Negócios Públicos - Administração Penitenciária
| Data de publicação | 24 Abril 2021 |
| Seção | Caderno Executivo 1 |
136 – São Paulo, 131 (77) Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I sábado, 24 de abril de 2021
Especificação Técnica: PAPEL HIGIENICO - FOLHA DUPLA,
CLASSE 01, NEUTRO, NA COR BRANCA, ALVURA ISO MAIOR
QUE 80%, INDICE POTENCIAL DE MACIEZ IGUAL OU MENOR
QUE 5,5 NM/G, RESISTENCIA A TRACAO PONDERADA IGUAL
OU MAIOR QUE 90 N/M, QUANTIDADE DE PINTAS IGUAL
OU MENOR QUE 20 MM2/M2, TEMPO DE ABSORCAO DE
AGUA IGUAL OU MENOR QUE 5 S, CONFORME NORMA ABNT
NBR 15464-2 E 15134, CARACTERISTICAS COMPLEMENTARES:
MATERIA PRIMA 100% FIBRA CELULOSICA, COMPRIMENTO
DO ROLO DE 30 M - COM TOLERANCIA DE 2%, COM LAR-
GURA DE 10 CM - COM TOLERANCIA DE 2%, DIAMETRO NO
MAXIMO DE 11,7 CM, LARGURA DO TUBETE 10 CM - COM
TOLERANCIA DE 2%, DIAMETRO INTERNO DO TUBETE MAIOR
QUE 4 CM, ACABAMENTO GOFRADO, EM RELEVO, PICOTADO,
FRAGRANCIA NEUTRA, ROTULAGEM CONTENDO: C/IDENTIFI-
CACAO DA CLASSE, MARCA, QUANTIDADE DE ROLOS, AROMA,
METRAGEM DO PAPEL, NOME DO FABRICANTE E FANTASIA,
CNPJ, E-MAIL,TELEFONE DO SAC, EMBALAGEM COM BOA
VISIBILIDADE DO PRODUTO
Unidade de Fornecimento: FARDO 64,00 RL / Quantidade: 5
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Marca/Modelo - Proc. -
Enq. - Análise - Justificativa
31605574000117 - WIFRAN COMERCIAL LTDA ME -
56,0000 - QUALITÉ- FOLHA DUPLA-30X10 - Produzido no Brasil
- ME - Desclassificada - valor apresentado superior ao referencial
35701567000170 - BIOMIXX DISTRIBUIDORA DE PRO-
DUTOS DESCARTAVEIS LTD - 58,9800 - TOILET - Produzido no
Brasil - EPP - Desclassificada - valor apresentado superior ao
referencial
28833518000125 - LICITA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
DE LIMPEZA E DESC - 59,8000 - FOFINHO FOLHA DUPLA -
Produzido no Brasil - EPP - Desclassificada - valor apresentado
superior ao referencial
35117505000115 - SAMIAR EMBALAGENS DESCARTAVEIS
E LIMPEZA EIRELI - 70,0000 - DELICATE PREMIUM FULHA
DUPLA 100% CELULOSE - Produzido no Brasil - ME - Desclassi-
ficada - valor apresentado superior ao referencial
54087978000161 - JOAQUIM LOURENCO FILHO JACAREI
EPP - 70,0000 - MAXX PURE (folha dupla - 10cm X 30m) -
Produzido no Brasil - EPP - Desclassificada - valor apresentado
superior ao referencial
31659562000175 - EAR MIX DISTRIBUIDORA LTDA -
90,4800 - softys elite profissional - cod 201710 - Produzido
no Brasil - EPP - Desclassificada - valor apresentado superior
ao referencial
37139181000141 - Jpel Industria de Produtos para Higiene
Eireli - 95,0000 - DuoAlli - Produzido no Brasil - ME - Desclassi-
ficada - valor apresentado superior ao referencial
27695599000181 - PEDRO AUGUSTO DA CRUZ - EMPORIO -
ME - 123,4500 - NEVE NEUTRO C 64RLS ALTISSIMA QUALIDADE
- Produzido no Brasil - ME - Desclassificada - valor apresentado
superior ao referencial
Item: 12 / Código: 4627458 / Classe: 8530
Descrição: TOALHA DE PAPEL-DUPLA-INTERFOLHADA INS-
TITUCIONAL
Especificação Técnica: TOALHA DE PAPEL-DUPLA-INTER-
FOLHADA INSTITUCIONAL, CLASSE TOALHA DE PAPEL DUPLA
INTERFOLHADA INSTITUCIONAL, QUANTIDADE DE DOBRAS 2
DOBRAS, NA COR BRANCA, ALVURA ISO ISO IGUAL OU MAIOR
QUE 85%, INDICE DE MACIEZ IGUAL OU MENOR QUE 8NM/G
(NEWTON-METRO POR GRAMA)MACIA, QUANTIDADE DE PIN-
TAS IGUAL OU MENOR QUE 5MM2/M2, TEMPO DE ABSORCAO
DE AGUA IGUAL OU MENOR 4S (SEGUNDOS), CAPACIDADE DE
ABSORCAO DE AGUA IGUAL OU MAIOR 7G/G (GRAMA POR
GRAMA), RESISTENCIA A TRACAO A UMIDO IGUAL OU MAIOR
70 N/M (NEWTON POR METRO), CONFORME NORMA DA ABNT
NBR ABNT NBR 15464-8 E 15134, CARACTERISTICAS COMPLE-
MENTARES: MATERIA PRIMA 100% FIBRA VEGETAL, DIMENSAO
DA FOLHA 23X21 CM, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM
PACOTE, GOFRADO, ROTULAGEM CONTENDO: C/IDENTIFICA-
CAO DA CLASSE, CLASSE, MARCA, QUANTIDADE DE FOLHAS,
DIMENSÕES DAFOLHA, NOME DO FABRICANTE E FANTASIA,
CNPJ, E-MAIL, TELEFONE SAC (SERVICO DE ATENDIMENTO AO
CONSUMIDOR)
Unidade de Fornecimento: PACOTE 1000,00 UNIDADE /
Quantidade: 20
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Marca/Modelo - Proc. -
Enq. - Análise - Justificativa
28833518000125 - LICITA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
DE LIMPEZA E DESC - 13,8000 - LICITA PAPER 02 DBS FOLHA
DUPLA - Produzido no Brasil - EPP - Desclassificada - valor apre-
sentado superior ao referencial.
31659562000175 - EAR MIX DISTRIBUIDORA LTDA -
15,6400 - softys elite profissional - cod 207240 - Produzido
no Brasil - EPP - Desclassificada - valor apresentado superior
ao referencial
34879902000161 - Lótus Clean - Serviços de Limpeza e
Comércio EirelI - 17,4000 - levs. 2 db fd - Produzido no Bra-
sil - Outros - Desclassificada - valor apresentado superior ao
referencial
35701567000170 - BIOMIXX DISTRIBUIDORA DE PRO-
DUTOS DESCARTAVEIS LTD - 19,8900 - BIOPEL FOLHA DUPLA
- Produzido no Brasil - EPP - Desclassificada - valor apresentado
superior ao referencial
35117505000115 - SAMIAR EMBALAGENS DESCARTAVEIS
E LIMPEZA EIRELI - 20,0000 - ALVEFLOR 100% CELULOSE
VIRGEM - Produzido no Brasil - ME - Desclassificada - valor
apresentado superior ao referencial
27695599000181 - PEDRO AUGUSTO DA CRUZ - EMPORIO -
ME - 28,7600 - LUX PAPER LUXO FL DUPLA - Produzido no Brasil
- ME - Desclassificada - valor apresentado superior ao referencial
Item: 13 / Código: 2903881 / Classe: 7520
Descrição: PAPEL SULFITE DE PAPELARIA,FORMATO
A4,(210X297)MM,75G,BRANCO
Especificação Técnica: PAPEL SULFITE DE PAPELARIA, GRA-
MATURA 75G/M2, FORMATO A4, MEDINDO (210X297)MM,
ALVURA MINIMA DE 90%, CONFORME NORMA ISO, OPA-
CIDADE MINIMA DE 87%, UMIDADE ENTRE 3,5% (+/-1,0),
CONFORME NORMA TAPPI, CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO
COR BRANCO, EMBALAGEM REVESTIDA EM BOPP, PRODUTO
COM CERTIFICACAO AMBIENTAL FSC OU CERFLOR, COM SELO
E CODIGO DE LICENCA IMPRESSOS NA EMBALAGEM
Unidade de Fornecimento: CAIXA 10,00 RESMA / Quan-
tidade: 20
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Marca/Modelo - Proc. -
Enq. - Análise - Justificativa
23442506000156 - INFO-SIG COMERCIO DE SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA LTDA - ME - 133,2000 - CHAMEX SOLUTION
- Produzido no Brasil - EPP - Desclassificada - valor apresentado
superior ao referencial
59652487000130 - PILAR COMERCIO DE CEREAIS LTDA
- ME - 140,8000 - PAPEL SULFITE A4, 75G, BRANCO - ONE-
SUZANO - Produzido no Brasil - ME - Desclassificada - valor
apresentado superior ao referencial
24353247000150 - ASA MATERIAIS DE ESCRITORIO -
EIRELI - 167,3000 - ONE-PAPEL SULFITE A4 (210X297)MM 75G
BRANCO - Produzido no Brasil - EPP - Desclassificada - valor
apresentado superior ao referencial
11901975000107 - SLIM SUPRIMENTOS LTDA - EPP -
170,0000 - slim - Produzido no Brasil - EPP - Desclassificada
- valor apresentado superior ao referencial
15788788000110 - PAPELARIA ORLY LTDA - ME - 172,0000
- DATAPEL - Produzido no Brasil - ME - Desclassificada - valor
apresentado superior ao referencial
22471302000180 - R N COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
- 194,0000 - ALLMAX FOLHA A 4 - Produzido no Brasil - ME -
Desclassificada - valor apresentado superior ao referencial
Item: 14 / Código: 4652061 / Classe: 6135
18249454000166 - CELIO ALVES DE OLIVEIRA COMERCIAL
- 90,0000 - Strechpack - Produzido no Brasil - EPP - Desclassifi-
cada - valor apresentado superior ao referencial
19040607000123 - MS10 COMERCIAL DE VIDRARIAS PARA
LABORATORIOS LTDA - 125,5000 - Elastobor - Produzido no
Brasil - ME - Desclassificada - valor apresentado superior ao
referencial
27695599000181 - PEDRO AUGUSTO DA CRUZ - EMPORIO
- ME - 169,7000 - FFILM - Produzido no Brasil - ME - Desclassi-
ficada - valor apresentado superior ao referencial
00030166000150 - M.M.V.B. DECORAÇÕES E COM. DE
TECIDOS LTDA - me - 198,4000 - corel - filme strech transparente
500 mm larg. - Produzido no Brasil - ME - Desclassificada - valor
apresentado superior ao referencial
Item: 6 / Código: 3798410 / Classe: 7330
Descrição: COPO DESCARTAVEL
POLIESTIRENO,200ML,BRANCO,CD COPO 1,80G,EM MANGAS
Especificação Técnica: COPO DESCARTAVEL, POLIESTIRENO,
COM CAPACIDADE MINIMA PARA 200ML, NA COR BRANCO
LEITOSO, ACONDICIONADO EM MANGAS, E MASSA DE CADA
COPO PESANDO NO MINIMO 1,80 GRAMAS, DEVERA CONS-
TAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DE MASSA
DO COPO E A QUANTIDADE, OS COPOS DEVEM CONTER
GRAVADO DE FORMA INDELEVEL: EM RELEVO A MARCA OU
IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, SIMBOLO DE IDENTIFICACAO
DO MATERIAL P/ RECICLAGEM CONFORME NBR 13230/2008
E ALTERACOES POSTERIORES, OS COPOS DEVERAO ESTAR EM
CONFORMIDADE COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INME-
TRO NBR 14865 VIGENTE
Unidade de Fornecimento: CAIXA 2500,00 UNIDADE /
Quantidade: 10
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Marca/Modelo - Proc. -
Enq. - Análise - Justificativa
35710842000111 - B O O K P E L - COMERCIO DE PAPEIS
LTDA - 90,0000 - VEROCOPO - Produzido no Brasil - EPP - Des-
classificada - valor apresentado superior ao referencial
31605574000117 - WIFRAN COMERCIAL LTDA ME -
98,1200 - COPOPLAST - Produzido no Brasil - ME - Desclassifi-
cada - valor apresentado superior ao referencial
19040607000123 - MS10 COMERCIAL DE VIDRARIAS PARA
LABORATORIOS LTDA - 99,5000 - COPOSUL PS 200 ml - Produ-
zido no Brasil - ME - Desclassificada - valor apresentado superior
ao referencial
35117505000115 - SAMIAR EMBALAGENS DESCARTAVEIS
E LIMPEZA EIRELI - 100,0000 - COPOSUL - Produzido no Brasil -
ME - Desclassificada - valor apresentado superior ao referencial
14770109000112 - ELETRIDAL COMERCIO DE MATERIAIS
E EQUIPAMENTOS E SERVICO EIRELI - 114,6800 - COPOPLAST
- 200ML - Produzido no Brasil - EPP - Desclassificada - valor
apresentado superior ao referencial
54087978000161 - JOAQUIM LOURENCO FILHO JACAREI
EPP - 115,0000 - CRISTALCOPO (200ML - Branco) - Produzido
no Brasil - EPP - Desclassificada - valor apresentado superior
ao referencial
27695599000181 - PEDRO AUGUSTO DA CRUZ - EMPORIO
- ME - 133,6900 - COPOMAIS - Produzido no Brasil - ME - Des-
classificada - valor apresentado superior ao referencial
Item: 7 / Código: 139378 / Classe: 7505
Descrição: FITA ADESIVA DE PAPELARIA,POLIPROPILENO,M
EDINDO(12MMX30M),INCOLOR
Especificação Técnica: FITA ADESIVA DE PAPELARIA, POLI-
PROPILENO, MEDINDO (12MMX30M), INCOLOR
Unidade de Fornecimento: PACOTE 10,00 UNIDADE / Quan-
tidade: 2
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Marca/Modelo - Proc. -
Enq. - Análise - Justificativa
11901975000107 - SLIM SUPRIMENTOS LTDA - EPP -
8,0000 - neo mundi - Produzido no Brasil - EPP - Classificada
34464135000120 - MARIA BERNADETE DE CAMPOS
01022343882 - 20,8000 - ADELBRAS - Produzido no Brasil -
ME - Classificada
Item: 8 / Código: 3145301 / Classe: 7505
Descrição: CORRETIVO DE PAPELARIA,ROLLER,FITA,(4,0
MMX12M)
Especificação Técnica: CORRETIVO DE PAPELARIA, ROLLER,
EM FITA, PARA CORRECAO DE TEXTOS, DESIGN ERGONOMICO,
MEDINDO MINIMO (4,0MM X 12M), E SUA S CONDICOES
DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR-15236, COM
CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO, E AS SUAS ATUALIZA-
COES POSTERIORES
Unidade de Fornecimento: UNIDADE / Quantidade: 20
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Marca/Modelo - Proc. -
Enq. - Análise - Justificativa
11901975000107 - SLIM SUPRIMENTOS LTDA - EPP -
5,5000 - lyke 4 x12 metros - Importado - EPP - Desclassificada
- valor apresentado superior ao referencial
Item: 9 / Código: 1303562 / Classe: 7930
Descrição: LIMPA MOVEIS,PERFUMADO
Especificação Técnica: LIMPA MOVEIS, EMUL-
SAO AQUOSA CREMOSA, PERFUMADO, PARA SUPER-
FICIE EM GERAL (EXCETO PISO), COMPOSTO DE CERA
MICROCRISTALINA,OLEO PARAFINICO,SILICONE,ALCA_LIZAN-
TE, ESPESSANTE,TENSOATIVO, FORMALDEIDO, SOLVENTE
ALIFATICO,PERFUME E AGUA, EMBALADO EM FRASCO PLAS-
TICO, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA,
AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA
Unidade de Fornecimento: FRASCO 500,00 MILILITRO /
Quantidade: 10
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Marca/Modelo - Proc. -
Enq. - Análise - Justificativa
19040607000123 - MS10 COMERCIAL DE VIDRARIAS PARA
LABORATORIOS LTDA - 4,8500 - POTI - Produzido no Brasil -
ME - Desclassificada - valor apresentado superior ao referencial
31605574000117 - WIFRAN COMERCIAL LTDA ME - 6,8300
- FUZETTO - Produzido no Brasil - ME - Desclassificada - valor
apresentado superior ao referencial
54087978000161 - JOAQUIM LOURENCO FILHO JACAREI
EPP - 9,8000 - PEROBA (500ML) - Produzido no Brasil - EPP -
Desclassificada - valor apresentado superior ao referencial
27695599000181 - PEDRO AUGUSTO DA CRUZ - EMPORIO
- ME - 23,6900 - POLIFLOR - Produzido no Brasil - ME - Desclas-
sificada - valor apresentado superior ao referencial
Item: 10 / Código: 1132776 / Classe: 8510
Descrição: SABONETE LIQUIDO,NEUTRO,SUAVE(PH 7,0 A
8,0)COMUM
Especificação Técnica: SABONETE, LIQUIDO,
NEUTRO,SUAVE(PH ENTRE 7,0 A 8,0),COMUM, PARA HIGIENE
DAS MAOS, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA
ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA
ANVISA
Unidade de Fornecimento: FRASCO 250,00 MILILITRO /
Quantidade: 30
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Marca/Modelo - Proc. -
Enq. - Análise - Justificativa
19040607000123 - MS10 COMERCIAL DE VIDRARIAS PARA
LABORATORIOS LTDA - 6,2500 - SOFT EDX - Produzido no Brasil
- ME - Desclassificada - valor apresentado superior ao referencial
25045809000160 - sergio luis da silva ltda me - 6,9000
- swl - Produzido no Brasil - ME - Desclassificada - valor apre-
sentado superior ao referencial
03649725000101 - SUPERMERCADO MORADA DO SOL
EIRELI - 9,9000 - lux fra 250ml - Produzido no Brasil - ME - Des-
classificada - valor apresentado superior ao referencial
27695599000181 - PEDRO AUGUSTO DA CRUZ - EMPORIO
- ME - 13,6900 - LUX SHAWER 250ML - Produzido no Brasil -
ME - Desclassificada - valor apresentado superior ao referencial
Item: 11 / Código: 2916070 / Classe: 8530
Descrição: PAPEL HIGIENICO-FOLHA DUPLA,CLASSE 01,ME
D(30MX10CM),GOFRADO,PIC,BRANCO
COORDENADORIA DE SAÚDE DO SISTEMA
PENITENCIÁRIO
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ATA DE REALIZAÇÃO DO CONVITE ELETRÔNICO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
Convite Eletrônico nº 380193000012021OC00029
Ata de Análise, Julgamento e Classificação das Propostas da
Oferta de Compra nº 380193000012021OC00029, efetuado por
Camila Rodrigues Guimaraes, no dia 23/04/2021, às 08:59:06
os procedimentos relativos ao Convite Eletrônico em epígrafe.
Análise das Propostas:
Item: 1 / Código: 4205995 / Classe: 8695
Descrição: PAD MOUSE, COM APOIO DE PUNHOS ERGO-
NOMICO; PRETO
Especificação Técnica: PAD MOUSE, PARA MANUSEIO DO
MOUSE; COM APOIO DE PUNHOS ERGONOMICO, BASE DE
POLIURETANO, ANTIDERRAPANTE, SUPERFICIE DE LYCRA ELAS-
TICA, COM APOIO EM SILICA GEL, SEM REBAIXOS OU RELE-
VOS; NA COR PRETA, MEDINDO 190 X 265 MM (LARGURA X
COMPRIMENTO); APOIO COM APROXIMADAMENTE 90 MM DE
LARGURA, ESPESSURA DE 20 MM NO APOIO
Unidade de Fornecimento: UNIDADE / Quantidade: 15
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Marca/Modelo - Proc. -
Enq. - Análise - Justificativa
35380582000163 - ERAGON COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA E PAPELARIA EIRELI - 12,0000 - LABORPACK PAD
MOUSE COM APOIO DE PUNHO - Importado - ME - Classificada
32264983000160 - H.E.JUSSANI - 12,0000 - Comfort Pad -
Apoio em gel - Importado - ME - Classificada
53249470000150 - SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS
EIRELI - 12,1212 - GLOBAL MP0006B - Produzido no Brasil -
EPP - Classificada
19943167000114 - KIVER - COMERCIO DE SUPRIMENTOS
PARA INFORMATICA EIRELI - 18,7700 - kiver 1692 - Produzido
no Brasil - EPP - Desclassificada - Valor apresentado acima do
referencial.
22415106000199 - ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS - ME -
23,3300 - RELIZA PAD MOUSE ERGONÔMICO COMPACT PRETO
- Produzido no Brasil - ME - Desclassificada - Valor apresentado
acima do referencial.
17605211000150 - ensinos digital ltda me - 27,8000 - MP
- Importado - ME - Desclassificada - Valor apresentado acima
do referencial.
24690437000162 - JP ELETROELETRONICOS E SERVIÇOS
EIRELI - 95,6000 - MARCA ERGOSOLUTION MODELO MEP2001
- Produzido no Brasil - EPP - Desclassificada - Valor apresentado
acima do referencial.
Resultado do Sorteio
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Resultado do Sorteio
32264983000160 - H.E.JUSSANI - 12,0000 - 1º
35380582000163 - ERAGON COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA E PAPELARIA EIRELI - 12,0000 - 2º
Item: 2 / Código: 5289025 / Classe: 8690
Descrição: MOUSE OPTICO 3 BOTOES 1600 DPI
Especificação Técnica: MOUSE, CONFECCIONADO EM PLAS-
TICO NA COR PRETA, OPTICO, COM 3 BOTOES (1 BOTAO DE
ROLAGEM), COMPATIVEL COM WINDOWS XP, VISTA, 7, 8 E 10,
COM CONECTOR USB, COM CABO 1,70 M, RESOLUCAO 1600
DPI AJUSTáVEL PELO BOTãO DPI, GARANTIA 12 MESES
Unidade de Fornecimento: UNIDADE / Quantidade: 15
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Marca/Modelo - Proc. -
Enq. - Análise - Justificativa
28770657000157 - CRISTIANO FERREIRA DA SILVA -
14,0000 - MAXMIDIA - Importado - ME - Desclassificada - valor
apresentado superior ao referencial
32264983000160 - H.E.JUSSANI - 17,6000 - knup v14 -
1600 DPI - Importado - ME - Desclassificada - valor apresentado
superior ao referencial
35380582000163 - ERAGON COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA E PAPELARIA EIRELI - 23,0000 - MOUSE Genera-
tion 2000Dpi Usb 2.0 - XZ-018 - Importado - ME - Desclassifica-
da - valor apresentado superior ao referencial
17605211000150 - ensinos digital ltda me - 29,9000 - MP
- Importado - ME - Desclassificada - valor apresentado superior
ao referencial
01154164000136 - toner ribeirão informática e serviços
eireli - 34,7200 - Mouse usb 1600dpi fortrek mod om103 -
Importado - EPP - Desclassificada - valor apresentado superior
ao referencial
33400683000123 - LRA COMPUTER INFORMATICA LTDa
- 36,6900 - VINIK VX GAMING TITAN 1600 DPI - 1,80 metros -
Produzido no Brasil - EPP - Desclassificada - valor apresentado
superior ao referencial
22415106000199 - ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS - ME
- 41,1100 - VINIK VX GAMING TITAN 1600DPi 1,80 metros -
Importado - ME - Desclassificada - valor apresentado superior
ao referencial
53249470000150 - SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS
EIRELI - 41,9900 - VINIK TITAN 1600 DPI - CABO 1.80 - Impor-
tado - EPP - Desclassificada - valor apresentado superior ao
referencial
24690437000162 - JP ELETROELETRONICOS E SERVIÇOS
EIRELI - 154,0000 - MARCA FORTREK MODELO PRO M7 - Pro-
duzido no Brasil - EPP - Desclassificada - valor apresentado
superior ao referencial
Item: 3 / Código: 1364049 / Classe: 7505
Descrição: MALETA,POLIPROP.(260X392X150)
MM,PRESILHA,C/10 PASTAS SUSPENSA,CRISTAL
Especificação Técnica: MALETA, EM POLIPROPILENO, NO
TAMANHO (260X392X150)MM (AXCXL), COM ESPESSURA DE
7MM, COM PRESILHA, CAPACIDADE:CONTENDO 10 PASTAS
SUSPENSAS HORIZONTAIS, MALETA NA COR CRISTAL
Unidade de Fornecimento: UNIDADE / Quantidade: 10
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Marca/Modelo - Proc. -
Enq. - Análise - Justificativa
11901975000107 - SLIM SUPRIMENTOS LTDA - EPP -
65,0000 - acp - Produzido no Brasil - EPP - Desclassificada - valor
apresentado superior ao referencial
43347046000194 - REPRESENTAÇÕES MELLAGI EIRELI
- 72,1000 - DELLO 390 x 140 x 265 mm - Produzido no Brasil -
ME - Desclassificada - valor apresentado superior ao referencial
17605211000150 - ensinos digital ltda me - 79,1000 - DL
- Importado - ME - Desclassificada - valor apresentado superior
ao referencial
Item: 4 / Código: 5647223 / Classe: 8315
Descrição: FECHO PARA CONFECCAO, VELCRO MACHO E
FEMEA, 50MM, CINZA
Especificação Técnica: FECHO PARA CONFECCAO, TIPO VEL-
CRO, MACHO E FEMEA, COMPOSICAO MISTA DE POLIMEROS,
MEDINDO 50MM DE LARGURA, NA COR CINZA
Unidade de Fornecimento: METRO / Quantidade: 5
Item Deserto.
Item: 5 / Código: 2775425 / Classe: 8135
Descrição: FILME P/EMBALAGEM,POLIETIL,STRETCH,500M
M(LARG),ESPES.0,025MM,INCOLOR
Especificação Técnica: FILME PARA EMBALAGEM, EM
POLIETILENO TIPO STRETCH, FLEXIVEL COM ESTIRAMENTO
NAO SUPERIOR A 60%, PARA VEDACAO DE PALETES UTILIZADO
COM APLICADOR MANUAL PARA SEGREGACAO E PROTECAO,
ISENTO DE PARTICULAS ESTRANHAS, RANHURAS, FUROS E
DEFORMACOES, INODORO, COM TRANSPARENCIA, INCOLOR,
MEDINDO 500MM DE LARGURA, ESPESSURA 0,025 MM
Unidade de Fornecimento: ROLO 3,50 QUILOGRAMA /
Quantidade: 4
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Marca/Modelo - Proc. -
Enq. - Análise - Justificativa
COMANDO DE AVIAÇÃO DA POLÍCIA
MILITAR JOÃO NEGRÃO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Encontra-se aberto no COMANDO DE AVIAÇÃO DA POLÍ-
CIA MILITAR DE SÃO PAULO – “JOÃO NEGRÃO” (CAvPM)
o PREGÃO ELETRÔNICO PR-173/0007/21, do tipo MENOR
PREÇO, OFERTA DE COMPRA Nº 180173000012021OC00016,
PROCESSO Nº 2021173019, objetivando CONSTITUIÇÃO DE
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS NÃO CONTÍNUOS DE AFERIÇÃO DE EQUIPAMEN-
TOS E FERRAMENTAS. A realização da sessão será no DIA
07/05/2021 às 09:30 HORAS, no endereço eletrônico: www.
bec.sp.gov.br. O edital na íntegra está disponível para consul-
ta e retirada nos endereços eletrônicos: www.bec.sp.gov.br
ou www.bec.fazenda.sp.gov.br e www.imesp.com.br, opção
"e-negociospublicos".
Quaisquer dúvidas poderão ser esclarecidas no site WWW.
BEC.SP.GOV.BR, por meio da aba esclarecimentos, pessoalmente
no CAvPM, pelo e-mail cavpmlicitacoes@policiamilitar.sp.gov.br,
pelo telefone (11) 2221-7299 (Seção de Licitações).
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
GABINETE DO SECRETÁRIO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Extrato Convite Eletrônico 380206000012021OC00009
Processo: SAP-PRC-2021/05707
Objeto: Aquisição de material de consumo
Contratante: Secretaria da Administração Penitenciaria –
Departamento de Administração
Contratada: M.M.V.B. DECORACOES E COMERCIO DE TECI-
DOS LTDA
Nota Empenho: 2021NE00208
Valor Total: R$ 792,00
Data do Empenho: 20/04/2021
Unidade Gestora: 380206 Programa de Trabalho:
14122381361460000 Fonte: 001001001 Natureza de despesa:
33903063
Assinatura: 20/04/2021
Prazo de Vigência: 21/05/2021
Parecer: s/nº, minuta de edital aprovada pela PGE. Publicado
em atendimento ao Decreto Estadual nº 61.476 de 03/09/2015
com redação dada pelo Decreto Estadual nº 61.897.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Extrato Convite Eletrônico 380206000012021OC00009
Processo: SAP-PRC-2021/05707
Objeto: Aquisição de material de consumo
Contratante: Secretaria da Administração Penitenciaria –
Departamento de Administração
Contratada: MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA
Nota Empenho: 2021NE00209
Valor Total: R$ 575,40
Data do Empenho: 20/04/2021
Unidade Gestora: 380206 Programa de Trabalho:
14122381361460000 Fonte: 001001001 Natureza de despesa:
33903090
Assinatura: 20/04/2021
Prazo de Vigência: 21/05/2021
Parecer: s/nº, minuta de edital aprovada pela PGE. Publicado
em atendimento ao Decreto Estadual nº 61.476 de 03/09/2015
com redação dada pelo Decreto Estadual nº 61.897.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Extrato Convite Eletrônico 380206000012021OC00009
Processo: SAP-PRC-2021/05707
Objeto: Aquisição de material de consumo
Contratante: Secretaria da Administração Penitenciaria –
Departamento de Administração
Contratada: SLIM SUPRIMENTOS LTDA
Nota Empenho: 2021NE00210
Valor Total: R$ 1.282,20
Data do Empenho: 20/04/2021
Unidade Gestora: 380206 Programa de Trabalho:
14122381361460000 Fonte: 001001001 Natureza de despesa:
33903041
Assinatura: 20/04/2021
Prazo de Vigência: 21/05/2021
Parecer: s/nº, minuta de edital aprovada pela PGE. Publicado
em atendimento ao Decreto Estadual nº 61.476 de 03/09/2015
com redação dada pelo Decreto Estadual nº 61.897.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Extrato Convite Eletrônico 380206000012021OC00009
Processo: SAP-PRC-2021/05707
Objeto: Aquisição de material de consumo
Contratante: Secretaria da Administração Penitenciaria –
Departamento de Administração
Contratada: MS10 COMERCIAL DE VIDRARIAS PARA LABO-
RATORIOS
Nota Empenho: 2021NE00211
Valor Total: R$ 942,00
Data do Empenho: 20/04/2021
Unidade Gestora: 380206 Programa de Trabalho:
14122381361460000 Fonte: 001001001 Natureza de despesa:
33903015
Assinatura: 20/04/2021
Prazo de Vigência: 21/05/2021
Parecer: s/nº, minuta de edital aprovada pela PGE. Publicado
em atendimento ao Decreto Estadual nº 61.476 de 03/09/2015
com redação dada pelo Decreto Estadual nº 61.897.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Extrato Convite Eletrônico 380206000012021OC00009
Processo: SAP-PRC-2021/05707
Objeto: Aquisição de material de consumo
Contratante: Secretaria da Administração Penitenciaria –
Departamento de Administração
Contratada: APARECIDA CANDIDA SOUZA BERRIO-ME
Nota Empenho: 2021NE00212
Valor Total: R$ 71,30
Data do Empenho: 20/04/2021
Unidade Gestora: 380206 Programa de Trabalho:
14122381361460000 Fonte: 001001001 Natureza de despesa:
33903040
Assinatura: 20/04/2021
Prazo de Vigência: 21/05/2021
Parecer: s/nº, minuta de edital aprovada pela PGE. Publicado
em atendimento ao Decreto Estadual nº 61.476 de 03/09/2015
com redação dada pelo Decreto Estadual nº 61.897.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Extrato Convite Eletrônico 380206000012021OC00009
Processo: SAP-PRC-2021/05707
Objeto: Aquisição de material de consumo
Contratante: Secretaria da Administração Penitenciaria –
Departamento de Administração
Contratada: PALOMA OLIVEIRA DOS SANTOS ABBRUZZINI
Nota Empenho: 2021NE00213
Valor Total: R$ 12,84
Data do Empenho: 20/04/2021
Unidade Gestora: 380206 Programa de Trabalho:
14122381361460000 Fonte: 001001001 Natureza de despesa:
33903041
Assinatura: 20/04/2021
Prazo de Vigência: 21/05/2021
Parecer: s/nº, minuta de edital aprovada pela PGE. Publicado
em atendimento ao Decreto Estadual nº 61.476 de 03/09/2015
com redação dada pelo Decreto Estadual nº 61.897.
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sábado, 24 de abril de 2021 às 00:31:33
sábado, 24 de abril de 2021 Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 131 (77) – 137
Objeto: Aquisição de Insumos através da Ata de Registro
de Preços da CS.
CNPJ: 03.713.939/0002-72
Nota de Empenho: 2021NE00223
Valor do Empenho: R$ 5.850,00
Data de Assinatura: 23/03/2021
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903015
Processo SAP/CS nº 2021/09688
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário
Contratada: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
Objeto: Aquisição de Insumos através da Ata de Registro
de Preços da CS.
CNPJ: 52.202.744/000192
Nota de Empenho: 2021NE00224
Valor do Empenho: R$ 8.400,00
Data de Assinatura: 23/03/2021
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903031
Leia-se de como consta e não como constou no DOE DE
23/04/2021
Extrato de Aditamento de Contrato
Processo SAP/1834127/2020 (Proc. SAP/CS 373/2017)
Contrato nº 001/2018
1º Termo de Aditamento
Contratante – Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátri-
co “Professor André Teixeira Lima” de Franco da Rocha
CNPJ 96.291.141/0085-98
Contratada – Harus Construções Ltda
CNPJ 06.165.485/0001-50
Objeto da alteração: Planilha orçamentária vigente, crono-
grama físico-financeiro contratual e, valor da garantia Acréscimo
de: R$ 92.725,56
Valor da Garantia: R$ 21.541,97
Valor Total da Obra: 430.839,39
Clausulas alteradas: Clausula Quinta e Clausula Decima
Primeira
Data da Assinatura: 20/04/2020
UGE: 380039
NE 2021NE00021
UO:38008
PT – 10421381361670000
Fonte - 005003001
Prazo de Execução – 150 dias
Prazo de Vigência – 330 dias
Parecer CJ/SAP nº 188 de 18 de março de 2021
DESPACHO DA COORDENADORA DE SAÚDE
A vista do contido nos autos, HOMOLOGO o Pregão Eletrô-
nico nº011/2021, 380193000012021OC00013, Processo SAP/
CS nº 2020/05767referente à CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTU-
AL DEINSUMOS DE SAÚDE(APOIO DIAGNÓSTICO,nostermos
do artigo 13, inciso VII da Resolução CC-27 de 25/05/2006
c.c. artigo 3º do Decreto 47.297 de 06/11/2002 e c.c. arti-
go 4º, incisoXXIIdaLeiFederal10.520de17/07/2002,naseguinte
conformidade:Item 011ª Classificada e detentora do registro:
PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES -EIRELI, CNPJ sob o nº
29700587000123no valorde R$ 410.094,00 (quatrocentos e
dez mil e noventa e quatro reais)Demais classificadas, na ordem
de classificação:Não houveramCONVOCAÇÃOFica convocado o
representante legal da empresa detentora do registro de preços
para que, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, compareça no
Departamento de Administração da Coordenadoria de Saúde
do Sistema Penitenciário, situada à RuaLiberoBadaró,nº600,
15ºandar,SãoPaulo-SP,paraassinaturadaAtadeRegistrodePreços,
sobpenadeexclusão, nostermosdosubitem7,doitemVI-DORECUR
SO,HOMOLOGAÇÃO,EDOREGISTRODEPREÇO
EXTRATO DE EMPENHO
Processo SAP/CS nº 2021/12943
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário.
CNPJ: 96.291.141/0085-98.
Contratada: CUBOMED COM. ATACADISTA DE PRODUTOS
PARA SAUDE
CNPJ: 32075199000103
Objeto: Aquisição de Suplementos Alimentar
Nota de Empenho: 2021NE00295
Valor do Empenho: R$ 3.600,00
Data de Assinatura: 15/04/2021
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 339030
Ata: 80193000012020OC00118.00001
O Departamento de Administração da Coordenadoria de
Saúde do Sistema Penitenciário comunica que se encontra
aberto o Pregão Eletrônico nº 010/2021 – Processo SAP/CS
nº 2021/002842, referente à CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL
DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS (ANSIOLÍTICO, ANTICON-
VULSIVANTE E ANTIDEPRESSIVO) destinados as Unidades Prisio-
nais do Sistema Penitenciário, do tipo Menor Preço.
O Edital poderá ser obtido no Centro de Finanças e Supri-
mentos da Coordenadoria de Saúde, localizado na Rua Libero
Badaró, 600 – Centro – São Paulo/SP, no site e-negociospublicos,
ou solicitado pelo e-mail: cjacobickk@sp.gov.br. Mais informa-
ções pelo telefone: (11) 2221-1410.
A sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico
será realizada no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br, no dia
10/05/2021 às 10:00 horas.
EXTRATO DE EMPENHO
Processo SAP/CS nº 2021/11583
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário.
CNPJ: 96.291.141/0085-98.
Contratada: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONA
CNPJ: 60665981000975
Objeto: Aquisição de Medicamentos
Nota de Empenho: 2021NE00272
Valor do Empenho: R$ 139,50
Data de Assinatura: 08/04/2021
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
Ata: 380193000012020OC00126.ARP00001
Processo SAP/CS nº 2021/11583
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário.
CNPJ: 96.291.141/0085-98.
Contratada: PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 20202872000140
Objeto: Aquisição de Medicamentos
Nota de Empenho: 2021NE00265
Valor do Empenho: R$ 37,74
Data de Assinatura: 08/04/2021
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 339030
Ata: 380193000012020OC00121.ARP00001
Processo SAP/CS nº 2021/11583
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário.
Objeto: Aquisição de Medicamentos através da Ata de
Registro de Preços da CS-SAP.
CNPJ: 60.665.981/0009-75
Nota de Empenho: 2021NE00137
Valor do Empenho: R$ 6.078,00
Data de Assinatura: 04/03/2021
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
EXTRATO DE EMPENHO ATA
ATA SES: 005/2020
Processo SAP/CS nº 2021/09344
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário
Contratada: CRISTALIA PROD. QUIM. FARM. LTDA.
Objeto: Aquisição de Medicamentos através da Ata de
Registro de Preços da CS.
CNPJ: 44737671/0001-51
Nota de Empenho: 2021NE00169
Valor do Empenho: R$ 12.000,00
Data de Assinatura: 17/03/2021
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
EXTRATO DE EMPENHO ATA
ATA SES: 001/2021
Processo SAP/CS nº 2021/09382
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário
Contratada: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.
Objeto: Aquisição de Medicamentos através da Ata de
Registro de Preços da CS.
CNPJ: 67.729.178/0004-91
Nota de Empenho: 2021NE00192
Valor do Empenho: R$ 32.340,00
Data de Assinatura: 18/03/2021
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
Processo SAP/CS nº 2021/09382
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário
Contratada: PROVIP´DISTRIBUIDORAHOSP. LTDA.
Objeto: Aquisição de Medicamentos através da Ata de
Registro de Preços da CS.
CNPJ: 20.202872/0001-40
Nota de Empenho: 2021NE00193
Valor do Empenho: R$ 2.516,00
Data de Assinatura: 18/03/2021
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
EXTRATO DE EMPENHO ATA
ATA SES: 002/2020
Processo SAP/CS nº 2021/09601
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário
Contratada: SOMA/SP LTDA.
Objeto: Aquisição de Medicamentos através da Ata de
Registro de Preços da SES.
CNPJ: 05.847.630/0001-10
Nota de Empenho: 2021NE00196
Valor do Empenho: R$ 2.320,00
Data de Assinatura: 03/03/2021
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
EXTRATO DE EMPENHO ATA
ATA CS: 001 e 002/2021
Processo SAP/CS nº 2021/09688
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário
Contratada: CROMO COM. E DISTR. MAT. ODONTO- MEDI-
COS LTDA.
Objeto: Aquisição de Insumos através da Ata de Registro
de Preços da CS.
CNPJ: 30.584.194/0001-80
Nota de Empenho: 2021NE00222
Valor do Empenho: R$ 3.740,00
Data de Assinatura: 23/03/2021
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903032
Processo SAP/CS nº 2021/09688
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário
Contratada: MARDAM IND. E COM. DE PROS. HIG. LTDA.
Objeto: Aquisição de Insumos através da Ata de Registro
de Preços da CS.
CNPJ: 03.713.939/0002-72
Nota de Empenho: 2021NE00223
Valor do Empenho: R$ 5.850,00
Data de Assinatura: 23/03/2021
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903015
Processo SAP/CS nº 2021/09688
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário
Contratada: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
Objeto: Aquisição de Insumos através da Ata de Registro
de Preços da CS.
CNPJ: 52.202.744/000192
Nota de Empenho: 2021NE00224
Valor do Empenho: R$ 8.400,00
Data de Assinatura: 23/03/2021
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903031
EXTRATO DE EMPENHO ATA
ATA CS: 001 e 002/2021
Processo SAP/CS nº 2021/09688
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário
Contratada: CROMO COM. E DISTR. MAT. ODONTO- MEDI-
COS LTDA.
Objeto: Aquisição de Insumos através da Ata de Registro
de Preços da CS.
CNPJ: 30.584.194/0001-80
Nota de Empenho: 2021NE00222
Valor do Empenho: R$ 3.740,00
Data de Assinatura: 23/03/2021
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903032
Processo SAP/CS nº 2021/09688
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário
Contratada: MARDAM IND. E COM. DE PROS. HIG. LTDA.
27162489000154 - DG ENTERPRISES LTDA - ME - 3,0000
- Azulim - Produzido no Brasil - EPP - Desclassificada - valor
apresentado superior ao referencial
54087978000161 - JOAQUIM LOURENCO FILHO JACAREI
EPP - 3,0000 - LIMPOL (500ml - 3anos validade) - Produzido
no Brasil - EPP - Desclassificada - valor apresentado superior
ao referencial
19040607000123 - MS10 COMERCIAL DE VIDRARIAS PARA
LABORATORIOS LTDA - 3,8500 - POTI Multiuso 500 ml - Produzi-
do no Brasil - ME - Desclassificada - valor apresentado superior
ao referencial
27695599000181 - PEDRO AUGUSTO DA CRUZ - EMPORIO
- ME - 5,2400 - VEJA AZUL - Produzido no Brasil - ME - Desclas-
sificada - valor apresentado superior ao referencial
31659562000175 - EAR MIX DISTRIBUIDORA LTDA - 7,9800
- veja - veja multiuso 500ml - Produzido no Brasil - EPP - Des-
classificada - valor apresentado superior ao referencial
Classificação final das propostas em ordem crescente de
valores:
Item 1:
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Enq. - Classificação
32264983000160 - H.E.JUSSANI - 12,0000 - ME - 1º
35380582000163 - ERAGON COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA E PAPELARIA EIRELI - 12,0000 - ME - 2º
53249470000150 - SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS
EIRELI - 12,1212 - EPP - 3º
Item 2:
Item Fracassado.
Item 3:
Item Fracassado.
Item 4:
Item Deserto.
Item 5:
Item Fracassado.
Item 6:
Item Fracassado.
Item 7:
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Enq. - Classificação
11901975000107 - SLIM SUPRIMENTOS LTDA - EPP -
8,0000 - EPP - 1º
34464135000120 - MARIA BERNADETE DE CAMPOS
01022343882 - 20,8000 - ME - 2º
Item 8:
Item Fracassado.
Item 9:
Item Fracassado.
Item 10:
Item Fracassado.
Item 11:
Item Fracassado.
Item 12:
Item Fracassado.
Item 13:
Item Fracassado.
Item 14:
Item Fracassado.
Item 15:
Item Fracassado.
Item 16:
Item Fracassado.
Item 17:
Item Fracassado.
Item 18:
Item Fracassado.
Responsáveis
Nome - Email - Função
Antonia Marcelina Fabiano Teixeira - amteixeira@sp.gov.
br - Autoridade Convite
Camila Rodrigues Guimaraes - crguimaraes@sp.gov.br -
Responsável
Considerações finais:
Nada mais havendo a tratar lavrei a presente ATA. Abre-se
o prazo legal de 2 (dois) dias úteis para interposição de recursos.
Data de Encerramento:
23/04/2021 12:07:17
O licitante poderá desistir de Interpor Recurso. Para isso,
deverá clicar na aba "Recurso" e no botão "Desistir de Interpor
Recurso".
Processo SAP/CS nº 2021/07263
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário
Contratada: BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA.
Objeto: Aquisição de Medicamentos através da Ata de
Registro de Preços da SES.
CNPJ: 49.472.833/0016-84
Nota de Empenho: 2021NE00132
Valor do Empenho: R$ 8.249,20
Data de Assinatura: 03/03/2021
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
Processo SAP/CS nº 2021/07263
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário
Contratada: CRISTALIA PROD. QUIM. FARM. LTDA.
Objeto: Aquisição de Medicamentos através da Ata de
Registro de Preços da SES.
CNPJ: 44737671/0001-51
Nota de Empenho: 2021NE00133
Valor do Empenho: R$ 13.000,00
Data de Assinatura: 03/03/2021
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
Processo SAP/CS nº 2021/07263
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário
Contratada: E.M.S LTDA.
Objeto: Aquisição de Medicamentos através da Ata de
Registro de Preços da SES.
CNPJ: 57.507.378/0003-65
Nota de Empenho: 2021NE00135
Valor do Empenho: R$ 4.800,00
Data de Assinatura: 04/03/2021
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
Processo SAP/CS nº 2021/07263
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário
Contratada: PRATI DONADIZZI LTDA
Objeto: Aquisição de Medicamentos através da Ata de
Registro de Preços da SES.
CNPJ: 73.856.593/0011-38
Nota de Empenho: 2020NE0136
Valor do Empenho: R$ 5.526,90
Data de Assinatura: 04/03/2021
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
Processo SAP/CS nº 2021/07263
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário
Contratada: UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA S/A.
Descrição: PILHA TIPO ALCALINA, 1.5 V, TAMANHO PALITO
(AAA)
Especificação Técnica: PILHA, TIPO ALCALINA, 10 ANOS
DE GARANTIA DE ARMAZENAMENTO, COM INDICADOR DE
CARGA,TESTADA CONTRA VAZAMENTOS, NA VOLTAGEM DE
1,5 VOLTS, NO TAMANHO PALITO(AAA), DIAMETRO: 10,5MM,
COMPRIMENTO: 44,5MM, RESOLUÇÃO DO CONAMA 401
04/11/2008, NORMA ABNT 11175/90
Unidade de Fornecimento: CARTELA 4,00 UNIDADE / Quan-
tidade: 20
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Marca/Modelo - Proc. -
Enq. - Análise - Justificativa
37594015000135 - B.C MACIEL SOLUCOES EMPRESARIAIS
- 6,1800 - ELGIN SEM INDICADOR DE CARGA - Importado - ME
- Desclassificada - valor apresentado superior ao referencial
24407767000106 - LED ELETRICA BRASIL LTDA - ME -
6,3000 - knup pilha alcalina 1.5v AAA cartela4 (kp-4900AAA)
- Importado - ME - Desclassificada - valor apresentado superior
ao referencial
09105910000103 - SUPREMAVEDA COMERCIAL LTDA-
-EPP - 7,0000 - ALFACELL - AAA - SEM INDICADOR DE CARGA
- Importado - EPP - Desclassificada - valor apresentado superior
ao referencial
11901975000107 - SLIM SUPRIMENTOS LTDA - EPP -
12,0000 - allfacel - Importado - EPP - Desclassificada - valor
apresentado superior ao referencial
17055604000138 - BRUNA BEZERRA DA SILVA ELETRO-
NICA - ME - 16,7700 - duracell quantumm AAA com idicador
decarga - Importado - ME - Desclassificada - valor apresentado
superior ao referencial
52245412000195 - FIOLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELE-
TRICOS LTDA - 20,6800 - DURACELL QUANTUM C/INDICADOR
DE CARGA - Produzido no Brasil - EPP - Desclassificada - valor
apresentado superior ao referencial
06787909000118 - quality engenharia lins eireli - 27,0000
- DURA - Importado - ME - Desclassificada - valor apresentado
superior ao referencial
Item: 15 / Código: 2974355 / Classe: 7505
Descrição: ELASTICO,LATEX,NR.18,BEGE
Especificação Técnica: ELASTICO, DE LATEX, NR 18, NA
COR BEGE
Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 100,00 GRAMAS
/ Quantidade: 20
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Marca/Modelo - Proc. -
Enq. - Análise - Justificativa
11901975000107 - SLIM SUPRIMENTOS LTDA - EPP -
2,0000 - premier - Produzido no Brasil - EPP - Desclassificada
- valor apresentado superior ao referencial
43347046000194 - REPRESENTAÇÕES MELLAGI EIRELI -
2,8100 - PREMIER - Produzido no Brasil - ME - Desclassificada
- valor apresentado superior ao referencial
34464135000120 - MARIA BERNADETE DE CAMPOS
01022343882 - 13,5000 - FULGOR - Produzido no Brasil - ME
- Desclassificada - valor apresentado superior ao referencial
Item: 16 / Código: 143766 / Classe: 7930
Descrição: AGUA SANITARIA 2% A 2,5%,CLORO ATIVO
Especificação Técnica: AGUA SANITARIA, SOLUCAO
AQUOSA,A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO,
COM VALIDADE DE 6 MESES, TEOR DE CLORO ATIVO 2%PP
A 2,5PP, REGISTRO E LAUDO ANALITICO DO FABRICANTE,
ACONDICIONADA DE FORMA ADEQUADA, ROTULAGEM CON-
TENDO: MARCA,NOME DO FABRICANTE E FANTASIA,CNPJ,E-
-MAIL, TELEFONE DO SAC (SERVICO DE ATENDIMENTO AO
CONSUMIDOR), N° DO LOTE, DATA DA FABRICACAO, PESO,
COMPOSICAO, TECNICO RESPONSAVEL, PRAZO DE VALIDADE,
PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS
PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA
Unidade de Fornecimento: FRASCO 5,00 LITRO / Quanti-
dade: 10
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Marca/Modelo - Proc. -
Enq. - Análise - Justificativa
19040607000123 - MS10 COMERCIAL DE VIDRARIAS PARA
LABORATORIOS LTDA - 8,2500 - TRIUM Cloro 2.5% 5 Litros -
Produzido no Brasil - ME - Desclassificada - valor apresentado
superior ao referencial
27162489000154 - DG ENTERPRISES LTDA - ME - 8,5000
- Larilimp - Produzido no Brasil - EPP - Desclassificada - valor
apresentado superior ao referencial
31605574000117 - WIFRAN COMERCIAL LTDA ME - 9,5600
- TRIUM - Produzido no Brasil - ME - Desclassificada - valor
apresentado superior ao referencial
54087978000161 - JOAQUIM LOURENCO FILHO JACAREI
EPP - 9,9900 - TAY (5L) - Produzido no Brasil - EPP - Desclassifi-
cada - valor apresentado superior ao referencial
27695599000181 - PEDRO AUGUSTO DA CRUZ - EMPORIO -
ME - 13,6900 - SOAP - Produzido no Brasil - ME - Desclassificada
- valor apresentado superior ao referencial
31659562000175 - EAR MIX DISTRIBUIDORA LTDA -
15,5000 - mapel - mapel 5 litros - Produzido no Brasil - EPP
- Desclassificada - valor apresentado superior ao referencial
Item: 17 / Código: 1569120 / Classe: 7930
Descrição: DESINFETANTE EUCALIPTO,(ATIVO AQUIL BENZIL
AMONIO)
Especificação Técnica: DESINFETANTE, CATEGORIA
BASICA RESTRITA AO USO PURO, PRINCIPIO ATIVO CLORE-
TO ALQUIL BENZIL AMONIO, COMPOSICAO BASICA MONIL
FENOL,ETOXILADO,OLEO DE EUCALIPTO,ESSENCIA, E OUTRAS
SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS, COMPOSICAO AROMA-
TICA EUCALIPTO,COM VALIDADE 3 ANOS, ACONDICIONADO EM
FORMA ADEQUADA, A GARANTIR A QUALIDADE DO PRODUTO,
PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS
PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA
Unidade de Fornecimento: GALAO 5,00 LITRO / Quantidade:
10
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Marca/Modelo - Proc. -
Enq. - Análise - Justificativa
19040607000123 - MS10 COMERCIAL DE VIDRARIAS PARA
LABORATORIOS LTDA - 7,2500 - TRIUM Eucalipto 5 Litros -
Produzido no Brasil - ME - Desclassificada - valor apresentado
superior ao referencial
27162489000154 - DG ENTERPRISES LTDA - ME - 8,0000
- Larilimp - Produzido no Brasil - EPP - Desclassificada - valor
apresentado superior ao referencial
31605574000117 - WIFRAN COMERCIAL LTDA ME - 9,9600
- TRIUM - Produzido no Brasil - ME - Desclassificada - valor
apresentado superior ao referencial
31659562000175 - EAR MIX DISTRIBUIDORA LTDA -
12,5000 - tambore - tambore 5 litros - Produzido no Brasil - EPP
- Desclassificada - valor apresentado superior ao referencial
27695599000181 - PEDRO AUGUSTO DA CRUZ - EMPORIO -
ME - 14,8900 - SOAP - Produzido no Brasil - ME - Desclassificada
- valor apresentado superior ao referencial
Item: 18 / Código: 1298569 / Classe: 7930
Descrição: LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO,LIQUIDO,N/
IONICO,ALCAL.SEQ.
Especificação Técnica: LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO,
LIQUIDO, COMPOSTO DE LINEAR ALQUILBENZENO SULFO-
NATO DE SODIO, TENSOATIVO NAO IONICO,ALCALINIZANTE,
SEQUESTRANTE,ETER GLICOLICO, ALCOOL,PERFUME E
AGUA,COM VALIDADE 3 ANOS, EMBALADO EM FRASCO PLAS-
TICO, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA,
AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA
Unidade de Fornecimento: FRASCO 500,00 MILILITRO /
Quantidade: 24
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Marca/Modelo - Proc. -
Enq. - Análise - Justificativa
31605574000117 - WIFRAN COMERCIAL LTDA ME - 2,9900
- BIO KRISS - Produzido no Brasil - ME - Desclassificada - valor
apresentado superior ao referencial
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documento quando visualizado diretamente no portal
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sábado, 24 de abril de 2021 às 00:31:33
138 – São Paulo, 131 (77) Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I sábado, 24 de abril de 2021
58062951000175 - CONFECCOES GIGANTEX LTDA -
18,0000 - EPP - 2º
36230046000144 - AO LICITAÇÕES LTDA - 18,3000 - EPP
- 3º
57467136000123 - JKJ - IND. E COM.DE ARTIGOS TEXTEIS
ECONFECçÃO LTDA - 18,6600 - ME - 4º
Item 3:
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Enq. - Classificação
34849634000135 - Costura gov eireli - 11,8900 - ME - 1º
27248693000192 - sCALABRIN BRAZIL CONFECCOES LTDA
ME - 12,9000 - ME - 2º
30158953000143 - HORIZONTE COMERCIO ARTIGOS EM
GERAL EIRELI - 12,9000 - ME - 3º
29616156000183 - ARINOS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO LTDA-ME - 15,7000 - ME - 4º
Item 4:
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Enq. - Classificação
19040607000123 - MS10 COMERCIAL DE VIDRARIAS PARA
LABORATORIOS LTDA - 10,2500 - ME - 1º
14365828000158 - COMERCIAL DISCON LTDA - 11,2200
- EPP - 2º
27695599000181 - PEDRO AUGUSTO DA CRUZ - EMPORIO
- ME - 12,3400 - ME - 3º
29940579000154 - PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS
EIRELI - 12,5000 - EPP - 4º
Responsáveis
Nome - Email - Função
Eliana Maria de Castro Souza Pereira - emcastro@sap.
sp.gov.br - Autoridade Convite
José Eduardo Gonçalves - jegoncalves@sap.sp.gov.br -
Responsável
José Benedito de Morais - jbmorais@sap.sp.gov.br - Res-
ponsável
Considerações finais:
Nada mais havendo a tratar lavrei a presente ATA. Abre-se
o prazo legal de 2 (dois) dias úteis para interposição de recursos.
Data de Encerramento:
23/04/2021 14:44:55
O licitante poderá desistir de Interpor Recurso. Para isso,
deverá clicar na aba "Recurso" e no botão "Desistir de Interpor
Recurso".
ATA DE REALIZAÇÃO DO CONVITE ELETRÔNICO
Convite Eletrônico nº 380233000012021OC00077
Ata de Análise, Julgamento e Classificação das Propostas
da Oferta de Compra nº 380233000012021OC00077, efetuado
por José Eduardo Gonçalves, no dia 23/04/2021, às 13:56:54
os procedimentos relativos ao Convite Eletrônico em epígrafe.
Análise das Propostas:
Item: 1 / Código: 3072460 / Classe: 6526
Descrição: LUVA PROCEDIMENTO LATEX TALCADA TAM.
GRANDE, PUNHO 04 A 06 CM
Especificação Técnica: LUVA PARA PROCEDIMENTO,
EM LATEX COM BOA SENSIBILIDADE TATIL, COM TEXTURA
UNIFORME,SEM FALHAS E FORMATO ANATOMICO, LUBRIFI-
CADA, NO TAMANHO GRANDE, COM PUNHO ACABADO DE 04
A 06 CM COM BAINHA DO MESMO MATERIAL DA LUVA, NAO
ESTERIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTE-
GRIDADE DO PRODUTO, O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE
ACOMPANHADO DO CA,E REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE
E ATENDER A NBR 11193-1
Unidade de Fornecimento: CAIXA 100,00 UNIDADE / Quan-
tidade: 100
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Marca/Modelo - Proc.
- Emb. - Registro do Produto - Fabricante - Enq. - Análise - Jus-
tificativa
12164483000149 - DUPAC COMERCIAL EIRELI - 68,0000
- Luva para Procedimento utile latex br - Produzido no Brasil
- CAIXA 100,00 UNIDADE - 10182420009 - INDUSTRIA FRONTI-
NEN - EPP - Classificada
10979028000176 - Amatusa Representação Comercial de
Produtos MédicoS LTDA - 83,1200 - Descarpack Profissional
- Importado - Caixa com 100 unid. - 44178 - TG Medical SDN
BHD - EPP - Classificada
09153922000103 - GLOBAL LOGISTICS IMPORT & EXPORT
EIRELI ME - 83,2800 - DESCARPCK - Importado - CX COM 100
UN - 80605410012 LATEX - CAREGLOVE GLOBAL CO - ME -
Classificada
38398257000116 - PGSA Comercial Ltda - 88,2000 - BOM-
PACK - Importado - Caixa com 100 - CA 41178 - EMBRAST - ME
- Classificada
59403410000126 - INTERJET COMERCIAL EIRELI -
122,5120 - DESCARPACK - 531401 - Importado - CX 100
UND - 80518310001 - DESCARPACK - EPP - Desclassificada
- Proposta desclassificada devido valor ofertado estar acima do
preço referencial
Classificação final das propostas em ordem crescente de
valores:
Item 1:
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Enq. - Classificação
12164483000149 - DUPAC COMERCIAL EIRELI - 68,0000
- EPP - 1º
10979028000176 - Amatusa Representação Comercial de
Produtos MédicoS LTDA - 83,1200 - EPP - 2º
09153922000103 - GLOBAL LOGISTICS IMPORT & EXPORT
EIRELI ME - 83,2800 - ME - 3º
38398257000116 - PGSA Comercial Ltda - 88,2000 - ME
- 4º
Responsáveis
Nome - Email - Função
Eliana Maria de Castro Souza Pereira - emcastro@sap.
sp.gov.br - Autoridade Convite
José Eduardo Gonçalves - jegoncalves@sap.sp.gov.br -
Responsável
José Benedito de Morais - jbmorais@sap.sp.gov.br - Res-
ponsável
Considerações finais:
Nada mais havendo a tratar lavrei a presente ATA. Abre-se
o prazo legal de 2 (dois) dias úteis para interposição de recursos.
Data de Encerramento:
23/04/2021 15:07:05
O licitante poderá desistir de Interpor Recurso. Para isso,
deverá clicar na aba "Recurso" e no botão "Desistir de Interpor
Recurso".
PENITENCIÁRIA FEMININA DA CAPITAL
ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO
Pregão Eletrônico nº : 003/2021-PFC
Processo nº : 009/21-PFC
Objeto : Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, com
entrega parcelada, para esta Penitenciária Feminina da Capital
Às 09:31:06 horas do dia 23 de Abril de 2021, reuniram-se
o Pregoeiro deste órgão/entidade Érika Pinho Fávero Restaino e
respectivo(s) membro(s) da equipe de apoio: ROSALY MARISA
BARBOSA PIO, para realizar os procedimentos relativos ao
Pregão Eletrônico em epígrafe, relativo à oferta de compra - OC:
380115000012021OC00003. Inicialmente o Pregoeiro abriu
a sessão pública em atendimento às disposições contidas no
edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de
lances.
Resultado da Sessão Pública
Encerrada sem recurso
ITEM 1
Descrição: PAO, FRANCES, COMPOSTO DE FARINHA DE
TRIGO ENRIQUECIDA C/ FERRO E ACIDO FOLICO, SAL, REFOR-
CADOR, AGUA, ACUCAR, FERMENTO BIOLOGICO, GORDURA
VEGETAL, PESANDO 50 GRAMAS POR UNIDADE, EMBALAGEM
PRIMARIA APROPRIADA PARA ALIMENTOS, E SUAS CONDI-
COES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RDC 12/01, RDC
259/02, RDC 360/03, RDC 344/02, RDC 263/05 E ALTERACOES
Item: 1 / Código: 5466423 / Classe: 8451
Descrição: UNIFORME PARA SAP,CAMISETA,100%
ALGODAO,GRANDE,BRANCA,SAP 12/08/19
Especificação Técnica: UNIFORME PARA SAP, DO TIPO
CAMISETA, CONFECCIONADO EM 100% ALGODÃO, NA COR
BRANCA, MODELO UNISSEX, TAMANHO GRANDE, O MATERIAL
DEVERA ATENDER PLENAMENTE A RESOLUÇÃO SAP 111 DE
12/08/2019
Unidade de Fornecimento: UNIDADE / Quantidade: 300
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Marca/Modelo - Proc. -
Enq. - Análise - Justificativa
59247379000181 - PERCEPCAO CAMISETAS LTDA - 7,1000
- PERCEPÇÃO - Produzido no Brasil - ME - Classificada
34849634000135 - Costura gov eireli - 7,1900 - Costura-
gov-Própria - Produzido no Brasil - ME - Classificada
10417609000114 - Rubens Dantas Neto ME - 8,8000
- Marca Própria - Unissex - Produzido no Brasil - ME - Desclas-
sificada - Proposta desclassificada devido valor ofertado estar
acima do preço referencial
32967839000190 - HUMBERTO MARIANO DA SILVA PIRES
26723753801 - 12,5000 - H3P BRASIL - Produzido no Brasil
- ME - Desclassificada - Proposta desclassificada devido valor
ofertado estar acima do preço referencial
07123464000134 - EG Confecções de Uniformes Ltda-ME
- 12,8000 - EG UNIFORMES - Produzido no Brasil - ME - Desclas-
sificada - Proposta desclassificada devido valor ofertado estar
acima do preço referencial
Item: 2 / Código: 5464250 / Classe: 8451
Descrição: UNIFORME PARA SAP,100%
ALGODAO,GRANDE,UNISSEX,RES.SAP.111 DE 12/08/19
Especificação Técnica: UNIFORME PARA SAP, DO TIPO
CALCA, CONFECCIONADO EM 100% ALGODÃO, NA COR BEGE,
MODELO UNISSEX, TAMANHO GRANDE, O MATERIAL DEVERA
ATENDER PLENAMENTE A RESOLUÇÃO SAP 111 DE 12/08/2019
Unidade de Fornecimento: UNIDADE / Quantidade: 300
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Marca/Modelo - Proc. -
Enq. - Análise - Justificativa
58062951000175 - CONFECCOES GIGANTEX LTDA -
18,0000 - GIGANTEX - Produzido no Brasil - EPP - Classificada
27265671000130 - CONFECÇAO GN FORMS EIRELLI -
18,0000 - GN FORMS - Produzido no Brasil - ME - Classificada
36230046000144 - AO LICITAÇÕES LTDA - 18,3000 - JN -
Produzido no Brasil - EPP - Classificada
57467136000123 - JKJ - IND. E COM.DE ARTIGOS TEXTEIS
ECONFECçÃO LTDA - 18,6600 - jkj - Produzido no Brasil - ME
- Classificada
07123464000134 - EG Confecções de Uniformes Ltda-ME
- 24,7000 - EG UNIFORMES - Produzido no Brasil - ME - Desclas-
sificada - Proposta desclassificada devido valor ofertado estar
acima do preço referencial
10417609000114 - Rubens Dantas Neto ME - 35,0000
- Marca Própria - Unissex - Produzido no Brasil - ME - Desclas-
sificada - Proposta desclassificada devido valor ofertado estar
acima do preço referencial
Resultado do Sorteio
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Resultado do Sorteio
27265671000130 - CONFECÇAO GN FORMS EIRELLI -
18,0000 - 1º
58062951000175 - CONFECCOES GIGANTEX LTDA -
18,0000 - 2º
Item: 3 / Código: 3649857 / Classe: 7210
Descrição: COBERTOR,SOLTEIRO,100%POLIESTER,MED(1,5
0X2,00)M,260G/M2,AZUL INDIGO
Especificação Técnica: COBERTOR, DE SOLTEIRO, 100%
POLIESTER, PESANDO NO MINIMO GRAMATURA MINIMA DE
260 G/M2, UMA FACE, MEDINDO ( LXC) (1,50X2,00)M, NA COR
AZUL INDIGO, LISO, COSTURA REFORCADA, RESISTENCIA A
LAVAGEM INDUSTRIAL, ETIQUETA DE ACORDO COM A RESOLU-
CAO DA CONMETRO N. 02 DE 06/05/2008
Unidade de Fornecimento: UNIDADE / Quantidade: 300
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Marca/Modelo - Proc. -
Enq. - Análise - Justificativa
34849634000135 - Costura gov eireli - 11,8900 - Ober-Conf.
Edital - Produzido no Brasil - ME - Classificada
00008089000132 - COMPOSE TECIDOS LTDA - ME -
12,8800 - OBER-PARATY-MESCLADO CINZA FIBRAS DIVERSAS
- 350GM - Produzido no Brasil - ME - Desclassificada - Proposta
desclassificada devido não atendimento pleno aos requisitos do
ítem do Edital (Cinza e com fibras diversas)
30158953000143 - HORIZONTE COMERCIO ARTIGOS EM
GERAL EIRELI - 12,9000 - fibran ternura - Produzido no Brasil
- ME - Classificada
27248693000192 - sCALABRIN BRAZIL CONFECCOES LTDA
ME - 12,9000 - ober - Produzido no Brasil - ME - Classificada
29616156000183 - ARINOS COMÉRCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME - 15,7000 - GUARATINGUETÁ-
75%poliéster 20%acrílico5% viscose - Produzido no Brasil - ME
- Classificada
04707044000107 - MJ HAMUCHE EVENTOS - ME - 29,8000
- Nebraska - Produzido no Brasil - ME - Desclassificada - Propos-
ta desclassificada devido valor ofertado estar acima do preço
referencial
Resultado do Sorteio
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Resultado do Sorteio
27248693000192 - sCALABRIN BRAZIL CONFECCOES LTDA
ME - 12,9000 - 1º
30158953000143 - HORIZONTE COMERCIO ARTIGOS EM
GERAL EIRELI - 12,9000 - 2º
Item: 4 / Código: 4425707 / Classe: 7230
Descrição: BALDE P/USO DOMESTICO,VERDE,DE
POLIPROPILENO,20L,ALCA METALICA
Especificação Técnica: BALDE PARA USO DOMESTICO, DE
POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS, ALCA
METALICA, NA COR VERDE
Unidade de Fornecimento: UNIDADE / Quantidade: 200
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Marca/Modelo - Proc. -
Enq. - Análise - Justificativa
19040607000123 - MS10 COMERCIAL DE VIDRARIAS PARA
LABORATORIOS LTDA - 10,2500 - Plasnew - Produzido no Brasil
- ME - Classificada
14365828000158 - COMERCIAL DISCON LTDA - 11,2200
- PLAST - BALDE PLASTICO 20 LITROS - Produzido no Brasil -
EPP - Classificada
27695599000181 - PEDRO AUGUSTO DA CRUZ - EMPORIO
- ME - 12,3400 - PLASNEW - Produzido no Brasil - ME - Clas-
sificada
29940579000154 - PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS
EIRELI - 12,5000 - PLAST 20 LTOS VERDE - Produzido no Brasil
- EPP - Classificada
00030166000150 - M.M.V.B. DECORAÇÕES E COM. DE
TECIDOS LTDA - me - 14,4000 - cvl - balde 20 litros alça metal
- COLORIDO - Produzido no Brasil - ME - Desclassificada -
Proposta desclassificada devido valor ofertado estar acima do
preço referencial
29312041000103 - LUIS MILER DE SOUZA PIANTA
36027613807 - 20,6700 - PLASNEW - Produzido no Brasil - ME -
Desclassificada - Proposta desclassificada devido valor ofertado
estar acima do preço referencial
Classificação final das propostas em ordem crescente de
valores:
Item 1:
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Enq. - Classificação
59247379000181 - PERCEPCAO CAMISETAS LTDA - 7,1000
- ME - 1º
34849634000135 - Costura gov eireli - 7,1900 - ME - 2º
Item 2:
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Enq. - Classificação
27265671000130 - CONFECÇAO GN FORMS EIRELLI -
18,0000 - ME - 1º
CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA ASP
VICENTE LUZAN DA SILVA - PINHEIROS I
Encontra - se aberta no Centro de Detenção Provisória
I de Pinheiros, situado a Avenida Doutora Ruth Cardoso,
1525 – Vila Leopoldina São Paulo/SP, licitação na modali-
dade DISPENSA DE LICITAÇÃO - BEC, OFERTA DE COMPRA
nº 380209000012021OC00058, processo 2021/13616, UGE
380209, referente à aquisição de materiais de consumo, (mate-
riais de limpeza), com entrega única, com abertura marcada para
o dia 27/04/2021 às 15:34:00m. O Edital na integra encontra-se
disponível no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br
CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE
FRANCO DA ROCHA
PROCESSO Nº 2021/09381
HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO
Usando da competência a mim atribuída pelo Decreto nº
57.688 de 27/12/2011, ADJUDICO E HOMOLOGO o presente
certame licitatório na modalidade Convite Eletrônico, sob
nº 380227000012021OC00032, objetivando a aquisição de
diversos materiais para uso da Administração desta Unidade
Prisional, em favor da empresa abaixo citada:
ITENS/ EMPRESA/ CNPJ:
Item 01 - ULISES TADEU ALVES COMERCIAL - CNPJ.
32.752.315/0001-81;
O item 02 foi fracassado.
Publique-se.
PROCESSO Nº 2021/09252
HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO
Usando da competência a mim atribuída pelo Decreto nº
57.688 de 27/12/2011, ADJUDICO E HOMOLOGO o presente
certame licitatório na modalidade Convite Eletrônico, sob nº
380227000012021OC00033, objetivando a aquisição de diver-
sos materiais de Construção Civil e Serralheria para uso desta
Unidade Prisional, em favor da empresa abaixo citada:
ITENS/ EMPRESA/ CNPJ:
Item 01 - LUIS CARLOS DOS SANTOS INACIO 34088879856
- CNPJ. 41.245.817/0001-07;
Item 03 - MEGAFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA -
CNPJ. 10.602.104/0001-20;
Item 04 - OFICIAL WEB COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ.
28.363.983/0001-40;
O item 02 foi fracassado e o item 05 foi deserto.
Publique-se.
INTERESSADO: - Centro de Detenção Provisória de Franco
da Rocha
ASSUNTO: - PROCESSO DESTINADO A ATENDER DESPESAS
COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE CONS-
TRUÇÃO CIVIL E SERRALHERIA PARA USO DESTA UNIDADE
PRISIONAL.
Extrato de Contrato
Convite Eletrônico 380227000012021OC00033
Processo : 2021/09252
Objeto: Processo para Atender Despesas com aquisição de
diversos materiais de construção civil e serralheria para uso
desta Unidade Prisional.
Contratante: Centro de Detenção Provisória de Franco
daRocha
Contratada: MEGAFER COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA
CNPJ: 10.602.104/0001-20
Modalidade: Convite Eletrônico
Nota de Empenho: 2021NE00234
Valor total: R$ 1.259,00
Data da celebração: 23/04/2021
Programa de trabalho: 14421381361670000
PTRES: 380318
FONTE: 001001001
Natureza de despesa: 33.90.30.90
Prazo de vigência: 23/04/2021 A 04/05/2021
Parecer: s/nº, minuta de edital aprovada pela PGE. Publicado
em atendimento ao Decreto Estadual nº 61.476 de
03/09/2015 com redação dada pelo Decreto Estadual nº
61.897de 31/03/2016.
Contratada: OFICIAL WEB COMERCIAL LTDA
CNPJ: 28.363.983/0001-40
Modalidade: Convite Eletrônico Nota de Empenho:
2021NE00235
Valor total: R$ 892,50
Data da celebração: 23/04/2021
Programa de trabalho: 14421381361670000
PTRES: 380318
FONTE: 001001001
Natureza de despesa: 33.90.30.90
Prazo de vigência: 23/04/2021 A 04/05/2021
Parecer: s/nº, minuta de edital aprovada pela PGE. Publicado
em atendimento ao Decreto Estadual nº 61.476 de
03/09/2015 com redação dada pelo Decreto Estadual nº
61.897de 31/03/2016.
Contratada: LUIS CARLOS DOS SANTOS INACIO
34088879856
CNPJ: 41.245.817/0001-07
Modalidade: Convite Eletrônico
Nota de Empenho: 2021NE00236
Valor total: R$ 1.190,00
Data da celebração: 23/04/2021
Programa de trabalho: 14421381361670000
PTRES: 380318
FONTE: 001001001
Natureza de despesa: 33.90.30.50
Prazo de vigência: 23/04/2021 A 04/05/2021
Parecer: s/nº, minuta de edital aprovada pela PGE. Publicado
em atendimento ao Decreto Estadual nº 61.476 de
03/09/2015 com redação dada pelo Decreto Estadual nº
61.897de 31/03/2016.
Extrato de Contrato
Convite Eletrônico 380227000012021OC00032
Processo : 2021/09381
Objeto: Processo destinado atender despesas com aquisição
de diversos materiais de uso da Administração desta Unidade
Prisional.
Contratante: Centro de Detenção Provisória de Franco da
Rocha
Contratada: ULISSES TADEU ALVES
CNPJ: 32.752.315/0001-81
Modalidade: Convite Eletrônico
Nota de Empenho: 2021NE00233
Valor total: R$ 1.162,80
Data da celebração: 23/04/2021
Programa de trabalho: 14122381361460000
PTRES: 380313
FONTE: 001001001
Natureza de despesa: 33.90.30.16
Prazo de vigência: 23/04/2021 A 04/05/2021
Parecer: s/nº, minuta de edital aprovada pela PGE. Publi-
cado em atendimento ao Decreto Estadual nº 61.476 de
03/09/2015 com redação dada pelo Decreto Estadual nº
61.897de 31/03/2016.
CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DR.
CALIXTO ANTONIO DE SÃO BERNARDO DO
CAMPO
ATA DE REALIZAÇÃO DO CONVITE ELETRÔNICO
Convite Eletrônico nº 380233000012021OC00076
Ata de Análise, Julgamento e Classificação das Propostas
da Oferta de Compra nº 380233000012021OC00076, efetuado
por José Eduardo Gonçalves, no dia 22/04/2021, às 13:47:46
os procedimentos relativos ao Convite Eletrônico em epígrafe.
Análise das Propostas:
CNPJ: 96.291.141/0085-98.
Contratada: CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMACEUTI
CNPJ: 44734671000151
Objeto: Aquisição de Medicamentos
Nota de Empenho: 2021NE00266
Valor do Empenho: R$ 476,00
Data de Assinatura: 08/04/2021
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
Ata: 081/2020 SES
Processo SAP/CS nº 2021/11583
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário.
CNPJ: 96.291.141/0085-98.
Contratada: BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA
CNPJ: 49475833001684
Objeto: Aquisição de Medicamentos
Nota de Empenho: 2021NE00267
Valor do Empenho: R$ 93,28
Data de Assinatura: 08/04/2021
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
Ata: 380193000012020OC00144.ARP00006
Processo SAP/CS nº 2021/11583
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário.
CNPJ: 96.291.141/0085-98.
Contratada: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 18269125000187
Objeto: Aquisição de Medicamentos
Nota de Empenho: 2021NE00268
Valor do Empenho: R$ 5.925,00
Data de Assinatura: 08/04/2021
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
Ata: 380193000012020OC00126.ARP00004
Processo SAP/CS nº 2021/11583
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário.
CNPJ: 96.291.141/0085-98.
Contratada: DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LT
CNPJ: 04027894000750
Objeto: Aquisição de Medicamentos
Nota de Empenho: 2021NE00269
Valor do Empenho: R$ 13,90
Data de Assinatura: 08/04/2021
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
Ata: 3380193000012020OC00127.ARP0003
Processo SAP/CS nº 2021/11583
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário.
CNPJ: 96.291.141/0085-98.
Contratada: DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EI
CNPJ: 31556536000111
Objeto: Aquisição de Medicamentos
Nota de Empenho: 2021NE00270
Valor do Empenho: R$ 168,00
Data de Assinatura: 08/04/2021
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
Ata: 380193000012020OC104 ARP.00001
COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA
REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO
CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA ASP
VANDA RITA BRITO DO REGO DE OSASCO
ENCONTRA-SE ABERTO NA BOLSA ELETRÔNICA DE COM-
PRAS - BEC, PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO
PARA O CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA "ASP VANDA
RITA BRITO DO REGO" DE OSASCO, OFERTA DE COMPRA
380174000012021OC00072. PROCESSO 2021/13243.
PERIODO DE RECEBIMENTO DE PROPOSTA: 22/04/2021
09:45:33 a 30/04/2021 13:10:00
PENITENCIÁRIA ASP JOAQUIM FONSECA
LOPES - PARELHEIROS
Despacho do Diretor de 23-04-2021
PREGÃO Nº 004/2021 - PROCESSO SAP-PRC-2021/12119
I - Com base nos elementos de instrução dos autos e da
competência atribuída pela Lei Federal nº 10.520/2002, pelos
Decretos nºs 30.747/1989 e 47.297/2002 e pela Resolução
CEGP-10/2002, HOMOLOGO o presente procedimento licitatório,
processado na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO SAP-
-PRC-004/2021 e PROCESSO SAP-PRC-2021/12119, referente à
OFERTA DE COMPRA Nº 380210000012021OC00020, que trata
da AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRAN-
JEIROS , para suprir as necessidades da PENITENCIÁRIA "ASP
JOAQUIM FONSECA LOPES" DE PARELHEIROS, no PERÍODO
DE 01/05/2021 a 31/08/2021, conforme adjudicação do objeto
proferida pelo pregoeiro às empresas:
VENCEDOR:
COMERCIAL UNIVERSO TOTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTA-
ÇÃO LTDA-ME
ITEM: 1 - CÓDIGO: 3149757 - DESCRIÇÃO: BATATA COMUM
LAVADA, COM DIAMETRO EQUATORIAL ENTRE 42 A 69MM,
MEDIA - QTDE: 4.250 - UNIDADE DE FORNECIMENTO: QUILO-
GRAMA - MELHOR OFERTA: R$ 2,25
ITEM: 2 - CÓDIGO: 4653939 - DESCRIÇÃO: CEBOLA,
BRANCA, GRAUDA, DIAMETRO ENTRE 71 E 90MM - QTDE:
1.400 - UNIDADE DE FORNECIMENTO: QUILOGRAMA - MELHOR
OFERTA: R$ 2,45
ITEM: 3 - CÓDIGO: 108251 - DESCRIÇÃO: OVO DE GALINHA,
BRANCO, GRANDE - QTDE: 10.200 - UNIDADE DE FORNECIMEN-
TO: DUZIA - MELHOR OFERTA: R$ 4,55
II - A presente homologação TOTALIZA O VALOR DE R$
59.402,50( CINQUENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E DOIS
REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).
III - Autorizo o empenho das despesas e a formalização
dos Contratos.
IV - Publique-se.
EXTRATO DE CONTRATO
TERMO DE CONTRATO: SAP-PRC- 016/2021
PROCESSO: SAP-PRC- 2021/12119
PREGÃO ELETRÔNICO: SAP-PRC- 004/2021
CONTRATANTE: PENITENCIÁRIA "ASP JOAQUIM FONSECA
LOPES" DE PARELHEIROS
CONTRATADA: COMERCIAL UNIVERSO TOTAL IMPORTA-
ÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA-ME
CNPJ: 36.066.440/0001-99
VALOR DO CONTRATO: R$ 59.402,50 (CINQUENTA E NOVE
MIL, QUATROCENTOS E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTI-
FRUTIGRANJEIROS
VALIDADE DO CONTRATO: DE 01/05/2021 A 31/08/2021
DATA DE ASSINATURA: 23/04/2021
PARECER REFERENCIAL: CJ/SAP Nº 002/2020
UG: 380210 PROGRAMA DE TRABALHO:
14421381361410000 NATUREZA DE DESPESA: 33903010
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste
documento quando visualizado diretamente no portal
www.imprensaoficial.com.br
sábado, 24 de abril de 2021 às 00:31:33
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