, no dia 13/07/2021, às 16:31:54
os procedimentos relativos ao Convite Eletrônico em epígrafe.
MTX AVIATION MANUTENÇÃO DE AERONAVES LTDA -
1.490.000,0000 - 14/07/2021 10:00:11 - Válido e confirmado
TAM AVIAÇÃO EXECUTIVA E TÁXI AÉREO S/A -
1.485.000,0000 - 14/07/2021 10:00:42 - Válido e confirmado
WAS Manutenção de Aeronaves e Motores LTDA -
1.485.000,0000 - 14/07/2021 10:00:43 - Válido e confirmado
WAS Manutenção de Aeronaves e Motores LTDA -
1.480.000,0000 - 14/07/2021 10:01:03 - Válido e confirmado
TAM AVIAÇÃO EXECUTIVA E TÁXI AÉREO S/A -
1.475.000,0000 - 14/07/2021 10:01:39 - Válido e confirmado
MTX AVIATION MANUTENÇÃO DE AERONAVES LTDA -
1.300.000,0000 - 14/07/2021 10:02:59 - Válido e confirmado
WAS Manutenção de Aeronaves e Motores LTDA -
1.280.000,0000 - 14/07/2021 10:05:25 - Válido e confirmado
AXIAL AVIAÇÃO LTDA - 1.294.000,0000 - 14/07/2021
10:05:27 - Válido e confirmado
MTX AVIATION MANUTENÇÃO DE AERONAVES LTDA -
1.100.000,0000 - 14/07/2021 10:07:44 - Válido e confirmado
AXIAL AVIAÇÃO LTDA - 1.274.000,0000 - 14/07/2021
10:07:47 - Válido e confirmado
AXIAL AVIAÇÃO LTDA - 1.094.000,0000 - 14/07/2021
10:10:13 - Válido e confirmado
MTX AVIATION MANUTENÇÃO DE AERONAVES LTDA -
1.089.000,0000 - 14/07/2021 10:13:06 - Válido e confirmado
AXIAL AVIAÇÃO LTDA - 1.084.000,0000 - 14/07/2021
10:16:05 - Válido e confirmado
MTX AVIATION MANUTENÇÃO DE AERONAVES LTDA -
1.083.000,0000 - 14/07/2021 10:17:21 - Inválido: não atingiu
a redução mínima entre lances ou valor superior a outro já
registrado
MTX AVIATION MANUTENÇÃO DE AERONAVES LTDA -
1.079.000,0000 - 14/07/2021 10:18:31 - Válido e confirmado
AXIAL AVIAÇÃO LTDA - 1.073.000,0000 - 14/07/2021
10:21:29 - Válido e confirmado
MTX AVIATION MANUTENÇÃO DE AERONAVES LTDA -
1.040.000,0000 - 14/07/2021 10:24:27 - Válido e confirmado
AXIAL AVIAÇÃO LTDA - 1.034.000,0000 - 14/07/2021
10:27:25 - Válido e confirmado
MTX AVIATION MANUTENÇÃO DE AERONAVES LTDA -
1.029.000,0000 - 14/07/2021 10:30:45 - Inválido: fora do prazo
Preferência de contratação para as microempresas e empre-
sas de pequeno porte
Não houve licitante que se encontrasse na condição de
empate prevista na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezem-
bro de 2006.
Negociação
Licitante - Valor - Data/Hora - Situação
AXIAL AVIAÇÃO LTDA - 1.033.985,0000 - 14/07/2021
10:56:00 - Válido e confirmado
Redistribuição dos itens do agrupamento
Licitante: AXIAL AVIAÇÃO LTDA
Nr.Seq. - Cód.Item - Data/Hora - Valor Ofertado
1 - 74802 - 14/07/2021 10:56 - 451.485,0000
2 - 236608 - 14/07/2021 10:56 - 582.500,0000
Total R$ 1.033.985,0000
A negociação/redistribuição foi realizada pelo licitante
vencedor.
Análise da Aceitabilidade do Preço
Licitante - Origem - Valor - Data/Hora - Preço - Justificativa
AXIAL AVIAÇÃO LTDA - Negociação - 1.033.985,0000 -
14/07/2021 11:37 - Aceitável - Considero o preço aceitável
mediante consulta do preço referencial
Habilitação
Licitante - Data/Hora - Habilitação - Justificativa
AXIAL AVIAÇÃO LTDA - 14/07/2021 16:51 - Habilitado -
Documentação do licitante relativa à habilitação encontra-se de
acordo com as exigências contidas no edital.
Manifestação de Intenção de Interposição de Recurso
Recurso interposto. Motivação e juízo de admissibilidade
disponível para consulta na aba "recurso" do pregão eletrônico.
Caso seja aceito, será concedido o prazo de 03 dia(s) para entre-
ga de memoriais e 03 dia(s) para contrarrazões.
Licitante - Juizo da Admissibilidade - Data - Hora
TAM AVIAÇÃO EXECUTIVA E TÁXI AÉREO S/A - Aceitar -
14/07/2021 - 17:12
Licitantes
Legenda - Enquadramento - CNPJ/CPF - Licitante
FOR0768 - EPP - 03.111.558/0003-02 - AXIAL AVIAÇÃO
LTDA
FOR0973 - Outros - 17.708.580/0002-50 - MTX AVIATION
MANUTENÇÃO DE AERONAVES LTDA
FOR0188 - ME - 33.615.715/0001-08 - WAS Manutenção de
Aeronaves e Motores LTDA
FOR0211 - Outros - 52.045.457/0008-92 - TAM AVIAÇÃO
EXECUTIVA E TÁXI AÉREO S/A
Considerações finais - Foi concedido um período de mais de
30 minutos para que qualquer licitante manifestasse de forma
fundamentada intenção de interposição de recurso. Houve
manifestação da empresa TAM que aventou irregularidades nos
documentos de habilitação.
CENTRO DE OPERAÇÕES DA POLÍCIA
MILITAR
ABERTURA DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº PR-388/0009/21
Processo nº COPOM 2021388032
Oferta de Compra nº 180388000012020OC00084
Encontra-se aberto no Centro de Operações da Polícia Mili-
tar – COPOM/SP, o Pregão Eletrônico Nº PR-388/0004/21, do tipo
menor preço, destinado à contratação de empresa especializada
na prestação de serviço Fabricação e Instalação de Cortinas Bla-
ckout para o Centro de Operações da Polícia Militar do Estado de
São Paulo. A realização da sessão dar-se-á em 03 de agosto de
2021, às 09h00min, no sítio www.bec.sp.gov.br (Bolsa Eletrônica
de Compras), sendo que o Edital na íntegra estará disponível às
licitantes interessadas no sítio www.e-negociospublicos.com.br.
Parecer CJ/PM nº 11/2016;
COTA CJPM Nº 47-2020.
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
GABINETE DO SECRETÁRIO
GABINETE DO SECRETARIO E ASSESSORIAS
CHEFIA DE GABINETE
Despacho de Homologação datado de 12/07/2021
No uso das competências a mim atribuídas pelo Decreto
nº 46.623, de 21 de março de 2002, e com base no contido na
Informação da Pregoeira fls. 354-355, a qual ACOLHO, e tomo
como fundamento para decidir:
I- NÃO CONHEÇO DO RECURSO, apresentado pela licitante
CARRARA SERVIÇOS LTDA., vez que a referida empresa não
apresentou memoriais (fls.354-355).
II- Ato continuo, ADJUDICO e HOMOLOGO o certame licita-
tório na modalidade Pregão (Eletrônico) CG 016/2021, conforme
ata de fls. 308-318, elaborada pela Pregoeira, nos termos do
que dispõe o artigo 3º, incisos VI e VII, do Decreto nº 47.297,
de 25/05/2006 e alterações; AUTORIZO a Despesa e o respectivo
Empenhamento no valor total de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil
reais), e a competente emissão da nota de empenho, em favor
da empresa JF SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. ME, referente aos
serviços de corte e poda e limpeza, com replantio de mudas na
Sede desta Secretaria.
Nos termos do artigo 61, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, autorizo a lavratura do Termo de Contrato com
a empresa acima mencionada, bem como CONVOCO a empresa
para no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de
publicação deste ato a comparecer ao Departamento de Admi-
6544/89, declara que se encontra aberta a Licitação de Convite
Eletrônico, Oferta de Compras nº 180209000012021OC00108,
referente ao Processo nº 2021209024, do tipo menor preço, que
tem por objeto a aquisição de materiais de consumo diversos –
materiais de combate a incêndio – adjudica as melhores ofertas
para os itens das empresas abaixo:
Item 01 – Respirador de proteção respiratória e item 02 –
Filtro para máscara de proteção respiratória – SAGMA COMER-
CIAL LTDA - ME – CNPJ 16.829.770/0001-81.
Item 03 – Roupa de proteção para combate a incêndio flo-
restal – BRASAFE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
EIRELI – CNPJ 10.824.106/0001-63.
Nada mais havendo a tratar lavrei a presente ata. Abriu-se
o prazo legal de 2 (dois) dias úteis para interposição de recursos,
conforme Lei Federal 8666/93 e suas alterações posteriores.
Classificação e prazo recursal
A Comissão Julgadora da UGE 180209 – 10º Grupamento
de Bombeiros –, nos termos do artigo 22, inciso III e § 3º, da
Lei Federal nº 8666/93 e artigo 22, inciso III da Lei Estadual nº
6544/89, declara que se encontra aberta a Licitação de Convite
Eletrônico, Oferta de Compras nº 180209000012021OC00110,
referente ao Processo nº 2021209022, do tipo menor preço,
que tem por objeto a aquisição de materiais de consumo diver-
sos – PNEU – adjudica as melhores ofertas para os itens das
empresas abaixo:
Item 01 – Pneu para automóvel – DEALER DISTRIBUIDORA
DE PNEUS LTDA – CNPJ 18.255.979/0001-04.
Item 02 – Fracassado.
Nada mais havendo a tratar lavrei a presente ata. Abriu-se
o prazo legal de 2 (dois) dias úteis para interposição de recursos,
conforme Lei Federal 8666/93 e suas alterações posteriores.
COMANDO DE AVIAÇÃO DA POLÍCIA
MILITAR JOÃO NEGRÃO
ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO
Pregão Eletrônico nº : PR-173/0020/21
Processo nº : 2021173041
Objeto : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM
01 (UMA) AERONAVE CESSNA, MODELO CARAVAN C 208, COM
FORNECIMENTO DE PEÇAS E UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAL E
TÉCNICOS PRÓPRIOS E HABILITADOS
Às 09:33:21 horas do dia 14 de Julho de 2021, reuniram-se
o Pregoeiro deste órgão/entidade Guilherme de Oliveira Rocha
e respectivo(s) membro(s) da equipe de apoio: Fábio Mattos
Ragazzi e LUIZ ANTONIO FURLAN, para realizar os procedimen-
tos relativos ao Pregão Eletrônico em epígrafe, relativo à oferta
de compra - OC: 180173000012021OC00080. Inicialmente o
Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições
contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo
a fase de lances.
Resultado da Sessão Pública
Encerrada com recurso
AGRUPAMENTO 1
Descrição: GRUPO 01 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-
-PESSOA JURIDICA
Menor Valor: 1.033.985,0000
CNPJ/CPF - Vencedor: 03111558000302 - AXIAL AVIAÇÃO
LTDA
Propostas Entregues: 4
Desistência de Propostas: 0
Propostas Restantes: 4
Propostas Classificadas: 4
Itens do Agrupamento:
Nr.Seq. - Cód.Item - Classe - Descrição - Unidade - Quanti-
dade - Município
1 - 74802 - 523 - SERVICO DE MANUTENCAO DE AERO-
NAVE, AVIAO - MONOMOTOR - UNIDADE - 4500 - SAO PAULO
2 - 236608 - 523 - SERVICO DE MANUTENCAO DE AERONA-
VE, MARK UP - UNIDADE - 1 - SAO PAULO
Propostas
Licitante - Ordem - Valor - Data/Hora - Situação - Justifi-
cativa
TAM AVIAÇÃO EXECUTIVA E TÁXI AÉREO S/A - 1 -
1.719.000,0000 - 14/07/2021 09:33 - Classificada
Proposta desse Grupo:
Nr.Seq. - Cód.Item - Valor
1 - 74802 - R$ 1.044.000,0000
2 - 236608 - R$ 675.000,0000
Total R$ 1.719.000,0000
Licitante - Ordem - Valor - Data/Hora - Situação - Justifi-
cativa
WAS Manutenção de Aeronaves e Motores LTDA - 2 -
1.750.000,0000 - 14/07/2021 09:33 - Classificada
Proposta desse Grupo:
Nr.Seq. - Cód.Item - Valor
1 - 74802 - R$ 1.625.000,0000
2 - 236608 - R$ 125.000,0000
Total R$ 1.750.000,0000
Licitante - Ordem - Valor - Data/Hora - Situação - Justifi-
cativa
MTX AVIATION MANUTENÇÃO DE AERONAVES LTDA - 3 -
1.861.000,0000 - 14/07/2021 09:33 - Classificada
Proposta desse Grupo:
Nr.Seq. - Cód.Item - Valor
1 - 74802 - R$ 1.161.000,0000
2 - 236608 - R$ 700.000,0000
Total R$ 1.861.000,0000
Licitante - Ordem - Valor - Data/Hora - Situação - Justifi-
cativa
AXIAL AVIAÇÃO LTDA - 4 - 2.010.000,0000 - 14/07/2021
09:33 - Classificada
Proposta desse Grupo:
Nr.Seq. - Cód.Item - Valor
1 - 74802 - R$ 1.260.000,0000
2 - 236608 - R$ 750.000,0000
Total R$ 2.010.000,0000
Desistência
Não houve desistência.
Lances Ofertados
Licitante - Valor - Data/Hora - Situação
WAS Manutenção de Aeronaves e Motores LTDA -
1.700.000,0000 - 14/07/2021 09:48:54 - Válido e confirmado
TAM AVIAÇÃO EXECUTIVA E TÁXI AÉREO S/A -
1.695.000,0000 - 14/07/2021 09:49:59 - Válido e confirmado
WAS Manutenção de Aeronaves e Motores LTDA -
1.690.000,0000 - 14/07/2021 09:50:42 - Válido e confirmado
MTX AVIATION MANUTENÇÃO DE AERONAVES LTDA -
1.670.000,0000 - 14/07/2021 09:51:19 - Válido e confirmado
WAS Manutenção de Aeronaves e Motores LTDA -
1.600.000,0000 - 14/07/2021 09:52:02 - Válido e confirmado
AXIAL AVIAÇÃO LTDA - 1.664.000,0000 - 14/07/2021
09:52:06 - Válido e confirmado
TAM AVIAÇÃO EXECUTIVA E TÁXI AÉREO S/A -
1.595.000,0000 - 14/07/2021 09:52:38 - Válido e confirmado
MTX AVIATION MANUTENÇÃO DE AERONAVES LTDA -
1.590.000,0000 - 14/07/2021 09:52:49 - Válido e confirmado
WAS Manutenção de Aeronaves e Motores LTDA -
1.580.000,0000 - 14/07/2021 09:53:33 - Válido e confirmado
TAM AVIAÇÃO EXECUTIVA E TÁXI AÉREO S/A -
1.570.000,0000 - 14/07/2021 09:54:19 - Válido e confirmado
MTX AVIATION MANUTENÇÃO DE AERONAVES LTDA -
1.575.000,0000 - 14/07/2021 09:56:08 - Válido e confirmado
AXIAL AVIAÇÃO LTDA - 1.564.000,0000 - 14/07/2021
09:57:45 - Válido e confirmado
WAS Manutenção de Aeronaves e Motores LTDA -
1.550.000,0000 - 14/07/2021 09:58:16 - Válido e confirmado
TAM AVIAÇÃO EXECUTIVA E TÁXI AÉREO S/A -
1.545.000,0000 - 14/07/2021 09:59:15 - Válido e confirmado
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quinta-feira, 15 de julho de 2021 às 05:06:28
126 – São Paulo, 131 (135) Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I quinta-feira, 15 de julho de 2021
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO
TERMO DE CONTRATO Nº: 044/21-PFC
PROCESSO Nº: 008/21-PFC (SAP-PRC-2021/07924)
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁ-
VEIS, COM ENTREGA PARCELADA, PARA ESTA PENITENCIÁRIA
FEMININA DA CAPITAL
CONTRATADA: PASOLI ALIMENTOS EIRELI, CNPJ
64.060.734/0001-49
MODALIDADE DA LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº
002/2021-PFC (LEI Nº 10.520/2002).
VALOR: R$ 2.095,00 (DOIS MIL E NOVENTA E CINCO REAIS)
DATA: 02/06/2021
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO
14.421.3813.6141.0000; NATUREZA DE DESPESA 339030-10;
FONTE: 001.001.001
PRAZO DE VIGÊNCIA: DE 02/06/2021 A 31/08/2021
PARECER JURÍDICO: PARECER REFERENCIAL CJ/SAP Nº
004/2020, DE 04/06/2020
EXTRATO DE CELEBRAÇÃO DE AJUSTE, EM CUMPRIMENTO
AOS DECRETOS Nº 61.476/2015 E Nº 61.897/2016:
PROCESSO Nº: 008/21-PFC (SAP-PRC-2021/07924)
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 002/2021-PFC
NOTA DE EMPENHO: 2021NE00183
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁ-
VEIS, COM ENTREGA PARCELADA, PARA ESTA PENITENCIÁRIA
FEMININA DA CAPITAL
CONTRATADA: PASOLI ALIMENTOS EIRELI, CNPJ
64.060.734/0001-49
MODALIDADE DA LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
VALOR: R$ 2.095,00 (DOIS MIL E NOVENTA E CINCO REAIS)
DATA: 02/06/2021
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO
14.421.3813.6141.0000; NATUREZA DE DESPESA 339030-10
PRAZO DE VIGÊNCIA: DE 02/06/2021 A 31/08/2021
PARECER JURÍDICO: PARECER REFERENCIAL CJ/SAP Nº
004/2020, DE 04/06/2020
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO
TERMO DE CONTRATO Nº: 042/21-PFC
PROCESSO Nº: 008/21-PFC (SAP-PRC-2021/07924)
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁ-
VEIS, COM ENTREGA PARCELADA, PARA ESTA PENITENCIÁRIA
FEMININA DA CAPITAL
CONTRATADA: PILAR CEREAIS LTDA, CNPJ 05.098.638/0001-
20
MODALIDADE DA LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº
002/2021-PFC (LEI Nº 10.520/2002).
VALOR: R$ 17.600,00 (DEZESSETE MIL E SEISCENTOS
REAIS)
DATA: 02/06/2021
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO
14.421.3813.6141.0000; NATUREZA DE DESPESA 339030-10;
FONTE: 001.001.001
PRAZO DE VIGÊNCIA: DE 02/06/2021 A 31/08/2021
PARECER JURÍDICO: PARECER REFERENCIAL CJ/SAP Nº
004/2020, DE 04/06/2020
EXTRATO DE CELEBRAÇÃO DE AJUSTE, EM CUMPRIMENTO
AOS DECRETOS Nº 61.476/2015 E Nº 61.897/2016:
PROCESSO Nº: 008/21-PFC (SAP-PRC-2021/07924)
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 002/2021-PFC
NOTA DE EMPENHO: 2021NE00175
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁ-
VEIS, COM ENTREGA PARCELADA, PARA ESTA PENITENCIÁRIA
FEMININA DA CAPITAL
CONTRATADA: PILAR CEREAIS LTDA, CNPJ 05.098.638/0001-
20
MODALIDADE DA LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
VALOR: R$ 17.600,00 (DEZESSETE MIL E SEISCENTOS
REAIS)
DATA: 02/06/2021
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO
14.421.3813.6141.0000; NATUREZA DE DESPESA 339030-10
PRAZO DE VIGÊNCIA: DE 02/06/2021 A 31/08/2021
PARECER JURÍDICO: PARECER REFERENCIAL CJ/SAP Nº
004/2020, DE 04/06/2020
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO
TERMO DE CONTRATO Nº: 043/21-PFC
PROCESSO Nº: 008/21-PFC (SAP-PRC-2021/07924)
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁ-
VEIS, COM ENTREGA PARCELADA, PARA ESTA PENITENCIÁRIA
FEMININA DA CAPITAL
CONTRATADA: ROBERTO CARLOS GRILO ME, CNPJ
08.646.877/0001-66
MODALIDADE DA LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº
002/2021-PFC (LEI Nº 10.520/2002).
VALOR: R$ 5.198,14 (CINCO MIL E CENTO E NOVENTA E
OITO REAIS E QUATORZE CENTAVOS)
DATA: 02/06/2021
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO
14.421.3813.6141.0000; NATUREZA DE DESPESA 339030-10;
FONTE: 001.001.001
PRAZO DE VIGÊNCIA: DE 02/06/2021 A 31/08/2021
PARECER JURÍDICO: PARECER REFERENCIAL CJ/SAP Nº
004/2020, DE 04/06/2020
EXTRATO DE CELEBRAÇÃO DE AJUSTE, EM CUMPRIMENTO
AOS DECRETOS Nº 61.476/2015 E Nº 61.897/2016:
PROCESSO Nº: 008/21-PFC (SAP-PRC-2021/07924)
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 002/2021-PFC
NOTA DE EMPENHO: 2021NE00176
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁ-
VEIS, COM ENTREGA PARCELADA, PARA ESTA PENITENCIÁRIA
FEMININA DA CAPITAL
CONTRATADA: ROBERTO CARLOS GRILO ME, CNPJ
08.646.877/0001-66
MODALIDADE DA LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
VALOR: R$ 5.198,14 (CINCO MIL E CENTO E NOVENTA E
OITO REAIS E QUATORZE CENTAVOS)
DATA: 02/06/2021
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO
14.421.3813.6141.0000; NATUREZA DE DESPESA 339030-10
PRAZO DE VIGÊNCIA: DE 02/06/2021 A 31/08/2021
PARECER JURÍDICO: PARECER REFERENCIAL CJ/SAP Nº
004/2020, DE 04/06/2020
Despacho da Autoridade Competente, de 14-07-2021
À vista do que constam dos autos, nos termos do Decreto
47.297, de 06-11-2002 e artigo 6º, inciso VII, da Resolução
CEGP-10, de 19-11-2002, HOMOLOGO todos os atos e pro-
cedimentos presentes na licitação, na modalidade Pregão
Eletrônico sob o nº 008/2021-PFC, Processo 009/21-PFC (SAP-
-PRC-2021/07925), objetivando a aquisição de gêneros alimen-
tícios perecíveis, com entrega parcelada, para esta Penitenciária
Feminina da Capital, na seguinte conformidade:
Oferta de Compra 380115000012021OC00010:
Item 1 – No valor de R$ 26,00, perfazendo o valor total
de R$ 31.200,00, em favor da empresa BOSCATTI INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI, CNPJ 14.144.135/0001-35;
Item 2 – No valor de R$ 19,90, perfazendo o valor total
de R$ 10.945,00, em favor da empresa SF DISTRIBUIDORA DE
PESCADOS LTDA, CNPJ 39.644.823/0001-95;
Item 3 – No valor de R$ 14,13, perfazendo o valor total
de R$ 7.771,50, em favor da empresa J & A - COMERCIAL DO
BRASIL EIRELI, CNPJ 35.156.745/0001-29;
Item 4 – No valor de R$ 14,90, perfazendo o valor total
de R$ 17.880,00, em favor da empresa J & A - COMERCIAL DO
BRASIL EIRELI, CNPJ 35.156.745/0001-29;
Item 5 – No valor de R$ 29,00, perfazendo o valor total de
R$ 5.800,00, em favor da empresa HELANCE DISTRIBUIDORA
LTDA-ME, CNPJ 16.984.646/0001-90;
DATA: 02/06/2021
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO
14.421.3813.6141.0000; NATUREZA DE DESPESA 339030-10;
FONTE: 001.001.001
PRAZO DE VIGÊNCIA: DE 02/06/2021 A 31/08/2021
PARECER JURÍDICO: PARECER REFERENCIAL CJ/SAP Nº
004/2020, DE 04/06/2020
EXTRATO DE CELEBRAÇÃO DE AJUSTE, EM CUMPRIMENTO
AOS DECRETOS Nº 61.476/2015 E Nº 61.897/2016:
PROCESSO Nº: 008/21-PFC (SAP-PRC-2021/07924)
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 002/2021-PFC
NOTA DE EMPENHO: 2021NE00180
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁ-
VEIS, COM ENTREGA PARCELADA, PARA ESTA PENITENCIÁRIA
FEMININA DA CAPITAL
CONTRATADA: FPS COMÉRCIO DE ARTIGOS EM GERAL
EIRELI, CNPJ 28.425.210/0001-40
MODALIDADE DA LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
VALOR: R$ 4.101,00 (QUATRO MIL E CENTO E UM REAIS)
DATA: 02/06/2021
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO
14.421.3813.6141.0000; NATUREZA DE DESPESA 339030-10
PRAZO DE VIGÊNCIA: DE 02/06/2021 A 31/08/2021
PARECER JURÍDICO: PARECER REFERENCIAL CJ/SAP Nº
004/2020, DE 04/06/2020
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO
TERMO DE CONTRATO Nº: 040/21-PFC
PROCESSO Nº: 008/21-PFC (SAP-PRC-2021/07924)
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁ-
VEIS, COM ENTREGA PARCELADA, PARA ESTA PENITENCIÁRIA
FEMININA DA CAPITAL
CONTRATADA: JM TRANSPORTES E COMÉRCIO DE ALIMEN-
TOS EIRELI, CNPJ 20.193.977/0001-80
MODALIDADE DA LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº
002/2021-PFC (LEI Nº 10.520/2002).
VALOR: R$ 39.600,00 (TRINTA E NOVE MIL E SEISCENTOS
REAIS)
DATA: 02/06/2021
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO
14.421.3813.6141.0000; NATUREZA DE DESPESA 339030-10;
FONTE: 001.001.001
PRAZO DE VIGÊNCIA: DE 02/06/2021 A 31/08/2021
PARECER JURÍDICO: PARECER REFERENCIAL CJ/SAP Nº
004/2020, DE 04/06/2020
EXTRATO DE CELEBRAÇÃO DE AJUSTE, EM CUMPRIMENTO
AOS DECRETOS Nº 61.476/2015 E Nº 61.897/2016:
PROCESSO Nº: 008/21-PFC (SAP-PRC-2021/07924)
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 002/2021-PFC
NOTA DE EMPENHO: 2021NE00178
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁ-
VEIS, COM ENTREGA PARCELADA, PARA ESTA PENITENCIÁRIA
FEMININA DA CAPITAL
CONTRATADA: JM TRANSPORTES E COMÉRCIO DE ALIMEN-
TOS EIRELI, CNPJ 20.193.977/0001-80
MODALIDADE DA LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
VALOR: R$ 39.600,00 (TRINTA E NOVE MIL E SEISCENTOS
REAIS)
DATA: 02/06/2021
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO
14.421.3813.6141.0000; NATUREZA DE DESPESA 339030-10
PRAZO DE VIGÊNCIA: DE 02/06/2021 A 31/08/2021
PARECER JURÍDICO: PARECER REFERENCIAL CJ/SAP Nº
004/2020, DE 04/06/2020
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO
TERMO DE CONTRATO Nº: 036/21-PFC
PROCESSO Nº: 008/21-PFC (SAP-PRC-2021/07924)
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁ-
VEIS, COM ENTREGA PARCELADA, PARA ESTA PENITENCIÁRIA
FEMININA DA CAPITAL
CONTRATADA: LGP DE CASTRO EIRELI, CNPJ
18.713.218/0001-59
MODALIDADE DA LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº
002/2021-PFC (LEI Nº 10.520/2002).
VALOR: R$ 7.690,00 (SETE MIL E SEISCENTOS E NOVENTA
REAIS)
DATA: 02/06/2021
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO
14.421.3813.6141.0000; NATUREZA DE DESPESA 339030-10;
FONTE: 001.001.001
PRAZO DE VIGÊNCIA: DE 02/06/2021 A 31/08/2021
PARECER JURÍDICO: PARECER REFERENCIAL CJ/SAP Nº
004/2020, DE 04/06/2020
EXTRATO DE CELEBRAÇÃO DE AJUSTE, EM CUMPRIMENTO
AOS DECRETOS Nº 61.476/2015 E Nº 61.897/2016:
PROCESSO Nº: 008/21-PFC (SAP-PRC-2021/07924)
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 002/2021-PFC
NOTA DE EMPENHO: 2021NE00177
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁ-
VEIS, COM ENTREGA PARCELADA, PARA ESTA PENITENCIÁRIA
FEMININA DA CAPITAL
CONTRATADA: LGP DE CASTRO EIRELI, CNPJ
18.713.218/0001-59
MODALIDADE DA LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
VALOR: R$ 7.690,00 (SETE MIL E SEISCENTOS E NOVENTA
REAIS)
DATA: 02/06/2021
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO
14.421.3813.6141.0000; NATUREZA DE DESPESA 339030-10
PRAZO DE VIGÊNCIA: DE 02/06/2021 A 31/08/2021
PARECER JURÍDICO: PARECER REFERENCIAL CJ/SAP Nº
004/2020, DE 04/06/2020
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO
TERMO DE CONTRATO Nº: 041/21-PFC
PROCESSO Nº: 008/21-PFC (SAP-PRC-2021/07924)
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁ-
VEIS, COM ENTREGA PARCELADA, PARA ESTA PENITENCIÁRIA
FEMININA DA CAPITAL
CONTRATADA: SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI,
CNPJ 03.649.725/0001-01
MODALIDADE DA LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº
002/2021-PFC (LEI Nº 10.520/2002).
VALOR: R$ 2.080,00 (DOIS MIL E OITENTA REAIS)
DATA: 02/06/2021
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO
14.421.3813.6141.0000; NATUREZA DE DESPESA 339030-10;
FONTE: 001.001.001
PRAZO DE VIGÊNCIA: DE 02/06/2021 A 31/08/2021
PARECER JURÍDICO: PARECER REFERENCIAL CJ/SAP Nº
004/2020, DE 04/06/2020
EXTRATO DE CELEBRAÇÃO DE AJUSTE, EM CUMPRIMENTO
AOS DECRETOS Nº 61.476/2015 E Nº 61.897/2016:
PROCESSO Nº: 008/21-PFC (SAP-PRC-2021/07924)
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 002/2021-PFC
NOTA DE EMPENHO: 2021NE00174
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁ-
VEIS, COM ENTREGA PARCELADA, PARA ESTA PENITENCIÁRIA
FEMININA DA CAPITAL
CONTRATADA: SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI,
CNPJ 03.649.725/0001-01
MODALIDADE DA LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
VALOR: R$ 2.080,00 (DOIS MIL E OITENTA REAIS)
DATA: 02/06/2021
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO
14.421.3813.6141.0000; NATUREZA DE DESPESA 339030-10
PRAZO DE VIGÊNCIA: DE 02/06/2021 A 31/08/2021
PARECER JURÍDICO: PARECER REFERENCIAL CJ/SAP Nº
004/2020, DE 04/06/2020
PROCESSO Nº: 023/21-PFC (SAP-PRC-2021/19808).
NOTA DE EMPENHO: 2021NE00243.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ARTIGO
DE HIGIENE PESSOAL, ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM.
CONTRATADA: IBASA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA - ME - CNPJ 73.048.845/0001-20
MODALIDADE DA LICITAÇÃO: CONVITE ELETRÔNICO.
VALOR: R$ 1.870,40 - DATA: 06/07/2021.
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO
14.421.3813.6141.0000; NATUREZA DE DESPESA 339030-15;
FONTE: 001.001.001.
PRAZO DE VIGÊNCIA: DE 06/07/2021 A 22/07/2021.
PARECER JURÍDICO: S/Nº, minuta de edital aprovada pela
PGE. Publicado em atendimento ao Decreto Estadual nº 61.476
de 03/09/2015 com redação dada pelo Decreto Estadual nº
61.897/2016.
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO
TERMO DE CONTRATO Nº: 035/21-PFC
PROCESSO Nº: 008/21-PFC (SAP-PRC-2021/07924)
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁ-
VEIS, COM ENTREGA PARCELADA, PARA ESTA PENITENCIÁRIA
FEMININA DA CAPITAL
CONTRATADA: A. C. SCHIAVON CAFÉ, CNPJ 39.011.770/001-
75
MODALIDADE DA LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº
002/2021-PFC (LEI Nº 10.520/2002).
VALOR: R$ 12.240,00 (DOZE MIL E DUZENTOS E QUARENTA
REAIS)
DATA: 02/06/2021
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO
14.421.3813.6141.0000; NATUREZA DE DESPESA 339030-10;
FONTE: 001.001.001
PRAZO DE VIGÊNCIA: DE 02/06/2021 A 31/08/2021
PARECER JURÍDICO: PARECER REFERENCIAL CJ/SAP Nº
004/2020, DE 04/06/2020
EXTRATO DE CELEBRAÇÃO DE AJUSTE, EM CUMPRIMENTO
AOS DECRETOS Nº 61.476/2015 E Nº 61.897/2016:
PROCESSO Nº: 008/21-PFC (SAP-PRC-2021/07924)
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 002/2021-PFC
NOTA DE EMPENHO: 2021NE00182
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁ-
VEIS, COM ENTREGA PARCELADA, PARA ESTA PENITENCIÁRIA
FEMININA DA CAPITAL
CONTRATADA: A. C. SCHIAVON CAFÉ, CNPJ 39.011.770/001-
75
MODALIDADE DA LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
VALOR: R$ 12.240,00 (DOZE MIL E DUZENTOS E QUARENTA
REAIS)
DATA: 02/06/2021
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO
14.421.3813.6141.0000; NATUREZA DE DESPESA 339030-10
PRAZO DE VIGÊNCIA: DE 02/06/2021 A 31/08/2021
PARECER JURÍDICO: PARECER REFERENCIAL CJ/SAP Nº
004/2020, DE 04/06/2020
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO
TERMO DE CONTRATO Nº: 037/21-PFC
PROCESSO Nº: 008/21-PFC (SAP-PRC-2021/07924)
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁ-
VEIS, COM ENTREGA PARCELADA, PARA ESTA PENITENCIÁRIA
FEMININA DA CAPITAL
CONTRATADA: ALPICK COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVI-
ÇOS EIRELI, CNPJ 35.991.410/0001-26
MODALIDADE DA LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº
002/2021-PFC (LEI Nº 10.520/2002)
VALOR: R$ 4.050,00 (QUATRO MIL E CINQUENTA REAIS)
DATA: 02/06/2021
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO
14.421.3813.6141.0000; NATUREZA DE DESPESA 339030-10;
FONTE: 001.001.001
PRAZO DE VIGÊNCIA: DE 02/06/2021 A 31/08/2021
PARECER JURÍDICO: PARECER REFERENCIAL CJ/SAP Nº
004/2020, DE 04/06/2020
EXTRATO DE CELEBRAÇÃO DE AJUSTE, EM CUMPRIMENTO
AOS DECRETOS Nº 61.476/2015 E Nº 61.897/2016:
PROCESSO Nº: 008/21-PFC (SAP-PRC-2021/07924)
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 002/2021-PFC
NOTA DE EMPENHO: 2021NE00181
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁ-
VEIS, COM ENTREGA PARCELADA, PARA ESTA PENITENCIÁRIA
FEMININA DA CAPITAL
CONTRATADA: ALPICK COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVI-
ÇOS EIRELI, CNPJ 35.991.410/0001-26
MODALIDADE DA LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
VALOR: R$ 4.050,00 (QUATRO MIL E CINQUENTA REAIS)
DATA: 02/06/2021
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO
14.421.3813.6141.0000; NATUREZA DE DESPESA 339030-10
PRAZO DE VIGÊNCIA: DE 02/06/2021 A 31/08/2021
PARECER JURÍDICO: PARECER REFERENCIAL CJ/SAP Nº
004/2020, DE 04/06/2020
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO
TERMO DE CONTRATO Nº: 038/21-PFC
PROCESSO Nº: 008/21-PFC (SAP-PRC-2021/07924)
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁ-
VEIS, COM ENTREGA PARCELADA, PARA ESTA PENITENCIÁRIA
FEMININA DA CAPITAL
CONTRATADA: DRIVEOP I IMPORTADORA E EXPORTADORA
LTDA, CNPJ 28.399.024/0001-84
MODALIDADE DA LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº
002/2021-PFC (LEI Nº 10.520/2002).
VALOR: R$ 2.592,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS E NOVENTA
E DOIS REAIS)
DATA: 02/06/2021
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO
14.421.3813.6141.0000; NATUREZA DE DESPESA 339030-10;
FONTE: 001.001.001
PRAZO DE VIGÊNCIA: DE 02/06/2021 A 31/08/2021
PARECER JURÍDICO: PARECER REFERENCIAL CJ/SAP Nº
004/2020, DE 04/06/2020
EXTRATO DE CELEBRAÇÃO DE AJUSTE, EM CUMPRIMENTO
AOS DECRETOS Nº 61.476/2015 E Nº 61.897/2016:
PROCESSO Nº: 008/21-PFC (SAP-PRC-2021/07924)
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 002/2021-PFC
NOTA DE EMPENHO: 2021NE00179
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁ-
VEIS, COM ENTREGA PARCELADA, PARA ESTA PENITENCIÁRIA
FEMININA DA CAPITAL
CONTRATADA: DRIVEOP I IMPORTADORA E EXPORTADORA
LTDA, CNPJ 28.399.024/0001-84
MODALIDADE DA LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
VALOR: R$ 2.592,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS E NOVENTA
E DOIS REAIS)
DATA: 02/06/2021
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO
14.421.3813.6141.0000; NATUREZA DE DESPESA 339030-10
PRAZO DE VIGÊNCIA: DE 02/06/2021 A 31/08/2021
PARECER JURÍDICO: PARECER REFERENCIAL CJ/SAP Nº
004/2020, DE 04/06/2020
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO
TERMO DE CONTRATO Nº: 039/21-PFC
PROCESSO Nº: 008/21-PFC (SAP-PRC-2021/07924)
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁ-
VEIS, COM ENTREGA PARCELADA, PARA ESTA PENITENCIÁRIA
FEMININA DA CAPITAL
CONTRATADA: FPS COMÉRCIO DE ARTIGOS EM GERAL
EIRELI, CNPJ 28.425.210/0001-40
MODALIDADE DA LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº
002/2021-PFC (LEI Nº 10.520/2002).
VALOR: R$ 4.101,00 (QUATRO MIL E CENTO E UM REAIS)
Contratada: DAFMAQ COMERCIAL LTDA ME
CNPJ: 14636329/0001-58
Modalidade de Licitação: Convite eletrônico
Número do Processo SAP: 2021/22062
Valor: R$ 327,50– Data 14-07-2021
Crédito Orçamentário – Natureza de Despesa: 33903054
Programa de Trabalho: 144213813616720000
Fonte: 001.001.001
Prazo de Vigência: 20 dias
Nota de Empenho: 2021NE00416
Resumo do Objeto: ARAME RECOZIDO
Contratada: DAFMAQ COMERCIAL LTDA ME
CNPJ: 14636329/0001-58
Modalidade de Licitação: Convite eletrônico
Número do Processo SAP: 2021/22062
Valor: R$ 172,80– Data 14-07-2021
Crédito Orçamentário – Natureza de Despesa: 33903090
Programa de Trabalho: 144213813616720000
Fonte: 001.001.001
Prazo de Vigência: 20 dias
Nota de Empenho: 2021NE00417
Resumo do Objeto: TERMINAL PARA CONDUTOR ELÉTRICO
Contratada: BRUNA BEZERRA DA SILVA ELETRÔNICA-ME
CNPJ: 17055604/0001-38
Modalidade de Licitação: Convite eletrônico
Número do Processo SAP: 2021/22062
Valor: R$ 34,50– Data 14-07-2021
Crédito Orçamentário – Natureza de Despesa: 33903054
Programa de Trabalho: 144213813616720000
Fonte: 001.001.001
Prazo de Vigência: 20 dias
Nota de Empenho: 2021NE00418
Resumo do Objeto: CONDULETES E CONECTORES
Contratada: LUCIENE BORGES VAZ COMÉRCIO E SERVIÇOS
ME
CNPJ: 33486054/0001-68
Modalidade de Licitação: Convite eletrônico
Número do Processo SAP: 2021/22062
Valor: R$ 2.083,10– Data 14-07-2021
Crédito Orçamentário – Natureza de Despesa: 33903054
Programa de Trabalho: 144213813616720000
Fonte: 001.001.001
Prazo de Vigência: 20 dias
Nota de Empenho: 2021NE00419
Resumo do Objeto: TERMINAL PARA CONDUTOR ELÉTRICO
Contratada: ELÉTRICA TANAJURA EIRELI
CNPJ: 35035679/0001-39
Modalidade de Licitação: Convite eletrônico
Número do Processo SAP: 2021/22062
Valor: R$ 70,00– Data 14-07-2021
Crédito Orçamentário – Natureza de Despesa: 33903054
Programa de Trabalho: 144213813616720000
Fonte: 001.001.001
Prazo de Vigência: 20 dias
Nota de Empenho: 2021NE00420
Resumo do Objeto: ARAME GALVANIZADO
Contratada: FRANCISCO PRINCE RIBEIRO MARTINS
CNPJ: 39370301/0001-42
Modalidade de Licitação: Convite eletrônico
Número do Processo SAP: 2021/22062
Valor: R$ 119,50– Data 14-07-2021
Crédito Orçamentário – Natureza de Despesa: 33903090
Programa de Trabalho: 144213813616720000
Fonte: 001.001.001
Prazo de Vigência: 20 dias
Nota de Empenho: 2021NE00421
Resumo do Objeto: ELETRODUTO DE AÇO CARBONO
Contratada: LUIS CARLOS DOS SANTOS INÁCIO
CNPJ: 41245817/0001-07
Modalidade de Licitação: Convite eletrônico
Número do Processo SAP: 2021/22062
Valor: R$ 2.352,00– Data 14-07-2021
Crédito Orçamentário – Natureza de Despesa: 33903054
Programa de Trabalho: 144213813616720000
Fonte: 001.001.001
Prazo de Vigência: 20 dias
Nota de Empenho: 2021NE00422
Resumo do Objeto: QUADRO DE COMANDO
Contratada: FIOLUZ COMÉRCIO DE MAT. ELÉTRICO LTDA
EPP
CNPJ: 52245412/0001-95
Modalidade de Licitação: Convite eletrônico
Número do Processo SAP: 2021/22062
Valor: R$ 768,00– Data 14-07-2021
Crédito Orçamentário – Natureza de Despesa: 33903054
Programa de Trabalho: 144213813616720000
Fonte: 001.001.001
Prazo de Vigência: 20 dias
PENITENCIÁRIA FEMININA DA CAPITAL
PROCESSO Nº: 023/21-PFC (SAP-PRC-2021/19808).
NOTA DE EMPENHO: 2021NE00240.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ARTIGO
DE HIGIENE PESSOAL, ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM.
CONTRATADA: ZOOM COMERCIAL EIRELI - CNPJ
39.518.890/0001-63
MODALIDADE DA LICITAÇÃO: CONVITE ELETRÔNICO.
VALOR: R$ 537,00 - DATA: 06/07/2021.
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO
14.421.3813.6141.0000; NATUREZA DE DESPESA 339030-14;
FONTE: 001.001.001.
PRAZO DE VIGÊNCIA: DE 06/07/2021 A 22/07/2021.
PARECER JURÍDICO: S/Nº, minuta de edital aprovada pela
PGE. Publicado em atendimento ao Decreto Estadual nº 61.476
de 03/09/2015 com redação dada pelo Decreto Estadual nº
61.897/2016.
PROCESSO Nº: 023/21-PFC (SAP-PRC-2021/19808).
NOTA DE EMPENHO: 2021NE00229.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ARTIGO
DE HIGIENE PESSOAL, ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM.
CONTRATADA: GIDAL ENGENHARIA SERVIÇOS E DISTRIBUI-
ÇÃO EIRELI - CNPJ 00.952.708/0001-42.
MODALIDADE DA LICITAÇÃO: CONVITE ELETRÔNICO.
VALOR: R$ 3.510,40 - DATA: 06/07/2021.
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO
14.421.3813.6141.0000; NATUREZA DE DESPESA 339030-15;
FONTE: 001.001.001.
PRAZO DE VIGÊNCIA: DE 06/07/2021 A 22/07/2021.
PARECER JURÍDICO: S/Nº, minuta de edital aprovada pela
PGE. Publicado em atendimento ao Decreto Estadual nº 61.476
de 03/09/2015 com redação dada pelo Decreto Estadual nº
61.897/2016.
PROCESSO Nº: 023/21-PFC (SAP-PRC-2021/19808).
NOTA DE EMPENHO: 2021NE00230.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ARTIGO
DE HIGIENE PESSOAL, ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM.
CONTRATADA: INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
DE LIMPEZA D. PRADO EIRELI - ME - CNPJ 08.103.754/0001-89
MODALIDADE DA LICITAÇÃO: CONVITE ELETRÔNICO.
VALOR: R$ 970,00 - DATA: 06/07/2021.
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO
14.421.3813.6141.0000; NATUREZA DE DESPESA 339030-14;
FONTE: 001.001.001.
PRAZO DE VIGÊNCIA: DE 06/07/2021 A 22/07/2021.
PARECER JURÍDICO: S/Nº, minuta de edital aprovada pela
PGE. Publicado em atendimento ao Decreto Estadual nº 61.476
de 03/09/2015 com redação dada pelo Decreto Estadual nº
61.897/2016.
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quinta-feira, 15 de julho de 2021 às 05:06:28
quinta-feira, 15 de julho de 2021 Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 131 (135) – 127
52676392000107 - INFOBRAS INFORMATICA DO BRASIL
LTDA - 227,0000 - EPP - 3º
Item 5:
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Enq. - Classificação
35380582000163 - ERAGON COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA E PAPELARIA EIRELI - 24,0000 - ME - 1º
Item 6:
Item Fracassado.
Item 7:
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Enq. - Classificação
35380582000163 - ERAGON COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA E PAPELARIA EIRELI - 16,9000 - ME - 1º
32264983000160 - H.E.JUSSANI - 25,0000 - ME - 2º
00568528000161 - RMR INFORMATICA, COMERCIO LTDA
- ME - 26,4900 - ME - 3º
Item 8:
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Enq. - Classificação
25329167000121 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELLI -
EPP - 545,0000 - EPP - 1º
28697784000178 - MARIA CONSUELO SOARES DA MATA
- ME - 630,0000 - ME - 2º
Item 9:
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Enq. - Classificação
53249470000150 - SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS
EIRELI - 39,7400 - EPP - 1º
Item 10:
Item Fracassado.
Item 11:
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Enq. - Classificação
42261707000100 - MN TWENTY FIVE - SOLUÇÕES INTE-
GRADAS LTDA - 1132,7000 - EPP - 1º
23556435000112 - SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE
PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIRELI - 1360,7000 - EPP - 2º
Responsáveis
Nome - Email - Função
ALEXANDRE JOSÉ MORELATO - alexandre.morelato@sap.
sp.gov.br - Responsável
MARCOS PAULO DE OLIVEIRA - mapoliveira@sp.gov.br -
Autoridade Convite
CRISTIANE BASILIO ATADEMOS - cristiane.atademos@sap.
sp.gov.br - Responsável
Juliana Aparecida Bagini - juliana.bagini@sap.sp.gov.br -
Responsável
Considerações finais:
Nada mais havendo a tratar lavrei a presente ATA. Abre-se
o prazo legal de 2 (dois) dias úteis para interposição de recursos.
Data de Encerramento:
14/07/2021 14:17:19
O licitante poderá desistir de Interpor Recurso. Para isso,
deverá clicar na aba "Recurso" e no botão "Desistir de Interpor
Recurso".
PENITENCIÁRIA NILTON SILVA - FRANCO
DA ROCHA II
Interessado: Penitenciária “Nilton Silva” de Franco da Rocha
Assunto: Despesas com material de consumo para implan-
tação banho quente
Oferta de Compras BEC – 2020OC00055
Processo nº 2021/22004
Despacho do Diretor Técnico III.
A vista do que consta nos autos, e no uso da competência a
mim atribuída:, HOMOLOGO, e adjudico o procedimento licitató-
rio levado a efeito da comissão julgadora deste órgão/entidade,
em conformidade com o item à empresa:
- COM DE MAT PARA CONST PASSAGEM FUNDA LTDA,
CNPJ 00777956/0001-02, os item 07,08,09, de R$ 3.168,00 (três
mil e cento e sessenta e oito reais);
- ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS ME,
CNPJ11035397/0001/73 os item 061,070,071, o valor total
de R$ 523,82 (quinhentos e vinte e três reais e oitenta e dois
centavos);
- DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME,
CNPJ12904870/0001-74 os item 043 no valor total de R$ 224,00
(duzentos e quarenta e quatro reais);
- DAFMAQ COMERCIAL LTDA ME, CNPJ 14636329/0001-
58, os item 23,26,32,46,53,54, no valor total de R$ 1.588,41
(Hum mil e quinhentos e oitenta e oito reais e quarenta e um
centavos);
- DAFMAQ COMERCIAL LTDA ME, CNPJ 14636329/0001-58,
os item 23,26,32, no valor total de R$ 2.725.75 dois mil e sete-
centos e vinte e cinco reais e setenta e cinco centavos);
- ISOPRO ISOLAÇÃO E ACESSORIOS IND LTDA EPP, CNPJ
14724961/0001-53 os item 38,39,40,82 no valor total de R$
93,20 (noventa e três reais e vinte centavos);
- ISOPRO ISOLAÇÃO E ACESSORIOS IND LTDA EPP, CNPJ
14724961/0001-53 os item 38,39,40,82 no valor total de R$
834,00 (trezentos e vinte e sete reais e quarenta e três centavos);
- ELETRIDAL COM DE MAT E EQUIPA E SERV EIRELI, CNPJ
14770109/0001-12 os item 21,22,28 no valor total de R$ 938,80
(novecentos e trinta e oito reais e oitenta centavos);
- BRUNA BEZERRA DA SILVA ELETRONICA ME, CNPJ
17055604/0001-38 os item 11,12, no valor total de R$ 170,00
(cento e setenta reais);
- INOVABRAS PRODUTOS INTELIGENTES EIRELI, CNPJ
18467445/0001-41 os item 004, no valor total de R$ 396,80
(trezentos e noventa e seis reais e oitenta centavos);
- MULTICOM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,
CNPJ 19345178/0001-00, os item 084, no valor total de R$
1.780,00 (hum mil e setecentos e oitenta reais);
- RRW LICITA CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTDA ME,
CNPJ 27466469/0001-77, os item 01,02,03, no valor total de R$
640,00 (seiscentos e quarenta reais);
- JLP CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA, CNPJ
29298255/0001-64, os item 085, no valor total de R$ 1.198,40
(hum mil e cento e noventa e oito reais e quarenta centavos);
- ROCHA E TELHAS COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI,
CNPJ 32986988/0001-04, os item 049, no valor total de R$
520,00(quinhentos e vinte reais);
- ELETRICA TANAJURA EIRELI, CNPJ 35035679/0001-39, os
item 10,17,25,30, no valor total de R$ 495,40(quatrocentos e
noventa e cinco reais e quarenta centavos);
- ANDRE SOUSA VIANA ALMEIDA NASCIMENTOS, CNPJ
36562352/0001-88, os item 047,059,062, no valor total de R$
190,84( cento e noventa reais e oitenta e quatro centavos);
- G2G SERVIÇOS DE ENGENHARIA E COMERCIO, CNPJ
37116950/0001-96, os item 050,051,052, no valor total de R$
204,76( duzentos e quatro reais e setenta e seis centavos);
- LSL COMERCIAL E ATACADO ME, CNPJ 40565584/0001-
67, os item 066, no valor total de R$ 216,00( duzentos e
dezesseis reais);
- LUIS CARLOS DOS SANTOS INACIO, CNPJ 41245817/0001-
07, os item 027,036, no valor total de R$ 295,00( duzentos e
noventa e cinco reais);
- FIOLUZ COMERCIO DE MAT ELETRICOS LTDA EPP, CNPJ
52245412/0001-95, os item 014, no valor total de R$ 132,00(
cento e trinta e dois reais);
- FIOLUZ COMERCIO DE MAT ELETRICOS LTDA EPP, CNPJ
52245412/0001-95, os item 083, no valor total de R$ 852,00(
oitocentos e cinquenta e dois reais);
Perfazendo um valor total de R$ 17.207,18 (dezessete mil e
duzentos e sete reais e dezoito centavos).
Declaro os itens
05,06,19,24,29,31,33,35,55,56,60,67,68,69,86,87,fracassados
devido o valor ofertado estar acima do preço de referência
estabelecido pela UGE contratante.
Declaro os itens 15,16,20, 34,57,58,63,64,65,72,73,74,75,7
6,77,78,79,88,89 - Desertos.
DESLIGAMENTO ACIDENTAL, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES,
COM MANUAL EM PORTUGUES, E SUAS CONDICOES DEVERAO
ESTAR DE ACORDO COM A NBR 14136
Unidade de Fornecimento: UNIDADE / Quantidade: 2
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Marca/Modelo - Proc. -
Enq. - Análise - Justificativa
25329167000121 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELLI
- EPP - 545,0000 - CR KSB 1200BS - Produzido no Brasil -
EPP - Classificada
28697784000178 - MARIA CONSUELO SOARES DA MATA
- ME - 630,0000 - CR KSB 1200BS - Importado - ME - Clas-
sificada
22415106000199 - ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS - ME
- 799,0000 - SMS 1200VA/600W BIV/115V 27392 STATION II -
Produzido no Brasil - ME - Desclassificada - Desclassifico por
apresentar preço acima do referencial.
26062779000163 - EBN DO BRASIL ELETRICA GERAL
LTDA - 800,0000 - sms 1200va biv saida 115 - Produzido no
Brasil - EPP - Desclassificada - Desclassifico por apresentar
preço acima do referencial.
53249470000150 - SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS
EIRELI - 922,9900 - SMS 27392 STATION II 1200VA - Produzido
no Brasil - EPP - Desclassificada - Desclassifico por apresentar
preço acima do referencial.
23556435000112 - SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO
DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIRELI - 1587,3000 -
RAGTECH "4154 NEW 1400 GT CBU TI FP" - Produzido no
Brasil - EPP - Desclassificada - Desclassifico por apresentar
preço acima do referencial.
18793752000112 - RM Máquinas e Sistemas Ltda EPP -
2950,0000 - RAGTECH / SENIUM 1500VA - Produzido no Brasil
- EPP - Desclassificada - Desclassifico por apresentar preço
acima do referencial.
Item: 9 / Código: 5363187 / Classe: 8690
Descrição: PLACA DE REDE PCI EXPRESS X1 10/100/1000
MBPS RJ-45
Especificação Técnica: PLACA DE REDE, INTERFACE DE
COMUNICACAO DE REDE LOCAL, BARRAMENTO PCI EXPRESS
X1, 10/100/1000 MBPS, PADRAO DOS CONECTORES 01 RJ-45,
LEDS INDICADORES PARA LINK/ATIVIDADE, PROTOCOLOS
SUPORTADOS ETHERNET, FAST ETHERNET E GIGABIT ETHERNET,
SISTEMA OPERACIONAL COMPATIVEL WINDOWS 7/8.1/10 (X86/
X64), NORMAS IEEE 802.3, 802.3U, 802.3AB, GARANTIA 12
MESES, COM MANUAL, COM DRIVERS DE INSTALAÇÃO
Unidade de Fornecimento: UNIDADE / Quantidade: 2
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Marca/Modelo - Proc. -
Enq. - Análise - Justificativa
53249470000150 - SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS
EIRELI - 39,7400 - MYMAX MGLAN-JEN PB PCI-EX - Produzido
no Brasil - EPP - Classificada
32264983000160 - H.E.JUSSANI - 60,0000 - Mymax -
Mglane-JEN 10.100.1000 - Importado - ME - Desclassificada
- Desclassifico por apresentar preço acima do referencial.
Item: 10 / Código: 5323088 / Classe: 8690
Descrição: PLACA DE VIDEO
Especificação Técnica: PLACA DE VIDEO, CONTROLADORA
DE VIDEO, COM CONEXOES DE SAIDA PARA 1 DVI, 1 HDMI E 1
D-SUB, PADRAO DO BARRAMENTO PCI EXPRESS 2.0 X8, COM
MEMORIA DE 2048MB, DDR3 COM MEMORIA BUS: 128-BIT,
ACELERADOR GRAFICO COMPATIVEL COM GEFORCE GT 730,
RESOLUCAO MAXIMA DE 2560 X 1600 COM SUPORTE HDCP,
SUPORTE HDMI E DVI LINK DUPLO, FREQUENCIA DE CLOCK DE
PROCESSAMENTO DE 700 MHZ; API 3D: DIRECTX:12 E OPENGL:
4.4, COM MANUAL TECNICO DE INSTALACAO E OPERACAO
E GUIA DO USUARIO, GARANTIA DE 12 MESES, COM CABOS,
CONECTORES COM PESO APROXIMADO DE 485 GRAMAS
Unidade de Fornecimento: UNIDADE / Quantidade: 1
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Marca/Modelo - Proc. -
Enq. - Análise - Justificativa
53249470000150 - SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS
EIRELI - 453,9999 - AFOX AF730-2048D3L6 - Produzido no
Brasil - EPP - Desclassificada - Desclassifico por apresentar
preço acima do referencial.
Item: 11 / Código: 4045092 / Classe: 8615
Descrição: SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000, 4 PORTAS
1000BASE-SX
Especificação Técnica: SWITCH, COMUTADOR DE REDE
LOCAL, TIPO ETHERNET, AUTO-NEGOCIACAO FULL/HALF DUPLEX
TODAS AS PORTASETHERNET 10/100/1000, COM 24 PORTAS
ETHERNET 10/100/1000 COM AUTOSENSING DEVELOCIDADE E
COM CONECTORES RJ-45,, COM 4 PORTAS 1000BASE-SX SWI-
TCHING GIGABIT ETHERNET, FULL-DUPLEX, PARA FIBRA OTICAS
MULTIMODO,GBIC/SFP, PROTOCOLOS IEEE802.3 (10BASET),
IEEE802.3U (100BASETX), 802.3AB (1000BASET) E IEEE802.3X
(FLOW CONTROL), LEDS DE SINALIZACAO PARA STATUS DAS
PORTAS E ATIVIDADES, ALEM DE DUPLEX, GARANTIA DE 12
MESES ON-SITE, ACOMPANHADO DE MANUAIS DE OPERACAO,
INSTALACAO ECONFIGURACAO, COM KIT DE MONTAGEM EM
RACK 19´´, CABOS E CONECTORES
Unidade de Fornecimento: UNIDADE / Quantidade: 1
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Marca/Modelo - Proc. -
Enq. - Análise - Justificativa
42261707000100 - MN TWENTY FIVE - SOLUÇÕES INTE-
GRADAS LTDA - 1132,7000 - D LINK DGS-1210-28 - Importado
- EPP - Classificada
23556435000112 - SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO
DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIRELI - 1360,7000 - tp
link TL-SG3428 E 4 SLOTS SFP JETSTREAM - Importado - EPP
- Classificada
53249470000150 - SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS
EIRELI - 1547,8900 - TP-LINK TL-SG3428 SMB - Produzido no
Brasil - EPP - Desclassificada - Desclassifico por apresentar
preço acima do referencial.
22415106000199 - ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS - ME
- 1689,0000 - INTELBRAS SG 2404 Mr L2+ 4SFP GERENCIÁVEL
- Produzido no Brasil - ME - Desclassificada - Desclassifico por
apresentar preço acima do referencial.
32264983000160 - H.E.JUSSANI - 1750,0000 - gerenciável
DGS-1210-28 D Link - Importado - ME - Desclassificada - Des-
classifico por apresentar preço acima do referencial.
17605211000150 - ensinos digital ltda me - 1999,9999
- Switch 24 P 10/100/1000 + 4sfp intelbras 2404MR 2 - Pro-
duzido no Brasil - ME - Desclassificada - Desclassifico por
apresentar preço acima do referencial.
Classificação final das propostas em ordem crescente de
valores:
Item 1:
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Enq. - Classificação
53249470000150 - SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS
EIRELI - 720,9900 - EPP - 1º
Item 2:
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Enq. - Classificação
35380582000163 - ERAGON COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA E PAPELARIA EIRELI - 45,0000 - ME - 1º
Item 3:
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Enq. - Classificação
23556435000112 - SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE
PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIRELI - 370,6200 - EPP - 1º
Item 4:
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Enq. - Classificação
25329167000121 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELLI -
EPP - 210,0000 - EPP - 1º
28697784000178 - MARIA CONSUELO SOARES DA MATA
- ME - 220,0000 - ME - 2º
Unidade de Fornecimento: UNIDADE / Quantidade: 10
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Marca/Modelo - Proc. -
Enq. - Análise - Justificativa
25329167000121 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELLI
- EPP - 210,0000 - CR KEE 2.5 BI - Produzido no Brasil - EPP
- Classificada
28697784000178 - MARIA CONSUELO SOARES DA MATA
- ME - 220,0000 - TS SHARA 9003 - Produzido no Brasil - ME
- Classificada
52676392000107 - INFOBRAS INFORMATICA DO BRASIL
LTDA - 227,0000 - SMS - REVOLUTION SPEEDY 500BI - SELO
INMETRO 14373 - Produzido no Brasil - EPP - Classificada
22415106000199 - ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS - ME -
236,0000 - SMS Revol Speedy 500VA Bivolt - 16620 - Produzido
no Brasil - ME - Desclassificada - Desclassifico por apresentar
preço acima do referencial.
23556435000112 - SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO
DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIRELI - 261,0100 - SMS
16620 REVOLUTION SPEEDY - Produzido no Brasil - EPP -
Desclassificada - Desclassifico por apresentar preço acima do
referencial.
53249470000150 - SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS
EIRELI - 268,9900 - SMS 16620 REVOLUTION SPEED 500VA -
TRUE RMS - Produzido no Brasil - EPP - Desclassificada - Des-
classifico por apresentar preço acima do referencial.
Item: 5 / Código: 4724194 / Classe: 8614
Descrição: FILTRO DE LINHA, PADRAO NOVO, 4 TOMADAS,
BIVOLT
Especificação Técnica: FILTRO DE LINHA, PARA PROTECAO
CONTRA SURTOS; PADRAO NOVO, BIVOLT; TENSAO DE ALIMEN-
TACAO DE 127V/1270VA E 220V/2200VA, COM 4 TOMADAS;
COM GABINETE METALICO E ABAS PARA FIXACAO, TAMBEM
METALICAS, PADRAO NBR 14136; CHAVE LIGA DESLIGA, CABO
COM COMPRIMENTO TOTAL ENTRE 1,40M A 2M, COM FUSIVEL
DE PROTECAO 10A; COM INDICADOR LUMINOSO DE FUNCIO-
NAMENTO, GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES, COM IDENTI-
FICACAO DE MARCA, MODELO E CARACTERISTICAS TECNICAS
NO CORPO DO MATERIAL
Unidade de Fornecimento: UNIDADE / Quantidade: 10
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Marca/Modelo - Proc. -
Enq. - Análise - Justificativa
35380582000163 - ERAGON COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA E PAPELARIA EIRELI - 24,0000 - CTC FILTRO DE
LINHA 4T 1.50 MTS - Produzido no Brasil - ME - Classificada
32264983000160 - H.E.JUSSANI - 28,0000 - ctc - FLP 4
CABO 1.50 M - Produzido no Brasil - ME - Desclassificada -
Desclassifico por apresentar preço acima do referencial.
53249470000150 - SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS
EIRELI - 41,9900 - CTC/FL4. GABINETE METALICO - cabo 1.5m
- Produzido no Brasil - EPP - Desclassificada - Desclassifico por
apresentar preço acima do referencial.
Item: 6 / Código: 4619242 / Classe: 8690
Descrição: FONTE DE ALIMENTACAO ATX12V V2.3, 500W
REAL, PFC ATIVO, EFICIENCIA 80%
Especificação Técnica: FONTE DE ALIMENTACAO P/ MICRO-
COMPUTADOR, ATX12V V2.3, 500W REAL, PFC ATIVO, EFICIEN-
CIA 80%, FAN 120MM, CONECTORES: 1X 20+4 PIN,, 1X 4+4 PIN
EPS 12V, 2X PCI-E,5X SATA, 4X MOLEX, PROTECAO: OPP, SCP E
UVP, BIVOLT, GARANTIA 12 MESES
Unidade de Fornecimento: UNIDADE / Quantidade: 10
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Marca/Modelo - Proc. -
Enq. - Análise - Justificativa
53249470000150 - SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS
EIRELI - 179,9999 - BLUECASE BLU500PFC - Produzido no
Brasil - EPP - Desclassificada - Desclassifico o referido item pois
o item ofertado tem eficiência máxima de 70%, em desacordo
com o solicitado no item.
35380582000163 - ERAGON COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA E PAPELARIA EIRELI - 199,9000 - FONTE BRX
550 AUTOMATICA PFC ATIVO - Importado - ME - Desclassifi-
cada - Desclassifico por apresentar preço acima do referencial.
05807475000108 - SEGINFO COMERCIO & SERVICOS
EMPRESARIAIS EIRELI - 209,3200 - BLUECASE BLU500PFC -
Importado - ME - Desclassificada - Desclassifico por apresentar
preço acima do referencial.
32264983000160 - H.E.JUSSANI - 212,0000 - DRAXEN -
DN500 80 PLUS BRONZE PCF ATIVO 500W REAL - Importado
- ME - Desclassificada - Desclassifico por apresentar preço
acima do referencial.
22415106000199 - ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS - ME
- 215,0000 - MYMAX ATX 500W 80PLUS BRONZE PFC ATIVO
MPSU/FP550W - Importado - ME - Desclassificada - Desclas-
sifico por apresentar preço acima do referencial.
13481371000184 - PHDS SERVICOS DE INFORMATICA
LTDA - ME - 450,0000 - FONTE DE ALIMENTACAO ATX 500W
REAL 80 PLUS BRONZE - Importado - ME - Desclassificada -
Desclassifico por apresentar preço acima do referencial.
Item: 7 / Código: 5289025 / Classe: 8690
Descrição: MOUSE OPTICO 3 BOTOES 1600 DPI
Especificação Técnica: MOUSE, CONFECCIONADO EM PLAS-
TICO NA COR PRETA, OPTICO, COM 3 BOTOES (1 BOTAO DE
ROLAGEM), COMPATIVEL COM WINDOWS XP, VISTA, 7, 8 E 10,
COM CONECTOR USB, COM CABO 1,70 M, RESOLUCAO 1600
DPI AJUSTáVEL PELO BOTãO DPI, GARANTIA 12 MESES
Unidade de Fornecimento: UNIDADE / Quantidade: 10
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Marca/Modelo - Proc. -
Enq. - Análise - Justificativa
35380582000163 - ERAGON COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA E PAPELARIA EIRELI - 16,9000 - Generation
Sensor 1600dpi Usb 2.0 XZ/DW-018 - Importado - ME - Clas-
sificada
32264983000160 - H.E.JUSSANI - 25,0000 - knup v14 -
1600 DPI CABO 1.80M - Importado - ME - Classificada
00568528000161 - RMR INFORMATICA, COMERCIO LTDA
- ME - 26,4900 - Fortrek OM103 USB ajuste DPI - Importado
- ME - Classificada
53249470000150 - SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS
EIRELI - 39,9900 - VINIK TITAN 1600 DPI - CABO 1.80 - Impor-
tado - EPP - Desclassificada - Desclassifico por apresentar
preço acima do referencial.
Item: 8 / Código: 4929462 / Classe: 8614
Descrição: NO-BREAK, MICROPROCESSADO, LINE INTERAC-
TIVE, 1200VA/ 600W, 6 TOMADAS
Especificação Técnica: NO-BREAK, MICROPROCESSADO,
TECNOLOGIA LINE INTERATIVE,COM ACIONAMENTO DO INVER-
SOS EM ATE 8 MILISEGUNDOS, POTENCIA MINIMA SUPORTADA
1200VA / 600W, RENDIMENTO A PLENA CARGA MAIOR OU
IGUAL A 92% EM MODO REDE, TENSAO DE ENTRADA BIVOLT
(115V/220V), VARIACAO DE TENSAO DE ENTRADA +/- 18%,
FREQUENCIA DE ENTRADA 60 HZ, FATOR DE POTENCIA 0,7,
TENSAO DE SAIDA 115V/220V, VARIACAO DA TENSAO DE SAIDA
± 5% PARA OPERACAO BATERIA, DISTORCAO HARMONICA
NAO TEM, FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMACAO,
PROTECAO CONTRA SOBREAQUECIM.NO TRANSF.;POT.EXCED.;
DESCARGA TOTAL DA BATERIA; CURTO-CIRCUITO;SUB/SOBRE-
TENSAO REDE, TIPO DE BATERIAS 12VDC/5AH ATE 12VDC/9AH,
ACIONAMENTO AUTOMATICO QUANDO DESLIGADO POR FALTA
DA REDE ELETRICA, COM AUTONOMIA MINIMA DE 10 MINU-
TOS A PLENA CARGA, TEMPO MAXIMO DE RECARGA DAS BATE-
RIAS DE 8 HORAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO COMPATI-
VEL COM NAO TEM, INTERFACE DE COMUNICACAO NAO TEM,
LEDS DE SINALIZACAO PARA FUNCIONAMENTO DO NOBREAK:
MODO REDE, MODO INVERSOS/BATERIA, FINAL AUTONOMIA,
SUB/SOBRETENSA, ALARME QUEDA DE REDE; SUBTENSAO
E SOBRETENSAO;FIMDO TEMPO AUTONOMIA E FINAL VIDA
UTIL BATERIA, GABINETE EM MATERIAL PLASTICO, TIPO ABS,
QUANTIDADE DE SAIDAS 6 TOMADAS PADRAO, CHAVE LIGA/
DESLIGA TEMPORIZADA PARA EVITAR O ACIONAMENTO OU
Item 6 – FRACASSADO;
Item 7 – No valor de R$ 11,20, perfazendo o valor total de
R$ 7.840,00, em favor da empresa RF FOODS DERIVADOS DE
CARNE LTDA - ME, CNPJ 20.002.779/0001-91;
Item 8 – No valor de R$ 11,20, perfazendo o valor total de
R$ 7.840,00, em favor da empresa RF FOODS DERIVADOS DE
CARNE LTDA - ME, CNPJ 20.002.779/0001-91.
Despacho da Autoridade Competente, de 14-07-2021
À vista do que constam dos autos, nos termos do Decreto
47.297, de 06-11-2002 e artigo 6º, inciso VII, da Resolução
CEGP-10, de 19-11-2002, HOMOLOGO todos os atos e pro-
cedimentos presentes na licitação, na modalidade Pregão
Eletrônico sob o nº 006/2021-PFC, Processo 010/21-PFC (SAP-
-PRC-2021/07926), objetivando a aquisição de gêneros alimen-
tícios hortifrutigranjeiros, com entrega parcelada, para esta
Penitenciária Feminina da Capital, na seguinte conformidade:
Oferta de Compra 380115000012021OC00008:
Item 1 – No valor de R$ 2,28, perfazendo o valor total de R$
2.736,00, em favor da empresa
MARCELO DOS SANTOS BARBOSA EPP, CNPJ
05.637.139/0001-64.
PENITENCIÁRIA MÁRIO DE MOURA E
ALBUQUERQUE - FRANCO DA ROCHA I
Encontra-se aberto nesta Penitenciária o Convite Eletrônico
nº 380153000012021OC00146, Processo 2021/22042 - Licitação
tipo menor preço, destinado à aquisição de material instalação
elétrica, hidráulica e de construção para adequação de banho
quente e coletivo nos raios desta Unidade Prisional, com perí-
odo para recebimento das propostas até 21/07/2021 às 14:00.
Maiores informações no sítio www.bec.sp.gov.br, ou através
do e-mail: financas@p1franco.sap.sp.gov.br, ou ainda pelo tel.:
(11) 4447-4557.
Convite Eletrônico nº 380153000012021OC00117
Ata de Análise, Julgamento e Classificação das Propostas
da Oferta de Compra nº 380153000012021OC00117, efetuado
por Juliana Aparecida Bagini, no dia 12/07/2021, às 14:46:02
os procedimentos relativos ao Convite Eletrônico em epígrafe.
Análise das Propostas:
Item: 1 / Código: 2830582 / Classe: 8692
Descrição: CABO PAR TRANCADO (USO INTERNO) CAT 5E
U/UTP, NA COR AZUL
Especificação Técnica: CABO PAR TRANCADO, CABO PARA
CONEXAO DE REDE LOCAL (USO INTERNO), PADROES GIGABIT
ETHERNET-IEEE 802.3Z 1000 MBPS, NAO BLINDADO, CONSTI-
TUIDO POR PVC RETARDANTE A CHAMA, COMPOSTOS DE CON-
DUTORES SOLIDOS DE COBRE NU, CAT 5E U/UTP, NA COR AZUL,
GRAU DE FLAMABILIDADE CM:NORMA UL 1685, 24AWG X 4P,
FORNECIDO EM CAIXA DE PAPELAO FAST BOXFECHADAS COM
305 M CONTINUOS, 10/100/1000 MBPS, COM CERTIFICACAO
E160837, J99029130, 3031273, 3075278-003, A1969/A10659
E ANATEL 0, NORMA 036-08-0256, NORMAS EIA/TIA 568 B.2 E
ANSI/TIA/EIA-569, ISO/IEC DIS 11801, UL 444
Unidade de Fornecimento: ROLO 300,00 METRO / Quan-
tidade: 1
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Marca/Modelo - Proc. -
Enq. - Análise - Justificativa
35380582000163 - ERAGON COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA E PAPELARIA EIRELI - 260,0000 - PLUS CABLE
CABO PAR TRANÇADO CAT5 - Importado - ME - Desclassi-
ficada - Desclassifico o referido item uma vez que os dados
informados pelo licitante não são suficientes para comprovação
do solicitado.
32264983000160 - H.E.JUSSANI - 400,0000 - Elgin - CAT
5E 24 AWG - Importado - ME - Desclassificada - Desclassifico
o referido item uma vez que a composição do produto ofertado é
de alumínio cobreado e o solicitado no item é cobre nu.
53249470000150 - SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS
EIRELI - 720,9900 - SOHOPLUS CAT5E CMX AZ CX - ANATEL -
COBRE NU - Produzido no Brasil - EPP - Classificada
22415106000199 - ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS - ME
- 1200,0000 - PRYSMIAN FTP LAN 4X24AWG CM CAT5E -
Importado - ME - Desclassificada - Desclassifico por apresentar
preço acima do referencial.
Item: 2 / Código: 2804859 / Classe: 8690
Descrição: CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR 100W
PMPO ALIMENTACAO USB
Especificação Técnica: CAIXA DE SOM PARA COMPUTA-
DOR, 100 W PMPO, 1W+1W RMS, POWER ON LED, COM SAIDA
P/ FONE DE OUVIDO STEREO DE 3.5 MM, COMPRIMENTO DO
CABO 1.20M, COM MANUAL TECNICO, ALIMENTACAO VIA
CABO USB, NA COR PRETA, GARANTIA 12 MESES
Unidade de Fornecimento: UNIDADE / Quantidade: 5
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Marca/Modelo - Proc. -
Enq. - Análise - Justificativa
35380582000163 - ERAGON COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA E PAPELARIA EIRELI - 45,0000 - Multilaser Spe-
aker USB 2.0 1W Preto - SP044 - Importado - ME - Classificada
53249470000150 - SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS
EIRELI - 62,9900 - VINIK VS-202 ENTRADA PARA FONE E CON-
TROLE VOLUME - Importado - EPP - Desclassificada - Desclas-
sifico por apresentar preço acima do referencial.
Item: 3 / Código: 4073118 / Classe: 8691
Descrição: CILINDRO/FOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA
LEXMARK,REF.: 50F0Z00,ORIGINAL
Especificação Técnica: CILINDRO/FOTOCONDU-
TOR PARA IMPRESSORA, LEXMARK, REF.: 50F0Z00, SERIE:
MS310/410/511/610/MX310/410/511/611, ORIGINAL DO FABRI-
CANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES100% NOVOS.,
PRETA, RENDIMENTO MINIMO 60.000 PáGINAS
Unidade de Fornecimento: UNIDADE / Quantidade: 1
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Marca/Modelo - Proc. -
Enq. - Análise - Justificativa
23556435000112 - SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE
PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIRELI - 370,6200 - Lexmark
50F0Z00 ORIGINAL FAB IMPRESSORA - Importado - EPP -
Classificada
53249470000150 - SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS
EIRELI - 389,0000 - LEXMARK 50F0Z00,ORIGINAL - Produzido
no Brasil - EPP - Desclassificada - Desclassifico por apresentar
preço acima do referencial.
36756134000184 - EDINEIA DA SILVA EDUARDO - BANCA
DO CARTUCHO EIRELI - 415,0000 - LEXMARK - 50F0Z00 -
Importado - ME - Desclassificada - Desclassifico por apresentar
preço acima do referencial.
Item: 4 / Código: 2623544 / Classe: 8614
Descrição: ESTABILIZADOR P/EQUIPAMENTO DE INFORMA-
TICA 500 VA
Especificação Técnica: ESTABILIZADOR P/EQUIPAMENTO
DE INFORMATICA, MICROPROCESSADO (NA COR PRETO), DE
500 VA, COM 04 ESTAGIOS, TENSAO DE ENTRADA 115V/220V
(BIVOLT AUTOMATICA), TENSAO DE SAIDA 115V, CORRENTE
NOMINAL 2,7 115V, 1,5 220V, VARIACAO DE TENSAO DE
ENTRADA 90 - 148V/ 171 - 259V, REGULACAO DE SAIDA +- 6%,
TEMPO DE RESPOSTA \<=6 SEMICICLOS, RENDIMENTO DA
CARGA NOMINAL \>93%, FREQUENCIA NOMINAL 60HZ, NAO
INTRODUZ DISTORCAO HARMONICA, COM LEDS DE SINALI-
ZACAO PARA REDE ALTA, NORMAL OU BAIXA NA ENTRADA,
CHAVE LIGA/DESLIGA EXTERNA, PORTA FUSIVEL EXTERNO,
COM 06 TOMADAS TRIPOLARES ESPACADAS PARA UTILIZA-
CAO DE ADAPTADORES, COM PROTECAO PARA SOBRECARGA,
FILTRO DE LINHA, SISTEMA TRUE RMS, SENSOR DE POTENCIA,
PROTERTOR TERMICO, COM CABOS DE ACORDO COM A NBR
14136, MANUAL TECNICO, GARANTIA MINIMA 01 ANO BAL-
CAO, COM SELO INMETRO, NBR 14373:2006
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quinta-feira, 15 de julho de 2021 às 05:06:28
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