Negócios Públicos - Administração Penitenciária
| Data de publicação | 03 Maio 2022 |
| Seção | Caderno Executivo 1 |
terça-feira, 3 de maio de 2022 Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 132 (86) – 113
CNPJ: 04027894000750
Objeto: Aquisição de Medicamentos através de Atas SES/
EGRP para atendimento de consumo da população prisional
da COREMETRO
Empenho: 2022NE00515
Valor do Empenho: R$ 8.835,00
Data de Assinatura: 26/04/2022
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
Ata: 090201000012021OC00082.ARP00003
Contratada: VIER PHARMA DIST HOSP, REPRES E CON-
SULTOR
CNPJ: 12419620000149
Objeto: Aquisição de Medicamentos através de Atas SES/
EGRP para atendimento de consumo da população prisional
da COREMETRO
Empenho: 2022NE00516
Valor do Empenho: R$ 7.242,00
Data de Assinatura: 26/04/2022
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
Ata: 090201000012021OC00180.ARP00001
EXTRATO DE EMPENHO ATA SES/SISCOA - NOROESTE
Processo SAP/CS nº 2022/17393
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário
CNPJ: 96.291.141/0085-98
Contratada: CIMED IND STRIA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ: 02814497000700
Objeto: Aquisição de Medicamentos através de Atas SES/
EGRP para atendimento de consumo da população prisional da
REGIÃO NOROESTE
Empenho: 2022NE00544
Valor do Empenho: R$ 12.060,00
Data de Assinatura: 26/04/2022
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
Ata: M 084/2020
Contratada: ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA
CNPJ: 56998701003301
Objeto: Aquisição de Medicamentos através de Atas SES/
EGRP para atendimento de consumo da população prisional da
REGIÃO NOROESTE
Empenho: 2022NE00543
Valor do Empenho: R$ 5.600,00
Data de Assinatura: 26/04/2022
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
Ata: M 051/2020
EXTRATO DE EMPENHO ATA SES/EGRP - NOROESTE
Processo SAP/CS nº 2022/17466
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário
CNPJ: 96.291.141/0085-98
Contratada: BAXTER HOSPITALAR LTDA.
CNPJ: 49351786001071
Objeto: Aquisição de Medicamentos através de Atas SES/
EGRP para atendimento de consumo da população prisional da
REGIÃO NOROESTE
Empenho: 2022NE00585
Valor do Empenho: R$ 1.900,00
Data de Assinatura: 27/04/2022
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
Ata: 090201000012020OC00371.ARP00001
Contratada: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ: 02814497000700
Objeto: Aquisição de Medicamentos através de Atas SES/
EGRP para atendimento de consumo da população prisional da
REGIÃO NOROESTE
Empenho: 2022NE00555
Valor do Empenho: R$ 267,24
Data de Assinatura: 27/04/2022
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
Ata: 090201000012021OC00033-ARP00007
Contratada: CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMACEU-
TICO LT
CNPJ: 44734671000151
Objeto: Aquisição de Medicamentos através de Atas SES/
EGRP para atendimento de consumo da população prisional da
REGIÃO NOROESTE
Empenho: 2022NE00554
Valor do Empenho: R$ 450,30
Data de Assinatura: 27/04/2022
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
Ata: 090201000012020OC00229.ARP00002
Contratada: CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMACEU-
TICO LT
CNPJ: 44734671000151
Objeto: Aquisição de Medicamentos através de Atas SES/
EGRP para atendimento de consumo da população prisional da
REGIÃO NOROESTE
Empenho: 2022NE00553
Valor do Empenho: R$ 3.588,00
Data de Assinatura: 27/04/2022
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
Ata: 090201000012021OC00132.ARP00002
Contratada: CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMACEU-
TICO LT
CNPJ: 44734671000151
Objeto: Aquisição de Medicamentos através de Atas SES/
EGRP para atendimento de consumo da população prisional da
REGIÃO NOROESTE
Empenho: 2022NE00552
Valor do Empenho: R$ 28.680,00
Data de Assinatura: 27/04/2022
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
Ata: 090201000012021OC00056-ARP00001
Contratada: CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMACEU-
TICO LT
CNPJ: 44734671000151
Objeto: Aquisição de Medicamentos através de Atas SES/
EGRP para atendimento de consumo da população prisional da
REGIÃO NOROESTE
Empenho: 2022NE00551
Valor do Empenho: R$ 10.500,00
Data de Assinatura: 27/04/2022
CNPJ: 03485572000104
Objeto: Aquisição de Medicamentos através de Atas SES/
SISCOA para atendimento de consumo da população prisional
da COREMETRO
Empenho: 2022NE00502
Valor do Empenho: R$ 3.835,20
Data de Assinatura: 28/04/2022
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
Ata: 051/2020
EXTRATO DE EMPENHO ATA SES/EGRP - COREMETRO
Processo SAP/CS nº 2022/17166
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário
CNPJ: 96.291.141/0085-98
Contratada: BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA
CNPJ: 49475833001765
Objeto: Aquisição de Medicamentos através de Atas SES/
EGRP para atendimento de consumo da população prisional
da COREMETRO
Empenho: 2022NE00506
Valor do Empenho: R$ 3.017,60
Data de Assinatura: 26/04/2022
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
Ata: 090201000012021OC00144.ARP00009
Contratada: CIRURGICA SAO JOSE LTDA
CNPJ: 55309074000104
Objeto: Aquisição de Medicamentos através de Atas SES/
EGRP para atendimento de consumo da população prisional
da COREMETRO
Empenho: 2022NE00507
Valor do Empenho: R$ 6.540,00
Data de Assinatura: 26/04/2022
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
Ata: 090201000012021OC00080.ARP00004
Contratada: GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
CNPJ: 03485572000104
Objeto: Aquisição de Medicamentos através de Atas SES/
EGRP para atendimento de consumo da população prisional
da COREMETRO
Empenho: 2022NE00508
Valor do Empenho: R$ 4.514,40
Data de Assinatura: 26/04/2022
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
Ata: 090201000012020OC00347.ARP00001
Contratada: CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMACEU-
TICO LT
CNPJ: 44734671000151
Objeto: Aquisição de Medicamentos através de Atas SES/
EGRP para atendimento de consumo da população prisional
da COREMETRO
Empenho: 2022NE00510
Valor do Empenho: R$ 1.642,50
Data de Assinatura: 26/04/2022
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
Ata: 090201000012021OC00082.ARP00002
Contratada: CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMACEU-
TICO LT
CNPJ: 44734671000151
Objeto: Aquisição de Medicamentos através de Atas SES/
EGRP para atendimento de consumo da população prisional
da COREMETRO
Empenho: 2022NE00511
Valor do Empenho: R$ 11.632,00
Data de Assinatura: 26/04/2022
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
Ata: 090201000012021OC00236.ARP00001
Contratada: CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMACEU-
TICO LT
CNPJ: 44734671000151
Objeto: Aquisição de Medicamentos através de Atas SES/
EGRP para atendimento de consumo da população prisional
da COREMETRO
Empenho: 2022NE00512
Valor do Empenho: R$ 5.950,00
Data de Assinatura: 26/04/2022
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
Ata: 090201000012021OC00213.ARP00001
Contratada: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA
CNPJ: 73856593001138
Objeto: Aquisição de Medicamentos através de Atas SES/
EGRP para atendimento de consumo da população prisional
da COREMETRO
Empenho: 2022NE00509
Valor do Empenho: R$ 3.600,00
Data de Assinatura: 26/04/2022
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
Ata: 090201000012021OC00154.ARP00001
Contratada: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 05847630000110
Objeto: Aquisição de Medicamentos através de Atas SES/
EGRP para atendimento de consumo da população prisional
da COREMETRO
Empenho: 2022NE00513
Valor do Empenho: R$ 634,50
Data de Assinatura: 26/04/2022
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
Ata: 090201000012020OC00230.ARP00003
Contratada: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 05847630000110
Objeto: Aquisição de Medicamentos através de Atas SES/
EGRP para atendimento de consumo da população prisional
da COREMETRO
Empenho: 2022NE00514
Valor do Empenho: R$ 6.325,00
Data de Assinatura: 26/04/2022
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
Ata: 090201000012020OC00356.ARP00001
Contratada: DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA
CIAL LTDA - ME - 3,6600 - Homologado 02/05/2022 09:30:17
14147879870
Homologo o item ao licitante vencedor.
Homologado
7 - 3895920 - LIXA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, DE ÓXIDO DE
ALUMÍNIO, PARA METAIS, GRAO 80 - 30 - UNIDADE - DAFMAQ
COMERCIAL LTDA - ME - 3,0000 - Homologado 02/05/2022
09:30:17 14147879870 Homologo o item ao licitante vencedor.
Homologado
8 - 4570340 - FUNDO ISOLANTE LÍQ BASE RESINA ALQUÍ-
DICA PARA GALVANIZADOS, COR BRANCA - 3 - LATA DE 900,00
MILILITRO - QUALIDADE INDUSTRIA QUIMICA LTDA - 34,8500
Homologado 02/05/2022 09:30:17 14147879870 Homolo-
go o item ao licitante vencedor.
Homologado
9 - 5084920 - TINTA ESMALTE PARA CONSTRUCAO
CIVIL,SINTETICO,CINZA MEDIO,BRILHANTE - 3 - GALAO 3,60
LITRO - QUALIDADE INDUSTRIA QUIMICA LTDA - 48,9500
- Homologado
02/05/2022 09:30:17 14147879870 Homologo o item ao
licitante vencedor.
Orça a presente licitação o valor total de R$ 10.354,60 (dez
mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos).
Decorrido o prazo de recurso de 2 (dois) dias, com venci-
mento em 01/05/22 e não houve interposição de recurso. Não
houve Impugnação do Edital.
COMANDO DE AVIAÇÃO DA POLÍCIA
MILITAR JOÃO NEGRÃO
Encontra-se aberto no COMANDO DE AVIAÇÃO DA POLÍCIA
MILITAR - "JOÃO NEGRÃO" (CAvPM) o PREGÃO ELETRÔNICO
Nº PR-173/0008/22, do tipo MENOR PREÇO, Processo Nº
2022005089-4, Oferta de Compra 180173000012022OC00025,
objetivando o REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTU-
RA CONTRATAÇÃO DE HORA DE VOO PARA TREINAMENTO
DE PILOTOS DE HELICÓPTERO. A sessão pública será no dia
17/05/2022, às 09:30 horas, no endereço eletrônico: www.bec.
sp.gov.br. O edital na íntegra está disponível para consulta e
retirada nos endereços eletrônicos: www.bec.sp.gov.br, www.
imprensaoficial.com.br, opção "e-negociospublicos" ou poderá
ser solicitado através do e-mail: cavpmlicitacoes@policiami-
litar.sp.gov.br. Quaisquer dúvidas poderão ser esclarecidas no
site: www.bec.sp.gov.br, por meio da opção esclarecimentos,
pessoalmente no CAvPM: Av. Olavo Fontoura, 1078, Santana –
São Paulo - SP, CEP 02012-021, pelo e-mail cavpmlicitacoes@
policiamilitar.sp.gov.br, ou pelo telefone (11) 2221-7299 ramal
1835 (Seção de Licitações).
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Encontra-se aberto no COMANDO DE AVIAÇÃO DA POLÍCIA
MILITAR DE SÃO PAULO – “JOÃO NEGRÃO” (CAvPM) o PRE-
GÃO ELETRÔNICO CAVPM n.° 2022027055-7, do tipo MENOR
PREÇO, OFERTA DE COMPRA Nº 180173000012022OC00034,
PROCESSO Nº 2022027055-7, objetivando CONSTITUIÇÃO DE
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS NÃO CONTÍNUOS DE AFERIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
E FERRAMENTAS DO COMANDO DE AVIAÇÃO DA POLÍCIA
MILITAR – “JOÃO NEGRÃO”. A realização da sessão será no
DIA 16/05/2022 às 09:00 HORAS, no endereço eletrônico:
www.bec.sp.gov.br. O edital na íntegra está disponível para
consulta e retirada nos endereços eletrônicos: www.bec.sp.gov.
br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br e www.imesp.com.br, opção
"e-negociospublicos".
Quaisquer dúvidas poderão ser esclarecidas no site WWW.
BEC.SP.GOV.BR, por meio da aba esclarecimentos, pessoalmente
no CAvPM, pelo e-mail cavpmlicitacoes@policiamilitar.sp.gov.
br, pelo telefone (11) 2221-7299, RAMAL 1835 (Seção de
Licitações).
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
COORDENADORIA DE SAÚDE DO SISTEMA
PENITENCIÁRIO
EXTRATO DE EMPENHO ATA SES/SISCOA - CAFIS
Processo SAP/CS nº 2022/17073
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário
CNPJ: 96.291.141/0085-98
Contratada: CIMED IND STRIA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ: 02814497000700
Objeto: Aquisição de Medicamentos através de Atas SES/
SISCOA para atendimento de consumo da população prisional
do CAFIS
Empenho: 2022NE00501
Valor do Empenho: R$ 396,00
Data de Assinatura: 25/04/2022
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
Ata: 061/2020
Contratada: GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
CNPJ: 03485572000104
Objeto: Aquisição de Medicamentos através de Atas SES/
SISCOA para atendimento de consumo da população prisional
do CAFIS
Empenho: 2022NE00500
Valor do Empenho: R$ 1.895,04
Data de Assinatura: 25/04/2022
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
Ata: 061/2020
EXTRATO DE EMPENHO ATA SES/SISCOA - COREMETRO
Processo SAP/CS nº 2022/17105
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário
CNPJ:96.291.141/0085-98
Contratada: CIMED IND STRIA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ: 02814497000700
Objeto: Aquisição de Medicamentos através de Atas SES/
SISCOA para atendimento de consumo da população prisional
da COREMETRO
Empenho: 2022NE00504
Valor do Empenho: R$ 9.000,00
Data de Assinatura: 28/04/2022
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
Ata: 051/2020
Contratada: PORTAL LTDA
CNPJ: 05005873000100
Objeto: Aquisição de Medicamentos através de Atas SES/
SISCOA para atendimento de consumo da população prisional
da COREMETRO
Empenho: 2022NE00503
Valor do Empenho: R$ 313,20
Data de Assinatura: 25/04/2022
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
Ata: 084/2020
Contratada: GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
São José dos Campos, 02 de Maio de 2022.
FABRICIO LEMOS HUNDERTTMARC
Maj PM Dirigente da UGE-180210
16º Grupamento de Bombeiros - Piracicaba
16º Grupamento de Bombeiros
UGE 180214
Convite BEC
Processo 2021214051 – Aquisição de roupas de proteção
contra incêndio em vegetação
PTRES – 180504
Entrega imediata
Notas de empenho: 2022NE00016
Autorização prévia para dispensa de parecer jurídico, atra-
vés do Ofício PGE-GPG nº 02/2015.
17º Grupamento de Bombeiros - Mogi das Cruzes
O Dirigente da UGE 180.380 – 17º GRUPAMETOS DE BOM-
BEIROS HOMOLOGA o Convite Eletrônico 05/2022 – Processo
nº 20220221703, referente à AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
PARA COZINHA - 01 (UM) FORNO INDUSTRIAL - 205968-1 em
prol da Empresa 03911841/0001-49 - EQUIPACENTER BIRIGUI
EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS NO VALOR DE R$ 2.799,00
(DOIS MIL E SETECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS); 01 (UM)
REFRIGERADOR VERTICAL 6
PORTASL – ITEM SIAFÍSICO 538929-1; em prol da Empresa
CNPJ 04192066/0001-81 - VALTER OLIVEIRA DA SILVA COMER-
CIO DE MAQUINAS NO VALOR DE R$ 7.789,00 (SETE MIL,
SETECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS) E 01 (UM) FREEZER
HORIZONTA DUAS PORTAS - ITEM SIAFÍSCO 506695-6, em prol
da Empresa CNPJ 32691514/0001-27 - 2M-COMERCIO DE ELE-
TROELETRONICOS LTDANO VALOR DE R$ 3.490,00 (TRÊS MIL,
QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS)
A presente licitação orça o valor de 14.078,00 (QUATORZE
MIL E SETENTA E OITO REAIS).
Maj PM Valdir dos Santos Alves
Convite Eletrônico nº 180380000012022OC00015
O Dirigente da UGE 180.380 – 17º GRUPAMETOS DE BOM-
BEIROS HOMOLOGA o Convite Eletrônico 03/2022 – Processo
nº 20220213541, referente à AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
PARA MUSCULAÇÃO - 01 (UM) BANCO SCOTT ITEM SIAFÍSCO
- 576511-0; 01 (UM) PARALELA ABDOMINAL – ITEM SIAFÍSICO
582618-7; em prol da Empresa CNPJ 08738035/0001-34 -
MAXIMUS ESPORTES INDUSTRIA E COM. LTDA-EPP NO VALOR
DE R$ 3.700,00 (TRÊS MIL E SETECENTOS REAIS) E 01 (UM)
BANCO ADUTOR/ABDUTOR - ITEM SIAFÍSCO 576507-2, CNPJ
22247619/0001-38 - ART FLEX MERCANTIL COMERCIAL LTDA
EPP NO VALOR DE R$ 5.980,00 (CINCO MIL, NOVECENTOS E
OITENTA REAIS)
A presente licitação orça o valor de 9.680,00 (NOVE MIL
SEISCENTOS E OITENTA REAIS).
Maj PM Valdir dos Santos Alves
Convite Eletrônico nº 180380000012022OC00013
O Dirigente da UGE 180.380 – 17º GRUPAMETOS DE
BOMBEIROS HOMOLOGA o Convite Eletrônico 06/2022 –
Processo nº
20220221703, referente à AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA
SALVAMENTO AQUÁTICO - 02
(DOIS) FLUTUADOR SALVA-VIDAS, MODELO TRADICIONAL
- 3811263 em prol da Empresa 53.777.835/0001-19 - FLUTSPU-
MAESPUMASINDUSTRIAISLTDA -EPP NO VALOR DE R$ 480,00
(QUATROCENTOS E OITENTA REAIS);
09 (NOVE) ROUPA ISOTERMICA, LONG JOHN, NEOPRENE,
NA COR VERMELHO – ITEM SIAFÍSICO
4511549; em prol da Empresa CNPJ 09.108.842/0001-36
- SABE CURSOSEEQUIPAMENTOSLTDA - ME NO VALOR DE R$
1.000,00 (MIL REAIS).
A presente licitação orça o valor de 14.078,00 (QUATORZE
MIL E SETENTA E OITO REAIS).
Maj PM Valdir dos Santos Alves
Convite Eletrônico nº 180380000012022OC00016
Centro de Suprimento e Manutenção do Material Operacio-
nal de Bombeiros - Capital
CORPO DE BOMBEIROS
CSMMOpB – UGE 180.200
ABERTURA E JULGAMENTO
A Comissão Julgadora de Licitação do Convite nº BEC-
-180200000012022OC00017- Processo nº 20220253912, Oferta
de Compra nº. 180200000012022OC00017, para compra de
roda veículo Corolla, pertencete a frota do Corpo de Bombei-
ros, realizou a abertura, análise e julgamento das propostas
apresentadas decidindo, por unanimidade, classificar a empresa,
sagrando-se vencedora a licitante conforme segue:
item - material - Qtde - vencedor - valor
1 - ARO DE RODA AUTOMOTIVO, 4261102G90, ARO 16,
LIGA LEVE, ORIGINAL - 1 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI-
VAS LTDA -epp - 2297,77
Orça a presente licitação o valor total R$ 2.297,77 (dois
mil, duzentos e noventa e sete reais e setenta e sete centavos
centavos).
A ata em sua íntegra está disponível no site www.bec.
sp.gov.br.
THIAGO FERNANDES DE LIRA
1º Ten PM – Chefe do Set Orç e Custos
Comando de Bombeiros do Interior I
CORPO DE BOMBEIROS
COMANDO DE BOMBEIROS DO INTERIOR 1
DESPACHO
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO:
O Dirigente da UGE 180390 – Comando de Bombeiros do
Interior 1 – Campinas, após análise dos autos do Convite BEC
- Oferta de Compra nº 180390000012021OC00041 , PROCESSO
Nº 2022390021, CÓDIGO ÚNICO 20220178111, HOMOLOGA a
decisão da Comissão Julgadora de Licitação – CJL, deste convite
e ADJUDICA o item às empresas vencedoras:
ITENS DESTA OFERTA DE COMPRA
Item - Código - Descrição - Qtde. - Unidade de fornecimento
- Fornecedor - Melhor Oferta - Decisão Autoridade
Homologado
1 - 5796598 - TINTA LATEX,PREMIUM,BASE
AGUA,FOSCO,BRANCO NEVE - 30 - LATA 18,00 LITRO - SUPRE-
ME COMERCIAL EIRELI - 164,0000 - Homologado 02/05/2022
09:30:17 14147879870
Homologo o item ao licitante vencedor.
Homologado
2 - 4985419 - TINTA LATEX,PREMIUM,SEMI-
-BRILHO,VERMELHO - 12 - LATA 18,00 LITRO - SUPREME
COMERCIAL EIRELI - 190,0000 - Homologado 02/05/2022
09:30:17 14147879870
Homologo o item ao licitante vencedor.
Homologado
3 - 4795830 - TINTA LATEX,PREMIUM,FOSCO
AVELUDADO,CINZA CONCRETO - 12 - LATA 18,00 LITRO - L.F.
GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI - ME - 185,0000 - Homo-
logado 02/05/2022 09:30:17 14147879870 Homologo o item ao
licitante vencedor.
Homologado
4 - 4721993 - TINTA ESMALTE PARA CONSTRUCAO CIVI
L,SINTETICO,MARROM,BRILHANTE - 8 - GALAO 3,60 LITRO -
QUALIDADE INDUSTRIA QUIMICA LTDA - 48,9500 - Homologado
02/05/2022 09:30:17 14147879870 Homologo o item ao
licitante vencedor.
Homologado
5 - 5222788 - AGUARRAS - 3 - LATA DE 5,00 LITRO - FAN-
DUS DISTRIBUIDORA DE PEçaS E SERVIçOS AUTOMOTIVos ltda
- 55,0000 - Homologado 02/05/2022 09:30:17 14147879870
Homologo o item ao licitante vencedor.
Homologado
6 - 5035872 - CABO PARA ROLO DE PINTURA,ACO
GALVANIZADO,PVC,23CM - 10 - UNIDADE - DAFMAQ COMER-
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no
portal www.imprensaoficial.com.br
terça-feira, 3 de maio de 2022 às 05:04:56
114 – São Paulo, 132 (86) Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I terça-feira, 3 de maio de 2022
Empenho: 2022NE00564
Valor do Empenho: R$ 5.040,00
Data de Assinatura: 28/04/2022
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
Ata: 380193000012021OC00019.ARP00003
Contratada: CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMACEU-
TICO LT
CNPJ: 44734671000151
Objeto: Aquisição de Medicamentos através de Atas CSSP/
EGRP para atendimento de consumo da população prisional da
Região Noroeste
Empenho: 2022NE00563
Valor do Empenho: R$ 6.750,00
Data de Assinatura: 28/04/2022
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
Ata: 380193000012022OC00009.ARP00003
Contratada: AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICA-
MENTOS
CNPJ: 03634617000157
Objeto: Aquisição de Medicamentos através de Atas CSSP/
EGRP para atendimento de consumo da população prisional da
Região Noroeste
Empenho: 2022NE00562
Valor do Empenho: R$ 1.487,50
Data de Assinatura: 28/04/2022
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
Ata: 380193000012022OC00005.ARP00002
Contratada: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 04274988000138
Objeto: Aquisição de Medicamentos através de Atas CSSP/
EGRP para atendimento de consumo da população prisional da
Região Noroeste
Empenho: 2022NE00561
Valor do Empenho: R$ 1.472,94
Data de Assinatura: 28/04/2022
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
Ata: 380193000012021OC00148.ARP00001
HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO
PSIQUIÁTRICO DR. ARNALDO AMADO
FERREIRA - TAUBATÉ
Encontra - se aberta no Hospital de Custódia e Tra-
tamento Psiquiátrico “Dr. Arnaldo Amado Ferreira”, situado
a Avenida Marechal Deodoro, 746 – Jardim Santa Clara,
em Taubaté/SP, licitação na modalidade CONVITE BEC nº
380107000012022OC00070 Processo HCTP/T nº 2022/17550
– Processo Siafem nº 2022029482-6, UGE 380107, Oferta
de Compra BEC nº 380107000012022OC00070, referente à
aquisição de ITEM FRACASSADO DA OC00044 (CIMENTO CPII)
deste HCTP/T, com entrega única, abertura marcada para o dia
06/05/2022 às 14:40 hrs. O Edital na integra encontra-se dispo-
nível no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br.
Encontra - se aberta no Hospital de Custódia e Tra-
tamento Psiquiátrico “Dr. Arnaldo Amado Ferreira”, situado
a Avenida Marechal Deodoro, 746 – Jardim Santa Clara,
em Taubaté/SP, licitação na modalidade CONVITE BEC nº
380107000012022OC00069 Processo HCTP/T nº 2022/17236
– Processo Siafem nº 2022028687-1, UGE 380107, Oferta de
Compra BEC nº 380107000012022OC00069, referente à aqui-
sição de MATERIAIS DE LIMPEZA deste HCTP/T, com entrega
única, abertura marcada para o dia 06/05/2022 às 13:40 hrs. O
Edital na integra encontra-se disponível no endereço eletrônico
www.bec.sp.gov.br.
COMUNICADO
HOMOLOGAÇÃO
UGE 380107
PROCESSO SAP-PRC-2022/14699 – PROCESSO SIAFEM nº
2022020497-2
OFERTA DE COMPRA Nº 380107000012022OC00048
HOMOLOGO O CONVITE ELETRÔNICO Nº
380107000012022OC00048 E ADJUDICO O OBJETO DO CERTA-
ME A FAVOR DA EMPRESA:
ITEM 01: SANIGRAN ltda
COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA
REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO
PENITENCIÁRIA FEMININA SANT' ANA
380241000012022OC00038
1 - 4553284 - HIDROFUGANTE PAGA ARGAMASSA/CON-
CRETO, LIQUIDO, BRANCO - 10 - GALAO 3,60 LITRO - DAFMAQ
COMERCIAL LTDA - ME - 27,2200
26/04/2022 10:23:17 05106306850
DECLARO ITEM HOMOLOGADO
2 - 2581744 - ARAME RECOZIDO, NBR 5589, 18 BWG, DIA-
METRO 1,24 MM, 0,009 KG/M, 5 KG - 7 - UNIDADE - DAFMAQ
COMERCIAL LTDA - ME - 94,8000
26/04/2022 10:23:17 05106306850
DECLARO ITEM HOMOLOGADO
3 - 4470460 - TELA SOLDADA PARA CONCRETO, Q138, AÇO
CA60, MALHA 10 X 10CM - 50 - UNIDADE - MEGAFER COMER-
CIO DE FERRO E ACO LTDA - 369,9500
26/04/2022 10:23:17 05106306850
DECLARO ITEM HOMOLOGADO
4 - 5803748 - AREIA MEDIA LAVADA, DIAMETRO (0,2 A 0,6)
MM - 20 - METRO CUBICO - AA PEDRA BRUTA COMERCIO DE
MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME - 130,0000
26/04/2022 10:23:17 05106306850
DECLARO ITEM HOMOLOGADO
5 - 5873339 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO (CP II-E),
32MPA - 30 - SACO 50,00 QUILOGRAMA - BOLONHA MATERIAL
PARA CONSTRUçãO EIRELI - EPP - 31,4000
26/04/2022 10:23:17 05106306850
DECLARO ITEM HOMOLOGADO
6 - 5268869 - PEDRA BRITADA, AGREGADO GRAUDO,
BRITA N. 02, 19 A 25MM, FORMA CUBICA - 30 - METRO CUBI-
CO - 0,0000
19/04/2022 10:19:07 30599232803
Declaro item Fracassado.
7 - 5864470 - TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM NA
COR BRANCA BRILHANTE - 110 - GALAO 3,60 LITRO - Comercial
Milenium Ltda ME - 39,0000
26/04/2022 10:23:17 05106306850
DECLARO ITEM HOMOLOGADO
8 - 3516989 - TINTA PARA PISOS E PAVIMENTOS, BASE DE
RESINA ACRILICA, COR CONCRETO - 28 - LATA 18,00 LITRO -
QUALIDADE INDUSTRIA QUIMICA LTDA - 74,9500
26/04/2022 10:23:17 05106306850
DECLARO ITEM HOMOLOGADO
9 - 4975120 - LIXA PARA CONSTRUCAO CIVIL,OXIDO DE
ALUMINIO,GRAO 80,FOLHA - 850 - UNIDADE - MISSE AGRO
FERRAMENTAS LTDA - 0,6400
26/04/2022 10:23:17 05106306850
DECLARO ITEM HOMOLOGADO
Contratada: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA
CNPJ: 3856593001138
Objeto: Aquisição de Medicamentos através de Atas CSSP/
EGRP para atendimento de consumo da população prisional da
Região Noroeste
Empenho: 2022NE00574
Valor do Empenho: R$ 9.500,00
Data de Assinatura: 28/04/2022
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
Ata: 380193000012021OC00038.ARP00007
Contratada: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CNPJ: 73856593000166
Objeto: Aquisição de Medicamentos através de Atas CSSP/
EGRP para atendimento de consumo da população prisional da
Região Noroeste
Empenho: 2022NE00573
Valor do Empenho: R$ 4.500,00
Data de Assinatura: 28/04/2022
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
Ata: 380193000012022OC0009.ARP00004
Contratada: PORTAL LTDA
CNPJ: 05005873000100
Objeto: Aquisição de Medicamentos através de Atas CSSP/
EGRP para atendimento de consumo da população prisional da
Região Noroeste
Empenho: 2022NE00572
Valor do Empenho: R$ 1.250,00
Data de Assinatura: 28/04/2022
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
Ata: 380193000012021OC0016.ARP00002
Contratada: PORTAL LTDA
CNPJ: 05005873000100
Objeto: Aquisição de Medicamentos através de Atas CSSP/
EGRP para atendimento de consumo da população prisional da
Região Noroeste
Empenho: 2022NE00571
Valor do Empenho: R$ 1.320,00
Data de Assinatura: 28/04/2022
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
Ata: 380193000012021OC0038.ARP00001
Contratada: PORTAL LTDA
CNPJ: 05005873000100
Objeto: Aquisição de Medicamentos através de Atas CSSP/
EGRP para atendimento de consumo da população prisional da
Região Noroeste
Empenho: 2022NE00570
Valor do Empenho: R$ 2.960,00
Data de Assinatura: 28/04/2022
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
Ata: 380193000012021OC00104.ARP00001
Contratada: PARTNER FARMA DISTR.MEDICAMENTOS EIRE-
LI M
CNPJ: 28123417000160
Objeto: Aquisição de Medicamentos através de Atas CSSP/
EGRP para atendimento de consumo da população prisional da
Região Noroeste
Empenho: 2022NE00569
Valor do Empenho: R$ 2.100,00
Data de Assinatura: 28/04/2022
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
Ata: 380193000012021OC00019.ARP00001
Contratada: INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
CNPJ: 43295831000140
Objeto: Aquisição de Medicamentos através de Atas CSSP/
EGRP para atendimento de consumo da população prisional da
Região Noroeste
Empenho: 2022NE00568
Valor do Empenho: R$ 1.845,83
Data de Assinatura: 28/04/2022
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
Ata: 380193000012021OC00020.ARP00003
Contratada: INDMED HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 24614797000185
Objeto: Aquisição de Medicamentos através de Atas CSSP/
EGRP para atendimento de consumo da população prisional da
Região Noroeste
Empenho: 2022NE00567
Valor do Empenho: R$ 828,00
Data de Assinatura: 28/04/2022
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
Ata: 380193000012022OC00005.ARP00003
Contratada: IFAL IND DE COM DE PRODUTOS FARMA-
CEUTICOS
CNPJ: 00376959000126
Objeto: Aquisição de Medicamentos através de Atas CSSP/
EGRP para atendimento de consumo da população prisional da
Região Noroeste
Empenho: 2022NE00566
Valor do Empenho: R$ 15.750,00
Data de Assinatura: 28/04/2022
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
Ata: 380193000012022OC00002.ARP00001
Contratada: DENTMED
CNPJ: 03526176000170
Objeto: Aquisição de Medicamentos através de Atas CSSP/
EGRP para atendimento de consumo da população prisional da
Região Noroeste
Empenho: 2022NE00565
Valor do Empenho: R$ 7.650,00
Data de Assinatura: 28/04/2022
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
Ata: 380193000012022OC00003.ARP00001
Contratada: CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMACEU-
TICO LT
CNPJ: 44734671000151
Objeto: Aquisição de Medicamentos através de Atas CSSP/
EGRP para atendimento de consumo da população prisional da
Região Noroeste
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
Ata: 380193000012021OC00148.ARP00004
Contratada: VIER PHARMA DIST HOSP, REPRES E CON-
SULTOR.
CNPJ: 12419620000149
Objeto: Aquisição de Medicamentos através de Atas CSSP/
EGRP para atendimento de consumo da população prisional da
Região Noroeste
Empenho: 2022NE00584
Valor do Empenho: R$ 11.410,00
Data de Assinatura: 28/04/2022
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
Ata: 380193000012022OC00001.ARP00001
Contratada: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL
S/A
CNPJ: 60665981000975
Objeto: Aquisição de Medicamentos através de Atas CSSP/
EGRP para atendimento de consumo da população prisional da
Região Noroeste
Empenho: 2022NE00583
Valor do Empenho: R$ 6.500,00
Data de Assinatura: 28/04/2022
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
Ata: 380193000012021OC00126.ARP00008
Contratada: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 05847630000110
Objeto: Aquisição de Medicamentos através de Atas CSSP/
EGRP para atendimento de consumo da população prisional da
Região Noroeste
Empenho: 2022NE00582
Valor do Empenho: R$ 9.475,20
Data de Assinatura: 28/04/2022
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
Ata: 380193000012021OC00148.ARP00002
Contratada: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 05847630000110
Objeto: Aquisição de Medicamentos através de Atas CSSP/
EGRP para atendimento de consumo da população prisional da
Região Noroeste
Empenho: 2022NE00581
Valor do Empenho: R$ 1.872,00
Data de Assinatura: 28/04/2022
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
Ata: 380193000012021OC00148.ARP00003
Contratada: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 05847630000110
Objeto: Aquisição de Medicamentos através de Atas CSSP/
EGRP para atendimento de consumo da população prisional da
Região Noroeste
Empenho: 2022NE00580
Valor do Empenho: R$ 730,00
Data de Assinatura: 28/04/2022
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
Ata: 380193000012021OC00017.ARP00004
Contratada: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 05847630000110
Objeto: Aquisição de Medicamentos através de Atas CSSP/
EGRP para atendimento de consumo da população prisional da
Região Noroeste
Empenho: 2022NE00579
Valor do Empenho: R$ 17.400,00
Data de Assinatura: 28/04/2022
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
Ata: 380193000012021OC00031.ARP00002
Contratada: SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
CNPJ: 10269296000102
Objeto: Aquisição de Medicamentos através de Atas CSSP/
EGRP para atendimento de consumo da população prisional da
Região Noroeste
Empenho: 2022NE00578
Valor do Empenho: R$ 4.816,00
Data de Assinatura: 28/04/2022
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
Ata: 380193000012021OC00017.ARP00005
Contratada: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CNPJ: 67729178000491
Objeto: Aquisição de Medicamentos através de Atas CSSP/
EGRP para atendimento de consumo da população prisional da
Região Noroeste
Empenho: 2022NE00577
Valor do Empenho: R$ 2.071,50
Data de Assinatura: 28/04/2022
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
Ata: 380193000012021OC00016.ARP00007
Contratada: R&C DIST DE PRODS FARMACEUTICOS EIRELI
CNPJ: 25101524000108
Objeto: Aquisição de Medicamentos através de Atas CSSP/
EGRP para atendimento de consumo da população prisional da
Região Noroeste
Empenho: 2022NE00576
Valor do Empenho: R$ 2.160,00
Data de Assinatura: 28/04/2022
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
Ata: 380193000012021OC00021.ARP00003
Contratada: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA
CNPJ: 3856593001138
Objeto: Aquisição de Medicamentos através de Atas CSSP/
EGRP para atendimento de consumo da população prisional da
Região Noroeste
Empenho: 2022NE00575
Valor do Empenho: R$ 1.591,20
Data de Assinatura: 28/04/2022
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
Ata: 380193000012021OC00020.ARP00004
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
Ata: 090201000012021OC00185 ARP 00001
Contratada: CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMACEU-
TICO LT
CNPJ: 44734671000151
Objeto: Aquisição de Medicamentos através de Atas SES/
EGRP para atendimento de consumo da população prisional da
REGIÃO NOROESTE
Empenho: 2022NE00550
Valor do Empenho: R$ 2.880,00
Data de Assinatura: 27/04/2022
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
Ata: 090201000012021OC00236.ARP00001
Contratada: CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMACEU-
TICO LT
CNPJ: 44734671000151
Objeto: Aquisição de Medicamentos através de Atas SES/
EGRP para atendimento de consumo da população prisional da
REGIÃO NOROESTE
Empenho: 2022NE00549
Valor do Empenho: R$ 4.500,00
Data de Assinatura: 27/04/2022
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
Ata: 090201000012021OC00213.ARP00001
Contratada: GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
CNPJ: 03485572000104
Objeto: Aquisição de Medicamentos através de Atas SES/
EGRP para atendimento de consumo da população prisional da
REGIÃO NOROESTE
Empenho: 2022NE00548
Valor do Empenho: R$ 3.420,00
Data de Assinatura: 27/04/2022
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
Ata: 090201000012020OC00347.ARP00001
Contratada: NUNESFARMA-DISTR.PROD.FARM.LTDA
CNPJ: 75014167000100
Objeto: Aquisição de Medicamentos através de Atas SES/
EGRP para atendimento de consumo da população prisional da
REGIÃO NOROESTE
Empenho: 2022NE00547
Valor do Empenho: R$ 331,00
Data de Assinatura: 27/04/2022
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
Ata: 090201000012021OC00274.ARP00001
Contratada: PORTAL LTDA
CNPJ: 05005873000100
Objeto: Aquisição de Medicamentos através de Atas SES/
EGRP para atendimento de consumo da população prisional da
REGIÃO NOROESTE
Empenho: 2022NE00546
Valor do Empenho: R$ 1.812,00
Data de Assinatura: 27/04/2022
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
Ata: 090201000012021OC00240.ARP00002
Contratada: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CNPJ: 67729178000491
Objeto: Aquisição de Medicamentos através de Atas SES/
EGRP para atendimento de consumo da população prisional da
REGIÃO NOROESTE
Empenho: 2022NE00545
Valor do Empenho: R$ 17.880,00
Data de Assinatura: 27/04/2022
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
Ata: 090201000012021OC00033.ARP00001
EXTRATO DE EMPENHO ATA CSSP/EGRP - NOROESTE
Processo SAP/CS nº 2022/17584
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário
CNPJ: 96.291.141/0085-98
Contratada: INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS
LTDA
CNPJ: 12889035/0001-02
Objeto: Aquisição de Medicamentos através de Atas CSSP/
EGRP para atendimento de consumo da população prisional da
REGIÃO NOROESTE
Empenho: 2022NE00558
Valor do Empenho: R$ 6.048,00
Data de Assinatura: 27/04/2022
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
Ata: 380193000012021OC00025-ARP00001
COORDENADORIA DE SAÚDE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO
CENTRO DE FINANÇAS E SUPRIMENTOS
Comunicado do Diretor de 02/05/2022
Informando aos fornecedores abaixo que se encontra can-
celada, no Centro de Finanças e Suprimentos da Coordenadoria
de Saúde do Sistema Penitenciário, sito Rua Líbero Badaró, 600,
15° andar, Centro, São Paulo, SP., a seguinte nota de empenho:
N.º Empenho
2021NE01604 - Empresa
MARCO ROBERTO PEREIRA - Valor
R$ 387.750,00 - Processo
PRC-2021/29756
RATIFICAÇÃO
Diante dos elementos que instruem os autos e face ao
pronunciamento da Assessoria Técnica, a qual acolho com
fundamento no artigo 26, “caput”, da Lei nº 8.666/93, RATIFICO
a situação de inexigibilidade declarada pelo Diretor Técnico III
do Departamento Administrativo da Coordenadoria de Saúde
do Sistema Penitenciário, visando ao pagamento de despesas
com assinatura do banco de dados de preços, em favor da
Empresa NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA – CNPJ
nº 07.797.967/0001-95.
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA À
SAÚDE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO
Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário
EXTRATO DE EMPENHO ATA CSSP/EGRP - CENTRAL
Processo SAP/CS nº 2022/17623
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário
CNPJ:96.291.141/0085-98
Contratada: VIER PHARMA DIST HOSP, REPRES E CON-
SULTOR.
CNPJ: 12419620000149
Objeto: Aquisição de Medicamentos através de Atas CSSP/
EGRP para atendimento de consumo da população prisional da
Região Noroeste
Empenho: 2022NE00585
Valor do Empenho: R$ 1.776,55
Data de Assinatura: 28/04/2022
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no
portal www.imprensaoficial.com.br
terça-feira, 3 de maio de 2022 às 05:04:56
terça-feira, 3 de maio de 2022 Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 132 (86) – 115
ZD ALIMENTOS S.A. - 55,2000 - 02/05/2022 09:19:01 - Váli-
do e confirmado
USINA DE LATICÍNIOS JUSSARA S/A - 55,1800 - 02/05/2022
09:19:20 - Válido e confirmado
ZD ALIMENTOS S.A. - 54,8400 - 02/05/2022 09:19:41 - Váli-
do e confirmado
USINA DE LATICÍNIOS JUSSARA S/A - 54,8200 - 02/05/2022
09:20:08 - Válido e confirmado
ZD ALIMENTOS S.A. - 52,8000 - 02/05/2022 09:20:38 - Váli-
do e confirmado
USINA DE LATICÍNIOS JUSSARA S/A - 51,6000 - 02/05/2022
09:21:10 - Válido e confirmado
ZD ALIMENTOS S.A. - 51,4800 - 02/05/2022 09:22:50 - Váli-
do e confirmado
SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI - 61,2000 -
02/05/2022 09:23:33 - Válido e confirmado
USINA DE LATICÍNIOS JUSSARA S/A - 50,4000 - 02/05/2022
09:25:14 - Válido e confirmado
ZD ALIMENTOS S.A. - 52,6800 - 02/05/2022 09:37:30 -
Inválido: não atingiu a redução mínima entre lances ou valor
superior a outro já registrado
ZD ALIMENTOS S.A. - 50,2800 - 02/05/2022 09:38:00 - Váli-
do e confirmado
Preferência de contratação para as microempresas e empre-
sas de pequeno porte
Não houve licitante que se encontrasse na condição de
empate prevista na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezem-
bro de 2006.
Negociação
Não houve negociação.
Análise da Aceitabilidade do Preço
Licitante - Origem - Valor - Data/Hora - Preço - Justificativa
ZD ALIMENTOS S.A. - Lances - 50,2800 - 02/05/2022 10:18
- Aceitável - Considero o preço aceitável mediante consulta do
preço referencial
Habilitação
Licitante - Data/Hora - Habilitação - Justificativa
ZD ALIMENTOS S.A. - 02/05/2022 11:34 - Habilitado -
Documentação do licitante relativa à habilitação encontra-se de
acordo com as exigências contidas no edital.
ITEM 2
Descrição: LEITE UHT/UAT, INTEGRAL, TEOR DE MATERIA
GORDA MINIMO DE 3%, EMBALAGEM ESTERIL E HERME-
TICAMENTE FECHADA, CAIXA CARTONADA ALUMINIZADA,
ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADO, E SUAS
CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA
370/97 (MAPA),RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 360/03 E SUAS
ALTERACOES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO
NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED.ADM. DETERMINADOS
PELO MAPA E ANVISA, COM VALIDADE NA DATA DE FABRICA-
CAO DE 120 DIAS E VALIDADE MINIMA DE 90 DIAS NA DATA
DA ENTREGA
Quantidade / Unidade de Fornecimento: 925 / CAIXA 12
UNIDADES 1,00 LITRO
Menor Valor: 57,5000
CNPJ/CPF - Vencedor: 35991410000126 - ALPICK COMER-
CIO DE ALIMENTOS E SERVICOS EIRELI epp
Propostas Entregues: 5
Desistência de Propostas: 0
Propostas Restantes: 5
Propostas Classificadas: 5
Resultado do Item: Adjudicado
Justificativa: DECLARO ITEM ADJUDICADO.
Propostas
Licitante - Ordem - Marca - Valor - Data/Hora - Situação -
Justificativa
KAELLY SILVA AMADEU - ME - 1 - Jussara - 72,0000 -
01/05/2022 00:00 - Classificada - classifico o item
C D C COMERCIO E DISTRIBUIDORA COTRIM - EIRELI - 2
- TIROL - 75,0000 - 19/04/2022 00:00 - Classificada - classifico
o item
ALPICK COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS EIRELI
epp - 3 - tirol jussara quatá polly - 78,0000 - 30/04/2022 00:00
- Classificada - classifico o item
GREENALL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 4 - TIROL -
120,0000 - 01/05/2022 00:00 - Classificada - classifico o item
SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI - 5 - lider quata
tirol aurora italac - 150,0000 - 29/04/2022 00:00 - Classificada
- classifico o item
Desistência
Não houve desistência.
Lances Ofertados
Licitante - Valor - Data/Hora - Situação
SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI - 62,0000 -
02/05/2022 09:06:50 - Válido e confirmado
GREENALL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 74,4000 -
02/05/2022 09:08:40 - Válido e confirmado
C D C COMERCIO E DISTRIBUIDORA COTRIM - EIRELI -
61,8000 - 02/05/2022 09:09:54 - Válido e confirmado
SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI - 61,7800 -
02/05/2022 09:12:28 - Válido e confirmado
C D C COMERCIO E DISTRIBUIDORA COTRIM - EIRELI -
61,7600 - 02/05/2022 09:13:00 - Válido e confirmado
SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI - 61,7400 -
02/05/2022 09:14:01 - Válido e confirmado
C D C COMERCIO E DISTRIBUIDORA COTRIM - EIRELI -
61,7200 - 02/05/2022 09:14:55 - Válido e confirmado
SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI - 61,7000 -
02/05/2022 09:15:35 - Válido e confirmado
C D C COMERCIO E DISTRIBUIDORA COTRIM - EIRELI -
61,6800 - 02/05/2022 09:16:40 - Válido e confirmado
SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI - 61,6000 -
02/05/2022 09:18:31 - Válido e confirmado
C D C COMERCIO E DISTRIBUIDORA COTRIM - EIRELI -
61,5800 - 02/05/2022 09:19:27 - Válido e confirmado
SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI - 61,5600 -
02/05/2022 09:20:51 - Válido e confirmado
C D C COMERCIO E DISTRIBUIDORA COTRIM - EIRELI -
61,5400 - 02/05/2022 09:21:23 - Válido e confirmado
SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI - 61,5200 -
02/05/2022 09:21:43 - Válido e confirmado
ALPICK COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS EIRELI epp -
61,4950 - 02/05/2022 09:22:13 - Válido e confirmado
SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI - 61,4500 -
02/05/2022 09:22:30 - Válido e confirmado
ALPICK COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS EIRELI epp -
61,4222 - 02/05/2022 09:22:56 - Válido e confirmado
C D C COMERCIO E DISTRIBUIDORA COTRIM - EIRELI -
61,4000 - 02/05/2022 09:23:26 - Válido e confirmado
SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI - 61,2000 -
02/05/2022 09:23:33 - Válido e confirmado
C D C COMERCIO E DISTRIBUIDORA COTRIM - EIRELI -
61,1800 - 02/05/2022 09:23:54 - Válido e confirmado
ALPICK COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS EIRELI epp -
61,1600 - 02/05/2022 09:24:22 - Válido e confirmado
C D C COMERCIO E DISTRIBUIDORA COTRIM - EIRELI -
61,1400 - 02/05/2022 09:25:06 - Válido e confirmado
ALPICK COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS EIRELI epp -
61,1111 - 02/05/2022 09:25:37 - Válido e confirmado
C D C COMERCIO E DISTRIBUIDORA COTRIM - EIRELI -
61,0900 - 02/05/2022 09:26:28 - Válido e confirmado
ALPICK COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS EIRELI epp -
61,0000 - 02/05/2022 09:27:14 - Válido e confirmado
C D C COMERCIO E DISTRIBUIDORA COTRIM - EIRELI -
60,9800 - 02/05/2022 09:27:57 - Válido e confirmado
ALPICK COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS EIRELI epp -
60,0000 - 02/05/2022 09:28:28 - Válido e confirmado
CNPJ: 44.371.514/0001-29
Valor do Empenho: R$ 3.820,50 (Três mil, oitocentos e vinte
reais e cinquenta centavos);
Data da Celebração: 29/04/2022
Prazo de Vigência: 15 dias
Programa de Trabalho: 14421381361670000
Nota de Empenho: 2022NE00860
Número do Contrato: 2022CT00163
Parecer: 64/2022
CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DR.
FELIX NOBRE DE CAMPOS - TAUBATÉ
Encontra-se aberto nesta unidade compradora UC: 380188:
Centro de Detenção Provisória de Taubaté, o Edital Eletrônico de
contratações CV nº 380188000012022OC00062, Oferta de Com-
pra nº 380188000012022OC00062, Processo nº 2022/18033,
Código Único nº 20220300021, referente à aquisição de MATE-
RIAL DE ESCRITÓRIO. As propostas poderão ser enviadas no
período fixo de 29/04/2022 ás 11:41:04h à 09/05/2022 até
14:40:00h, no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br. O Edital
estará à disposição mesmo endereço eletrônico. Maiores infor-
mações, através do e-mail: adm@cdptaubate.sap.sp.gov.br, ou
ainda pelo Tel: (12) 3608-6940.
Encontra-se aberto nesta unidade compradora UC: 380188:
Centro de Detenção Provisória de Taubaté, o Edital Eletrônico de
contratações CV nº 380188000012022OC00063, Oferta de Com-
pra nº 380188000012022OC00063, Processo nº 2022/18048,
Código Único nº 20220300217, referente à aquisição de ÓLEOS
E OUTROS LUBRIFICANTES. As propostas poderão ser enviadas
no período fixo de 29/04/2022 ás 11:46:54h à 09/05/2022 até
às 14:50:00h, no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br. O
Edital estará à disposição mesmo endereço eletrônico. Maiores
informações, através do e-mail: adm@cdptaubate.sap.sp.gov.br,
ou ainda pelo Tel: (12) 3608-6940.
EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO
1º TERMO DE ADITAMENTO
OBJETO: Aquisição de Leite Pasteurizado
MODALIDADE: Pregão Eletrônico CDPTAUB nº. 004/2021,
nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002
Processo SAP-PRC nº. 2021/44016
CONTRATO CDPTAUB nº 005/2021
CONTRATADA: COOPERATIVA DE LATICINIOS DO MÉDIO
VALE DO PARAÍBA, CNPJ: 46.632.451/0001-42
VALOR UNITÁRIO: R$ 3,75 (três reais e setenta e cinco)
VALOR TOTAL: R$ 109.987,50 (cento e nove mil novecentos
e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
IDENTIFICAÇÃO DE CREDITO, ORÇAMENTO: Uni-
dade Gestora Executora 380188, Programa de Trabalho
14421381361410000, Resumido 380417, Recursos 001.001.001,
Elemento Econômico do orçamento vigente 339030
PRAZO DE VIGÊNCIA: 01/01/2022 a 10/05/2022
ASSINATURA: 29/04/2022
PARECER JURÍDICO: CJ/SAP Referencial nº 001/2021 de
09/04/2021
Publicado em atendimento ao Decreto Estadual nº 61.476
de 03/09/2015 com redação dada pelo Decreto Estadual nº
61.897 de 31/03/2016
PENITENCIÁRIA DR. GERALDO DE
ANDRADE VIEIRA - SÃO VICENTE
ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO
Pregão Eletrônico nº : 002A/2022
Processo nº : 2022/12775
Objeto : pregão eletrônico para aquisição de gêneros
perecíveis
Às 09:01:23 horas do dia 02 de Maio de 2022, reuniram-se
o Pregoeiro deste órgão/entidade JOSEMAR DA SILVA PEREIRA
e respectivo(s) membro(s) da equipe de apoio: , para realizar
os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico em epígrafe,
relativo à oferta de compra - OC: 380118000012022OC00054.
Inicialmente o Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento
às disposições contidas no edital, divulgando as propostas rece-
bidas e abrindo a fase de lances.
Resultado da Sessão Pública
Encerrada sem recurso
ITEM 1
Descrição: LEITE UHT/UAT, INTEGRAL, TEOR DE MATERIA
GORDA MINIMO DE 3%, EMBALAGEM ESTERIL E HERME-
TICAMENTE FECHADA, CAIXA CARTONADA ALUMINIZADA,
ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADO, E SUAS
CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA
370/97 (MAPA),RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 360/03 E SUAS
ALTERACOES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO
NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED.ADM. DETERMINADOS
PELO MAPA E ANVISA, COM VALIDADE NA DATA DE FABRICA-
CAO DE 120 DIAS E VALIDADE MINIMA DE 90 DIAS NA DATA
DA ENTREGA
Quantidade / Unidade de Fornecimento: 2.775 / CAIXA 12
UNIDADES 1,00 LITRO
Menor Valor: 50,2800
CNPJ/CPF - Vencedor: 56073307000843 - ZD ALIMENTOS
S.A.
Propostas Entregues: 8
Desistência de Propostas: 0
Propostas Restantes: 8
Propostas Classificadas: 8
Resultado do Item: Adjudicado
Justificativa: DECLARO ITEM ADJUDICADO.
Propostas
Licitante - Ordem - Marca - Valor - Data/Hora - Situação -
Justificativa
ZD ALIMENTOS S.A. - 1 - HERCULES - 57,0000 - 19/04/2022
00:00 - Classificada - classifico o item
USINA DE LATICÍNIOS JUSSARA S/A - 2 - JUSSARA - 60,0000
- 29/04/2022 00:00 - Classificada - classifico o item
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 3 -
BONOLAT /CATIVA / HÉRCULES / JUSSARA / POLLY - 71,4000
- 27/04/2022 00:00 - Classificada - classifico o item
KAELLY SILVA AMADEU - ME - 4 - Jussara - 72,0000 -
01/05/2022 00:00 - Classificada - classifico o item
C D C COMERCIO E DISTRIBUIDORA COTRIM - EIRELI - 5
- TIROL - 75,0000 - 19/04/2022 00:00 - Classificada - classifico
o item
ALPICK COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS EIRELI
epp - 6 - tirol jussara quatá polly - 78,0000 - 30/04/2022 00:00
- Classificada - classifico o item
GREENALL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 7 - TIROL -
120,0000 - 01/05/2022 00:00 - Classificada - classifico o item
SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI - 8 - lider quata
tirol piracanjuba italac - 150,0000 - 29/04/2022 00:00 - Classifi-
cada - classifico o item
Desistência
Não houve desistência.
Lances Ofertados
Licitante - Valor - Data/Hora - Situação
SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI - 62,0000 -
02/05/2022 09:06:50 - Válido e confirmado
GREENALL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 74,4000 -
02/05/2022 09:08:39 - Válido e confirmado
C D C COMERCIO E DISTRIBUIDORA COTRIM - EIRELI -
61,8000 - 02/05/2022 09:13:00 - Válido e confirmado
USINA DE LATICÍNIOS JUSSARA S/A - 56,9800 - 02/05/2022
09:16:36 - Válido e confirmado
ZD ALIMENTOS S.A. - 56,4000 - 02/05/2022 09:17:20 - Váli-
do e confirmado
USINA DE LATICÍNIOS JUSSARA S/A - 56,3800 - 02/05/2022
09:17:47 - Válido e confirmado
Programa de trabalho: 14421381361670000
Prazo de Vigência: 15 dias
Processo: 20220155831
Extrato de celebração de ajuste, em cumprimento aos
Decretos nº 61.476/2015 e nº 61.897/2016:
Edital de Convite Eletrônico: 380241000012022OC00038
Nota de Empenho: 2022NE00418
Objeto da Licitação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONS-
TRUÇÃO PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DESTA
UNIDADE PRISIONAL.
Contratado: RENOVO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E
SERV LTDA
CNPJ: 22.791.182/0001-07
Valor: R$ 2.990,00
Crédito Orçamentário: Natureza da Despesa: 33903052
Programa de trabalho: 14421381361670000
Prazo de Vigência: 15 dias
Processo:20220155831
Extrato de celebração de ajuste, em cumprimento aos
Decretos nº 61.476/2015 e nº 61.897/2016:
Edital de Convite Eletrônico: 380241000012022OC00038
Nota de Empenho: 2022NE00419
Objeto da Licitação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONS-
TRUÇÃO PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DESTA
UNIDADE PRISIONAL.
Contratado:VICTOR BOZATTI RODRIGUES - ME
CNPJ: 30.807.823/0001-94
Valor: R$ 524,60
Crédito Orçamentário: Natureza da Despesa: 33903052
Programa de trabalho: 14421381361670000
Prazo de Vigência: 15 dias
Processo: 20220155831
Extrato de celebração de ajuste, em cumprimento aos
Decretos nº 61.476/2015 e nº 61.897/2016:
Edital de Convite Eletrônico: 380241000012022OC00038
Nota de Empenho: 2022NE00420
Objeto da Licitação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONS-
TRUÇÃO PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DESTA
UNIDADE PRISIONAL.
Contratado:COMERCIAL MILENIUM LTDA ME
CNPJ: 40688403/0001-90
Valor: R$ 4.290,00
Crédito Orçamentário: Natureza da Despesa: 33903090
Programa de trabalho: 14421381361670000
Prazo de Vigência: 15 dias
Processo: 20220155831
Extrato de celebração de ajuste, em cumprimento aos
Decretos nº 61.476/2015 e nº 61.897/2016:
Edital de Convite Eletrônico: 380241000012022OC00038
Nota de Empenho: 2022NE00421
Objeto da Licitação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONS-
TRUÇÃO PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DESTA
UNIDADE PRISIONAL.
Contratado: QUALIDADE INDUSTRIA QUIMICA LTDA
CNPJ: 43.679.378/0001-76
Valor: R$ 2098,60
Crédito Orçamentário: Natureza da Despesa: 33903090
Programa de trabalho: 14421381361670000
Prazo de Vigência: 15 dias
Processo: 20220155831
Penitenciária Feminina Sant’Ana
A Penitenciária Feminina de Sant’Ana comunica a ABERTU-
RA de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO sob o
nº PFS 008/2022 – PARTICIPAÇÃO RESTRITA, objeto do Processo
SAP-PRC-2022/12905, que trata da despesa com a compra
de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS IN NATURA ESTOCÁVEIS, do tipo
menor preço, com entrega parcelada à critério da Administração,
para consumo interno da Penitenciária Feminina Sant’Ana e do
Centro de Detenção Provisória "ASP Vicente Luzan da Silva" de
Pinheiros I, durante o período de 18/05/2022 à 31/08/2022. A
sessão pública será realizada por meio eletrônico, no sítio www.
bec.sp.gov.br (opção pregão eletrônico), com início previsto
para às 09h00 horas do dia 13/05/2022. As informações que
se fizerem necessárias serão fornecidas através do telefone
(11) 2979-2911, ramal 204, na Diretoria do Núcleo de Finanças
e Suprimentos da Penitenciária Feminina Sant’Ana, sito na
Avenida General Ataliba Leonel, 656 – Carandiru – CEP: 02088-
900 – São Paulo/SP com inicio para envio da Proposta Eletrônica
em 03/05/2022 no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br. O
Edital na íntegra será disponibilizado para leitura e impressão
na internet, endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br e www.e-
-negociospublicos.com.br.
PENITENCIÁRIA FEMININA DA CAPITAL
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
Encontra-se aberto na Penitenciária Feminina da Capital, o
Pregão Eletrônico nº 001/2022-PFC, tipo menor preço, destinado
a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, COM
ENTREGA PARCELADA, PARA ESTA PENITENCIÁRIA FEMINI-
NA DA CAPITAL, conforme Processo nº 011/22-PFC (SAP-
-PRC-2022/14037), Código Único 2022017125-4.
O início do recebimento das propostas será em 04/05/2022.
Oferta de compra: 380115000012022OC00009.
A sessão pública será realizada dia 16/05/2022, às 09h30,
sendo que o Edital poderá ser obtido através do site www.e-
-negociospublicos.com.br e www.bec.sp.gov.br.
Maiores informações poderão ser obtidas através do tele-
fone (11) 2221-4944.
COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA
REGIÃO DO VALE DO PARAÍBA E LITORAL
Extrato de Ajuste de Contrato
Contratante: Departamento de Administração
Processo SAP-PRC-2022/02410 – Pregão eletrônico nº
01-A/2022
Objeto: Aquisição de materiais Permanentes
Credor: ADALBERTO CREMONINI BOMBARDA CIA LTDA
CNPJ: 66.643.107/0001-66
Valor do Empenho: R$ 15.103,00 (Quinze mil, cento e três
reais);
Data da Celebração: 29/04/2022
Prazo de Vigência: 15 dias
Programa de Trabalho: 14421381361670000
Nota de Empenho: 2022NE00861/NE862/NE863
Número do Contrato: 2022CT00164/165/166
Parecer: 64/2022
Extrato de Ajuste de Contrato
Contratante: Departamento de Administração
Processo SAP-PRC-2022/02410 – Pregão eletrônico nº
01-A/2022
Objeto: Aquisição de materiais Permanentes
Credor: JULIANA APARECIDA CORRÊA DE LIMA REIS
CNPJ: 34.132.558/0001-42
Valor do Empenho: R$ 1.853,00 (Um mil, oitocentos e
cinquenta e três reais);
Data da Celebração: 29/04/2022
Prazo de Vigência: 15 dias
Programa de Trabalho: 14421381361670000
Nota de Empenho: 2022NE00859
Número do Contrato: 2022CT00162
Parecer: 64/2022
Extrato de Ajuste de Contrato
Contratante: Departamento de Administração
Processo SAP-PRC-2022/02410 – Pregão eletrônico nº
01-A/2022
Objeto: Aquisição de materiais Permanentes
Credor: REOBOTE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.
10 - 3895858 - LIXA PARA CONSTRUCAO CIVIL, DE OXIDO
DE ALUMINIO, GRAO 80, EM FOLHA - 1.000 - UNIDADE - DAF-
MAQ COMERCIAL LTDA - ME - 0,6300
26/04/2022 10:23:17 05106306850
DECLARO ITEM HOMOLOGADO
11 - 273376 - PO DE GESSO EM SACO, COR BRANCA, ATO-
XICO, 100% MINERAL,SOLUVEL EM AGUA - 100 - SACO 20,00
QUILOGRAMA - 0,0000
19/04/2022 10:19:07 30599232803
Declaro item Fracassado.
12 - 5412641 - ARGAMASSA,CINZA,COLANTE,ADITIVADA,
ACIII E - 30 - SACO 20,00 QUILO - DGF CONSTRUCOES, HIDRAU-
LICA E ELETRICA LTDA. - ME - 28,0000
26/04/2022 10:23:17 05106306850
DECLARO ITEM HOMOLOGADO
13 - 5855802 - BLOCO VAZADO DE CONCRETO, TIPO
ESTRUTURAL, 14X19X39CM - 1.000 - UNIDADE - RENOVO
MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - 2,9900
26/04/2022 10:23:17 05106306850
DECLARO ITEM HOMOLOGADO
14 - 4757289 - TIJOLO MACICO CERAMICO PARA
ALVENARIA,(5X10X20)CM,COMUM - 1.500 - UNIDADE - BOLO-
NHA MATERIAL PARA CONSTRUçãO EIRELI - EPP - 0,4500
26/04/2022 10:23:17 05106306850
DECLARO ITEM HOMOLOGADO
15 - 4870409 - TINTA EPOXI BICOMPONENTE,ESMALTE
CATALISAVEL,BRANCO - 10 - GALAO 3,60 LITRO - 0,0000
19/04/2022 10:19:08 30599232803
Declaro item Fracassado.
16 - 2590786 - CAL PARA PINTURA, COMPOSTO DE OXIDO
DE CALCIO, EMBALAGEM DE 8 KG - 100 - EMBALAGEM 8,00
QUILOGRAMA - DGF CONSTRUCOES, HIDRAULICA E ELETRICA
LTDA. - ME - 9,0000
26/04/2022 10:23:17 05106306850
DECLARO ITEM HOMOLOGADO
17 - 2460645 - CAIXA DE DESCARGA EM PVC, RETANGU-
LAR, BRANCA, CAPACIDADE 9 LITROS - 20 - UNIDADE - VICTOR
BOZATTI RODRIGUES 41005454876 - 26,2300
26/04/2022 10:23:17 05106306850
DECLARO ITEM HOMOLOGADO
Extrato de celebração de ajuste, em cumprimento aos
Decretos nº 61.476/2015 e nº 61.897/2016:
Edital de Convite Eletrônico: 380241000012022OC00038
Nota de Empenho: 2022NE00411
Objeto da Licitação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONS-
TRUÇÃO PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DESTA
UNIDADE PRISIONAL.
Contratado:MEGAFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA
- ME
CNPJ: 10.602.104/0001-20
Valor: R$ 18.497,50
Crédito Orçamentário: Natureza da Despesa: 33903090
Programa de trabalho: 14421381361670000
Prazo de Vigência: 15 dias
Processo: 20220155831
Extrato de celebração de ajuste, em cumprimento aos
Decretos nº 61.476/2015 e nº 61.897/2016:
Edital de Convite Eletrônico: 380241000012022OC00038
Nota de Empenho: 2022NE00412
Objeto da Licitação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONS-
TRUÇÃO PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DESTA
UNIDADE PRISIONAL.
Contratado: DGF CONSTRUCOES, HIDRAULICA E ELETRICA
LTDA
CNPJ:10.684.582/0001-26
Valor: R$ 1.740,00
Crédito Orçamentário: Natureza da Despesa: 33903090
Programa de trabalho: 14421381361670000
Prazo de Vigência: 15 dias
Processo: 20220155831
Extrato de celebração de ajuste, em cumprimento aos
Decretos nº 61.476/2015 e nº 61.897/2016:
Edital de Convite Eletrônico: 380241000012022OC00038
Nota de Empenho: 2022NE00413
Objeto da Licitação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONS-
TRUÇÃO PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DESTA
UNIDADE PRISIONAL.
Contratado: DAFMAQ COMERCIAL LTDA-ME
CNPJ: 14.636.329/0001-58
Valor: R$ 1.293,60
Crédito Orçamentário: Natureza da Despesa: 33903052
Programa de trabalho: 14421381361670000
Prazo de Vigência: 15 dias
Processo: 20220155831
Extrato de celebração de ajuste, em cumprimento aos
Decretos nº 61.476/2015 e nº 61.897/2016:
Edital de Convite Eletrônico: 380241000012022OC00038
Nota de Empenho: 2022NE00414
Objeto da Licitação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONS-
TRUÇÃO PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DESTA
UNIDADE PRISIONAL.
Contratado: DAFMAQ COMERCIAL LTDA-ME
CNPJ:14.636.329/0001-58
Valor: R$ 272,20
Crédito Orçamentário: Natureza da Despesa: 33903090
Programa de trabalho: 14421381361670000
Prazo de Vigência: 15 dias
Processo: 20220155831
Extrato de celebração de ajuste, em cumprimento aos
Decretos nº 61.476/2015 e nº 61.897/2016:
Edital de Convite Eletrônico: 380241000012022OC00038
Nota de Empenho: 2022NE00415
Objeto da Licitação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONS-
TRUÇÃO PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DESTA
UNIDADE PRISIONAL.
Contratado: A.A. PEDRA BRUTA COM MAT P/CONTRUÇAO
LTDA-ME
CNPJ: 16.907.212/0001-97
Valor: R$ 2.600,00
Crédito Orçamentário: Natureza da Despesa: 33903052
Programa de trabalho: 14421381361670000
Prazo de Vigência: 15 dias
Processo: 20220155831
Extrato de celebração de ajuste, em cumprimento aos
Decretos nº 61.476/2015 e nº 61.897/2016:
Edital de Convite Eletrônico: 380241000012022OC00038
Nota de Empenho: 2022NE00416
Objeto da Licitação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONS-
TRUÇÃO PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DESTA
UNIDADE PRISIONAL.
Contratado: BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO
EIRELI - EPP
CNPJ: 20.658.478/0001-10
Valor: R$ 1.617,00
Crédito Orçamentário: Natureza da Despesa: 33903052
Programa de trabalho:14421381361670000
Prazo de Vigência: 15 dias
Processo: 20220155831
Extrato de celebração de ajuste, em cumprimento aos
Decretos nº 61.476/2015 e nº 61.897/2016:
Edital de Convite Eletrônico: 380241000012022OC00038
Nota de Empenho: 2022NE00417
Objeto da Licitação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONS-
TRUÇÃO PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DESTA
UNIDADE PRISIONAL.
Contratado:MISSE AGRO FERRAMENTAS LTDA - EPP
CNPJ:21.602.765/0001-71
Valor: R$ 544,00
Crédito Orçamentário: Natureza da Despesa: 33903052
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terça-feira, 3 de maio de 2022 às 05:04:56
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