Negócios Públicos - Administração Penitenciária
| Data de publicação | 01 Junho 2022 |
| Section | Caderno Executivo 1 |
144 – São Paulo, 132 (107) Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I quarta-feira, 1º de junho de 2022
Licitatório levado a efeito pela Comissão Julgadora de Licitação
na seguinte conformidade:
- Item 04 para a empresa BRUNA BEZERRA DA SILVA ELE-
TRONICA - ME no valor total de R$ 100,35 (Cem reais e trinta
e cinco centavos),
-Item 05 para a empresa ULTRA INDAIA COM. DISTR. EIRELI
ME no valor total de R$ 137,30 (Cento e trinta e sete reais e
Trinta centavos) e
-Item 06 para a empresa LED ELETRICA BRASIL LTDA - ME
no valor total de R$ 1.970,00 (Um mil, Novecentos e setenta
reais).
Perfazendo um valor total negociado de R$ 2.207,65 (Dois
mil, Duzentos e sete reais e Sessenta e cinco centavos)
COORDENADORIA DE SAÚDE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO
HOSPITAL DE CUSTODIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO
“ PROF. ANDRÉ TEIXEIRA LIMA” – FRANCO DA ROCHA
CONVITE/BEC – PROCESSO Nº SAP-PRC-2022/19623
MODALIDADE:CONVITE ELET. 380119000012022OC00065
CONTRATANTE:H.C.T.P.”PROF.ANDRÉ TEIXEIRA LIMA”
CNPJ 96.291.141/0021-23
OBJETO: Aquisição de Material para Construção
PROGAMA DE TRABALHO: 14421381361670000
FONTE DE RECURSO:001001001
NATUREZA:33903055
PTRES: 380818
CONTRATADA: BRUNA BEZERRA DA SILVA ELETRONICA
- ME
CNPJ 17055604000138 NOTA DE EMPENHO 2022NE00295
VALOR TOTAL:R$ 100,35
DATA:31/05/2022
CONVITE/BEC – PROCESSO Nº SAP-PRC-2022/19623
MODALIDADE:CONVITE ELET. 380119000012022OC00065
CONTRATANTE:H.C.T.P.”PROF.ANDRÉ TEIXEIRA LIMA”
CNPJ 96.291.141/0021-23
OBJETO: Aquisição de Material para Construção
PROGAMA DE TRABALHO: 14421381361670000
FONTE DE RECURSO:001001001
NATUREZA:33903090
PTRES: 380818
CONTRATADA: LED ELETRICA BRASIL LTDA - ME
CNPJ 24407767000106 NOTA DE EMPENHO 2022NE00296
VALOR TOTAL:R$ 1.970,00
DATA:31/05/2022
CONVITE/BEC – PROCESSO Nº SAP-PRC-2022/19623
MODALIDADE:CONVITE ELET. 380119000012022OC00065
CONTRATANTE:H.C.T.P.”PROF.ANDRÉ TEIXEIRA LIMA”
CNPJ 96.291.141/0021-23
OBJETO: Aquisição de Material para Construção
PROGAMA DE TRABALHO: 14421381361670000
FONTE DE RECURSO:001001001
NATUREZA:33903051
PTRES: 380818
CONTRATADA: ULTRA INDAIA COM. DISTR. EIRELI ME
CNPJ 27488959000174 NOTA DE EMPENHO 2022NE00297
VALOR TOTAL:R$ 137,30
DATA:31/05/2022
EM CUMPRIMENTO AO DEC.ESTADUAL Nº61897 DE
16/03/2016
CONVITE/BEC – PROCESSO SAP-PRC-2022/19623
ASSUNTO: Aquisição de Material para Construção
MODALIDADE:CONVITE ELET. 380119000012022OC00065
CONTRATO-2022CT000076 – NOTA DE EMPENHO-
2022NE000295
CONTRATO-2022CT000077 – NOTA DE EMPENHO-
2022NE000296
CONTRATO-2022CT000078 – NOTA DE EMPENHO-
2022NE000297
COORDENADORIA DE SAÚDE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO
HOSPITAL DE CUSTODIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO
“ PROF. ANDRÉ TEIXEIRA LIMA” – FRANCO DA ROCHA
DESPACHO DO SENHOR DIRETOR TÉCNICO III DO DIA
31/05/2022
CONVITE/BEC – PROCESSO Nº SAP-PRC-2022/19562
ASSUNTO: Aquisição de Material Permanente
HOMOLOGAÇÃO:
A vista do que consta nos autos e com fundamente do
decreto nº 13.412/79, adjudico e HOMOLOGO, o procedimento
Licitatório levado a efeito pela Comissão Julgadora de Licitação
na seguinte conformidade:
- Item 01 para a empresa GRATITUDE MÓVEIS - EIRELI no
valor total de R$ 2.342,40 (Dois mil, Trezentos e quarenta e dois
reais e quarenta centavos),
- Item 02 para a empresa MOBCORP MOBILIARIO COR-
PORATIVO EIRELI - EPP no valor total de R$ 1.512,00 (Um mil,
Quinhentos e doze reais),
- Item 03 para a empresa JM COELHO FRANCATO no valor
total de R$ 1.590,00 (Um mil, Quinhentos e noventa reais),
- Itens 04 e 05 para a empresa M DO C.M. OLIVEIRA
MÓVEIS ME no valor total de R$ 6.997,70 (Seis mil, Novecentos
e noventa e sete reais e Setenta centavos),
- Item 06 para a empresa SISTECNICA INFORMATICA E SER-
VICOS EIRELI no valor total de R$ 4.109,90 (Quatro mil, Cento e
nove reais e Noventa centavos).
Perfazendo um valor total negociado de R$ 16.552,00
(Dezesseis mil, Quinhentos e cinquenta e dois reais).
COORDENADORIA DE SAÚDE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO
HOSPITAL DE CUSTODIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO
“ PROF. ANDRÉ TEIXEIRA LIMA” – FRANCO DA ROCHA
CONVITE/BEC – PROCESSO Nº SAP-PRC-2022/19562
MODALIDADE:CONVITE ELET. 380119000012022OC00064
CONTRATANTE:H.C.T.P.”PROF.ANDRÉ TEIXEIRA LIMA”
CNPJ 96.291.141/0021-23
OBJETO: Aquisição de Material Permanente
PROGAMA DE TRABALHO: 10122381361460000
FONTE DE RECURSO:081001141
NATUREZA:44905232
PTRES: 380813
CONTRATADA: GRATITUDE MÓVEIS - EIRELI
CNPJ 68910363000106 NOTA DE EMPENHO 2022NE00302
VALOR TOTAL:R$ 2.342,40
DATA:31/05/2022
CONVITE/BEC – PROCESSO Nº SAP-PRC-2022/19562
MODALIDADE:CONVITE ELET. 380119000012022OC00064
CONTRATANTE:H.C.T.P.”PROF.ANDRÉ TEIXEIRA LIMA”
CNPJ 96.291.141/0021-23
OBJETO: Aquisição de Material Permanente
PROGAMA DE TRABALHO: 10122381361460000
FONTE DE RECURSO:081001141
NATUREZA:44905232
PTRES: 380813
CONTRATADA: MOBCORP MOBILIARIO CORPORATIVO
EIRELI - EPP
CNPJ 32213135000121 NOTA DE EMPENHO 2022NE00299
VALOR TOTAL:R$ 1.512,00
DATA:31/05/2022
CONVITE/BEC – PROCESSO Nº SAP-PRC-2022/19562
MODALIDADE:CONVITE ELET. 380119000012022OC00064
CONTRATANTE:H.C.T.P.”PROF.ANDRÉ TEIXEIRA LIMA”
CNPJ 96.291.141/0021-23
OBJETO: Aquisição de Material Permanente
PROGAMA DE TRABALHO: 10122381361460000
FONTE DE RECURSO:081001141
NATUREZA:44905232
PTRES: 380813
CONTRATADA: j m coelho francato
CNPJ 36154936000114 NOTA DE EMPENHO 2022NE00300
VALOR TOTAL:R$ 1.590,00
DATA:31/05/2022
CONVITE/BEC – PROCESSO Nº SAP-PRC-2022/19562
Guimaraes, RENATA LOPES PUTINI TREVISAN e RITA VIEIRA
CARCAVALLI, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão
Eletrônico - Registro de Preços em epígrafe, relativo à oferta
de compra - OC: 380193000012022OC00052. Inicialmente o
Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições
contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo
a fase de lances.
________________________________________
Resultado da Sessão Pública
Encerrada sem recurso
________________________________________
ITEM 1
• - Descrição: MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO,
AMINOFILINA 24MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO
INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/FRASCO-
-AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA 10ML, VIA DE ADMINISTRA-
CAO INTRAVENOSA, COM VALIDADE MINIMA DO PRODUTO NA
ENTREGA DE 75%.
• - Quantidade / Unidade de Fornecimento: 8.500 / UNI-
DADE
• - Municipio: SAO PAULO
• - Menor Valor:
• - CNPJ/CPF - Vencedor:
• - Propostas Entregues: 0
• - Desistência de Propostas: 0
• - Propostas Restantes: 0
• - Propostas Classificadas: 0
• - Resultado do Item: Deserto
• - Justificativa: Item 1 'Deserto', pois não houve propostas.
________________________________________
Propostas
Não houve propostas.
________________________________________
Desistência
Não houve desistência.
________________________________________
Lances Ofertados
Não houve lances.
________________________________________
Preferência de contratação para as microempresas e empre-
sas de pequeno porte
Não houve licitante que se encontrasse na condição de
empate prevista na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezem-
bro de 2006.
________________________________________
Negociação
Não houve negociação.
________________________________________
Análise da Aceitabilidade do Preço
Não houve análise de aceitabilidade.
________________________________________
Adesão
Não houve adesão da Ata de Registro de Preços para este item.
________________________________________
Habilitação
Não houve habilitação.
________________________________________
ITEM 2
• - Descrição: MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO,
FENOTEROL, BROMIDRATO 5MG/ML, FORMA FARMACEUTICA
SOLUCAO PARA INALACAO, FORMA DE APRESENTACAO FRAS-
CO CONTA-GOTA, VIA DE ADMINISTRACAO INALATORIA, COM
VALIDADE MINIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.
• - Quantidade / Unidade de Fornecimento: 3.150 / UNI-
DADE
• - Municipio: SAO PAULO
• - Menor Valor:
• - CNPJ/CPF - Vencedor:
• - Propostas Entregues: 0
• - Desistência de Propostas: 0
• - Propostas Restantes: 0
• - Propostas Classificadas: 0
• - Resultado do Item: Deserto
• - Justificativa: Item 2 'Deserto', pois não houve propostas.
________________________________________
Propostas
Não houve propostas.
________________________________________
Desistência
Não houve desistência.
________________________________________
Lances Ofertados
Não houve lances.
________________________________________
Preferência de contratação para as microempresas e empre-
sas de pequeno porte
Não houve licitante que se encontrasse na condição de
empate prevista na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezem-
bro de 2006.
________________________________________
Negociação
Não houve negociação.
________________________________________
Análise da Aceitabilidade do Preço
Não houve análise de aceitabilidade.
________________________________________
Adesão
Não houve adesão da Ata de Registro de Preços para este item.
________________________________________
Habilitação
Não houve habilitação.
________________________________________
Manifestação de Intenção de Interposição de Recurso
Decorrido o prazo para manifestação de recurso, não houve
interposição de recurso.
________________________________________
Licitantes
________________________________________
Chat
De - Para - Mensagem - Data/Hora
Sistema BEC/SP - TODOS - Sessão Pública Aberta. -
31/05/2022 10:08:58
Sistema BEC/SP - TODOS - Item 1 'Deserto', pois não houve
propostas. - 31/05/2022 10:28:47
Sistema BEC/SP - TODOS - Item 2 'Deserto', pois não houve
propostas. - 31/05/2022 10:28:47
Sistema BEC/SP - TODOS - Etapa Analisando as Propostas
encerrada e fase de Elaboração da Ata iniciada. - 31/05/2022
10:28:47
Pregoeiro - TODOS - Sessão pública encerrada. - 31/05/2022
12:15:20
________________________________________
Encerramento realizado por claudia frança jacobik
________________________________________
Considerações finais - Nada mais havendo encerrou-se a
Sessão Pública.
Data - 31/05/2022 às 10:31:37
HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO
PSIQUIÁTRICO PROF. ANDRÉ TEIXEIRA
LIMA - FRANCO DA ROCHA
COORDENADORIA DE SAÚDE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO
HOSPITAL DE CUSTODIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO
“ PROF. ANDRÉ TEIXEIRA LIMA” – FRANCO DA ROCHA
DESPACHO DO SENHOR DIRETOR TÉCNICO III DO DIA
31/05/2022
CONVITE/BEC – PROCESSO Nº SAP-PRC-2022/19623
ASSUNTO: Aquisição de Material para Construção
HOMOLOGAÇÃO:
A vista do que consta nos autos e com fundamente do
decreto nº 13.412/79, adjudico e HOMOLOGO, o procedimento
GRUPO 01 - MATERIAL DE CONSUMO
Vencedor: ULTRAMAR IMPORTAÇÃO LTDA-EPP
CNPJ: 81.591.010/0001-89
Valor Unitário: R$ 117.000,00 (cento e dezessete mil)
2. O valor total desta licitação é de R$ 117.000,00 (cento
e dezessete mil).
3. Remeto à Seção de Despesas Orçamentos e Custos para
emissão das respectivas notas e empenho e convocação das
adjudicatárias para assinatura do termo de contrato, publicando
tais atos em Diário Oficial do Estado de São Paulo.
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
GABINETE DO SECRETÁRIO
CHEFIA DE GABINETE
Extrato de Aditamento de Contrato
Processo SAP-PRC-2020-36922
Convite nº 003/2021
Contrato CG nº 41/2021
1° Termo de Aditamento
Contratante: Secretaria da Administração Penitenciária.
Contratada: Comércio de Materiais Elétricos Itapeva Ltda.
Objetivo do contrato: Fica alterado o Cronograma Físico/
Financeiro conforme Anexo I, adequando-o à dilação do prazo
de execução em 186 dias. O prazo para de execução do objeto
do contrato fica prorrogado em 186 dias, perfazendo um total
de 216 dias contados a partir da Ordem de Início dos Serviços,
projetando seu término para 05/07/2022. O prazo da vigência do
contrato fica prorrogado por mais 186 dias, perfazendo um total
de 326 dias contados a partir da Ordem de Início dos Serviços,
projetando seu término para 17/10/2022. O prazo de garantia do
contrato nº 41/2021 fica prorrogado por mais 186 dias, projetan-
do seu término para 17/10/2022.
Data da assinatura: 19/05/2022.
Parecer jurídico: CJ/SAP nº 233/2022 de 27/04/2022.
ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA DR. LUIZ CAMARGO
WOLFMANN
ATA DE REALIZAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
Pregão Eletrônico nº: 002/2022
Processo nº: SAP-PRC-2022/16594
Objeto: Prestação de serviços de confecção de sacolas
Às 09:01:19 horas do dia 31 de Maio de 2022, reuniram-se
o Pregoeiro deste órgão/entidade LUCIANO FERNANDES LEITE
e respectivo(s) membro(s) da equipe de apoio: JANIO MOREI-
RA SOARES e VALDETE CORDEIRO RASQUIM, para realizar
os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico em epígrafe,
relativo à oferta de compra - OC: 380103000012022OC00027.
Inicialmente o Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento
às disposições contidas no edital, divulgando as propostas rece-
bidas e abrindo a fase de lances.
Resultado da Sessão Pública
Encerrada sem recurso
ITEM 1
Descrição: SERVICO DE CONFECCAO EM CORTE E COSTU-
RA, SACOLA
Quantidade / Unidade de Fornecimento: 3.000 / UNIDADE
Menor Valor: 25.380,0000
CNPJ/CPF - Vencedor: 02734850000149 - MIL BOLSAS &
BRINDES PROMOCIONAIS LTDA - ME
Propostas Entregues: 6
Desistência de Propostas: 0
Propostas Restantes: 6
Propostas Classificadas: 6
Resultado do Item: Adjudicado
Justificativa: ATENDIDAS, ATÉ O MOMENTO, A TODAS AS
EXIGÊNCIAS DO EDITAL, POR PARTE DO LICITANTE, ADJUDICO
O ITEM 01 DESTE CERTAME LICITATÓRIO.
Propostas
Licitante - Ordem - Valor - Data/Hora - Situação - Justifi-
cativa
MIL BOLSAS & BRINDES PROMOCIONAIS LTDA - ME - 1 -
42.300,0000 - 27/05/2022 00:00 - Classificada - classifico o item
Gritz Comercio de Brindes e Embalagens Eireli - ME - 2 -
45.000,0000 - 31/05/2022 00:00 - Classificada - classifico o item
walmir nardi - 3 - 60.000,0000 - 30/05/2022 00:00 - Classi-
ficada - classifico o item
Blend Br Comercio de Artigos Promocionais e Serviços de
Transporte Eireli - 4 - 86.700,0000 - 30/05/2022 00:00 - Classi-
ficada - classifico o item
CDC Indústria e comércio de bolsas eireli epp - 5 -
300.000,0000 - 30/05/2022 00:00 - Classificada - classifico o
item
invicta construçoes e deDetizacao ltda me - 6 -
26.000.000,0000 - 31/05/2022 00:00 - Classificada - classifico
o item
Desistência
Não houve desistência.
Preferência de contratação para as microempresas e empre-
sas de pequeno porte
Não houve licitante que se encontrasse na condição de
empate prevista na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezem-
bro de 2006.
Negociação
Licitante - Valor - Data/Hora - Situação
MIL BOLSAS & BRINDES PROMOCIONAIS LTDA - ME -
25.380,0000 - 31/05/2022 09:59:50 - Válido e confirmado
Análise da Aceitabilidade do Preço
Licitante - Origem - Valor - Data/Hora - Preço - Justificativa
MIL BOLSAS & BRINDES PROMOCIONAIS LTDA - ME - Nego-
ciação - 25.380,0000 - 31/05/2022 10:11 - Aceitável - Considero
o preço aceitável mediante consulta ao preço referencial.
Habilitação
Licitante - Data/Hora - Habilitação - Justificativa
MIL BOLSAS & BRINDES PROMOCIONAIS LTDA - ME -
31/05/2022 10:37 - Habilitado - Documentação do licitante
relativa à habilitação encontra-se de acordo com as exigências
contidas no edital.
Manifestação de Intenção de Interposição de Recurso
Decorrido o prazo para manifestação de recurso, não houve
interposição de recurso.
Encerramento realizado por LUCIANO FERNANDES LEITE
Considerações finais - Os originais ou cópias autenticadas
por tabelião de notas dos documentos enviados na forma cons-
tante da alínea "c" do item 5.9 do edital de licitação deverão ser
apresentados no endereço indicado no preâmbulo do Edital, em
até 02 (dois) após o encerramento da sessão pública, sob pena
de invalidade do respectivo ato de habilitação e aplicação das
penalidades cabíveis. Nada mais a considerar, encerro a sessão
pública de licitação.
Data - 31/05/2022 às 10:55:13
COORDENADORIA DE SAÚDE DO SISTEMA
PENITENCIÁRIO
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO
DE PREÇOS
________________________________________
• - Pregão Eletrônico nº : 018/2022
• - Processo nº : 2021/01882
• - Objeto : CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE MEDICA-
MENTOS PADRONIZADOS (ANTIASMÁTICO E ANTIANÊMICO)
•
Às 10:08:58 horas do dia 31 de Maio de 2022, reuniram-
-se o Pregoeiro deste órgão/entidade claudia frança jacobik e
respectivo(s) membro(s) da equipe de apoio: Camila Rodrigues
CONTENDO UMAVALVULA DE DESCARGA PARA CONTROLE DA
VELOCIDADE, CINTAS REFORCADAS PARA DISTRIBUIÇAO DO
PESO (MIN 100KG CADA) A SER REFLUTUADO CONTENDO, NA
EXTREMIDADE DA CINTA UM GANCHO/MOSQUETAO DE ACO
INOX QUE SUPORTE NO MIN 150KG NO ANEL DE ACO INOX,
PARA FIXACAO DE CABOS COM GARANTIA DE NO MINIMO
12MESES - UNIDADE - 5 - SAO PAULO
5 - 5281326 - 4290 - ACESSORIO PARA MATERIAIS DE
MERGULHO, MANGUEIRA, SERA UTILIZADO NO MATERIAL
COLETE EQUILIBRADOR, IST PROLINE, CONFECCIONADO EM
BORRACHA, DEVERA POSSUIR CONECTOR DE BC UNIVERSAL,
NA COR PRETA - UNIDADE - 5 - SAO PAULO
6 - 5652286 - 4290 - ACESSORIO PARA MATERIAIS DE MER-
GULHO, TORNEIRA COM CONEXAO DO TIPO YOKE COM VALVU-
LA DE SEGURANÇA, SERA UTILIZADO NO MATERIAL CILINDRO
DE MERGULHO PORTATIL, ROSCA 3/4' NPSM (PADRAO AME-
RICANO), PRESSAO DE TRABALHO DE 3000 PSI MANOPLA DE
BORRACHA LATAO CROMADO COM ACABAMENTO POLIDO,
UTILISADO EM CILINDROS DE MERGULHO S-80, GARANTIA DE
NO MINIMO 12 MESES - UNIDADE - 5 - SAO PAULO
7 - 5652111 - 4290 - ACESSORIO PARA MATERIAIS DE
MERGULHO, SACO ELEVATORIO DO TIPO PARA QUEDAS, SERA
UTILIZADO NO MATERIAL DE REFLUTUACAO LIFT BAG COM
ABERTURA LARGA NA PARTE INFERIOR, CONFECCIONADO EM
NYLON DE ALTA RESISTENCIA PERMITINDO ELEVAR ITENS COM
PESO ATE 30 KG, PARA A SUPERFICIE A PARTIR DO FUNDO,
CONTENDO UMAVALVULA DE DESCARGA PARA CONTROLE DA
VELOCIDADE, CINTAS REFORCADAS PARA DISTRIBUIÇAO DO
PESO (MIN 70KG CADA) A SER REFLUTUADO CONTENDO, NA
EXTREMIDADE DA CINTA UM GANCHO/MOSQUETAO DE ACO
INOX QUE SUPORTE NO MIN 100KG NO ANEL DE ACO INOX,
PARA FIXAÇAO DE CABOS COM GARANTIA DE NO MINIMO
12MESES - UNIDADE - 8 - SAO PAULO
8 - 5657210 - 4290 - ACESSORIO PARA MATERIAIS DE
MERGULHO, VALVULA DE AR DE SUPERFICIE, SERA UTILIZADO
NO MATERIAL MASCARA FULLFACE, MARCA OCEAN REEF
MODELO GDIVERS, QUE PROPICIE QUE O MERGULHADOR RES-
PIRE O AR EXTERNO QUANDO ESTA NA SUPERFICIE SEM QUE
O REGULADOR, ESTEJA CONECTADO A MASCARA DEIXANDO
ASSIM DE UTILIZAR O AR DO CILINDRO DE MERGULHO, CODI-
GO ORIGINAL OR025020, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES
- UNIDADE - 5 - SAO PAULO
Propostas
Licitante - Ordem - Valor - Data/Hora - Situação - Justifi-
cativa
Ultramar Importação Ltda EPP - 1 - 122.352,0000 -
31/05/2022 09:36 - Classificada
Proposta desse Grupo:
Nr.Seq. - Cód.Item - Marca - Origem - Valor
1 - 5656257 - SCUBAPRO/MK17 - Importado - R$
29.264,0000
2 - 5657229 - SCUBAPRO/S600 - Importado - R$
18.790,0000
3 - 5657288 - SEASUB/300 BAR - Produzido no Brasil - R$
7.008,0000
4 - 5652090 - NDIVER/HARNESS - Importado - R$
28.600,0000
5 - 5281326 - NRS/CHAOS - Importado - R$ 3.740,0000
6 - 5652286 - OMNISWIVEL/SWITCH BLOCK - Importado -
R$ 19.000,0000
7 - 5652111 - FUNDIVE/BG-03 - Produzido no Brasil - R$
5.600,0000
8 - 5657210 - XS/HIGHLAND - Importado - R$ 10.350,0000
Total R$ 122.352,0000
Desistência
Não houve desistência.
Lances Ofertados
Não houve lances.
Preferência de contratação para as microempresas e empre-
sas de pequeno porte
Não houve licitante que se encontrasse na condição de
empate prevista na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezem-
bro de 2006.
Negociação
Licitante - Valor - Data/Hora - Situação
Ultramar Importação Ltda EPP - 117.000,0000 - 31/05/2022
10:08:11 - Válido e confirmado
Redistribuição dos itens do agrupamento
Licitante: Ultramar Importação Ltda EPP
Nr.Seq. - Cód.Item - Data/Hora - Valor Ofertado
1 - 5656257 - 31/05/2022 10:08 - 23.912,0000
2 - 5657229 - 31/05/2022 10:08 - 18.790,0000
3 - 5657288 - 31/05/2022 10:08 - 7.008,0000
4 - 5652090 - 31/05/2022 10:08 - 28.600,0000
5 - 5281326 - 31/05/2022 10:08 - 3.740,0000
6 - 5652286 - 31/05/2022 10:08 - 19.000,0000
7 - 5652111 - 31/05/2022 10:08 - 5.600,0000
8 - 5657210 - 31/05/2022 10:08 - 10.350,0000
Total R$ 117.000,0000
A negociação/redistribuição foi realizada pelo licitante
vencedor.
Análise da Aceitabilidade do Preço
Licitante - Origem - Valor - Data/Hora - Preço - Justificativa
Ultramar Importação Ltda EPP - Negociação - 117.000,0000
- 31/05/2022 14:51 - Aceitável - Considero o preço aceitável
mediante consulta do preço referencial
Habilitação
Licitante - Data/Hora - Habilitação - Justificativa
Ultramar Importação Ltda EPP - 31/05/2022 15:17 - Habili-
tado - Documentação do licitante relativa à habilitação encon-
tra-se de acordo com as exigências contidas no edital.
Manifestação de Intenção de Interposição de Recurso
Decorrido o prazo para manifestação de recurso, não houve
interposição de recurso.
Licitantes
Legenda - Enquadramento - CNPJ/CPF - Licitante
FOR0203 - EPP - 81.571.010/0001-89 - Ultramar Importa-
ção Ltda EPP
Sessão Pública Suspensa
Às 11:30:13h do dia 31 de maio de 2022, foi suspensa a
sessão pública, em virtude de Análise da proposta e almoçodos
participantes..
Às 14:50:18h do dia 31 de maio de 2022, reuniram-se o
Pregoeiro deste órgão/entidade Rafael Silva Gouveia erespec-
tivos membros da equipe de apoio para dar continuidade aos
trabalhos relativos ao pregão nº180168000012022OC00389.
Encerramento realizado por
Rafael Silva Gouveia
Considerações finais
Após atos do certame, faço constar que estão franqueadas
vistas ao processo na Rua DoutorJorge Miranda. 789 - Luz - São
Paulo/SP - Comando de Policiamento de Choque, em horário
comercial.
Data
31/05/2022 às 15:32:53
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
São Paulo, 31 de maio de 2022.
CNPJ: 04.198.514/0021-06
UNIDADE GESTORA EXECUTORA – UGE 180168 - CPCHQ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº CPCHQ-014/16/22
HOMOLOGAÇÃO
1. HOMOLOGO o Pregão Eletrônico nº CPChq-014/16/22, Pro-
cesso nº 2022168053 referente à aquisição de materiais de mergu-
lho, destinados ao 4º Batalhão de Polícia de Choque – OPERAÇÕES
ESPECIAIS, nos termos do Parágrafo único do Art. 3º do Decreto nº
47.297, de 06/11/2002 e Art. 3º, inciso VII da Resolução nº CEGP-
10, de 19/11/2002, pelo critério menor preço, conforme segue:
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no
portal www.imprensaoficial.com.br
quarta-feira, 1 de junho de 2022 às 05:03:15
quarta-feira, 1º de junho de 2022 Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 132 (107) – 145
CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA “ASP GIOVANI MAR-
TINS RODRIGUES” DE GUARULHOS I
Extrato de celebração de ajuste, em cumprimento aos
Decretos nº 61.476/2015 e nº 61.897/2016.
Processo: Nº 2022034202-1
Objeto da Licitação: Aquisição de Materiais Elétricos e
Hidráulicos
Contratado: Dafmaq Comercial Ltda ME
CNPJ: 14.636.329/0001-58
Nota de Empenho: 2022NE00251
Valor: R$ 1.093,76 (um mil noventa e três reais e setenta
e seis centavos)
Data de celebração: 30/05/2022
Crédito Orçamentário: Natureza de Despesa: 33903050
Prazo de Vigência: 08 (oito) dias
Parecer Jurídico: Ofício GPG nº 02/2015.
CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA “ASP GIOVANI MAR-
TINS RODRIGUES” DE GUARULHOS I
Extrato de celebração de ajuste, em cumprimento aos
Decretos nº 61.476/2015 e nº 61.897/2016.
Processo: Nº 2022034202-1
Objeto da Licitação: Aquisição de Materiais Elétricos e
Hidráulicos
Contratado: Maria Adalgiza Vieira da Silva
CNPJ: 17.912.582/0001-85
Nota de Empenho: 2022NE00252
Valor: R$ 288,00 (duzentos e oitenta e oite reais)
Data de celebração: 30/05/2022
Crédito Orçamentário: Natureza de Despesa: 33903054
Prazo de Vigência: 08 (oito) dias
Parecer Jurídico: Ofício GPG nº 02/2015.
CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA “ASP GIOVANI MAR-
TINS RODRIGUES” DE GUARULHOS I
Extrato de celebração de ajuste, em cumprimento aos
Decretos nº 61.476/2015 e nº 61.897/2016.
Processo: Nº 2022034202-1
Objeto da Licitação: Aquisição de Materiais Elétricos e
Hidráulicos
Contratado: Eduardo Faustino Antevere
CNPJ: 26.066.744/0001-00
Nota de Empenho: 2022NE00253
Valor: R$ 2.859,80 (dois mil oitocentos e cinquenta e nove
reais e oitenta centavos)
Data de celebração: 30/05/2022
Crédito Orçamentário: Natureza de Despesa: 33903054
Prazo de Vigência: 08 (oito) dias
Parecer Jurídico: Ofício GPG nº 02/2015.
CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA “ASP GIOVANI MAR-
TINS RODRIGUES” DE GUARULHOS I
Extrato de celebração de ajuste, em cumprimento aos
Decretos nº 61.476/2015 e nº 61.897/2016.
Processo: Nº 2022034202-1
Objeto da Licitação: Aquisição de Materiais Elétricos e
Hidráulicos
Contratado: MRNT Comercio e Serviços Empresariais Eireli
CNPJ: 27.730.471/0001-01
Nota de Empenho: 2022NE00254
Valor: R$ 215,00 (duzentos e quinze reais)
Data de celebração: 30/05/2022
Crédito Orçamentário: Natureza de Despesa: 33903054
Prazo de Vigência: 08 (oito) dias
Parecer Jurídico: Ofício GPG nº 02/2015.
CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA “ASP GIOVANI MAR-
TINS RODRIGUES” DE GUARULHOS I
Extrato de celebração de ajuste, em cumprimento aos
Decretos nº 61.476/2015 e nº 61.897/2016.
Processo: Nº 2022034202-1
Objeto da Licitação: Aquisição de Materiais Elétricos e
Hidráulicos
Contratado: Eletro Área Distribuidora de Motores
CNPJ: 27.882.215/0001-30
Nota de Empenho: 2022NE00255
Valor: R$ 538,60 (quinhentos e trinta e oito reais e sessenta
centavos)
Data de celebração: 30/05/2022
Crédito Orçamentário: Natureza de Despesa: 33903054
Prazo de Vigência: 08 (oito) dias
Parecer Jurídico: Ofício GPG nº 02/2015.
CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA “ASP GIOVANI MAR-
TINS RODRIGUES” DE GUARULHOS I
Extrato de celebração de ajuste, em cumprimento aos
Decretos nº 61.476/2015 e nº 61.897/2016.
Processo: Nº 2022034202-1
Objeto da Licitação: Aquisição de Materiais Elétricos e
Hidráulicos
Contratado: Oficial Web Comercial Ltda.
CNPJ: 28.363.983/0001-40
Nota de Empenho: 2022NE00256
Valor: R$ 422,00 (quatrocentos e vinte e dois reais)
Data de celebração: 30/05/2022
Crédito Orçamentário: Natureza de Despesa: 33903054
Prazo de Vigência: 08 (oito) dias
Parecer Jurídico: Ofício GPG nº 02/2015.
CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA “ASP GIOVANI MAR-
TINS RODRIGUES” DE GUARULHOS I
Extrato de celebração de ajuste, em cumprimento aos
Decretos nº 61.476/2015 e nº 61.897/2016.
Processo: Nº 2022034202-1
Objeto da Licitação: Aquisição de Materiais Elétricos e
Hidráulicos
Contratado: Oficial Web Comercial Ltda.
CNPJ: 28.363.983/0001-40
Nota de Empenho: 2022NE00257
Valor: R$ 2.999,20 (dois mil novecentos e noventa e nove
reais e vinte centavos)
Data de celebração: 30/05/2022
Crédito Orçamentário: Natureza de Despesa: 33903090
Prazo de Vigência: 08 (oito) dias
Parecer Jurídico: Ofício GPG nº 02/2015.
CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA “ASP GIOVANI MAR-
TINS RODRIGUES” DE GUARULHOS I
Extrato de celebração de ajuste, em cumprimento aos
Decretos nº 61.476/2015 e nº 61.897/2016.
Processo: Nº 2022034202-1
Objeto da Licitação: Aquisição de Materiais Elétricos e
Hidráulicos
Contratado: Maria Consuelo Soares da Mata
CNPJ: 28.697.784/0001-78
Nota de Empenho: 2022NE00258
Valor: R$ 220,00 (duzentos e vinte reais)
Data de celebração: 30/05/2022
Crédito Orçamentário: Natureza de Despesa: 33903054
Prazo de Vigência: 08 (oito) dias
Parecer Jurídico: Ofício GPG nº 02/2015.
Número da OC: 380186000012022OC00036
Ente Federativo
Situação: Encerrada com Vencedor - UC: CDP-ASP.GIOVANI
M.RODRIGUES,DE GUARULHOS I
Período de Recebimento de Proposta 11/05/2022 09:47:47
a 19/05/2022 13:30:00
Fase Preparatória
Edital
Convite
Gestão de Prazos
Ata
Recurso
Atos Decisórios
26429681890 - Leny Melo de Morais
Fracassado
18/04/2022 15:32:50 07944463882
Declaro item Fracassado.
Homologado
33 - 113212 - TIRA DE POLIESTER P/ RESTAUR.DE
RESINA,ENVELOPE C/50 UNI - 7 - CAIXA 50,00 UNIDADE -
ARTUR ARENQUE DA SILVA - ME - 2,5000
Homologado
25/04/2022 09:19:44 17252978842
HOMOLOGO O ITEM COMO CRITÉRIO DEM MENOR PREÇO.
Homologado
34 - 407690 - TIRA DE LIXA,ACO INOX,4MM LARG.,PACOTE
C/12UNI - 10 - UNIDADE - DENTAL SOLIDENT LTDA epp - 3,9000
Homologado
25/04/2022 09:19:44 17252978842
HOMOLOGO O ITEM COMO CRITÉRIO DEM MENOR PREÇO.
Homologado
35 - 5869137 - IONOMERO DE VIDRO - 3 - KIT - ARTUR
ARENQUE DA SILVA - ME - 20,9000
Homologado
25/04/2022 09:19:44 17252978842
HOMOLOGO O ITEM COMO CRITÉRIO DEM MENOR PREÇO.
Legenda:
_IMAGEM_Anulado
_IMAGEM_Revogado
_IMAGEM_Deserto
_IMAGEM_Fracassado
_IMAGEM_Homologado
COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA
REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA COORDENADO-
RIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO METROPOLITANA
DE SÃO PAULO
Extrato de Aditamento de Contrato
PROCESSO SAP-PRC-04945/2020
TOMADA DE PREÇOS n° 001/21CORE
CONTRATO CORE n.° 010/2021
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Contratante: Secretaria da Administração Penitenciária, por
meio do(a) Departamento de Administração da Coordenadoria
de Unidades Prisionais da Região Metropolitana de São Paulo
Contratada: Help Sistemas de Incêndios e Construção Civil
Ltda., inscrita no CNPJ sob nº 62.106.232/0001-86
Objeto do contrato: Execução de obra de reforma e ade-
quação do sistema de combate a incêndio das edificações que
contemplam os setores da Base de Escolta do Grupo Regional
de Ações de Escolta e Vigilância Penitenciária e do Almoxarifado,
Automação e Farmácia, conforme as especificações técnicas
constantes do Projeto Básico, da proposta da CONTRATADA e
demais documentos constantes do processo administrativo em
epígrafe, observadas as normas técnicas da ABNT.
Objetivo da alteração: objetiva a alteração da Planilha Orça-
mentária e dos Cronogramas Físico e Financeiro; o acréscimo
de Cronograma Resumo e de Critério de Medição; alteração do
valor da contratação, com acréscimo de R$48.423,80 (quarenta
e oito mil quatrocentos e vinte e três reais e oitenta centavos),
correspondente ao percentual de 15,714910% em relação ao
valor inicial da contratação, alterando o valor contratual de R$
308.139,23 (trezentos e oito mil cento e trinta e nove reais e
vinte e três centavos) para R$ 356.563,03 (trezentos e cinquenta
e seis mil quinhentos e sessenta e três reais e três centavos);
e alteração do valor da Garantia Contratual, ficando ajustado
para o valor correspondente à 05% (cinco por cento) do novo
valor contratual.
Data: 30/05/2022.
Parecer jurídico: PARECER CJ/SAP nº 289/2022.
Apostila de Reajuste de Preço
- I – Autorizo, nos termos do § 8º, do art. 65, da Lei Federal
nº 8.666/93, e em atendimento ao contido nos Parágrafos
Terceiro e Quarto, da Cláusula Sétima – Do Valor do Contrato
e Reajuste, do Contrato n° 005/2018CORE, Processo SPDoc
3389435 (Gestão SAP 120/18CORE), O REAJUSTE DE PREÇO à
base de 18,76% retroagindo os efeitos a partir 27 de setembro
de 2021, em conformidade com o índice de reajuste de preços
divulgado pelo IST – Índice de Serviços de Telefonia, passando o
valor mensal a vigorar da seguinte conformidade:
- • Valor Mensal – R$ 6.780,78 (seis mil, setecentos e
oitenta reais e setenta e oito centavos);
- II – Cientifique-se a empresa contratada para emissão da
Nota Fiscal complementar, pertinente ao fornecimento realizado
a partir 27 de setembro de 2021;
- III – Efetua os procedimentos de praxe quanto à liquida-
ção das despesas resultantes;
- IV – Publique-se.
CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA
ASP GIOVANI MARTINS RODRIGUES -
GUARULHOS I
CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA “ASP GIOVANI MAR-
TINS RODRIGUES” DE GUARULHOS I
Extrato de celebração de ajuste, em cumprimento aos
Decretos nº 61.476/2015 e nº 61.897/2016.
Processo: Nº 2022034202-1
Objeto da Licitação: Aquisição de Materiais Elétricos e
Hidráulicos
Contratado: Casa da Valvulas Catanduva Ltda
CNPJ: 02.899.119/0001-73
Nota de Empenho: 2022NE00248
Valor: R$ 337,00 (trezentos e trinta e sete reais)
Data de celebração: 30/05/2022
Crédito Orçamentário: Natureza de Despesa: 33903052
Prazo de Vigência: 08 (oito) dias
Parecer Jurídico: Ofício GPG nº 02/2015.
CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA “ASP GIOVANI MAR-
TINS RODRIGUES” DE GUARULHOS I
Extrato de celebração de ajuste, em cumprimento aos
Decretos nº 61.476/2015 e nº 61.897/2016.
Processo: Nº 2022034202-1
Objeto da Licitação: Aquisição de Materiais Elétricos e
Hidráulicos
Contratado: Universo Comercial Ltda ME
CNPJ: 07.404.108/0001-99
Nota de Empenho: 2022NE00249
Valor: R$ 370,00 (trezentos e setenta reais)
Data de celebração: 30/05/2022
Crédito Orçamentário: Natureza de Despesa: 33903054
Prazo de Vigência: 08 (oito) dias
Parecer Jurídico: Ofício GPG nº 02/2015.
CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA “ASP GIOVANI MAR-
TINS RODRIGUES” DE GUARULHOS I
Extrato de celebração de ajuste, em cumprimento aos
Decretos nº 61.476/2015 e nº 61.897/2016.
Processo: Nº 2022034202-1
Objeto da Licitação: Aquisição de Materiais Elétricos e
Hidráulicos
Contratado: FHA Tubos e Conexões Ltda.
CNPJ: 10.924.764/0001-27
Nota de Empenho: 2022NE00250
Valor: R$ 802,40 (oitocentos e dois reais e quarenta
centavos)
Data de celebração: 30/05/2022
Crédito Orçamentário: Natureza de Despesa: 33903052
Prazo de Vigência: 08 (oito) dias
Parecer Jurídico: Ofício GPG nº 02/2015.
Homologado
25/04/2022 09:19:43 17252978842
HOMOLOGO O ITEM COMO CRITÉRIO DEM MENOR PREÇO.
Deserto
13 - 3340295 - CUNHA INTERDENTAL MADEIRA,COM
500 UNI,5 TAMANHOS SORTIDOS POR CORES - 10 - PACOTE
- - 0,0000
Deserto
18/04/2022 13:54:59 07944463882
Declaro item Deserto.
Homologado
14 - 5242606 - FILME P/ RADIOGRAFIA ODONTOL.PERIAPI-
CAL ADULTO,VELOC.E, 3X4 CM,CX 150U - 1 - UNIDADE - DEN-
TAL SOLIDENT LTDA epp - 148,0000
Homologado
25/04/2022 09:19:43 17252978842
HOMOLOGO O ITEM COMO CRITÉRIO DEM MENOR PREÇO.
Homologado
15 - 5995752 - FIO DE SUTURA NYLON 3-0 UMA AGULHA
CORTANTE 3/8 DE CIRCULO 3,0CM - 240 - UNIDADE - Pedro
Carlos Montagnane Martini - 2,2000
Homologado
25/04/2022 09:19:43 17252978842
HOMOLOGO O ITEM COMO CRITÉRIO DEM MENOR PREÇO.
Homologado
16 - 273511 - FIO DENTAL ENCERADO,ROLO C/500
M,EMBALAGEM RESISTENTE E VEDADA - 4 - UNIDADE - DENTAL
SOLIDENT LTDA epp - 10,5000
Homologado
25/04/2022 09:19:44 17252978842
HOMOLOGO O ITEM COMO CRITÉRIO DEM MENOR PREÇO.
Homologado
17 - 5922399 - IONOMERO DE VIDRO,FOTOP.,A2, REP. RIVA
LIGHT CURE /SDI,KIT PO15G/LIQ8G - 3 - KIT - ARTUR ARENQUE
DA SILVA - ME - 129,9900
Homologado
25/04/2022 09:19:44 17252978842
HOMOLOGO O ITEM COMO CRITÉRIO DEM MENOR PREÇO.
Homologado
18 - 52949 - LIMA ENDODONTICA TIPO K, ACO INOX, 25
MM, N.15 A 40 - 5 - CAIXA 6,00 UNIDADE - E.C. DOS SANTOS
COMERCIAL EIRELI - 14,0300
Homologado
25/04/2022 09:19:44 17252978842
HOMOLOGO O ITEM COMO CRITÉRIO DEM MENOR PREÇO.
Homologado
19 - 202312 - LIMA ENDODONTICA TIPO H, ACO INOX,
25 MM, N.20 - 5 - CAIXA 6,00 UNIDADE - E.C. DOS SANTOS
COMERCIAL EIRELI - 14,0300
Homologado
25/04/2022 09:19:44 17252978842
HOMOLOGO O ITEM COMO CRITÉRIO DEM MENOR PREÇO.
Homologado
20 - 52973 - LIMA ENDODONTICA TIPO K, ACO INOX,
25 MM, N.25 - 5 - CAIXA 6,00 UNIDADE - E.C. DOS SANTOS
COMERCIAL EIRELI - 14,0300
Homologado
25/04/2022 09:19:44 17252978842
HOMOLOGO O ITEM COMO CRITÉRIO DEM MENOR PREÇO.
Homologado
21 - 52981 - LIMA ENDODONTICA TIPO K, ACO INOX,
25 MM, N.30 - 5 - CAIXA 6,00 UNIDADE - E.C. DOS SANTOS
COMERCIAL EIRELI - 14,0300
Homologado
25/04/2022 09:19:44 17252978842
HOMOLOGO O ITEM COMO CRITÉRIO DEM MENOR PREÇO.
Homologado
22 - 52922 - LIMA ENDODONTICA TIPO K, ACO INOX,
21 MM, N.08 - 5 - CAIXA 6,00 UNIDADE - E.C. DOS SANTOS
COMERCIAL EIRELI - 14,0300
Homologado
25/04/2022 09:19:44 17252978842
HOMOLOGO O ITEM COMO CRITÉRIO DEM MENOR PREÇO.
Homologado
23 - 203963 - LIMA ENDODONTICA TIPO H, ACO INOX,
25 MM, N.10 - 10 - CAIXA 6,00 UNIDADE - E.C. DOS SANTOS
COMERCIAL EIRELI - 14,0300
Homologado
25/04/2022 09:19:44 17252978842
HOMOLOGO O ITEM COMO CRITÉRIO DEM MENOR PREÇO.
Homologado
24 - 5921007 - LUVA PARA PROCEDIMENTO LATEX AMBI-
DESTRA PEQUENA - 3 - CAIXA 100,00 UNIDADE - ARTUR AREN-
QUE DA SILVA - ME - 39,0000
Homologado
25/04/2022 09:21:23 17252978842
HOMOLOGO O ITEM COMO CRITÉRIO DEM MENOR PREÇO.
Fracassado
25 - 4097130 - OLEO P/ODONTOL.,MINERAL BAIXA VISC.P/
CANETA ALTA ROTACAO,400ML AEROSOL - 3 - UNIDADE -
0,0000
Fracassado
18/04/2022 15:32:50 07944463882
Declaro item Fracassado.
Homologado
26 - 4651251 - PONTA P/SUGADOR ODONTOLOGICO,DES
CARTAVEL,PLASTICO ATOXICO - 5 - PACOTE 40,00 UNIDADE -
ARTUR ARENQUE DA SILVA - ME - 9,9000
Homologado
25/04/2022 09:19:44 17252978842
HOMOLOGO O ITEM COMO CRITÉRIO DEM MENOR PREÇO.
Deserto
27 - 2311208 - RESINA ACRILICA TERMOPOLIM.,LIIQUIDO
250ML(MONOMERO DE METACRILATO) - 1 - UNIDADE - -
0,0000
Deserto
18/04/2022 13:54:59 07944463882
Declaro item Deserto.
Deserto
28 - 5329973 - RESINAS COMPOSTAS FOTOPOLIMERIZAVEL
MICROHIBRIDA COR A2 - 3 - UNIDADE - - 0,0000
Deserto
18/04/2022 13:54:59 07944463882
Declaro item Deserto.
Homologado
29 - 4925858 - RESINAS COMPOSTAS, A3,5, SERINGA 4G,
FOTOPOLIMERIZAVEL, MICROHIBRIDA - 5 - UNIDADE - DENTAL
SOLIDENT LTDA epp - 40,0000
Homologado
25/04/2022 09:19:44 17252978842
HOMOLOGO O ITEM COMO CRITÉRIO DEM MENOR PREÇO.
Fracassado
30 - 186554 - RESINA COMPOSTA
FOTO,HIBRIDA,KIT:4SER.4G,COR A2,A3,A3,5,B2+COND+ADES.
- 3 - KIT - 0,0000
Fracassado
18/04/2022 15:32:50 07944463882
Declaro item Fracassado.
Homologado
31 - 443050 - RESINA ACRILICA,AUTO,PO EM FRASCO
C/78G,COR 65 - 1 - UNIDADE - DENTAL SOLIDENT LTDA epp
- 30,0000
Homologado
25/04/2022 09:19:44 17252978842
HOMOLOGO O ITEM COMO CRITÉRIO DEM MENOR PREÇO.
Fracassado
32 - 1358413 - SISTEMA ADESIVO FOTO,KIT:PRIME
4ML+BOND 4ML+COND.SER.2,5ML+ACESSORIOS - 1 - CON-
JUNTO - 0,0000
MODALIDADE:CONVITE ELET. 380119000012022OC00064
CONTRATANTE:H.C.T.P.”PROF.ANDRÉ TEIXEIRA LIMA”
CNPJ 96.291.141/0021-23
OBJETO: Aquisição de Material Permanente
PROGAMA DE TRABALHO: 10122381361460000
FONTE DE RECURSO:081001141
NATUREZA:44905232
PTRES: 380813
CONTRATADA: M Do C.M. Oliveira Móveis ME
CNPJ 03042841000150 NOTA DE EMPENHO 2022NE00298
VALOR TOTAL:R$ 6.997,70
DATA:31/05/2022
CONVITE/BEC – PROCESSO Nº SAP-PRC-2022/19562
MODALIDADE:CONVITE ELET. 380119000012022OC00064
CONTRATANTE:H.C.T.P.”PROF.ANDRÉ TEIXEIRA LIMA”
CNPJ 96.291.141/0021-23
OBJETO: Aquisição de Material Permanente
PROGAMA DE TRABALHO: 10122381361460000
FONTE DE RECURSO:081001141
NATUREZA:44905234
PTRES: 380813
CONTRATADA: SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS
EIRELI
CNPJ 53249470000150 NOTA DE EMPENHO 2022NE00301
VALOR TOTAL:R$ 4.109,90
DATA:31/05/2022
EM CUMPRIMENTO AO DEC.ESTADUAL Nº61897 DE
16/03/2016
CONVITE/BEC – PROCESSO SAP-PRC-2022/19562
ASSUNTO: Aquisição de Material Permanente
MODALIDADE:CONVITE ELET. 380119000012022OC00064
CONTRATO-2022CT000083 – NOTA DE EMPENHO-
2022NE000302
CONTRATO-2022CT000080 – NOTA DE EMPENHO-
2022NE000299
CONTRATO-2022CT000081 – NOTA DE EMPENHO-
2022NE000300
CONTRATO-2022CT000079 – NOTA DE EMPENHO-
2022NE000298
CONTRATO-2022CT000082 – NOTA DE EMPENHO-
2022NE000301
HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO
PSIQUIÁTRICO II - FRANCO DA ROCHA
Número da OC: 380208000012022OC00064
HOMOLOGAÇÃO
Ente Federativo
Situação: Encerrada com Vencedor - UC: HOSPITAL CUSTO-
DIA E TRAT.PSIQUIAT.II,F.ROCHA
Período de Recebimento de Proposta 07/04/2022 09:45:42
a 18/04/2022 13:40:42
Fase Preparatória
Edital
Convite
Gestão de Prazos
Ata
Recurso
Atos Decisórios
07944463882 - DEISE PINHEIRO LEITE
- Item - Código - Descrição - Qtde. - Unidade de fornecimen-
to - Fornecedor - Melhor Oferta - Decisão Autoridade
Homologado
1 - 4443730 - AGULHA GENGIVAL DESC.,G-30
CURTA,CANULA 25MM COMPR.,ACO INOX,TRIBISEL. - 5 -
CAIXA 100,00 UNIDADE - DENTAL SOLIDENT LTDA epp -
38,0000
Homologado
25/04/2022 09:19:43 17252978842
HOMOLOGO O ITEM COMO CRITÉRIO DEM MENOR PREÇO.
Homologado
2 - 3852172 - BROCA ODONTOL.P/AR,ACO
CARBIDE,701,HASTE LONGA,CONICA DENTEADA - 10 - UNIDA-
DE - E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI - 6,3800
Homologado
25/04/2022 09:19:43 17252978842
HOMOLOGO O ITEM COMO CRITÉRIO DEM MENOR PREÇO.
Fracassado
3 - 3847497 - BROCA ODONTOLOGICA P/ALTA ROTACAO,DI
AMANTADA,1014,ESFERICA - 10 - UNIDADE - 0,0000
Fracassado
18/04/2022 15:32:48 07944463882
Declaro item Fracassado.
Homologado
4 - 3847594 - BROCA ODONTOLOGICA P/ALTA ROTACAO
,DIAMANTADA,1012HL,ESFERICA - 10 - UNIDADE - E.C. DOS
SANTOS COMERCIAL EIRELI - 3,2300
Homologado
25/04/2022 09:19:43 17252978842
HOMOLOGO O ITEM COMO CRITÉRIO DEM MENOR PREÇO.
Homologado
5 - 3847462 - BROCA ODONTOLOGICA P/ALTA ROTACAO,DI
AMANTADA,1012,ESFERICA - 10 - UNIDADE - E.C. DOS SANTOS
COMERCIAL EIRELI - 3,2300
Homologado
25/04/2022 09:19:43 17252978842
HOMOLOGO O ITEM COMO CRITÉRIO DEM MENOR PREÇO.
Homologado
6 - 3847527 - BROCA ODONTOL.P/
AR,DIAMANTADA,NUMERO 1016,ESFERICA - 10 - UNIDADE -
E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI - 3,2300
Homologado
25/04/2022 09:19:43 17252978842
HOMOLOGO O ITEM COMO CRITÉRIO DEM MENOR PREÇO.
Homologado
7 - 3847616 - BROCA ODONTOLOGICA P/ALTA
ROTACAO,DIAMANTADA,NUMERO 1016HL,ESFERICA - 10 -
UNIDADE - DENTAL SOLIDENT LTDA epp - 3,3000
Homologado
25/04/2022 09:19:43 17252978842
HOMOLOGO O ITEM COMO CRITÉRIO DEM MENOR PREÇO.
Fracassado
8 - 3867382 - BROCA P/AR,DIAM.KIT:1190F,2135F,3118F,31
95F,1190FF,3168FF,3195FF - 10 - UNIDADE - 0,0000
Fracassado
18/04/2022 15:32:49 07944463882
Declaro item Fracassado.
Homologado
9 - 5217040 - BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO
NUMERO 3168FF ESFERICA - 10 - UNIDADE - ARTUR ARENQUE
DA SILVA - ME - 4,1000
Homologado
25/04/2022 09:19:43 17252978842
HOMOLOGO O ITEM COMO CRITÉRIO DEM MENOR PREÇO.
Revogado
10 - 3847659 - BROCA ODONTO P/
AR,DIAMANTADA,NUMERO 3018 HL,ESFERICA - 10 - UNIDADE
- - 0,0000
Revogado
25/04/2022 09:19:43 17252978842
HOMOLOGO O ITEM COMO CRITÉRIO DEM MENOR PREÇO.
Homologado
11 - 4711017 - CIMENTO DE OXIDO DE ZN,TIPO II
REFORCADO,KIT PO 38G E LIQ 15ML - 1 - KIT - DENTAL SOLI-
DENT LTDA epp - 19,0000
Homologado
25/04/2022 09:19:43 17252978842
HOMOLOGO O ITEM COMO CRITÉRIO DEM MENOR PREÇO.
Homologado
12 - 5869064 - CONTRA ANGULO ODONTOLOGICO - 1 -
UNIDADE - BHDENTAL COMERCIAL EIRELI - EPP - 360,0000
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no
portal www.imprensaoficial.com.br
quarta-feira, 1 de junho de 2022 às 05:03:15
146 – São Paulo, 132 (107) Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I quarta-feira, 1º de junho de 2022
duzido no Brasil - ME - Desclassificada - Valor ofertado pela
licitante superior ao valor referencial.
18249454000166 - CELIO ALVES DE OLIVEIRA COMERCIAL
- 53,0000 - MK 40x60 - Produzido no Brasil - EPP - Desclassifi-
cada - Valor ofertado pela licitante superior ao valor referencial.
27695599000181 - PEDRO AUGUSTO DA CRUZ - EMPORIO
- ME - 76,5400 - G PLAST - Produzido no Brasil - ME - Des-
classificada - Valor ofertado pela licitante superior ao valor
referencial.
Item: 5 / Código: 5858879 / Classe: 7920
Descrição: LUVA PARA LIMPEZA EM BORRACHA DE
LATEX,TAMANHO MEDIO,NA COR LARANJA
Especificação Técnica: LUVA PARA LIMPEZA, BORRACHA
DE LATEX NATURAL,NORMA NBR 13393, TAMANHO MEDIO,
COM REVESTIMENTO INTERNO,REFORCADA, COM SUPERFICIE
EXTERNA ANTIDERRAPANTE, NA COR LARANJA
Unidade de Fornecimento: PAR / Quantidade: 400
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Marca/Modelo - Proc. -
Enq. - Análise - Justificativa
30500671000182 - LA STOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
- 2,7000 - MEDIX - LIMPEZA AMARELA - Produzido no Brasil
- ME - Classificada
32610096000104 - NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 2,9300 - Talge - Latex - Produ-
zido no Brasil - EPP - Classificada
21602765000171 - MISSE AGRO FERRAMENTAS LTDA -
3,0400 - Talge - Latex Laranja - Importado - EPP - Classificada
28439173000120 - S. V. M. EMERGENCIAS MEDICAS EIRE-
LI - 3,0500 - VOLK - Produzido no Brasil - EPP - Classificada
27695599000181 - PEDRO AUGUSTO DA CRUZ - EMPORIO
- ME - 5,9400 - SANRO - Produzido no Brasil - ME - Clas-
sificada
19040607000123 - MS10 COMERCIAL DE VIDRARIAS
PARA LABORATORIOS LTDA - 6,2500 - TALGE - Importado -
ME - Classificada
16880322000293 - BALEIRA LTDA epp - 7,0000 - TALGE
- Produzido no Brasil - EPP - Desclassificada - Valor ofertado
pela licitante superior ao valor referencial.
Item: 6 / Código: 4788842 / Classe: 7912
Descrição: MANGUEIRA,DE JARDIM,TRANCADA,PRESSAO
DA AGUA 12 BAR,DIAMETRO1/2"
Especificação Técnica: MANGUEIRA, DE JARDIM,TIPO
TRANCADA COM PRESSAO DA AGUA DE ATE 12 BAR, CAMADA
INTERNA E EXTERNA EM PVC FLEXIVEL,CAMADA INTERME-
DIARIA EM FIO DE POLIESTER TRANCADO, COM DIAMETRO DE
1/2", ACOMPANHA:01 ESGUICHO COM JATO REGULAVEL E 01
ADAPTADOR COM ENGATE ROSQUEADO.
Unidade de Fornecimento: ROLO 30,00 METRO / Quanti-
dade: 1
Item Deserto.
Item: 7 / Código: 5994179 / Classe: 3920
Descrição: COLETOR RESIDUOS SOLIDOS
URBANOS,POLIPROPILENO ALTA DENSIDADE,BCO,100L
Especificação Técnica: COLETOR DE RESIDUOS SOLIDOS
URBANOS, EM POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDADE, NA COR
BRANCA, NO FORMATO RETANGULAR, MEDINDO NO MINIMO
(92,5 X 59,5 X 42,5)CM (AXLXP), COM CAPACIDADE PARA 100
LITROS, ARTICULAçãO COM ARMAçãO PARA SEGURAR O SACO
DE LIXO, TAMPA BRANCA ARTICULADA, COM PEDAL
Unidade de Fornecimento: UNIDADE / Quantidade: 16
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Marca/Modelo - Proc. -
Enq. - Análise - Justificativa
17586131000103 - SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS
LTDA - 181,5000 - SPLAST P100 - Produzido no Brasil - EPP
- Classificada
23655332000100 - SUPREME COMERCIAL EIRELI -
197,0000 - PLAST 100L PPAD COM PEDAL - Produzido no
Brasil - EPP - Classificada
16914559000167 - g plasticos com atac e varej de prod
plasticos ltd - 204,0000 - gplasticos-g 100 pedal - Produzido
no Brasil - EPP - Classificada
19176228000165 - Eco site Produtos para defesa ambien-
tal EIRELI - 208,5000 - jsn p100sb - Produzido no Brasil - ME
- Classificada
19040607000123 - MS10 COMERCIAL DE VIDRARIAS
PARA LABORATORIOS LTDA - 212,5000 - Lar Plasticos 100
Litros - Produzido no Brasil - ME - Classificada
Item: 8 / Código: 3742342 / Classe: 8105
Descrição: SACO DE LIXO P/USO DOMESTICO,100L,(92X100)
CM,PRETO,12MICRAS
Especificação Técnica: SACO DE LIXO P/USO DOMESTICO,
DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, MEDINDO
(92X100)CM (LXA) TOLERANCIA +/-10%, ESPESSURA MINIMA
12 MICRAS (PAREDES ABERTAS), NA COR PRETA, SEM TIMBRE,
SUPORTANDO NO MINIMO 20 KG, COM AUSENCIA DE FUROS,
ROTULAGEMCONTENDO IDENTIFICACAO DO FABRICANTE
Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UNIDADE /
Quantidade: 30
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Marca/Modelo - Proc. -
Enq. - Análise - Justificativa
44489571000107 - DIP PRATIKA DISTRIBUICAO E COMER-
CIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - 49,9900 - MILPLASTIC
- Produzido no Brasil - ME - Classificada
24803547000193 - ECOFOREST INDUSTRIA E COMERCIO
DE PLASTICOS LTDA - ME - 55,0000 - santa clara - saco 100
litros preto - reforçado - Produzido no Brasil - ME - Classificada
15313867000174 - V.R. DA SILVA COMERCIO DE PRODU-
TOS DE HIGIENE E DESCARTAVEIS - 70,3800 - PLASTUP 100L
- Produzido no Brasil - ME - Desclassificada - Valor ofertado
pela licitante superior ao valor referencial.
27695599000181 - PEDRO AUGUSTO DA CRUZ - EMPORIO
- ME - 79,8700 - MM - Produzido no Brasil - ME - Desclassifi-
cada - Valor ofertado pela licitante superior ao valor referencial.
27704862000151 - CLAUDIO ROBERTO PANTANO
29532567844 - 80,0100 - kubera - Produzido no Brasil -
EPP - Desclassificada - Valor ofertado pela licitante superior
ao valor referencial.
00538257000100 - GM PLÁSTICOS INDÚSTRIA E COMÉR-
CIO LTDA - 83,3000 - JS PLÁSTICOS - Produzido no Brasil -
ME - Desclassificada - Valor ofertado pela licitante superior ao
valor referencial.
11509097000189 - ANDREA REGINA PEREIRA - EIRELI
me - 121,4400 - andrea regina - Produzido no Brasil - ME -
Desclassificada - Valor ofertado pela licitante superior ao valor
referencial.
Classificação final das propostas em ordem crescente de
valores:
Item 1:
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Enq. - Classificação
03664791000142 - ecoshow industria e comercio ltda -
1,7800 - ME - 1º
29833579000155 - MR DE LACERDA DISTRIBUIDORA me
- 1,8500 - EPP - 2º
32610096000104 - NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 1,8800 - EPP - 3º
08103754000189 - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
D. PRADO EIRELI - 1,9800 - ME - 4º
15313867000174 - V.R. DA SILVA COMERCIO DE PRODU-
TOS DE HIGIENE E DESCARTAVEIS - 2,1200 - ME - 5º
27704862000151 - CLAUDIO ROBERTO PANTANO
29532567844 - 2,1590 - EPP - 6º
44105119000102 - clean limp comercio em geral ltda -
2,3400 - EPP - 7º
Item 2:
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Enq. - Classificação
28611635000144 - LUCIANA COELHO GOMES
35201367836 - 73,7000 - ME - 1º
27704862000151 - CLAUDIO ROBERTO PANTANO
29532567844 - 80,0100 - EPP - 2º
ATA DE REALIZAÇÃO DO CONVITE ELETRÔNICO
CENTRO DE DETEN. PROVIS. DE GUARULHOS II
Convite Eletrônico nº 380187000012022OC00076
Ata de Análise, Julgamento e Classificação das Propostas da
Oferta de Compra nº 380187000012022OC00076, efetuado por
CILENE FERNANDA SANT'ANA, no dia 25/05/2022, às 15:04:19
os procedimentos relativos ao Convite Eletrônico em epígrafe.
Análise das Propostas:
Item: 1 / Código: 2957868 / Classe: 7930
Descrição: AGUA SANITARIA,HIPOCLORITO DE
SODIO,AGUA,TEOR DE CLORO ATIVO 2,0%A2,5%
Especificação Técnica: AGUA SANITARIA, SOLUCAO AQUO-
SA, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA, TEOR DE CLORO
ATIVO HIPOCLORITO DE SODIO E AGUA,C/ TEOR DE CLORO
ATIVO DE 2,0% A 2,5% P/P, PRODUTO A BASE DE CLORO, SEM
AROMATIZANTE COM VALIDADE DE NO MINIMO 6 MESES
APARTIR DA DATA DE FABRICACAO, PRODUTO SUJEITO A VERI-
FICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM.
DETERMINADOS PELA ANVISA
Unidade de Fornecimento: FRASCO 1,00 LITRO / Quanti-
dade: 400
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Marca/Modelo - Proc. -
Enq. - Análise - Justificativa
03664791000142 - ecoshow industria e comercio ltda -
1,7800 - ECOSHOW - Produzido no Brasil - ME - Classificada
29833579000155 - MR DE LACERDA DISTRIBUIDORA me
- 1,8500 - AGIFÁCIL - Produzido no Brasil - EPP - Classificada
32610096000104 - NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 1,8800 - Bio-Kriss - 2-2.5% -
Produzido no Brasil - EPP - Classificada
08103754000189 - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
D. PRADO EIRELI - 1,9800 - super forte - Produzido no Brasil
- ME - Classificada
15313867000174 - V.R. DA SILVA COMERCIO DE PRODU-
TOS DE HIGIENE E DESCARTAVEIS - 2,1200 - POTI TRIUM 1L
- Produzido no Brasil - ME - Classificada
27704862000151 - CLAUDIO ROBERTO PANTANO
29532567844 - 2,1590 - trium - Produzido no Brasil - EPP
- Classificada
44105119000102 - clean limp comercio em geral ltda
- 2,3400 - SUPREMA 1L - Produzido no Brasil - EPP - Clas-
sificada
43742392000177 - Valdir Ribeiro Silva 28598546810 -
2,9500 - DVisão - Alca AGUA SANITARIA 1L - Produzido no
Brasil - ME - Desclassificada - Valor ofertado pela licitante
superior ao valor referencial.
34865494000199 - ADRIANA CASSIOLATO GIMENEZ -
3,4800 - HIPER SOAP AGUA SANITARIA 1L - Produzido no Brasil
- ME - Desclassificada - Valor ofertado pela licitante superior
ao valor referencial.
27695599000181 - PEDRO AUGUSTO DA CRUZ - EMPORIO
- ME - 5,4900 - SUPER CANDIDA - Produzido no Brasil - ME
- Desclassificada - Valor ofertado pela licitante superior ao valor
referencial.
Item: 2 / Código: 5548519 / Classe: 8105
Descrição: SACO DE LIXO P/USO DOMESTICO,POLIETILENO,
200LS,ESPES.12MICRA,PRETO
Especificação Técnica: SACO DE LIXO P/USO DOMESTICO,
DE POLIETILENO, REFORCADO, COM CAPACIDADE DE 200
LITROS, MEDINDO APROXIMADAMENTE (90 X 120) CM (L X
A), COM ESPESSURA NO MINIMO DE 12 MICRA, PRETO, COM
AUSENCIA DE FUROS/RASGOS, ROTULAGEM CONTENDO IDEN-
TIFICACAO DO FABRICANTE E ESPECIFICACOES, E SUAS CONDI-
COES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NBR 9191:2008 E
ALTERACOES POSTERIORES
Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UNIDADE /
Quantidade: 30
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Marca/Modelo - Proc. -
Enq. - Análise - Justificativa
28611635000144 - LUCIANA COELHO GOMES
35201367836 - 73,7000 - Coelho - Produzido no Brasil - ME
- Classificada
27704862000151 - CLAUDIO ROBERTO PANTANO
29532567844 - 80,0100 - kubera - Produzido no Brasil - EPP
- Classificada
27695599000181 - PEDRO AUGUSTO DA CRUZ - EMPORIO
- ME - 89,9400 - MM - Produzido no Brasil - ME - Desclassifi-
cada - Valor ofertado pela licitante superior ao valor referencial.
00538257000100 - GM PLÁSTICOS INDÚSTRIA E COMÉR-
CIO LTDA - 98,7000 - JS PLÁSTICOS - Produzido no Brasil -
ME - Desclassificada - Valor ofertado pela licitante superior ao
valor referencial.
24803547000193 - ECOFOREST INDUSTRIA E COMERCIO
DE PLASTICOS LTDA - ME - 111,8000 - santa clara - saco 200
litros preto - reforçado - Produzido no Brasil - ME - Desclassifi-
cada - Valor ofertado pela licitante superior ao valor referencial.
15313867000174 - V.R. DA SILVA COMERCIO DE PRODU-
TOS DE HIGIENE E DESCARTAVEIS - 119,8000 - PlastUp 200L
- Produzido no Brasil - ME - Desclassificada - Valor ofertado
pela licitante superior ao valor referencial.
11509097000189 - ANDREA REGINA PEREIRA - EIRELI
me - 142,5600 - andrea regina - Produzido no Brasil - ME -
Desclassificada - Valor ofertado pela licitante superior ao valor
referencial.
Item: 3 / Código: 4747011 / Classe: 8105
Descrição: SACO DE LIXO P/USO DOMESTICO, POLIETILENO,
50L, PRETO
Especificação Técnica: SACO DE LIXO P/USO DOMESTICO,
DE POLIETILENO, REFORCADO, FUNDO RETO, COM CAPACI-
DADE DE 50 LITROS, MEDINDO (63 X 80)CM (L X A), PRETO, E
SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NBR
9191:2008 E ALTERACOES POSTERIORES
Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UNIDADE /
Quantidade: 20
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Marca/Modelo - Proc. -
Enq. - Análise - Justificativa
32610096000104 - NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 14,4700 - Napoli - 50L - Pro-
duzido no Brasil - EPP - Classificada
44489571000107 - DIP PRATIKA DISTRIBUICAO E COMER-
CIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - 17,4800 - MILPLASTIC
- Produzido no Brasil - ME - Classificada
27704862000151 - CLAUDIO ROBERTO PANTANO
29532567844 - 25,4000 - kubera - Produzido no Brasil - EPP
- Classificada
15313867000174 - V.R. DA SILVA COMERCIO DE PRODU-
TOS DE HIGIENE E DESCARTAVEIS - 27,9400 - PLAST UP 50L
- Produzido no Brasil - ME - Classificada
24803547000193 - ECOFOREST INDUSTRIA E COMERCIO
DE PLASTICOS LTDA - ME - 29,0000 - santa clara - saco 50 litros
preto - Produzido no Brasil - ME - Classificada
27695599000181 - PEDRO AUGUSTO DA CRUZ - EMPORIO
- ME - 33,6900 - MM - Produzido no Brasil - ME - Classificada
Item: 4 / Código: 2149907 / Classe: 8105
Descrição: SACO EM BOBINA P/EMBALAGEM EM
POLIETILENO,(40X60)CM,PICOTADO,TRANSP.
Especificação Técnica: SACO EM BOBINA P/EMBALAGEM,
EM POLIETILENO, MEDINDO (40X60)CM, COM PICOTE, SUPOR-
TANDO ATE 10KG, COM ESPESSURA DE 30 MICRAS, TRANS-
PARENTE
Unidade de Fornecimento: BOBINA 400,00 UNI / Quanti-
dade: 20
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Marca/Modelo - Proc. -
Enq. - Análise - Justificativa
32610096000104 - NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 35,4500 - Vall Bag - 40x60 -
Produzido no Brasil - EPP - Classificada
03411421000101 - LIX-MAX COMERCIO DE EMBALAGENS
LTDA - ME - 45,4000 - RolBag - bob pic 40x60-400 unid. - Pro-
posição de recursos, homologo/adjudico o item 15 desta oferta
de compra a seu vencedor
Homologado
16 - 5382564 - LUVA,FERRO MALEAVEL
GALVANIZADO,85MM,ROSCA BSP,CINZA - 5 - UNIDADE - CASA
DAS VALVULAS CATANDUVA LTDA - 67,4000
Homologado
30/05/2022 14:57:17 15812747857
Após decorrido o prazo de interposição de recurso por parte
das empresas participantes deste certame e não havendo inter-
posição de recursos, homologo/adjudico o item 16 desta oferta
de compra a seu vencedor
Homologado
17 - 360490 - NIPLE FERRO GALVANIZADO JR.NBR
6943,ROSCA BSP GAS,DIAM.3/4" - 5 - UNIDADE - FHA TUBOS E
CONEXÕES LTDA - 4,5500
Homologado
30/05/2022 14:57:17 15812747857
Após decorrido o prazo de interposição de recurso por parte
das empresas participantes deste certame e não havendo inter-
posição de recursos, homologo/adjudico o item 17 desta oferta
de compra a seu vencedor
Homologado
18 - 5076358 - COTOVELO PARA TUBULACAO,FERRO GAL-
VANIZADO,2 1/2",ROSCA BSP - 5 - UNIDADE - FHA TUBOS E
CONEXÕES LTDA - 44,1000
Homologado
30/05/2022 14:57:17 15812747857
Após decorrido o prazo de interposição de recurso por parte
das empresas participantes deste certame e não havendo inter-
posição de recursos, homologo/adjudico o item 18 desta oferta
de compra a seu vencedor
Homologado
19 - 5390010 - NIPLE DUPLO FERRO MALEAVEL
GALVANIZADO,MALEAVEL,ROSCA BSP,2 1/2 POL.PR - 5 - UNI-
DADE - FHA TUBOS E CONEXÕES LTDA - 27,3300
Homologado
30/05/2022 14:57:17 15812747857
Após decorrido o prazo de interposição de recurso por parte
das empresas participantes deste certame e não havendo inter-
posição de recursos, homologo/adjudico o item 19 desta oferta
de compra a seu vencedor
CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE
GUARULHOS II
ATA DE REALIZAÇÃO DO CONVITE ELETRÔNICO
CENTRO DE DETEN. PROVIS. DE GUARULHOS II
Convite Eletrônico nº 380187000012022OC00077
Ata de Análise, Julgamento e Classificação das Propostas da
Oferta de Compra nº 380187000012022OC00077, efetuado por
CILENE FERNANDA SANT'ANA, no dia 26/05/2022, às 14:18:32
os procedimentos relativos ao Convite Eletrônico em epígrafe.
Análise das Propostas:
Item: 1 / Código: 3949168 / Classe: 7110
Descrição: LAMINADO DE ESPUMA,MED.(1,88X0,78X0,08)
M,DENSIDADE 20
Especificação Técnica: LAMINADO DE ESPUMA, MEDINDO
(1,88 X 0,78 X 0,08)M = (CXLXA), COM DENSIDADE 20, NA
COR CINZA, AUTO-EXTINGUIVEL,ANTI-CHAMA,VELOCIDADE DE
QUEIMA IGUAL A ZERO, PESANDO APROX.2,35KG, CONFORME
NORMAS ABNT/NBR 9178/2003;14961/2007;8537/2003;13579-
1/2011;9429/2003
Unidade de Fornecimento: UNIDADE / Quantidade: 200
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Marca/Modelo - Proc. -
Enq. - Análise - Justificativa
50228154000103 - COLCHÕES APOLO SPUMA LTDA. -
74,5600 - Apolospuma-LamD20 - Produzido no Brasil - Outros
- Classificada
03882514000106 - ATENAS ESPUMAS E PLASTICOS LTDA
epp - 76,9500 - ATENAS ESPUMAS - Produzido no Brasil -
EPP - Classificada
05726362000188 - gomes torres e torres ltda epp -
77,8000 - Levisc Mod D-20 - Produzido no Brasil - EPP -
Classificada
21363444000161 - PEGASUS COMERCIO DE ESPUMAS
- EIRELI- EPP - 77,9400 - Pegasus laminados Mod D 20 - Pro-
duzido no Brasil - Outros - Classificada
41868398000160 - Espumix Industria de Espumas LTDA
- 78,5000 - Espumix D20 - Produzido no Brasil - ME - Clas-
sificada
03599718000134 - SANKONFORT COLCHOES INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA - 80,1000 - SANKONFORT - SANKO - Produ-
zido no Brasil - Outros - Classificada
11858330000139 - MULTIFLEX DO BRASIL LTDA -
109,0000 - MULTIFLEX MULTIFLEX D20 - Produzido no Brasil
- ME - Classificada
15916744000128 - FELIPE GROSSI - ME - 146,4000 -
LAMINADO ORTOBOM D20 78X188X08 - Produzido no Brasil
- ME - Desclassificada - Empresa desclassificada, pois o valor
oferecido está acima do valor referencial, de acordo com o itém
3.2 do Edital.
Direito de Preferência
CNPJ/CPF - Licitante - Inicio do Prazo - Fim do Prazo -
Situação - Valor Ofertado
03882514000106 - ATENAS ESPUMAS E PLASTICOS LTDA
epp - 30/05/2022 00:00:00 - 30/05/2022 23:59:59 - PRAZO
ENCERRADO
05726362000188 - gomes torres e torres ltda epp -
30/05/2022 00:00:00 - 30/05/2022 23:59:59 - PRAZO ENCER-
RADO
41868398000160 - Espumix Industria de Espumas LTDA
- 30/05/2022 00:00:00 - 30/05/2022 23:59:59 - PRAZO
ENCERRADO
Classificação final das propostas em ordem crescente de
valores:
Item 1:
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Enq. - Classificação
50228154000103 - COLCHÕES APOLO SPUMA LTDA. -
74,5600 - Outros - 1º
03882514000106 - ATENAS ESPUMAS E PLASTICOS LTDA
epp - 76,9500 - EPP - 2º
05726362000188 - gomes torres e torres ltda epp -
77,8000 - EPP - 3º
21363444000161 - PEGASUS COMERCIO DE ESPUMAS -
EIRELI- EPP - 77,9400 - Outros - 4º
41868398000160 - Espumix Industria de Espumas LTDA -
78,5000 - ME - 5º
03599718000134 - SANKONFORT COLCHOES INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA - 80,1000 - Outros - 6º
11858330000139 - MULTIFLEX DO BRASIL LTDA -
109,0000 - ME - 7º
Responsáveis
Nome - Email - Função
Emerson Rodrigues Sanches - ersanches@sp.gov.br - Auto-
ridade Convite
CILENE FERNANDA SANT'ANA - adm@cdp2guarulhos.sap.
sp.gov.br - Responsável
Considerações finais:
Nada mais havendo a tratar lavrei a presente ATA. Abre-se
o prazo legal de 2 (dois) dias úteis para interposição de recursos.
Data de Encerramento:
31/05/2022 15:18:32
O licitante poderá desistir de Interpor Recurso. Para isso, deverá
clicar na aba "Recurso" e no botão "Desistir de Interpor Recurso".
- Item - Código - Descrição - Qtde. - Unidade de fornecimen-
to - Fornecedor - Melhor Oferta - Decisão Autoridade
Homologado
1 - 5925401 - CABO ELETRICO, COBRE, 5 X S=2.5MM2,
PRETO, 0,6/1KV, 90GRC - 20 - ROLO 100,00 METRO - Eduardo
Faustino Antevere 39306369808 - 142,9900
Homologado
30/05/2022 14:57:17 15812747857
Após decorrido o prazo de interposição de recurso por parte
das empresas participantes deste certame e não havendo inter-
posição de recursos, homologo/adjudico o item 01 desta oferta
de compra a seu vencedor
Fracassado
2 - 5414512 - SOQUETE PARA LAMPADA FLUORESCENTE
TIPO HO, BASE G13 - 400 - UNIDADE - 0,0000
Fracassado
20/05/2022 11:37:23 26429681890
Declaro item Fracassado.
Homologado
3 - 5504112 - TOMADA ELETRICA,TERMOPLASTICO,EMBUT
IR,HEXAGONAL,BRANCA,20A/250V - 100 - UNIDADE - UNIVER-
SO COMERCIAL LTDA epp - 3,7000
Homologado
30/05/2022 14:57:17 15812747857
Após decorrido o prazo de interposição de recurso por parte
das empresas participantes deste certame e não havendo inter-
posição de recursos, homologo/adjudico o item 03 desta oferta
de compra a seu vencedor
Homologado
4 - 4091051 - PLUG REFORCADO MACHO PADRAO BRA-
SILEIRO 2P+T 250 V; 20A - 100 - UNIDADE - OFICIAL WEB
COMERCIAL LTDA - ME - 4,2200
Homologado
30/05/2022 14:57:17 15812747857
Após decorrido o prazo de interposição de recurso por parte
das empresas participantes deste certame e não havendo inter-
posição de recursos, homologo/adjudico o item 04 desta oferta
de compra a seu vencedor
Fracassado
5 - 5893445 - CABO ELETRICO 6 MM2 450/750V COR
BRANCA - 10 - ROLO 100,00 METRO - 0,0000
Fracassado
20/05/2022 11:37:23 26429681890
Declaro item Fracassado.
Homologado
6 - 6019552 - FITA ISOLANTE, PVC, PRETA, LARG 19MM,
ESP 0,19MM - 50 - ROLO 20,00 METRO - ELETRO AREA DISTRI-
BUIDORA DE MOTORES, BOMBAS E MAT - 5,7000
Homologado
30/05/2022 14:57:17 15812747857
Após decorrido o prazo de interposição de recurso por parte
das empresas participantes deste certame e não havendo inter-
posição de recursos, homologo/adjudico o item 06 desta oferta
de compra a seu vencedor
Homologado
7 - 3898792 - FITA ELETRICA ALTA TENSAO, AUTOFUSAO,
PRETA, 19 MM DE LARGURA - 10 - ROLO 10,00 METRO - MARIA
CONSUELO SOARES DA MATA - ME - 22,0000
Homologado
30/05/2022 14:57:17 15812747857
Após decorrido o prazo de interposição de recurso por parte
das empresas participantes deste certame e não havendo inter-
posição de recursos, homologo/adjudico o item 07 desta oferta
de compra a seu vencedor
Homologado
8 - 4519540 - TORNEIRA ELETRICA, 5500 WATTS, 220 V - 2
- UNIDADE - MARIA ADALGIZA VIEIRA DA SILVA 74712675420
- 144,0000
Homologado
30/05/2022 14:57:17 15812747857
Após decorrido o prazo de interposição de recurso por parte
das empresas participantes deste certame e não havendo inter-
posição de recursos, homologo/adjudico o item 08 desta oferta
de compra a seu vencedor
Homologado
9 - 5375444 - PECA DE REPOSICAO PARA AQUECEDOR DE
AGUA,RESISTENCIA 220V,5500W - 32 - UNIDADE - DAFMAQ
COMERCIAL LTDA - ME - 34,1800
Homologado
30/05/2022 14:57:17 15812747857
Após decorrido o prazo de interposição de recurso por parte
das empresas participantes deste certame e não havendo inter-
posição de recursos, homologo/adjudico o item 09 desta oferta
de compra a seu vencedor
Fracassado
10 - 5485444 - SOQUETE P/ LAMPADA INC. PORCELANA
E27 250V - 15 - PACOTE 10,00 UNIDADE - 0,0000
Fracassado
20/05/2022 11:37:23 26429681890
Declaro item Fracassado.
Homologado
11 - 5949416 - LANTERNA DE LED ALTA LUMINOSIDADE
50W DIAMETRO 120MM - 8 - UNIDADE - OFICIAL WEB COMER-
CIAL LTDA - ME - 374,9000
Homologado
30/05/2022 14:57:17 15812747857
Após decorrido o prazo de interposição de recurso por parte
das empresas participantes deste certame e não havendo inter-
posição de recursos, homologo/adjudico o item 11 desta oferta
de compra a seu vencedor
Homologado
12 - 2339331 - INTERRUPTOR ELETRICO EMBUTIR,
SIMPLES,UMA TECLA, BRANCO 4X2 25A - 220V - 20 - UNIDA-
DE - ELETRO AREA DISTRIBUIDORA DE MOTORES, BOMBAS E
MAT - 5,2800
Homologado
30/05/2022 14:57:17 15812747857
Após decorrido o prazo de interposição de recurso por parte
das empresas participantes deste certame e não havendo inter-
posição de recursos, homologo/adjudico o item 12 desta oferta
de compra a seu vencedor
Homologado
13 - 1989553 - INTERRUPTOR ELETRICO DE TERMOPLASTI-
CO PARALELO + TOMADA - 20 - UNIDADE - MRNT COMERCIO E
SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - 10,7500
Homologado
30/05/2022 14:57:17 15812747857
Após decorrido o prazo de interposição de recurso por parte
das empresas participantes deste certame e não havendo inter-
posição de recursos, homologo/adjudico o item 13 desta oferta
de compra a seu vencedor
Homologado
14 - 1865536 - INTERRUPTOR ELETRICO DE TERMOPLASTI-
CO DE EMBUTIR TRIPOLAR PARALELO - 20 - UNIDADE - ELETRO
AREA DISTRIBUIDORA DE MOTORES, BOMBAS E MAT - 7,4000
Homologado
30/05/2022 14:57:17 15812747857
Após decorrido o prazo de interposição de recurso por parte
das empresas participantes deste certame e não havendo inter-
posição de recursos, homologo/adjudico o item 14 desta oferta
de compra a seu vencedor
Homologado
15 - 5382548 - COTOVELO PARA TUBULACAO,FERRO
MALEAVEL,GALVANIZADO,85MM,ROSCA BSP - 5 - UNIDADE -
FHA TUBOS E CONEXÕES LTDA - 84,5000
Homologado
30/05/2022 14:57:17 15812747857
Após decorrido o prazo de interposição de recurso por parte
das empresas participantes deste certame e não havendo inter-
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no
portal www.imprensaoficial.com.br
quarta-feira, 1 de junho de 2022 às 05:03:15
Para continuar a ler
PEÇA SUA AVALIAÇÃO