Negócios Públicos - Administração Penitenciária
| Data de publicação | 21 Junho 2022 |
| Seção | Caderno Executivo 1 |
terça-feira, 21 de junho de 2022 Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 132 (119) – 129
Valor do Empenho: R$ 2.099,20
Data de Assinatura: 10JUN2022
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
Ata 090201000012021OC00144.ARP00009
Processo SAP/CS: n.º 2022/24069 – 2022049690-1.
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário.
CNPJ: 96.291.141/0085-98.
Contratada: CIRURGICA SAO JOSE LTDA
CNPJ: 55309074000104
Objeto: Aquisição de Medicamentos.
Nota de Empenho: 2022NE00754
Valor do Empenho: R$ 10.900,00
Data de Assinatura: 10JUN2022
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
Ata 090201000012021OC00080.ARP00004
Processo SAP/CS: n.º 2022/24069 – 2022049690-1.
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário.
CNPJ: 96.291.141/0085-98.
Contratada: CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMACEU-
TICO LT
CNPJ: 44734671000151
Objeto: Aquisição de Medicamentos.
Nota de Empenho: 2022NE00756
Valor do Empenho: R$ 16.884,90
Data de Assinatura: 10JUN2022
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
Ata 090201000012022OC00011.ARP00002
Processo SAP/CS: n.º 2022/24069 – 2022049690-1.
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário.
CNPJ: 96.291.141/0085-98.
Contratada: CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMACEU-
TICO LT
CNPJ: 44734671000151
Objeto: Aquisição de Medicamentos.
Nota de Empenho: 2022NE00757
Valor do Empenho: R$ 2.112,50
Data de Assinatura: 10JUN2022
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
Ata 090201000012021OC00082.ARP00002
Processo SAP/CS: n.º 2022/24069 – 2022049690-1.
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário.
CNPJ: 96.291.141/0085-98.
Contratada: CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMACEU-
TICO LT
CNPJ: 44734671000151
Objeto: Aquisição de Medicamentos.
Nota de Empenho: 2022NE00758
Valor do Empenho: R$ 13.800,00
Data de Assinatura: 10JUN2022
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
Ata 090201000012021OC00057.ARP00002
Processo SAP/CS: n.º 2022/24069 – 2022049690-1.
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário.
CNPJ: 96.291.141/0085-98.
Contratada: CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMACEU-
TICO LT
CNPJ: 44734671000151
Objeto: Aquisição de Medicamentos.
Nota de Empenho: 2022NE00759
Valor do Empenho: R$ 21.168,00,
Data de Assinatura: 10JUN2022
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
Ata 090201000012021OC00310.ARP00003
Processo SAP/CS: n.º 2022/24069 – 2022049690-1.
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário.
CNPJ: 96.291.141/0085-98.
Contratada: CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMACEU-
TICO LT
CNPJ: 44734671000151
Objeto: Aquisição de Medicamentos.
Nota de Empenho: 2022NE00760
Valor do Empenho: R$ 143.400,00
Data de Assinatura: 10JUN2022
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
Ata 090201000012021OC00056.ARP00001
Processo SAP/CS: n.º 2022/24069 – 2022049690-1.
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário.
CNPJ: 96.291.141/0085-98.
Contratada: CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMACEU-
TICO LT
CNPJ: 44734671000151
Objeto: Aquisição de Medicamentos.
Nota de Empenho: 2022NE00761
Valor do Empenho: R$ 45.150,00
Data de Assinatura: 10JUN2022
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
Ata 090201000012021OC00185.ARP00001
Processo SAP/CS: n.º 2022/24069 – 2022049690-1.
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário.
CNPJ: 96.291.141/0085-98.
Contratada: CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMACEU-
TICO LT
CNPJ: 44734671000151
Objeto: Aquisição de Medicamentos.
Nota de Empenho: 2022NE00762
Valor do Empenho: R$ 10.272,00
Data de Assinatura: 10JUN2022
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
Ata 090201000012021OC00236.ARP00001,
090201000012021OC00236.ARP00001
Processo SAP/CS: n.º 2022/24069 – 2022049690-1.
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário.
COM INFRAVERM COM SUPORTE E BOT - Produzido no Brasil
- EPP - Classificada
11004128000140 - BPS RAMARC COMERCIAL E SERVIÇOS
EIRELI - 5073,0000 - PPA - Barrier 4.5 Mts - Produzido no
Brasil - EPP - Classificada
30500671000182 - LA STOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
- 6437,4900 - PPA - BARRIER - Produzido no Brasil - ME -
Desclassificada - Em virtude do preço ofertado encontrar-se
superior ao valor limite estabelecido, de acordo com o artigo 48,
inciso II da Lei8.666/93.
Classificação final das propostas em ordem crescente de
valores:
Item 1:
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Enq. - Classificação
03788306000142 - A2G COMERCIAL LTDA. - 3923,0000
- EPP - 1º
28201579000170 - A.A.BENEDITO COMERCIO DE PRODU-
TOS ELETRONICOS-EPP - 3998,9777 - EPP - 2º
11004128000140 - BPS RAMARC COMERCIAL E SERVIÇOS
EIRELI - 5073,0000 - EPP - 3º
Considerações finais:
Nada mais havendo a tratar lavrei a presente ATA. Abre-se
o prazo legal de 2 (dois) dias úteis para interposição de recursos.
Data de Encerramento:
20/06/2022 15:31:55
O licitante poderá desistir de Interpor Recurso. Para isso,
deverá clicar na aba "Recurso" e no botão "Desistir de Interpor
Recurso".
-
COORDENADORIA DE SAÚDE DO SISTEMA
PENITENCIÁRIO
A vista do contido nos autos, HOMOLOGO o Pregão
Eletrônico nº 019/2022-CS, 380193000012022OC00046, Pro-
cesso SAP-PRC nº 2022/08229, referente Constituição de sis-
tema de registro de preços para a aquisição de medicamentos
padronizados (ANTIALÉRGICO, ANTIANÊMICO, ANTIDIARREICO,
ANTIESPASMODICO/ANTIEMETICO, LAXANTE E MUCOLITICO),
nos termos do artigo 13, inciso VII, da Resolução CC-27 de
25/05/2006 c.c. artigo 3º, do Decreto 47.297 de 06/11/2002 e
na seguinte conformidade:
Item 01
1ª Classificada e detentora do registro:
MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ
sob o nº 94.389.400/0001-84, no valor total de R$ 606.192,00
(seiscentos e seis mil cento e noventa e dois reais)
Demais classificadas, na ordem de classificação:
Não houveram
Item 02
1ª Classificada e detentora do registro:
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA,
CNPJ sob o nº 44.734.671/0001-51, no valor total de R$
414.400,00 (quatrocentos e quatorze mil e quatrocentos reais)
Demais classificadas, na ordem de classificação:
Não houveram
Item 05
1ª Classificada e detentora do registro:
CONQUISTA DISTR. DE MED. E PROD. HOSPITALARES
EIRELI, CNPJ sob o nº 12.418.191/0001-95, no valor total de R$
503.940,00 (quinhentos e três mil, novecentos e quarenta reais)
Demais classificadas, na ordem de classificação:
Não houveram
Item 06
1ª Classificada e detentora do registro:
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA. CNPJ sob o nº 02.520.829/0001-40, no valor total de
R$ 586.585,00 (quinhentos e oitenta e seis mil, quinhentos e
oitenta e cinco reais)
Demais classificadas, na ordem de classificação:
Não houveram
Perfazendo um valor total geral do certame de R$
2.111.117,00 (dois milhões cento e onze mil, cento e dezessete
reais)
Outrossim, DECLARO fracassados os itens: 03, 04 e 07
CONVOCAÇÃO
Fica convocado o representante legal das empresas deten-
toras do registro de preços para que, no prazo de 05 (cinco)
dias corridos, compareça no Departamento de Administração da
Coordenadoria de Saúde do Sistema Penitenciário, situada à Rua
Libero Badaró, nº 600, 15º andar, Centro, São Paulo - SP, para
assinatura da Ata de Registro de Preços, sob pena de exclusão,
nos termos do subitem 7, do item VI - DO RECURSO, HOMOLO-
GAÇÃO, E DO REGISTRO DE PREÇOS, do Edital.
Extrato de Empenho
Processo SAP/CS: n.º 2022/24069 – 2022049690-1.
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário.
CNPJ: 96.291.141/0085-98.
Contratada: GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
CNPJ: 03485572000104
Objeto: Aquisição de Medicamentos.
Nota de Empenho: 2022NE00746
Valor do Empenho: R$ 11.710,08
Data de Assinatura: 09JUN2022
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
Ata 090201000012020OC00347.ARP00001
Processo SAP/CS: n.º 2022/24069 – 2022049690-1.
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário.
CNPJ: 96.291.141/0085-98.
Contratada: ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.
CNPJ: 05439635000456
Objeto: Aquisição de Medicamentos.
Nota de Empenho: 2022NE00747
Valor do Empenho: R$ 24.986,00
Data de Assinatura: 09JUN2022
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
Ata 090201000012021OC00026.ARP00002
Processo SAP/CS: n.º 2022/24069 – 2022049690-1.
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário.
CNPJ: 96.291.141/0085-98.
Contratada: ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA
CNPJ: 56998701003301
Objeto: Aquisição de Medicamentos.
Nota de Empenho: 2022NE00752
Valor do Empenho: R$ 112.219,80
Data de Assinatura: 10JUN2022
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
Ata 090201000012021OC00307.ARP00005
Processo SAP/CS: n.º 2022/24069 – 2022049690-1.
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário.
CNPJ: 96.291.141/0085-98.
Contratada: BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA
CNPJ: 49475833001765
Objeto: Aquisição de Medicamentos.
Nota de Empenho: 2022NE00753
CONTRATANTE: COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHO-
QUE
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO CPCHQ n.°
168/0039/22
PROCESSO CPCHQ n.° 20220421553
CONTRATO: CPCHQ 029/16/22
PARECER CJ – POLICIA MILITAR/ Nº 011/2016
UNIDADE GESTORA: 180168 - COMANDO DE POLICIAMEN-
TO DE CHOQUE
VALOR TOTAL: R$ 33.000,00
Classificação de Recursos: Programa de Trabalho - 180402
Subelemento Econômico: 339039-79
Data da Assinatura: 20/06/2022
Polícia Militar do Estado de São Paulo
Comando de Policiamento de Choque
Despacho
Interessado: Comando de Policiamento de Choque - GATE
Assunto: Designação de Gestor
Número de referência: Despacho Nº CPCqh - 199/16/22
1. Com fundamento no que dispõe o artigo 67 da Lei Federal
nº 8.666/93, designo o 1º TENENTE PM DAYLSON MOREIRA
PEREIRA, do GATE , como Gestor, para acompanhar e fiscalizar
o Contrato Nº 029/16/2022 como objeto, a CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TELHADO DO PAIOL DO GATE
para o 4º BPChq com fornecimento total de mão de obra e
material, do Processo 20220421553.
2. Fixo as seguintes atribuições ao GESTOR:
a. manter cópia e conhecer o contrato e proposta da Con-
tratada, cadastrá-lo e registrá-lo, por ordem numérica e tipo de
aquisição, conhecendo todas as especificações e preços;
b. manter registro do acompanhamento e gestão de con-
tratos encerrados, que serão utilizados como base para futuros
procedimentos e análise de preços praticados;
c. assegurar a perfeita execução do contrato, acionando a
empresa sempre que necessário;
d. estabelecer forma de controle e avaliação da execução
do contrato;
e. comunicar ao superior hierárquico, em tempo hábil para
adoção de medidas convenientes, situações cujas decisões ou
providências escapem à sua competência;
f. sugerir aplicação de penalidades à Contratada em decor-
rência do descumprimento das obrigações contratuais.
3. O Setor de Despesa, Orçamento e Custos deverá acom-
panhar o andamento dos contratos, fornecer documentação e
informação e adotar procedimentos propostos pelo GESTOR.
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
GABINETE DO SECRETÁRIO
GABINETE DO SECRETARIO E ASSESSORIAS
CHEFIA DE GABINETE
Despacho da autoridade competente datado de 15/06/2022
No uso das competências a mim atribuídas pelo Decreto
nº 46.623 de 21 de março de 2002, e com base no contido na
Informação do Pregoeiro SAP-INF-2022/61470, a qual ACOLHO,
e tomo como fundamento para decidir:
I-CONHEÇO DOS RECURSOS, apresentados pelas licitan-
tes BENINE COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA., CCS PRODUTOS
ELETRÔNICOS EIRELI, EXTERME SECURITY COMÉRCIO ELE-
TROELETRÔNICO EIRELI-EPP e MP SERVIÇOS E COMÉRCIO
EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELI, por tempestivo e, no
mérito, não ACOLHO, pelas razões elencadas na informação
SAP-INF-2022/61470.
II- Ato contínuo, ADJUDICO e HOMOLOGO o certame lici-
tatório na modalidade Pregão (eletrônico) CG 08/2022, Proces-
so SAP-PRC-2022/0911 conforme Ata SAP-CAP-2022/322495,
elaborado pelo Pregoeiro, nos termos do que dispõe o artigo
3º, incisos VI e VII, do Decreto nº 47.297 de 06/11/02 e artigo
13, inciso VII, da Resolução CC-27, de 25/05/2006 e alterações;
AUTORIZO a Despesa e o respectivo Empenhamento no valor
total de R$ 3.941.557,40 (três milhões, novecentos e quarenta
e um mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e quarenta cen-
tavos), e a competente emissão da nota de empenho, em favor
da empresa ALKANSE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA.,
CNPJ 00.716.656/0001-05, referente à aquisição de materiais
permanentes para montagem de circuitos de monitoramento
e segurança eletrônica fechados de TV a serem utilizados pelas
unidades prisionais pertencentes À Secretaria da Administração
Penitenciária.
Nos termos do artigo 61, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, autorizo a lavratura do Termo de Contrato com
a empresa acima mencionada, bem como CONVOCO a empresa
para no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de
publicação deste ato a comparecer ao Departamento de Admi-
nistração da Secretaria da Administração Penitenciária, Avenida
General Ataliba Leonel, n° 556 - Santana - CEP 02033-000 - São
Paulo - SP, para assinatura do respectivo Termo de Contrato.
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ATA DE REALIZAÇÃO DO CONVITE ELETRÔNICO
GABINETE DO SECRETARIO E ASSESSORIAS
Convite Eletrônico nº 380101000012022OC00020
Ata de Análise, Julgamento e Classificação das Propostas
da Oferta de Compra nº 380101000012022OC00020, efetuado
por ROSANGELA MERCATELLI RODRIGUES, no dia 20/06/2022,
às 08:31:53 os procedimentos relativos ao Convite Eletrônico
em epígrafe.
Análise das Propostas:
Item: 1 / Código: 5553318 / Classe: 6310
Descrição: CANCELA AUTOMATICA P/CONTROLE DE ACES-
SO VEICULOS
Especificação Técnica: CANCELA AUTOMATICA P/CONTRO-
LE DE ACESSO VEICULOS, GABINETE EM ACO COM PROTECAO
ANTICORROSIVA E QUE PERMITA A INSTALAÇÃO DA BARREI-
RA EM QUALQUER LADO DA CANCELA, ACABAMENTO DO
GABINETE EM PINTURA ELETROSTATICA, NA COR LARANJA,
MOTOR 1HP MONOFASICO, MOTOR DO TIPO SEM ESCOVAS,
ALIMENTACAO BIVOLT 127/220V, FREQUENCIA DE OPERACAO
60HZ, 1 AMPERE, EQUIPAMENTO COM CAPACIDADE PARA
NO MINIMO 300 CICLOS/HORA - FLUXO INTENSO, BARREI-
RA EM ALUMINIO, NO FORMATO RETANGULAR, DO TIPO
LINEAR, MEDINDO 4,5M DE COMPRIMENTO, VELOCIDADE
DE ABERTURA DA BARREIRA DE 2,5 SEGUNDOS AJUSTA-
VEL E 3,0 SEGUNDOS AJUSTAVEL PARA FECHAMENTO, SIST
DE COMANDO CENTRAL C/ACIONAMENTO ABRE/FECHA POR
BOTOEIRA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA PARA DETEC-
TOR ANTI-ESMAGAMENTO CONTENDO UM PAR DE SENSORES
INFRAVERMELHO E RESPECT SUPORTES P/INSTALACAO, ACIO-
NAMENTO ATRAVES DE MOTOR/REDUTOR/POLIAS/CORREIAS
COM CENTRAL ELETRONICA E INVERSOR DE FREQUENCIA, C/
STOP MEC, C/REGULAGEM DE ALTURA DA BARREIRA. SISTEMA
FIM DE CURSO COM ENCONDER E FREIO ELETRONICO, C/SIST.
DE ESCAMOTEAMENTO PARA DESTRAVAMENTO MANUAL,
ACIONAMENTO/DESBLOQUEIO MANUAIS (QUEDA ENERGIA),
SENSORES INFRAVERMELHOS C/ALCANCE EXTERNO DE 30M/
INTERNO DE 40M, 12V A 24V, MICRO CONTROLADO, SAIDA
NA/NF, COM RELE PASSIVO/ATIVO, RESISTENTE AINTERPERIES
E LED INDICATIVO, FORNECER BOTEIRA PEQ, COM GARANTIA
MINIMA DE 12 MESES E FORNECIMENTO DE MANUAIS DE
OPERACAO E MANUTENCAO
Unidade de Fornecimento: UNIDADE / Quantidade: 2
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Marca/Modelo - Proc. -
Enq. - Análise - Justificativa
03788306000142 - A2G COMERCIAL LTDA. - 3923,0000
- PPA - BARRIER R BRUSHLESS 4,50MTS LED - Produzido no
Brasil - EPP - Classificada
28201579000170 - A.A.BENEDITO COMERCIO DE PRODU-
TOS ELETRONICOS-EPP - 3998,9777 - PPA BARRIER 4.5MTS
18356265000192 - Safety World Brasil Eireli ME -
82000,0000 - Marca: Coltrisub Italia Modelo: MCH16 - Impor-
tado - ME - Classificada
Classificação final das propostas em ordem crescente de
valores:
Item 1:
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Enq. - Classificação
18356265000192 - Safety World Brasil Eireli ME -
82000,0000 - ME - 1º
Responsáveis
Nome - Email - Função
VICTOR DE FREITAS CARVALHO - cbi1uge@policiamilitar.
sp.gov.br - Autoridade Convite
LUCIMAR RAMOS - lucimarramos@policiamilitar.sp.gov.
br - Responsável
GUSTAVO VIZELLI GOMES CARNEIRO - gustavovizelli@
policiamilitar.sp.gov.br - Responsável
CELIO NOGUEIRA DA SILVEIRA - CELIONOGUEIRA@policia-
militar.sp.gov.br - Responsável
MICHAEL WILLIAM APARECIDO CAMINE - camine@policia-
militar.sp.gov.br - Responsável
CARLA GABRIEL FACHIERI - carlafachieri@policiamilitar.
sp.gov.br - Responsável
GABRIEL MULLER SOARES - gabrielms@policiamilitar.
sp.gov.br - Responsável
ÍTALA CAROLINA MURAOKA PRADO ROSALEM - italapra-
do@policiamilitar.sp.gov.br - Responsável
Considerações finais:
Nada mais havendo a tratar lavrei a presente ATA. Abre-se
o prazo legal de 2 (dois) dias úteis para interposição de recursos.
Data de Encerramento:
20/06/2022 09:10:17
O licitante poderá desistir de Interpor Recurso. Para isso,
deverá clicar na aba "Recurso" e no botão "Desistir de Interpor
Recurso".
Comando de Bombeiros Metropolitano
18º Grupamento de Bombeiros - Barueri
A comissão julgadora da Oferta de Compra nº
180338000012022OC00051, após analise, classificou a melhor
oferta para o item 01 a empresa: FABIO RADESCA-ME - CNPJ:
19.778.407/0001-72 e para os itens 02 e 03 a empresa: FANDUS
DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA -
CNPJ: 35.183.900/0001-04. Abre-se o prazo legal de 2 (dois) dias
úteis para interposição de recursos.
A comissão julgadora da Oferta de Compra nº
180338000012022OC00053, após analise, classificou a melhor
oferta para o item 02 a empresa: SUPERMERCADO MORADA
DO SOL EIRELI - CNPJ: 03.649.725/0001-01 e declarou fracassa-
do o item 01. Abre-se o prazo legal de 2 (dois) dias úteis para
interposição de recursos.
COMANDO DE POLICIAMENTO DE
CHOQUE
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE - CPChq - UGE
180168
PREGÃO ELETRÔNICO Nº CPChq-044/16/22
PROCESSO Nº 2022046809-5
OFERTA DE COMPRA nº 180168000012022OC00502
DATA DE ABERTURA DE SESSÃO PÚBLICA: 22/07/2022 ÀS
09h30min.
O Comando de Policiamento de Choque torna pública
a alteração da data de abertura de sessão de licitação,
na modalidade Pregão, em sua forma Eletrônica, nº CPChq-
044/16/22, Processo nº 2022046809-5, OFERTA DE COMPRA nº
180168000012022OC00502, do tipo menor preço, destinado à
realização de serviço de manutenção em viaturas do 4º Batalhão
de Polícia de Choque prefixo 6-1 e prefixo 6-7.
As informações estarão disponíveis no sítio http://www.e-
-negociospublicos.com.br e www.bec.sp.gov.br.
Outras informações: Seção de Finanças do CPChoque, Fone
(11) 3311-6445, Ramal 1181 e 1182.
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
São Paulo, 14 de junho de 2022.
DESPACHO Nº CPChq–0193/16/22
Assunto: Atendimento ao Parecer da Consultoria Jurídica da
Polícia Militar do Estado de São Paulo – CJ/PM.
Referência: Processo Nº CPChq-20220493507; Convite nº
CPChq-045/16/22.
Autorizo o prosseguimento do processo licitatório acima
referenciado, tendo em vista que sua instrução teve como
base o atendimento às recomendações apontadas pela Douta
Consultoria Jurídica da policia Militar no Parecer Referencial CJ/
PM nº 002/2016 – Convite para Obras e serviços de engenharia,
revalidado pela Cota CJ/PM nº 33/2021, encartados aos autos
do processo referência.
JOSÉ AUGUSTO COUTINHO
Cel PM Dirigente
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE - CPChq - UGE
180168
PREGÃO ELETRÔNICO Nº CPChq-045/16/22
PROCESSO Nº 2022050939-4
OFERTA DE COMPRA nº 180168000012022OC00511
DATA DE ABERTURA DE SESSÃO PÚBLICA: 26/07/2022 ÀS
09h30min.
O Comando de Policiamento de Choque torna pública
a alteração da data de abertura de sessão de licitação,
na modalidade Pregão, em sua forma Eletrônica, nº CPChq-
045/16/22, Processo nº 2022050939-4, OFERTA DE COMPRA nº
180168000012022OC00511, do tipo menor preço, destinado à
realização de serviço de manutenção em viaturas do 4º Batalhão
de Polícia de Choque prefixo 6-8.
As informações estarão disponíveis no sítio http://www.e-
-negociospublicos.com.br e www.bec.sp.gov.br.
Outras informações: Seção de Finanças do CPChoque, Fone
(11) 3311-6445, Ramal 1181 e 1182.
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE
DESPACHO Nº CPChq-0194/16/22, de 10/06/2022.
Designação de Comissão Julgadora de Licitação e Subscritor
Edital
PROCESSO Nº 20220493507
CONVITE Nº CPChq-045/16/22
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE
REFORMA DE 03 (TRÊS) BANHEIROS DO 3º BATALHÃO DE
POLÍCIA DE CHOQUE, situado na Rua Amambaí, 09, Vila Maria,
São Paulo/SP, com fornecimento total de mão de obra e material,
conforme Projeto Básico e anexos. Com fulcro no artigo 38, inci-
so III da Lei Federal nº 8.666/93, DESIGNO, como Subscritor do
Edital e para compor a presente Comissão Julgadora de Licitação
(CJL), os seguintes Policiais Militares:
Cap PM Rafael Silva Gouveia - Subscritor do Edital;
Cap PM Rafael Silva Gouveia – Presidente da CJL;
1º Sgt PM Ednando Cordeiro dos Santos – Membro da CJL;
Cb PM Ana Paula Longo – Membro-Secretário da CJL.
SECRETARIA DA SEGUNRANÇA PÚBLICA
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE
UGE 180168
MINUTA DE EXTRATO
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO
TELHADO DO PAIOL DO GATE - 4º
BPCHQ.
CONTRATADA: LPS DEMOLIR E CONSTRUIR – CNPJ:
37.066.378/0001-06
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no
portal www.imprensaoficial.com.br
terça-feira, 21 de junho de 2022 às 05:05:21
130 – São Paulo, 132 (119) Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I terça-feira, 21 de junho de 2022
CM HOSPITALAR S.A. - 10,5400 - 06/06/2022 14:27:14 -
Válido e confirmado
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 10,5200 -
06/06/2022 14:27:41 - Válido e confirmado
CM HOSPITALAR S.A. - 10,5100 - 06/06/2022 14:27:50 -
Válido e confirmado
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 10,4900 -
06/06/2022 14:27:58 - Válido e confirmado
CM HOSPITALAR S.A. - 10,4800 - 06/06/2022 14:28:01 -
Válido e confirmado
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 10,4600 -
06/06/2022 14:28:33 - Válido e confirmado
CM HOSPITALAR S.A. - 10,4500 - 06/06/2022 14:28:38 -
Válido e confirmado
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 10,4300 -
06/06/2022 14:28:52 - Válido e confirmado
CM HOSPITALAR S.A. - 10,4200 - 06/06/2022 14:29:00 -
Válido e confirmado
CIRURGICA SAO JOSE LTDA - 11,3300 - 06/06/2022
14:29:05 - Válido e confirmado
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 10,4000 -
06/06/2022 14:29:10 - Válido e confirmado
CM HOSPITALAR S.A. - 10,3900 - 06/06/2022 14:29:12 -
Válido e confirmado
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 10,3500 -
06/06/2022 14:29:36 - Válido e confirmado
CM HOSPITALAR S.A. - 10,3400 - 06/06/2022 14:29:45 -
Válido e confirmado
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 10,3300 -
06/06/2022 14:29:57 - Válido e confirmado
CM HOSPITALAR S.A. - 10,3200 - 06/06/2022 14:30:00 -
Válido e confirmado
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 10,3100 -
06/06/2022 14:30:15 - Válido e confirmado
CM HOSPITALAR S.A. - 10,3000 - 06/06/2022 14:30:21 -
Válido e confirmado
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 10,2900 -
06/06/2022 14:30:49 - Válido e confirmado
CM HOSPITALAR S.A. - 10,2800 - 06/06/2022 14:32:58 -
Válido e confirmado
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 10,2700 -
06/06/2022 14:33:10 - Válido e confirmado
CM HOSPITALAR S.A. - 10,2600 - 06/06/2022 14:33:17 -
Válido e confirmado
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 10,2000 -
06/06/2022 14:33:43 - Válido e confirmado
CM HOSPITALAR S.A. - 10,1900 - 06/06/2022 14:33:49 -
Válido e confirmado
CIRURGICA SAO JOSE LTDA - 11,1240 - 06/06/2022
14:35:20 - Válido e confirmado
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 10,5500 -
06/06/2022 14:37:42 - Válido e confirmado
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 10,1700 -
06/06/2022 14:38:37 - Válido e confirmado
CM HOSPITALAR S.A. - 10,1600 - 06/06/2022 14:38:41 -
Válido e confirmado
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 10,4800 -
06/06/2022 14:38:59 - Válido e confirmado
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 10,1400 -
06/06/2022 14:39:00 - Válido e confirmado
CM HOSPITALAR S.A. - 10,1300 - 06/06/2022 14:39:04 -
Válido e confirmado
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 10,1000 -
06/06/2022 14:39:25 - Válido e confirmado
CM HOSPITALAR S.A. - 10,0900 - 06/06/2022 14:39:30 -
Válido e confirmado
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 10,0800 -
06/06/2022 14:39:45 - Válido e confirmado
CM HOSPITALAR S.A. - 10,0700 - 06/06/2022 14:39:54 -
Válido e confirmado
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 10,0500 -
06/06/2022 14:40:04 - Válido e confirmado
CM HOSPITALAR S.A. - 10,0400 - 06/06/2022 14:40:07 -
Válido e confirmado
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 10,0300 -
06/06/2022 14:40:20 - Válido e confirmado
CM HOSPITALAR S.A. - 10,0200 - 06/06/2022 14:40:25 -
Válido e confirmado
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 10,0000 -
06/06/2022 14:40:37 - Válido e confirmado
CM HOSPITALAR S.A. - 9,9900 - 06/06/2022 14:40:41 -
Válido e confirmado
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 9,9700 -
06/06/2022 14:40:54 - Válido e confirmado
CM HOSPITALAR S.A. - 9,9600 - 06/06/2022 14:40:57 -
Válido e confirmado
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 9,9400 -
06/06/2022 14:41:26 - Válido e confirmado
CM HOSPITALAR S.A. - 9,9300 - 06/06/2022 14:41:32 -
Válido e confirmado
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 9,9200 -
06/06/2022 14:41:53 - Válido e confirmado
CM HOSPITALAR S.A. - 9,9100 - 06/06/2022 14:42:00 -
Válido e confirmado
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 9,9000 -
06/06/2022 14:42:11 - Válido e confirmado
CM HOSPITALAR S.A. - 9,8900 - 06/06/2022 14:42:19 -
Válido e confirmado
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 9,8800 -
06/06/2022 14:42:39 - Válido e confirmado
CM HOSPITALAR S.A. - 9,8700 - 06/06/2022 14:42:43 -
Válido e confirmado
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 9,8500 -
06/06/2022 14:42:58 - Válido e confirmado
CM HOSPITALAR S.A. - 9,8400 - 06/06/2022 14:43:01 -
Válido e confirmado
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 9,8000 -
06/06/2022 14:43:21 - Válido e confirmado
CM HOSPITALAR S.A. - 9,7900 - 06/06/2022 14:43:27 -
Válido e confirmado
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 9,7700 -
06/06/2022 14:45:21 - Válido e confirmado
CM HOSPITALAR S.A. - 9,7600 - 06/06/2022 14:45:27 -
Válido e confirmado
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 9,7400 -
06/06/2022 14:45:38 - Válido e confirmado
CM HOSPITALAR S.A. - 9,7300 - 06/06/2022 14:45:44 -
Válido e confirmado
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 9,7000 -
06/06/2022 14:45:54 - Válido e confirmado
CM HOSPITALAR S.A. - 9,6900 - 06/06/2022 14:46:00 -
Válido e confirmado
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 9,6800 -
06/06/2022 14:46:26 - Válido e confirmado
CM HOSPITALAR S.A. - 9,6700 - 06/06/2022 14:46:35 -
Válido e confirmado
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 9,6600 -
06/06/2022 14:46:43 - Válido e confirmado
CM HOSPITALAR S.A. - 9,6500 - 06/06/2022 14:46:46 -
Válido e confirmado
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 9,6400 -
06/06/2022 14:47:03 - Válido e confirmado
CM HOSPITALAR S.A. - 9,6300 - 06/06/2022 14:47:08 -
Válido e confirmado
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 9,6000 -
06/06/2022 14:47:21 - Válido e confirmado
CNPJ: 96.291.141/0085-98.
Contratada: SP HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 27817504000155
Objeto: Aquisição de Medicamentos.
Nota de Empenho: 2022NE00781
Valor do Empenho: R$ 2.194,77
Data de Assinatura: 13JUN2022
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
Ata 090201000012021OC00076.ARP00003
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO
DE PREÇOS
________________________________________
• - Pregão Eletrônico nº : 021/2022
• - Processo nº : 2020/17080
• - Objeto : CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE INSUMOS
DE SAÚDE (DISP. AUX. RESTAURAÇÃO, EX. CLÍNICO, HEMOSTÁ-
TICO, HIG. ORAL, LIMPEZA E ASSEPSIA)
•
Às 12:19:09 horas do dia 06 de Junho de 2022, reuniram-
-se o Pregoeiro deste órgão/entidade claudia frança jacobik e
respectivo(s) membro(s) da equipe de apoio: Camila Rodrigues
Guimaraes, RENATA LOPES PUTINI TREVISAN e RITA VIEIRA
CARCAVALLI, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão
Eletrônico - Registro de Preços em epígrafe, relativo à oferta
de compra - OC: 380193000012022OC00057. Inicialmente o
Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições
contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo
a fase de lances.
________________________________________
Resultado da Sessão Pública
Encerrada sem recurso
________________________________________
ITEM 1
• - Descrição: ALGODAO HIDROFILO, COR BRANCA,BOA
ABSORCAO,MACIO E INODORO, EM CAMADA
UNIFORME,ROLETE,COMPACTO, COM (04CM DE COMP.X 01CM
DE DIAM.)APROX., EM PLASTICO ATOXICO, O PRODUTO DEVE-
RA ESTAR ACONDICIONADO DE FORMA A GARANTIR SUA INTE-
GRIDADE, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER
A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE
• - Quantidade / Unidade de Fornecimento: 63.000 / PACO-
TE 500,00 GRAMA
• - Municipio: SAO PAULO
• - Menor Valor: 9,4400
• - CNPJ/CPF - Vencedor: 12420164000157 - CM HOSPI-
TALAR S.A.
• - Propostas Entregues: 7
• - Desistência de Propostas: 0
• - Propostas Restantes: 7
• - Propostas Classificadas: 7
________________________________________
Propostas
Licitante - Ordem - Marca - Valor - Data/Hora - Situação -
Justificativa
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 1 - NEVOA
- 10,9000 - 03/06/2022 00:00 - Classificada - classifico o item
CM HOSPITALAR S.A. - 2 - Delicato Ref 218367 - 13,2800 -
03/06/2022 00:00 - Classificada - classifico o item
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 3 - Nevoa -
15,0000 - 03/06/2022 00:00 - Classificada - classifico o item
MÔNACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
- 4 - NATHY - 20,0000 - 03/06/2022 00:00 - Classificada - clas-
sifico o item
CIRURGICA SAO JOSE LTDA - 5 - ALG HID C 500 G - 22,6600
- 03/06/2022 00:00 - Classificada - classifico o item
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOS-
PITALARES LTDA - 6 - POLAR FIX - 31,9600 - 03/06/2022 00:00
- Classificada - classifico o item
MANZATOS FARMA EIRELI - 7 - NATHY - 46,3400 -
03/06/2022 00:00 - Classificada - classifico o item
________________________________________
Desistência
Não houve desistência.
________________________________________
Lances Ofertados
Licitante - Valor - Data/Hora - Situação
CM HOSPITALAR S.A. - 10,8900 - 06/06/2022 14:20:01 -
Válido e confirmado
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 10,8800 -
06/06/2022 14:21:03 - Válido e confirmado
CM HOSPITALAR S.A. - 10,8700 - 06/06/2022 14:21:09 -
Válido e confirmado
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 10,8500 -
06/06/2022 14:21:31 - Válido e confirmado
CM HOSPITALAR S.A. - 10,8400 - 06/06/2022 14:21:35 -
Válido e confirmado
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 10,8200 -
06/06/2022 14:22:32 - Válido e confirmado
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOS-
PITALARES LTDA - 13,1000 - 06/06/2022 14:22:39 - Válido e
confirmado
CM HOSPITALAR S.A. - 10,8100 - 06/06/2022 14:22:41 -
Válido e confirmado
MÔNACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP -
13,0000 - 06/06/2022 14:23:11 - Válido e confirmado
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 10,8000 -
06/06/2022 14:23:15 - Válido e confirmado
CM HOSPITALAR S.A. - 10,7900 - 06/06/2022 14:23:17 -
Válido e confirmado
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 10,8000 -
06/06/2022 14:23:25 - Válido e confirmado
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 10,7500 -
06/06/2022 14:23:31 - Válido e confirmado
CM HOSPITALAR S.A. - 10,7400 - 06/06/2022 14:23:33 -
Válido e confirmado
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 10,7300 -
06/06/2022 14:23:59 - Válido e confirmado
CM HOSPITALAR S.A. - 10,7200 - 06/06/2022 14:24:02 -
Válido e confirmado
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 10,7000 -
06/06/2022 14:24:16 - Válido e confirmado
CM HOSPITALAR S.A. - 10,6900 - 06/06/2022 14:24:19 -
Válido e confirmado
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 10,6800 -
06/06/2022 14:24:39 - Válido e confirmado
CM HOSPITALAR S.A. - 10,6700 - 06/06/2022 14:24:41 -
Válido e confirmado
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 10,6500 -
06/06/2022 14:25:05 - Válido e confirmado
CM HOSPITALAR S.A. - 10,6400 - 06/06/2022 14:25:10 -
Válido e confirmado
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 10,6000 -
06/06/2022 14:25:25 - Válido e confirmado
CM HOSPITALAR S.A. - 10,5900 - 06/06/2022 14:25:34 -
Válido e confirmado
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 10,5700 -
06/06/2022 14:26:43 - Válido e confirmado
CM HOSPITALAR S.A. - 10,5600 - 06/06/2022 14:26:51 -
Válido e confirmado
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 10,5500 -
06/06/2022 14:27:09 - Válido e confirmado
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário.
CNPJ: 96.291.141/0085-98.
Contratada: PORTAL LTDA
CNPJ: 05005873000100
Objeto: Aquisição de Medicamentos.
Nota de Empenho: 2022NE00772
Valor do Empenho: R$ 27.729,00
Data de Assinatura: 13JUN2022
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
Ata 090201000012021OC00278.ARP00001
Processo SAP/CS: n.º 2022/24069 – 2022049690-1.
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário.
CNPJ: 96.291.141/0085-98.
Contratada: PORTAL LTDA
CNPJ: 05005873000100
Objeto: Aquisição de Medicamentos.
Nota de Empenho: 2022NE00773
Valor do Empenho: R$ 11.891,25
Data de Assinatura: 13JUN2022
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
Ata 090201000012021OC00240.ARP00002
Processo SAP/CS: n.º 2022/24069 – 2022049690-1.
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário.
CNPJ: 96.291.141/0085-98.
Contratada: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA
CNPJ: 73856593001138
Objeto: Aquisição de Medicamentos.
Nota de Empenho: 2022NE00774
Valor do Empenho: R$ 26.775,00
Data de Assinatura: 13JUN2022
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
Ata 090201000012021OC00210.ARP00003
Processo SAP/CS: n.º 2022/24069 – 2022049690-1.
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário.
CNPJ: 96.291.141/0085-98.
Contratada: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA
CNPJ: 73856593001138
Objeto: Aquisição de Medicamentos.
Nota de Empenho: 2022NE00775
Valor do Empenho: R$ 16.965,00
Data de Assinatura: 13JUN2022
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
Ata 090201000012021OC00250.ARP00006
Processo SAP/CS: n.º 2022/24069 – 2022049690-1.
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário.
CNPJ: 96.291.141/0085-98.
Contratada: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA
CNPJ: 73856593001138
Objeto: Aquisição de Medicamentos.
Nota de Empenho: 2022NE00776
Valor do Empenho: R$ 10.380,00
Data de Assinatura: 13JUN2022
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
Ata 090201000012021OC00154.ARP00001
Processo SAP/CS: n.º 2022/24069 – 2022049690-1.
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário.
CNPJ: 96.291.141/0085-98.
Contratada: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA
CNPJ: 73856593001138
Objeto: Aquisição de Medicamentos.
Nota de Empenho: 2022NE00777
Valor do Empenho: R$ 10.010,00
Data de Assinatura: 13JUN2022
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
Ata 090201000012021OC00307.ARP00002
Processo SAP/CS: n.º 2022/24069 – 2022049690-1.
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário.
CNPJ: 96.291.141/0085-98.
Contratada: R&C DIST DE PRODS FARMACEUTICOS EIRELI
CNPJ: 25101524000108
Objeto: Aquisição de Medicamentos.
Nota de Empenho: 2022NE00778
Valor do Empenho: R$ 305,52
Data de Assinatura: 13JUN2022
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
Ata 090201000012022OC00012.ARP00002
Processo SAP/CS: n.º 2022/24069 – 2022049690-1.
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário.
CNPJ: 96.291.141/0085-98.
Contratada: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CNPJ: 67729178000491
Objeto: Aquisição de Medicamentos.
Nota de Empenho: 2022NE00779
Valor do Empenho: R$ 12.420,00
Data de Assinatura: 13JUN2022
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
Ata 090201000012021OC00077.ARP00006
Processo SAP/CS: n.º 2022/24069 – 2022049690-1.
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário.
CNPJ: 96.291.141/0085-98.
Contratada: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL
S/A
CNPJ: 60665981000975
Objeto: Aquisição de Medicamentos.
Nota de Empenho: 2022NE00780
Valor do Empenho: R$ 13.342,00
Data de Assinatura: 13JUN2022
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
Ata 090201000012021OC00145.ARP00001
Processo SAP/CS: n.º 2022/24069 – 2022049690-1.
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário.
CNPJ: 96.291.141/0085-98.
Contratada: CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMACEU-
TICO LT
CNPJ: 44734671000151
Objeto: Aquisição de Medicamentos.
Nota de Empenho: 2022NE00763
Valor do Empenho: R$ 14.890,00
Data de Assinatura: 10JUN2022
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
Ata 090201000012021OC00213.ARP00001
Processo SAP/CS: n.º 2022/24069 – 2022049690-1.
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário.
CNPJ: 96.291.141/0085-98.
Contratada: DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA
CNPJ: 04027894000750
Objeto: Aquisição de Medicamentos.
Nota de Empenho: 2022NE00764
Valor do Empenho: R$ 57.570,00
Data de Assinatura: 10JUN2022
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
Ata 090201000012021OC00082.ARP00003
Processo SAP/CS: n.º 2022/24069 – 2022049690-1.
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário.
CNPJ: 96.291.141/0085-98.
Contratada: DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA
CNPJ: 04027894000750
Objeto: Aquisição de Medicamentos.
Nota de Empenho: 2022NE00765
Valor do Empenho: R$ 117.852,00
Data de Assinatura: 10JUN2022
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
Ata 090201000012021OC00076.ARP00002
Processo SAP/CS: n.º 2022/24069 – 2022049690-1.
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário.
CNPJ: 96.291.141/0085-98.
Contratada: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 05847630000110
Objeto: Aquisição de Medicamentos.
Nota de Empenho: 2022NE00766
Valor do Empenho: R$ 37.087,50
Data de Assinatura: 13JUN2022
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
Ata 090201000012020OC00356.ARP00001
Processo SAP/CS: n.º 2022/24069 – 2022049690-1.
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário.
CNPJ: 96.291.141/0085-98.
Contratada: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 05847630000110
Objeto: Aquisição de Medicamentos.
Nota de Empenho: 2022NE00767
Valor do Empenho: R$ 5.600,00
Data de Assinatura: 13JUN2022
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
Ata 090201000012021OC00081.ARP00003
Processo SAP/CS: n.º 2022/24069 – 2022049690-1.
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário.
CNPJ: 96.291.141/0085-98.
Contratada: FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP
LTDA ME
CNPJ: 08231734000193
Objeto: Aquisição de Medicamentos.
Nota de Empenho: 2022NE00768
Valor do Empenho: R$ 1.822,50
Data de Assinatura: 13JUN2022
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
Ata 090201000012022OC00011.ARP00003
Processo SAP/CS: n.º 2022/24069 – 2022049690-1.
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário.
CNPJ: 96.291.141/0085-98.
Contratada: INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS
LTDA
CNPJ: 12889035000102
Objeto: Aquisição de Medicamentos.
Nota de Empenho: 2022NE00769
Valor do Empenho: R$ 15.905,70
Data de Assinatura: 13JUN2022
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
Ata 090201000012021OC00310.ARP00004
Processo SAP/CS: n.º 2022/24069 – 2022049690-1.
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário.
CNPJ: 96.291.141/0085-98.
Contratada: INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
CNPJ: 43295831000140
Objeto: Aquisição de Medicamentos.
Nota de Empenho: 2022NE00770
Valor do Empenho: R$ 7.795,20
Data de Assinatura: 13JUN2022
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
Ata 090201000012021OC00154.ARP00002
Processo SAP/CS: n.º 2022/24069 – 2022049690-1.
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário.
CNPJ: 96.291.141/0085-98.
Contratada: PARTNER FARMA DISTR.MEDICAMENTOS EIRE-
LI M
CNPJ: 28123417000160
Objeto: Aquisição de Medicamentos.
Nota de Empenho: 2022NE00771
Valor do Empenho: R$ 3.541,50
Data de Assinatura: 13JUN2022
Vigência: 30 dias
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10302381361420000
Natureza de Despesa: 33903030
Ata 090201000012021OC00051.ARP00002
Processo SAP/CS: n.º 2022/24069 – 2022049690-1.
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terça-feira, 21 de junho de 2022 às 05:05:21
terça-feira, 21 de junho de 2022 Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 132 (119) – 131
Negociação
Não houve negociação.
Análise da Aceitabilidade do Preço
Licitante - Origem - Valor - Data/Hora - Preço - Justificativa
IN DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E
HOSPITALARES LTDA - Lances - 0,0190 - 13/06/2022 11:30 - Não
aceitável - O valor lançado é inexequível.
AIRMED EIRELI - Lances - 1,2600 - 13/06/2022 11:30 -
Aceitável - Considero o preço aceitável mediante consulta do
preço referencial
Adesão
Não houve adesão da Ata de Registro de Preços para este
item.
Habilitação
Licitante - Data/Hora - Habilitação - Justificativa
AIRMED EIRELI - 20/06/2022 16:10 - Habilitado - Documen-
tação do licitante relativa à habilitação encontra-se de acordo
com as exigências contidas no edital.
Manifestação de Intenção de Interposição de Recurso
Decorrido o prazo para manifestação de recurso, não houve
interposição de recurso.
Licitantes
Legenda - Enquadramento - CNPJ/CPF - Licitante
FOR0564 - Outros - 07.788.510/0001-14 - IN DENTAL
PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
FOR0537 - EPP - 23.637.718/0001-99 - AIRMED EIRELI
Encerramento realizado por RITA VIEIRA CARCAVALLI
Considerações finais - Nada mais havendo a ser tratado,
encerramos a sessão pública, agradecemos a participação de
todos.
Data - 20/06/2022 às 16:53:36
HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO
PSIQUIÁTRICO PROF. ANDRÉ TEIXEIRA
LIMA - FRANCO DA ROCHA
Bolsa Eletrônica de Compras SP
Número da OC: 380119000012022OC00107
Situação: Interposição de Recursos - UC: HOSP.CUST.TRAT.
PSIQ. PROF.ANDRE T.LIMA
Período de Recebimento de Proposta 09/06/2022 14:33:16
a 17/06/2022 14:40:00
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ATA DE REALIZAÇÃO DO CONVITE ELETRÔNICO
HOSP.CUST.TRAT.PSIQ. PROF.ANDRE T.LIMA
Convite Eletrônico nº 380119000012022OC00107
Ata de Análise, Julgamento e Classificação das Propostas
da Oferta de Compra nº 380119000012022OC00107, efetuado
por LUCIANO JOSÉ BENGA, no dia 20/06/2022, às 10:08:36 os
procedimentos relativos ao Convite Eletrônico em epígrafe.
Análise das Propostas:
Item: 1 / Código: 4533941 / Classe: 4110
Descrição: REFRIGERADOR DOMESTICO FRIGOBAR 120
LITROS COR BRANCA 110 V
Especificação Técnica: REFRIGERADOR DOMESTICO, MODE-
LO FRIGOBAR, CAPACIDADE TOTAL LIQUIDA DE 120 LITROS,
COR BRANCA, CONTENDO PRATELEIRAS MODULARES, GAVE-
TAO, GRADE RETRATIL, DIMENSAO APROXIMADA: 850 X 490 X
540 MM (A X L X P), CONSUMO MEDIO DE 20 KWH/MES, COM
SELO PROCEL NIVEL A, VOLTAGEM: 110 V, COM FORMA DE
GELO, TERMOSTATO, LUZ INTERNA, GARANTIA MINIMA DE 12
MESES, FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES
Unidade de Fornecimento: UNIDADE / Quantidade: 2
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Marca/Modelo - Proc. -
Enq. - Análise - Justificativa
03251476000193 - SUMARC - COMERCIO DE ELETRONI-
COS LTDA - 1178,0000 - MIDEA-MRC12B1 - Produzido no
Brasil - EPP - Classificada
23556435000112 - SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE
PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIRELI - 1181,0000 - Midea
MRC12B1 - Produzido no Brasil - EPP - Classificada
46264947000100 - Magazine Poderoso Comércio de Ele-
troeletrônicos LtDA - 1380,0000 - Midea - MRCB - 124 l 110
volts - Produzido no Brasil - ME - Classificada
22415106000199 - ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS - ME
- 1414,0000 - Midea MRC12B1 124L 110V - Importado - ME
- Classificada
28697784000178 - MARIA CONSUELO SOARES DA MATA -
ME - 1700,0000 - MIDEA - MRC12B1 110V - Importado - ME
- Desclassificada - DESCLASSIFICADO POR ESTAR COM PREÇO
ACIMA DO REFERENCIAL.
40394327000100 - COSTA PEREIRA EMPREENDIMENTOS
LTDA - 2781,5100 - ELECTROLUX RE120 - Produzido no Brasil
- ME - Desclassificada - DESCLASSIFICADO POR ESTAR COM
PREÇO ACIMA DO REFERENCIAL.
Item: 2 / Código: 4997964 / Classe: 7310
Descrição: BALCAO TERMICO P/USO SOBRE PISO,C/RODIZIO
E TRAVAS,6 CUBAS
Especificação Técnica: BALCAO TERMICO, PARA USO SOBRE
PISO, COM RODIZIOS COM TRAVAS, COM CAPACIDADE PARA
ATE 6 CUBAS GN1/2,COM TAMPA, CUBA EM ACO INOX AISI
304, COM ESPESSURA MININA DE 0,6 MM, ESTRUTURA EM
ACO INOX AISI-430 EM FORMA DE COLUNAS TUBULARES,
REVESTIMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PO, MEDINDO
NO MINIMO (1120 X 595 X 1255)CM (C X P X A), SEM CORRE
BANDEJA, PROTECAO SALIVAR EM ACO INOX, SEM GABINETE,
PARA AQUECIMENTO DE ALIMENTO, FORNECIDO COM TER-
MOSTATO AUTOMOMÁTICO DE 20ºC A 120º C, TENSAO DE
ALIMENTACAO 220V, ACESSORIO COM LAMPADA PILOTO, COM
GARANTIA MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTRE-
GA DO PRODUTO, ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA ON SITE
Unidade de Fornecimento: UNIDADE / Quantidade: 1
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Marca/Modelo - Proc. -
Enq. - Análise - Justificativa
44259236000112 - DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUI-
PAMENTOS INDUSTRIAI - 1598,6400 - IBET - ST06 - Produzido
no Brasil - EPP - Classificada
23793337000107 - Daniela A B Chiosane - 1790,0000 -
Ibet - Produzido no Brasil - ME - Classificada
13517306000161 - EVANDRO MENEGUESSO UTILIDA-
DES - 1849,9900 - IBET - ST06L - Produzido no Brasil - ME
- Classificada
28697784000178 - MARIA CONSUELO SOARES DA MATA
- ME - 1907,0000 - VENANCIO - EA6MT - Produzido no Brasil
- ME - Classificada
03788306000142 - A2G COMERCIAL LTDA. - 1970,0000 -
IBET - ST 06 - Produzido no Brasil - EPP - Classificada
12185204000123 - VITANET COMERCIO DE EQUIPAMEN-
TOS & TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EIRELI - 1999,0000 - Ibet
ST6 - Produzido no Brasil - EPP - Classificada
23556435000112 - SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE
PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIRELI - 2698,8000 - Verma
SELF SERVICE 06 CUBAS - Produzido no Brasil - EPP - Desclas-
sificada - DESCLASSIFICADO POR ESTAR COM PREÇO ACIMA
DO REFERENCIAL.
46264947000100 - Magazine Poderoso Comércio de
Eletroeletrônicos LtDA - 3250,0000 - Ibet - ¨cubas - c edital -
Produzido no Brasil - ME - Desclassificada - DESCLASSIFICADO
POR ESTAR COM PREÇO ACIMA DO REFERENCIAL.
Classificação final das propostas em ordem crescente de
valores:
Item 1:
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Enq. - Classificação
03251476000193 - SUMARC - COMERCIO DE ELETRONI-
COS LTDA - 1178,0000 - EPP - 1º
23556435000112 - SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE
PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIRELI - 1181,0000 - EPP - 2º
46264947000100 - Magazine Poderoso Comércio de Ele-
troeletrônicos LtDA - 1380,0000 - ME - 3º
Não houve licitante que se encontrasse na condição de
empate prevista na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezem-
bro de 2006.
Negociação
Não houve negociação.
Análise da Aceitabilidade do Preço
Licitante - Origem - Valor - Data/Hora - Preço - Justificativa
Daniel da Silva Distribuidora - ME - Lances - 0,4600 -
13/06/2022 11:33 - Não aceitável - Considero o preço não
aceitável mediante consulta do preço referencial.
PRO-REMEDIOS DIST DE PROD FARM E COSM EIRELI-ME -
Lances - 0,4800 - 13/06/2022 11:42 - Não aceitável - Considero
o preço não aceitável mediante consulta do preço referencial.
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALA-
RES LTDA - Lances - 0,5489 - 13/06/2022 11:44 - Não aceitável
- Considero o preço não aceitável mediante consulta do preço
referencial.
Adesão
Não houve adesão da Ata de Registro de Preços para este
item.
Habilitação
Não houve habilitação.
Manifestação de Intenção de Interposição de Recurso
Decorrido o prazo para manifestação de recurso, não houve
interposição de recurso.
Licitantes
Legenda - Enquadramento - CNPJ/CPF - Licitante
FOR0676 - Outros - 05.159.591/0001-68 - PRO-REMEDIOS
DIST DE PROD FARM E COSM EIRELI-ME
FOR0841 - Outros - 05.782.733/0001-49 - CIAMED - DISTRI-
BUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
FOR0112 - ME - 27.463.638/0001-15 - Daniel da Silva
Distribuidora - ME
FOR0235 - Outros - 81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA
MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Encerramento realizado por RITA VIEIRA CARCAVALLI
Considerações finais - Nada mais havendo a ser tratado,
encerramos a sessão pública e agradecemos participação de
todos.
Data - 20/06/2022 às 16:54:12
ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO
DE PREÇOS
Pregão Eletrônico nº : 025/2022
Processo nº : 2022/09168
Objeto : CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE MEDICA-
MENTOS PADRONIZADOS (ANESTÉSICO ODONTOLÓGICO)
Às 09:52:03 horas do dia 13 de Junho de 2022, reuniram-se
o Pregoeiro deste órgão/entidade RITA VIEIRA CARCAVALLI e
respectivo(s) membro(s) da equipe de apoio: Camila Rodrigues
Guimaraes, claudia frança jacobik e RENATA LOPES PUTINI
TREVISAN, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão
Eletrônico - Registro de Preços em epígrafe, relativo à oferta
de compra - OC: 380193000012022OC00056. Inicialmente o
Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições
contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo
a fase de lances.
Resultado da Sessão Pública
Encerrada sem recurso
ITEM 1
Descrição: ANESTESICO LOCAL INJETAVEL DE USO ODON-
TOLOGICO, A BASE DE LIDOCAINA (CLORIDRATO) A 2% E
NOREPINEFRINA (HEMITARTARATO) EQUIVALENTE A 0.04 MG/
ML, TUBETES COM 1,8ML, EMBALADOS EM CAIXA, CONS-
TANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA
DE FABRICACAO, RECOMENDACOES PARA ARMAZENAMENTO,
VALIDADE MINIMA DE 80% DA DATA DE FABRICACAO
Quantidade / Unidade de Fornecimento: 24.000 / UNIDADE
Municipio: SAO PAULO
Menor Valor: 1,2600
CNPJ/CPF - Vencedor: 23637718000199 - AIRMED EIRELI
Propostas Entregues: 2
Desistência de Propostas: 0
Propostas Restantes: 2
Propostas Classificadas: 2
Propostas
Licitante - Ordem - Marca - Valor - Data/Hora - Situação -
Justificativa
IN DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E
HOSPITALARES LTDA - 1 - LIDOSTESIN - 2,1400 - 08/06/2022
00:00 - Classificada - classifico o item
AIRMED EIRELI - 2 - dfl - 2,2800 - 12/06/2022 00:00 - Clas-
sificada - classifico o item
Desistência
Não houve desistência.
Lances Ofertados
Licitante - Valor - Data/Hora - Situação
AIRMED EIRELI - 2,1300 - 13/06/2022 10:28:51 - Válido e
confirmado
IN DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E
HOSPITALARES LTDA - 2,1100 - 13/06/2022 10:29:36 - Válido
e confirmado
AIRMED EIRELI - 2,1000 - 13/06/2022 10:30:15 - Válido e
confirmado
IN DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E
HOSPITALARES LTDA - 2,0900 - 13/06/2022 10:30:33 - Válido
e confirmado
AIRMED EIRELI - 2,0800 - 13/06/2022 10:31:40 - Válido e
confirmado
IN DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E
HOSPITALARES LTDA - 2,0500 - 13/06/2022 10:32:26 - Válido
e confirmado
AIRMED EIRELI - 2,0400 - 13/06/2022 10:32:41 - Válido e
confirmado
IN DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E
HOSPITALARES LTDA - 2,0100 - 13/06/2022 10:34:19 - Válido
e confirmado
AIRMED EIRELI - 2,0000 - 13/06/2022 10:35:56 - Válido e
confirmado
IN DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E
HOSPITALARES LTDA - 1,9800 - 13/06/2022 10:36:25 - Válido
e confirmado
AIRMED EIRELI - 1,9700 - 13/06/2022 10:38:50 - Válido e
confirmado
IN DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E
HOSPITALARES LTDA - 0,0190 - 13/06/2022 10:39:07 - Válido
e confirmado
IN DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E
HOSPITALARES LTDA - 1,9000 - 13/06/2022 10:39:15 - Inválido:
não atingiu a redução mínima entre lances ou valor superior a
outro já registrado
AIRMED EIRELI - 1,2600 - 13/06/2022 10:39:45 - Válido e
confirmado
IN DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E
HOSPITALARES LTDA - 1,9000 - 13/06/2022 10:40:24 - Inválido:
não atingiu a redução mínima entre lances ou valor superior a
outro já registrado
IN DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E
HOSPITALARES LTDA - 1,9000 - 13/06/2022 10:41:34 - Inválido:
não atingiu a redução mínima entre lances ou valor superior a
outro já registrado
Preferência de contratação para as microempresas e empre-
sas de pequeno porte
Não houve licitante que se encontrasse na condição de
empate prevista na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezem-
bro de 2006.
Propostas
Licitante - Ordem - Marca - Valor - Data/Hora - Situação -
Justificativa
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 1 -
CERUMIN - 1,5350 - 09/06/2022 00:00 - Classificada - classifico
o item
Daniel da Silva Distribuidora - ME - 2 - Novartis / Cerumin
- 4,0000 - 12/06/2022 00:00 - Classificada - classifico o item
Desistência
Não houve desistência.
Lances Ofertados
Licitante - Valor - Data/Hora - Situação
Daniel da Silva Distribuidora - ME - 2,0000 - 13/06/2022
10:15:07 - Válido e confirmado
Preferência de contratação para as microempresas e empre-
sas de pequeno porte
Não houve licitante que se encontrasse na condição de
empate prevista na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezem-
bro de 2006.
Negociação
Não houve negociação.
Análise da Aceitabilidade do Preço
Licitante - Origem - Valor - Data/Hora - Preço - Justificativa
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
- Análise de propostas - 1,5350 - 13/06/2022 11:33 - Aceitá-
vel - Considero o preço aceitável mediante consulta do preço
referencial
Adesão
Não houve adesão da Ata de Registro de Preços para este
item.
Habilitação
Licitante - Data/Hora - Habilitação - Justificativa
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. -
20/06/2022 16:02 - Habilitado - Documentação do licitante
relativa à habilitação encontra-se de acordo com as exigências
contidas no edital.
ITEM 2
Descrição: MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO,
FLUOCINOLONA, ACETONIDA 0,275MG/ML, NEOMICINA,
SULFATO 3,5MG/ML, POLIMIXINA B, SULFATO 11000UI/ML,
LIDOCAINA, CLORIDRATO 20MG/ML, FORMA FARMACEUTICA
SOLUCAO OTOLOGICA, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO
CONTA-GOTAS, VIA DE ADMINISTRACAO OTOLOGICO, COM
VALIDADE MINIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.
Quantidade / Unidade de Fornecimento: 199.000 / MILI-
LITRO
Municipio: SAO PAULO
Menor Valor: 0,0000
CNPJ/CPF - Vencedor: -
Propostas Entregues: 3
Desistência de Propostas: 0
Propostas Restantes: 3
Propostas Classificadas: 3
Resultado do Item: Fracassado
Justificativa: Item 2 'Fracassado', pois todos os preços foram
considerados como Não Aceitáveis.
Propostas
Licitante - Ordem - Marca - Valor - Data/Hora - Situação -
Justificativa
PRO-REMEDIOS DIST DE PROD FARM E COSM EIRELI-
-ME - 1 - GEOLAB - 0,7900 - 10/06/2022 00:00 - Classificada
- classifico o item
Daniel da Silva Distribuidora - ME - 2 - Geolab/ Otosylase
- 0,9200 - 12/06/2022 00:00 - Classificada - classifico o item
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA-
LARES LTDA - 3 - ELOTIN /ELOFAR - 5,0000 - 10/06/2022 00:00
- Classificada - classifico o item
Desistência
Não houve desistência.
Lances Ofertados
Licitante - Valor - Data/Hora - Situação
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALA-
RES LTDA - 0,7889 - 13/06/2022 10:13:34 - Válido e confirmado
Daniel da Silva Distribuidora - ME - 0,7800 - 13/06/2022
10:15:07 - Válido e confirmado
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALA-
RES LTDA - 0,7789 - 13/06/2022 10:15:10 - Válido e confirmado
Daniel da Silva Distribuidora - ME - 0,7700 - 13/06/2022
10:15:27 - Válido e confirmado
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALA-
RES LTDA - 0,7689 - 13/06/2022 10:15:32 - Válido e confirmado
Daniel da Silva Distribuidora - ME - 0,7600 - 13/06/2022
10:15:47 - Válido e confirmado
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALA-
RES LTDA - 0,7589 - 13/06/2022 10:15:50 - Válido e confirmado
Daniel da Silva Distribuidora - ME - 0,7500 - 13/06/2022
10:16:06 - Válido e confirmado
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALA-
RES LTDA - 0,7489 - 13/06/2022 10:16:09 - Válido e confirmado
Daniel da Silva Distribuidora - ME - 0,7400 - 13/06/2022
10:17:54 - Válido e confirmado
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALA-
RES LTDA - 0,7389 - 13/06/2022 10:17:59 - Válido e confirmado
Daniel da Silva Distribuidora - ME - 0,7300 - 13/06/2022
10:22:32 - Válido e confirmado
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALA-
RES LTDA - 0,7289 - 13/06/2022 10:22:38 - Válido e confirmado
Daniel da Silva Distribuidora - ME - 0,7200 - 13/06/2022
10:22:54 - Válido e confirmado
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALA-
RES LTDA - 0,7189 - 13/06/2022 10:22:58 - Válido e confirmado
Daniel da Silva Distribuidora - ME - 0,7100 - 13/06/2022
10:25:05 - Válido e confirmado
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALA-
RES LTDA - 0,7089 - 13/06/2022 10:25:09 - Válido e confirmado
Daniel da Silva Distribuidora - ME - 0,7000 - 13/06/2022
10:25:26 - Válido e confirmado
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALA-
RES LTDA - 0,6989 - 13/06/2022 10:25:30 - Válido e confirmado
Daniel da Silva Distribuidora - ME - 0,6500 - 13/06/2022
10:25:45 - Válido e confirmado
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALA-
RES LTDA - 0,6489 - 13/06/2022 10:25:50 - Válido e confirmado
Daniel da Silva Distribuidora - ME - 0,6200 - 13/06/2022
10:26:04 - Válido e confirmado
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALA-
RES LTDA - 0,6189 - 13/06/2022 10:26:09 - Válido e confirmado
Daniel da Silva Distribuidora - ME - 0,5800 - 13/06/2022
10:26:23 - Válido e confirmado
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALA-
RES LTDA - 0,5789 - 13/06/2022 10:26:30 - Válido e confirmado
Daniel da Silva Distribuidora - ME - 0,5500 - 13/06/2022
10:27:09 - Válido e confirmado
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALA-
RES LTDA - 0,5489 - 13/06/2022 10:27:13 - Válido e confirmado
Daniel da Silva Distribuidora - ME - 0,5200 - 13/06/2022
10:27:37 - Válido e confirmado
PRO-REMEDIOS DIST DE PROD FARM E COSM EIRELI-ME -
0,5000 - 13/06/2022 10:29:31 - Válido e confirmado
Daniel da Silva Distribuidora - ME - 0,4900 - 13/06/2022
10:29:47 - Válido e confirmado
PRO-REMEDIOS DIST DE PROD FARM E COSM EIRELI-ME -
0,4800 - 13/06/2022 10:30:23 - Válido e confirmado
Daniel da Silva Distribuidora - ME - 0,4600 - 13/06/2022
10:31:03 - Válido e confirmado
Preferência de contratação para as microempresas e empre-
sas de pequeno porte
CM HOSPITALAR S.A. - 9,5900 - 06/06/2022 14:47:24 -
Válido e confirmado
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 9,5700 -
06/06/2022 14:48:16 - Válido e confirmado
CM HOSPITALAR S.A. - 9,5600 - 06/06/2022 14:48:22 -
Válido e confirmado
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 9,5400 -
06/06/2022 14:48:34 - Válido e confirmado
CM HOSPITALAR S.A. - 9,5300 - 06/06/2022 14:48:46 -
Válido e confirmado
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 9,5100 -
06/06/2022 14:49:08 - Válido e confirmado
CM HOSPITALAR S.A. - 9,5000 - 06/06/2022 14:49:13 -
Válido e confirmado
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 9,4900 -
06/06/2022 14:49:28 - Válido e confirmado
CM HOSPITALAR S.A. - 9,4800 - 06/06/2022 14:49:36 -
Válido e confirmado
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 9,4500 -
06/06/2022 14:49:53 - Válido e confirmado
CM HOSPITALAR S.A. - 9,4400 - 06/06/2022 14:50:00 -
Válido e confirmado
________________________________________
Preferência de contratação para as microempresas e empre-
sas de pequeno porte
Não houve licitante que se encontrasse na condição de
empate prevista na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezem-
bro de 2006.
________________________________________
Negociação
Não houve negociação.
________________________________________
Análise da Aceitabilidade do Preço
Licitante - Origem - Valor - Data/Hora - Preço - Justificativa
CM HOSPITALAR S.A. - Lances - 9,4400 - 06/06/2022 15:48
- Aceitável - Considero o preço aceitável mediante consulta do
preço referencial
________________________________________
Adesão
Não houve adesão da Ata de Registro de Preços para este
item.
________________________________________
Habilitação
Licitante - Data/Hora - Habilitação - Justificativa
CM HOSPITALAR S.A. - 20/06/2022 11:10 - Habilitado -
Documentação do licitante relativa à habilitação encontra-se de
acordo com as exigências contidas no edital.
________________________________________
Manifestação de Intenção de Interposição de Recurso
Decorrido o prazo para manifestação de recurso, não houve
interposição de recurso.
________________________________________
Licitantes
Legenda - Enquadramento - CNPJ/CPF - Licitante
FOR0827 - Outros - 02.881.877/0001-64 - POLAR FIX
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
FOR0477 - Outros - 05.847.630/0001-10 - SOMA/SP PRO-
DUTOS HOSPITALARES LTDA
FOR0717 - Outros - 12.420.164/0001-57 - CM HOSPITALAR
S.A.
FOR0573 - EPP - 17.756.574/0001-97 - MANZATOS FARMA
EIRELI
FOR0095 - Outros - 29.010.039/0001-71 - MÔNACO DISTRI-
BUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
FOR0011 - Outros - 55.309.074/0001-04 - CIRURGICA SAO
JOSE LTDA
FOR0084 - Outros - 56.081.482/0001-06 - DIMEBRAS
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
________________________________________
Encerramento realizado por claudia frança jacobik
________________________________________
Considerações finais - Nada mais havendo encerrou-se a
Sessão Pública. Agradecemos a participação de todos.
Data - 20/06/2022 às 11:43:13
DESPACHO
Processo: 2021/27317
Pregão Eletrônico para Registro de Preços n°068/2021 - CS
Ata de Registro de Preços n°: 380193000012021OC00142.
ARP00002
FICA CANCELADO, o item abaixo descrito, com fulcro no art.
19 do Decreto n° 47.945 de 10
de julho de 2003.
ITEM 04: OLEO MINERAL PURO 100%,
CÓDIGO SIAFISICO: 108952
PREÇO REGISTRADO: R$ 0,0210
QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA: 8.400.000 Frascos
1ª CLASSIFICADA E DETENTORA DO REGISTRO: SOMA/SP
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 05.847.630/0001-10
NOME COMERCIAL: SEPTMAX
RDC: 199/06
FABRICANTE: DISTRIBUIDORA AMARAL (FARMAX)
APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 100 ML
PRAZO DE VALIDADE NA ENTREGA: MEDICAMENTOS COM
VALIDADE IGUAL OU INFERIOR 24
MESES – NO MINIMO 75% (SETENTA E CINCO POR CENTO)
DA VALIDADE, A PARTIR DA DATA DE
FABRICAÇAO.
ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO
DE PREÇOS
Pregão Eletrônico nº : 024/2022
Processo nº : 2022/09168
Objeto : CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE MEDICA-
MENTOS PADRONIZADOS (OTOLÓGICO)
Às 09:51:21 horas do dia 13 de Junho de 2022, reuniram-se
o Pregoeiro deste órgão/entidade RITA VIEIRA CARCAVALLI e
respectivo(s) membro(s) da equipe de apoio: Camila Rodrigues
Guimaraes, claudia frança jacobik e RENATA LOPES PUTINI
TREVISAN, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão
Eletrônico - Registro de Preços em epígrafe, relativo à oferta
de compra - OC: 380193000012022OC00055. Inicialmente o
Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições
contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo
a fase de lances.
Resultado da Sessão Pública
Encerrada sem recurso
ITEM 1
Descrição: MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO,
TROLAMINA 140MG/ML, HIDROXIQUINOLINA 0,4MG/ML,
FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO OTOLOGICA, FORMA DE
APRESENTACAO FRASCO CONTA-GOTAS, VIA DE ADMINISTRA-
CAO OTOLOGICA, COM VALIDADE MINIMA DO PRODUTO NA
ENTREGA DE 75%.
Quantidade / Unidade de Fornecimento: 131.600 / MILI-
LITRO
Municipio: SAO PAULO
Menor Valor: 1,5350
CNPJ/CPF - Vencedor: 05782733000149 - CIAMED - DISTRI-
BUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Propostas Entregues: 2
Desistência de Propostas: 0
Propostas Restantes: 2
Propostas Classificadas: 2
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terça-feira, 21 de junho de 2022 às 05:05:21
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