Negócios Públicos - Administração Penitenciária
| Data de publicação | 31 Maio 2023 |
36 – São Paulo, 133 (3) Diário Ofi cial Caderno Executivo - Seção III quarta-feira, 31 de maio de 2023
Valor do Empenho: R$ 1.696,80
Data de Assinatura: 22/05/2023
Vigência: 15 dias
EXTRATO DE EMPENHO ATA SAP
Processo SAP/CS nº 2023/20649 FIC nº 20230623231
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário
Contratada: CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP
Objeto: Aquisição de Medicamentos – Compra Conjunta
– ATA SES
CNPJ: 04.192.876/0001-38
Empenho: 2023NE00458
Valor do Empenho: R$ 1.359,45
Data de Assinatura: 22/05/2023
Vigência: 15 dias
EXTRATO DE EMPENHO ATA SAP
Processo SAP/CS nº 2023/20649 FIC nº 20230623231
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário
Contratada: CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP
Objeto: Aquisição de Medicamentos – Compra Conjunta
– ATA SES
CNPJ: 04.192.876/0001-38
Empenho: 2023NE00459
Valor do Empenho: R$ 40.446,00
Data de Assinatura: 22/05/2023
Vigência: 15 dias
EXTRATO DE EMPENHO ATA SAP
Processo SAP/CS nº 2023/20649 FIC nº 20230623231
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário
Contratada: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC
LTDA EPP
Objeto: Aquisição de Medicamentos – Compra Conjunta
– ATA SES
CNPJ: 44.734.671/0001-51
Empenho: 2023NE00434
Valor do Empenho: R$ 2.000,00
Data de Assinatura: 22/05/2023
Vigência: 15 dias
EXTRATO DE EMPENHO ATA SAP
Processo SAP/CS nº 2023/20649 FIC nº 20230623231
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário
Contratada: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU-
TICA LTDA
Objeto: Aquisição de Medicamentos – Compra Conjunta
– ATA SES
CNPJ: 44.734.671/0001-51
Empenho: 2023NE00435
Valor do Empenho: R$ 7.200,00
Data de Assinatura: 22/05/2023
Vigência: 15 dias
EXTRATO DE EMPENHO ATA SAP
Processo SAP/CS nº 2023/20649 FIC nº 20230623231
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário
Contratada: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU-
TICA LTDA
Objeto: Aquisição de Medicamentos – Compra Conjunta
– ATA SES
CNPJ: 44.734.671/0001-51
Empenho: 2023NE00436
Valor do Empenho: R$ 144,00
Data de Assinatura: 22/05/2023
Vigência: 15 dias
EXTRATO DE EMPENHO ATA SAP
Processo SAP/CS nº 2023/20649 FIC nº 20230623231
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário
Contratada: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU-
TICA LTDA
Objeto: Aquisição de Medicamentos – Compra Conjunta
– ATA SES
CNPJ: 44.734.671/0001-51
Empenho: 2023NE00437
Valor do Empenho: R$ 4.200,00
Data de Assinatura: 22/05/2023
Vigência: 15 dias
EXTRATO DE EMPENHO ATA SAP
Processo SAP/CS nº 2023/20649 FIC nº 20230623231
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário
Contratada: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU-
TICA LTDA
Objeto: Aquisição de Medicamentos – Compra Conjunta
– ATA SES
CNPJ: 44.734.671/0001-51
Empenho: 2023NE00438
Valor do Empenho: R$ 1.050,00
Data de Assinatura: 22/05/2023
Vigência: 15 dias
EXTRATO DE EMPENHO ATA SAP
Processo SAP/CS nº 2023/20649 FIC nº 20230623231
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário
Contratada: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU-
TICA LTDA
Objeto: Aquisição de Medicamentos – Compra Conjunta
– ATA SES
CNPJ: 44.734.671/0001-51
Empenho: 2023NE00439
Valor do Empenho: R$ 40.950,00
Data de Assinatura: 22/05/2023
Vigência: 15 dias
EXTRATO DE EMPENHO ATA SAP
Processo SAP/CS nº 2023/20649 FIC nº 20230623231
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário
Contratada: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU-
TICA LTDA
Objeto: Aquisição de Medicamentos – Compra Conjunta
– ATA SES
CNPJ: 44.734.671/0001-51
Empenho: 2023NE00440
Valor do Empenho: R$ 2.890,00
Data de Assinatura: 22/05/2023
Vigência: 15 dias
EXTRATO DE EMPENHO ATA SAP
Processo SAP/CS nº 2023/20649 FIC nº 20230623231
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário
Contratada: DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI-
TALARES LTDA
Objeto: Aquisição de Medicamentos – Compra Conjunta
– ATA SES
CNPJ: 02.520.829/0001-40
Empenho: 2023NE00460
Valor do Empenho: R$58.617,30
Data de Assinatura: 22/05/2023
Vigência: 15 dias
EXTRATO DE EMPENHO ATA SAP
Processo SAP/CS nº 2023/20649 FIC nº 20230623231
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário
Contratada: GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
Objeto: Aquisição de Medicamentos – Compra Conjunta
– ATA SES
CNPJ: 03.485.572/0001-04
Empenho: 2023NE00461
Valor do Empenho: R$ 32.987,52
Objeto: Aquisição de Medicamentos – Compra Conjunta
– ATA SES
CNPJ: 94.516.671/0002-34
Empenho: 2023NE00445
Valor do Empenho: R$ 16.740,00
Data de Assinatura: 22/05/2023
Vigência: 15 dias
EXTRATO DE EMPENHO ATA SAP
Processo SAP/CS nº 2023/20649 FIC nº 20230623231
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário
Contratada: CIRURGICA SÃO JOSE LTDA
Objeto: Aquisição de Medicamentos – Compra Conjunta
– ATA SES
CNPJ: 55.309.074/0001-04
Empenho: 2023NE00446
Valor do Empenho: R$ 6.120,00
Data de Assinatura: 22/05/2023
Vigência: 15 dias
EXTRATO DE EMPENHO ATA SAP
Processo SAP/CS nº 2023/20649 FIC nº 20230623231
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário
Contratada: CIRURGICA SÃO JOSE LTDA
Objeto: Aquisição de Medicamentos – Compra Conjunta
– ATA SES
CNPJ: 55.309.074/0001-04
Empenho: 2023NE00447
Valor do Empenho: R$ 5.846,40
Data de Assinatura: 22/05/2023
Vigência: 15 dias
EXTRATO DE EMPENHO ATA SAP
Processo SAP/CS nº 2023/20649 FIC nº 20230623231
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário
Contratada: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Objeto: Aquisição de Medicamentos – Compra Conjunta
– ATA SES
CNPJ: 67.729.178/0004-91
Empenho: 2023NE00448
Valor do Empenho: R$ 12.418,00
Data de Assinatura: 22/05/2023
Vigência: 15 dias
EXTRATO DE EMPENHO ATA SAP
Processo SAP/CS nº 2023/20649 FIC nº 20230623231
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário
Contratada: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Objeto: Aquisição de Medicamentos – Compra Conjunta
– ATA SES
CNPJ: 67.729.178/0004-91
Empenho: 2023NE00449
Valor do Empenho: R$ 7.311,50
Data de Assinatura: 22/05/2023
Vigência: 15 dias
EXTRATO DE EMPENHO ATA SAP
Processo SAP/CS nº 2023/20649 FIC nº 20230623231
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário
Contratada: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Objeto: Aquisição de Medicamentos – Compra Conjunta
– ATA SES
CNPJ: 67.729.178/0004-91
Empenho: 2023NE00450
Valor do Empenho: R$ 57.495,75
Data de Assinatura: 22/05/2023
Vigência: 15 dias
EXTRATO DE EMPENHO ATA SAP
Processo SAP/CS nº 2023/20649 FIC nº 20230623231
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário
Contratada: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Objeto: Aquisição de Medicamentos – Compra Conjunta
– ATA SES
CNPJ: 67.729.178/0004-91
Empenho: 2023NE00451
Valor do Empenho: R$ 7.725,00
Data de Assinatura: 22/05/2023
Vigência: 15 dias
EXTRATO DE EMPENHO ATA SAP
Processo SAP/CS nº 2023/20649 FIC nº 20230623231
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário
Contratada: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Objeto: Aquisição de Medicamentos – Compra Conjunta
– ATA SES
CNPJ: 67.729.178/0004-91
Empenho: 2023NE00452
Valor do Empenho: R$ 5.399,70
Data de Assinatura: 22/05/2023
Vigência: 15 dias
EXTRATO DE EMPENHO ATA SAP
Processo SAP/CS nº 2023/20649 FIC nº 20230623231
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário
Contratada: CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN-
TOS E PRODUTOS HOSPITALARES
Objeto: Aquisição de Medicamentos – Compra Conjunta
– ATA SES
CNPJ: 12.418.191/0001-95
Empenho: 2023NE00453
Valor do Empenho: R$ 14.840,00
Data de Assinatura: 22/05/2023
Vigência: 15 dias
EXTRATO DE EMPENHO ATA SAP
Processo SAP/CS nº 2023/20649 FIC nº 20230623231
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário
Contratada: CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN-
TOS E PRODUTOS HOSPITALARES
Objeto: Aquisição de Medicamentos – Compra Conjunta
– ATA SES
CNPJ: 12.418.191/0001-95
Empenho: 2023NE00454
Valor do Empenho: R$ 24.286,80
Data de Assinatura: 22/05/2023
Vigência: 15 dias
EXTRATO DE EMPENHO ATA SAP
Processo SAP/CS nº 2023/20649 FIC nº 20230623231
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário
Contratada: COTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA
Objeto: Aquisição de Medicamentos – Compra Conjunta
– ATA SES
CNPJ: 36.325.157/0001-34
Empenho: 2023NE00455
Valor do Empenho: R$ 6.813,60
Data de Assinatura: 22/05/2023
Vigência: 15 dias
EXTRATO DE EMPENHO ATA SAP
Processo SAP/CS nº 2023/20649 FIC nº 20230623231
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário
Contratada: DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMETNOS
EIRELLI
Objeto: Aquisição de Medicamentos – Compra Conjunta
– ATA SES
CNPJ: 31.556.536/0001-11
Empenho: 2023NE00457
PROGRAMA DE TRABALHO: 06.128.1811.5705 – Formação
e Capacitação de Bombeiros.
PTRES: 180507
FONTE DE RECURSO: 15.001.0001 - TESOURO.
NATUREZA DE DESPESA: 33903090
Franco da Rocha, 27 de maio de 2023.
RENAN SOUZA
Cap PM Ch Seç Fin
Escola Superior de Bombeiros
UNIDADE GESTORA EXECUTORA - 180.202
EXTRATO DE EMPENHO
SP SEM PAPEL: PMESP-PRC-2023/47689
PROCESSO Nº CÓDIGO ÚNICO - 20230395691
NOTA DE EMPENHO – 2023NE00170
VALOR TOTAL DO EMPENHO: R$ 138,40 (CENTO E TRINTA E
OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)
DATA DA CELEBRAÇÃO: 17/04/2023.
CONTRATANTE: UGE 180.202 - Escola Superior de Bombei-
ros “Cel PM Paulo Marques Pereira”.
CONTRATADA: FLASHIDRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
LTDA
CNPJ Nº 45.727.603/0001-28
OBJETO: Aquisição de materiais de pintura para Escola
Superior de Bombeiros
ENTREGA: TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO: 06.128.1811.5705 – Formação
e Capacitação de Bombeiros.
PTRES: 180507
FONTE DE RECURSO: 15.001.0001 - TESOURO.
NATUREZA DE DESPESA: 33903090
Franco da Rocha, 27 de maio de 2023.
RENAN SOUZA
Cap PM Ch Seç Fin
Escola Superior de Bombeiros
COMANDO DE POLICIAMENTO DE
CHOQUE
Regimento de Polícia Montada 9 de Julho -
Capital
Pregão Eletrônico nº PR-172/0020/22;
Processo nº 20220769983 (PMESP-PRC-2022/20457);
Oferta de Compra 180172000012023OC00252
Considerando que a demanda pelo produto persiste mesmo
após a última tentativa de compra que se findou fracassa-
da, comunicamos que encontra-se aberta, no Regimento de
Polícia Montada “9 de Julho”, Pregão (ELETRÔNICO) nº PR
172/0020/22, destinado a constituição de sistema de REGISTRO
DE PREÇOS para futuras aquisições de RAÇÃO EXTRUSADA
PARA ALIMENTAÇÃO DE CAVALOS, visando atender às Unidades
pertencentes a Polícia Militar do Estado de São Paulo, do tipo
MENOR PREÇO. A realização da sessão dar-se-á na data de
15JUN23, às 09:00 horas. As informações estarão disponíveis
no Diário Oficial do Estado, no endereço eletrônico www.bec.
sp.gov.br, bem como em jornal de grande circulação Gazeta SP.
Outras informações com o 1º Ten PM Talita ou Subtenente PM
Elias, no telefone (011) 3315.0003 - 0330, ramais 1471 ou 1472,
ou e-mail rpmonuge@policiamilitar.sp.gov.br.
COMANDO DE AVIAÇÃO DA POLÍCIA
MILITAR JOÃO NEGRÃO
ABERTURA DE PREGÃO ELETRÔNICO
Encontra-se aberto no COMANDO DE AVIAÇÃO DA POLÍCIA
MILITAR DE SÃO PAULO – “JOÃO NEGRÃO” (CAvPM) o PREGÃO
ELETRÔNICO PR-173/0041/23, do tipo MENOR PREÇO, OFERTA
DE COMPRA Nº 180173000012023OC00055, PROCESSO Nº
2023050426-6, objetivando CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDIDORES DE
RESISTÊNCIA DE ISOLAÇÃO, MEGÔMETRO. A realização da
sessão será no DIA 15/06/2023 às 09:30 horas, no endereço ele-
trônico: www.bec.sp.gov.br. O edital na íntegra está disponível
para consulta e retirada nos endereços eletrônicos: www.bec.
sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br e www.imesp.com.br,
opção "e-negociospublicos".
Quaisquer dúvidas poderão ser esclarecidas no site www.
bec.sp.gov.br, por meio da aba esclarecimentos, pessoalmente
no CAvPM, pelo e-mail cavpmuge@policiamilitar.sp.gov.br e
pelo telefone (11) 2221-7299, ramal 1835 (Seção de Licitações).
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
COORDENADORIA DE SAÚDE DO SISTEMA
PENITENCIÁRIO
EXTRATO DE EMPENHO ATA SAP
Processo SAP/CS nº 2023/20649 FIC nº 20230623231
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário
Contratada: ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA
Objeto: Aquisição de Medicamentos – Compra Conjunta
– ATA SES
CNPJ: 56.998.701/0033-01
Empenho: 2023NE00441
Valor do Empenho: R$ 15.756,00
Data de Assinatura: 22/05/2023
Vigência: 15 dias
EXTRATO DE EMPENHO ATA SAP
Processo SAP/CS nº 2023/20649 FIC nº 20230623231
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário
Contratada: ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA
Objeto: Aquisição de Medicamentos – Compra Conjunta
– ATA SES
CNPJ: 56.998.701/0033-01
Empenho: 2023NE00442
Valor do Empenho: R$ 18.400,00
Data de Assinatura: 22/05/2023
Vigência: 15 dias
EXTRATO DE EMPENHO ATA SAP
Processo SAP/CS nº 2023/20649 FIC nº 20230623231
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário
Contratada: BLAU FARMACEUTICA S.A.
Objeto: Aquisição de Medicamentos – Compra Conjunta
– ATA SES
CNPJ: 58.4360.828/0001-60
Empenho: 2023NE00443
Valor do Empenho: R$ 11.850,00
Data de Assinatura: 22/05/2023
Vigência: 15 dias
EXTRATO DE EMPENHO ATA SAP
Processo SAP/CS nº 2023/20649 FIC nº 20230623231
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário
Contratada: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA ME
Objeto: Aquisição de Medicamentos – Compra Conjunta
– ATA SES
CNPJ: 05.782.733/0001-49
Empenho: 2023NE00444
Valor do Empenho: R$ 14.981,60
Data de Assinatura: 22/05/2023
Vigência: 15 dias
EXTRATO DE EMPENHO ATA SAP
Processo SAP/CS nº 2023/20649 FIC nº 20230623231
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário
Contratada: CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRO-
DUTOS HOSPITALARES LTDA
Cap PM Ch Seç Fin
Escola Superior de Bombeiros
UNIDADE GESTORA EXECUTORA - 180.202
EXTRATO DE EMPENHO
SP SEM PAPEL: PMESP-PRC-2023/47689
PROCESSO Nº CÓDIGO ÚNICO - 20230395691
NOTA DE EMPENHO – 2023NE00166
VALOR TOTAL DO EMPENHO: R$ 111,00 (CENTO E ONZE
REAIS)
DATA DA CELEBRAÇÃO: 17/04/2023.
CONTRATANTE: UGE 180.202 - Escola Superior de Bombei-
ros “Cel PM Paulo Marques Pereira”.
CONTRATADA: FANDUS D P S A LTDA
CNPJ Nº 35.183.900/0001-04
OBJETO: Aquisição de materiais de pintura para Escola
Superior de Bombeiros
ENTREGA: TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO: 06.128.1811.5705 – Formação
e Capacitação de Bombeiros.
PTRES: 180507
FONTE DE RECURSO: 15.001.0001 - TESOURO.
NATUREZA DE DESPESA: 33903090
Franco da Rocha, 27 de maio de 2023.
RENAN SOUZA
Cap PM Ch Seç Fin
Escola Superior de Bombeiros
UNIDADE GESTORA EXECUTORA - 180.202
EXTRATO DE EMPENHO
SP SEM PAPEL: PMESP-PRC-2023/47689
PROCESSO Nº CÓDIGO ÚNICO - 20230395691
NOTA DE EMPENHO – 2023NE00165
VALOR TOTAL DO EMPENHO: R$ 621,10 (SEISCENTOS E
VINTE E UM REAIS E DEZ CENTAVOS)
DATA DA CELEBRAÇÃO: 17/04/2023.
CONTRATANTE: UGE 180.202 - Escola Superior de Bombei-
ros “Cel PM Paulo Marques Pereira”.
CONTRATADA: F.A. COMERCIAL LTDA
CNPJ Nº 30.690.006/0001-07
OBJETO: Aquisição de materiais de pintura para Escola
Superior de Bombeiros
ENTREGA: TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO: 06.128.1811.5705 – Formação
e Capacitação de Bombeiros.
PTRES: 180507
FONTE DE RECURSO: 15.001.0001 - TESOURO.
NATUREZA DE DESPESA: 33903090
Franco da Rocha, 27 de maio de 2023.
RENAN SOUZA
Cap PM Ch Seç Fin
Escola Superior de Bombeiros
UNIDADE GESTORA EXECUTORA - 180.202
EXTRATO DE EMPENHO
SP SEM PAPEL: PMESP-PRC-2023/47689
PROCESSO Nº CÓDIGO ÚNICO - 20230395691
NOTA DE EMPENHO – 2023NE00164
VALOR TOTAL DO EMPENHO: R$ 4.020,00 (QUATRO MIL E
VINTE REAIS)
DATA DA CELEBRAÇÃO: 17/04/2023.
CONTRATANTE: UGE 180.202 - Escola Superior de Bombei-
ros “Cel PM Paulo Marques Pereira”.
CONTRATADA: SUPREME COMERCIAL EIRELI
CNPJ Nº 23.655.332/0001-00
OBJETO: Aquisição de materiais de pintura para Escola
Superior de Bombeiros
ENTREGA: TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO: 06.128.1811.5705 – Formação
e Capacitação de Bombeiros.
PTRES: 180507
FONTE DE RECURSO: 15.001.0001 - TESOURO.
NATUREZA DE DESPESA: 33903090
Franco da Rocha, 27 de maio de 2023.
RENAN SOUZA
Cap PM Ch Seç Fin
Escola Superior de Bombeiros -
UNIDADE GESTORA EXECUTORA - 180.202
EXTRATO DE EMPENHO
SP SEM PAPEL: PMESP-PRC-2023/47689
PROCESSO Nº CÓDIGO ÚNICO - 20230395691
NOTA DE EMPENHO – 2023NE00168
VALOR TOTAL DO EMPENHO: R$ 385,00 (TREZENTOS E
OITENTA E CINCO REAIS)
DATA DA CELEBRAÇÃO: 17/04/2023.
CONTRATANTE: UGE 180.202 - Escola Superior de Bombei-
ros “Cel PM Paulo Marques Pereira”.
CONTRATADA: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LUX LTDA
CNPJ Nº 44.259.090/0001-05
OBJETO: Aquisição de materiais de pintura para Escola
Superior de Bombeiros
ENTREGA: TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO: 06.128.1811.5705 – Formação
e Capacitação de Bombeiros.
PTRES: 180507
FONTE DE RECURSO: 15.001.0001 - TESOURO.
NATUREZA DE DESPESA: 33903052
Franco da Rocha, 27 de maio de 2023.
RENAN SOUZA
Cap PM Ch Seç Fin
Escola Superior de Bombeiros
UNIDADE GESTORA EXECUTORA - 180.202
EXTRATO DE EMPENHO
SP SEM PAPEL: PMESP-PRC-2023/47689
PROCESSO Nº CÓDIGO ÚNICO - 20230395691
NOTA DE EMPENHO – 2023NE00169
VALOR TOTAL DO EMPENHO: R$ 1.300,00 (UM MIL E
TREZENTOS REAIS)
DATA DA CELEBRAÇÃO: 17/04/2023.
CONTRATANTE: UGE 180.202 - Escola Superior de Bombei-
ros “Cel PM Paulo Marques Pereira”.
CONTRATADA: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LUX LTDA
CNPJ Nº 44.259.090/0001-05
OBJETO: Aquisição de materiais de pintura para Escola
Superior de Bombeiros
ENTREGA: TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO: 06.128.1811.5705 – Formação
e Capacitação de Bombeiros.
PTRES: 180507
FONTE DE RECURSO: 15.001.0001 - TESOURO.
NATUREZA DE DESPESA: 33903090
Franco da Rocha, 27 de maio de 2023.
RENAN SOUZA
Cap PM Ch Seç Fin
Escola Superior de Bombeiros
UNIDADE GESTORA EXECUTORA - 180.202
EXTRATO DE EMPENHO
SP SEM PAPEL: PMESP-PRC-2023/47689
PROCESSO Nº CÓDIGO ÚNICO - 20230395691
NOTA DE EMPENHO – 2023NE00163
VALOR TOTAL DO EMPENHO: R$ 512,00 (QUINHENTOS E
DOZE REAIS)
DATA DA CELEBRAÇÃO: 17/04/2023.
CONTRATANTE: UGE 180.202 - Escola Superior de Bombei-
ros “Cel PM Paulo Marques Pereira”.
CONTRATADA: M.M.V.B.DECORACOES E COMERCIO DE
TECIDOS
CNPJ Nº 00.030.166/0001-50
OBJETO: Aquisição de materiais de pintura para Escola
Superior de Bombeiros
ENTREGA: TOTAL
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
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quarta-feira, 31 de maio de 2023 às 05:02:52
quarta-feira, 31 de maio de 2023 Diário Ofi cial Caderno Executivo - Seção III São Paulo, 133 (3) – 37
JOAQUIM LOURENCO FILHO JACAREI EPP - 3 - PANASONIC
- 10,0000 - 23/05/2023 00:00 - Classificada - classifico o item
BRUNA BEZERRA DA SILVA ELETRONICA - ME - 4 - alfacell
LR06 - 10,0000 - 25/05/2023 00:00 - Classificada - classifico
o item
JJLN SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - 5 - FIAT LUX FORZA
- 14,9000 - 25/05/2023 00:00 - Classificada - classifico o item
TAINA SODRE MACHADO me - 6 - ELGIN - 20,0000 -
24/05/2023 00:00 - Classificada - classifico o item
A.R. Multifor Comercial Eireli EPP - 7 - ELGIN/AA - 30,0000
- 24/05/2023 00:00 - Classificada - classifico o item
Desistência
Não houve desistência.
Lances Ofertados
Licitante - Valor - Data/Hora - Situação
BRUNA BEZERRA DA SILVA ELETRONICA - ME - 8,8500 -
25/05/2023 09:48:14 - Válido e confirmado
A.R. Multifor Comercial Eireli EPP - 8,8000 - 25/05/2023
09:49:04 - Inválido: não atingiu a redução mínima entre lances
ou valor superior a outro já registrado
A.R. Multifor Comercial Eireli EPP - 8,7000 - 25/05/2023
09:49:18 - Válido e confirmado
BRUNA BEZERRA DA SILVA ELETRONICA - ME - 8,5000 -
25/05/2023 09:49:47 - Válido e confirmado
A.R. Multifor Comercial Eireli EPP - 8,3000 - 25/05/2023
09:51:41 - Válido e confirmado
BRUNA BEZERRA DA SILVA ELETRONICA - ME - 8,0000 -
25/05/2023 09:51:56 - Válido e confirmado
TAINA SODRE MACHADO me - 7,9000 - 25/05/2023
09:55:50 - Inválido: não atingiu a redução mínima entre lances
ou valor superior a outro já registrado
A.R. Multifor Comercial Eireli EPP - 7,9000 - 25/05/2023
09:55:57 - Inválido: não atingiu a redução mínima entre lances
ou valor superior a outro já registrado
TAINA SODRE MACHADO me - 7,9000 - 25/05/2023
09:56:19 - Inválido: não atingiu a redução mínima entre lances
ou valor superior a outro já registrado
TAINA SODRE MACHADO me - 7,8000 - 25/05/2023
09:56:39 - Válido e confirmado
BRUNA BEZERRA DA SILVA ELETRONICA - ME - 7,5000 -
25/05/2023 09:56:56 - Válido e confirmado
A.R. Multifor Comercial Eireli EPP - 7,8000 - 25/05/2023
09:59:28 - Válido e confirmado
JJLN SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - 7,3700 - 25/05/2023
09:59:37 - Válido e confirmado
BRUNA BEZERRA DA SILVA ELETRONICA - ME - 7,0000 -
25/05/2023 09:59:50 - Válido e confirmado
JJLN SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - 6,8700 - 25/05/2023
10:03:39 - Válido e confirmado
BRUNA BEZERRA DA SILVA ELETRONICA - ME - 6,5000 -
25/05/2023 10:04:01 - Válido e confirmado
ALMIR GUERIERI - ME - 6,2000 - 25/05/2023 10:04:18 -
Válido e confirmado
JJLN SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - 6,0000 - 25/05/2023
10:04:21 - Válido e confirmado
BRUNA BEZERRA DA SILVA ELETRONICA - ME - 5,5000 -
25/05/2023 10:04:32 - Válido e confirmado
ALMIR GUERIERI - ME - 5,8000 - 25/05/2023 10:04:45 -
Válido e confirmado
ALMIR GUERIERI - ME - 5,2000 - 25/05/2023 10:04:55 -
Válido e confirmado
BRUNA BEZERRA DA SILVA ELETRONICA - ME - 5,0000 -
25/05/2023 10:05:08 - Válido e confirmado
JJLN SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - 5,0000 - 25/05/2023
10:05:10 - Válido e confirmado
TAINA SODRE MACHADO me - 4,8000 - 25/05/2023
10:25:51 - Válido e confirmado
BRUNA BEZERRA DA SILVA ELETRONICA - ME - 4,6500 -
25/05/2023 10:26:35 - Válido e confirmado
Preferência de contratação para as microempresas e empre-
sas de pequeno porte
Não houve licitante que se encontrasse na condição de
empate prevista na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezem-
bro de 2006.
Negociação
Não houve negociação.
Análise da Aceitabilidade do Preço
Licitante - Origem - Valor - Data/Hora - Preço - Justificativa
BRUNA BEZERRA DA SILVA ELETRONICA - ME - Lances
- 4,6500 - 26/05/2023 09:48 - Aceitável - Considero o preço
aceitável mediante consulta do preço referencial
Habilitação
Licitante - Data/Hora - Habilitação - Justificativa
BRUNA BEZERRA DA SILVA ELETRONICA - ME - 29/05/2023
15:50 - Habilitado - Documentação do licitante relativa à
habilitação encontra-se de acordo com as exigências contidas
no edital.
ITEM 2
Descrição: ESCOVA PARA LIMPEZA, GERAL, MODELO OVAL,
BASE DE POLIPROPILENO, (13X7X1,5)CM, COM CERDAS EM
NYLON SINTETICO, S/ALCA, S/CABO, NA COR AMARELA, MINI-
MO DE 15 CERDAS POR TUFOS
Quantidade / Unidade de Fornecimento: 24 / UNIDADE
Menor Valor: 2,3500
CNPJ/CPF - Vencedor: 54087978000161 - JOAQUIM LOU-
RENCO FILHO JACAREI EPP
Propostas Entregues: 6
Desistência de Propostas: 0
Propostas Restantes: 6
Propostas Classificadas: 6
Resultado do Item: Adjudicado
Justificativa: ADJUDICO O ITEM À EMPRESA VENCEDORA.
Propostas
Licitante - Ordem - Marca - Valor - Data/Hora - Situação -
Justificativa
JOAQUIM LOURENCO FILHO JACAREI EPP - 1 - DSR - 5,0000
- 23/05/2023 00:00 - Classificada - classifico o item
S. V. M. EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI - 2 - caiçara -
12,0000 - 16/05/2023 00:00 - Classificada - classifico o item
COMERCIAL DISCON LTDA - 3 - NB - ESCOVA LIMPEZA -
15,0000 - 25/05/2023 00:00 - Classificada - classifico o item
TAINA SODRE MACHADO me - 4 - DF - 20,0000 -
24/05/2023 00:00 - Classificada - classifico o item
DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LUX LTDA - 5 - ESCOVA
OVAL MADEIRA N 1 - CAIÇARA - 100,0000 - 16/05/2023 00:00
- Classificada - classifico o item
NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRO-
DUTOS Médico-hospitalares ltda - 6 - NMYK.6985_YAZQ-69
- 1.000.000,0000 - 17/05/2023 00:00 - Classificada - classifico
o item
Desistência
Não houve desistência.
Lances Ofertados
Licitante - Valor - Data/Hora - Situação
TAINA SODRE MACHADO me - 4,9500 - 25/05/2023
09:55:50 - Válido e confirmado
S. V. M. EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI - 4,9000 -
25/05/2023 10:02:15 - Válido e confirmado
DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LUX LTDA - 4,8500 -
25/05/2023 10:04:41 - Válido e confirmado
S. V. M. EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI - 4,8000 -
25/05/2023 10:05:57 - Válido e confirmado
DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LUX LTDA - 4,7500 -
25/05/2023 10:06:34 - Válido e confirmado
S. V. M. EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI - 4,7300 -
25/05/2023 10:12:32 - Inválido: não atingiu a redução mínima
entre lances ou valor superior a outro já registrado
JOAQUIM LOURENCO FILHO JACAREI EPP - 4,7200 -
25/05/2023 10:14:53 - Válido e confirmado
EXTRATO DE EMPENHO ATA SAP
Processo SAP/CS nº 2023/20649 FIC nº 20230623231
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário
Contratada: SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto: Aquisição de Medicamentos – Compra Conjunta
– ATA SES
CNPJ: 05.847.630/0001-10
Empenho: 2023NE00484
Valor do Empenho: R$ 13.700,00
Data de Assinatura: 22/05/2023
EXTRATO DE EMPENHO ATA SAP
Processo SAP/CS nº 2023/20649 FIC nº 20230623231
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário
Contratada: SP HOSPITALAR LTDA
Objeto: Aquisição de Medicamentos – Compra Conjunta
– ATA SES
CNPJ: 27.817.504/0001-55
Empenho: 2023NE00485
Valor do Empenho: R$ 9.309,00
Data de Assinatura: 22/05/2023
EXTRATO DE EMPENHO ATA SAP
Processo SAP/CS nº 2023/20649 FIC nº 20230623231
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário
Contratada: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL
S.A
Objeto: Aquisição de Medicamentos – Compra Conjunta
– ATA SES
CNPJ: 60.665.981/0009-75
Empenho: 2023NE00486
Valor do Empenho: R$ 35.616,00
Data de Assinatura: 22/05/2023
EXTRATO DE EMPENHO ATA SAP
Processo SAP/CS nº 2023/20649 FIC nº 20230623231
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário
Contratada: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTA-
ÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Objeto: Aquisição de Medicamentos – Compra Conjunta
– ATA SES
CNPJ: 04.027.894/0007-50
Empenho: 2023NE00557
Valor do Empenho: R$ 10.056,00
Data de Assinatura: 25/05/2023
Vigência: 15 dias
HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO
PSIQUIÁTRICO DR. ARNALDO AMADO
FERREIRA - TAUBATÉ
Convite Eletrônico nº (380107000012023OC00021)
ATA DE ANÁLISE, JULGAMENTO E CLASSI-
FICAÇÃO DAS PROPOSTAS da Oferta de Compra (OC nº
380107000012023OC00021), Processo nº SAP-PRC-2023/19833-
Processo Siafem nº 2023055797-6, efetuado por Mariana
Franchim Veloso, no dia 30/05/2023, às 13h30 para realizar
os procedimentos relativos ao Convite Eletrônico em epígrafe.
Análise das Propostas:
LICITANTES CLASSIFICADOS:
ITEM 01: ATACADISTA CARDOSO SILVA LTDA
ITEM 02: DAFMAQ COMERCIAL LTDA - ME
ITEM 04: TOP COMERCIAL OESTE PAULISTA LTDA - ME
ITEM 05: TOP COMERCIAL OESTE PAULISTA LTDA - ME
ITEM 06: E. G. DAMASCENO EIRELI
ITEM 07: E. G. DAMASCENO EIRELI
ITEM 08: E. G. DAMASCENO EIRELI
ITEM 09: E. G. DAMASCENO EIRELI
ITEM 10: E. G. DAMASCENO EIRELI
ITEM 11: E. G. DAMASCENO EIRELI
ITEM 12: E. G. DAMASCENO EIRELI
ITEM 13: V2 Solucoes em Seguranca Ltda me
ITEM 14: ATACADISTA CARDOSO SILVA LTDA
ITEM 15: BALEIRA LTDA epp
COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA
REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO
TERMO DE APOSTILAMENTO DE 29 DE MAIO DE 2023, AO
CONTRATO CORE Nº 011/2021
No uso da competência a mim atribuída pelo Decreto Esta-
dual n° 57.688/2011 de 27 de dezembro de 2011 e pela Reso-
lução SAP-108 de 20 de agosto de 1993, resolvo APOSTILAR o
reajuste no valor de R$ 78.262,53 ( sessenta e oito mil, duzentos
e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos), correspon-
dente ao reajuste da medição n° 16, referente a execução do
Contrato CORE n° 011/2021, celebrado entre esta Administração
e a empresa M Thomaz Construções e Serviços Ltda., que tem
como objeto a execução de obras e serviços de reforma geral
do prédio do Centro de Progressão Penitenciária “Dra. Marina
Marigo Cardoso de Oliveira” do Butantan, com base na cláusula
décima primeira do contrato acima citado e no art. 65 § 8° da
Lei Federal n° 8.666/93.
Nota de Empenho: 2023NE00301
Data de Emissão: 26/05/2023
Valor do Empenho: R$ 78.262,53.
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO
Pregão Eletrônico nº : 013/2023CORE
Processo nº : SAP-PRC-2023/06920
Objeto : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSU-
MO DESTINADOS A FORMAÇÃO E REPOSIÇÃO DE ESTOQUE
DO SETOR DE ALMOXARIFADO DESTA COORDENADORIA DE
UNIDADES PRISIONAIS.
Às 09:03:23 horas do dia 25 de Maio de 2023, reuniram-
-se o Pregoeiro deste órgão/entidade Everton Rafael Antunes e
respectivo(s) membro(s) da equipe de apoio: Caroline Constante
Leite, Janaina Carla de Alquino, Larissa Eiras de Oliveira Melin e
Sandrielle Libini de Oliveira, para realizar os procedimentos relati-
vos ao Pregão Eletrônico em epígrafe, relativo à oferta de compra
- OC: 380181000012023OC00017. Inicialmente o Pregoeiro abriu
a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edi-
tal, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances.
Resultado da Sessão Pública
Encerrada sem recurso
ITEM 1
Descrição: PILHA, TIPO ALCALINA, NA VOLTAGEM DE 1,5 V,
NO TAMANHO PEQUENA (AA), RESOLUÇÃO DO CONAMA 401
04/11/2008, NORMA ABNT E 11175/90
Quantidade / Unidade de Fornecimento: 40 / CARTELA 2,00
UNIDADE
Menor Valor: 4,6500
CNPJ/CPF - Vencedor: 17055604000138 - BRUNA BEZERRA
DA SILVA ELETRONICA - ME
Propostas Entregues: 7
Desistência de Propostas: 0
Propostas Restantes: 7
Propostas Classificadas: 7
Resultado do Item: Adjudicado
Justificativa: ADJUDICO O ITEM À EMPRESA VENCEDORA.
Propostas
Licitante - Ordem - Marca - Valor - Data/Hora - Situação -
Justificativa
ALMIR GUERIERI - ME - 1 - ELGIN (AA) C.2 - 9,0000 -
25/05/2023 00:00 - Classificada - classifico o item
ARS COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA - 2 -
ELGIN - 10,0000 - 24/05/2023 00:00 - Classificada - classifico
o item
EXTRATO DE EMPENHO ATA SAP
Processo SAP/CS nº 2023/20649 FIC nº 20230623231
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário
Contratada: PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICA-
MENTOS EIRELI ME
Objeto: Aquisição de Medicamentos – Compra Conjunta
– ATA SES
CNPJ: 28.123.417/0001-60
Empenho: 2023NE00472
Valor do Empenho: R$ 10.455,00
Data de Assinatura: 22/05/2023
Vigência: 15 dias
EXTRATO DE EMPENHO ATA SAP
Processo SAP/CS nº 2023/20649 FIC nº 20230623231
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário
Contratada: PORTAL LTDA
Objeto: Aquisição de Medicamentos – Compra Conjunta
– ATA SES
CNPJ: 05.005.873/0001-00
Empenho: 2023NE00473
Valor do Empenho: R$ 1.440,00
Data de Assinatura: 22/05/2023
Vigência: 15 dias
EXTRATO DE EMPENHO ATA SAP
Processo SAP/CS nº 2023/20649 FIC nº 20230623231
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário
Contratada: PORTAL LTDA
Objeto: Aquisição de Medicamentos – Compra Conjunta
– ATA SES
CNPJ: 05.005.873/0001-00
Empenho: 2023NE00474
Valor do Empenho: R$ 3.000,00
Data de Assinatura: 22/05/2023
Vigência: 15 dias
EXTRATO DE EMPENHO ATA SAP
Processo SAP/CS nº 2023/20649 FIC nº 20230623231
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário
Contratada: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
Objeto: Aquisição de Medicamentos – Compra Conjunta
– ATA SES
CNPJ: 73.856.593/0011-38
Empenho: 2023NE00475
Valor do Empenho: R$ 34.829,76
Data de Assinatura: 22/05/2023
Vigência: 15 dias
EXTRATO DE EMPENHO ATA SAP
Processo SAP/CS nº 2023/20649 FIC nº 20230623231
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário
Contratada: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
Objeto: Aquisição de Medicamentos – Compra Conjunta
– ATA SES
CNPJ: 73.856.593/0011-38
Empenho: 2023NE00476
Valor do Empenho: R$ 9.000,00
Data de Assinatura: 22/05/2023
EXTRATO DE EMPENHO ATA SAP
Processo SAP/CS nº 2023/20649 FIC nº 20230623231
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário
Contratada: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
Objeto: Aquisição de Medicamentos – Compra Conjunta
– ATA SES
CNPJ: 73.856.593/0011-38
Empenho: 2023NE00477
Valor do Empenho: R$ 17.172,00
Data de Assinatura: 22/05/2023
EXTRATO DE EMPENHO ATA SAP
Processo SAP/CS nº 2023/20649 FIC nº 20230623231
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário
Contratada: R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA-
CEUTICAS EIRELI
Objeto: Aquisição de Medicamentos – Compra Conjunta
– ATA SES
CNPJ: 25.101.524/0001-08
Empenho: 2023NE00478
Valor do Empenho: R$ 7.165,68
Data de Assinatura: 22/05/2023
EXTRATO DE EMPENHO ATA SAP
Processo SAP/CS nº 2023/20649 FIC nº 20230623231
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário
Contratada: SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto: Aquisição de Medicamentos – Compra Conjunta
– ATA SES
CNPJ: 05.847.630/0001-10
Empenho: 2023NE00479
Valor do Empenho: R$ 19.440,00
Data de Assinatura: 22/05/2023
EXTRATO DE EMPENHO ATA SAP
Processo SAP/CS nº 2023/20649 FIC nº 20230623231
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário
Contratada: SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto: Aquisição de Medicamentos – Compra Conjunta
– ATA SES
CNPJ: 05.847.630/0001-10
Empenho: 2023NE00480
Valor do Empenho: R$ 69.120,00
Data de Assinatura: 22/05/2023
EXTRATO DE EMPENHO ATA SAP
Processo SAP/CS nº 2023/20649 FIC nº 20230623231
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário
Contratada: SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto: Aquisição de Medicamentos – Compra Conjunta
– ATA SES
CNPJ: 05.847.630/0001-10
Empenho: 2023NE00481
Valor do Empenho: R$ 18.837,00
Data de Assinatura: 22/05/2023
EXTRATO DE EMPENHO ATA SAP
Processo SAP/CS nº 2023/20649 FIC nº 20230623231
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário
Contratada: SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto: Aquisição de Medicamentos – Compra Conjunta
– ATA SES
CNPJ: 05.847.630/0001-10
Empenho: 2023NE00482
Valor do Empenho: R$ 3.802,50
Data de Assinatura: 22/05/2023
EXTRATO DE EMPENHO ATA SAP
Processo SAP/CS nº 2023/20649 FIC nº 20230623231
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário
Contratada: SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto: Aquisição de Medicamentos – Compra Conjunta
– ATA SES
CNPJ: 05.847.630/0001-10
Empenho: 2023NE00483
Valor do Empenho: R$ 2.470,20
Data de Assinatura: 22/05/2023
Data de Assinatura: 22/05/2023
Vigência: 15 dias
EXTRATO DE EMPENHO ATA SAP
Processo SAP/CS nº 2023/20649 FIC nº 20230623231
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário
Contratada: GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
Objeto: Aquisição de Medicamentos – Compra Conjunta
– ATA SES
CNPJ: 03.485.572/0001-04
Empenho: 2023NE00462
Valor do Empenho: R$ 792,00
Data de Assinatura: 22/05/2023
Vigência: 15 dias
EXTRATO DE EMPENHO ATA SAP
Processo SAP/CS nº 2023/20649 FIC nº 20230623231
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário
Contratada: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS
LTDA
Objeto: Aquisição de Medicamentos – Compra Conjunta
– ATA SES
CNPJ: 12.889.035/0001-02
Empenho: 2023NE00463
Valor do Empenho: R$ 5.103,00
Data de Assinatura: 22/05/2023
Vigência: 15 dias
EXTRATO DE EMPENHO ATA SAP
Processo SAP/CS nº 2023/20649 FIC nº 20230623231
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário
Contratada: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS
LTDA
Objeto: Aquisição de Medicamentos – Compra Conjunta
– ATA SES
CNPJ: 12.889.035/0001-02
Empenho: 2023NE00464
Valor do Empenho: R$ 88.000,00
Data de Assinatura: 22/05/2023
Vigência: 15 dias
EXTRATO DE EMPENHO ATA SAP
Processo SAP/CS nº 2023/20649 FIC nº 20230623231
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário
Contratada: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS
LTDA
Objeto: Aquisição de Medicamentos – Compra Conjunta
– ATA SES
CNPJ: 12.889.035/0001-02
Empenho: 2023NE00465
Valor do Empenho: R$ 2.533,00
Data de Assinatura: 22/05/2023
Vigência: 15 dias
EXTRATO DE EMPENHO ATA SAP
Processo SAP/CS nº 2023/20649 FIC nº 20230623231
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário
Contratada: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITLARES
LTDA
Objeto: Aquisição de Medicamentos – Compra Conjunta
– ATA SES
CNPJ: 94.389.400/0001-84
Empenho: 2023NE00466
Valor do Empenho: R$ 53.290,00
Data de Assinatura: 22/05/2023
Vigência: 15 dias
EXTRATO DE EMPENHO ATA SAP
Processo SAP/CS nº 2023/20649 FIC nº 20230623231
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário
Contratada: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITLARES
LTDA
Objeto: Aquisição de Medicamentos – Compra Conjunta
– ATA SES
CNPJ: 94.389.400/0001-84
Empenho: 2023NE00467
Valor do Empenho: R$ 11.466,00
Data de Assinatura: 22/05/2023
Vigência: 15 dias
EXTRATO DE EMPENHO ATA SAP
Processo SAP/CS nº 2023/20649 FIC nº 20230623231
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário
Contratada: MED CENTER COMERCIAL LTDA
Objeto: Aquisição de Medicamentos – Compra Conjunta
– ATA SES
CNPJ: 00.874.929/0001-40
Empenho: 2023NE00456
Valor do Empenho: R$ 13.923,00
Data de Assinatura: 22/05/2023
Vigência: 15 dias
EXTRATO DE EMPENHO ATA SAP
Processo SAP/CS nº 2023/20649 FIC nº 20230623231
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário
Contratada: MEDICAMENTAL HOSPITLARES LTDA
Objeto: Aquisição de Medicamentos – Compra Conjunta
– ATA SES
CNPJ: 31.378.288/0004-09
Empenho: 2023NE00468
Valor do Empenho: R$ 7.353,18
Data de Assinatura: 22/05/2023
Vigência: 15 dias
EXTRATO DE EMPENHO ATA SAP
Processo SAP/CS nº 2023/20649 FIC nº 20230623231
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário
Contratada: MORAES E COUTO SILVA LTDA
Objeto: Aquisição de Medicamentos – Compra Conjunta
– ATA SES
CNPJ: 41.007.715/0001-53
Empenho: 2023NE00469
Valor do Empenho: R$ 17.641,50
Data de Assinatura: 22/05/2023
Vigência: 15 dias
EXTRATO DE EMPENHO ATA SAP
Processo SAP/CS nº 2023/20649 FIC nº 20230623231
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário
Contratada: PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICA-
MENTOS EIRELI ME
Objeto: Aquisição de Medicamentos – Compra Conjunta
– ATA SES
CNPJ: 28.123.417/0001-60
Empenho: 2023NE00470
Valor do Empenho: R$ 5.725,20
Data de Assinatura: 22/05/2023
Vigência: 15 dias
EXTRATO DE EMPENHO ATA SAP
Processo SAP/CS nº 2023/20649 FIC nº 20230623231
Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Peni-
tenciário
Contratada: PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICA-
MENTOS EIRELI ME
Objeto: Aquisição de Medicamentos – Compra Conjunta
– ATA SES
CNPJ: 28.123.417/0001-60
Empenho: 2023NE00471
Valor do Empenho: R$ 28.604,40
Data de Assinatura: 22/05/2023
Vigência: 15 dias
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quarta-feira, 31 de maio de 2023 às 05:02:52
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