Negócios Públicos - Administração Penitenciária

Versão original (Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOSP))

Citações 28

Citado por

Data de publicação	19 Maio 2022
Seção	Caderno Executivo 1

162 – São Paulo, 132 (98) Diário Of‌i cial Poder Executivo - Seção I quinta-feira, 19 de maio de 2022

Prazo de Vigência: 18/06/2022

Parecer: s/nº, minuta de edital aprovada pela PGE. Publicado

em atendimento ao Decreto Estadual nº 61.476 de 03/09/2015

com redação dada pelo Decreto Estadual nº 61.897

CHEFIA DE GABINETE

EXTRATO 3º Termo de Aditamento

Contrato CG nº 036/2018.

Processo SAP/GS nº 528/2018.

Objeto: A prestação de serviços de bloqueio de sinais de

radiocomunicação – BSR.

Contratante: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA

Contratado: NEGER TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA

CNPJ 58.456.997/0001-79

valor estimado do presente aditamento é de R$

29.653.659,36 (vinte e nove milhões, seiscentos e cinquenta

e três mil, seiscentos e cinquenta e nove reais, trinta e seis

centavos), com base mensal de R$ 1.647.425,52 (um milhão,

seiscentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e vinte e cinco

reais, cinquenta e dois centavos). As despesas decorrentes

desta contratação irão onerar o crédito orçamentário da Uni-

dade Gestora 380101, fonte 001001001, classificação funcional

programática 14421381361390000, classificação da despesa

33903919, empenho 2022NE00180.

Prazo de vigência a partir de 16/06/2022 a 15/12/2023

Data da Assinatura do Termo: 13/05/2022

Parecer CJ/SAP 185/2022 datado de 31/03/2022.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO SECRETARIO E ASSESSORIAS

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

Pregão Eletrônico nº : CG nº 04/2022

Processo nº : SAP-PRC-2021/06690

Objeto : Prestação de serviços de bloqueio de sinais de

radiocomunicações - BSR.

Às 09:00:31 horas do dia 18 de Maio de 2022, reuniram-se

o Pregoeiro deste órgão/entidade Antonio do Amparo Barreto e

respectivo(s) membro(s) da equipe de apoio: Carlos Rafael da

Silva Alonso, Claudio Teixeira, ROSANGELA MERCATELLI RODRI-

GUES e SILVIA YUMI HIGUCHI, para realizar os procedimentos

relativos ao Pregão Eletrônico em epígrafe, relativo à oferta

de compra - OC: 380101000012022OC00012. Inicialmente o

Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições

contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo

a fase de lances.

Resultado da Sessão Pública

Encerrada sem recurso

ITEM 1

Descrição: SERVICO DE INSTALACAO/MONTAGEM DE EQUI-

PAMENTO E SISTEMAS DE REDE DE TELECOMUNICACAO, BLO-

QUEADOR DE LIGACAO

Quantidade / Unidade de Fornecimento: 1 / UNIDADE

Menor Valor: 4.700.000,0000

CNPJ/CPF - Vencedor: 05529291000123 - Polsec Ind e Com

de Equip de Segurança Ltda

Propostas Entregues: 6

Desistência de Propostas: 1

Propostas Restantes: 5

Propostas Classificadas: 4

Resultado do Item: Adjudicado

Justificativa: ADJUDICO O ITEM 1 A EMPRESA: POLSEC IND

E COM DE EQUIP DE SEGURANÇA LTDA

Propostas

Licitante - Ordem - Valor - Data/Hora - Situação - Justifi-

cativa

Engfox Construcoes Eireli - 1 - 100.000,0000 - 18/05/2022

00:00 - Desclassificada - Por solicitação do licitante.

RHINO TELECOM BRASIL LTDA - 2 - 6.000.000,0000 -

29/04/2022 00:00 - Classificada - classifico o item

Polsec Ind e Com de Equip de Segurança Ltda - 3 -

10.000.000,0000 - 18/05/2022 00:00 - Classificada - classifico

o item

RIOS SEGURANÇA ELETRONICA E SOLUÇÕES eireli - me - 4

- 50.000.000,0000 - 04/05/2022 00:00 - Classificada - classifico

o item

M F ENGENHARIA CIVIL LTDA - 5 - 300.000.000,0000 -

12/05/2022 00:00 - Classificada - classifico o item

Desistência

Apelido - CNPJ/CPF - Licitante - Enquadramento

FOR0246 - 05.027.397/0001-29 - MOPEN MANUTENÇÃO E

OPERAÇÃO DE EQPTOS ELETRO ELETR - Outros

Lances Ofertados

Licitante - Valor - Data/Hora - Situação

Polsec Ind e Com de Equip de Segurança Ltda -

5.970.000,0000 - 18/05/2022 09:33:42 - Válido e confirmado

Preferência de contratação para as microempresas e empre-

sas de pequeno porte

Não houve licitante que se encontrasse na condição de

empate prevista na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezem-

bro de 2006.

Negociação

Licitante - Valor - Data/Hora - Situação

Polsec Ind e Com de Equip de Segurança Ltda -

4.700.000,0000 - 18/05/2022 10:54:55 - Válido e confirmado

Polsec Ind e Com de Equip de Segurança Ltda -

4.700.000,0000 - 18/05/2022 10:55:06 - Inválido: valor igual a

outro já registrado

Análise da Aceitabilidade do Preço

Licitante - Origem - Valor - Data/Hora - Preço - Justificativa

Polsec Ind e Com de Equip de Segurança Ltda - Negociação

- 4.700.000,0000 - 18/05/2022 14:18 - Aceitável - Considero o

preço aceitável mediante consulta do preço referencial

Habilitação

Licitante - Data/Hora - Habilitação - Justificativa

Polsec Ind e Com de Equip de Segurança Ltda - 18/05/2022

15:42 - Habilitado - Documentação do licitante relativa à

habilitação encontra-se de acordo com as exigências contidas

no edital.

Manifestação de Intenção de Interposição de Recurso

Decorrido o prazo para manifestação de recurso, não houve

interposição de recurso.

Licitantes

Legenda - Enquadramento - CNPJ/CPF - Licitante

FOR0264 - ME - 00.153.384/0001-82 - Engfox Construcoes

Eireli

FOR0246 - Outros - 05.027.397/0001-29 - MOPEN MANU-

TENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQPTOS ELETRO ELETR

FOR0139 - Outros - 05.529.291/0001-23 - Polsec Ind e Com

de Equip de Segurança Ltda

FOR0667 - Outros - 17.201.220/0001-86 - RIOS SEGURAN-

ÇA ELETRONICA E SOLUÇÕES eireli - me

FOR0730 - EPP - 18.409.431/0001-71 - M F ENGENHARIA

CIVIL LTDA

FOR0611 - Outros - 19.533.499/0001-20 - RHINO TELECOM

BRASIL LTDA

Chat

De - Para - Mensagem - Data/Hora

Sistema BEC/SP - TODOS - Sessão Pública Aberta. -

18/05/2022 09:00:31

Sistema BEC/SP - TODOS - Houve desistência para o(s)

item(ns) abaixo:

Item 1 - BLOQUEADOR DE LIGACAO

- FOR0246

18/05/2022 09:00:31

Pregoeiro - FOR0264 - Senhor licitante sua proposta esta

correta? - 18/05/2022 09:03:38

FOR0264 - Pregoeiro - bom dia a todos

18/05/2022 09:06:28

FOR0264 - Pregoeiro - só um instante, deixa eu abrir a

minha planilha de custos

18/05/2022 09:06:45

f. - certidão emitida pela Fazenda Estadual da sede ou domicílio

da licitante que comprove a regularidade de débitos tributários

relativos ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mer-

cadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual,

Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (fls. 577).

III. - Qualificação econômico-financeira:

a. - certidão negativa de falência, recuperação judicial ou

extrajudicial (fl.

578/580);

IV. - Declarações e outras comprovações:

a. - proposta elaborada de maneira independente

(fls.583/584);

b. - situação regular perante o Ministério do Trabalho e

ausência de vedações

de participação (fl. 585);

5. - Isto posto, com fulcro no art.6º VI do Decreto Estadual n°

47.297/2002, das normas e dos regulamentos vigentes, além de

tudo que foi exposto, ADJUDICO o objeto às licitantes supracitadas.

6. - Não houve manifestação de intenção de interposição

de recurso.

São Paulo, 28 de abril de 2022.

GUILHERME DE OLIVEIRA ROCHA

1ºTen PM Pregoeiro

ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

GABINETE DO SECRETÁRIO

GABINETE DO SECRETARIO E ASSESSORIAS

CHEFIA DE GABINETE

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Torna-se sem efeito as publicações do aviso de abertura

publicado na data de 10/05/2022 para retificação da Ofer-

ta de Compra nº 380030000012022OC00001. Encontra-se

aberta nesta unidade, sito à Avenida General Ataliba Leonel,

nº 556, Santana, São Paulo - Capital- LICITAÇÃO na modali-

dade PREGÃO (eletrônico) CG nº 08/2022, Oferta de Compra

380030000012022OC00002, do tipo MENOR PREÇO. Processo

n° SAP-PRC-2022/09111. OBJETIVO: Aquisição de materiais

permanentes para montagem de circuitos de monitoramento

e segurança eletrônica fechados de TV a serem utilizados pelas

unidades prisionais pertencentes à Secretaria da Administração

Penitenciária. A entrega das PROPOSTAS, a partir das 00:00

horas do dia 23/05/2022, no site: www.bec.sp.gov.br, com a

abertura para o dia 02/06/2022, às 09:00 horas. O Edital na

integra poderá ser obtido ou consultado gratuitamente através

do site http://www.e-negociospublicos.com.br, www.bec.sp.gov.

br e www.sap.sp.gov.br Informações Tel: (0xx11) 3206-4872 /

3206-4876 / 3206-4873.

CHEFIA DE GABINETE

TERMO DE APOSTILAMENTO DE 9 DE MAIO DE 2022, AO

CONTRATO 19/2019.

No uso da competência a mim atribuída pelo Decreto Esta-

dual n° 46.623, de 21 de março de 2002, resolvo APOSTILAR o

reajuste no valor de R$ 276.972,45 (duzentos e setenta e seis

mil, novecentos e setenta e dois reais e quarenta e cinco centa-

vos), correspondente ao reajuste da medição n° 30, referente a

execução do Contrato 19/2019, celebrado entre esta Pasta e a

empresa CG Construções Ltda., que tem como objeto a execução

de obras e serviços de construção da Unidade Prisional de River-

sul/SP, com base na cláusula décima primeira do contrato acima

citado e no art. 65, § 8° da Lei Federal n° 8.666/93.

Nota de Empenho 2021NE00495

Data de Emissão 16/12/2021

Valor do Empenho R$ 2.003.033,20

DESPACHO DO TERMO DE APOSTILAMENTO CHEFE DE

GABINETE DE 13 05 2022.

Processo: SAP/3164317/2019

Assunto - Prestação de serviços de manutenção preventiva

e corretiva de nobreaks de 75 KVA e 40 KVA que atendem o CPD

da Sede e Gabinete do Secretário.

TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 013/2020

No uso da competência a mim atribuída pelo Decreto nº

46.623, de 21 de março de 2002, resolvo APOSTILAR o reajuste

no valor total de R$ 844,24(oitocentos e quarenta e quatro

reais e vinte e quatro centavos) para o corrente exercício, cor-

respondente ao período de março/2022 à 02/10/2022, em favor

da empresa CARLOS APARECIDO BEZERRA 18297283852, com

base na nos parágrafos terceiro e quarto da Cláusula Sétima do

contrato em epígrafe, em conformidade com Decreto Estadual

n°. 48.326/2003 e pela Resolução CC-79/2003, que tem por

objeto a contratação de empresa para a prestação de serviços

de manutenção preventiva e corretiva de nobreaks de 75 Kva e

40 Kva que atendem a CPD da Sede e Gabinete do Secretário.

Extrato Convite Eletrônico 380206000012022OC00046

Processo: SAP-PRC 2022/16219

Objeto: Aquisição de papel higiênico, papel toalha e sabo-

nete líquido destinados ao consumo da Sede

Contratante: Secretaria Da Administração Penitenciaria –

Departamento de Administração

Contratada: LICITA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE

LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EIRELI

CNPJ: 28.833.518/0001-25

Nota Empenho: 2022NE00341

Valor Total: R$ 20.188,00

Data do Empenho: 18/05/2022

Unidade Gestora: 380206 Programa de Trabalho:

14122381361460000 Fonte: 001001001 Natureza de despesa:

33903015

Assinatura: 18/05/2022

Prazo de Vigência: 18/06/2022

Parecer: s/nº, minuta de edital aprovada pela PGE. Publicado

em atendimento ao Decreto Estadual nº 61.476 de 03/09/2015

com redação dada pelo Decreto Estadual nº 61.897

Extrato Convite Eletrônico 380206000012022OC00046

Processo: SAP-PRC 2022/16219

Objeto: Aquisição de papel higiênico, papel toalha e sabo-

nete líquido destinados ao consumo da Sede

Contratante: Secretaria Da Administração Penitenciaria –

Departamento de Administração

Contratada: WASHINGTON JOSE DA SILVA

CNPJ: 28.833.518/0001-25

Nota Empenho: 2022NE00342

Valor Total: R$ 39.199,77

Data do Empenho: 18/05/2022

Unidade Gestora: 380206 Programa de Trabalho:

14122381361460000 Fonte: 001001001 Natureza de despesa:

33903015

Assinatura: 18/05/2022

Prazo de Vigência: 18/06/2022

Parecer: s/nº, minuta de edital aprovada pela PGE. Publicado

em atendimento ao Decreto Estadual nº 61.476 de 03/09/2015

com redação dada pelo Decreto Estadual nº 61.897

Extrato Convite Eletrônico 380206000012022OC00046

Processo: SAP-PRC 2022/16219

Objeto: Aquisição de papel higiênico, papel toalha e sabo-

nete líquido destinados ao consumo da Sede

Contratante: Secretaria Da Administração Penitenciaria –

Departamento de Administração

Contratada: LABORFLORA PRODUTOS DE HIGIENE E BELE-

ZA LTDA,

CNPJ 32.557.674/0001-88

Nota Empenho: 2022NE00343

Valor Total: R$ 2.635,85

Data do Empenho: 18/05/2022

Unidade Gestora: 380206 Programa de Trabalho:

14122381361460000 Fonte: 001001001 Natureza de despesa:

33903015

Assinatura: 18/05/2022

precárias, que o quadro de distribuição é distante do alojamento,

pois em uma situação de emergência acaba por dificultar o

acesso até o quadro e que durante a elaboração do projeto, a

qual antecedeu a licitação, não houve a possibilidade de prever

a necessidade do referido quadro de distribuição;

d) - Que a Contratada não está cumprindo pena de impedimento

de licitar e contratar com Estado, tampouco está inserida no sítio

“sanções administrativas” e/ou no Cadastro Informativo dos Créditos

não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL

e) - Que a celebração do presente aditamento foi previa-

mente autorizada e justificada por escrito, conforme Despacho

nº CPChq-0149/16/22.

RESOLVEM, de comum acordo, aditar o Contrato nº CPChq-

023/16/22, o que ora fazem nos termos a seguir expostos:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Em decorrência das justificativas apresentadas pelo Gestor

Contratual na Parte nº CPChq-054/4.3/22 o valor do contrato

fica aumentado em R$ 15.164,26 (quinze mil cento e sessenta e

quatro reais e vinte e seis centavos), o qual representa o equiva-

lente a 17,85% (dezessete virgula oitenta e cinco por cento), do

valor total do Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS RECURSOS ORÇAMENTARIOS

A presente despesa deverá ocorrer por conta do presente

exercício e o valor onerará os recursos consignados na UGE

180168 – CPChq, Programa de Trabalho (PTRES) 180402,

fonte de recurso 003001060 (FEPOM) e natureza de despesa

nº 33903981.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PAGAMENTOS

A contratada deverá emitir uma segunda Nota Fiscal para

pagamento da despesa prevista na cláusula primeira do presen-

te aditamento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

Permanecem em vigor todas as demais cláusulas e condi-

ções contratuais não alteradas pelo presente instrumento e que

não se revelem com o mesmo conflitantes.

E por estarem assim, justas e acertadas, firmam as partes o

presente instrumento em 02 (duas) vias, de igual forma e teor,

na presença de duas testemunhas, que também o assinam para

todos os fins e efeitos de direito.

São Paulo, 17 de maio de 2022

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA

PÚBLICA

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE – CPChq - UGE

180168

PREGÃO ELETRÔNICO Nº CPChq-088-2/16/21

PROCESSO Nº 2021168340

OFERTA DE COMPRA nº 180168000012022OC00406

CONVÊNIO SENASP/MJ nº 916796/2021

Encontra-se aberta no Comando de Policiamento de Cho-

que – CPChq, a licitação na modalidade PREGÃO ELETRONICO

nº CPChq-088-2/16/21, PROCESSO nº 2021168340, OFERTA

DE COMPRA nº 180168000012022OC00406, do tipo MENOR

PREÇO, destinado à aquisição de Luva Tática e Alicate EOD,

destinados ao 4º Batalhão de Policia de Choque.

A realização da Sessão será no dia 02/06/2022, às

10h00min.

As informações estarão disponíveis no sítio http://www.e-

-negociospublicos.com.br e www.bec.sp.gov.br

Outras informações: Fone (11)-3311-9128 ramal 1181/1182.

COMANDO DE AVIAÇÃO DA POLÍCIA

MILITAR JOÃO NEGRÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

1. - Após cumpridas as determinações exaradas no Despa-

cho nº DF- 137/10/22, de 06ABR22 (fls.303/305): divulgação do

aviso de licitação no Diário Oficial da União – DOU (fl. 374/375),

em jornal de grande circulação (fls.376), no Diário Oficial do

Estado de São Paulo - DOE (fl.377) e no site www.pregão.sp.gov.

br (fl. 378).

2. - Esclareço que foi realizada, em 280930ABR22, a sessão

pública da Oferta de Compra 180173000012022OC00002,

sendo que:

3.1. - por meio do julgamento da proposta e dos documen-

tos de habilitação restaram as seguintes licitantes habilitadas:

3.1.1. - COFIPE VEICULOS LTDA - CNPJ nº 61.100.202/0001-

08 - item 1 - VEÍCULO ESPECIAL - CAMINHÃO, TANQUE ABASTE-

CEDOR DE AERONAVE – 05 (cinco) unidades – Recurso Convênio

Plataforma + Brasil nº 920457/2021 e;

3.1.2. - MDS ASSESSORIA E COMÉRCIO PARA AVIAÇÃO

LTDA - CNPJ nº 29.695.553/0001-98 - item 2 – FONTE EXTERNA

PORTÁTIL AERONÁUTICA 20 (vinte) unidades – Fonte Tesouro

Estadual.

4. - Os documentos de habilitação das licitantes foram

verificados e encartados aos autos na seguinte conformidade:

4.1. - 61.100.202/0001-08 - COFIPE VEICULOS LTDA;

I. - Habilitação jurídica:

a. - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado

e registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedade

empresária; (fls. 518/528);

II. - Regularidade fiscal e trabalhista:

a. - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas

Jurídicas, do Ministério da Fazenda (CNPJ), (fl. 529);

b. - prova de inscrição no cadastro estadual de contribuin-

tes, relativo à sede

ou domicilio do licitante, pertinente ao seu ramo de ativida-

de e compatível com o objeto do certame (fl. 530);

c. - certificado de regularidade do Fundo de Garantia por

Tempo de Serviço (CRF - FGTS), (fl. 531);

d. - certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa,

de débitos trabalhistas (CNDT), (fl. 532);

e. - certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa,

de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida

Ativa da União (fl. 533);

f. - certidão emitida pela Fazenda Estadual da sede ou

domicílio da licitante que comprove a regularidade de débitos

tributários relativos ao Imposto sobre Operações relativas à

Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de

Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação –

ICMS (fls. 534/536).

III. - Qualificação econômico-financeira:

a. - certidão negativa de falência, recuperação judicial ou

extrajudicial (fl. 537);

IV. - Declarações e outras comprovações:

a. - situação regular perante o Ministério do Trabalho e

ausência de vedações

de participação (fl. 538);

b. - proposta elaborada de maneira independente

(fls.539/540);

4.2. 29.695.553/0001-98- MDS ASSESSORIA E COMÉRCIO

PARA AVIAÇÃO LTDA;

I. - Habilitação jurídica:

a. - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado

e registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedade

empresária; (fls. 567/571);

II. - Regularidade fiscal e trabalhista:

a. - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas

Jurídicas, do Ministério da Fazenda (CNPJ), (fl. 572);

b. - prova de inscrição no cadastro estadual de contribuin-

tes, relativo à sede ou domicilio do licitante, pertinente ao seu

ramo de atividade e compatível com o objeto do certame (fl.

573);

c. - certificado de regularidade do Fundo de Garantia por

Tempo de Serviço (CRF - FGTS), (fl. 574);

d. - certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa,

de débitos trabalhistas (CNDT), (fl. 575);

e. - certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa,

de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida

Ativa da União (fl. 576);

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR - NOVE

ADJUDICAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 362/00022/22

Processo nº 20220262582

ADJUDICO os itens objetos do Pregão as Empresas Licitan-

tes conforme segue:

Licitante vencedor: LA MACCHINA CENTRO AUTOMOTIVO

EIRELI - Agrupamento 1 - Valor Negociado R$ 7.700,0000

Licitante vencedor: INJETRONIC CENTRO AUTOMOTIVO

LTDA - epp - Agrupamento 2 - Valor Negociado R$ 7.500,0000

Licitante vencedor: CENTRO AUTOMOTIVO JR BOLOGNANI

LTDA - ME - Agrupamento 3 - Valor Negociado R$ 2.957,0000

Licitante vencedor: LA MACCHINA CENTRO AUTOMOTIVO

EIRELI - Agrupamento 4 - Valor Negociado

R$ 3.100,0000

Licitante vencedor: CENTRO AUTOMOTIVO JR BOLOGNANI

LTDA - ME - Agrupamento 5 - Valor Negociado

R$ 2.425,0000

Licitante vencedor LA MACCHINA CENTRO AUTOMOTIVO

EIRELI - Agrupamento 6 - Valor Negociado

R$ 4.600,0000

Licitante vencedor: CENTRO AUTOMOTIVO JR BOLOGNANI

LTDA - ME - Agrupamento 7 - Valor Negociado R$ 4.290,0000

Licitante vencedor: LA MACCHINA CENTRO AUTOMOTIVO

EIRELI - Agrupamento 8 - Valor Negociado R$ 7.010,0000

Licitante vencedor: INJETRONIC CENTRO AUTOMOTIVO

LTDA - epp - Agrupamento 9 - Valor Negociado R$ 19.000,0000

Licitante vencedor: INJETRONIC CENTRO AUTOMOTIVO

LTDA - epp - Agrupamento 10 - Valor Negociado

R$ 16.000,0000

Licitante vencedor: LA MACCHINA CENTRO AUTOMOTIVO

EIRELI - Agrupamento 11 - Valor Negociado

R$ 11.535,0000

Licitante vencedor: CENTRO AUTOMOTIVO JR BOLOGNANI

LTDA - ME - Agrupamento 12 - Valor Negociado

R$ 4.650,0000

Licitante vencedor: CENTRO AUTOMOTIVO JR BOLOGNANI

LTDA - ME - Agrupamento 13 - Valor Negociado

R$ 3.680,0000

Piracicaba, 18 de maio de 2022.

FELIPE ANTONIO ELIAS

1º Sgt PM Pregoeiro

CORPO DE BOMBEIROS

Comando do Corpo de Bombeiros

Comando de Bombeiros do Interior

10º Grupamento de Bombeiros - Marília

O Dirigente da UGE 180209 – 10º Grupamento de Bombei-

ros -10º GB, HOMOLOGOU a adjudicação realizada pelo Pregoei-

ro, relativo ao Pregão Eletrônico nº PR-209/0001/22, Processo nº

2022209006, Oferta de Compra nº 180209000012022OC00001,

tendo por objeto a objetivando a aquisição de 132 (cento e trinta

e duas) roupas de proteção de combate a incêndios em cobertu-

ras vegetais – tipo macacão –, sendo 99 (noventa e nove) para

cota principal e 33 (trinta e três) para a cota reservada, conforme

especificações do Termo de Referência nº 10GB-001/905/22 – os

quais serão destinados às atividades de Bombeiros na área

de atuação do 9º, 10º, 14º e 20º Grupamento de Bombeiros,

HOMOLOGA as melhores ofertas para os itens/empresas abaixo:

Item 01 – roupas de proteção de combate a incêndios em

coberturas vegetais em favor da empresa JOBE LUV INDUSTRIA

E COMERCIO LTDA – CNPJ 44.669.141/0001-77, no valor de R$

123.750,00 (cento e vinte e três mil e setecentos e cinquenta

reais).

Item 02 – roupas de proteção de combate a incêndios em

coberturas vegetais em favor LA STOR COMERCIO E SERVIÇOS

LTDA – CNPJ 30.500.671/0001-82, no valor de R$ 47.272,50

(quarenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e cinquenta

centavos).

Nada mais havendo a tratar lavrei a presente ata.

Comando de Bombeiros Metropolitano

18º Grupamento de Bombeiros - Barueri

A comissão julgadora da Oferta de Compra nº

180338000012022OC00038, após o prazo recursal, homologou

a melhor oferta para o item 01 a empresa: CAPAZ COMERCIO

LTDA - CNPJ: 43.259.064/0001-14 e para os itens 02 e 03 a

empresa: ABEX COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

- CNPJ: 59.527.697/0001-04. Neste certame o total negociado

foi de R$ 18.865,20 (dezoito mil, oitocentos e sessenta e cinco

reais e vinte centavos).

A comissão julgadora da Oferta de Compra nº

180338000012022OC00039, após o prazo recursal, homologou

a melhor oferta para o item 01 a empresa: CENTURY COMER-

CIAL EIRELI - ME - CNPJ: 02.885.591/0001-57 e para o item 02 a

empresa: BELLSUB COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA

- CNPJ: 04.002.498/0001-82. Neste certame o total negociado

foi de R$ 3.274,80 (três mil, duzentos e setenta e quatro reais

e oitenta centavos).

COMANDO DE POLICIAMENTO DE

CHOQUE

TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO

PROCESSO CPCHQ Nº 20220120513

CONTRATO CPCHQ Nº 023/16/22

1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº CPCHQ

Nº023/16/22 FIRMADO ENTRE O ESTADO DE SÃO PAULO,

POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

- POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO, POR MEIO DO

COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE. E A EMPRESA

AGM ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E MEIO AMBIENTE LTDA,

TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA

DO ALOJAMENTO FEMININO DE CB E SD E ABERTURA DE VÃO

ENTRE AS SEÇÕES NA SEDE DO CPCHQ.

Aos décimo primeiro dia do mês de março do ano de

2019, na cidade de São Paulo, compareceram de um lado

como CONTRATANTE o Estado de São Paulo, por intermédio

da SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA – POLÍCIA MILITAR

DO ESTADO DE SÃO PAULO, COMANDO DE POLICIAMENTO

DE CHOQUE., inscrito no CNPJ/MF sob nº 04.198.514-0021-06,

com sede na Rua Drº Jorge Miranda, 789 – Luz – CEP: 01106-

000 - São Paulo – SP, neste ato representada pelo Senhor

Coronel PM JOSÉ AUGUSTO COUTINHO RG: 21.780.842-6 E

CPF: 148.002.048-60 Dirigente da UGE nº 180168 – CPChq, e,

de outro lado, como CONTRATADA a empresa AGM ENGENHA-

RIA, CONSTRUÇÕES E MEIO AMBIENTE LTDA, inscrita no CNPJ/

MF sob nº 28.891.765/0001-88, neste ato representada pelo

Senhor ALEX PARISE DE ARAÚJO, R.G nº: 34.807.437-2 e CPF

nº: 330.007.718-40.

As referidas partes, CONSIDERANDO:

1. - Que, em 13/04/22, foi celebrado o Contrato CPCHQ nº

023/16/22 tendo por objeto a prestação de serviço de reforma

do alojamento feminino de Cb e Sd e abertura de vão entre as

Seções na sede do CPChq;

a) - Que a CONTRATADA se obrigou a executar os serviços,

objeto deste contrato pelo valor total de R$ 84.944,39 (oitenta e

quatro mil novecentos e quarenta e quatro reais e trinta e nove

centavos), conforme o previsto na cláusula sétima do contrato;

b) - Que a cláusula décima terceira do contrato prevê que

a Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições, os

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no objeto,

a critério exclusivo do contratante, até o limite de 50% (cin-

quenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato, para

acréscimos no caso de reforma de edifícios, mantendo todas as

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

c) - Que o aumento é do interesse de da instituição, haja

vista que durante a execução da manutenção no alojamento dos

Cbs/Sds foi constatado que as instalações elétricas estavam bem

A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp

garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no

portal www.imprensaoficial.com.br

quinta-feira, 19 de maio de 2022 às 05:04:51

quinta-feira, 19 de maio de 2022 Diário Of‌i cial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 132 (98) – 163

08599785000172 - MULTICOMPANY BRASIL COMERCIAL E

SERVIÇOS LTDA - EPP

13925092000162 - JM DA SILVA OLIVEIRA EIRELI-ME - ME

17055604000138 - BRUNA BEZERRA DA SILVA ELETRONI-

CA - ME - ME

17605211000150 - ensinos digital comercio e serviços

eireli - ME

20985924000100 - B.S TECH COMERCIAL EIRELI - EPP

22415106000199 - ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS - ME

- ME

28041278000126 - PAULO DE JESUS NUNES 25628133833

- ME

28201579000170 - A.A.BENEDITO COMERCIO DE PRODU-

TOS ELETRONICOS-EPP - EPP

30063202000143 - Francisco Eduardo Oliveira Da Silva

41317265807 - ME

35380582000163 - ERAGON COMÉRCIO E SERVIÇOS DE

INFORMÁTICA E PAPELARIA EIRELI - ME

35630584000163 - BELA BELI STORE LTDA - ME

39700602000197 - SQNTECH Consultoria em Tecnologia da

Informação LtDA - epp - EPP

40330132000104 - ROCAR * COMERCIO, LICITACOES E

LOCACOES LIMITADA - EPP

43251668000114 - V.R.A FARIA COMERCIO E TECNOLO-

GIA - ME

43290712000103 - MANOEL BARROS DE OLIVEIRA LTDA

me - ME

44658678000131 - A.C DE ALMEIDA INFORMÁTICA E

TECNOLOGIA LTDA - ME

44927385000102 - ANA CAROLINE SIMONETTI LAUX - ME

45127054000150 - MIRIAM SUZANA MORETTI - ME

53249470000150 - SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS

EIRELI - EPP

Propostas:

Item: 1 / Código: 4655338 / Classe: 8690

Descrição: DISCO RIGIDO PADRAO SSD, 120 GB, LEITURA

450MB/S, GRAVACAO 450MB/S

Especificação Técnica: DISCO RIGIDO, PADRAO SSD, COM

INTERFACE DE CONEXAO SATA 3, DE 120 GB, NAO SE APLICA,

VELOCIDADE DE LEITURA DE 450MB/S, VELOCIDADE DE GRAVA-

CAO DE 450MB/S, GARANTIA DE 12 MESES

Unidade de Fornecimento: UNIDADE / Quantidade: 9

CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Marca/Modelo - Proc.

- Enq.

43251668000114 - V.R.A FARIA COMERCIO E TECNOLOGIA

- 108,0000 - GTA-MOD SSD120GB2,5 - Importado - ME

39700602000197 - SQNTECH Consultoria em Tecnologia

da Informação LtDA - epp - 110,0000 - Netac - 535S 120Gb -

Importado - EPP

07404108000199 - UNIVERSO COMERCIAL LTDA epp -

123,5000 - I-Max 120 GB - Importado - EPP

20985924000100 - B.S TECH COMERCIAL EIRELI - 123,6000

- PNY 120GB CS900 - Importado - EPP

53249470000150 - SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS

EIRELI - 137,8900 - KEEPDATA KDS120G-L21 - Produzido no

Brasil - EPP

13925092000162 - JM DA SILVA OLIVEIRA EIRELI-ME

- 146,9000 - Gigabyte Sata 3 500mbs GSTFS31120GNTD -

Importado - ME

05807475000108 - SEGINFO COMERCIO & SERVICOS

EMPRESARIAIS EIRELI - 148,6700 - KINGFAST 120GB - Impor-

tado - ME

17605211000150 - ensinos digital comercio e serviços

eireli - 158,0000 - SSD Hikvision C100, 120GB - Importado - ME

28041278000126 - PAULO DE JESUS NUNES 25628133833

- 179,0000 - SSD Gigabyte 120gb Sata3 2,5 7mm - Gp-

-gstfs31120gn - Produzido no Brasil - ME

22415106000199 - ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS - ME

- 194,0000 - Winmemory 120gb - Swr120g-ds1 - 520MB/s ,

540MB/s - Importado - ME

35630584000163 - BELA BELI STORE LTDA - 194,5000 -

CRUCIAL CT120BX500SSD1 - Importado - ME

30063202000143 - Francisco Eduardo Oliveira Da Silva

41317265807 - 199,0000 - Kingspec - Importado - ME

44927385000102 - ANA CAROLINE SIMONETTI LAUX -

280,0000 - SSD Kingston A400 - SA400S37/120G - Importado

- ME

Item: 2 / Código: 4582799 / Classe: 8690

Descrição: MEMORIA RAM 04 GB, PC3-12800, 1600 MHZ,

DDR3, 240 VIAS

Especificação Técnica: MEMORIA RAM, DE 04 GB, PC3-

12800, VELOCIDADE DE 1600 MHZ, DDR3, COM 240 VIAS, COM

DISSIPADOR DE CALOR ACOPLADO, GARANTIA DE 12 MESES

Unidade de Fornecimento: UNIDADE / Quantidade: 8

CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Marca/Modelo - Proc.

- Enq.

35380582000163 - ERAGON COMÉRCIO E SERVIÇOS DE

INFORMÁTICA E PAPELARIA EIRELI - 109,0000 - KINGSTON 4GB

DDR3 1600MHZ 240 VIAS - Importado - ME

53249470000150 - SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS

EIRELI - 114,8900 - SMART DDR3 1600MHZ 4GB - Produzido

no Brasil - EPP

05807475000108 - SEGINFO COMERCIO & SERVICOS

EMPRESARIAIS EIRELI - 115,3300 - ATERMITER 4GB DDR3 1600

DESKTOP - Importado - ME

13925092000162 - JM DA SILVA OLIVEIRA EIRELI-ME -

124,5000 - Macrovip 4GB 1600MHZ MV16N11/4 - Importado

- ME

22415106000199 - ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS - ME

- 134,0000 - KINGSTON DDR3 KVR16N11S8/4GB 1600 MHz -

Importado - ME

43251668000114 - V.R.A FARIA COMERCIO E TECNOLOGIA

- 169,0000 - CORSAIR-MOD CMX4GX3M1A1600C9 - Impor-

tado - ME

44658678000131 - A.C DE ALMEIDA INFORMÁTICA E

TECNOLOGIA LTDA - 175,0000 - Kingston KVR16N11/4 - Impor-

tado - ME

28041278000126 - PAULO DE JESUS NUNES 25628133833

- 189,0000 - Memória Ddr3 4gb Kingston 1600mhz - Pc3-12800

- Produzido no Brasil - ME

17605211000150 - ensinos digital comercio e serviços eireli

- 199,0000 - ValueRAM color verde 4GB 1 Kingston KVR16N11/4

- Importado - ME

35630584000163 - BELA BELI STORE LTDA - 218,4400 -

KINGSTON HYPER X COM DISSIPADOR - Importado - ME

Item: 3 / Código: 2104946 / Classe: 8692

Descrição: CABO PAR TRANCADO PARA CONEXAO DE

REDE,CABO MULTILAN UTP,04 PARES

Especificação Técnica: CABO PAR TRANCADO, PARA CONE-

XAO DE REDE, CABO MULTILAN UTP, TRANCADO, 04 PARES, 100

MBPS, NORMA CATEGORIA 5E

Unidade de Fornecimento: ROLO 305,00 METRO / Quan-

tidade: 1

CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Marca/Modelo - Proc.

- Enq.

35380582000163 - ERAGON COMÉRCIO E SERVIÇOS DE

INFORMÁTICA E PAPELARIA EIRELI - 260,0000 - DEKO CABO

PAR TRANÇADO CAT 5E - Importado - ME

53249470000150 - SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS

EIRELI - 275,9900 - WINNING CAT5e - Importado - EPP

40330132000104 - ROCAR * COMERCIO, LICITACOES E

LOCACOES LIMITADA - 289,9999 - MEGATRON Cci 50x2 Rolo

300 Metros - Produzido no Brasil - EPP

28201579000170 - A.A.BENEDITO COMERCIO DE PRODU-

TOS ELETRONICOS-EPP - 310,0000 - FRAPA CABO LAN 4 PARES

TRANCADO - Produzido no Brasil - EPP

17055604000138 - BRUNA BEZERRA DA SILVA ELETRONI-

CA - ME - 380,0000 - vining cat5e - Importado - ME

Licitante vencedor : Polsec Ind e Com de Equip de Segurança

Ltda - Item : 1 - Valor Negociado : 4.700.000,0000

18/05/2022 15:42:17

Sistema BEC/SP - TODOS - Etapa de Habilitação encerrada

e fase de Manifestação de Intenção de Recurso iniciada. -

18/05/2022 15:42:17

Sistema BEC/SP - TODOS - A partir deste horário, qualquer

licitante poderá interpor recurso, imediata e motivadamente,

nesta sessão pública. - 18/05/2022 15:42:17

Pregoeiro - TODOS - A partir deste horário, fica aberto

o prazo de 10(dez) minutos para qualquer licitante interpor

recurso, imediata e motivadamente, nesta sessão pública. -

18/05/2022 15:43:37

Sistema BEC/SP - TODOS - Decorrido o prazo para manifes-

tação de recurso, não houve interposição. - 18/05/2022 15:55:04

Sistema BEC/SP - TODOS - Informativo: Atos decisórios -

18/05/2022 15:55:04

Sistema BEC/SP - TODOS - Informativo: ELABORAÇÃO DA

ATA - 18/05/2022 15:57:00

Pregoeiro - FOR0139 - Fica aberto de dois dias para o envio

dos documentos originais conforme letra e) do subitem 5.9. -

18/05/2022 16:01:32

Pregoeiro - TODOS - Sessão pública encerrada. - 18/05/2022

16:02:46

Sessão Pública Suspensa

Às 11:07:42h do dia 18 de maio de 2022, foi suspensa a

sessão pública, em virtude de Almoço..

Às 14:01:04h do dia 18 de maio de 2022, reuniram-se o Pre-

goeiro deste órgão/entidade Antonio do Amparo Barreto e res-

pectivos membros da equipe de apoio para dar continuidade aos

trabalhos relativos ao pregão nº 380101000012022OC00012.

Encerramento realizado por Antonio do Amparo Barreto

Considerações finais - Agradecemos a participação de

todos.

Data - 18/05/2022 às 16:02:29

COORDENADORIA DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL E

CIDADANIA

AVISO DE LICITAÇÃO

Encontra-se aberto no Departamento de Administração

desta Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania, o

Edital de Pregão Eletrônico CRSC nº 004/2022, Processo CRSC

nº SAP-PRC-2022/05274 que tem por objetivo a Prestação de

serviços de Impressão Corporativa por meio de Outsourcing na

modalidade de locação de equipamentos com disponibilização

de software de gerenciamento, inventário, contabilização e

devida manutenção e fornecimento de suprimentos, exceto

papel, para as Unidades de Atendimento e respectivas diretorias

regionais das regiões Central e Noroeste.

Oferta de Compra nº 380247000012022OC00006.

A realização da sessão será no dia 1º de junho de 2022 às

09:00 a realizar-se por meio do Sistema Eletrônico de Contra-

tações - Bolsa Eletrônica de Compras - BEC, com a utilização

de recursos de tecnologia da informação. Endereço eletrônico:

www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br.

O edital eletrônico poderá ser obtido através do site

e-negociospublicos/imprensaoficial.

Maiores informações através do telefone: (011) 3101-

7703– ramal 228 ou e-mail: rvaalexandre@sp.gov.br.

COORDENADORIA DE SAÚDE DO SISTEMA

PENITENCIÁRIO

EXTRATO TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO

Processo: SAP/CS n.º 700244/2020 (128/2018)

Contrato: 9912443465

Objeto: Prestação de serviços de remessa de correspon-

dência pela ECT.

Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-

tenciário.

CNPJ n.º.: 96.291.141/0085-98.

Contratada: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.

CNPJ n.º: 34.028.316/0031-29

Valor do Contrato: R$ 7.866,00 (sete mil, oitocentos e

sessenta e seis reais).

Nota de Empenho n.º: 2022NE00005.

Data da Celebração: 11/05/2022.

UG 380193, Programa de Trabalho 1012238136146000,

Fonte de Recurso: 081001141, Natureza de Despesa 33903925.

Prazo de Vigência do Contrato: 12 (doze) meses, de

21/06/2022 à 21/06/2023.

Parecer CJ n.º: Resolução PGE – 23, 12 de novembro de

2015.

COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA

REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO

APOSTILA

PROCESSO Nº 36632/2020

CONTRATO Nº 002/2021CORE

Apostila de Reajuste de Preço

I – Autorizo, nos termos do § 8º, do art. 65, da Lei Federal

nº 8.666/93, e em atendimento ao contido nos Parágrafos

Terceiro e Quarto, da Cláusula Sétima – Do Valor do Contrato e

Reajuste, do Contrato n° 002/2021CORE, Processo 36632/2020,

O REAJUSTE DE PREÇO à base de 10,33% retroagindo os efeitos

a partir do dia 01 de fevereiro de 2022, em conformidade com

o índice de reajuste de preços divulgado pelo CadTerc (Estudo

Técnico de Serviços Terceirizados), passando o valor mensal a

vigorar da seguinte conformidade:

• Valor Mensal – R$ 27.667,38 (vinte e sete mil, seiscentos

e sessenta e sete reais e trinta e oito centavos);

II – Cientifique-se a empresa contratada para emissão da

Nota Fiscal complementar, pertinente ao fornecimento realizado

a partir do dia 01/02/2022;

III – Efetua os procedimentos de praxe quanto à liquidação

das despesas resultantes.

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO/ ADJUDICAÇÃO

Usando da competência a mim atribuída pelo Decreto nº

57.688 de 27/12/2011, ADJUDICO E HOMOLOGO o presente

certame licitatório na modalidade Convite Eletrônico, sob nº

018/22CORE, Processo nº 17594/2022, objetivando a aquisição

de diversos materiais de consumo para uso desta Coordenadoria

de Unidades Prisionais da Região Metropolitana de São Paulo,

em favor das empresas abaixo citadas:

ITEM/ EMPRESA/ CNPJ:

Item 02 – YL VALENTS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM

SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA – CNPJ:

32.653.860/0001-10;

Itens 05, 06 e 07– DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETICA

LTDA-ME – CNPJ: 04.708.626/0001-08.

CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA

ÉDERSON VIEIRA DE JESUS - OSASCO I

ATA DE REALIZAÇÃO DO CONVITE ELETRÔNICO - CONVITE

N. 004/2022

C.D.P I DE OSASCO, EDERSON VIEIRA DE JESUS

Convite Eletrônico nº 380173000012022OC00043

Ata de Abertura e Divulgação das Propostas apresen-

tadas à Oferta de Compra nº 380173000012022OC00043,

com envelope(s) aberto(s) por LUCIANA LANA BUENO, no dia

17/05/2022, às 15:44:34.

Licitantes que apresentaram propostas:

CNPJ/CPF - Licitante - Enq.

05807475000108 - SEGINFO COMERCIO & SERVICOS

EMPRESARIAIS EIRELI - ME

07404108000199 - UNIVERSO COMERCIAL LTDA epp - EPP

Pregoeiro - TODOS - Motivo: Almoço. - 18/05/2022 11:07:42

Pregoeiro - TODOS - Reativação prevista para 18/05/2022

14:00:00 - 18/05/2022 11:07:42

Sistema BEC/SP - TODOS - Informativo: AGUARDANDO

REATIVAÇÃO DO PREGÃO - 18/05/2022 14:00:00

Pregoeiro - TODOS - Sessão Pública reativada. - 18/05/2022

14:01:04

Pregoeiro - FOR0139 - Favor anexar proposta - 18/05/2022

14:02:10

FOR0139 - Pregoeiro - Sr. Pregoeiro estamos anexando a

proposta ajustada de Planilha de Preço. - 18/05/2022 14:02:48

FOR0139 - TODOS - O FOR0139 enviou o arquivo para o

item 1. O anexo poderá ser consultado após o encerramento da

aceitabilidade de preços, na aba Edital e Anexos - 18/05/2022

14:03:16

Pregoeiro - FOR0139 - (VALOR ACEITO - ITEM 1) R$

4.700.000,0000 Justificativa: Considero o preço aceitável

mediante consulta do preço referencial - 18/05/2022 14:18:52

Sistema BEC/SP - TODOS - Aceitabilidade do preço encerra-

da e habilitação iniciada.

Caso necessite encaminhar anexo utilize o botão.

18/05/2022 14:21:22

Pregoeiro - FOR0139 - Favor anexar os documentos solicita-

dos no item 4 do edital - 18/05/2022 14:22:12