Negócios Públicos - Agricultura e Abastecimento
| Data de publicação | 18 Abril 2023 |
| Seção | Caderno Executivo 1 |
208 – São Paulo, 133 (76) Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I terça-feira, 18 de abril de 2023
lote 06 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: - Projeto nº:
008/23 - Funcional Programática: 12.122.0815.6178 - Elemento
da Despesa: 3.3.90.30.10 - Prazo: 15 dias.
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRI-
BUIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMEN-
TOS - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE
PÚBLICA DE ENSINO, ÓRGÃOS CENTRAIS DA SECRETARIA
DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SEDUC, DIRE-
TORIAS DE ENSINO, FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO - FDE E PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE
ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS - CRATOD, Contratado:
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF
Nº 36/00082/23/05-001 - Valor: R$6.313,23 (Seis Mil Trezentos
e Treze reais e Vinte e Três Centavos) - Data de assinatura do
Contrato: 17/04/2023 - ARP 77/00001/22/05-005 - lote 05 -
Autorização de Execução nº - Convênio nº: - Projeto nº: 008/23
- Funcional Programática: 12.122.0815.6178 - Elemento da
Despesa: 3.3.90.30.10 - Prazo: 15 dias.
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRI-
BUIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMEN-
TOS - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE
PÚBLICA DE ENSINO, ÓRGÃOS CENTRAIS DA SECRETARIA DA
EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SEDUC, DIRETORIAS
DE ENSINO, FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDU-
CAÇÃO - FDE E PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ÁLCOOL,
TABACO E OUTRAS DROGAS - CRATOD, Contratado: SUPRI-
CORP SUPRIMENTOS LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº
36/00080/23/05-001 - Valor: R$3.410,12 (Três Mil Quatrocentos
e Dez reais e Doze Centavos) - Data de assinatura do Contrato:
17/04/2023 - ARP 77/00001/22/05-004 - lote 04 - Autorização
de Execução nº - Convênio nº: - Projeto nº: 008/23 - Funcio-
nal Programática: 12.122.0815.6178 - Elemento da Despesa:
3.3.90.30.10 - Prazo: 15 dias.
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRI-
BUIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMEN-
TOS - PAPELARIA - PARA AS ESCOLAS ESTADUAIS, ÓRGÃOS
CENTRAIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - SEDUC, DIRETORIAS DE ENSINO, CENTRO ESTADUAL DE
EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA - CEETEPS, FUNDA-
ÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE E PARA
O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS
DROGAS - CRATOD DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE,
Contratado: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - Modalidade: PRE-
GÃO - OS/OF Nº 36/00079/23/05-001 - Valor: R$1.421,60 (Hum
Mil Quatrocentos e Vinte e Um reais e Sessenta Centavos) - Data
de assinatura do Contrato: 17/04/2023 - ARP 77/00175/22/05-
004 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: - Projeto nº:
008/23 - Funcional Programática: 12.122.0815.6178 - Elemento
da Despesa: 3.3.90.30.41 - Prazo: 15 dias.
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRI-
BUIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMEN-
TOS - PAPELARIA - PARA AS ESCOLAS ESTADUAIS, ÓRGÃOS
CENTRAIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - SEDUC, DIRETORIAS DE ENSINO, CENTRO ESTADUAL DE
EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA - CEETEPS, FUNDA-
ÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE E PARA
O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS
DROGAS - CRATOD DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE,
Contratado: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - Modalidade:
PREGÃO - OS/OF Nº 36/00078/23/05-001 - Valor: R$6.036,17
(Seis Mil e Trinta e Seis reais e Dezessete Centavos) - Data de
assinatura do Contrato: 17/04/2023 - ARP 77/00175/22/05-004
- Autorização de Execução nº - Convênio nº: - Projeto nº: 008/23
- Funcional Programática: 12.122.0815.6178 - Elemento da Des-
pesa: 3.3.90.30.41 , 3.3.90.30.54 , 3.3.90.30.90 - Prazo: 15 dias.
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRI-
BUIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMEN-
TOS - PAPELARIA - PARA AS ESCOLAS ESTADUAIS, ÓRGÃOS
CENTRAIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - SEDUC, DIRETORIAS DE ENSINO, CENTRO ESTADUAL DE
EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA - CEETEPS, FUNDA-
ÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE E PARA
O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS
DROGAS - CRATOD DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE,
Contratado: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - Modalidade: PRE-
GÃO - OS/OF Nº 36/00076/23/05-001 - Valor: R$9.383,13 (Nove
Mil Trezentos e Oitenta e Três reais e Treze Centavos) - Data de
assinatura do Contrato: 17/04/2023 - ARP 77/00175/22/05-002
- Autorização de Execução nº - Convênio nº: - Projeto nº: 008/23
- Funcional Programática: 12.122.0815.6178 - Elemento da Des-
pesa: 3.3.90.30.16 , 3.3.90.30.41 , 3.3.90.30.63 , 3.3.90.30.90
- Prazo: 15 dias.
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRI-
BUIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMEN-
TOS - PAPELARIA - PARA AS ESCOLAS ESTADUAIS, ÓRGÃOS
CENTRAIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - SEDUC, DIRETORIAS DE ENSINO, CENTRO ESTADUAL DE
EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA - CEETEPS, FUNDA-
ÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE E PARA
O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS
DROGAS - CRATOD DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE,
Contratado: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - Modalidade:
PREGÃO - OS/OF Nº 36/00075/23/05-001 - Valor: R$11.018,55
(Onze Mil e Dezoito reais e Cinquenta e Cinco Centavos) - Data
de assinatura do Contrato: 17/04/2023 - ARP 77/00175/22/05-
001 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: - Projeto nº:
008/23 - Funcional Programática: 12.122.0815.6178 - Elemen-
to da Despesa: 3.3.90.30.16 , 3.3.90.30.40 , 3.3.90.30.41 ,
3.3.90.30.50 , 3.3.90.30.54 , 3.3.90.30.63 , 3.3.90.30.90 - Prazo:
15 dias.
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRI-
BUIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMEN-
TOS - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE
PÚBLICA DE ENSINO, ÓRGÃOS CENTRAIS DA SECRETARIA DA
EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SEDUC, DIRETORIAS
DE ENSINO, FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDU-
CAÇÃO - FDE E PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ÁLCOOL,
TABACO E OUTRAS DROGAS - CRATOD, Contratado: SUPRI-
CORP SUPRIMENTOS LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº
36/00074/23/05-001 - Valor: R$6.543,55 (Seis Mil Quinhentos e
Quarenta e Três reais e Cinquenta e Cinco Centavos) - Data de
assinatura do Contrato: 17/04/2023 - ARP 77/00001/22/05-003 -
lote 03 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: - Projeto nº:
008/23 - Funcional Programática: 12.122.0815.6178 - Elemento
da Despesa: 3.3.90.30.10 - Prazo: 15 dias.
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRI-
BUIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMEN-
TOS - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE
PÚBLICA DE ENSINO, ÓRGÃOS CENTRAIS DA SECRETARIA
DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SEDUC, DIRE-
TORIAS DE ENSINO, FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO - FDE E PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE
ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS - CRATOD, Contratado:
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/
OF Nº 36/00073/23/05-001 - Valor: R$7.005,19 (Sete Mil e Cinco
reais e Dezenove Centavos) - Data de assinatura do Contrato:
17/04/2023 - ARP 77/00001/22/05-002 - lote 02 - Autorização
de Execução nº - Convênio nº: - Projeto nº: 008/23 - Funcio-
nal Programática: 12.122.0815.6178 - Elemento da Despesa:
3.3.90.30.10 - Prazo: 15 dias.
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRI-
BUIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMEN-
TOS - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE
PÚBLICA DE ENSINO, ÓRGÃOS CENTRAIS DA SECRETARIA DA
EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SEDUC, DIRETORIAS
DE ENSINO, FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDU-
CAÇÃO - FDE E PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ÁLCOOL,
TABACO E OUTRAS DROGAS - CRATOD, Contratado: SUPRI-
cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância e segurança
patrimonial, tendo como adjudicatária do item 1, no valor total
de R$ 234.800,85 (duzentos e trinta e quatro mil, oitocentos
reais e oitenta e cinco centavos) a Empresa PROVISION SEGU-
RANCA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 35.653.016/0001-88.
Consoante estabelecido do subitem 11.2, do item 11 do
Edital, convoco a adjudicatária para comparecer a Coordenado-
ria de Administração – Departamento de Suprimentos e Gestão
de Contratos, sito à Praça Ramos de Azevedo, nº 254, 4º andar,
Centro – São Paulo/SP, para assinatura do Termo de Contrato.
CENTRO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
HOMOLOGAÇÃO
Processo SAA nº: SAA-PRC-2023/03838
Pregão Eletrônico IAC n.° 02/2023
Oferta de Compra nº: 130124000012023OC00002
À vista dos elementos de instrução dos autos e diante da
adjudicação proferida pela Pregoeira, Camila Guimarães da
Silva, em Ata de Sessão Pública lavrada em 17/04/2023, no
uso de minhas atribuições legais notadamente conferidas pelo
art. 3°, VII, do Decreto n° 47.297/02 e art. 6º, VII, da Resolu-
ção CEGP – 10/02, HOMOLOGO o Pregão Eletrônico IAC n.°
03/2023, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância e
segurança patrimonial, tendo como adjudicatária do item 1,
no valor total de R$ 365.288,35 (trezentos e sessenta e cinco
mil, duzentos e oitenta e oito reais e trinta e cinco centavos) a
Empresa PROVISION SEGURANÇA EIRELI, inscrita no CNPJ sob
nº 35.653.016/0001-88.
Consoante estabelecido do subitem 11.2, do item 11 do
Edital, convoco a adjudicatária para comparecer a Coordenado-
ria de Administração – Departamento de Suprimentos e Gestão
de Contratos, sito à Praça Ramos de Azevedo, nº 254, 4º andar,
Centro – São Paulo/SP, para assinatura do Termo de Contrato.
CENTRO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO T. CONTRATO/NOTA DE EMPENHO
Processo SAA-PRC-2023/04774
Fundamento Legal: Dispensa de Licitação - art. 24, II, da Lei
federal nº 8.666/93, alterado pela alínea “a” do inciso II do art.
1°, do Decreto nº 9.412/2018.
Objeto: SERVICO APOIO OPERACIONAL EM INFORMATICA,
SERVICO APOIO OPERACIONAL EM INFORMATICA - CERTIFICA-
DO DIGITAL - TIPO A3
Contratante: Coordenadoria de Defesa Agropecuária, CNPJ
n° 46.384.400/0021-92
CONTRATADA: CIA PROC DADOS ESTADO SAO PAULO
PRODESP, CNPJ: 62.577.929/0001-35
Nota de Empenho n° 2023NE00292
Data de Emissão: 12/04/2023
Valor Total: R$ 9.421,40
Prazo de Execução: 30 dias
Classificação dos Recursos: UGE 130033, Programa de
Trabalho 20122131762160000, Natureza de Despesa 33903921
Centro de Gestão de Registro de Preços
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CON-
TRATOS
CENTRO DE GESTÃO DE REGISTRO DE PREÇOS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA Nº: 05/2023
MODALIDADE: Pregão Eletrônico CA Nº: 15/2023
OFERTA DE COMPRAS Nº 130102000012023OC00018
PROCESSO: SAA-PRC-2022/18703
PARECER CJ – SAA Nº: 8/2023
UNIDADE GESTORA: 130102
EMPRESA: ONIX COMPANY LTDA
CNPJ Nº 45.071.667/0001-13
VIGÊNCIA: Prazo de 12 meses, com início a contar da data
de publicação
VALOR TOTAL: R$ 51.756,90 (cinquenta e um mil setecentos
e cinquenta e seis reais e noventa centavos).
Data da Assinatura: 30/03/2023
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CON-
TRATOS
CENTRO DE GESTÃO DE REGISTRO DE PREÇOS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA Nº: 06/2023
MODALIDADE: Pregão Eletrônico CA Nº: 15/2023
OFERTA DE COMPRAS Nº 130102000012023OC00018
PROCESSO: SAA-PRC-2022/18703
PARECER CJ – SAA Nº: 8/2023
UNIDADE GESTORA: 130102
EMPRESA: PUREZA FILMES SERVICOS DE PRODUCAO DE
VIDEOS LTDA
CNPJ Nº: 13.340.394/0001-7
VIGÊNCIA: Prazo de 12 meses, com início a contar da data
de publicação
VALOR TOTAL: R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais)
Data da Assinatura: 10/04/2023
EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO
Extratos de Ordens de Serviços e/ou Fornecimento
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRI-
BUIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMEN-
TOS - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE
PÚBLICA DE ENSINO, ÓRGÃOS CENTRAIS DA SECRETARIA
DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SEDUC, DIRE-
TORIAS DE ENSINO, FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO - FDE E PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE
ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS - CRATOD, Contratado:
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF
Nº 36/00087/23/05-001 - Valor: R$381,00 (Trezentos e Oitenta
e Um reais ) - Data de assinatura do Contrato: 17/04/2023 -
ARP 77/00001/22/05-004 - lote 04 - Autorização de Execução
nº - Convênio nº: - Projeto nº: 008/23 - Funcional Programática:
12.122.0815.6178 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.10 - Prazo:
15 dias.
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRI-
BUIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMEN-
TOS - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE
PÚBLICA DE ENSINO, ÓRGÃOS CENTRAIS DA SECRETARIA
DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SEDUC, DIRE-
TORIAS DE ENSINO, FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO - FDE E PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE
ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS - CRATOD, Contratado:
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF
Nº 36/00085/23/05-001 - Valor: R$3.798,10 (Três Mil Setecentos
e Noventa e Oito reais e Dez Centavos) - Data de assinatura
do Contrato: 17/04/2023 - ARP 77/00001/22/05-007 - lote
07 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: - Projeto nº:
008/23 - Funcional Programática: 12.122.0815.6178 - Elemento
da Despesa: 3.3.90.30.10 - Prazo: 15 dias.
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRI-
BUIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMEN-
TOS - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE
PÚBLICA DE ENSINO, ÓRGÃOS CENTRAIS DA SECRETARIA DA
EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SEDUC, DIRETORIAS
DE ENSINO, FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDU-
CAÇÃO - FDE E PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ÁLCOOL,
TABACO E OUTRAS DROGAS - CRATOD, Contratado: SUPRI-
CORP SUPRIMENTOS LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº
36/00084/23/05-001 - Valor: R$7.859,96 (Sete Mil Oitocentos
e Cinquenta e Nove reais e Noventa e Seis Centavos) - Data de
assinatura do Contrato: 17/04/2023 - ARP 77/00001/22/05-006 -
Item 4 - PATCH CORD TIPO 8P8C MACHO, CAT.5E, 1,5
METROS, COR AZUL: ANDRE SOUSA VIANA ALMEIDA NASCI-
MENTO, CNPJ 36.562.352/0001-88
Item 5 - PATCH CORD,TRANSMISSAO DE DADOS,UTP/
CAT.5E,AZUL, Raphael Miranda Dornelles 34618424869 – CNPJ:
15.674.842/0001-04
Os preços foram considerados compatíveis de acordo com o
decreto nº 34350/91, ficando em aberto o prazo de dois (2) dias
úteis para interposição de recurso, conforme previsto no artigo
109 da lei 8666/93.
Centro Regional de Administração de
Araraquara
PROCESSO SFP-PRC- 2023/07400
EDITAL ELETRÔNICO DE CONTRATAÇÕES BEC N.º
200161000012023OC00001
Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO,
PAPELARIA E IMPRESSOS, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO ELÉ-
TRICA E ELETRÔNICA
Despacho da Diretora Técnica de Divisão da Fazenda Esta-
dual Substituta, de 17/04/2023
Despacho de Homologação / Adjudicação
Julgadas as propostas apresentadas e a grade ordenatória
dos licitantes vencedores, no exercício da competência conferida
pelo artigo 165, inciso II, alínea “b”, do Decreto n.º 66.457/22,
cumprindo os preceitos contidos nos artigos 42, inciso VI e
parágrafo 4º, da Lei Federal n.º 8.666/93, c.c. o artigo 9º, inciso
XXIII, do Decreto n.º 46.074/01, HOMOLOGO o certame com
a classificação apresentada pelo responsável deste Convite e
ADJUDICO o seu objeto à empresa vencedora:
ITEM 1: TIMO PAPER SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO
LTDA CNPJ: 47.853.538/0001-02
ITEM 2: DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITO-
RIOS LTDA CNPJ: 31.983.081/0001-10
ITEM 3: NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA CNPJ: 32.610.096/0001-04
ITEM 4: NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA CNPJ: 32.610.096/0001-04
ITEM 5: DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITO-
RIOS LTDA CNPJ: 31.983.081/0001-10
ITEM 6: DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITO-
RIOS LTDA CNPJ: 31.983.081/0001-10
ITEM 7: WG2R COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
EPP CNPJ: 07.074.208/0001-02
Centro Regional de Administração de
Jundiaí
Extrato do Contrato
Número do Processo: SFP-PRC-2023/7185
Número do Contrato: 23748-SAAC-00065-2023
Parecer Jurídico: Resol. PGE-23 12/11/2015
Modalidade da licitação: Pregão
Contratante(s): 200162 - CTO.REG.ADMINIST.DE JUNDIAI
Contratada: VIKS ELEVADORES LTDA
Objeto Resumido do Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS, EM 02 (DOIS) ELEVADORES
Vigência: 10/04/2023 à 09/07/2024
Valor Total do Contrato: R$ 10.500,00
Valor do exercício: (2023): R$ 6.090,00
Exercício: (2024): R$ 4.410,00
Classificação dos recursos: 150010001-TESOURO-GERAL
Data Assinatura: 10/04/2023
Nº do Pregão: CRA JUNDIAÍ 02/2023
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
GABINETE DO SECRETÁRIO
CHEFIA DE GABINETE
Coordenadoria de Administração
Departamento de Suprimentos e Gestão de Contratos
Centro de Licitações e Compras
Centro de Licitações e Compras
APTA REGIONAL
DESPACHO DO DIRETOR TÉCNICO DE DEPARTAMENTO
Diante dos elementos de instrução dos autos, HOMOLOGO
o presente certame, nos termos do Decreto 47.297/2002, artigo
3º, § único, inciso VII e a adjudicação proferida por Michel Chris-
tiano Guerrero, nos termos do artigo 6º, inciso VI, do Decreto
47.497/2002, referente ao Pregão Eletrônico n. FED 07/2023,
encartado nos autos do Processo de nº 03903/2023, que tem
como objetivo a prestação de serviços de reparos e adequação
no Curral da Unidade Regional de Pesquisa e Desenvolvimento
de Tietê, em favor da seguinte empresa: E.S.L.C CONSTRUCAO
CIVIL E MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 18.387.435/0001-04, no
valor total de R$ 40.542,70 (Quarenta Mil e Quinhentos e Qua-
renta e Dois Reais e Setenta Centavos).
Centro de Licitações e Compras
CATI Sementes e Mudas
Processo SAA Nº PRC 2023/03422
Convite Eletrônico nº: 130032000012023OC00004
Interessado: Centro de Atividades Administrativas II - CATI-
-SM
Assunto: Aquisição de Material de Consumo (Café Tradicio-
nal, Torrado e Moído),
Despacho do Senhor Diretor Geral da CATI-SM de
14.04.2023
No uso de minhas atribuições legais, notadamente a
competência atribuída pelo artigo 1º da Resolução SAA 50,
DE 20/09/2007 combinado com os artigos 1º e 2º do Decreto
31.138 de 09/01/90, alterados pelo Decreto nº. 33.701 de
22/08/91, e à vista dos elementos constantes dos autos,
HOMOLOGO o resultado e ADJUDICO o objeto do Convite BEC
nº. 130032000012023OC00004 – Aquisição de Material de
Consumo (Café Tradicional, Torrado e Moído), conforme abaixo:
Empresa: J. T. Industria E Comércio de Cafés LTDA -CNPJ:
03.370.573/0001-03 – Valor Total: R$ 17.800,00 (dezessete mil
e oitocentos reais);
Autorizo a despesa no valor total de R$ 17.800,00 (dezesse-
te mil e oitocentos reais).
Centro de Licitações e Compras
APTA REGIONAL
DESPACHO DO DIRETOR TÉCNICO DE DEPARTAMENTO
Diante dos elementos de instrução dos autos, HOMOLOGO
o presente certame, nos termos do Decreto 47.297/2002, artigo
3º, § único, inciso VII e a adjudicação proferida por Michel Chris-
tiano Guerrero, nos termos do artigo 6º, inciso VI, do Decreto
47.497/2002, referente ao Pregão Eletrônico n. FED 06/2023,
encartado nos autos do Processo de nº 04360/2023, que tem
como objetivo a aquisição de Adubos, em favor das seguintes
empresas: ITEM 01: SEMENTEK COMERCIO E REPRESENTA-
ÇÕES LTDA - CNPJ: 08.407.726/0001-55, no valor total de R$
16.400,00 (Dezesseis Mil e Quatrocentos Reais). ITEM 02: CF
FOODS LTDA ME - CNPJ: 59.652.487/0001-30, no valor total de
R$ 53.100,00 (Cinquenta e Três Mil e Cem Reais).
CENTRO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
HOMOLOGAÇÃO
Processo SAA nº: SAA-PRC-2023/03819
Pregão Eletrônico IAC n.° 03/2023
Oferta de Compra nº: 130124000012023OC00003
À vista dos elementos de instrução dos autos e diante da
adjudicação proferida pela Pregoeiro, Senhor Matheus de Arruda
Teixeira, em Ata de Sessão Pública lavrada em 17/04/2023, no
uso de minhas atribuições legais notadamente conferidas pelo
art. 3°, VII, do Decreto n° 47.297/02 e art. 6º, VII, da Resolução
CEGP – 10/02, HOMOLOGO o Pregão Eletrônico IAC n.° 03/2023,
ATA DE ANÁLISE, JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS
PROPOSTAS DE 03/04/2023.
Iniciado os trabalhos, constatou-se o não comparecimento
de licitantes ou interessados em participar da reunião de abertu-
ra. Ato contínuo procedeu à abertura dos envelopes/ propostas,
onde o responsável pelo convite decide pela CLASSIFICAÇÃO
dos licitantes em conformidade com a Ata da sessão pública,
constante dos autos ou site da Bolsa Eletrônica de Compras
(www.bec.sp.gov.br). Nada mais havendo, encerra-se a presente
reunião, já estando facultado aos licitantes prazo recursal, assim
como vistas deste procedimento.
Centro Regional de Administração de
Osasco
Despacho do Diretor(a) Técnico(a) de Divisão de 17/04/2023.
Homologação/Adjudicação - Convite nº CV-
200160000012023OC00006 - BEC - Processo nº SFP-
-PRC-2023/07996 - Aquisição de materiais de consumo -Manuten-
ção Predial - Oferta de Compra nº 200160000012023OC00006.
À vista dos elementos de instrução dos autos, HOMOLOGO
os atos praticados no procedimento licitatório, bem como a
decisão da Comissão Julgadora e ADJUDICO o objeto da presen-
te licitação às empresas discriminadas, em consonância com o
disposto no artigo 35, VIII, da Lei Estadual nº 6.544, inciso VI do
Licitantes Classificados:
Item 1 – plug prolongador femea, 2pol e terr, 110/220v,
10a revest termopl:trovo comercial eletrica ltda - me,
cnpj:16.500.873/0001-01
item 2 – plug com pinos redondo, macho, 3 pinos, 125/250
v, 10 a:led eletrica brasil ltda - me, cnpj:24.407.767/0001-06
item 3 - fita isolante, largura 19mm, preta:cairo solucao e
gestao ltda, cnpj:46.948.900/0001-66
item 4 - fita adesiva de papelaria,crepe,medindo(50mm
x50m),branca:a.c de almeida informática e tecnologia ltda,
cnpj:44.658.678/0001-31
item 5 - torneira de latao cromado, bica fixa baixa, longa,
bitola saida 1/2":f.a. comercial ltda, cnpj:30.690.006/0001-07
item 6 - peca de repos. p/ filtro ibbl elemento filtrante: carlos
eduardo ribeiro pinto 07496104760, cnpj:41.471.754/0001-07
item 7 - ducha higienica flexivel, liga de cobre cromado,
flexivel de 1,20 m:f.a. comercial ltda, cnpj:30.690.006/0001-07
item 8 - selante acético de silicone incolor mono com-
ponente, flexível p/ vedação: fam comércio de tintas ltda,
cnpj:43.964.834/0001-20
item 9 - mecanismo para torneira automatica, modelo
economatic, olimar metais: fracassado
item 10 -cola para madeira, cola de contato a base de
borracha policloropreno:deserto
item 11 -limpador de contatos eletricos, seca-
gem instantanea: bruna bezerra da silva eletronica - me,
cnpj:17.055.604/0001-38
item 12 -soquete para lampada, fluorescente/led, bronze, t8,
250v, 2a:alberth daniel bonfim, cnpj:24.702.843/0001-06
Despacho do Diretor(a) Técnico(a) de Divisão de 17/04/2023.
Homologação/Adjudicação - Convite nº CV-
200160000012023OC00002 - BEC - Processo nº SFP-
-PRC-2023/08004 - Aquisição de materiais de consumo -Manuten-
ção Predial - Oferta de Compra nº 200160000012023OC00002.
À vista dos elementos de instrução dos autos, HOMOLOGO
os atos praticados no procedimento licitatório, bem como a
decisão da Comissão Julgadora e ADJUDICO o objeto da presen-
te licitação às empresas discriminadas, em consonância com o
disposto no artigo 35, VIII, da Lei Estadual nº 6.544, inciso VI do
Licitantes Classificados:
Item 1 – condulete tipo c em aluminio injetado sem rosca
3/4 pol. com vedacao:deserto
item 2 – luminaria de led plafon embutir 12w bivolt:adolberto
a r lima materiais eletricos, cnpj:35.125.050/0001-80
item 3 - lampada tubular leds,t-8,g-13,18w,bivolt:andre
sousa viana almeida nascimento, cnpj:36.562.352/0001-88
item 4 - tinta para pisos e pavimentos, resina acrílica, fosca,
300m²/d, branca:f.a. comercial ltda, cnpj:30.690.006/0001-07
item 5 - tinta latex,premium,amarelo demarcacao:fracassado
item 6 - tinta esmalte para construcao civil,sintetico,premiu
m,acetinado,cinza:fracassado
item 7 - tinta para pisos e pavimentos,acrilica,semi-
-brilho,azul seguranca:f.a. comercial ltda, cnpj:30.690.006/0001-
07
item 8 - tinta acrílica para pisos, fosca, rend 350m²/demão,
cor cinza ral 7023:f.a. comercial ltda, cnpj:30.690.006/0001-07
item 9 - fundo isolante para pintura,cinza: fam comércio de
tintas ltda, cnpj:43.964.834/0001-20
item 10 -rejunte tipo ii de cimento portland, cor branca,
conf. norma nbr 14992:bolonha material para construção eireli -
epp, cnpj:20.658.478/0001-10
item 11 -valvulas de descarga para mictorio em latao
cromado, temporizada, 3/4": josivanio manoel dos santos
40569804892, cnpj:41.378.388/0001-46
item 12 -areia media: fracassado
item 13 -cimento portland composto(cpii-f-32mpa): bolonha
material para construção eireli - epp, cnpj:20.658.478/0001-10
Centro Regional de Administração de Osasco
Reuniu-se no Centro Regional de Administração de Osasco,
a comissão julgadora para análise das propostas convite BEC
CV. 200160000012023OC00001 proc. nº SFP-PRC-2023/07744
– PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTI-
CA para a regional Osasco.
Licitantes Desclassificados:
Item 1 – CABO PAR TRANCADO CAT.6A UTP 23AWGX4P /
COR: MIRIAM SUZANA MORETTI,
CNPJ: 45.127.054/0001-50 (Desclassificado, pois o preço
cotado está acima do valor referencial); ANDRE LUIZ KRIECHLE
POTIENS – ME, CNPJ: 22.415.106/0001-99 (Desclassificado, pois
o preço cotado está acima do valor referencial); 39.919.794
Priscilla Ramos dos Santos Mellone, CNPJ: 39.919.794/0001-27
(Desclassificado, pois o preço cotado está acima do valor refe-
rencial); AUGUSTO FRANCISCO DE SOUSA FILHO 41213483387
– ME, CNPJ: 48.041.828/0001-14 (Desclassificado, pois o preço
cotado está acima do valor referencial); Mafer Suprimentos e
Ferramentas Ltda, CNPJ: 23.510.773/0001-13, (Desclassificado,
pois o preço cotado está acima do valor referencial)
Item 4 – PATCH CORD TIPO 8P8C MACHO, CAT.5E, 1,5
METROS, COR AZUL: ERAGON COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA E PAPELARIA EIREL, CNPJ: 35.380.582/0001-63
(Licitante não apresentou o catálogo exigido da especificação
do produto dentro do prazo estipulado, impossibilitando sua
verificação e análise do produto ofertado)
Item 5 - PATCH CORD,TRANSMISSAO DE DADOS,UTP/
CAT.5E,AZUL: ERAGON COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁ-
TICA E PAPELARIA EIRELI, CNPJ: 35.380.582/0001-63 (Licitante
não apresentou o catálogo exigido da especificação do produto
dentro do prazo estipulado, impossibilitando sua verificação e
analise do produto ofertado).
Licitantes Classificados:
Item 1 – CABO PAR TRANCADO CAT.6A UTP 23AWGX4P
/ COR CINZA: BRUNA BEZERRA DA SILVA ELETRONICA - ME,
CNPJ:40.298.537/0001-02
Item 2 – CAIXA ORGANIZADORA,PP,CRISTAL TRANSPAR.63
X41X30,5CM,TAMPA,ALCA,60LS: MS10 COMERCIAL DE VIDRA-
RIAS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 19.040.607/0001-23
Item 3 - ABRACADEIRA DE VELCRO, PRETA, LARGURA
19MM, FORN. EM ROLO: AUGUSTO FRANCISCO DE SOUSA
FILHO 41213483387 - ME, CNPJ: 48.041.828/0001-14
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
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terça-feira, 18 de abril de 2023 às 05:01:33
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