Negócios Públicos - Administração Penitenciária
| Data de publicação | 07 Outubro 2022 |
| Seção | Caderno Executivo 1 |
128 – São Paulo, 132 (203) Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I sexta-feira, 7 de outubro de 2022
COMANDO DE POLICIAMENTO DE
CHOQUE
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE - CPChq - UGE
180168
PREGÃO ELETRÔNICO CPChq-168/0079/22
PROCESSO Nº 20221022929
OFERTA DE COMPRA nº 180168000012022OC01225.
Encontra-se aberta no Comando de Policiamento de Cho-
que, a licitação na modalidade Pregão, em sua forma Eletrônica,
nº CPChq-168/0079/22, Processo nº 20221022929, OFERTA DE
COMPRA nº 180168000012022OC01225, do tipo menor preço,
destinado à CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO
REPAROS DO AUDITÓRIO E HALL DE ENTRADA DO AUDITÓRIO
DO 3º BATALHÃO DE POLÍCIA DE CHOQUE COM TODA MÃO DE
OBRA E MATERIAIS INCLUÍDOS, situado na Rua Amambaí, 9 Vila
Maria – São Paulo/SP.
A realização da sessão será no dia 24/10/2022, às 09:00
horas.
As informações estarão disponíveis no sítio http://www.e-
-negociospublicos.com.br e www.bec.sp.gov.br.
Outras informações: Seção de Finanças do CPChoque, Fone
(11) 3311-6445, Ramal 1181 e 1182.
CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR
DO ESTADO
UO 18058 — UGE 182101
COMUNICADO SNº CBPM, DE 06–10–2022
PROCESSO Nº CBPM–PRC–2022–00069
CÓDIGO ÚNICO 2022091610–2
PREGÃO ELETRÔNICO Nº CBPM–019–02.2–2022
OFERTA DE COMPRA 182101180582022OC00172
Encontra–se aberto na Caixa Beneficente da Polícia Militar
do Estado (CBPM) o Pregão Eletrônico nº CBPM–019–02.2–
2022, Processo Nº CBPM–PRC–2022–00069, 2022091610–2,
Oferta de Compra 182101180582022OC00172. A presente
licitação tem por objeto a prestação de serviços de empresa
especializada no fornecimento de material e instalação e mon-
tagem de persianas para as dependências da CBPM, conforme
especificações constantes do Termo de Referência que integra
este Edital como Anexo I, com abertura prevista para o dia
20–10–2022, às 09h00min.
Maiores informações por meio dos telefones (11) 3315–
3034, (11) 3315–3060 e (11) 3315–3139 ou pelos e–mails:
carla@cbpm.sp.gov.br, aaoliveira@cbpm.sp.gov.br, rolopes@
cbpm.sp.gov.br e isabel@cbpm.sp.gov.br na Caixa Beneficente
da Polícia Militar do Estado, localizada à Rua Alfredo Maia nº
218 – Bairro da Luz, São Paulo – SP.
São Paulo, 06 de outubro de 2022.
JOVIANO CONCEIÇÃO LIMA
Cel PM – Dirigente da UGE 182101
CENTRO DE OPERAÇÕES DA POLÍCIA
MILITAR
UGE 180388
Homologação e Contratação oriunda de Pregão Eletrônico
nº PR-388/0020/22
O Dirigente da UGE 180.388 – Centro de Operações
da Polícia Militar do Estado de São Paulo, em conformidade
com o previsto no artigo 4º, incisos XXI e XXII, da Lei Federal
nº 10.520/02, c.c. o artigo 3º, incisos VI e VII, do Decreto
Estadual nº 47.297/02, artigo 67, e parágrafos, da Lei Fede-
ral N.º 8.666/93, HOMOLOGOU o Pregão Eletrônico nº PR-
388/0020/22, Processo nº 20220919061, Oferta de Compra nº
180388000012022OC00202, objetivando a aquisição de Mate-
riais de Higiene com entrega parcelada para o Centro de Ope-
rações da Polícia Militar, Licitante vencedor: AOYAGI COMÉRCIO
DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E PISCINA EIRELI
- ME, inscrita no CNPJ sob o N.º 24.657.987/0001-80.
Valor unitário do objeto da licitação:
Item 01: R$ 47,79 (quarenta e sete reais e setenta e nove
centavos), perfazendo o valor total da contratação de R$
60.215,40 (sessenta mil, duzentos e quinze reais e quarenta
centavos).
Licitante vencedor: BIOMIXX DISTRIBUIDORA DE PRO-
DUTOS DESCARTÁVEIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o N.º
35.701.567/0001-70.
Valor unitário do objeto da licitação:
Item 02: R$ 86,20 (oitenta e seis reais e vinte centavos),
perfazendo o valor total da contratação de R$ 108.612,00 (cento
e oito mil, seiscentos e doze reais).
O prazo para entrega total do objeto licitado em 10 (dez)
meses, contados a partir da data da entrega da primeira parcela
em 09/01/2023. (DESPACHO Nº COPOM-178/80/2022).
Contratos Administrativo:
N.º COPOM-17/80/22
N.º COPOM-18/80/22
Notas de Empenho:
N.º 2022NE00270;
N.º 2022NE00271, emitidas em: 06/010/2022.
Data da assinatura: 06/10/2022.
Crédito Orçamentário: Exercício 2022;
Fonte TESOURO (001001001); Ptres 180422; Elemento de
Despesa 339030-15 – (Artigos de Higiene Pessoal).
Parecer Referencial CJ/PM N.º 007/2016.
Cota CJ/PM 38/2021.
Atuará como gestor titular do contrato durante a vigência
contratual, nas condições de habilitação e na regularidade fiscal
e trabalhista pertinentes, o 1º Ten PM 950169-0 Jaime Vicente de
Moraes, CPF: 109.998.948-54, e como gestor eventual o 1º Sgt
PM 943627-8 Sergio Oliveira Silva CPF: 103.125.048-45, ambos
deste Centro de Operações. (DESPACHO DE DESIGNAÇÃO DE
GESTOR N.º COPOM-179/80/22).
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
GABINETE DO SECRETÁRIO
AVISO DE LICITAÇÃO
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
GABINETE DO SECRETÁRIO E ASSESSORIAS
CHEFIA DE GABINETE
Encontra-se aberta nesta Pasta, sito à Avenida General
Ataliba Leonel, n° 556, Santana, São Paulo/SP, LICITAÇÃO, na
modalidade TOMADA DE PREÇOS n° 007/2022, do tipo MENOR
PREÇO, PROCESSO SAP-PRC-2022/31597, objetivando a CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE
OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO VISANDO A OBTENÇÃO
DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB) DA
PENITENCIÁRIA MASCULINA DE TUPI PAULISTA.
Os envelopes contendo as propostas e os documentos de
habilitação serão recebidos em sessão pública que será reali-
zada no auditório da Secretaria da Administração Penitenciária,
localizada na Avenida General Ataliba Leonel, n° 556, Santana,
São Paulo/SP, iniciando no dia 10/11/2022 às 09h30min. O Edital
poderá ser obtido e consultado gratuitamente através do site
http://www.imprensaoficial.com.br e a versão completa, conten-
do as especificações, desenhos e demais documentos técnicos
relacionados à contratação, poderá ser obtida no endereço
www.sap.sp.gov.br.
As visitas técnicas devem ser previamente agendadas junto
à Diretoria do Centro Administrativo da Penitenciária Mascu-
lina de Tupi Paulista, através do e-mail: aabraga@sp.gov.br, e
poderão ser realizadas até o dia útil imediatamente anterior à
sessão pública.
Informações adicionais pelo telefone (018) 3258-8177.
CÓDIGO ÚNICO Nº 2022077486-7, Oferta de Compra n°
180199000012022OC00065, tendo por objeto a aquisição de
60.000 (sessenta mil) lençóis descartáveis, a serem distribuídos
às Unidades Operacionais do CBPMESP, sendo os itens 1 e 2
(cota ampla e reservada, respectivamente) para a empresa COT-
TON MED PRODUTOS HOSPITALARES IMPORT. e EXPORT. LTDA,
inscrita no CNPJ/MF sob nº. 11.667.036/0001-40, com valor
unitário de R$ 2,23 (dois reais e vinte e três centavos).
A presente licitação orça o valor de R$ 133.800,00 (cento e
três mil e oitocentos reais).
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORPO DE BOMBEIROS – UGE 180199
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 199/0005/22
PROCESSO Nº. 2022199007
CONTRATO Nº. CCB-025/421/2022
TERMO ADITIVO Nº. CCB-059/421/2022
CONTRATANTE: UGE 180.199 - Administração do Corpo
de Bombeiros
CONTRATADA: JOBE LUV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 44.669.141/0001-77
Parecer Jurídico Consultoria Jurídica da Polícia Militar do
Estado de São Paulo: CJ/PM n.º 010/2016, de 27 de setembro
de 2016.
OBJETO: Aquisição de 1.238 (um mil duzentos e trinta e
oito) conjuntos de roupa de proteção para combate a incêndio,
destinados às Unidades Operacionais do Corpo de Bombeiros.
ENTREGA (TOTAL/PARCELADA): Total.
VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias.
DATA DO CONTRATO INICIAL: 29/04/2022.
VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 8.975.500,00 (oito
milhões, novecentos e setenta e cinco mil e quinhentos reais).
PTRes/PROGRAMA DE TRABALHO: 180.504 –
06.182.1811.4998 – Combate a Incêndio.
FONTE DE RECURSO: 003.001.127 – FESIE.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 05
DATA DA ASSINATURA DO TERMO ADITIVO DE PRORRO-
GAÇÃO: 26/09/2022
DATA DE ENTREGA DO CONTRATO: 16/12/2022
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORPO DE BOMBEIROS - UGE 180199
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 199/0047/21
PROCESSO Nº. 2021199067
CONTRATO Nº. CCB-009/421/22
CONTRATANTE: UGE 180.199 - Administração do Corpo
de Bombeiros
CONTRATADA: S.O.S. SUL RESGATE – COMÉRCIO E SERVI-
ÇOS DE SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO LTDA
CNPJ: 03.928.511/0004-09
Parecer Jurídico Consultoria Jurídica da Polícia Militar do
Estado de São Paulo: CJ/PM n.º 007/2016 (Parecer Referencial),
de 10 de agosto de 2016.
OBJETO: Aquisição de 1.200 (um mil e duzentos) capacetes
de proteção para combate a incêndio estrutural, destinados ao
Corpo de Bombeiros.
ENTREGA (TOTAL/PARCELADA): Total
VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) dias.
DATA DO CONTRATO: 27/01/2022
VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 2.910.000,00 (dois
milhões, novecentos e dez mil reais).
PTRes/PROGRAMA DE TRABALHO: 180.504 –
06.182.1811.4998 – Combate a Incêndio.
FONTE DE RECURSO: 003.001.127 – Fesie.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 05
DATA DA ASSINATURA DO TERMO ADITIVO DE PRORRO-
GAÇÃO: 22/09/2022
DATA DE ENTREGA: 24/10/2022
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORPO DE BOMBEIROS – UGE 180199
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 023/421/22
PROCESSO Nº. CCB-041/421/22
CONTRATO Nº. CCB-036/421/2022
TERMO ADITIVO Nº. CCB-058/421/2022
CONTRATANTE: UGE 180.199 - Administração do Corpo
de Bombeiros
CONTRATADA: JOBE LUV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 44.669.141/0001-77
Parecer Jurídico Consultoria Jurídica da Polícia Militar do
Estado de São Paulo: CJ/PM n.º 010/2016, de 27 de setembro
de 2016.
OBJETO: Aquisição de 2.101 (dois mil cento e um) pares de
botas para combate a incêndio, destinados às Unidades Opera-
cionais do Corpo de Bombeiros.
ENTREGA (TOTAL/PARCELADA): Total.
VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) dias.
DATA DO CONTRATO INICIAL: 29/06/2022.
VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 2.626.250,00 (dois
milhões, seiscentos e vinte e seis, duzentos e cinquenta mil
reais).
PTRes/PROGRAMA DE TRABALHO: 180.504 –
06.182.1811.4998 – Combate a Incêndio.
FONTE DE RECURSO: 003.001.127 – FESIE.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 05
DATA DA ASSINATURA DO TERMO ADITIVO DE PRORRO-
GAÇÃO: 26/09/2022
DATA DE ENTREGA: 27/11/2022
Comando de Bombeiros do Interior
Centro de Suprimento e Manutenção do Material Operacio-
nal de Bombeiros - Capital
CORPO DE BOMBEIROS
CENTRO DE SUPRIMENTO E MANUTENÇÃO DO MATERIAL
OPERACIONAL DE BOMBEIROS – UGE 180.200
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
O Dirigente da UGE 180.200 – Centro de Suprimento e
Manutenção do Material Operacional de Bombeiros, após aná-
lise dos autos do Convite nº BEC-180200000012022OC00088-
Processo nº 20220886442, Oferta de Compra nº.
180200000012022OC000, para compra de baterias diversas
para este Centro do Corpo de Bombeiros, após o julgamento
do recurso HOMOLOGA a decisão da Comissão Julgadora de
Licitação e ADJUDICA conforme segue:
Item - Material - Qtd - Vencedor - Valor
1 - BATERIA PARA MOTO_HONDA XRE300 31500-KRM821.
40 - FRACASSADO
2 - BATERIA P/MOTO HONDA FALCON NX4,400CC,12V,6AH
,SELAD,COD.31500MCG003
40 - AFRAN PECAS E ACESSO-RIOS EIRELI - ME - 150,00
3
BATERIA AUTOMOTIVA, 60A/H, 500A, 12V, SEM MANUTEN-
CAO, GENUINA 1ª LINHA
- 50 - OESTE BATERIAS E PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI -
368,00
4 - BATERIA AUTOMOTIVA, 90A, + LE, S/MANUTENCAO,
SIMI-LAR/GENUINA 1ª LINHA
50 - WATZ COMERCIO DE BA-TERIAS LTDA - 675,50
5 - BATERIA AUTOMOTIVA
50 - WATZ COMERCIO DE BA-TERIAS LTDA - 359,45
Orça a presente licitação o valor total R$ 76.147,50 (setenta
e seis mil, cento e quarenta e sete reais e cinquenta centavos).
A ata em sua íntegra está disponível no site www.bec.
sp.gov.br.
ELTON MARCEL DORCE
- Maj PM – Dirigente da UGE 180 200
22.7. Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia
devida incidirá correção monetária nos termos do artigo 74, da
Lei estadual nº 6.544/1989, bem como juros moratórios, à razão
de 0,5 % (meio por cento) ao mês, calculados pro rata tempore
em relação ao atraso verificado.
22.8. A correção monetária, por atraso de pagamento a que
se refere o § 4º, será obtido pela aplicação de variação da UFESP
– Unidade Fiscal do Estado de São Paulo, conforme disposto no
artigo 1º, do Decreto Estadual nº 32.117, de 10AGO90.
23. DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
23.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Admi-
nistração direta e indireta do Estado de São Paulo, pelo prazo
de até 05 (cinco) anos, a pessoa física ou jurídica que praticar
quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520,
de 17 de julho de 2002, c.c. o artigo 15 da Resolução CEGP-10
de 19 de novembro de 2002, enquanto perdurarem os efeitos
da sanção aplicada.
23.2. A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser
aplicado juntamente com as multas previstas na Resolução nº
SSP-333/05, de 09 de setembro de 2005, garantido o exercício
de prévia e ampla defesa, e deverá ser registrada no CAUFESP,
no endereço eletrônico www.sancoes.sp.gov.br, no endereço
www.esancoes.sp.gov.br, e também no “Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS”, no endereço http://
www.portaltransparencia.gov.br/ceis.
23.3. O não cumprimento pela Contratada da garantia
prevista no item 18, desta Ata RP, dentro do prazo previsto
para esta, ensejará a aplicação de multa de 5% sobre o valor
do contrato.
23.4. As sanções são autônomas e a aplicação de uma não
exclui a de outra.
23.5. O contratante poderá descontar das faturas os valores
correspondentes às multas que eventualmente lhe forem apli-
cadas por descumprimento de obrigações estabelecidas neste
Edital, seus anexos ou no termo de contrato, quando houver.
23.6. A prática de atos que atentem contra o patrimônio
público nacional ou estrangeiro, contra princípios da adminis-
tração pública, ou que de qualquer forma venham a constituir
fraude ou corrupção, durante a licitação ou ao longo da
execução do contrato, será objeto de instauração de processo
administrativo de responsabilização nos termos da Lei Federal
nº 12.846/2013 e do Decreto Estadual nº 60.106/2014, sem
prejuízo da aplicação das sanções administrativas previstas nos
23.7. Os procedimentos para a imposição de sanções serão
conduzidos conforme o determinado no Decreto Estadual nº
63.722/18.
24. DO CANCELAMENTO DO PREÇO REGISTRADO
24.1. O fornecedor do bem terá seu registro cancelado
quando:
24.1.1. verificadas as hipóteses e condições estabelecidas
no artigo 21 do Decreto Estadual nº 63.722/18;
24.1.2. verificado o não atendimento das condições previs-
tas neste Edital, em especial as exigidas no Anexo I do Edital;
24.1.3. descumprir as condições da Ata de Registro de
Preços;
24.1.4. não retirar a nota de empenho ou instrumento
equivalente no prazo estabelecido pelo ÓRGÃO PARTICIPANTE/
INTEGRANTE contratante, sem justificativa aceitável;
24.1.5. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipó-
tese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
24.2.6. sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput
24.2. O cancelamento do registro, à exceção da hipótese
prevista no subitem 24.1.5, será formalizado por despacho da
autoridade competente do Órgão Gerenciador, assegurados o
contraditório e a ampla defesa.
24.3. O fornecedor do bem poderá solicitar o cancelamento
do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que
venha a comprometer a perfeita execução contratual, decorrente
de casos fortuitos ou de força-maior devidamente comprovados.
24.4. Nas hipóteses previstas no subitem 24.2 a comunica-
ção do cancelamento de preço registrado será publicada no Diá-
rio Oficial do Estado, juntando-se o comprovante ao expediente
que deu origem ao registro.
24.5. A solicitação do fornecedor para cancelamento do
registro de preços deverá ser protocolada no Órgão Gerencia-
dor, facultada a este a aplicação das sanções administrativas
previstas no edital, se não aceitar as razões do pedido, sendo
assegurado ao fornecedor o contraditório e a ampla defesa.
24.6. Cancelada a Ata em relação a um fornecedor, o Órgão
Participante poderá contratar com aquela que aceitou em
executar o objeto da licitação pelo preço do primeiro colocado.
25. DA PUBLICIDADE
Os preços registrados na Ata serão publicados trimestral-
mente, no Diário Oficial do Estado, dentro de seu prazo de
validade.
26. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
26.1. Fica eleito o foro da cidade de São Paulo, para dirimir
eventuais dúvidas e/ou conflitos originados pela presente Ata,
com renúncia a quaisquer outros por mais privilegiados que
possam ser.
26.2. Os casos omissos serão solucionados pelo Órgão
Gerenciador.
26.3. Lida e achada conforme, a presente ata segue assina-
da pelo representante do Órgão Gerenciador e pelos represen-
tantes legais dos fornecedores de detém os preços registrados e
por 2 (duas) testemunhas.
Piracicaba, 06 de outubro de 2022.
________________________________________
WILLIANS DE CERQUEIRA LEITE MARTINS
Cel. PM – Dirigente da UGE 180362
EMPRESA CLASSIFICADA EM 1º LUGAR, ITENS 1, 3, 5 e 7
LAICE CRISTINA STAPAVICCI DA SILVA CNPJ
36.255.117/0001-63
Nome:_______________________________________
RG: _________________________________________
CPF: ________________________________________
EMPRESA CLASSIFICADA EM 1º LUGAR, ITENS 2 e 6
V.P. GALHARDO EPP, CNPJ 05.379.255/0001-20
Nome:_______________________________________
RG: _________________________________________
CPF: ________________________________________
ADESÃO:
EMPRESA QUE ADERIU EM 2º LUGAR, ITENS 2 e 6
CENTRO AUTOMOTIVO JR BOLOGNANI, CNPJ Nº
09.480.975/0001-39
Nome:_______________________________________
RG: _________________________________________
CPF: _________________________________________
TESTEMUNHAS:
FELPE ANTONIO ELIAS - FERNANDO NICOLAU DOS
SANTOS
RG 32.573.455-0 - SSP/SP CPF 294.035.198/86 RG
29.002.617-9 - SSP/SP CPF 284.732.868-80
CORPO DE BOMBEIROS
Comando do Corpo de Bombeiros
Administração do Corpo de Bombeiros
CORPO DE BOMBEIROS
ADMINISTRAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS – UGE
180199
HOMOLOGAÇÃO
A Dirigente da UGE 180199 – Administração Corpo
de Bombeiros, HOMOLOGOU a adjudicação realizada pelo
Pregoeiro no Pregão Eletrônico nº. CCB-031/421/22 – Pro-
cesso nº CCB-052/421/22 (PMESP-PRC-2022/09017),
20.11. A qualquer tempo a contratada será responsável por
vícios constatados pela Administração na execução dos contra-
tos, devendo para tanto repará-los, sem prejuízo à aplicação das
sanções cabíveis.
20.12. Estará excluída da responsabilidade da Contratada,
a garantia do subitem 20.10, para peças adquiridas nos termos
do subitem 14.5, desta Ata RP.
20.13. Concluídos os serviços contratados, deverá o forne-
cedor entregar todas as peças e acessórios substituídos, mesmo
que inaproveitáveis, com indicação clara e segura, por meio
de acondicionamento resistente, com etiqueta, constando a
identificação do veículo, o número da Nota de Empenho e da
Nota Fiscal.
20.14. Deverá também entregar as embalagens das peças e
acessórios de reposição originais aplicados nos veículos e nota
fiscal de origem (original e cópia) das peças aplicadas.
20.15. É terminantemente proibida a terceirização dos ser-
viços objeto da contratação no todo ou em parte, exceto quanto
aos seguintes itens:
20.15.1. Usinagem de bloco do motor;
20.15.2. Usinagem do cabeçote do motor;
20.15.3. Usinagem em geral de peças e componentes de
motor e interno de câmbio;
20.15.4. Tapeçaria dos bancos;
20.15.5. Alinhamento técnico de monobloco e chassi de
automóvel;
20.15.6. Alinhamento de suspensão e balanceamento de
rodas;
20.15.7. Lavagem e higienização veicular;
20.15.8. Borracharia;
20.15.9. Ar condicionado;
20.15.10. Codificação de chaves;
20.15.11. Air Bag;
20.15.12. Películas protetoras dos vidros;
20.15.13. Funilaria e pintura;
20.15.14. Transporte de veículos inoperantes;
20.16. Guincho dos tipos plataforma e lança para transporte
dos veículos leves e pesados, respectivamente, e veículo apro-
priado para motos, quando previsto o transporte dos veículos
sob a responsabilidade da Contratada. Portanto, quando solici-
tado o transporte dos veículos para a execução dos serviços de
manutenção, objeto da Ata de RP, pela Administração, a empresa
poderá terceirizar os serviços de guincho, todavia, a responsabi-
lidade por eventuais danos ocasionados ao patrimônio público é
da empresa contratada.
20.17. o local e o serviço a ser terceirizado pela Contratada
deverá ser informado ao Gestor conforme Anexo V deste Memo-
rial, bem como o período em que o veículo oficial permanecerá
na empresa terceirizada, ressaltando-se novamente que sua
guarda é de inteira responsabilidade da Contratada e nas mes-
mas condições como se estivesse na empresa registrada na Ata
de Registro de Preços.
20.18. Também é proibido à contratada, sob qualquer
pretexto, manter, estacionar, parar, guardar, realizar testes nos
veículos oficiais, objetos deste certame, em logradouros públi-
cos, por pessoas civis desacompanhadas de um Policial Militar
responsável.
20.19. Vedado também a subcontratação, cessão ou trans-
ferência dos direitos e obrigações contratuais.
21. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
O objeto da presente licitação será recebido nos termos do
artigo 73, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, com a redação
vigente, observando-se o seguinte:
21.1. Será recebido provisoriamente na sede dos Órgãos
Beneficiários e Participante, pelo gestor do contrato que fará
a vistoria em até 05 (cinco) dias úteis, contados da data da
entrega do veículo pela empresa vencedora, devendo também
entregar no ato da vistoria:
21.1.1. as notas fiscais de peças, serviços e guincho refe-
rentes aos serviços realizados, conforme Nota de Empenho e
Planilha de Composição de Custos;
21.1.2.o Termo de Garantia dos serviços prestados, confor-
me item 18, desta Ata RP.
21.2. Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no
comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura
e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de
Segurança Pública, do servidor do Contratante responsável pelo
recebimento.
21.3. Constatadas irregularidades na execução dos serviços
contratados, o Contratante poderá rejeitá-las no todo ou em
parte, determinando sua adequação no prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis, ressalvados casos específicos justificados pelo
Gestor da Ata e sua equipe de fiscais, contados do recebimento
da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contra-
tado ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades
cabíveis.
21.4. O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no
prazo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório,
uma vez verificado o atendimento integral da execução dos ser-
viços contratados para o veículo, mediante Termo de Recebimen-
to Definitivo firmado por Policial Militar ou Comissão designada
pela autoridade dos Órgãos Beneficiários e Participante.
21.5. A contratada deverá especificar no campo “observa-
ções” da Nota Fiscal, que acompanhará o veículo na entrega do
objeto contratado:
21.5.1. o número da Nota de Empenho;
21.5.2. marca, modelo, placas, patrimônio, prefixo e qui-
lometragem do veiculo que foi submetido aos serviços con-
tratados.
22. DA FORMA DE PAGAMENTO
22.1. O pagamento será efetuado em parcela única no
prazo de 30 (trinta) dias (artigo 2º do Decreto nº 32.117, de
10/08/1990, com redação dada pelo Decreto nº 43.914, de
26/03/1999), contados à vista do respectivo Termo de Recebi-
mento Definitivo do objeto, na forma prevista no subitem 21.4,
sendo que a(s) nota(s) fiscal(is) deverá(ão) ser protocolada(s) e
apresentada(s) no endereço dos Órgãos Beneficiários e Partici-
pante (Contratante), ao Gestor da Ata e sua equipe de fiscais.
22.2. A discriminação dos valores dos insumos, especial-
mente os dos serviços, deverá ser reproduzida pelas cooperati-
vas na nota fiscal apresentada para efeito de pagamento.
22.3. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão
devolvidas à Contratada para as devidas correções. Nesse
caso, o prazo de que trata o subitem 22.1. acima começará a
fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura sem
incorreções.
22.4. O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -
ISSQN é devido no município em que a prestação do serviço
estiver envolvida, em consonância com as disposições contidas
na Lei Complementar nº 116, de 31.07.03 e suas alterações
posteriores.
22.4.1. Para os serviços prestados, a quantia correspon-
dente ao ISSQN devido, quando cabível, será recolhida pelo
CONTRATANTE, em nome da CONTRATADA, ou pela própria
CONTRATADA em conformidade com as disposições legais do
município em que ocorrer a prestação do serviço.
22.4.2. Quando da emissão da nota fiscal, fatura, recibo ou
documento de cobrança equivalente, a CONTRATADA deverá
destacar o valor da retenção relativo ao ISSQN, se cabível, e,
neste caso, indicar os valores não incluídos na base de cálculo
do referido imposto, quando for o caso.
22.5. Constitui condição para a realização dos pagamentos
a inexistência de registros em nome da Contratada no “Cadastro
Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades
Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN ESTADUAL”, o
qual deverá ser consultado por ocasião da realização de cada
pagamento.
22.6. O pagamento será feito mediante crédito aberto em
conta corrente em nome da Contratada no Banco do Brasil S.A.
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no
portal www.imprensaoficial.com.br
sexta-feira, 7 de outubro de 2022 às 05:03:29
sexta-feira, 7 de outubro de 2022 Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 132 (203) – 129
23556435000112 - SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO
DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIRELI - 2253,9000 - TCL
TAC12CSA1INV - Produzido no Brasil - EPP - Desclassifica-
da - Empresa desclassificada por apresentar valor maior que
o referencial.
36704255000182 - C.S.C. DOS SANTOS INSTALAÇÃO
ELÉTRICA LTDA - 2800,0000 - LG S4NQ12JA31C - Produzido
no Brasil - ME - Desclassificada - Empresa desclassificada por
apresentar valor maior que o referencial.
Classificação final das propostas em ordem crescente de
valores:
Item 1:
Item Deserto.
Item 2:
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Enq. - Classificação
44060520000165 - GO ATACADISTA LTDA - 1865,0000
- EPP - 1º
Responsáveis
Nome - Email - Função
Rebeca Bertocco Ribeiro - rebecaribeiro@sp.gov.br - Auto-
ridade Convite
Larissa Eiras de Oliveira Melin - larissa.oliveira@sap.sp.gov.
br - Responsável
Aline Aparecida Machado de Santana - aamsantana@sap.
sp.gov.br - Responsável
Considerações finais:
Nada mais havendo a tratar lavrei a presente ATA. Abre-se
o prazo legal de 2 (dois) dias úteis para interposição de recursos.
Data de Encerramento:
06/10/2022 11:14:01
O licitante poderá desistir de Interpor Recurso. Para isso,
deverá clicar na aba "Recurso" e no botão "Desistir de Interpor
Recurso".
PENITENCIÁRIA ASP JOAQUIM FONSECA
LOPES - PARELHEIROS
Despacho do Diretor, de 05/10/2022.
Convite nº 380210000012022OC00173 - BEC – Processo nº
SAP-PRC-2022/39461, Código Único: 2022089860-3.
Tendo em vista tudo que dos autos consta, homologo o
Convite n° 380210000012022OC00173 - BEC, do Processo nº
SAP-PRC-2022/39461, Código Único 2022089860-3, referente
aquisição de material de consumo para o almoxarifado, para uso
nesta Unidade Prisional, e adjudico por menor preço o objeto do
certame na seguinte conformidade: BRASILACRES PRODUTOS
DE SEGURANCA E SERVICOS Eireli, item 01 com valor de R$9,00
o pacote de 100 unidades; PAMELA RAFAELA SEMEGUINI LEME
DA SILVA 32845069855, item 02 com valor de R$3,80, o pacote
com 8 unidades; Amar Agenciamento de Transportes Cargas
e Comercio, item 03 com valor de R$7,49 a unidade; NAPOLI
COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, item
04 com valor de R$1,77, o frasco de 500ml item 05 com valor de
R$18,47 o rolo de 150m; item 07 com valor de R$12,45 o rolo
de 150m item 15 com o valor de R$3,30 a unidade; CELIO ALVES
DE OLIVEIRA COMERCIAL, item 06 com valor de R$49,00 o rolo
de 150m; Maed Comercio e Serviços Administrativos Ltda, item
09 com valor de R$1,65 a unidade; CLEITON SANTOS ROCHA
47843938893, item 10 com valor de R$11,00 o frasco de 175g;
FHA TUBOS E CONEXÕES LTDA, item 11 com valor de R$3,83 a
unidade; BRUNA BEZERRA DA SILVA ELETRONICA – ME, item 12
com valor de R$6,68 a cartela de 4 unidades; ERAGON COMÉR-
CIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PAPELARIA EIRELI, item 14
com valor de R$21,00 a unidade; Mais soluções em energia ltda,
item 19 com valor de R$4,95 a unidade; Marcela Margarida de
Freitas Silva de Cerqueira, item 20 com valor de R$7,82 a unida-
de; Perfazendo o valor total de R$6.398,00 (Seis Mil, Trezentos
e noventa e oito reais).
CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE
FRANCO DA ROCHA
Convite Eletrônico nº 380227000012022OC00245
Ata de Análise, Julgamento e Classificação das Propostas
da Oferta de Compra nº 380227000012022OC00245, efetuado
por Aléssia Ferreira Fernandes, no dia 05/10/2022, às 15:52:39
os procedimentos relativos ao Convite Eletrônico em epígrafe.
Análise das Propostas:
Item: 1 / Código: 164097 / Classe: 6145
Descrição: CABO ELETRICO DE COBRE,SECAO
2,5MM2,ANTI-CHAMA,450/750V,FLEXIVEL,VERDE
Especificação Técnica: CABO ELETRICO, DE COBRE, COM
SECAO DE 2,5 MM2, CAPA TERMOPLASTICA ANTI-CHAMA,
TENSAO DE ISOLAMENTO DE 450/750V, CABO TIPO FLEXIVEL,
NA COR VERDE, CONFORME LEGISLACAO VIGENTE
Unidade de Fornecimento: ROLO 100,00 METRO / Quan-
tidade: 5
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Marca/Modelo - Proc. -
Enq. - Análise - Justificativa
11035397000173 - ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS
SANTOS - ME - 128,9500 - ZATFLEX COM CERTIFICADO - Pro-
duzido no Brasil - ME - Classificada
35138680000199 - NOLUZ ELETRICA LTDA - 129,0000
- Tekfio-flexivel 450-750v - Produzido no Brasil - ME - Clas-
sificada
43202596000115 - TALLES MATEUS MOTA DIAS
47585791801 - 130,6900 - TEKFIO 2.5MM 750V - Produzido
no Brasil - ME - Classificada
24702843000106 - ALBERTH DANIEL BONFIM - 131,5000
- TEKFIO - Produzido no Brasil - ME - Classificada
27153471000196 - ARKINOVA ENGENHARIA LTDA. -
131,5700 - TECHFIO - 2.5MM - 750V - VERDE - Produzido no
Brasil - ME - Classificada
29953468000182 - LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTDA - 135,0000 - NEWFLEX 750V 2,5MM -
Produzido no Brasil - EPP - Classificada
02948196000176 - STIMULLO INDUSTRIA E COMERCIO
EIRELI - 138,0000 - SIG - Produzido no Brasil - EPP - Desclas-
sificada - Fica desclassificada a proposta do licitante devido o
valor ofertado estar acima do preço de referência estabelecido
pela UGE contratante.
37927358000174 - MARRIOTTI SERVICOS DE ENGENHA-
RIA LTDA - 140,0000 - Tekfio - Produzido no Brasil - ME - Des-
classificada - Fica desclassificada a proposta do licitante devido
o valor ofertado estar acima do preço de referência estabelecido
pela UGE contratante.
22791182000107 - RENOVO MATERIAIS PARA CONSTRU-
CAO E SERVICOS LTDA - 141,5700 - ENERCAB - 750 V - Pro-
duzido no Brasil - EPP - Desclassificada - Fica desclassificada
a proposta do licitante devido o valor ofertado estar acima do
preço de referência estabelecido pela UGE contratante.
33163469000109 - BRASIL FIOS E CABOS LTDA. -
145,0000 - BRASIL FIOS E CABOS - Produzido no Brasil - ME
- Desclassificada - Fica desclassificada a proposta do licitante
devido o valor ofertado estar acima do preço de referência
estabelecido pela UGE contratante.
43143169000103 - L.L. SILVA ELETRICA LTDA - 156,0000
- FORTE CABOS- FLEXIVEL - Produzido no Brasil - ME - Des-
classificada - Fica desclassificada a proposta do licitante devido
o valor ofertado estar acima do preço de referência estabelecido
pela UGE contratante.
08214036000180 - L & A COMERCIO E SERVICOS LTDA -
179,6100 - CB - 2,50MM - Produzido no Brasil - Outros - Des-
classificada - Fica desclassificada a proposta do licitante devido
o valor ofertado estar acima do preço de referência estabelecido
pela UGE contratante.
30690006000107 - F.A. Comercial Ltda - 209,1300 -
Cobrecom 2.50mm Verde - Produzido no Brasil - ME - Desclas-
sificada - Fica desclassificada a proposta do licitante devido o
valor ofertado estar acima do preço de referência estabelecido
pela UGE contratante.
Item 03
SLIM SUPRIMENTOS LTDA – EPP, CNPJ 11.901.975/0001-07,
no valor total de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).
Item 04
SLIM SUPRIMENTOS LTDA – EPP, CNPJ 11.901.975/0001-07,
no valor total de R$ 3.180,00 (três mil cento e oitenta reais).
Item 06
MEGAPEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 18.258.209/0001-15,
no valor total de R$ 733,50 (setecentos e trinta e três reais e
cinquenta centavos).
Item 07
APARECIDA CANDIDA DE SOUZA BERRIO, CNPJ
22.235.616/0001-84, no valor total de R$ 156,00 (cento e
cinquenta e seis reais).
Item 08
SLIM SUPRIMENTOS LTDA – EPP, CNPJ 11.901.975/0001-
07, no valor total de R$ 83,40 (oitenta e três reais e quarenta
centavos).
Item 10
L & A COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 08.214.036/0001-
80, no valor total de R$ 1.109,16 (um mil cento e nove reais e
dezesseis centavos).
Item 11
L & A COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 08.214.036/0001-
80, no valor total de R$ 1.063,30 (um mil sessenta e três reais
e trinta centavos).
Itens 05 e 09 FRACASSADOS, pois os preços ofertados estão
acima dos valores previsto pela Administração.
Item 12, FRACASSADO, pois o material ofertado não atende
as especificações do Edital.
Perfazendo o total de R$ 16.251,34 (dezesseis mil duzentos
e cinquenta e um reais e trinta e quatro centavos).
Outrossim, autorizo a despesa, bem como o empenhamen-
to, em favor das empresas acima mencionada após a emissão
dos documentos comprobatórios da regularidade fiscal e jurídica
da empresa acima, conforme item 7 e seus subitens, parte inte-
grante do Edital BEC.
A vista do que consta dos autos, e no uso da competência
atribuída a mim pelo Decreto 59.988, de 19/12/2013 publicada
no DOE de 20/12/2013, HOMOLOGO o presente procedimento
licitatório, na modalidade “Convite BEC” Oferta de Compra
n° 380193000012022OC00109 através do processo SAP n°
2022/3872 e ADJUDICO o objeto do certame a favor das
empresas abaixo:
Item 01
CIRÚRGICA IZAMED LTDA EPP CNPJ 12.967.916/0001-02,
no valor total de R$ 648,00 (seiscentos e quarenta e oito reais).
Item 02
CIRÚRGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E
VETERINÁRIOS LTDA ME CNPJ 18.258.209/0001-15, no valor
total de R$ 1.090,50 (um mil e noventa reais e cinquenta
centavos).
Perfazendo o total de R$ 1.738,50 (um mil setecentos e
trinta e oito reais e cinquenta centavos).
Outrossim, autorizo a despesa, bem como o empenhamen-
to, em favor das empresas acima mencionada após a emissão
dos documentos comprobatórios da regularidade fiscal e jurídica
da empresa acima, conforme item 7 e seus subitens, parte inte-
grante do Edital BEC.
HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO
PSIQUIÁTRICO DR. ARNALDO AMADO
FERREIRA - TAUBATÉ
COMUNICADO
HOMOLOGAÇÃO
UGE 380107
PROCESSO SAP-PRC-2022/41642– PROCESSO SIAFEM nº
2022097529-3
OFERTA DE COMPRA Nº 380107000012022OC00185
HOMOLOGO O CONVITE ELETRÔNICO Nº
380107000012022OC00185 E ADJUDICO O OBJETO DO CERTA-
ME A FAVOR DA EMPRESA:
ITEM 02: COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA D. PRADO
EIRELI
COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA
REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ATA DE REALIZAÇÃO DO CONVITE ELETRÔNICO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
Convite Eletrônico nº 380181000012022OC00141
Ata de Análise, Julgamento e Classificação das Propostas
da Oferta de Compra nº 380181000012022OC00141, efetuado
por Aline Aparecida Machado de Santana, no dia 05/10/2022,
às 15:19:13 os procedimentos relativos ao Convite Eletrônico
em epígrafe.
Análise das Propostas:
Item: 1 / Código: 5110637 / Classe: 7110
Descrição: CONJUNTO DE MESA PARA COZINHA,04
CADEIRAS,IMBUIA
Especificação Técnica: CONJUNTO DE MESA PARA COZI-
NHA, COMPOSTO POR MESA E 04 CADEIRAS, MESA COM
TAMPO RETANGULAR, CONFECCIONADO EM MADEIRA,
ACABAMENTO ENVERNIZADO, NA COR IMBUIA, MEDINDO
(1200X700)MM=(LXP), COM ESPESSURA DE 18MM, ALTURA
TOTAL DE 750MM, ESTRUTURA DA MESA EM MADEIRA, COM
04 PES, COM SAPATAS NIVELADORAS DE POLIAMIDA, ACA-
BAMENTO ENVERNIZADO, NA COR IMBUIA, CADEIRA COM
ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM MADEIRA, COM
ESTOFAMENTO EM ESPUMA DE POLIURETANO, REVESTIMEN-
TO EM COURO SINTETICO, NA COR PRETA, (900X430X520)
MM=(AXLXP), ESTRUTURA EM MADEIRA, COM ACABAMENTO
ENVERNIZADO, NA COR IMBUIA, GARANTIA DE NO MINIMO
12 MESES
Unidade de Fornecimento: UNIDADE / Quantidade: 1
Item Deserto.
Item: 2 / Código: 5960053 / Classe: 4120
Descrição: SPLIT HI-WALL INVERTER 12.000BTU/H MONO-
FASICO 220V
Especificação Técnica: CONDICIONADOR DE AR, DO TIPO
SPLIT HI-WALL (PAREDE) COM TECNOLOGIA INVERTER, COM
CAPACIDADE: NO MINIMO 12.000 BTU/H; MONOFASICO, OPE-
RACAO: FRIO, VAZAO DE AR DE NO MINIMO 500 M3/H, COM
FILTRO DO TIPO LAVAVEL, VOLTAGEM: 220 VOLTS, 60 HZ, COM
CONSUMO APROXIMADO DE 1800 W, COM SELO PROCEL,
CLASSIFICACAO ENERGETICA A, FUNCOES: REGULAGEM DE
AR PARA 3 VELOCIDADES, COM NIVEL DE RUIDO MAXIMO
DA UNIDADE INTERNA: 45 DB(A), EQUIPAMENTO COMPOSTO
DE 01 UNIDADE CONDENSADORA QUADRADA EXTERNA E 01
UNIDADE EVAPORADORA INTERNA, COM UTILIZACAO DO GAS
R410-A, FORNECIDO COM CONTROLE REMOTO, MANUAL DE
INSTRUCOES E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUES
(BRASIL), CONFORME NORMAS ABNT/NBR VIGENTES
Unidade de Fornecimento: UNIDADE / Quantidade: 2
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Marca/Modelo - Proc. -
Enq. - Análise - Justificativa
44060520000165 - GO ATACADISTA LTDA - 1865,0000
- VENTISOL / AGRATTO / Neo / ICST12FR4-02 - Produzido no
Brasil - EPP - Classificada
35968629000104 - RONALDO ELETRO EIRELI - 1919,9500
- PHILCO Prime Air 12000btus Frio Inverter 220v - Produzido
no Brasil - ME - Desclassificada - Empresa desclassificada por
apresentar valor maior que o referencial.
04602194000237 - PRADO COMERCIO DE ELETRONICOS E
SERVIÇOS DE INSTALAÇOES EIRELI - 1968,5000 - AGRATTO ICST12
INVERTER - Produzido no Brasil - EPP - Desclassificada - Empresa
desclassificada por apresentar valor maior que o referencial.
Manifestação de Intenção de Interposição de Recurso
Decorrido o prazo para manifestação de recurso, não houve
interposição de recurso.
Licitantes
Legenda - Enquadramento - CNPJ/CPF - Licitante
FOR0278 - Outros - 01.864.094/0001-00 - Translight Trans-
portes & Serviços Ltda-EPP
FOR0802 - ME - 05.613.421/0001-01 - A P NEVES TRANS-
PORTES LTDA
FOR0799 - ME - 08.223.709/0001-68 - LANG SERVICOS
eireli - ME
FOR0128 - ME - 10.619.353/0001-28 - Courier transdex
Ltda ME
FOR0136 - Outros - 14.859.346/0001-54 - Daniel Ferreira
da Silva ME
FOR0450 - ME - 18.303.918/0001-75 - gabriel fernandez
costa e silva 36357791806
FOR0634 - ME - 27.569.512/0001-20 - S&M.CO TRANSPOR-
TES DE CARGAS EIRELI - ME
FOR0737 - ME - 40.931.500/0001-61 - RV Sports engenha-
ria & Serviços Ltda - me
FOR0688 - Outros - 43.894.036/0001-79 - FERREIRA
EMPREENDIMENTOS TRANSPORTE LTDA
Sessão Pública Suspensa
Às 17:21:58h do dia 05 de outubro de 2022, foi suspensa a
sessão pública, em virtude de Término do expediente..
Às 10:05:14h do dia 06 de outubro de 2022, reuniram-
-se o Pregoeiro deste órgão/entidade Raquel Vaz de Almei-
da Alexandre e respectivos membros da equipe de apoio
para dar continuidade aos trabalhos relativos ao pregão nº
380247000012022OC00140.
Encerramento realizado por Raquel Vaz de Almeida Ale-
xandre
Considerações finais - Nada mais havendo a ser tratado,
aguardamos o envio dos documentos originais, no prazo de 2
(dois) dias úteis, conforme edital, no seguinte endereço: Rua
Líbero Badaró, 600 - 9º Andar. CEP: 01008-000. Agradecemos a
participação de todos.
Data - 06/10/2022 às 12:49:59
COORDENADORIA DE SAÚDE DO SISTEMA
PENITENCIÁRIO
EXTRATO EMPENHO CONVITE BEC
Processo SAP/CS nº 20220770901 CONVITE BEC
Contratante: COORDENADORIA DE SAÚDE DO SISTEMA
PENITENCIÁRIO
Objeto: AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS
Contratada: JOAQUIM LOURENÇO FILHO JACAREI EPP
CNPJ: 54.087.978/0001-61
Nota de Empenho: 2022NE01050
Valor do Empenho: R$ 1.844,40
Data de Assinatura: 25/08/2022
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10122381361460000
Natureza de Despesa: 339030
Processo SAP/CS nº 20220770901 CONVITE BEC
Contratante: COORDENADORIA DE SAÚDE DO SISTEMA
PENITENCIÁRIO
Objeto: AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS
Contratada: RAIRA ARAUJO ARAGÃO
CNPJ: 34.175.672/0001-50
Nota de Empenho: 2022NE01049
Valor do Empenho: R$ 502,00
Data de Assinatura: 25/08/2022
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10122381361460000
Natureza de Despesa: 339030
Processo SAP/CS nº 20220770901 CONVITE BEC
Contratante: COORDENADORIA DE SAÚDE DO SISTEMA
PENITENCIÁRIO
Objeto: AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS
Contratada: BIL LIMP SERV DE LIMPEZA
CNPJ: 11.396.907/0001-38
Nota de Empenho: 2022NE01046
Valor do Empenho: R$ 119.99
Data de Assinatura: 25/08/2022
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10122381361460000
Natureza de Despesa: 339030
Processo SAP/CS nº 20220770901 CONVITE BEC
Contratante: COORDENADORIA DE SAÚDE DO SISTEMA
PENITENCIÁRIO
Objeto: AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS
Contratada: FPS COM DE ARTIGOS GERAL EIRELI EPP
CNPJ: 28.425.210/0001-40
Nota de Empenho: 2022NE01048
Valor do Empenho: R$ 574,80
Data de Assinatura: 25/08/2022
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10122381361460000
Natureza de Despesa: 339030
Processo SAP/CS nº 20220770901 CONVITE BEC
Contratante: COORDENADORIA DE SAÚDE DO SISTEMA
PENITENCIÁRIO
Objeto: AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS
Contratada: SÃO JERONIMO DISTR DE ALIMENTOS
CNPJ: 18.702.840/0001-61
Nota de Empenho: 2022NE01047
Valor do Empenho: R$ 298,80
Data de Assinatura: 25/08/2022
Fonte de Recurso: 081001141
Programa de Trabalho: 10122381361460000
Natureza de Despesa: 339030
O Departamento de Administração da Coordenadoria de
Saúde do Sistema Penitenciário comunica que se encontra
aberto o Pregão Eletrônico nº 035/2022– Processo SAP/CS nº
2022/24403, referente à CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGIS-
TRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE
MEDICAMENTOS PADRONIZADOS(ANTICOAGULANTE,ANTIPA
RASITÁRIO, ANTIASMÁTICO ANTIALÉRGICO, ANTIDIARRÉICO
ANTIFÚNGICO, ANTIHEMORROIDÁRIO, ANTIVARICOASO), desti-
nados as Unidades Prisionais do Sistema Penitenciário, do tipo
Menor Preço.
O Edital poderá ser obtido no Centro de Finanças e Supri-
mentos da Coordenadoria de Saúde, localizado na Rua Libero
Badaró, 600 – Centro – São Paulo/SP, no site e-negociospublicos,
ou solicitado pelo e-mail: cjacobickk@sp.gov.br. Mais informa-
ções pelo telefone: (11) 2221-1410 r/24.
A sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico
será realizada no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br, no dia
24/10/2022 às 10:00 horas.
A vista do que consta dos autos, e no uso da competência
atribuída a mim pelo Decreto 59.988, de 19/12/2013 publicada
no DOE de 20/12/2013, HOMOLOGO o presente procedimento
licitatório, na modalidade “Convite BEC” Oferta de Compra
n° 380193000012022OC00108 através do processo SAP n°
2022/38752 e ADJUDICO o objeto do certame a favor das
empresas abaixo:
Item 01
ALLIANCE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ
41.867.600-0001-39, no valor total de R$ 8.004,00 (oito mil e
quatro reais).
Item 02
F. L. DOS SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS,
CNPJ 18.346.556/0001-08, no valor total de R$ 1.671,98 (um
mil seiscentos e setenta e um reais e noventa e oito centavos).
CHEFIA DE GABINETE
Interessado: Secretaria da Administração Penitenciária
Assunto: Obras de reforma e adequação visando a obtenção
do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) da Peniten-
ciária I de Lavínia
PROCESSO SAP-PRC-2022/24868 - Tomada de Preços Nº
005/2022
Em face dos elementos de instrução dos autos, e no uso
da competência a mim atribuída pelo Decreto Nº 46.623, de 21
de março de 2002, à vista do que dispõe o artigo 22, inciso II,
o artigo 23, inciso I, alínea “b”, o artigo 38, inciso VII e o artigo
43, inciso VI, todos da Lei Federal Nº 8.666/93, HOMOLOGO o
procedimento licitatório, Tomada de Preços Nº 005/2022, PRO-
CESSO SAP-PRC-2022/24868 e ADJUDICO o objeto do certame,
EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO VISANDO A
OBTENÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS
(AVCB) DA PENITENCIÁRIA I DE LAVÍNIA, em favor da empresa:
CRAVATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., CNPJ n°
07.732.306/0001-81, no valor de R$ 630.525,80 (seiscentos e
trinta mil, quinhentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos).
Assim, AUTORIZO a lavratura do termo de contrato, com ful-
cro no artigo 61 da Lei Federal 8.666/93, bem como CONVOCO
a empresa para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da
data de publicação deste ato, a comparecer ao Departamento de
Engenharia da Secretaria da Administração Penitenciária, Aveni-
da General Ataliba Leonel nº 556 – Santana, CEP 02033-000,
São Paulo/SP, para assinatura do respectivo Termo de Contrato.
Ato contínuo, AUTORIZO a despesa e o respectivo empenha-
mento, em favor da empresa supracitada.
Em atendimento à Lei Complementar Nº 101, de 04 de
maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, DECLARO que a
presente despesa tem adequação orçamentária e financeira com
a Lei Orçamentária em vigor neste exercício, compatibilidade
com o Plano Plurianual em execução e com a Lei de Diretrizes
Orçamentárias, também vigente.
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
GABINETE DO SECRETÁRIO E ASSESSORIAS
AVISO DE LICITAÇÃO
Encontra-se aberta na Sede da Secretaria da Administração
Penitenciária, sito à Avenida General Ataliba Leonel, nº 556, San-
tana, São Paulo/SP, LICITAÇÃO na modalidade TOMADA DE PRE-
ÇOS, sob nº 006/2022, do tipo MENOR PREÇO – Processo SAP-
-PRC-2022/19899, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E
ADEQUAÇÃO VISANDO A OBTENÇÃO DO AUTO DE VISTORIA
DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB) DO CENTRO DE DETENÇÃO
PROVISÓRIA DE RIBEIRÃO PRETO.
Os envelopes contendo as propostas (comercial) e os
documentos de habilitação serão recebidos em sessão pública
que será realizada no auditório da Secretaria da Administração
Penitenciária, localizado na Avenida General Ataliba Leonel, nº
556, Santana, São Paulo/SP, CEP nº 02033-000, iniciando-se no
dia 03/11/2022 às 10:00 horas.
O Edital na íntegra poderá ser obtido e consultado gratuita-
mente através dos sites
http://www.imprensaoficial.com.br e http://www.sap.
sp.gov.br. Informações adicionais pelo telefone (14) 3584-4466.
A visita técnica deverá ser previamente agendada junto à
Diretoria Administrativa do Centro de Detenção Provisória de
Ribeirão Preto, através do e-mail: dinforzato@sp.gov.br ou pelo
telefone (16) 3617-1278.
COORDENADORIA DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL E
CIDADANIA
ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO
Pregão Eletrônico nº : CRSC n.º 008/2022
Processo nº : SAP-PRC-2022/22416
Objeto : Prestação de serviços de motofrete, abrangendo a
entrega e a coleta de pequenas cargas por meio de motocicletas.
Às 10:03:11 horas do dia 05 de Outubro de 2022, reuniram-
-se o Pregoeiro deste órgão/entidade Raquel Vaz de Almeida
Alexandre e respectivo(s) membro(s) da equipe de apoio: ERICA
LOPES DOS SANTOS SILVA e Mauricio Mormile Setti, para reali-
zar os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico em epígrafe,
relativo à oferta de compra - OC: 380247000012022OC00140.
Inicialmente o Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento
às disposições contidas no edital, divulgando as propostas rece-
bidas e abrindo a fase de lances.
Resultado da Sessão Pública
Encerrada sem recurso
ITEM 1
Descrição: SERVICO DE MOTOFRETE - VOLUME 11, ATE
2.520 KM/MES
Quantidade / Unidade de Fornecimento: 30 / MES
Menor Valor: 3.100,0000
CNPJ/CPF - Vencedor: 08223709000168 - LANG SERVICOS
eireli - ME
Propostas Entregues: 9
Desistência de Propostas: 0
Propostas Restantes: 9
Propostas Classificadas: 9
Resultado do Item: Adjudicado
Justificativa: ADJUDICO O ITEM A EMPRESA LANG SERVI-
COS EIRELI - ME.
Propostas
Licitante - Ordem - Valor - Data/Hora - Situação - Justifi-
cativa
gabriel fernandez costa e silva 36357791806 - 1 -
5.467,0851 - 22/09/2022 00:00 - Classificada - classifico o item
FERREIRA EMPREENDIMENTOS TRANSPORTE LTDA - 2 -
6.500,0000 - 04/10/2022 00:00 - Classificada - classifico o item
S&M.CO TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI - ME - 3 -
7.000,0000 - 03/10/2022 00:00 - Classificada - classifico o item
Translight Transportes & Serviços Ltda-EPP - 4 - 8.500,0000
- 26/09/2022 00:00 - Classificada - classifico o item
LANG SERVICOS eireli - ME - 5 - 10.000,0000 - 04/10/2022
00:00 - Classificada - classifico o item
Courier transdex Ltda ME - 6 - 50.000,0000 - 04/10/2022
00:00 - Classificada - classifico o item
A P NEVES TRANSPORTES LTDA - 7 - 500.000,0000 -
30/09/2022 00:00 - Classificada - classifico o item
Daniel Ferreira da Silva ME - 8 - 5.700.000,0000 -
04/10/2022 00:00 - Classificada - classifico o item
RV Sports engenharia & Serviços Ltda - me - 9 -
12.000.000,0000 - 04/10/2022 00:00 - Classificada - classifico
o item
Desistência
Não houve desistência.
Preferência de contratação para as microempresas e empre-
sas de pequeno porte
Não houve licitante que se encontrasse na condição de
empate prevista na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezem-
bro de 2006.
Negociação
Não houve negociação.
Análise da Aceitabilidade do Preço
Licitante - Origem - Valor - Data/Hora - Preço - Justificativa
LANG SERVICOS eireli - ME - Lances - 3.100,0000 -
05/10/2022 10:49 - Aceitável - Considero o preço aceitável
mediante consulta do preço referencial.
Habilitação
Licitante - Data/Hora - Habilitação - Justificativa
LANG SERVICOS eireli - ME - 06/10/2022 12:43 - Habilitado
- Documentação do licitante relativa à habilitação encontra-se
de acordo com as exigências contidas no edital.
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no
portal www.imprensaoficial.com.br
sexta-feira, 7 de outubro de 2022 às 05:03:29
130 – São Paulo, 132 (203) Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I sexta-feira, 7 de outubro de 2022
FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA - 6 - SANCOLL
- CALDEIRÃO INDUSTRIAL 500L - GAS/VAPOR - 60.000,0000 -
03/10/2022 00:00 - Classificada - classifico o item
DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUS-
TRIAI - 7 - MOBINOX - CGV-500 - 60.000,0000 - 04/10/2022
00:00 - Classificada - classifico o item
CIRURGICAS MULLET IMPORT EXPORT DE EQUip hosp
e odont eireli - 8 - WICTORY - CALDEIRAO 500 LITROS -
80.000,0000 - 04/10/2022 00:00 - Classificada - classifico o item
SANFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA - 9 - CONFORME
EDITAL - 400.000,0000 - 03/10/2022 00:00 - Desclassificada -
Licitante desclassificado pela falta de informações precisas no
campo MARCA/MODELO. Cabe ressaltar que foi dada a oportu-
nidade por meio do chat para que o mesmo se manifestasse, não
havendo até o momento resposta alguma.
Desistência
Não houve desistência.
Lances Ofertados
Licitante - Valor - Data/Hora - Situação
REVINOX COMERCIO E INSTALACAO EIRELI - 19.800,0000
- 04/10/2022 13:26:33 - Válido e confirmado
CIRURGICAS MULLET IMPORT EXPORT DE EQUip hosp e
odont eireli - 65.000,0000 - 04/10/2022 13:26:58 - Válido e
confirmado
CIRURGICAS MULLET IMPORT EXPORT DE EQUip hosp e
odont eireli - 59.000,0000 - 04/10/2022 13:28:36 - Válido e
confirmado
FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA - 26.277,0000 -
04/10/2022 13:33:40 - Válido e confirmado
PLANO COM.DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI -
19.600,0000 - 04/10/2022 13:41:34 - Válido e confirmado
REVINOX COMERCIO E INSTALACAO EIRELI - 19.400,0000
- 04/10/2022 13:42:00 - Válido e confirmado
VITANET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS & TRANSPORTES
RODOVIÁRIOS EIRELI - 26.226,8000 - 04/10/2022 13:43:17 -
Válido e confirmado
PLANO COM.DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI -
19.200,0000 - 04/10/2022 13:44:56 - Válido e confirmado
REVINOX COMERCIO E INSTALACAO EIRELI - 19.000,0000
- 04/10/2022 13:45:46 - Válido e confirmado
PLANO COM.DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI -
18.800,0000 - 04/10/2022 13:46:48 - Válido e confirmado
REVINOX COMERCIO E INSTALACAO EIRELI - 18.600,0000
- 04/10/2022 13:47:26 - Válido e confirmado
PLANO COM.DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI -
18.400,0000 - 04/10/2022 13:49:11 - Válido e confirmado
REVINOX COMERCIO E INSTALACAO EIRELI - 18.200,0000
- 04/10/2022 13:49:33 - Válido e confirmado
PLANO COM.DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI -
18.000,0000 - 04/10/2022 13:50:36 - Válido e confirmado
REVINOX COMERCIO E INSTALACAO EIRELI - 17.800,0000
- 04/10/2022 13:50:53 - Válido e confirmado
PLANO COM.DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI -
17.600,0000 - 04/10/2022 13:52:33 - Válido e confirmado
REVINOX COMERCIO E INSTALACAO EIRELI - 17.400,0000
- 04/10/2022 13:53:14 - Válido e confirmado
PLANO COM.DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI -
17.200,0000 - 04/10/2022 13:54:32 - Válido e confirmado
REVINOX COMERCIO E INSTALACAO EIRELI - 17.000,0000
- 04/10/2022 13:55:02 - Válido e confirmado
PLANO COM.DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI -
16.800,0000 - 04/10/2022 13:56:21 - Válido e confirmado
REVINOX COMERCIO E INSTALACAO EIRELI - 16.600,0000
- 04/10/2022 13:58:54 - Válido e confirmado
PLANO COM.DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI -
16.400,0000 - 04/10/2022 13:59:56 - Válido e confirmado
REVINOX COMERCIO E INSTALACAO EIRELI - 16.200,0000
- 04/10/2022 14:02:28 - Válido e confirmado
PLANO COM.DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI -
16.000,0000 - 04/10/2022 14:02:57 - Válido e confirmado
REVINOX COMERCIO E INSTALACAO EIRELI - 15.800,0000
- 04/10/2022 14:05:37 - Válido e confirmado
PLANO COM.DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI -
15.600,0000 - 04/10/2022 14:06:21 - Válido e confirmado
REVINOX COMERCIO E INSTALACAO EIRELI - 15.400,0000
- 04/10/2022 14:13:25 - Válido e confirmado
PLANO COM.DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI -
15.200,0000 - 04/10/2022 14:14:38 - Válido e confirmado
Preferência de contratação para as microempresas e empre-
sas de pequeno porte
Não houve licitante que se encontrasse na condição de
empate prevista na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezem-
bro de 2006.
Negociação
Licitante - Valor - Data/Hora - Situação
PLANO COM.DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI -
15.190,0000 - 04/10/2022 14:20:21 - Válido e confirmado
Análise da Aceitabilidade do Preço
Licitante - Origem - Valor - Data/Hora - Preço - Justificativa
PLANO COM.DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI -
Negociação - 15.190,0000 - 04/10/2022 14:29 - Aceitável - Con-
sidero o preço aceitável mediante consulta do preço referencial
Habilitação
Licitante - Data/Hora - Habilitação - Justificativa
PLANO COM.DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI -
05/10/2022 15:32 - Habilitado - Documentação do licitante
relativa à habilitação encontra-se de acordo com as exigências
contidas no edital.
ITEM 2
Descrição: CALDEIRAO INDUSTRIAL, MODELO A GAS/
VAPOR, TAMPA AMERICANA, COM AQUECIMENTO INDIRETO
A GAS, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 500 LITROS, EM ACO
INOX AISI-304 LIGA 18/8, ISOLADO COM ISOLAMENTO TERMI-
CO EM LA DE VIDRO ESPECIAL, REVESTIDO EXTERNAMENTE
EM ACO INOX AISI-304 LIGA 18/8, CONTENDO VALVULAS DE
SEGURANCA,VALVULA DE VACUO,VALVULA DE DUPLO EFEI-
TO, MANOMETRO, REGISTROS PARA ALIMENTACAO DE GAS/
VAPOR, INDICADOR DE NIVEL DE AGUA DA CAMARA, TOR-
NEIRA GIRATORIA, VALVULA PARA DESCARGA, ALIMENTACAO
GAS/VAPOR, MONTAGEM DEVERA SER FEITA POR TECNICO
ESPECIALIZADO DA EMPRESA FORNECEDORA, COM GARANTIA
DE 1 ANO APOS A ENTREGA DO EQUIPAMENTO,ON SITE, ACON-
DICIONAMENTO DE FORMA A EVITAR CHOQUE MECANICO
ORIUNDO DO MANUSEIO E TRANSPORTE
Quantidade / Unidade de Fornecimento: 2 / UNIDADE
Menor Valor: 15.190,0000
CNPJ/CPF - Vencedor: 35854845000129 - PLANO COM.DE
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI
Propostas Entregues: 8
Desistência de Propostas: 0
Propostas Restantes: 8
Propostas Classificadas: 6
Resultado do Item: Adjudicado
Justificativa: ADJUDICO O ITEM AO VENCEDOR.
Propostas
Licitante - Ordem - Marca - Valor - Data/Hora - Situação -
Justificativa
PLANO COM.DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI - 1
- STEEL - CGVAMS-500 - 20.000,0000 - 03/10/2022 00:00 - Clas-
sificada - classifico o item
RAG STEEL IND E COMERCIO INOXIDAVEIS LTDA - 2 - SP
INDUSTRIA - 25.000,0000 - 25/09/2022 00:00 - Desclassificada
- Licitante desclassificado pela falta de informações precisas no
campo MARCA/MODELO. Cabe ressaltar que foi dada a oportu-
nidade por meio do chat para que o mesmo se manifestasse, não
havendo até o momento resposta alguma.
REVINOX COMERCIO E INSTALACAO EIRELI - 3 - REVI-
NOX - CTA500 - 30.000,0000 - 03/10/2022 00:00 - Classifica-
da - classifico o item
INOXCOOK COMERCIAL LTDA - 4 - COZIL - CGVIL-500 -
45.000,0000 - 28/09/2022 00:00 - Classificada - classifico o item
Item 2:
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Enq. - Classificação
30690006000107 - F.A. Comercial Ltda - 14,1500 - ME
- 1º
Item 3:
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Enq. - Classificação
30690006000107 - F.A. Comercial Ltda - 3,8600 - ME - 1º
24702843000106 - ALBERTH DANIEL BONFIM - 4,0800
- ME - 2º
20658478000110 - BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRU-
çãO EIRELI - EPP - 4,2000 - EPP - 3º
34827160000120 - loja ja solucoes integradas ltda me -
6,0000 - ME - 4º
29953468000182 - LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTDA - 6,9900 - EPP - 5º
Item 4:
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Enq. - Classificação
45228116000110 - IDEAL COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA
- 19,9000 - EPP - 1º
30690006000107 - F.A. Comercial Ltda - 20,4500 - ME
- 2º
13451975000188 - V.L.A.DE CARVALHO - 26,0000 -
ME - 3º
Item 5:
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Enq. - Classificação
45228116000110 - IDEAL COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA
- 24,9900 - EPP - 1º
13451975000188 - V.L.A.DE CARVALHO - 28,0000 -
ME - 2º
30690006000107 - F.A. Comercial Ltda - 28,9700 - ME
- 3º
Item 6:
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Enq. - Classificação
13451975000188 - V.L.A.DE CARVALHO - 0,3700 - ME
- 1º
45228116000110 - IDEAL COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA
- 0,3900 - EPP - 2º
20658478000110 - BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRU-
çãO EIRELI - EPP - 0,5600 - EPP - 3º
40774082000146 - L&L Comercio de Ferragens LTDA -
0,7500 - ME - 4º
Item 7:
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Enq. - Classificação
38342435000197 - LUPAM COMERCIO DE MATERIAIS
LTDA ME - 30,2200 - ME - 1º
13451975000188 - V.L.A.DE CARVALHO - 30,4444 -
ME - 2º
Item 8:
Item Fracassado.
Item 9:
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Enq. - Classificação
30690006000107 - F.A. Comercial Ltda - 3,1800 - ME - 1º
Item 10:
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Enq. - Classificação
20658478000110 - BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRU-
çãO EIRELI - EPP - 9,1500 - EPP - 1º
30690006000107 - F.A. Comercial Ltda - 9,8800 - ME - 2º
21420571000155 - Granada Comercio de Tubos e Cone-
xões Eireli - 10,8400 - ME - 3º
Item 11:
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Enq. - Classificação
28363983000140 - OFICIAL WEB COMERCIAL LTDA - ME
- 168,9000 - ME - 1º
Considerações finais:
Nada mais havendo a tratar lavrei a presente ATA. Abre-se
o prazo legal de 2 (dois) dias úteis para interposição de recursos.
Data de Encerramento:
05/10/2022 16:19:53
O licitante poderá desistir de Interpor Recurso. Para isso,
deverá clicar na aba "Recurso" e no botão "Desistir de Interpor
Recurso".
CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA
FEMININO DRA. MARINA MARIGO
CARDOSO DE OLIVEIRA - BUTANTAN
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CTRO.PROGR. PENINT. DRA. MARINA M.C. OLIVEIR
ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO
Pregão Eletrônico nº : 002/2022
Processo nº : SAP PRC 2022/29627
Objeto : AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COZINHA
Às 10:32:18 horas do dia 04 de Outubro de 2022, reuniram-
-se o Pregoeiro deste órgão/entidade Karina Fantini Cruz e
respectivo(s) membro(s) da equipe de apoio: Fernanda Pontes
Machado, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão
Eletrônico em epígrafe, relativo à oferta de compra - OC:
380130000012022OC00018. Inicialmente o Pregoeiro abriu
a sessão pública em atendimento às disposições contidas no
edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de
lances.
Resultado da Sessão Pública
Encerrada sem recurso
ITEM 1
Descrição: CALDEIRAO INDUSTRIAL, MODELO A GAS/
VAPOR, TAMPA AMERICANA, COM AQUECIMENTO INDIRETO
A GAS, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 500 LITROS, EM ACO
INOX AISI-304 LIGA 18/8, ISOLADO COM ISOLAMENTO TERMI-
CO EM LA DE VIDRO ESPECIAL, REVESTIDO EXTERNAMENTE
EM ACO INOX AISI-304 LIGA 18/8, CONTENDO VALVULAS DE
SEGURANCA,VALVULA DE VACUO,VALVULA DE DUPLO EFEI-
TO, MANOMETRO, REGISTROS PARA ALIMENTACAO DE GAS/
VAPOR, INDICADOR DE NIVEL DE AGUA DA CAMARA, TOR-
NEIRA GIRATORIA, VALVULA PARA DESCARGA, ALIMENTACAO
GAS/VAPOR, MONTAGEM DEVERA SER FEITA POR TECNICO
ESPECIALIZADO DA EMPRESA FORNECEDORA, COM GARANTIA
DE 1 ANO APOS A ENTREGA DO EQUIPAMENTO,ON SITE, ACON-
DICIONAMENTO DE FORMA A EVITAR CHOQUE MECANICO
ORIUNDO DO MANUSEIO E TRANSPORTE
Quantidade / Unidade de Fornecimento: 8 / UNIDADE
Menor Valor: 15.190,0000
CNPJ/CPF - Vencedor: 35854845000129 - PLANO COM.DE
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI
Propostas Entregues: 9
Desistência de Propostas: 0
Propostas Restantes: 9
Propostas Classificadas: 7
Resultado do Item: Adjudicado
Justificativa: ADJUDICO O ITEM AO VENCEDOR.
Propostas
Licitante - Ordem - Marca - Valor - Data/Hora - Situação -
Justificativa
PLANO COM.DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI - 1
- STEEL - CGVAMS-500 - 20.000,0000 - 03/10/2022 00:00 - Clas-
sificada - classifico o item
RAG STEEL IND E COMERCIO INOXIDAVEIS LTDA - 2 - SP
INDUSTRIA - 25.000,0000 - 25/09/2022 00:00 - Desclassificada
- Licitante desclassificado pela falta de informações precisas no
campo MARCA/MODELO. Cabe ressaltar que foi dada a oportu-
nidade por meio do chat para que o mesmo se manifestasse, não
havendo até o momento resposta alguma.
REVINOX COMERCIO E INSTALACAO EIRELI - 3 - REVINOX
- CTA500 - 30.000,0000 - 03/10/2022 00:00 - Classificada -
classifico o item
INOXCOOK COMERCIAL LTDA - 4 - COZIL - CGVIL-500 -
45.000,0000 - 28/09/2022 00:00 - Classificada - classifico o item
VITANET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS & TRANSPORTES
RODOVIÁRIOS EIRELI - 5 - Mobinox / CGV 500 AM - SEM INSTALA-
ÇÃO - 50.000,0000 - 04/10/2022 00:00 - Classificada - classifico o item
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Marca/Modelo - Proc. -
Enq. - Análise - Justificativa
38342435000197 - LUPAM COMERCIO DE MATERIAIS
LTDA ME - 30,2200 - CADEADO LATAO MACICO - CHAVE
TETRA - GLORY - Importado - ME - Classificada
13451975000188 - V.L.A.DE CARVALHO - 30,4444 -
GOLD-40MM - Produzido no Brasil - ME - Classificada
30690006000107 - F.A. Comercial Ltda - 68,8800 - Gold
TETRA 40 - Produzido no Brasil - ME - Desclassificada - Fica
desclassificada a proposta do licitante devido o valor ofertado
estar acima do preço de referência estabelecido pela UGE
contratante.
08214036000180 - L & A COMERCIO E SERVICOS LTDA
- 73,3700 - GOLD - TETRA 40 - Produzido no Brasil - Outros
- Desclassificada - Fica desclassificada a proposta do licitante
devido o valor ofertado estar acima do preço de referência
estabelecido pela UGE contratante.
03788306000142 - A2G COMERCIAL LTDA. - 89,0000 -
GOLD - CADEADO TETRA 40MM - Produzido no Brasil - EPP
- Desclassificada - Fica desclassificada a proposta do licitante
devido o valor ofertado estar acima do preço de referência
estabelecido pela UGE contratante.
35183900000104 - FANDUS DISTRIBUIDORA DE PEçaS E
SERVIçOS AUTOMOTIVos ltda - 90,0000 - GOLD MOD 40MM
TETRA - Produzido no Brasil - EPP - Desclassificada - Fica des-
classificada a proposta do licitante devido o valor ofertado estar
acima do preço de referência estabelecido pela UGE contratante.
45228116000110 - IDEAL COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA
- 99,0000 - GOLD 40MM - Produzido no Brasil - EPP - Des-
classificada - Fica desclassificada a proposta do licitante devido
o valor ofertado estar acima do preço de referência estabelecido
pela UGE contratante.
38446377000141 - ELBER DE MELO CRUZ FERRAMENTAS
- 130,0000 - GOLD - Produzido no Brasil - ME - Desclassifica-
da - Fica desclassificada a proposta do licitante devido o valor
ofertado estar acima do preço de referência estabelecido pela
UGE contratante.
Item: 8 / Código: 5575818 / Classe: 9140
Descrição: LUBRIFICANTE AEROSOL,LIMPADOR DESENGRI-
PANTE E SOLUCAO ANTICORROSIVA
Especificação Técnica: LUBRIFICANTE AEROSOL, LIMPADOR,
DESENGRIPANTE E SOLUCAO ANTICORROSIVA, UTILIZADO EM
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, CARROS, FECHADURAS,
DOBRADICAS, EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, COMPOSTO DE
OLEOS MINERAIS, SOLVENTES ALIFATICOS, ANTICORROSIVO E
ANTIOXIDANTE
Unidade de Fornecimento: LATA 500,00 MILILITRO / Quan-
tidade: 20
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Marca/Modelo - Proc. -
Enq. - Análise - Justificativa
17700001000141 - ER DO BRASIL industria e comercio de
produtos QUÍMICOS eireli - 26,4000 - Micro Óleo desengripan-
te Rust Eco - 500ml - Produzido no Brasil - ME - Desclassifica-
da - Fica desclassificada a proposta do licitante devido o valor
ofertado estar acima do preço de referência estabelecido pela
UGE contratante.
20658478000110 - BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRU-
çãO EIRELI - EPP - 60,2400 - WD-40 - 500ML - Produzido no
Brasil - EPP - Desclassificada - Fica desclassificada a proposta
do licitante devido o valor ofertado estar acima do preço de
referência estabelecido pela UGE contratante.
Item: 9 / Código: 3750280 / Classe: 4510
Descrição: VALVULA DE ESCOAMENTO CONFORME NBR
15423, EM PVC, MED. 2 3/8 X 1 1/4"
Especificação Técnica: VALVULA DE ESCOAMENTO CON-
FORME NBR 15423, EM PVC, DIAMETRO 1 1/4 POLEGADAS,
DIAMETRO DA SUPERFICIE DE ESPELHO 2 3/8 POLEGADAS,
PARA TANQUE, SEM LADRAO
Unidade de Fornecimento: UNIDADE / Quantidade: 50
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Marca/Modelo - Proc. -
Enq. - Análise - Justificativa
30690006000107 - F.A. Comercial Ltda - 3,1800 - Luconi
TQ BR - Produzido no Brasil - ME - Classificada
45228116000110 - IDEAL COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA
- 8,9000 - ASTRA PLAST - Produzido no Brasil - EPP - Desclas-
sificada - Fica desclassificada a proposta do licitante devido o
valor ofertado estar acima do preço de referência estabelecido
pela UGE contratante.
Item: 10 / Código: 5850908 / Classe: 4710
Descrição: LUVA DE CORRER PARA TUBO DE PVC RIGIDO
SOLDAVEL,3/4 POLEGADA,MARROM
Especificação Técnica: LUVA, DE CORRER PARA TUBO DE
PVC RIGIDO SOLDAVEL, FABRICACAO CONFORME NBR 7664,
DIAMETRO NOMINAL DE 3/4 POLEGADA, PARA SER UTILIZADA
EM TUBO PVC PARA AGUA FRIA, NA COR MARROM
Unidade de Fornecimento: UNIDADE / Quantidade: 100
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Marca/Modelo - Proc. -
Enq. - Análise - Justificativa
20658478000110 - BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRU-
çãO EIRELI - EPP - 9,1500 - Krona - Luva correr 3/4 soldavel
- Produzido no Brasil - EPP - Classificada
30690006000107 - F.A. Comercial Ltda - 9,8800 - Plastilit
3/4 -25mmCorrer - Produzido no Brasil - ME - Classificada
21420571000155 - Granada Comercio de Tubos e Cone-
xões Eireli - 10,8400 - KRONA - Produzido no Brasil - ME
- Classificada
35183900000104 - FANDUS DISTRIBUIDORA DE PEçaS E
SERVIçOS AUTOMOTIVos ltda - 13,8000 - KRONA - Produzido
no Brasil - EPP - Desclassificada - Fica desclassificada a pro-
posta do licitante devido o valor ofertado estar acima do preço
de referência estabelecido pela UGE contratante.
Item: 11 / Código: 2739267 / Classe: 5936
Descrição: RESISTENCIA TUBULAR EM U, 2500W,
220V,COBRE
Especificação Técnica: RESISTENCIA TUBULAR EM U, AQUE-
CIMENTO DE BANHO-MARIA, TUBULAR U, 2500 WATTS, 220
VOLTS, COBRE, ATE 60 CM
Unidade de Fornecimento: UNIDADE / Quantidade: 10
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Marca/Modelo - Proc. -
Enq. - Análise - Justificativa
28363983000140 - OFICIAL WEB COMERCIAL LTDA - ME
- 168,9000 - GUARUVOLTS - TUBCOBRE-U60CM-2500W 220V
- Produzido no Brasil - ME - Classificada
35854845000129 - PLANO COM.DE EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS EIRELI - 250,0000 - STEEL - RBM2500W - Pro-
duzido no Brasil - EPP - Desclassificada - Fica desclassificada
a proposta do licitante devido o valor ofertado estar acima do
preço de referência estabelecido pela UGE contratante.
11035397000173 - ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS
SANTOS - ME - 547,8500 - THERMO SOLUÇOES - Produzido no
Brasil - ME - Desclassificada - Fica desclassificada a proposta
do licitante devido o valor ofertado estar acima do preço de
referência estabelecido pela UGE contratante.
Classificação final das propostas em ordem crescente de
valores:
Item 1:
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Enq. - Classificação
11035397000173 - ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS
SANTOS - ME - 128,9500 - ME - 1º
35138680000199 - NOLUZ ELETRICA LTDA - 129,0000 -
ME - 2º
43202596000115 - TALLES MATEUS MOTA DIAS
47585791801 - 130,6900 - ME - 3º
24702843000106 - ALBERTH DANIEL BONFIM - 131,5000
- ME - 4º
27153471000196 - ARKINOVA ENGENHARIA LTDA. -
131,5700 - ME - 5º
29953468000182 - LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTDA - 135,0000 - EPP - 6º
28041278000126 - PAULO DE JESUS NUNES 25628133833
- 249,0000 - Cabo Flexível 2,5mm 100Metros 750V Megatron -
Produzido no Brasil - ME - Desclassificada - Fica desclassificada
a proposta do licitante devido o valor ofertado estar acima do
preço de referência estabelecido pela UGE contratante.
Item: 2 / Código: 1484532 / Classe: 5930
Descrição: INTERRUPTOR ELET.EMBUTIR,BIPOLAR,2TECLAS
,MARFIM,10A-250V
Especificação Técnica: INTERRUPTOR ELETRICO, TERMO-
PLASTICO, DE EMBUTIR, BIPOLAR, COM 02 TECLAS, NA COR
MARFIM,OPACO, ACOMPANHA PLACA E PARAFUSOS, COM
10A-250 V, COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO E
CONFORME NBR 6527
Unidade de Fornecimento: UNIDADE / Quantidade: 100
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Marca/Modelo - Proc. -
Enq. - Análise - Justificativa
30690006000107 - F.A. Comercial Ltda - 14,1500 - Radial
BIPOLAR - Produzido no Brasil - ME - Classificada
29646786000109 - Mais soluções em energia ltda -
17,7000 - blux-bip10A - Produzido no Brasil - ME - Desclas-
sificada - Fica desclassificada a proposta do licitante devido o
valor ofertado estar acima do preço de referência estabelecido
pela UGE contratante.
Item: 3 / Código: 4509552 / Classe: 5930
Descrição: INTERRUPTOR ELETRICO, TERMOPLASTICO,
EMBUTIR, UNIPOLAR, UMA TECLA, 10A
Especificação Técnica: INTERRUPTOR ELETRICO, TERMO-
PLASTICO, DE EMBUTIR, UNIPOLAR (SIMPLES), COM UMA
TECLA, NA COR BRANCA, ACOMPANHA PLACA E PARAFUSOS,
COM 10A-250 V, COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO
E CONFORME NORMAS ABNT NBR VIGENTES
Unidade de Fornecimento: UNIDADE / Quantidade: 100
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Marca/Modelo - Proc. -
Enq. - Análise - Justificativa
30690006000107 - F.A. Comercial Ltda - 3,8600 - Ilumi
Pratika Ref.1917 - Produzido no Brasil - ME - Classificada
24702843000106 - ALBERTH DANIEL BONFIM - 4,0800 -
ILUMI - Produzido no Brasil - ME - Classificada
20658478000110 - BOLONHA MATERIAL PARA CONS-
TRUçãO EIRELI - EPP - 4,2000 - Ilumi - Stylus - Produzido no
Brasil - EPP - Classificada
34827160000120 - loja ja solucoes integradas ltda me -
6,0000 - CERGE CONJ SIMPLES 10A 250V - Produzido no Brasil
- ME - Classificada
29953468000182 - LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS
E EQUIPAMENTOS LTDA - 6,9900 - Radial Pollar Int Simples -
Produzido no Brasil - EPP - Classificada
Item: 4 / Código: 4121929 / Classe: 5325
Descrição: BUCHA C/ PARAFUSO, DE AÇO GALV. CAB.
CHATA.DIÂM 4,5MM.MED 40MM BUCHA S6
Especificação Técnica: BUCHA C/ PARAFUSO, AÇO GALVA-
NIZADO, CABECA CHATA COM FENDA CRUZADA PHILIPS, COM
DIAMETRO DE 4,5 MM, MEDINDO 40 MM, COM BUCHA DE
NYLON, NUMERO S6
Unidade de Fornecimento: CENTO CENTO / Quantidade: 2
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Marca/Modelo - Proc. -
Enq. - Análise - Justificativa
45228116000110 - IDEAL COMÉRCIO DE MADEIRAS
LTDA - 19,9000 - JOMARCA - Produzido no Brasil - EPP -
Classificada
30690006000107 - F.A. Comercial Ltda - 20,4500 - Jomar-
ca 4,5x40 c/ bucha S6 - Produzido no Brasil - ME - Classificada
13451975000188 - V.L.A.DE CARVALHO - 26,0000 -
jomarca-6mm - Produzido no Brasil - ME - Classificada
20658478000110 - BOLONHA MATERIAL PARA CONS-
TRUçãO EIRELI - EPP - 40,0000 - Jomarca - Produzido no
Brasil - EPP - Desclassificada - Fica desclassificada a proposta
do licitante devido o valor ofertado estar acima do preço de
referência estabelecido pela UGE contratante.
40774082000146 - L&L Comercio de Ferragens LTDA -
45,0000 - newfix - Produzido no Brasil - ME - Desclassificada
- Fica desclassificada a proposta do licitante devido o valor
ofertado estar acima do preço de referência estabelecido pela
UGE contratante.
Item: 5 / Código: 4121937 / Classe: 5325
Descrição: BUCHA C/ PARAFUSO, DE AÇO GALV. CAB.
CHATA.DIÂM 5MM.MED 50MM BUCHA S8
Especificação Técnica: BUCHA C/ PARAFUSO, AÇO GAL-
VANIZADO, CABECA CHATA COM FENDA CRUZADA PHILIPS,
COM DIAMETRO DE 5MM, MEDINDO 50MM, COM BUCHA DE
NYLON, NUMERO S8
Unidade de Fornecimento: CENTO CENTO / Quantidade: 2
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Marca/Modelo - Proc. -
Enq. - Análise - Justificativa
45228116000110 - IDEAL COMÉRCIO DE MADEIRAS
LTDA - 24,9900 - JOMARCA - Produzido no Brasil - EPP -
Classificada
13451975000188 - V.L.A.DE CARVALHO - 28,0000 -
jomarca-8mm - Produzido no Brasil - ME - Classificada
30690006000107 - F.A. Comercial Ltda - 28,9700 - Jomar-
ca 5,0x50 c/ bucha S8 - Produzido no Brasil - ME - Classificada
20658478000110 - BOLONHA MATERIAL PARA CONS-
TRUçãO EIRELI - EPP - 49,0000 - Jomarca - Produzido no
Brasil - EPP - Desclassificada - Fica desclassificada a proposta
do licitante devido o valor ofertado estar acima do preço de
referência estabelecido pela UGE contratante.
40774082000146 - L&L Comercio de Ferragens LTDA -
60,0000 - newfix - Produzido no Brasil - ME - Desclassificada
- Fica desclassificada a proposta do licitante devido o valor
ofertado estar acima do preço de referência estabelecido pela
UGE contratante.
Item: 6 / Código: 4687345 / Classe: 5325
Descrição: BUCHA C/ PARAFUSO,ACO GALVANIZADO,PHILI
PS,6MM,75MM,POLIAMIDA,FU-10
Especificação Técnica: BUCHA C/ PARAFUSO, ACO GALVA-
NIZADO, CABECA PHILIPS, COM DIAMETRO DE 6MM, MEDIN-
DO 75MM DE COMPRIMENTO, COM BUCHA DE POLIAMIDA,
NUMERO FU-10 PARA TIJOLO OCO
Unidade de Fornecimento: UNIDADE / Quantidade: 200
CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Marca/Modelo - Proc. -
Enq. - Análise - Justificativa
13451975000188 - V.L.A.DE CARVALHO - 0,3700 - jomar-
ca-10mm - Produzido no Brasil - ME - Classificada
45228116000110 - IDEAL COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA
- 0,3900 - JOMARCA - Produzido no Brasil - EPP - Classificada
20658478000110 - BOLONHA MATERIAL PARA CONS-
TRUçãO EIRELI - EPP - 0,5600 - Jomarca - Produzido no Brasil
- EPP - Classificada
40774082000146 - L&L Comercio de Ferragens LTDA -
0,7500 - newfix - Produzido no Brasil - ME - Classificada
30690006000107 - F.A. Comercial Ltda - 1,7800 - Jomarfix
6,0x80 c/ bucha FU10 - Produzido no Brasil - ME - Desclas-
sificada - Fica desclassificada a proposta do licitante devido o
valor ofertado estar acima do preço de referência estabelecido
pela UGE contratante.
Item: 7 / Código: 4024184 / Classe: 5340
Descrição: CADEADO DE LATAO MACICO, 40MM, COM
DUAS CHAVES TIPO TETRA
Especificação Técnica: CADEADO, CORPO DE LATAO MACI-
CO, LARGURA MINIMA DE 40 MM, ALTURA MINIMA DE 33 MM,
ESPESSURA MINIMA DE 15 MM, HASTE DE ACO CEMENTADA E
CROMADA, ALTURA MINIMA DE 28 MM, DISTANCIA MINIMA
ENTRE AS HASTES DE 22 MM, ESPESSURA MINIMA DE 6 MM,
COM 16 PINOS, COM CHAVE TIPO TETRA, COM DUAS CHAVES,
CONFORME A NORMA NBR 15271
Unidade de Fornecimento: UNIDADE / Quantidade: 20
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
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sexta-feira, 7 de outubro de 2022 às 05:03:29
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